Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas för att minska kostnaderna i det korta perspektivet
Åtgärder 2006 - presenteras för KSAU och HSN 2005/2006 Antal vårdcentraler - tandvårdskliniker Resultat och förslag från översyn av medicinkliniken Konsultinsats kirurgkliniken Eventuella förändringar i jouråtagandet EU-regler för arbetstider ökad schemaläggning? Med mera
Framtidsutredningen Vilka medicinska specialiteter ska finnas på Gotland vilken vård ska vi skicka patienter till? Vilka är konsekvenserna medicinskt kostnadsmässigt? Vilka jourlinjer ska finnas? Vilka strategier bör väljas för att tillgodose personalbehov för olika yrkeskategorier? Hur kan vi utnyttja resurserna bäst på Gotland fler speciella lösningar med hänsyn till att vi har ett litet befolkningsunderlag gå från den traditionella organisationen?
Äskanden för 2006 Budget 2005 Äskande 2006 (maj) Budget 2006 (maj) Äskande 2006 (okt) 906 552 tkr 960 000 tkr varav 8 000 tkr vårdgaranti 922 708 tkr 972 000 tkr varav 20 000 tkr vårdgaranti
Regionvård Vårdtillfällen 2004 3 365 st Kostnad ca 112 000 tkr Varav kirurgi och ortopedi 1 257 st ca 37 000 tkr Remisser 2004 1 493 st Remisser senaste 12 månaderna 1 512 st varav 57 valfrihet Ryggsäcksoperationer 88 höfter 69 knän Kostnad per st mellan 60 och 90 tkr Total kostnad 9 420 tkr 14 130 tkr
157 tillgängliga vårdplatser Verksamhet Medelbeläggning i maj 2005 151 (96%) Medelbeläggning i juni 2005 138 (88%) Normalbeläggning 85% Besök 2004 i primärvård Distriktsköterskor 81 814 besök 16 725 individer Distriktsläkare 66 525 besök 33 749 individer Inskrivna patienter jan aug 2004: 6 491 stycken 2005: 6 672 stycken 118 610 patientkontakter på sjukhuset jan aug
Budget och kostnadsutveckling 2002-2005 (prognos) År Budget Ökning Utfall Ökning Resultat 2002 873 463 869 151 4 312 2003 872 188-0,1% 902 913 3,9% -30 725 2004 893 615 2,5% 914 575 1,3% -20 960 2005 906 552 1,4% 944 293 3,2% -37 741 Budgetökning 2002-2005 3,8% Kostnadsökning 2002-2005 8,6% Exempel Läkemedel 2002 10 819 tkr 2004 13 214 tkr (22%) Labprover 2002 28 680 tkr 2004 36 205 tkr (26%)
Nya uppdrag under perioden 2002 2005 Ökad tillgänglighet i vården Nationella handlingsplanen Avgiftningsenhet Förändring av kosthanteringen i Gotlands kommun Överflyttning av läkemedelssubvention och läkemedelskommitté från Ledningskontoret Införande av vårdgaranti
Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än tre månader till besök och behandling.
Samma dag Besök högst 7 dagar > > Vårdgaranti Primärvård > < Kontroller,återbesök vid kronisk sjukdom > Utredning, provtagning m m Beslut om remiss > 90 dagar Specialiserad vård Behandling inleds < 90 dagar Beslut om behandling Utredning, internremiss, provtagning < Kontroller,återbesök vid kronisk sjukdom > >
Arbetet på Gotland Följer nationella riktlinjer och framgångsfaktorer Yttersta målet är att arbeta för att vi ska klara av att ge vård inom 90 dagar Alla väntelistor ska analyseras Har gett mycket bra effekt, ex. 28% avförda från kirurgens väntelista. Ta fram tydliga regler för att sätta på väntelista Utforma indikationer för behandling Verksamheter som inte kan erbjuda vård inom 90 dagar ska arbeta med förbättring. Ex. Dagkirurgisk enhet inrättad och antal vårdplatser är ökade. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar ska minskas. Tidigare problemområden har arbetats bort: starroperationer, hörapparatsutprovning. Minskat antal väntande till nybesök inom ortopedi. Bygga upp organisation för att hantera vårdgarantin, information till patienter och kontroll av flöden i den planerade vården. Planeringsenhet Vård.
De flesta klarar vårdgarantin Men några problem återstår: Verksamheter som inte klarar inflödet och bygger väntelistor: Logopedbehandling och Psykiatrins samtalsbehandling Inflödet till nybesök på ögonkliniken Nybesök till ortoped Ca 1500 patienter väntar på operationer inom kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, kvinnosjukvård
Åtgärder för att klara problemen inom psykiatrin Psykiatriska kliniken ser över indikationer och rutiner för att kunna hantera inflödet. 2 Terapeuter till Psykiatrisk samtalsbehandling för att arbeta bort ryggsäcken under ett år. Alternativ: 138 patienter där en stor del troligen kan önska samtalsterapi på fastlandet. Omfattande kostnader för resor.
Åtgärder för att klara problemen på Logopedmottagningen Logopedmottagningen har genomarbetat sina processer ett flertal gånger men klarar inte inflödet och vårdgarantin. De bygger köer. Nödvändiga åtgärder: Anställning av en logoped. Alternativkostnad: Regelbundet köpa utomlänssjukvård eller köpa in logoped som konsult när vårdgarantin inte kan hållas
Åtgärder för att klara problemen på Ögonmottagningen Periodvisa extrainsatser för att hantera inflödet av mottagningsbesök, laserbehandlingar och gråstarroperationer
Åtgärder för att klara problemen med nybesök på ortopeden Ortopeden ser över rutiner för att kunna hantera inflödet. Ryggsäcken hanteras inom befintliga ramar med ev. stöd av konsultinsatser.
Åtgärder för att klara problemen med operationer Ökad operationskapacitet för att hantera inflödet: Dagkirurgisk enhet är inrättad vilket ger ökad operationskapacitet så att inflödet kan hanteras utan att köer byggs
Åtgärder för att klara problemen med operationer Operera redan väntande patienter: Öppna operationssal på fredagar i riktade insatser Alternativ: Vård på fastlandet. EX. Steriliseringar motsvarande 7000 x 56 personer plus resor. Med extrainsatser på Gotland kostar det 70 000 kr Öppna 5:e sal på operation varannan vecka under 2006 Kostnad 2006: 1 300 000 kr Alternativ: Vård på fastlandet. EX. utomlänssjukvården för knä och höftoperationer motsvarar 11 000 000 kr
Åtgärder för att klara problemen med operationer Kostnader relaterat till ökat antal operationer när redan väntande ska opereras Tillfälligt öka kapacitet på röntgen Ortopedmaterial Patientnära kostnader på avdelning Vikarier under sommar och korttidsfrånvaro på elektiva vårdavdelningen Tillfälliga extraresurser inom arbetsterapi och sjukgymnastik i Primärvården
Bygga upp organisation för att hantera vårdgarantin, information till patienter och kontroll av flöden i den planerade vården Planeringsenhet Vård, PEV Telefontid/Information om väntetider, vårdgaranti, operationsplanering och utomlänssjukvård. Uppföljning av väntetider till planerad vård och hantering av vårdgaranti Operationsplanering Samordning av utomlänssjukvård relaterat till valfrihetsaspekt Samordning av utomlänssjukvård i de fall vård inte kan ges på Gotland (specialistvård och vårdgaranti). Planering och uppföljning av behandlingar på fastlandet
Planeringsenhet Vård Syftet är att enhetens arbete ska medföra: Minskade kostnader för utomlänssjukvård Effektivare arbetssätt i samband med planering av planerad behandling Underlag för uppföljning Att patienter får kunskap och trygghet
Sammanfattning kostnader Vårdgarantisatsningar ekonomi Hösten 2005 Helår 2006 Satsningar Röntgen 270 000 1 000 000 Ortopedmaterial för knän 69 knän i kö 250 000 750 000 Ortopedmaterial för höfter 88 höfter i kö 212 500 637 500 Patientnära kostnader på avdelning 510 000 1 530 000 "Buffert" för att täcka korttidsfrånvaro på avd 800 000 Ökade kostnader för sommarvikarier K2 och K4 600 000 Halv 5e sal 1 300 000 Riktade "fredagsinsatser" i operationsköerna 150 000 Dagkirurgen 1 000 000 3 125 000 Läkarkostnad 450 000 900 000 Psykiatri 1 000 000 Planeringsenhet vård 400 000 1 200 000 Rehab PV 300 000 Logopedmottagningen 400 000 Ögon 900 000 Summa Vårdgaranti 3 092 500 14 592 500 Plus ytterligare 5 000 000 kr för utökade utomlänskostnader
Sammanfattning Gotland väl framme nationellt Organisation att hantera vårdgarantin, PEV Strategier för problemhantering Attitydförändringar i vårdgarantiprocessen ger redan resultat