SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -12 151-12 085 67-12 085 101% 67 200 Extern placering och lägre int pga lägre beläggning 7001 USD -5 0 5 0 0% 5 0 7002 Alkoholsamordnare -2 0 2 0 0% 2 0 7110 Individ- och familjeomsorg 44 318 34 848-9 470 34 848 127% -9 470-9 600 Stort antal placeringar samt höga bemanningskost. 7120 HVB Spera - EK 71 0-71 0 0% -71 0 71 Individ- och familjeomsorg 44 389 34 848-9 541 34 848 127% -9 541-9 600 7300 Sektorchef Vård och omsorg -312-73 239-73 428% 239 50 7310 Enhetschef Kroppefjällshemmet 14 119 14 127 8 14 127 100% 8 0 Dagverksamhet från sommaren 2017 7320 Enhetschef Skållerudshemmet 20 355 19 229-1 126 19 229 106% -1 126-1 000 Ökat vårdbehov under hösten 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende 18 145 17 855-289 17 855 102% -289-300 Förstärkningar har begränsats under hösten. 7340 Enhetschef Fagerlidshemmet 25 129 26 300 1 171 26 300 96% 1 171 1 200 Förstärkning från 1/1. Nytt schema start April/Maj 7350 Enhetschef Bergs 20 561 21 157 596 21 157 97% 596 350 Låg beläggning på korttiden. 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård 25 092 26 571 1 479 26 571 94% 1 479 1 300 Svårt att rekrytera personal. 7370 Enhetschef Hemvård Norra 24 010 21 681-2 329 21 681 111% -2 329-800 7375 Enhetschef Hemvård Södra 22 131 22 903 772 22 903 97% 772-800 737 Hemvård 46 142 44 584-1 558 44 584 103% -1 558-1 600 Utförd tid minskar jämfört med förra året. 73 Vård och omsorg 169 231 169 751 520 169 751 100% 520 0 7800 Sektorchef Stöd och service 1 956 1 980 24 1 980 99% 24 1 050 Migrationsverket avslag på ansökningar 7810 Chef Socialpsykiatrin 7 303 7 448 145 7 448 98% 145 100 7830 Chef övrig LSS, SFB 9 645 10 511 866 10 511 92% 866-350 Tillkommit nya beslut under året. Återsök MV 7840 Chef Daglig verksamhet m.m. 17 132 16 660-471 16 660 103% -471 0 7850 Boendechef 1 17 103 17 800 697 17 800 96% 697 300 7860 Boendechef 2 12 933 13 371 438 13 371 97% 438 400 Extern försäljning av platser i korttidsverksamhet 78 Stöd och service 66 071 67 771 1 700 67 771 97% 1 700 1 500 Total 267 533 260 286-7 248 260 286 60% -7 248-7 900 Negativt tecken i prognos innebär överskridande av anslag Exported 2018-01-25 2018-01-25 16:12 1
IFO 2017 Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* Öppnade utr* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Januari 142 28 991 306 kr 133 6 13 2 11 17 42 310 10 169 7 Februari 142 27 889 478 kr 146 6 19 0 16 29 30 280 10 118 5 Mars 143 26 1 290 920 kr 155 5 10 0 4 26 29 341 11 38 2 April 145 25 967 290 kr 120 4 23 0 13 26 25 330 11 36 2 Maj 142 27 1 173 169 kr 127 5 13 0 1 23 27 341 11 37 2 Juni 141 25 1 008 010 kr 98 4 16 0 4 24 25 352 12 36 2 Juli 127 24 866 058 kr 93 3 26 0 6 26 20 413 18 37 2 Augusti 129 26 941 453 kr 116 4 19 0 10 25 19 496 16 40 3 September 119 25 704 486 kr 90 3 14 0 2 24 16 491 17 87 5 Oktober 120 22 940 793 kr 118 4 40 0 15 22 16 498 18 84 5 November 125 25 972 418 kr 141 6 33 6 16 23 15 600 20 62 3 December 129 26 999 044 kr 186 6 30 0 6 23 12 663 22 64 3 Totalt 11 744 425 kr 1 523 256 8 104 5 115 808 Medel 134 26 978 702 kr 127 5 21 1 9 24 23 426 15 67 3 Median 135 25,5 969 854 kr 123,5 4,5 19 0 8 24 22,5 383 14 51 3 Nyckeltal 7 322 kr 27 29 20 Föregående år 0,4% -21,5% 9,7% 15,1% 12,5% 35,4% -33,3% 19,5% 60,0% -58,3% 14,6% 16,7% -47,8% -40,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn
Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari 4 619 4 418 95,65% 4 603-185 -4,02% februari 4 172 3 949 94,65% 4 376-427 -9,76% mars 4 619 4 508 97,60% 4 669-161 -3,45% april 4 470 4 226 94,54% 4 532-306 -6,75% maj 4 743 4 517 95,24% 4 737-220 -4,64% juni 4 590 4 369 95,19% 4 584-215 -4,69% juli 4 743 4 515 95,19% 4 689-174 -3,71% augusti 4 743 4 468 94,20% 4 649-181 -3,89% september 4 590 4 388 95,60% 4 425-37 -0,84% oktober 4 743 4 466 94,16% 4 658-192 -4,12% november 4 590 4 389 95,62% 4 410-21 -0,48% december 4 743 4 581 96,58% 4 479 102 2,28% Summa 55 365 52 794 54 811 Summa period 50 622 52 794 104,29% 50 332 2 462 4,89% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning December Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 63 743,5 61 786,5-1 957,0-3,07% Skållerud 18 891,0 16 308,5-2 582,5-13,67% Kroppefjäll 24 644,0 23 456,0-1 188,0-4,82% Summa 107 278,5 101 551,0-5 727,5-5,34% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 225 233 8 3,56% Skållerud 53 51-2 -3,77% Kroppefjäll 58 56-2 -3,45% Summa 336 340 4 1,19% Tid per ( per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 23,6 22,1-1,5-6,40% Skållerud 29,7 26,6-3,1-10,29% Kroppefjäll 35,4 34,9-0,5-1,42% Sammanlagt hemvård 26,6 24,9-1,7-6,45% Nyckeltal 2017 jan-dec Budget 2017 Utfall 2016 2016 jan-dec SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) 1 862 kr 1 782 kr 1 793 kr 1 793 kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) 1 730 kr 1 711 kr 1 709 kr 1 709 kr SÄBO - demens (kr/dygn) 1 986 kr 1 864 kr 1 938 kr 1 938 kr Bergs korttid 2 316 kr 1 934 kr 1 815 kr 1 814 kr Hemvård total tid (kr/h) 454 kr 477 kr 429 kr 430 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 497 kr 477 kr 478 kr 479 kr
MELLERUDS KOMMUN nya ärenden inkl ärenden inkl morgonbesök Sammanställning med matdistr. kvällsbesök Utförda LSS körda mil (22 st) Januari 350 276 15 9 168 196 138 3 495 8 166 558 8 4 582 208,3 23,3 Februari 343 275 8 7 160 189 126 3 143 7 412 620 6 4 147 188,5 21,6 Mars 346 278 11 10 150 186 118 3 292 7 990 668 4 4 394 199,7 23,1 April 346 280 13 7 155 184 119 3 033 7 628 739 5 5 156 234,4 22,0 Maj 346 276 4 9 148 182 122 3 142 8 293 713 5 4 745 215,7 24,0 Juni 338 278 15 8 151 180 123 3 010 7 779 745 6 4 748 215,8 23,0 Juli 337 271 9 12 138 176 118 3 105 7 633 750 6 4 716 214,4 22,6 Augusti 333 269 7 9 135 174 118 3 065 7 726 794 6 4 847 220,3 23,2 September 334 270 9 12 139 168 112 2 817 7 134 684 3 4 625 210,2 21,4 Oktober 333 269 10 5 143 164 124 3 155 7 778 806 4 4 498 204,5 23,4 November 335 273 10 4 142 168 125 3 195 7 622 879 3 4 433 201,5 22,8 December 335 273 7 3 142 160 122 3 172 7 607 832 5 4 213 191,5 22,7 Totalt 118 95 37 624 92 766,0 8 785,0 57,5 55 104 Medel 340 274 10 8 148 177 122 3 135 7 731 732 5 4 592 209 22,8 Median 338 274 10 9 146 178 122 3 143 7 679 742 5 4 604 209 22,9 Nyckeltal 0 22,8 Föregående år 0,3% 0,7% 5,6% 13,3% -6,4% -5,1% -7,2% -12,7% -3,7% -19,6% -68,9% 3,9% -0,9% -4,1% Föregående år -3,9% -19,8% Timmar/ månad
Hemvårdsgrupp Centrum nya ärenden inkl morgonbesök vårdt. med matdistb. kvällsbesök Utförda LSS körda mil (13) Januari 235 188 7 7 98 116 90 1 977 4 912,5 369 1,5 2 008 154,5 Februari 233 186 4 6 88 110 80 1 713 4 395,0 292 0,0 1 830 140,8 Mars 230 188 7 5 83 106 77 1 781 4 518,5 300 0,0 1 938 149,1 April 231 193 7 2 86 107 74 1 640 4 512,5 324 0,0 1 848 142,2 Maj 231 187 1 7 84 107 75 1 701 4 962,0 336 0,0 2 064 158,8 Juni 231 188 7 6 82 114 78 1 723 4 948,0 408 0,0 2 086 160,5 Juli 233 186 3 5 82 110 77 1 816 4 730,0 415 0,0 2 148 165,2 Augusti 233 185 3 4 80 108 78 1 767 4 879,0 455 0,0 2 102 161,7 September 237 187 8 6 88 106 74 1 617 4 440,0 393 0,0 1 992 153,2 Oktober 231 187 3 3 87 104 84 1 813 4 851,0 414 0,0 1 998 153,7 November 233 190 6 3 86 109 86 1 881 4 945,5 584 0,0 2 280 175,4 December 234 189 2 3 88 104 84 1 859 4 946,5 458 0,0 2 056 158,2 Totalt 58 57 21 288 57 040,5 4 746,0 1,5 24 350 Medel 233 188 5 5 86 108 80 1 774 4 753,4 395,5 0,1 2 029 156 Median 233 188 5 5 86 108 78 1 774 4 865,0 400,3 0,0 2 032 156 Nyckeltal 0 20,9 Föregående år 3,6% 0,5% -9,1% 0,0% -4,4% 1,9% -12,4% -10,2% 5,7% -39,0% #DIVISION/0! 2,0% -5,8% Föregående år 5,7% -37,0%
Hemvårdsgrupp Centrum norra nya T- larm vårdt. med matdistb. morgonbesök kvällsbesök Utförda LSS körda mil (12) Januari 104 84 3 2 47 60 41 1 008 2 496,5 159,5 0,0 1 004 154,5 Februari 105 83 1 2 47 61 40 938 2 452,0 135,0 0,0 915 140,8 Mars 106 83 3 3 42 57 39 955 2 433,0 143,0 0,0 969 149,1 April 107 86 5 2 44 60 39 896 2 491,5 157,0 0,0 924 142,2 Maj 109 81 0 5 42 56 39 907 2 586,0 137,5 0,0 1 032 158,8 Juni 106 81 3 3 39 59 41 873 2 488,0 130,0 0,0 1 043 160,5 Juli 105 80 1 2 34 52 35 870 2 269,5 19,0 0,0 1 074 165,2 Augusti 106 79 1 2 33 48 35 842 2 275,0 33,5 0,0 1 051 161,7 September 106 80 4 3 33 44 35 852 2 146,0 14,0 0,0 996 153,2 Oktober 107 81 2 1 35 42 39 901 2 291,5 39,5 0,0 999 153,7 November 107 83 2 0 34 50 42 970 2 435,0 206,0 0,0 1 140 175,4 December 109 82 1 2 34 44 41 973 2 359,5 0,0 0,0 1 028 158,2 Totalt 26 27 10 985 28 723,5 1 174,0 0,0 12 175 Medel 106 82 2 2 39 53 39 915 2 393,6 97,8 0,0 1 015 156 Median 106 82 2 2 37 54 39 904 2 434,0 132,5 0,0 1 016 156 Nyckeltal 23,0
Hemvårdsgrupp Centrum södra nya T- larm vårdt. med matdistb. morgonbesök kvällsbesök Utförda LSS körda mil (12) Januari 131 104 4 5 51 56 49 969 2 416,0 209,5 1,5 1 004 154,5 Februari 128 103 3 4 41 49 40 775 1 943,0 156,5 0,0 915 140,8 Mars 124 105 4 2 41 49 38 826 2 085,5 157,0 0,0 969 149,1 April 124 107 2 0 42 47 35 744 2 021,0 166,5 0,0 924 142,2 Maj 122 106 1 2 42 51 36 794 2 376,0 198,5 0,0 1 032 158,8 Juni 125 107 4 3 43 55 37 850 2 460,0 277,5 0,0 1 043 160,5 Juli 128 106 2 3 48 58 42 946 2 460,5 396,0 0,0 1 074 165,2 Augusti 127 106 2 2 47 60 43 925 2 604,0 421,5 0,0 1 051 161,7 September 131 107 4 3 55 62 39 765 2 294,0 379,0 0,0 996 153,2 Oktober 124 106 1 2 52 62 45 912 2 559,5 374,0 0,0 999 153,7 November 126 107 4 3 52 59 44 911 2 510,5 378,0 0,0 1 140 175,4 December 125 107 1 1 54 60 43 886 2 587,0 458,0 0,0 1 028 158,2 Totalt 32 30 10 303 28 317,0 3 572,0 1,5 12 175 Medel 126 106 3 3 47 56 41 859 2 359,8 297,7 0,1 1 015 156 Median 126 106 3 3 48 57 41 868 2 438,0 325,8 0,0 1 016 156 Nyckeltal 19,4
Hemvårdsgrupp Skållerud nya morgonbesök vårdt. med matdistb. kvällsbesök Utförda LSS körda mil (5/7 st) Januari 54 40 5 0 37 36 30 656 1 284,5 114,0 6,5 1 160 232,0 Februari 51 41 1 0 38 37 28 610 1 220,0 214,0 5,5 1 101 220,2 Mars 55 43 2 2 35 37 24 608 1 410,0 238,0 4,3 1 161 232,2 April 56 44 1 1 36 38 26 563 1 291,5 284,5 5,0 1 952 278,9 Maj 56 44 0 0 34 38 26 583 1 294,0 210,5 4,5 1 200 171,4 Juni 51 45 4 1 38 30 24 491 1 045,0 194,0 5,5 1 238 176,9 Juli 51 41 2 6 24 33 23 480 1 181,5 187,5 5,5 1 144 163,4 Augusti 47 39 0 2 23 32 22 497 1 103,0 194,5 5,5 1 228 175,4 September 44 37 0 2 22 28 22 448 1 028,5 149,5 2,5 1 184 169,1 Oktober 48 37 4 0 26 27 24 557 1 179,0 98,5 3,5 1 077 153,9 November 46 39 3 0 27 27 23 553 1 068,5 114,5 3,2 923 131,9 December 45 39 3 0 29 27 22 569 1 105,5 98,0 4,5 890 127,1 Totalt 25 14 6 615 14 211,0 2 097,5 56,0 14 258,0 Medel 50 41 2 1 31 33 25 551 1 184,3 174,8 4,7 1 188,2 186,0 Median 51 41 2 1 32 33 24 560 1 180,3 190,8 4,8 1 160,5 173,4 Nyckeltal 0 23,1 Föregående år -3,8% 3,8% 100,0% -50,0% 0,0% -15,6% -17,2% -18,9% -15,7% 9,3% 11,1% -5,3% -29,2% Föregående år -15,7% 27,6%
Hemvårdsgrupp Kroppefjäll nya T- larm morgonbesök vårdt. med matdistb. kvällsbesök Utförda LSS körda mil Januari 61 48 3 2 33 44 18 862 1 969,0 75,0 0,0 1 414 282,8 Februari 59 48 3 1 34 42 18 820 1 797,0 114,0 0,0 1 216 243,3 Mars 61 47 2 3 32 43 17 903 2 061,0 130,0 0,0 1 295 259,0 April 59 43 5 4 33 39 19 830 1 823,5 131,0 0,0 1 356 271,2 Maj 59 45 3 2 30 37 21 858 2 037,0 166,5 0,0 1 481 296,2 Juni 56 45 4 1 31 36 21 796 1 786,0 143,0 0,0 1 424 284,8 Juli 53 44 4 1 32 33 18 809 1 721,5 147,0 0,0 1 424 284,8 Augusti 53 45 4 3 32 34 18 801 1 743,5 144,0 0,0 1 517 303,4 September 53 46 1 4 29 34 16 752 1 665,5 141,0 0,0 1 449 289,8 Oktober 54 45 3 2 30 33 16 785 1 748,0 294,0 0,0 1 423 284,6 November 56 44 1 1 29 32 16 761 1 607,5 180,0 0,0 1 230 246,0 December 56 45 2 0 25 29 16 744 1 555,0 276,0 0,0 1 267 253,4 Totalt 35 24 9 721 21 514,5 1 941,5 0,0 16 496 Medel 57 45 3 2 31 36 18 810 1 793 162 0 1 375 275 Median 56 45 3 2 32 35 18 805 1 767 144 0 1 419 265 Nyckeltal 0 31,6 Föregående år -3,4% -1,1% 20,0% 100,0% -4,5% -20,5% 20,0% -16,6% -8,4% 58,1% -100,0% 12,9% 5,5% Föregående år 58,1% (5 st)
Stöd och Service 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - varav verkställda 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 personer med boendestöd enl SoL 20 23 27 26 30 27 27 25 24 23 24 24 Beslutade om boendestöd 544 482 516 552 523 630 630 625 544 548 545 506 - varav verkställda 476 397 470 432 466 417 347 347 318 358 322 306 Beslutade om ledsagning SoL 64 64 64 64 124 126 140 155 210 210 210 190 - varav verkställda 64 64 64 64 124 126 130 155 210 210 210 190 beslut om kontaktperson SoL 22 22 26 24 22 22 21 22 23 22 23 22 - varav verkställda 20 18 18 20 19 20 18 20 20 20 21 18 budgeterade platser om boende enl LSS 53 53 53 53 52 52 52 52 53 53 53 52 - varav verkställda 51 51 50 50 50 51 51 52 53 53 53 52 budgeterade platser daglig verksamhet 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 - varav verkställda 56 56 56 56 56 58 57 57 51 52 47 49 beslut korttidsvistelse 6 6 6 7 7 7 7 6 5 6 7 6 - varav beslutade dygn 25 26 26 32 29 30 29 25 24 27 26 19 - varav verkställda 20 21 22 27 22 25 27 19 21 22 22 20 beslut boende unga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - varav verkställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 beslut avlösarservice 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 - varav beslutade 134 134 134 134 134 144 228 228 228 228 228 228 - varav verkställda 47 71 101 84 72 48 73 46 176 203 182 109 beslut kontaktperson enl LSS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - varav verkställda 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 beslut ledsagare 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - varav beslutade 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 - varav verkställda 105 76 125 133 160 214 215 121 174 171 195 137 beslut, personer med pers assistans enl LSS 4 4 4 4 4 6 6 5 4 4 4 4 personer med personlig assistans SFB 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - därav som valt kommunen som utförare 10 9 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 beviljade personlig assistans (egen regi ) 6 035 5 699 5 699 5 699 5 296 4 221 4 231 4 231 4 905 4 905 4 905 4 905 personlig assistans (egen regi ) 5 908 5 043 5 550 4 949 4 689 4 525 4 794 4 712 4 628 4 807 4 999 5 123 Utförda pers ass är faktiskt i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers. 5 458 4 613 5 097 4 447 4 183 4 000 4 149 4 079 3 970 4 141 3 977 4 056 LSS 450 430 453 502 506 525 645 633 658 666 1 022 1 067