TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum -05-15 Sida 1 (1) Diarienr AN /00127-1.4.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Delårsrapport 1, Äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner rapporten samt ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning av volymutvecklingen inom hemsjukvården. Ärendebeskrivning Prognosen avseende årets nettokostnad uppgår till 1 411,1 mnkr. Det är 10,4 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,7 procent. Det beräknade underskottet avser främst hemsjukvård (-12,7 mnkr), utskrivningsklara patienter (-1,5 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-1,3 mnkr) och äldreboende (+5,9 mnkr). Prognosen för pekar på en blygsam kostnadsutveckling jämfört med 2016. Nettokostnaden prognostiseras öka med endast 4 mnkr. Det motsvarar 0,3 procent.
Dnr: ÄN /00127-1.4.2 Delårsrapport 1 Äldrenämnden Soc nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Bäversten, Jan 021-392120 jan.baversten@vasteras.se
Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 4 Sammanfattning... 4 Styrkort... 7 Strategiska utvecklingsområden... 10 Gemensamt... 11 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 11 EKONOMI... 12 Förebyggande insatser... 13 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 13 EKONOMI... 13 Ordinärt boende... 14 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 14 EKONOMI... 17 ANALYS... 24 Särskilda boenden... 24 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 25 EKONOMI... 27 ANALYS... 30 2
Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Ekonomisk översikt/sammanfattning Följekort 3
Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatserna gäller hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden, korttidsboende, dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. Undantaget är hemtjänst där äldrenämnden ansvarar för allt hemtjänst oavsett om de enskilda är över- eller under 65 år. Äldrenämndens ansvar gäller också för personer yngre än 65 år med demenssjukdom. Nämnden verkar för att underlätta för enskilda att bo kvar i ordinärt boende. Detta kan innebära förebyggande åtgärder, hemtjänst, stöd till anhöriga, korttidsboende, växelvård samt dagverksamhet. Vid omfattande vård- och omsorgsbehov eller upplevd otrygghet, trots stödinsatser i det ordinära boendet, kan särskilt boende beviljas. Sammanfattning Viktiga händelser under året Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende, integrerades i samma uppdrag med start 1 mars. Antalet utförda hemsjukvårdstimmar har ökat markant fr o m mars. Testbädden Mistel, en mötesplats för innovationer inom äldreomsorgen, blev en permanent verksamhet inom sociala nämndernas förvaltning den 1 mars Äldrenämnden har beslutat om två upphandlingar av särskilda boenden, sex avtal har förlängts och tre avtalsuppföljningar har gjorts. Äldrenämnden har antagit rekommendationen om kvalitet i särskilt boende. Ny avgiftsmodell fr o m 2018 för hemtjänst i ordinärt boende har beslutats av äldrenämnden. För ikraftträdande krävs beslut av kommunfullmäktige i juni. Äldrenämnden har rekvirerat stimulansmedel för ökad bemanning att användas i särskilt boende. 4
Förvaltningen arbetar med att ta fram underlag som gör det möjligt att testa modellen Innoversum, en ersättningsmodell som ska driva innovation. Väsentliga iakttagelser från styrkort Nämndens beställarenhet och strategienhet ser över samordningen av de olika uppföljningarna som görs. Målsättningen är att samordningen renderar i en Uppföljningsplan för nämnden. Kund Indikatorerna om trygghetslarm i ordinärt boende och de två styrtalen som handlar om teknikskiftet till digitala trygghetslarm, är uppfyllda och skulle därför kunna tas bort. En del av stimulansmedlen används för arbete med mat och måltidsmiljö på särskilda boenden. Detta förväntas bidra till en ökad kundnöjdhet. Uppföljning sker med den enkätundersökning Socialstyrelsen genomför under våren. Resultatet redovisas i oktober/november. Ekonomi Prognosen pekar på ett underskott på cirka 10 miljoner kronor. Väsentliga iakttagelser från följekort Prognosen avseende nettokostnad för hemtjänst i ordinärt boende ligger 10 procent lägre än utfallet för 2016. Prognosen avseende nettokostnad för hemsjukvård ligger 40 procent högre än utfallet för 2016. Prognosen avseende nettokostnad för utskrivningsklara patienter ligger 67 procent högre än utfallet för 2016. 5
Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Äldrenämnden Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Gemensamt 73,4 27,2 83,3 83,1 0,2 Förebyggande vht/ socialt nätverk 32,6 11,1 32,5 32,7-0,2 Stöd i ordinärt boende 628,4 206,4 582,6 598,7-16,1 Särskilda boenden 672,7 228,5 702,3 696,6 5,7 Totalt äldrenämnden 1 407,1 473,3 1 400,7 1 411,1-10,4 Prognosen avseende årets nettokostnad uppgår till 1 411,1 mnkr. Det är 10,4 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,7 procent. Det beräknade underskottet avser främst hemsjukvård (-12,7 mnkr), utskrivningsklara patienter (-1,5 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-1,3 mnkr) och äldreboende (+5,9 mnkr). Prognosen totalt för pekar på en blygsam kostnadsutveckling jämfört med 2016. Nettokostnaden prognostiseras öka med endast 4 mnkr. Det motsvarar 0,3 procent. Hemsjukvård Kraftig ökning av antalet hemsjukvårdstimmar fr o m mars innebär att det beräknade utfallet för förväntas överstiga budgeten med 12,7 mnkr. Utskrivningsklara patienter Höga kostnader vid årets början som sedan minskat kraftigt ligger till grund för det prognostiserade underskottet (-1,5 mnkr). De höga kostnaderna beror på att 12 korttidsplatser stängdes strax för årsskiftet samt magsjuka. Bostadsanpassningsbidrag Utfallet efter fyra månader och vetskapen om att kostnaden vanligtvis är större i slutet av året ger ett prognostiserat underskott (-1,3 mnkr). Äldreboende Avvikelsen (+5,9 mnkr) förklaras av ökade avgiftsintäkter (hög beläggningsgrad) och ökade sexprocentsmomsbidrag främst avseende ett nytt äldreboende (extern utförare). 6
Styrkort Då resultatet för flera av indikatorerna hämtas från den nationella brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, finns anledning att formulera om indikatorerna för att överensstämma med formuleringen i brukarenkäten. Vi har nöjda kunder och invånare Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Alla enskilda är trygga i sin vardag Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade förseningar som är mer än 15 minuter. 100% Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade byta av personal minst 30 minuter i förväg. 100% Biståndshandläggarna är tillgängliga. Trygghetslarm i ordinärt boende har modern teknik. Individer i ordinärt boende som beviljats trygghetslarm har digitala larm med god driftsäkerhet och ständig funktionsövervakning. 95% av de som söker kontakt med biståndshandläggare, ska få återkoppling senast nästkommande vardag. Teknikskiftet är till 100% genomfört till årsskiftet 2016-100% av trygghetslarmen i ordinärt boende är digitala till årsskiftet 2016-. 500 personer i såväl ordinärt som särskilt boende har annan välfärdsteknologi än trygghetslarm i slutet av 2016. 7
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Handläggningen är rättsäker Biståndsbeslut om hemtjänst följs upp. Biståndsbesluten följer gällande riktlinjer. 75% av hemtjänstbesluten som är på mer än 50 timmar/månad följs upp minst 1 gång/år. Efter utskrivning från vårdinstans följs alla de hemtjänstbesluten upp inom 3-5 veckor. 90% av samtliga nya beslut ligger inom riktlinjen. Alla enskilda är delaktiga Den enskilde kan påverka vad och var man äter. Det finns minst två olika rätter att välja mellan (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka var de äter sin mat (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka varifrån matlådan köps (ordinärt boende). Den enskilde är nöjd med hemtjänst/ särskilt boende i sin helhet. 90 % 8
Vi har ekonomi i balans Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Hålla given budgetram Budget jämförs med utfall och prognos Utfallet är lika med eller lägre än budget. Verksamheten är kostnadseffektiv Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. Kostnad för hemtjänst/särskilt boende är lägre än jämförbara kommuner. Prognosen pekar på ett underskott på cirka 10 miljoner kronor. Det är främst hemsjukvården som står för avvikelsen. Det innebär en avvikelse mot styrtalet. Nämnden har under 2016 fattat ett antal beslut avseende hemtjänst i syfte att skapa en ekonomi i balans. Beslutade åtgärder har gett effekt och kostnaden för hemtjänsten har minskat och visar nu endast ett mindre underskott mot budgeten. I jämförelse med andra kommuner har Västerås stad en låg kostnad för särskilt boende. När det gäller hemtjänst ligger Västerås stad numera i mellanskiktet med en relativt hög ökningstakt vad gäller kostnadsutvecklingen. 9
Strategiska utvecklingsområden Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Nämndens bidrag i form av exempelvis särskilt boende och mötesplatser är viktiga hörnstenar i detta arbete. Äldrenämnden samarbetar med andra huvudmän kring olika frågor på såväl övergripande nivå som kring enskilda individer. Förvaltningen har även forum för samverkan med föreningarna. Äldrenämnden representeras via förvaltningen i processledningsgruppen för social hållbarhet. Nedan följer ett antal frågor som för närvarande hanteras inom processen. Strategiska utvecklingsområden Stadsdelsutveckling Socialt hållbarhetsprogram och handlingsplaner Mottagande och inkludering Invånardialog, demokratifrågor, ungdomsdialog MR, Nationella minoriteter, Funktionsnedsättning, HBTQ LÖK, LÖKIS, Civilsamhällesfrågor, partnerskap Diverse projekt och översyner; samverkan polis, social investeringsfond, föreningsstöd. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Exempel på äldrenämndens bidrag i detta sammanhang är deltagande i arbetet kring stadsövergripande samhällsplaneringsfrågor, exempelvis översiktsplan och detaljplaner. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Äldrenämnden arbetar på olika sätt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta sker bland annat genom support i bostaden via digitala omsorgstjänster, införande av e-tjänster, miljösmarta val vid resor i tjänsten, samt att nämndhandlingar distribueras digitalt och hanteras via dator eller läsplatta. 10
Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive myndighetsutövningen, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. Viktiga händelser under året Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning -2019 Äldrenämnden beslutade i april att revidera huvuddokumentet för handlingsplanen, att konkurrensutsätta Oxbackens servicehus, att egenregin får i uppdrag att inledningsvis driva planerade nyproducerade äldreboenden, att konkurrensutsätta äldreboenden drivna av egenregin motsvarande den volym som utgör den volym som utgör de nyproducerade enheterna, att utse tre referensobjekt av äldreboenden och servicehus (Ankaret, Klockarkärleken, Herrgärdet), vilka undantas från konkurrensutsättning och med en avtalstid med egenregin på 4 år, att förvaltningen undersöker om det finns intresse för och hur mötesplatser kan drivas av andra än egenregin. Sociala nämndernas förvaltning Sociala nämndernas förvaltning arbetar på uppdrag av de tre sociala nämnderna Äldrenämnden, Individ- och familjenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Förvaltning är organiserad i 17 enheter, där fyra övergripande enheter har som uppdrag att ta fram underlag till nämndernas beslut i övergripande och beställande ärenden, de övriga tretton enheterna, myndighetsutövningen, har till största del som uppdrag att handlägga enskilda individärenden för de tre sociala nämnderna. Den 29 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda en delning av Sociala nämndernas förvaltning, där individ- och familjenämndens verksamhet separeras från den övriga förvaltningen. Arbetet leds av Västerås stads stadsdirektör. Arbetet med organisationsförändringen ska vara avslutat 1 januari 2018. Delegationsordning I mars beslutade äldrenämnden om förändringar i vissa delar i delegationsordningen. Dessa handlade om tydliggörande vid anmälningsförfarande av delegerade beslut, delegationsordningen vid sanktionsförfarande avseende avtal och uppdrag och att godkänna en leverantör enligt Lagen om valfrihet. 11
Riktlinjer Äldrenämnden har i januari godkänt förvaltningens förslag på riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Reviderade riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag beslutades av äldrenämnden i februari. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattningen bedöms på samma sätt oavsett handläggare. I februari beslutade äldrenämnden om en riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden. Utifrån riktlinjen behöver varje verksamhet sedan upprätta skriftliga rutiner kopplade till riktlinjen som tydliggör hanteringen av den trygghetsskapande tekniken. Projekt Äldrenämnden godkände i april en statusrapport från projektet Implementering av mobilt arbetssätt. Ekonomi Gemensamt Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Politisk verksamhet/nämnd 1,5 0,4 1,6 1,6 0,0 Ledning/myndighetsutövning 59,7 21,4 70,1 70,0 0,2 IT-stöd 4,2 2,0 3,7 3,7 0,0 Utvecklingsmedel 1,6 0,1 1,0 1,0 0,0 Samordning/samverkan 1,0 0,4 1,0 1,0 0,0 Föreningsbidrag 2,4 2,1 2,9 2,9 0,0 Lokalanpassning 2,9 0,8 3,0 3,0 0,0 Totalt 73,4 27,2 83,3 83,1 0,2 Inga större budgetavvikelser befaras. 12
Förebyggande insatser Förebyggande verksamheter är mötesplatser, social dagverksamhet, restauranger och informationsinsatser och styrs av nämndens beställningar och avtal. Gemensamt för dessa verksamheter är att ingen av tjänsterna kräver biståndsbeslut. Viktiga händelser under året Avtalsförlängning Avtalsförlängning har gjorts för Skiljebo mötesplats, drivet av Hjärtpunkt Skiljebo. Lunch i skolan Med start den 1 februari öppnades möjligheten för äldre som är bosatta på landsbygden/ytterområden kring Barkarö, Irsta, Orresta och Hökåsen att äta lunch i skolan. Detta sker i samverkan mellan äldrenämnden och grundskolenämnden. Handlingsplan för anhörigstöd En första muntlig beredning om en reviderad handlingsplan för anhörigstöd hölls för nämnden i april. Revideringen av den ursprungliga planen (2012) sammanhänger med att anhörigstödet på nationell nivå har utvecklats och nämndernas anhörigstöd har förändrats organisatoriskt. Nämndinitiativ- upphandla mötesplatser Hösten 2016 lämnades ett nämndinitiativ, där initiativtagarna ville undersöka möjligheterna för att lokala föreningar att ta över ansvaret och driften av ett par mötesplatser. Äldrenämnden beslutade vid sammanträde i mars att hantera driftformen av några mötesplatser genom äldrenämndens Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning -2019. Ekonomi Förebyggande vht/ socialt nätverk Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Restaurang 9,8 3,3 9,5 9,6-0,1 Mötesplats 21,3 7,3 21,7 21,8 0,0 Öppen dagverksamhet 1,5 0,5 1,2 1,3 0,0 Totalt 32,6 11,1 32,5 32,7-0,2 Inga större budgetavvikelser befaras. 13
Ordinärt boende Äldrenämndens stöd i ordinärt boende gäller de insatser som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen och finns inom nämndens riktlinjer. Viktiga händelser under året Hemtjänst, trygghetslarm och nattkamera i korthet: Cirka 2900 personer hemtjänstinsatser. Cirka 2500 personer hade trygghetslarm. Cirka 75 personer som fick sin nattillsyn gjort via nattkamera. Hemtjänst- och hemsjukvårds leverantörer i korthet per 30 april: Antalet leverantörer: 12 stycken (varav 2 egenregier) Antalet nytillkomna leverantörer: 0 Antal leverantörer som har sagt upp sitt kontrakt: 4 (varav 1 inte hade kunder). Hemtjänst och hemsjukvård - förändringar i korthet från och med 1 mars o Nytt förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft. o Nya kontrakt med befintliga utförare enligt LOV trädde i kraft. o Hemtjänst och hemsjukvård är ett uppdrag- en helhet. o Utförare väljer om de vill ansöka om att vara icke-vals-alternativ, vara verksamma hela eller delar av dygnet samt inom vilka zoner (geografiska områden). o Nya regler för ersättning av utförd tid trädde i kraft. o Dygnets dagtid för hemtjänst och hemsjukvård förlängs med en timme och är kl. 23-06:59. o Äldrenämnden läsbehörighet i utförarnas IT-stöd för tidsregistrering av den utförda tiden. Se vidare under rubrik Hemtjänst och hemsjukvård för en mer detaljerad redogörelse. Ny avgiftsmodell Ny avgiftsmodell fr o m 2018 för hemtjänst i ordinärt boende har beslutats av äldrenämnden. För ikraftträdande krävs beslut av kommunfullmäktige i juni. Nämndinitiativ om hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende Två nämndinitiativ från 2016 innehållande sammanlagt 10 punkter, återrapporterades vid äldrenämndens sammanträde i mars. Resultaten av 14
nämndinitiativen kom att ha stor inverkan på. bl.a. hemtjänstens och hemsjukvårdens integrering 1 mars. Förfrågningsunderlag för e-hemtjänst/e-boendestöd o o Förfrågningsunderlag för upphandling av digital tillsyn i ordinärt boende (nattkamera) håller på att tas fram. Förfrågningsunderlag för upphandling av digitala insatser under dagtid kommer att påbörjas. Tjänsterna kan gälla ex. tillsyn, social samvaro och påminnelser. All digitala insatser beviljas utifrån den enskildes behov och med stöd av Socialtjänstlagen. Trygghetslarm i ordinärt boende Per 1 januari var i princip alla analoga trygghetslarm utbytta mot digitala. Leverantören Doro Care ansvarar för hela tjänsten; larmet som sådant, installation, larmmottagande och funktionalitet. En helhetstjänst från Doro Care innebär att de kommunala utförarnas uppdrag för larmen är förändrade sedan 1 januari. Ansvaret gäller främst att rycka ut när människor larmar, installera trygghetslarm som måste installeras omgående, samt ha beredskap för att agera om driftavbrott skulle uppstå. Hemtjänst och hemsjukvård Den 1 mars infördes kravet för alla hemtjänstutförare att bedriva hemsjukvård. Syftet har varit att få till den integrering och samverkan mellan verksamheterna som varit nämndens intention sedan skatteväxlingen genomfördes 2012. Det innebär att det nu är tolv utförare av hemsjukvård/hemtjänst. Detta har föregåtts av ett intensivt informationsarbete om vad hemsjukvård innebär. En första indikation om eventuella förändringar avseende antal patienter och antal besök kommer att kunna ses i samband med den manuella uppföljningen i maj. Avtal tecknades inför 1 mars med 10 privata leverantörer och två utförare i egenregi verksamhet. Två tidigare hemtjänstleverantörer valde att inte godkänna kraven i det nya förfrågningsunderlaget, och har därför valt att avveckla sin verksamhet. Fyra leverantörer (varav de två kommunala) godkändes att vara ickevalsalternativ. Två av leverantörerna valde under mars och april att begränsa sitt kapacitetstak för nyckelkodsområden inom Zon 2, landsbyggden relaterat till bland annat negativa ekonomiska effekter. Vidtagna åtgärder är implementering av en beräkningsmall för beställning av insatser i ordinärt boende. Mallen tar hänsyn till samordningseffekter vid beslut 15
om fler insatser vid samma besök och som stöd till biståndshandläggarna för att beräkna omfattningen av hemtjänst. Riktlinjer har reviderats, gemensamt förfrågningsunderlag för hemtjänst och hemsjukvård har skapats, regelverk har setts över och förtydligats vad gäller efterregistreringar och avböjda besök samt dokumentet Regler för ersättning av utförd tid har reviderats. Informationsbrev om förändringen för den som har hemtjänst och hemsjukvård skickades ut under februari till samtliga berörda medborgare. Information skickades också ut till externa samarbetspartners så som Region Västmanland m.fl. Förvaltningen har under 2016- bjudit in leverantörer regelbundet till information, samverkan och avstämningsträffar inför förändringen. Enskilda leverantörsträffar har också genomförts. En leverantörsträff har gjorts efter förändringen i syfte att återkoppla vidtagna åtgärder, föra dialog för fortsatt samverkan och att svara på frågor. Informationsöverföringen från utföraren Västerås stad vård och omsorg, Skultuna kommundelsförvaltning och Distriktssköterskegruppen Q-RA påbörjades den 15 februari till de nya leverantörerna. Ett processflödesstöd togs fram av förvaltningen i syfte att säkerställa en god och säker informationsöverföring. Förvaltningen har tagit del av information om att informationsöverföringen skett med skiftande kvalitet mellan leverantörerna. Antalet kallelser till samordnad planering inför utskrivning från slutenvården (SPU), var för perioden 704 stycken, varav 660 ledde till en SPU och som i sin tur blev 587 uppdrag till hemsjukvården. Motsvarande siffror för 2016 var 660 kallelser, 591 SPU och 514 uppdrag till hemsjukvården. Från primärvården har 149 ärenden överrapporterats varav 97 bedömts vara hemsjukvårdspatienter. Under första tertialen 2016 var det 154 överrapporteringar, varav 81 bedömdes vara hemsjukvårdspatienter. Antal ärenden via Flexite, det vill säga hjälpmedels- och bostadsanpassningsärenden, är 491, mot 465 under samma period 2016. Flödet och behovet av hemsjukvård uppfattas vara konstant, men upplevelsen är att ärenden i Flexite ökar. Något verksamhetssystem med möjlighet att få fram annan relevant statistik som exempelvis antal inskrivna patienter i hemsjukvården, antal besök av sjuksköterska respektive arbetsterapeut och fysioterapeut etc. finns ännu inte på plats. Ett arbete pågår om detta i samverkan med regionen. En manuell 16
stickprovsuppföljning av dessa indikatorer kommer därför, precis som för 2016, att göras under två veckor i maj. Övrig uppföljning av hälso- och sjukvård kommer, utifrån tidigare beslut i nämnderna, att genomföras första gången för året vid halvårsskiftet och redovisas i samband med delårsrapport två. Ekonomi Ordinärt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Hemtjänst 441,0 136,4 395,9 396,8-0,9 Hemsjukvård 40,1 18,5 45,5 58,2-12,7 Korttidsvård/kortidsvistelse 116,9 39,1 112,8 113,2-0,5 Dagverksamhet 5,1 1,6 5,4 5,2 0,1 Avlösarservice -0,6-0,2 0,0-0,6 0,6 Utskrivningsklara patienter 2,7 3,6 3,0 4,5-1,5 Bostadsanpassningsbidrag 22,4 6,8 20,0 21,3-1,3 Totalt 628,4 205,8 582,6 598,7-16,1 Hemtjänst Helårsprognosen avseende nettokostnaden för hemtjänsten är -0,9 mnkr. Nettot består av en negativ kostnadsavvikelse och en positiv intäktsavvikelse. Prognosen avseende kostnader för hemtjänst är -3 mnkr vilket beror på något högre förväntat antal utförda timmar än budgeterat. Antalet personer med hemtjänstinsats har ökat något samtidigt som antalet timmar per person minskat, men inte lika mycket som antalet personer ökat. Avgiftsintäkter och sexprocentsbidrag prognostiseras bli 2,1 mnkr större än budgeterat. Detta ger tillsammans en nettokostnadsprognos på -0,9 mnkr. Hemsjukvård Nettokostnaden för hemsjukvården beräknas på helårsbasis bli 12,7 mnkr större än budgeterat. Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat kraftigt och var under april 24 procent fler än under samma månad 2016. Från och med mars utför alla leverantörer av hemtjänst även hemsjukvård. Tidigare var det bara egenregin och en extern leverantör. 17
Utskrivningsklara patienter Kostnaden för utskrivningsklara patienter var för perioden januari till och med april 3,6 mnkr. Budgeten för hela året är 3 mnkr. Kostnaden var som störst i början av året och har sedan sjunkit till relativ låga nivåer under april. De höga kostnaderna beror på att tolv korttidsplatser stängdes strax före årsskiftet och att magsjuka förekom på flera boenden och inom korttidsverksamheten, vilket innebar att utskrivningsklara patienter inte kunde tas emot i nödvändig omfattning. Att lägga en prognos till årets slut är svårt. Prognosen sätts till 4,5 mnkr vilket skulle ge en budgetavvikelse på -1,5 mnkr vid årets slut. Osäkerheten är dock stor. Bostadsanpassningbidrag Kostnaden är både svår att budgetara och prognostisera. Men bedömning utifrån utfallet efter fyra månader och tidigare års utfall fördelat över året pekar på ett helårsutfall på 21,3 mnkr, vilket skulle innebära en budgetavvikelse på -1,3 mnkr. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL Hemtjänst nettokostnad mnkr 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 463,3 441,0 396,8 2015 2016 Nettokostnaden för hemtjänst i ordinärt boende minskade 2016 med 4,8 procent jämfört med 2015. Prognosen för pekar på en minskning med 9 procent jämfört med 2016. 18
Antal personer 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Utförd hemtjänst i ordinärt boende, antal personer och timmar 2015- Antal timmar 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Jan - 15 Mar - 15 Maj - 15 Jul - 15 Sep - Nov Jan - Mar 15-15 16-16 Antal personer Maj - 16 Jul - Sep - Nov 16 16-16 Antal timmar Jan - 17 Mar - 17 0 Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat succesivt från slutet av 2015. Antalet personer har dock ökat fr. o. m. mitten av 2016 för att under början av plana ut och under april minska något. Antal timmar 140 000 Trend antal registrerade utförda timmar- längre tidsserie 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Under perioden januari 2011 till oktober 2015 ökade antalet utförda hemtjänsttimmar med 55 procent. Därefter har antalet timmar minskat med 22 procent (april jämfört med oktober 2015). 19
Timmar Total registrerad utförd tid hemtjänst ordinärt boende, år 2016-120 000 100 000 80 000-10 % -11% -11 % -14 % 60 000 40 000 20 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrammet ovan visar utförda hemtjänsttimmar per månad under under 2016 samt januari-april. Utfallet för april låg 14 procent lägre än för samma månad 2016. Personer 3 500 Totalt antal personer med beställd insats, hemtjänst ordinärt boende, år 2016-3 000 2 500 2 922 2 910 2 923 2 916 2 000 1 500 1 000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 Antalet personer med beställd hemtjänstinsats i ordinärt boende har ökat något under mars och april. Utfallet för dessa två månader ligger högre än för 2016. 20
Mnkr 45 Kostnad registrerade timmar hemtjänst 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38,9 36,0 38,1 36,0 Total kostnad Total kostnad 2016 Budget Utfallet för april ligger strax under budget ska enligt prognosen ner succesivt ytterligare under resten av året för att totalt för hamna på budget. Budgeten bygger på en minskning på i genomsnitt 0,5 procent per månad jämfört med månaden innan. Prognosen pekar mot ett budgetunderskott på cirka 3 mnkr för hela. Budgeten för ersättning till leverantörerna för utförda hemtjänsttimmar är 436,5 mnkr. 21
Timmar 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 45 44 Total beställd tid per person, år 2015-47 46 46 45 45 44 42 42 42 42 42 41 37 36 37 37 47 47 39 39 39 45 45 44 37 36 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 Beställd tid i genomsnitt per person minskade under 2016. Under har minskningen stannat upp. Antal personer beställd insats 140 h, hemtjänst ordinärt boende, år 2016- Personer 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 110 100 103 101 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 Effektmål 2 Antalet personer med beställd insats på 140 timmar eller mer per månad minskade avsevärt under 2016. Fr o m februari har utvecklingen planat ut och ligger på drygt 100. Målet är att antalet ska minska till 75 personer. I början av 2016 var antalet 164 personer. 22
12 000 Hemsjukvård utförda timmar per månad 10 000 8 000 6 000 4 000 2016 2015 2014 2 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Diagrammet ovan visar utförda hemsjukvårdstimmar exklusive delegerad hemsjukvård. Utförda timmar ökade kraftigt fr o m mars. Utförda timmar för april ligger 24,2 % högre än för april 2016. 70,0 Hemsjukvård nettokostnad mnkr 60,0 58,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 27,0 30,3 36,3 40,9 0,0 2013 2014 2015 2016 Nettokostnaden för hemsjukvård beräknas öka med 17,3 mnkr jämfört med 2016. Det motsvarar 42 procent. Budgeten för är 45,5 mnkr vilket ger en prognostiserad budgetavvikelse på 12,7 mnkr eller 28 procent. 23
Analys Av statistiken syns att minskningstakten av volymen hemtjänst i ordinärt boende avtar något. Bristen på korttidsplatser och särskilt boende, kan innebära att minskningen avstannar helt, eller att volymerna ökar. Skälet är att människor i behov av särskilt boende och med beviljat särskilt boende, inte kan flytta. Äldrenämndens ansvar för att den enskilde ska få en skälig levnadsnivå och en god och säkert vård omsorg, måste då tillgodoses med hemtjänst och kanske även hemsjukvård. En minskning av landstingets platser på sjukhuset, kan öka antalet utskrivningsklara och kan därmed öka behovet av ledig kapacitet i äldrenämndens särskilda boenden, förutsatt att den enskilde har fortsatta omfattande omvårdnadsbehov. Saknas ledig kapacitet i särskilt boende, ökar det volymerna inom hemtjänst och hemsjukvård och därmed kostnaderna. Kostnaden för hemsjukvård ökade kraftigt från och med mars. Förvaltningen har i tidigare underlag redogjort för bedömningen att volymerna och kostnaderna för hemsjukvården kommer att öka. I motsats till insatser enligt socialtjänstlagen (ex. hemtjänst eller särskilt boende), fattar inte bistånds-handläggarna beslut om insatser och omfattning när det gäller hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdlagen. Det är hemsjukvårdsleverantörens legitimerade personal som gör bedömningen och har uppföljningsansvaret. Den mycket kraftiga ökningen från mars är dock förvånande och kräver en djupare genomlysning är vad som är möjligt att göra nu. Beställd tid i snitt per person (jämfört april 2015-) har minskat 9 timmar. Antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende som har 140 timmar eller mer per månad av hemtjänst (jämfört april 2015-) har minskat med 75 personer. Bristen på lediga lägenheter i äldreboende kan innebära att det för närvarande inte är möjligt att minska antalet personer ytterligare. Särskilda boenden I Västerås är särskilt boende ett samlingsbegrepp för 653 lägenheter i servicehus och 1 233 i äldreboende. (Av dessa är 156 korttidsplatser.) Nämnden erbjuder särskilt boende när den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt eller när hemtjänstinsatserna är omfattande under en större del av dygnet. 24
Viktiga händelser under året Korttidsverksamhet En avveckling av de tillfälliga 12 korttidsplatser på Gryta korttidsenhet som inrättades under 2016, i kombination med kraftigt ökat antal utskrivningsklara patienter från sjukhuset fick en märkbar effekt genom att kön till korttidsverksamheterna växte och att det därmed uppstod en brist på korttidsplatser. Detta ledde till att tillfälliga korttidsplatser skapades och därtill även en omvandling av potentiella platser som tagits i anspråk som tillfälliga korttidsplatser. Introduktionssamtal Introduktionssamtal har genomförts med Hagalidsgården. Kvalitetssäkringssamtal har genomförts med Haga äng och Björkbacken. Uppföljning av uppdrag/avtal Uppföljning av uppdrag har skett för Hälleborgs äldreboende och Vallby som både drivs av Västerås stad Vård och Omsorg. Avtalsförlängning Avtalsförlängning har gjorts för a) Mälarhem äldreboende, drivet av Vardaga, b) Hammarby- Granen- och Tujagården äldreboende, drivna av Attendo. Konkurrensutsättning Enligt äldrenämndens plan för beställning och upphandling etc. kommer Oxbackens servicehus att konkurrensutsättas under. Oxbackens servicehus kommer att upphandlas i samverkan med det pågående projektet Kvalitet i upphandling och partnerskap inom äldreomsorg. Syftet med projektet är att utveckla kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning. Modellen bygger på att genom att man under avtalsperioden utvärderar och mäter kvalitetsnivån/mognaden utifrån ställda krav i upphandlingen. Kraven utgår mer utifrån att anbudsgivaren i samband med upphandlingen får beskriva Hur de avser arbeta utifrån ställda krav. SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) och LOU (Lagen om offentlig upphandling) Beställarenheten deltar i en utbildning om kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning, utbildningen hålls av SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling. Till denna utbildning är en forskargrupp knuten som består av representanter från bland annat högskolor och universitet som ingår i SQMA- Swedish Quality Management Academy, och som bedriver forskning och utbildning inom kvalitetsutveckling. 25
Övriga utbildningar som tjänstemän inom enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning har genomgått är utbildning i nya upphandlingssystemet E-avrop, utbildning i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU). Stimulansmedel Äldrenämnden har i februari beslutat att rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning att användas inom särskilda boenden. Medlen kommer att användas som tidigare för att utveckla arbetet med Aktiv vardag och Välfärdsteknologi och att utveckla mat och måltidsmiljö tillsammans med utförare. Därutöver beslutades att satsa på korttidsverksamhet och att starta ett projekt med intensiv hemrehabilitering. Kvalitet i särskilt boende För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram en rekommendation. Rekommendationen omfattar fyra punkter, Koll på läget, Planera utifrån individens behov, Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter och Ledarskap. Äldrenämnden antog rekommendationen i mars. Välfärdsteknologi i särskilt boende I april godkände äldrenämnden en delrapport från projektet Välfärdsteknologi i särskilt boende. Projektet har visat att en utveckling behöver ske inom områdena: Arbetsmetod och synsätt Verksamhetsstyrd boendemiljö Verksamhetsstyrd teknik Ett pilotarbete gällande trygghetskamera pågår. Likaså arbetet med att breddinföra Västeråsmodellen i alla särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Nämndinitiativ Ett nämndinitiativ som gällde uppföljning av matsituationen på äldreboenden har beretts. I rapporten konstateras bland annat att riktlinjerna för måltider i särskilt boende ska revideras och inom ramen för det projekt som drivs med stimulansmedel, SMAK, ska synpunkter från äldre på maten inhämtas. Äldrenämnden godkände rapporten i april. Ett annat nämndinitiativ gällde Servicehus light. I initiativet yrkades att förutsättningarna för att stödja byggandet av trygghetsboenden skulle undersökas för att till exempel kunna erbjuda lägenheter till medflyttare eller äldre som känner otrygghet i sitt vanliga boenden. Äldrenämnden godkände i april 26
rapporten och nämninitiativets intentioner kommer att bevakas i anslutning till att den reviderade boendeplanen för de närmaste åren behandlas. Boendeflöde En översyn av boendeflödet har påbörjats i syfte att använda lägenheterna i särskilt boende på ett optimalt sätt. Fler åtgärder har vidtagits, andra återstår. Boendeplan En reviderad boendeplan kommer att behandlas av nämnden våren och den kommer då att sträcka sig över de närmaste åren fram till 2022. Boendeplanen visar på ökat behov i särskilt boende bland annat p g a demografi, brist på tillgängliga mindre lägenheter och riktlinjer. Riktlinje för biståndsbedömning Nämnden beslutade att justera riktlinjen för biståndsbedömning i den som gäller för särskilt boende. Justeringen innebär att om en enskild tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kontaktas personen och en bedömning görs om behovet kvarstår eller om det kan genomföras på annat sätt. Innoversum Projektet Innoversum avslutades vid årsskiftet. Projektets syfte var att ta fram en modell för ersättning till äldreboende som stimulerar innovation. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram underlag/checklistor som gör det möjligt att prova modellen. Ekonomi Särskilt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Servicehus 183,5 61,3 182,5 183,0-0,5 Äldreboende 488,5 167,5 519,4 513,5 5,9 Bostadsanpassningsbidrag 0,7 0,0 0,4 0,4 0,0 Tekniska hjälpmedel -0,1-0,3 0,0-0,3 0,3 Totalt 672,7 228,5 702,3 696,6 5,7 Äldreboende Den prognostiserade budgetavvikelsen på +5,9 mnkr avser avgiftsintäkter (3,5 mnkr) och sexprocentsmomsbidrag (3,4 mnkr). Anledningen till budgetavvikelsen 27
är främst dels att beläggningsgraden är och förväntas vara hög resten av året, vilket påverkar avgifterna, dels att ett äldreboende tillkommit (Gotlandsgatan) som berättigar till sexprocentsmomsbidrag, vilket inte budgeterats för. Därutöver är en förklaring att dessa intäkter generellt har budgeterats relativt försiktigt. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL Antal 90 Servicehus 80 70 76 82 80 66 71 66 67 60 60 50 52 57 50 52 40 30 20 10 0 8 13 3 34 6 36 36 5 4 1 44 2 36 29 5 4 39 37 30 28 22 24 11 9 8 8 5 2 1 33 13 3 25 17 1 31 28 19 12 5 1 32 31 28 18 19 17 15 15 11 12 13 11 14 14 9 7 8 7 7 5 6 3 1 0 1 0 1 Bifallsbeslut-ej erbjuden plats (1) Bifallsbeslut-väntar på särskilt boende (2) Ledig lägenhet Antalet lediga servicehuslägenheter har ökat markant och ligger nu på drygt 30. Av dessa är 18 inte möjliga att flytta in i för tillfället eftersom renovering pågår eller planeras. 28
Antal Äldreboende 140 120 100 80 60 40 20 0 34 32 28 27 25 2 17 12 133 126 120 121120 122 115 116 110 110 110 103 105 98 91 90 86 86 88 89 90 95 92 95 98 90 88 83 79 74 74 77 82 74 68 68 70 72 65 68 59 61 58 55 55 55 48 4 6 6 4 6 4 4 2 15 7 11 8 5 9 2 9 10 8 7 4 1 0 0 0 1 Bifallsbeslut-ej erbjuden plats (1) Bifallsbeslut-väntar på särskilt boende (2) Ledig lägenhet Antalet lediga lägenheter har pendlat runt noll sedan december 2016. 29
Analys Det råder brist på plats i äldreboenden vilket medför en ökad belastning på hemtjänsten, både i ordinärt boende och i servicehus. Platsbristen påverkar även korttidsverksamheterna. Om det sker en ökning av antalet utskrivningsklara så påverkar det i första hand korttidsplatserna. Det är ständigt en stor andel av korttidsplatserna som upptas av personer som väntar på lägenhet i särskilt boende. För närvarande är det cirka 40 personer. En utmaning under den närmaste framtiden blir att tillskapa fler äldreboendeplatser i syfte att minska nämndens totala kostnader. Statistiken visar att det finns ett överskott av lägenheter i servicehus, medan det är en brist på lägenheter i äldreboenden. Därför har ett arbete inletts med att undersöka om det finns möjligheter att konvertera en del lägenheter i servicehus till äldreboende för att på relativt kort sikt tillskapa fler platser där det behövs. Det skulle också innebära att korttidsplatser ej upptas av personer som har behov av särskilt boende. Tidigare insamlad statistik visar att det är ett antal personer som varje år flyttar in till ett särskilt boende, servicehus, med inga eller få insatser. Detta skulle kunna vara skäl att se över riktlinjerna för biståndsbedömning när det gäller särskilt boende. I dessa fall bör det i flertalet fall vara möjligt att tillgodose den enskildes behov i ordinärt boende. Projektet Intensiv hemrehabilitering skulle kunna ha effekten att behovet av korttidsplatser minskar. Det är ännu oklart när projektet kommer igång och någon bedömning av effekten under detta år är för tidigt att göra. Arbetet med att se över boendeflödet med målsättningen att skapa tydliga och effektiva processer pågår. 30
Bilaga 1 ÄN Bokslut 2016 Utfall 2016 Utfall Budget Prognos Prognos januari-april januari-april avvikelse kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto netto Gemensamt 75 290 1 896 73 394 26 855 491 26 364 27 787 554 27 233 84 670 1 371 83 299 84 640 1 520 83 120 179 Politisk verksamhet 1 507 1 507 615 615 411 411 1 559 1 559 1 560 1 560-1 Ledning/myndighetsutövning 60 303 611 59 692 20 417 132 20 285 21 481 70 21 411 70 123 70 123 70 100 150 69 950 173 IT-stöd 5 490 1 285 4 205 1 914 359 1 555 2 466 484 1 982 5 045 1 371 3 674 5 040 1 370 3 670 4 Utvecklingsmedel 1 583 1 583 515 515 79 79 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Samordning/samverkan 1 037 1 037 630 630 437 437 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Föreningsbidrag 2 424 2 424 2 013 2 013 2 131 2 131 2 943 2 943 2 940 2 940 3 Lokalanpassning 2 946 2 946 751 751 782 782 3 000 3 000 3 000 3 000 0 Stöd i ordinärt boende 695 094 66 652 628 442 233 404 21 598 211 806 228 192 21 766 206 426 646 733 64 120 582 613 666 100 67 400 598 700-16 087 Hemtjänst 498 997 57 971 441 026 168 634 18 887 149 747 155 431 18 454 136 977 452 011 56 100 395 911 455 000 58 200 396 800-889 Hemsjukvård 42 193 1 249 40 944 14 723 394 14 329 19 224 700 18 524 46 700 1 200 45 500 59 700 1 500 58 200-12 700 Korttidsvård/korttidsvistelse 123 125 6 243 116 882 40 052 2 011 38 041 41 257 2 155 39 102 119 039 6 260 112 779 119 650 6 400 113 250-471 Dagverksamhet 5 678 567 5 111 1 893 197 1 696 1 827 211 1 616 5 933 560 5 373 5 900 650 5 250 123 Avlösarservice 41 622-581 8 109-101 14 246-232 50 50 50 650-600 650 Utskrivningsklara patienter 2 704 2 704 1 606 1 606 3 593 3 593 3 000 3 000 4 500 4 500-1 500 Bostadsanpassningsbidrag 22 356 22 356 6 488 6 488 6 846 6 846 20 000 20 000 21 300 21 300-1 300 Särskilda boenden 748 889 76 233 672 656 245 454 23 786 221 668 256 032 27 515 228 517 775 714 73 450 702 264 776 400 79 812 696 588 5 676 Servicehus 195 448 11 903 183 545 65 927 3 835 62 092 65 390 4 073 61 317 194 525 12 050 182 475 195 000 12 000 183 000-525 Äldreboende 552 752 64 277 488 475 179 296 19 898 159 398 190 606 23 130 167 476 580 789 61 400 519 389 581 000 67 500 513 500 5 889 Bostadsanpassningsbidrag 689 689 231 231 36 36 400 400 400 400 0 Tekniska hjälpmedel 53-53 53-53 312-312 0 312-312 312 Socialt nätverk/förebygg. vht 32 686 126 32 560 10 634 35 10 599 11 135 49 11 086 32 614 90 32 524 32 800 120 32 680-156 Restaurang 9 840 51 9 789 3 246 17 3 229 3 351 17 3 334 9 541 9 541 9 670 50 9 620-79 Mötesplats 21 348 51 21 297 6 906 18 6 888 7 273 17 7 256 21 829 90 21 739 21 830 50 21 780-41 Öppen dagverksamhet 1 498 24 1 474 482 482 511 15 496 1 244 1 244 1 300 20 1 280-36 Statliga projektmedel 31 823 31 823 0 9 629 9 629 0 5 345 5 345 0 0 25 000 25 000 0 0 Felkonterat -4-4 2 2 0 0 Summa 1 583 782 176 730 1 407 052 525 972 55 539 470 433 528 493 55 229 473 264 1 539 731 139 031 1 400 700 1 584 940 173 852 1 411 088-10 388 Bilaga 1
Bilaga 2 Följekort ekonomi Äldrenämnden Indikatorer ordinärt boende 2014 2015 2016 progn Utveckl. 2016/ Utskrivningsklara Nettokostnad, mnkr 1,0 8,5 2,7 4,5 66,7% Bostadsanpassningbidrag Nettokostnad, mnkr 21,7 22,6 23,0 21,7-5,7% Hemtjänst Nettokostnad, mnkr 1) 2014 annan uppdelning mellan ÄN och NF 1) 463,3 441,0 396,8-10,0% Antal personer beställd insats (medel) 2 799 2 904 2 886 Antal beställda timmar (december) 125 221 130 889 106 085 Antal utförda timmar (december) 106 137 111 280 96 584 89 843-7,0% Antal utförda timmar helår 1 180 244 1 305 003 1 211 575 1 110 862-8,3% Timmar/brukare per månad 35,1 37,4 35,0 Kostnad hemtjänst ordinärt boende, kr/brukare 159 539 152 807 Hemsjukvård Nettokostnad, mnkr 30,3 36,3 41,6 58,2 39,9% Antal utförda timmar 71 657 84 048 93 600 Antal aktuella patienter per viss period (för tillfället ej möjligt ta fram) Delegerad hälso- och sjukvård Antal utförda timmar 55 933 71 127 78 340 Jämförelse med kommuner 65-w år, kr per person Eskilstuna 242 225 281 274 Jönköping 233 798 234 359 Linköping 194 257 204 926 Norrköping 221 863 240 875 Västerås 219 738 242 931 Örebro 286 715 Följekort kvalitet Äldrenämnden Indikatorer 2014 2015 2016 Utveckl. 2016/ Antal Lex Sarah 14 Antal klagomål/synpunkter 27 Antal dagar mellan ansökan och beslut Antal dagar mellan beslut och verkställighet Hemtjänst Ej verkställda beslut inom tre månader. 0 0 0 Antal gynnande biståndsbeslut e-hemtjänst Andel omprövningar/uppföljningar av biståndsbeslut 499 Antal avvikande gynnande beslut jfr riktlinjen,
Bilaga 2 Följekort kund ÄN Indikatorer 2014 2015 2016 Utveckl. 2016/ Hemtjänst Andelen äldre som anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 91% 90% 91% Andelen äldre som kan påverka vid vilka tider man får hjälp 73% 73% 72% Andelen äldre som anser att personalen utför sin arbetsuppgifter bra 89% 89% 89% Andelen äldre som anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet 88% 90% 87% Andelen äldre som anser att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 77% 76% 76% Andelen äldre som anser att de får bra bemötande från personalen 98% 98% 98% Andelen äldre som känner sig trygga hemma med hemtjänst 86% 87% 85% Andelen äldre som känner förtroende för personalen 91% 90% 91% Andelen äldre som har lätt att få kontakt med personalen vid behov 81% 80% 83% Andelen äldre som är sammantaget nöjd med hemtjänsten 90% 89% 91% Följekort ekonomi Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende 2014 2015 2016 progn Utveckl. 2016/ Servicehus Antal tillgängliga lägenheter per 31/12 687 687 687 Antal beställda timmar hemtjänst per månad i december 36 320 39 948 36 770 Antal utförda timmar helår 560 311 585 371 567 521 Antal personer under 65 med beställd insats boende per 31/12 19 34 28 Antal personer 65 eller eller äldre med beställd insats boende per 31/12 645 702 609 Nettokostnad, mnkr 174,8 182,1 183,5 183,0-0,3% Nettokostnad per lägenhet, kr 254 440 265 066 267 103 Äldreboenden Antal tillgängliga lägenheter per 31/12 966 988 1 043 Antal personer under 65 med beställd insats boende per 31/12 16 22 22 Antal personer 65 eller eller äldre med beställd insats boende per 31/12 914 1 101 1 104 Nettokostnad, mnkr 427,9 467,9 488,5 513,5 5,1% Nettokostnad per lägenhet, kr 442 961 473 583 468 360 Jämförelse med kommuner Särskilda boenden kr per person Eskilstuna 784 113 798 428 Jönköping 644 734 669 488 Linköping 487 758 493 607 Norrköping 721 555 717 628 Västerås 520 754 536 130 Örebro Korttidsvård Antal korttidsplatser 31/12 129 140 146 Nettokostnad, mnkr 97,6 106,4 116,9 113,2-3,2% Nettokostnad per plats, kr 756 589 760 000 800 685
Bilaga 2 Följekort kvalitet Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende 2014 2015 2016 Utveckl. 2016/ Antal Lex Sarah 16 Antal klagomål/synpunkter 22 Antal dagar mellan ansökan och beslut Antal dagar mellan beslut och verkställighet Ej verkställda beslut inom tre mån säbo Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 54 88 96 Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) 100 85 76 Följekort kund Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende 2014 2015 2016 Utveckl. 2016/ Andelen äldre som anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 80% 79% 79% Andelen äldre som trivs med sitt rum/sin lägenhet 79% 77% 77% Andelen äldre som anser att samarbetet mellan anhörig och boendet fungerar 87% 86% 87% Andelen äldre som anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet 72% 70% 71% Andelen äldre som anser att maten smakar bra 72% 69% 70% Andelen äldre som anser att de får bra bemötande från personalen 95% 93% 94% Andelen äldre som känner sig trygg på sitt äldreboende 89% 87% 88% Andelen äldre som känner förtroende för personalen 86% 86% 87% Andelen äldre som anser att möjligheterna att komma utomhus är bra 62% 69% 70% Andelen äldre som är sammantaget nöjd med äldreboendet 83% 82% 83%