Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018
Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 4 2.2 Måluppföljning... 4 2.3 Följetal... 5 3 Ekonomi... 6 3.1 Driftredovisning... 6 4 Uppföljning av internkontroll... 9 4.1 Årets internkontrollarbete... 9 2
1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Under perioden har förekomsten av medicinska åldersbedömningar medfört att antalet ärenden där asylsökande bedömts myndiga fortsatt varit hög. Detta gör att dessa typer av ärenden är särskilt handläggningsintensiva, något som bidrar till att ärenden generellt tar längre tid. Det tillkommer också nya ärenden med asylsökande barn både från Migrationsverket och ungdomsakter som flyttar mellan kommunerna. Perioden har präglats av att tingsrätterna underkänt överförmyndarens försök att avsluta ärenden mot bakgrund av en asylsökandes förmodade myndighet, just på grund av att Migrationsverkets beslut inte vunnit laga kraft. En förändring i domstolspraxis under det senaste året har inneburit att överförmyndarnämnderna fått större möjligheter att avsluta ärenden där den asylsökande bedömts vara myndig men överklagat Migrationsverkets beslut. Innebörden av praxisförändringar är att kravet på laga kraft i Migrationsverkets beslut tonas ner. Dessa ärenden har kunnat avslutats, utom i fall då god man valt att överklaga överförmyndarnämndens beslut till tingsrätten. Flertalet domar från hovrätten i bland annat dom av den 20 februari 2018 mål nr 1189-18 ändrar hovrätten tingsrättens beslut och fastställer överförmyndarnämndens beslut om upphörande av godmanskap. Konsekvensen av denna långa handläggningsprocess blir att nämnden själv finansierar dessa ärenden och står för kostnaderna under en betydligt längre period. Den högre arbetsbelastningen med handläggningsintensiva ärenden medför att verksamheten har svårigheter med att granska årsräkningar och arvodera ställföreträdare löpande. Det finns en eftersläpning med fakturering av ersättningen till placerande kommuner. Kommunledningskontoret har under året tillfört timmar för att bistå i granskningen av årsräkningar. Utbildning har skett under året både ställföreträdare och nämnden har erhållit utbildning. Nämnden har bland annat informerats om nya Förvalningslagen samt erhållit information om nya rättsfall och domar som påverkar nämndens arbete. 3
2 Verksamhet 2.1 Uppföljning av grunduppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Överförmyndarverksamhet X Överförmyndarverksamheten Verksamheten är fortsatt påverkad av mängden ärenden av ensamkommande barn, samt den förhöjda komplexitet dessa ärenden medfört. Även om mängden ärenden blir färre då alltfler ensamkommande fyller 18 eller blir uppskrivna i ålder under det kommande året, så präglas verksamheten alltjämt av att annat fått stå tillbaka. De barn och ungdomar som erhåller uppehållstillstånd övergår godmanskapet i flera fall till Särskilt förordnad vårdnadshavare. Verksamheten har varit ansträngd under flera år på grund flera orsaker. Personalbyten har lett till att mycket tid behövt läggas på upplärning. Överförmyndarverksamheten bedömer att dess uppdrag delvis kommer kunna uppfyllas under 2018. Detta beror på att verksamheten inte fullt ut kommer kunna garantera att praxis följs vad gäller tillsyn och handläggningstid. Även om kommunledningskontoret bistår med enstaka punktinsatser så bedöms uppdraget och målen inte kunna uppfyllas till fullo. 2.2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Andel ansökningar/anmälningar om godmanskap/förvaltarskap som utreds inom 3 månader (%) Andel ärenden för ensamkommande barn där överförmyndaren förordnar god man inom 1 månad (%) Andel årsräkningar som är granskade före 1 juli (%) 47 50 50 >= 90 18 66 78 >= 80 66 69 74 >= 70 4
Nämndens mål: God information om hur verksamheten fungerar 2.3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Antal aktiva akter Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Antal aktiva akter (Totalt) 452 442 402 350 Godmanskap 200 208 213 199 Förvaltarskap 35 28 30 31 Ensamkommande barn 123 120 56 24 Förmyndare 41 43 47 45 Övriga akter 53 43 83 51 5
3 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2018. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt delårsrapporten som den skall ses som fastställd. 3.1 Driftredovisning Tabell periodrapport Utfall 2017 2017-08- 31 2018-08- 31 Prognos Budget Avvikelse Totalt Intäkter 3 083 2 028 429 820 1 382-562 Personalkostnader -3 992-2 971-1 280-2 214-2 666 452 Övriga kostnader -1 190-788 -860-1 504-1 516 12 Nettokostnad -2 099-1 731-1 711-2 898-2 800-98 Politisk verksamhet Personalkostnader -265-182 -195-275 -275 0 Övriga kostnader -14-9 -28-30 -22-8 Nettokostnad -279-191 -222-305 -297-8 Övrig politisk verksamhet Intäkter 3 083 2 028 429 820 1 382-562 Personalkostnader -3 727-2 789-1 086-1 939-2 391 452 Övriga kostnader -1 175-779 -832-1 474-1 494 20 Nettokostnad -1 820-1 540-1 489-2 593-2 503-90 Analys av driftredovisning Överförmyndarnämndens utfall den sista augusti 2018 på 1,7 mnkr är 61 % av nämndens budgetram på 2,8 mnkr och 0,2 mnkr lägre än periodens riktvärde på 67 %. Främsta anledningen till det, jämfört med riktvärdet, låga utfallet är lågt utfall på övriga kostnader, vilket främst handlar om köp av tjänster från kommunledningskontoret. Budgeten för köp av tjänster höjdes i en ramökning 2018 med 0,2 mnkr. Efter samma period föregående år låg utfallet på 1,7 mnkr, vilket är samma nivå som periodens utfall i år. ANALYS PER VERKSAMHET ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Jämförelse med årets budget (budget 0,3 mnkr, riktvärde 0,2 mnkr, utfall 0,2 mnkr) Budgeten på denna verksamhet består till större delen av arvodeskostnader för politiken. Nettoutfallet på 0,2 mnkr är 75 % av budgeterade medel och ligger 24 tkr över riktvärdet. Arvodesutbetalningar till politiken ligger 11 tkr över riktvärdet och övriga kostnader ligger 13 tkr över riktvärdet. Politiken har nu förbrukat sin årsbudget på 20 tkr vad gäller avgifter för kurser. Jämförelse med periodens utfall 2017 Under samma period föregående år låg fallet på i princip samma nivå som i år. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ADMINISTRATION Jämförelse med årets budget 6
(budget 2,5 mnkr, riktvärde 1,7 mnkr, utfall 1,5 mnkr) Periodens nettoutfall på 1,5 mnkr är 59 % av årets budgetram och ligger knappt 0,2 mnkr under periodens riktvärde. Överskottet kan framförallt knytas till lägre övriga kostnader där nämnden har en ramökning på 0,2 mnkr som inte gått åt ännu. Periodens redovisade intäkter på 0,4 tkr består av ersättningar för arvoden till god man för ensamkommande flyktingbarn och ligger 0,5 mnkr under periodens riktvärde. Under perioden erhöll överförmyndarnämnden ersättning från Migrationsverket på 0,7 mnkr, vilket avsåg 0,5 mnkr ersättning för återsökta medel för kvartal 3 och del av kvartal 4 2017 som bokades upp i samband med återsökningstillfället föregående år och därför inte är en intäkt i årets redovisning. 0,2 mnkr avsåg ersättning för del av kvartal 4 2017. Resterande intäkter på 0,2 mnkr är ersättningar från socialförvaltningen i Marks kommun. Redovisade arvodeskostnader för ställföreträdare på 1,1 mnkr ligger 0,5 mnkr under periodens riktvärde. Av 1,1 mnkr avser 0,5 mnkr ersättning till god man för ensamkommande barn. Utfallet ligger på 35 % av årsbudgeten och 0,4 mnkr under periodens riktvärde. Resterande 0,6 mnkr avser arvode till vanliga ställföreträdare. Utfallet ligger på 59 % av årsbudgeten och ligger 0,1 mnkr under periodens riktvärde. Redovisade övriga kostnader på 0,8 mnkr är 56 % av budgeterade kostnader och ligger knappt 0,2 mnkr under riktvärdet. Huvuddelen av dessa kostnader handlar om köp av tjänster från kommunledningskontoret. Differensen mellan utfall och riktvärde kan främst kopplas till den ramökning på 0,2 mnkr som nämnden fått från och med 2018. Ramökningen har budgeterats som köp av tjänster och har ännu inte börjat nyttjas. Dock har köp av tjänster från en bemanningspool skett under året. Dessa kostnader har gått på kommunens kansli och ska föras över på nämnden vid årsskiftet. Jämförelse med periodens utfall 2017 Periodens nettoutfall 2017 på överförmyndarnämndens administration på 1,5 mnkr ligger på samma nivå som utfallet under perioden i år. Periodens intäkter 2017 på 2 mnkr var 50 % av dåvarande budget, och bestod endast i ersättningar från Migrationsverket för kostnader gode män för ensamkommande barn. Årets totala intäkter hittills på 0,4 mnkr ligger på 31 % av årets budgeterade intäkter och 1,6 mnkr lägre än utfallet under samma period 2017, främst beroende på att antal ensamkommande barn är färre i år än under 2017. Redovisade arvodeskostnader till samtliga ställföreträdare under perioden 2017 låg på 2,8 mnkr (54 % av dåvarande budget) och var 1,7 mnkr högre än under samma period i år. Den största skillnaden mellan åren hittas i arvodesutbetalningar till gode män för ensamkommande barn, som var 1,8 mnkr högre under perioden 2017, medan arvodeskostnader till vanliga ställföreträdare låg 0,1 mnkr lägre än i år. Redovisade övriga kostnader under perioden 2017 på knappt 0,8 mnkr var 63 % av dåvarande budget. Årets utfall på 0,8 mnkr (56 %) ligger knappt 0,1 mnkr högre än under perioden 2017. Dessa kostnader handlar i huvudsak av köp av tjänster från kommunledningskontoret. Det vill säga; kostnaden för personalen på överförmyndarkontoret. Dessa kostnader ökar med löneuppräkningar och övriga kostnadsuppräkningar varje år. HELÅRSPROGNOS Överförmyndarnämnden Budgetavvikelse +0 (budget 0,3 mnkr, prognos 0,3 mnkr) Prognos i enlighet med budget. Överförmyndarnämndens administration Budgetavvikelse -0,1 mnkr (budget 2,5 mnkr, prognos 2,6 mnkr) Nämnden prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas utifrån kommunens redovisningsprinciper där ersättningen från andra kommuner, vad gäller kostnader god man för ensamkommande barn placerade i Mark, räknas av med 10 procent av försiktighetsskäl, vilket motsvarar knappt 0,1 mnkr. 7
Både prognosen vad gäller arvoden till gode män för ensamkommande barn och prognosen för ersättningar från kommuner vad gäller kostnader för gode män ensamkommande barn har justerats ner med anledning av att färre antal barn beräknas jämfört med det antal som låg till grund för årets budget. Dessutom har arvoden till gode män för ensamkommande barn sänkts från och med årsskiftet i år. Specifikation av statsbidrag Statsbidrag Statsbidrag (tkr) Utfall 2017 Utfall per 31/8 2018 Prognos 2018 Budget 2018 Migrationsverket 2 721,6 198,2 198,2 0 Summa 2 721,6 198,2 198,2 0 Kommentar statsbidrag Ersättningar från Migrationsverket för arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn. Kostnader för alla asylsökande barn som anvisats från 1 juli 2017 kan inte längre återsökas hos migrationsverket. För de barn som Migrationsverket anvisade en kommun innan den 1 juli 2017 gällde de gamla ersättningsformerna till och med 31 december 2017, dvs återsökning från migrationsverket. (Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.) I och med den nya förordningen ska kostnader för asylsökande barn som anvisats efter 1 juli 2017 återsökas från respektive kommun de är anvisade till. Anvisningskommunerna får en schablonersättning om 52 tkr per asylsökande barn som bland annat ska täcka kostnader för god man. Kostnader för asylsökande >18 år 8
4 Uppföljning av internkontroll Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll. 4.1 Årets internkontrollarbete 9