Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Relevanta dokument
Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

Bokslut 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

UTDRAG UR KVALITETSANALYS

Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsplan Skolna mnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning. Inledning 3. Riktlinjer 4. Kvalitetssäkring 5. Verksamhetsbeskrivning 6. Normer och värden 7. Kunskaper 8

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Bokslut 2014 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Alingsås kommun. Beslut Dnr :7577.

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun

Beslut för fritidshem

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA.

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Verksamhetsplan Skolna mnden

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret

Beslut för grundskola

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Köpings kommun. Beslut Dnr :3970. Köpings kommun

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsdokument 2018 Grundskola. Re 334 Ekeby/Svalnäs

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Nya styrdokument för fritidshemmet

Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Alexanderskolan. Nacka kommun

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

Systematiskt kvalitetsarbete

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018

Verksamhetsplan 2013

Kvalitetsrapport Förskola

Svalans Montessoriförskola Rindavägen. Danderyds kommun

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

NÄMNDS- OCH VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete Kingelstad Byskola skola

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Utmaningarna för förskolan

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Skolutvecklingsplan. Skolans namn: Hallerna Skola Läsår: Kommun: Stenungsunds kommun. Vi utbildar världsmedborgare

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013.

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

e-strategi i utbildningen

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Beslut för förskoleklass och grundskola

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien. Utvecklingsplan för Svenska Skolan i Wien

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för grundsärskola

Beslut för förskoleklass och grundskola

Svalans Montessoriförskola i Danderyd. Danderyds kommun

Utvecklingsplan Barn- och ungdomsförvaltningen

Årsbokslut 2016 för utbildningsnämnden

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Transkript:

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 4 Mål... 5 Verksamhetsmått... 5 2021 2(5)

VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter 90 440 88 430 88 825 88 825 88 825 Kostnader -672 673-673 050-675 685-681 013-681 327 Nettokostnad -582 233-584 620-586 860-592 188-592 502 Budgeterad nettokostnad -576 442-585 120 Budgetavvikelse -5 791 500 Verksamhetsbeskrivning Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. I oktober 2017 var det 1392 barn inskrivna i kommunala förskolor samt 177 barn inskrivna i fristående förskolor i Lomma kommun och fristående förskolor i andra kommuner. 11 barn var också inskrivna i kommunala förskolor i andra kommuner. 85 barn var inskrivna i pedagogisk omsorg. 2019 kommer det att finnas sju kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och tio kommunala, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i både södra och norra kommundelen. Grundskola bedrivs på tio skolenheter, sex i den södra- och fyra i den norra kommundelen. Dessutom finns Resurscentrum, en central organisationsenhet, som ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsans personal som består av kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagogisk kompetens. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor beräknas inför höstterminen 2018 till 3830 varav 380 i förskoleklass. I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Totalt går cirka 300 barn i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen. Kommunen erbjuder fritidshem för elever i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Fritidshemmen bedrivs för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-13 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet. Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Antalet barn i fritidshem är 1499 i maj 2018 och i fritidsklubbarna 180. 114 barn är inskrivna i fristående enheter eller i kommunala enheter utanför kommunen. Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet vid två av kommunens skolor, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare. Barnens Bästa är en gemensam plattform för samarbetet mellan socialförvaltningen och förskola/skola med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga samordnade insatser. Exempel på insatser är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och föräldrastödsutbildningar. Förändringar i verksamheten Arbetet med effektiviseringar inom förvaltningens centrala administration kommer att fortsätta under 2019. Kostnaderna för tjänster kommer att minska. Dessutom har det tidigare bonusprogrammet tagits bort och därmed försvinner kostnaderna för det. 2021 3(5)

Anpassning av Löddesnässkolans kök kommer att göras för att öka produktionskapaciteten i enlighet med skolans ökande elevantal. Arbetet med implementering av fastställda arbetsmiljömål i verksamheterna kommer att fortsätta under 2019. Särskilda satsningar och dess koppling till uppnående av nämndsmålen redovisas i bilaga. Framtid Arbete med revidering av förskolans läroplan pågår. Under 2019 kommer läroplanen att implementeras i kommunens förskolor. Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan har pekat ut fyra övergripande mål för utvecklingsarbetet 2018. De övergripande målen är: 1. Arbetslaget ska vara navet i förskolans utveckling. 2. Pedagogisk dokumentation ska vara en integrerad del av vardagen. 3. Kreativa lärmiljöer inne och ute ska uppmuntra till öppet undersökande och medupptäckande. 4. Varje förskola ska arbeta med professionsutveckling och varje förskollärare ska ansvara för att kvalitetssäkring sker av verksamhetens innehåll. Dessa mål kommer att ligga till grund även för förskolans utvecklingsarbete 2019. Ett förskoleteam med specialpedagoger, psykolog och logoped har börjat arbeta systematiskt med att utveckla arbetet kring barn i behov av särskilt stöd och dess behov av tillgängliga lärmiljöer i förskolan 2018. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2019. Hög personalomsättning och stora kommande pensionsavgångar bland förskollärare innebär en särskild utmaning. Antalet barn i grundskolan ökar. Med detta följer ett kontinuerligt behov av att rekrytera behöriga lärare. För att möta utmaningen behöver kommunen fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom en god arbetsmiljö, nära ledarskap och goda anställningsvillkor i övrigt. En ytterligare utmaning, är rekryteringen av skickliga skolledare, med förmåga till pedagogiskt ledarskap men även förmåga att hantera den ständiga utmaningen att säkerställa hög kvalitet i verksamheten givet den ekonomiska ramen. Det ökande antalet elever innebär också ett behov av fler skollokaler. Placeringen av dessa bör noga övervägas så att det skapas en "röd tråd" i elevernas skolgång. Vidare fortsätter utvecklingen av resultatstyrningen, med utgångspunkt i nämndsplanen, och det systematiska kvalitetsarbetet. Målet att samtliga grundskoleelever ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program kommer att utvecklas med grund i den individuppföljning som gjorts under 2018. Arbetet med professionsutvecklingen och försteläraruppdragen kommer att struktureras och systematiseras under 2019 i syfte att få tydligare effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse. På lite längre sikt är den stora utmaningen den påbörjade övergången mot en mer digitaliserad utbildning. Detta ställer krav på alla som arbetar i skolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar elevernas möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. Den påbörjade digitaliseringen ställer krav på en långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar i skolan. Samarbetet med vårdnadshavarna är ett annat centralt utvecklingsområde. I första hand för att stödja det enskilda barnets lärande. Men området innefattar även förbättrad övergripande extern kommunikation i syfte att öka förståelsen för skolans verksamhet, tillämpningsregler, kvalitet och utvecklingsområden. Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med den ökande psykiska 2021 4(5)

ohälsan bland barn och unga. Data i folkhälsorapporten visar att den psykiska ohälsan ökar och går längre ner i åldrarna. Under år 2019 kommer resurscentrum därför att ta fram evidensbaserade metoder som implementeras på samtliga enheter. Mål Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och utvecklingssamtal Verksamhetsmått Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nettokostnad per kommunal plats (tkr) 1-5 år 104,5 109,2 110,7 110,7 110,7 6 år 90,7 92,8 94,1 94,1 94,1 7-15 år 92,4 94,7 96 96 96 2021 5(5)