g g y r t n E d i t m a r F habo.sd.se
2 Innehåll Inledning... 3 Vision... 4 Prioriteringar... 5 Besparingar... 6 Ram och budget år 2018-2020... 7 Balansbudget 2018-2020... 9 Finansieringsbudget 2018-2020... 10 Justeringar 2018-2020 i förhållande till nämndernas förslag 3 oktober... 11 Budget 2018 2020... 13 Investeringar, sammanställning per nämnd etc... 17 Budgetförslag investeringar... 19 Anläggningstillgångar... 20 Beräkning av långfristig låneskuld... 21 Specifikation, BUN... 21 Specifikation, övrigt... 22 Sverigedemokraterna föreslår... 23
3 Inledning Sverigedemokraterna Habos årsplan för 2018-2019 är en plan som står för långsiktighet och hållbarhet. Den innehåller dels en vision om vad kommunen ska uppnå och dels i vilken riktning kommunen ska sträva. Här följer en redovisning på en rad olika prioriteringar men även vilka besparingar som kommunen måste göra för att uppnå de satta målen. För Sverigedemokraterna Habo Olle Moln-Teike, gruppledare
4 Vision Habo är en expansiv kommun och den växer snabbt. Detta ser vi i SD som positivt men planeringen måste vara hållbar på lång sikt. Kommunen måste också arbeta långsiktigt med de mindre samhällena som ligger runt om. Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ansvarar också för att de nyinflyttade inkluderas. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation. Sverigedemokraterna Habo strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift. Vi vill att kommunen verkar för att den lokala polisstationen återinrättas, vilket är av stor vikt för att förebygga brott. För att kunna skapa detta Habo behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Habo är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Haboandan där demokratin värnas är något som vi inom Sverigedemokraterna ser som en av de viktigaste grundpelarna i vårt kommunala arbete. Habo ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för dem som är behov av det skall få det stöd de behöver. Habos skolor skall präglas av goda betyg, god disciplin och ett resultat som skall vara bland de bättre i ett nationellt perspektiv. Kulturutbudet i Habo anser vi skall berikas av svensk kultur. Vi anser att ett stort utbud är bra och att man satsar brett. Att man inte bara ser till idrott och dans utan även teknik och data. Ett bra föreningsklimat med ekonomiskt stöd och lokaler ser vi som en viktig del i arbetet. Bostäder skall fördelas enligt kösystem. Habo kommun skall sträva efter att få en blandad bebyggelse för att undvika framtida problem. Bostäder skall planeras särskilt för unga och äldre. Ett av målen är att kommunen framöver bygger och startar bostäder för +55. Äldreomsorgen inom Habo kommun skall gå från Sveriges dyraste till Sveriges bästa. Vi vill ge mer valmöjlighet till våra äldre och införa rambeslut inom hemtjänsten. Vi anser att Habos äldreomsorg skall genomsyras av valfrihet. Man skall åldras med värdighet i Habo.
5 Prioriteringar Behåll korttidsenheten Boken Befolkningsutveckling i Habo ökar och det innebär att andelen äldre ökar. Dessutom stiger medelåldern. Att då stänga korttidsenheten Boken är dålig planering. Planeringen måste vara långsiktig. Rätten till heltid innebär att de anställa inom vård och omsorg erbjuds möjligheten att gå upp från deltid till heltid. Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerat är det ur ett jämställdhetsperspektiv en viktig satsning och prioritering. Genom att fler kvinnor erbjuds heltidsarbete minskas inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Det ger även pappor större chans att kunna vara hemma med sina barn då inkomstbortfallet minskas då mannen och kvinnans inkomster blir mer lika. Den mat som serveras inom skola/boenden ska vara nylagad, näringsrik och utformad med hänsyn tagen till den målgrupp som den är avsedd För. Lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Vi vill lägga satsningar på kommunens kök, allt för att höja kvalitén. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kommunen skall inte köpa kött som är ritual slaktat. Kött från svenska gårdar ska prioriteras Att själv kunna vara med och påverka sin vård omsorg är något som vi inom Sverigedemokraterna anser vara grundläggande. Att gå från detaljbeslut till rambeslut ger den enskilde större valmöjlighet. Habos unga behöver ett större utbud av fritidsaktiviteter. Detta står högt på vår prioriteringslista. Under 2017 lämnade SD in en motion om införandet av en Teknikgård. Att ge äldre gratis trygghetslarm är något vi inom Sverigedemokraterna anser vara en viktig prioritering. Att bli äldre i Habo ska kännas tryggt och säkert. SD har under 2017 krävt en redovisning av hur man hanterar de nya digitala larmen. Brister i hanteringen uppdagades och tack vare vårt engagemang så har verksamheten förbättrat sina rutiner. I en kommun med en stor population barn anser vi att det är viktigt att stödet för dem med särskilda behov tillgodoses.
6 Besparingar Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till. Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga flykting- och anhöriginvandringen. Syftet är att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att förändra sin invandringspolitik. En liten kommun som Habo, behöver inte lägga så mycket på sina politiker. Som kommunpolitiker skall man engagera sig på grund av viljan att förändra och inte av lukrativa arvoden. Kommunens ansvar att tillhandahålla modersmål till alla världens språk är inte hållbar. Till dess att regeringen ändrar lagen så skall kostnaderna hållas till ett minimum. Tolk skall användas restriktivt för att främja lärandet av svenska.
7 Ram och budget år 2018-2020 (alla belopp i kkr) Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Verksamhetens intäkter 175 347 228 892 240 000 270 000 310 000 Verksamhetens kostnader - 719 657-809 202-859 403-921 817-1 015 700 Avskrivningar - 30 908-31 400-34 750-38 300-42 000 Verksamhetens nettokostnader - 575 218-611 710-654 153-690 117-747 700 Skatter och bidrag (SKL 17:47) 595 113 622 673 657 000 706 600 764 000 Finansiella intäkter 2 171 1 858 2 300 2 000 2 000 - Finansiella kostnader - 150-558 - 1 500-1 600 3 000 Resultat 21 916 12 263 3 647 16 883 15 300 Nyckeltal Årets resultat/skatter och bidrag (%) 3,7 2,0 0,6 2,4 2,0
8 Förändring nettokostnader (%) 6,3 6,9 5,5 8,3 Förändring skatter och bidrag (%) 4,6 5,5 7,5 8,1 Indata Antal invånare 1 nov året innan 11 231 11 576 11 745 12 116 12 661 Löneökningar (%) 3,0 2,5 3,0 Lånekostnader (%) 0,4 0,5 0,6 3 790 17 613
Balansbudget 2018-2020 9 Bokslut 2016 Budget 2017* Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Anläggningstillgångar 634 464 683 064 743 900 768 683 888 600 Omsättningstillgångar 124 342 100 000 75 000 75 000 75 000 Summa tillgångar 758 806 783 064 818 900 843 683 963 600 Eget kapital (EK) 274 674 286 937 290 584 307 467 322 767 Avsättningar 40 571 40 000 40 000 30 000 20 000 Långfristiga skulder 330 000 310 000 340 000 360 000 480 000 Kortfristiga skulder 113 561 146 127 148 316 146 216 140 833 Summa skulder och EK 758 806 783 064 818 900 843 683 963 600 Pensionsförpliktelser (innan 1998) 194 725 189 974 186 016 184 087 181 866 * Reviderad budget efter bokslutet 2015 Nyckeltal Soliditet exkl ansv.förbindelse (%) 36,2 36,6 35,5 36,4 33,5 Soliditet inkl ansv.förbindelse (%) 10,5 12,4 12,8 14,6 14,6 Tillgångar/invånare (tkr) 68 68 70 70 76 Långfristiga skulder/invånare (tkr) 29 27 29 30 38 Eget kapital/invånare (tkr) 24 25 25 25 25 Antal invånare 1 nov året innan 11 231 11 576 11 745 12 116 12 661
10 Finansieringsbudget 2018-2020 (alla belopp i tkr) 2018 2019 2020 Löpande verksamhet Årets resultat 3 647 16 883 15 300 Ej rörelsekapitalpåverkande poster 34 750 38 300 42 000 Förändring av kortfristiga skulder 2 189-2 100-5 383 Summa 40 586 53 083 51 917 Finansieringsverksamhet Nya lån 30 000 20 000 120 000 Förändring av avsättningar - - 10 000-10 000 Summa 30 000 10 000 110 000 Investeringsverksamhet Årets nettoinvesteringar* 95 586 63 083 161 917 Summa 95 586 63 083 161 917 Förändring av rörelsekapital - 25 000 - - * Här ingår även återstående investeringar från år 2017
11 Justeringar 2018-2020 i förhållande till nämndernas förslag 3 oktober Poster Nämnd Budget 2018 Budget 2019 Integrationsstöd FoK 100 100 Vuxenutbildning BUN 500 Lägre lärartäthet BUN 3 000 3 000 Flykting/integration (- 10 %) Soc 1 450 1 450 Bygglovtaxan BN 241 Lokal för Kommual Klk 50 50 Arvoden Övr 314 314 Evakuering av centralkök TK 3 480 Pedagogiska måltider, utredning BUN - 100 Gratis trygghetslarm Soc - 300-300 Bibehållen personal demens Soc - 315 Teknikgård Fok - 410-380 Väg 26/47, periodisering 25 år Övr - 25-25 Skolbuss, linje 117 Övr - 500-500 Projektledare (bemanningsplan.) Övr - 800 Tilläggsbelopp, barn med särskilda behov BUN - 3 000-3 000 Avskrivningar - 400 Justering - 53-298
12 Summa 3 947-304 Utgångsläge - 300 17 187 Nytt resultat 3 647 16 883
13 Budget 2018 2020 Belopp i tkr Resultatområde Budget 2017 Ej påverkbara Egna förslag 2018 Budgetförslag 2018 Justering förslag 2018 Kommunfullmäktige 807 240 1 047-75 Revision 780-40 740 Överförmyndarnämnd 681 681 Kommunstyrelse 6 634 973 7 607-200 Kommunledn kontor 36 371 506 1 340 38 217-1 478 Tekniskt kontor, skatt 23 641-8 4 758 28 391-6 380 Tekniskt kontor, va - 10-35 - 45 - Tekniskt kontor, avfall - 4 4 - - Räddningstjänst 6 175 154 6 329 Byggnadsnämnd 2 765 71 294 3 130-535 Fritids- och kulturnämnd 16 743-276 509 16 976-450 Barn- och utbildningsnämnd 338 777 2 125 25 831 366 733-10 400 Socialnämnd 168 922 2 218 15 404 186 544-12 450 Miljö 4 871 180 560 5 611-560 Försäljning av tomter (expl) - 2 000 2 000 - Pensioner 14 500 1 856 16 356 Intern ränteersättning, 9:an - 8 325-8 325 Nya avskrivningar 318 3 682 4 000-650 Central lönepott 1 115 8 557 9 672-842 Förändr sem löneskuld 1 000 1 000 2 000 Regl arbetsgivaravg - 2 100-2 100
14 Övrigt 602 2 698 3 300 1 310 Totalt 612 262 4 970 69 631 686 863-32 710
15 Resultatområde Budget 2018 Egna förslag 2019 Budgetförslag 2019 Justering förslag 2019 Kommunfullmäktige 972 240 1 047-75 Revision 740-20 760 - Överförmyndarnämnd 681 681 - Kommunstyrelse 7 407 973 7 607-200 Kommunledn kontor 36 739 1 815 38 692-1 650 Tekniskt kontor, skatt 22 011 908 24 541-900 Tekniskt kontor, va - 45-35 - 45 Tekniskt kontor, avfall - 4 - Räddningstjänst 6 329 6 329 Byggnadsnämnd 2 595 2 836-464 Fritids- och kulturnämnd 16 526 590 17 057-325 Barn- och utbildningsnämnd 356 333 54 964 395 866-19 255 Socialnämnd 174 094 22 054 193 194-16 335 Miljö 5 051 290 5 341-560 Försäljning av tomter (expl) - 2 000 - Pensioner 16 356 918 15 418 Intern ränteersättning, 9:an - 8 325-8 325 Nya avskrivningar 3 350 7 682 8 000-1 100 Central lönepott 8 830 22 679 23 794-3 502 Förändr sem löneskuld 2 000 1 000 2 000 Regl arbetsgivaravg - 2 100-2 100 Övrigt 4 610 300 902 889 Totalt 654 153 116 362 733 594-43 477
16 Resultatområde Budget 2019 Egna förslag 2020 Budgetförslag 2020 Justering förslag 2020 Budget 2020 Kommunfullmäktige 972 62 869-75 794 Revision 760-20 760 760 Överförmyndarnämnd 681 681 681 Kommunstyrelse 7 407 973 7 607-200 7 407 Kommunledn kontor 37 042 1 886 38 763-1 600 37 163 Tekniskt kontor, skatt 23 641 8 23 641-1 000 22 641 Tekniskt kontor, va - 45-35 - 45-45 Tekniskt kontor, avfall - 4 - - Räddningstjänst 6 329 6 329 6 329 Byggnadsnämnd 2 372 2 836-464 2 372 Fritids- och kulturnämnd 16 732 1 622 18 089-225 17 864 Barn- och utbildningsnämnd 376 611 98 593 439 495-22 500 416 995 Socialnämnd 176 859 23 454 194 594-16 570 178 024 Miljö 4 781-210 4 841 4 841 Försäljning av tomter (expl) - 2 000 - - Pensioner 15 418 2 449 16 949 16 949 Intern ränteersättning, 9:an - 8 325-8 325-8 325 Nya avskrivningar 6 900 10 682 11 000 11 000 Central lönepott 20 292 37 233 38 348-6 599 31 749 Förändr sem löneskuld 2 000 1 000 2 000 2 000 Regl arbetsgivaravg - 2 100-2 100-2 100 Övrigt 1 791 602 602 Totalt 690 117 179 701 796 933-49 233 747 700
17 Investeringar, sammanställning per nämnd etc Nämnd m.m. Budget 2018* Budget 2018 (1/3)** Budget 2019* Budget 2019 (1/3) Kommunledningskontoret 1 750 1 150 3 750 2 550 Räddningstjänsten 800 533 800 533 Tekniska kontoret, skatt 60 285 46 785 54 135 40 460 Tekniska kontoret, VA 3 930 1 920 20 430 8 640 Fritids- och kulturnämnden 650 450 4 850 450 Barn- och utbildningsnämnden 3 850 2 650 14 700 9 800 Socialnämnd 3 200 2 133 650 650 Summa 74 465 55 621 99 315 63 083 Ny riktpunkt enl. utskick 13/9 49 643 66 210 *Inlämnat förslag 170831 ** Alternativ med demensboende
18 Budget 2020* Budget 2020 (1/3)*** 1 000 3 550 550 817 119 020 142 720 5 480 7 680 700 800 400 5 700 650 650 127 800 161 917 *** Ny budget p g a förändringar 2018 och 2019
19 Budgetförslag investeringar Se separat bilaga.
20 Anläggningstillgångar IB 2018 683 064 Ansk-17 39 965 Ansk-18 55 621 Avskr - 34 750 UB 2018 743 900 IB 2019 743 900 Ansk-19 63 083 Avskr - 38 300 UB 2019 768 683 IB 2020 768 683 Ansk-20 161 917 Avskr - 42 000 UB 2020 888 600
21 Beräkning av långfristig låneskuld (överslagsmässigt i mnkr) Långfristig låneskuld* UB 2017 285 UB 2018 340 UB 2019 340 UB 2020 480 *Netto, efter justering av SBAB-behållningen (25 mnkr) Specifikation, BUN 2018 (0) 2019 (2 %) Förslag 10 000 19 255 Vuxenutbildning 500 Lägre lärartäthet 3 000 3 000 Pedagogiska måltider, utredning - 100 - Barn med särskilda behov - 3 000-3 000 Summa 10 400 19 255
22 Specifikation, övrigt 2018 2019 Evakuering - demens 3 000 Periodisering väg 26/47 25 25 Skolbuss linje 117 500 500 Projektledare (plan.) 800 - Teknikgård 410 380 Arvoden - 314-314 Övrigt 189 1 200 Summa 4 610 1 791
23 Sverigedemokraterna föreslår 1. Att kommunfullmäktige ålägger socialnämnden att arbeta med rambeslut inom hemtjänsten 2. Att fullmäktige tillsätter 6 miljoner i investeringsbudget för projektering och ombyggnation av mottagningsköken till tillagningskök 3. Att barn och utbildningsförvaltning utreder kostnader för att införa pedagogiska måltider för alla pedagoger inom förvaltningen. 4. Att kommunen inte sluter några nya avtal med migrationsverket 5. Att korttidsenheten Boken inte stängs. 6. Att kommunfullmäktige antar SD:s budget för 2018-2019