Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: Godkänna kontrollrapporten för 2018.

Relevanta dokument
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE

Kallelse till kommunstyrelsen

S Intern kontroll Regler

Investeringsplan räddningstjänsten 2019

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning Barn- och ungdomsnämnden

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Uppföljning av förbättringsområden

Räddningstjänsten, Malung KL Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Internkontrollplan 2019 för kommunledningsförvaltningen

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 144 Dnr KS/2017:294. Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Intern kontrollplan. År 2018

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015

8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

1. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver handel med eller produktion av el?

Granskning av förrådsverksamheten

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen

Uppföljning av genomförda granskningar från 2009

Rapport intern kontroll 2016

Internkontrollplan, Miljönämnden

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

Innehållsförteckning Bygglov Granskningsresultat Avstämning mot kontrollmål... 12

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Internkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet.

Rutin vid diskriminering och/eller kränkande behandling

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst

Utbildnings- och övningsplan för kommunens krishantering 20 KS

Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande behandling

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

Intern kontrollplan 2018

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

PROTOKOLL. Varför lär vi oss aldrig? eller gör vi de? Kultur

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Granskning av Intern kontroll

Kvalitet i MSB:s insatsstatistik

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg Vellinge Skurup

Halvårsrapport internkontroll SN

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015.

Plats och tid Mikaelstugan, torsdagen den 5 april 2018 kl 14:00-15:00 Beslutande

Lärande från olyckor och insatser

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Ärendet Fritidsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2014 (se bilaga). Den innehåller följande granskningsområden:

Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämndens arbetsutskott stadshuset, lokal Kasen, kl 13 :30-15: 15

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Internkontrollplan för 2018

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Kommunstyrelsen Svar på revisionens granskning av kommunens krisberedskap (KS )

Grundläggande granskning 2017

Revidering av internkontrollplan för 2014

Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd/kommentar Tidplan Ansvarig. - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare

Granskning intern kontroll

Intern kontroll Uppföljning 1 april. Nämnd: Socialnämnden Datum: Beslutsnummer:

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1

Policy för informationssäkerhet

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2016/

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

Slutrapport internkontroll 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Revidering av internkontrollplan för 2013

Uppföljning av 2008 års granskning av informationssäkerheten hos Knivsta kommun KS-2011/787

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

Hur används insatsstatistiken

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Motion om att inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Utförd egen- och internkontroll 2015

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 1

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2018-11-07 RTJ 2018/28 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: Godkänna kontrollrapporten för 2018. Förvaltningen för räddningstjänst har genomfört den årliga interna kontrollen. Mindre avvikelser förekommer. Inga Ej aktuellt Inga Görs 4 december 2018 Inga 281 80 Hässleholm Kommendörsgatan 045126 80 22 raddningstjanst@hassleholm.se 866-3494 212000-0985 www.hassleholm.se

2 (2) 1. Uppföljning intern kontroll 2018 Räddningstjänsten Daniel Sirensjö Förvaltningschef/Räddningschef JAV

DNR RTJ BILAGA 1 1(5) Förvaltning: Räddningstjänsten Räddningstjänstens interna kontrollarbete bygger på medverkan av förvaltningens personal. Momenten kontrolleras av annan kollega med likvärdig eller högre kompetens. Vissa arbetsuppgifter enligt kontrollplanen kontrolleras regelbundet i den dagliga verksamheten och den interna kontrollen enligt planen är att betrakta som stickprov. Det interna kontrollarbetet ökar för varje år och ingår som en naturlig del i de anställdas arbetsuppgifter. CORE=räddningstjänstens verksamhetsprogram. Rutin/policy/system Löneregistrering (avser RiB-anställda) Kontrollmoment Att löner registreras på ett korrekt sätt. Metod Kontroll att inskickade löneunderlag registreras korrekt. Kontrollerna har utförts kontinuerligt under året. Resultat/avvikelser Felregistreringar varje månad, oftast felaktiga orsaker eller antal. Åtgärder och tidplan Eftersom löneservice tagit över all löneregistrering för RiBanställda är det viktigt att de kontrollerar registreringarna mot underlagen. Vi fortsätter att själva kontrollera registreringarna.

2(5) Rutin/policy/system LSO (Lagen om skydd mot olyckor) Kontrollmoment Händelserapportering, rätt ifylld händelserapport Metod Kontroller har genomförts av samtliga (100%) händelserapporter. Kontrollerna har utförts kontinuerligt under året. Resultat/avvikelser Förbättringsbehov kvarstår, motivering för avslut av räddningstjänst och ingrepp i annans rätt behöver förbättras samt att debitering ska bli korrekt. Åtgärder och tidplan Fortsatt utbildning och information av personalen samt kontinuerlig uppföljning. Rutin/policy/system AFS (rökdykning) Kontrollmoment Rökdykarkompetens, rullbandstest, hälsoundersökning/arbets- EKG, rökövningar. Metod Hälsoundersökningar: genomgång av all personal. Rökövningar: kontroll av deltagande vid övningarna. Rullbandstest: kontroll att samtlig personal som omfattas av testerna gjort dessa under året. Resultat/avvikelser Dokumentation sker. Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Sätta rutin för dokumentation i verksamhetssystemet. Rutin/policy/system AFS (höghöjdsarbete) Kontrollmoment Att personalen har utbildning i hur man använder utrustningen samt att utrustningen besiktigas regelbundet. Metod Avstämning med ansvariga och mot upprättad dokumentation. Resultat/avvikelser Utrustningen granskas varje år, besiktningsprotokoll finns. Åtgärder och tidplan Övningsregistrering i verksamhetssystemet.

3(5) Rutin/policy/system Tjänsteanteckningar Kontrollmoment Förrättarnas formulering, ordval och utformning av anteckningarna. Metod Samtliga anteckningar har granskats av annan kollega. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Fortsatt det tidigare arbetet med kontroller och interngranskning. Momentet tas inte med i nästa års kontrollplan. Rutin/policy/system Myndighetsutövning, tillsyn/rådgivning/tillstånd Kontrollmoment Förrättarnas bedömning, att framtagna rutiner för bedömning följs. Metod Samtliga handlingar har granskats av annan kollega. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Kontinuerlig utbildning av personalen och att ansvarsfördelning har reviderats. Momentet tas inte med i nästa års kontrollplan. Rutin/policy/system Diarieföring Kontrollmoment Att alla inkomna och upprättade handlingar diarieförs. Metod Kontroll av diarielistor och dokument. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Infört annat verksamhetssystem. Fortsatta uppföljningar och revideringar. Börjat använda Public 360.

4(5) Rutin/policy/system Trafiklagstiftningen/intern rutin Kontrollmoment Att rutiner för arbete på väg vid insats följs Metod Insatsutvärdering. Kontroll att all operativ personal genomgår erforderlig utbildning Resultat/avvikelser Initialt stängs vägen helt vid arbete på väg, köpt in bättre materiel. Åtgärder och tidplan Ta fram rutin och utbilda personalen i arbete på väg. Rutin/policy/system Instruktioner/rutiner för intern utbildning/övning Kontrollmoment Att all operativ personal har genomgått övningar enligt framtaget övningsschema. Metod Dokumentation av övningar Resultat/avvikelser mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Skapat tydlighet i övningsplanering, registrering i verksamhetssystem och framtagande av övnings-pm.

5(5) Rutin/policy/system Instruktioner/rutiner för intern utbildning/övning Kontrollmoment Att all operativ personal har genomgått övningar enligt framtaget övningsschema. Metod Dokumentation av övningar. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser Åtgärder och tidplan Fortsatt uppföljning vid årets slut