2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto 1,0-14,6-19,3-22,0 Totalt intäkter 7 471,3 7 735,3 8 012,7 8 295,2 Kostnader Nämnder -6 834,9-6 927,6-7 034,2-7 157,6 Avskrivningar -240,0-270,0-300,0-330,0 Budget pensioner -148,0-153,0-158,0-158,0 Central lönepott, BU 16-19 -90,0-211,1-338,6-490,3 Ofördelat KS -7,5-9,5-9,5-9,5 Markering pensioner -30,0-30,0-30,0 0,0 Finansiering av investeringar -100,0-110,0-120,0-130,0 Markering (återbetalning) social investeringsfond -5,9-9,1-7,3-4,8 Extrapott löner, BU 16-19 -15,0-15,0-15,0-15,0 Totalt kostnader -7 471,3-7 735,3-8 012,7-8 295,2 Resultat budget 2016-2019 0,0 0,0 0,0 0,0
Vård- och omsorgsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 2 112 314 2 112 314 2 112 314 2 112 314 2 112 314 2 224 571 2 280 761 2 333 030 Prisökningar 13 442 28 670 45 479 64 497 13 442 15 228 16 809 19 018 Satsning 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Personalförstärkning, statliga medel 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg 24 400 40 600 48 600 62 300 24 400 16 200 8 000 13 700 Volymökning LSS-boenden 14 500 29 000 43 500 58 000 14 500 14 500 14 500 14 500 Sammanhållen arbetstid 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 Volymökning personlig assistans LSS/SFB 10 000 20 000 30 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter för äldre 0 1 480 4 440 8 880 0 1 480 2 960 4 440 Trygghetsboende 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-2 218-2 218-2 218 0-2 218 0 0 Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -85-85 -85-85 -85 0 0 0 Personalförstärkning, intäkt statliga medel -26 000-26 000-26 000-26 000-26 000 0 0 0 Förändring 112 257 168 447 220 716 282 374 112 257 56 190 52 269 61 658 Budget 2016-2019 2 224 571 2 280 761 2 333 030 2 394 688 2 224 571 2 280 761 2 333 030 2 394 688 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 490 318 490 318 490 318 490 318 490 318 483 818 461 389 450 770 Pris- och löneökningar 3 192 6 763 10 644 15 090 3 192 3 571 3 881 4 446 Återbetalning social investeringsfond - servicetrainee 341 341 341 341 341 0 0 0 Återbetalning social investeringsfond - Drop in 0 0-500 -920 0 0-500 -420 Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -33-33 -33-33 -33 0 0 0 Minskat ekonomiskt bistånd -10 000-36 000-50 000-70 000-10 000-26 000-14 000-20 000 Förändring -6 500-28 929-39 548-55 522-6 500-22 429-10 619-15 974 Budget 2016-2019 483 818 461 389 450 770 434 796 483 818 461 389 450 770 434 796
Utbildningsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 2 763 359 2 763 359 2 763 359 2 763 359 2 763 359 2 864 122 2 948 708 3 028 809 Prisökningar 19 889 42 820 68 569 97 423 19 889 22 931 25 749 28 854 Volymförändring grundskola 36 000 65 400 85 800 107 000 36 000 29 400 20 400 21 200 Personalförstärkning, statliga medel 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Satsning 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Volymförändring förskola 8 800 21 800 34 000 40 900 8 800 13 000 12 200 6 900 Volymförändring fritidshem 8 500 13 000 15 600 19 000 8 500 4 500 2 600 3 400 Ebersteinska gymnasiet - omställningskostnader 3 000 0-3 000-3 000 3 000-3 000-3 000 0 Lokaler 6 000 20 000 30 000 37 000 6 000 14 000 10 000 7 000 Volymförändring grundsärskola 5 500 8 200 9 800 12 000 5 500 2 700 1 600 2 200 Volymförändring gymnasieskolan 1 900 5 400 10 800 18 500 1 900 3 500 5 400 7 700 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 0 189 536 536 0 189 347 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-934 -934-934 0-934 0 0 Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -102-102 -102-102 -102 0 0 0 Svetscertifiering Ebersteinska gymnasiet -300-300 -300-300 -300 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan -324-324 981 1 254-324 0 1 305 273 Differentierat PO-pålägg -1 300-1 300-1 300-1 300-1 300 0 0 0 Gymnasiesärskolans individuella program -8 100-8 600-7 100-5 200-8 100-500 1 500 1 900 Volymförändring gymnasiesärskolan -8 700-9 900-7 900-4 700-8 700-1 200 2 000 3 200 Personalförstärkning, intäkt statliga medel -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 0 0 0 Förändring 100 763 185 349 265 450 348 077 100 763 84 586 80 101 82 627 Budget 2016-2019 2 864 122 2 948 708 3 028 809 3 111 436 2 864 122 2 948 708 3 028 809 3 111 436 Socialnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 484 744 481 192 474 918 Prisökningar 5 981 12 668 19 936 28 246 5 981 6 687 7 268 8 310 Tillskott 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 0 918 1 037 1 037 0 918 119 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-741 -741-741 0-741 0 0 Minskade volymer 0-10 000-25 000-30 000 0-10 000-15 000-5 000 Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -30-30 -30-30 -30 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Solid återkomst -416-832 416 416-416 -416 1 248 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan -2 336-2 336-2 245 0-2 336 0 91 2 245 Förändring 30 199 26 647 20 373 25 928 30 199-3 552-6 274 5 555 Budget 2016-2019 484 744 481 192 474 918 480 473 484 744 481 192 474 918 480 473
Kommunstyrelsen Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 399 078 399 078 399 078 399 078 399 078 416 941 388 957 381 185 Prisökningar 8 795 18 617 29 256 41 565 8 795 9 822 10 639 12 309 Rådhus AB, verksamhetsbidrag 27 000 36 000 36 000 37 000 27 000 9 000 0 1 000 SM-veckan 5 000 0 0 0 5 000-5 000 0 0 Tillväxt (för att täcka kostnader för bl a stadskärnearbete och musik) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Finansiering av utbyggnad bredband 4 500 700-3 000-7 000 4 500-3 800-3 700-4 000 SM-veckan, anpassning av anläggningar 3 500 0 0 0 3 500-3 500 0 0 Områdesutveckling 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Hamnverksamheten 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 Ria Center 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 Differentierat PO-pålägg 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 0 Upphandling - anpassad budget 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Kostriktlinjen, ökade kostnader 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Håll Norrköping Rent 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät 991 1 409 1 909 1 909 991 418 500 0 Service och rådgivning till företagare och medborgare 650 650 650 650 650 0 0 0 E-handel, drift 600 600 600 600 600 0 0 0 Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät 600 800 900 900 600 200 100 0 Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats 583 646 345 345 583 63-301 0 Partnerskap Stockholm Business Alliance 550 550 550 550 550 0 0 0 Nya Medier, omfördelning från nämnder 332 332 332 332 332 0 0 0 Kapitaltjänst trådlösa surfzoner i Norrköping 290 440 430 420 290 150-10 -10 Projektledare Musikhuvudstaden 250 250 250 250 250 0 0 0 O-ringen 250 250 1 000 6 000 250 0 750 5 000 Kvarteret Hallen 0 0-500 -500 0 0-500 0 Utredningar för ny översiktsplan för staden 0-387 -387-387 0-387 0 0 Musikfestival - "Where's the music?" -250-950 -950-950 -250-700 0 0 RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon -250-500 -750-750 -250-250 -250 0 Allmän besparing -1 000 0 0-3 000-1 000 1 000 0-3 000 Fastighetsbolag, sänkt hyra -5 000-10 000-15 000-15 000-5 000-5 000-5 000 0 "Genomlysning" -10 000-40 000-50 000-70 000-10 000-30 000-10 000-20 000 Bolagskoncernen - minskade bidrag -35 628-35 628-35 628-35 628-35 628 0 0 0 Förändring 17 863-10 121-17 893-26 594 17 863-27 984-7 772-8 701 Budget 2016-2019 416 941 388 957 381 185 372 484 416 941 388 957 381 185 372 484
Kultur- och fritidsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 217 208 217 208 217 208 217 208 217 208 226 249 239 502 244 768 Pris- och löneökningar 4 062 8 646 13 712 19 247 4 062 4 584 5 066 5 535 Satsning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 Kapitalkostnader investeringar 2 000 4 800 5 000 4 600 2 000 2 800 200-400 Hörsalen 0 3 230 3 230 3 230 0 3 230 0 0 Hyra av del av idrottshall i Svärtinge 0 2 814 2 814 2 814 0 2 814 0 0 Utredningar ny översiktsplan för staden 0-175 -175-175 0-175 0 0 Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -21-21 -21-21 -21 0 0 0 Förändring 9 041 22 294 27 560 32 695 9 041 13 253 5 266 5 135 Budget 2016-2019 226 249 239 502 244 768 249 903 226 249 239 502 244 768 249 903 Stadsplaneringsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 29 820 29 820 29 820 29 820 29 820 41 630 44 068 45 056 Pris- och löneökningar 824 1 742 2 730 3 895 824 918 988 1 165 Allmän förstärkning 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 SESAM 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Lokaler brandförsvaret 0 1 520 1 520 1 520 0 1 520 0 0 Nya Medier, omfördelning från kommunstyrelsen -14-14 -14-14 -14 0 0 0 Förändring 11 810 14 248 15 236 16 401 11 810 2 438 988 1 165 Budget 2016-2019 41 630 44 068 45 056 46 221 41 630 44 068 45 056 46 221 Tekniska nämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 349 606 349 606 349 606 349 606 349 606 370 347 388 482 407 685 Pris- och löneökningar 5 499 11 712 18 593 26 066 5 499 6 213 6 881 7 473 Kapitalkostnader investeringar 11 300 24 100 36 600 46 700 11 300 12 800 12 500 10 100 Allmän förstärkning 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 SESAM 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 Utredningar för ny översiktsplan för staden 0-700 -700-700 0-700 0 0 Nya Medier, omfördelning från kommunstyrelsen -33-33 -33-33 -33 0 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar -75-150 -225-300 -75-75 -75-75 Planerat underhåll Park, överföring till investeringsbudgeten -300-300 -300-300 -300 0 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering -650-753 -856-959 -650-103 -103-103 Spårvagnar, minskad hyra -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 0 0 0 Förändring 20 741 38 876 58 079 75 474 20 741 18 135 19 203 17 395 Budget 2016-2019 370 347 388 482 407 685 425 080 370 347 388 482 407 685 425 080
Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 40 096 40 096 40 096 40 096 40 096 43 102 44 056 45 258 Pris- och löneökningar 1 020 2 149 3 351 4 808 1 020 1 129 1 202 1 457 Allmänt tillskott 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 SESAM 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Utredningar för ny översiktsplan för staden 0-175 -175-175 0-175 0 0 Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -14-14 -14-14 -14 0 0 0 Förändring 3 006 3 960 5 162 6 619 3 006 954 1 202 1 457 Budget 2016-2019 43 102 44 056 45 258 46 715 43 102 44 056 45 258 46 715 Valnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 380 380 380 380 380 386 393 2 901 Pris- och löneökningar 6 13 21 29 6 7 8 8 Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 0 0 2 500 0 0 0 2 500-2 500 Val till Europaparlamentet 0 0 0 2 903 0 0 0 2 903 Förändring 6 13 2 521 2 932 6 7 2 508 411 Budget 2016-2019 386 393 2 901 3 312 386 393 2 901 3 312 Överförmyndarnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 15 127 15 127 15 127 15 127 15 127 15 817 16 342 17 341 Pris- och löneökningar 290 615 1 014 1 418 290 325 399 404 Ny lagstiftning, utökad bemanning 200 200 600 600 200 0 400 0 Ökade arvodeskostnader 200 400 600 600 200 200 200 0 Förändring 690 1 215 2 214 2 618 690 525 999 404 Budget 2016-2019 15 817 16 342 17 341 17 745 15 817 16 342 17 341 17 745 Kommunfullmäktige Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 12 935 12 935 12 935 12 935 12 935 13 142 13 379 13 647 Pris- och löneökningar 207 444 712 985 207 237 268 273 Förändring 207 444 712 985 207 237 268 273 Budget 2016-2019 13 142 13 379 13 647 13 920 13 142 13 379 13 647 13 920 Revision Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget 2015 4 872 4 872 4 872 4 872 4 872 4 970 5 080 5 200 Pris- och löneökningar 98 208 328 463 98 110 120 135 Förändring 98 208 328 463 98 110 120 135 Budget 2016-2019 4 970 5 080 5 200 5 335 4 970 5 080 5 200 5 335