Kommunstyrelsen Budgethandling [Skriv text]
Innehållsförteckning Övergripande uppdrag 3 Kommunstyrelsens uppdrag 12 Medarbetare 22 Ekonomi 23 Sida 2 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Översyn av koncernstrukturen. En eventuell förändring av koncernstrukturen ska förberedas under året för att kunna genomföras 1/1. Kommunstyrelsen önskar en översyn av koncernen för att få effektivast möjliga organisation att producera kommunal verksamhet med god kvalitet. För att kunna finna bästa möjliga organisation bör först ett antal aktiviteter genomföras för att skapa en grund för en bättre organisation. Ett visionsarbete behöver genomföras. Förvaltningen bör även se över strukturerna för sitt arbete inte mins via ITverktyg, t ex ärendehanteringssystem, ledningssystem, e-tjänster. Visionsarbete 2035 genomfört klart Ärendehanteringssystem infört klart Tjörn-app lanserad klart Sida 3 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som består. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Den marknadsföringsplan som tagits fram skall verkställas. Effekten av genomförandet är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen företagsetableringar. Öka antalet nya företag som startats per 9,8 9,9 10,0 1000 invånare i kommunen från dagens 9,7 En kampanj i syfte att medvetandegöra Klart Tjörn genomförs. Antal invånare ökar 0,5 % 1 % 1 % Sida 4 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Kvalitetspolicy. Arbetet med en gemensam kvalitetspolicy i kommunen och dess bolag ska tillsammans med införandet av ett nytt ledningssystem genomföras. För att nämnder och styrelser tydligare ska kunna definiera vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig så ska ju som tidigare nämnts arbetet med kvalitetsdeklarationer fortsätta. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste en bra kvalitetspolicy finnas som grund. Vår uppfattning är att om kommunen och dess bolag är tydliga med vad man som kund eller medborgare kan förvänta sig så undviker vi mycket frustration och missförstånd vilket bör skapa förutsättningar för en högre grad av nöjdhet hos våra brukare. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kommunens invånare vet vad de kan förvänta för leverans från kommunen och att invånarna i förlängningen blir nöjda med Tjörns kommuns verksamheter. Kvalitetsdeklarationer införs 10 15 20 3 Måttet från Medborgarundersökningen gällande hur väl kommunens verksamheter motsvarar dina förväntningar ökar från dagens 49 50 52 54 Sida 5 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas vilka tjänster som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt öka tillgängligheten till våra tjänster. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och bemötandet. Vi vill att kundcenter utvecklas ytterligare med målet att majoriteten av ärenden och frågor som ställs till kommunen klaras av i kundcenter. För att kunna göra detta behövs en bra struktur, se målet: Översyn av koncernstrukturen. En eventuell förändring av koncernstrukturen ska förberedas under året för att kunna genomföras 1/1. Förbättra faktorn Bemötande och 52 54 56 tillgänglighet i medborgarundersökningen från dagens 51. Fler e-tjänster införs 5 20 50 Varje förvaltning/bolag överför nya tjänster till kundtjänst. 3 15 30 Sida 6 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet. Inventering av behoven av kommunikationer genomförs under året genom en Transportstrategi som är ett följduppdrag från ÖP 2013 påbörjas klart Sida 7 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. De effekter som kommunstyrelsen förväntar av denna hållbara utveckling är en mer miljövänlig fordonsflotta samt att de ekologiska livsmedlen blir en allt större del av maten som kommunens kunder äter. Matsvinn, oaktat var det uppkommer, måste minska av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Det svinn som uppkommer vid Tjörns kommuns verksamheter, äldreboenden, skolor med flera, skall därför minska till hälften under en treårsperiod. Andel miljöbilar ökar från dagens 40 %* 50 % 55 % 60 % Andel ekologiska livsmedel ökar från 12 % 14 % 16 % dagens 10% Minskning av matsvinn jmf med 2013 15 % 30 % 50 % Antal hushåll som lämnar matavfall öka från årets 3 739 *enl definitionen utsläpp mindre är 120 gram co2/km 3 900 4 100 4 300 Sida 8 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. De effekter som kommunstyrelsen förväntar sig är fler företag samt att kommunen upplevs som företagsvänlig. Vidare förväntas att kommunen stiger i de rankinglistor som görs. Svenskt näringslivs ranking ökar från plats 101. NKI i insiktsmätningen ökar från värdet 61 som Tjörn hade 2013 80 70 60 70 NKI= Nöjd Kund Index Sida 9 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. et är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och bemötandet. Förbättra faktorn Bemötande och tillgänglighet i medborgarundersökningen från dagens 51. Medarbetarenkät genomförs Resultat i telefon och mejlundersökningar 52 54 56 Klart Förbättras med 50 % Förbättras med 50 % Förbättras med 50 % Sida 10 (25)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är att att förvaltningen och styrelsen kan jämföra sig med best practice i förlängningen skall detta leda till nöjdare invånare. Medborgarundersökningens NRI index på 63 skall öka. Ledningssystem införs för att kunna strukturera mål och uppföljningsarbetet Klart 66 69 72 NRI= Nöjd Region Index Sida 11 (25)
KOMMUNSTYRELSEN Vision: Tjörn ska vara möjligheternas ö. Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun. Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är nöjdare invånare som upplever snabb och korrekt handläggning med ett gott bemötande och god tillgänglighet. 1 Blanketter får Klarspråk och ses över samt digitaliseras Samtliga klara 2 En app med flera tjänster i bruk 5 10 50 3 Fler metoder för medborgardialog 3 4 5 införs Öka faktorn Information i medborgarundersökningen från dagens indexvärde 53 54 55 56 Sida 12 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så vidare. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet. 1 Öka faktorn kommunikation i SCB:s medborgarundersökning från dagens 53 2 3 55 57 59 Sida 13 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Arbetet med att utreda hur förvaltningsorganisationen ska organiseras för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose våra uppdragsgivares behov ska fortsätta för att vi under definitivt ska kunna ta ställning till en eventuellt förändrad politisk organisation. Kommunstyrelsens presidium är politisk styrgrupp. Kommunstyrelsen önskar en översyn av koncernen för att få effektivast möjliga organisation att producera kommunal verksamhet med god kvalitet. Se övergripande mål: Översyn av koncernstrukturen. En eventuell förändring av koncernstrukturen ska förberedas under året för att kunna genomföras 1/1. 1 Översyn organisation avseende bolag och förvaltning till följd av regional utveckling samt bemötande och tillgänglighet påbörjas. 2 Medborgarenkätens NII mått på 35 skall öka 3 Beslutat Träder i kraft 38 41 44 NII=Nöjd Inflytande Index Sida 14 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Mer exploateringsmark för bostäder, industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kunna vara väl förberedda inför kommande förfrågningar gällande exploatering av mark, både vad gäller bostäder och verksamheter. För att kunna göra detta krävs dels inköp av strategisk mark och dels att planarbete över vissa, inte minst verksamhetsområden, görs klart till och med före det finns intressenter. 1 Utöka industrimark i områden, t ex Svanvik och Märkesten 2 Faktorn Bostäder i medborgarundersökningen ökar från dagens 51 3 Öka antalet nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen från dagens 9,7 2 3 3 55 60 65 9,8 9,9 10,0 Sida 15 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som blir klara under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Effekten av genomförandet av marknadsföringsplan är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen företagsetableringar. 1 Utöka antalet invånare 1% 1 % 1 % 2 Antalet nya företag skall öka varje år 147 148 150 3 Sida 16 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att möta och ta del av invånarnas synpunkter vid samhällsplaneringen där metoden Cultural planning används. Invånarna skall därmed känna att de har inflytande och kan påverka kommunens utveckling. 1 Deltar i planerade culture planning aktiviter. 2 Öka faktorn Påverkan i medborgarundersökningen från dagens 35 3 Öka KKiKs mått 15: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Från dagens 39 40 45 50 45 50 55 Sida 17 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska under året ha beslutsunderlag för att ta ställning i simhallsfrågan. Den effekt som kommunstyrelsen vill nå med målet är att få ett underlag till beslut om eventuellt simhall/badhusetablering i kommunen eller i samverkan med grannkommuner. 1 Beslutsunderlag ska tas fram Klart 2 3 Sida 18 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska ha en beredskap för att snabbt kunna ändra räddningstjänstens organisation/ budget om så blir nödvändigt på grund av yttre omständigheter. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att styrelsen skall vara förberedd och kunna parera eventuella snabbt förändrade strukturella problem gällande bemanningen inom räddningstjänsten så att verksamhetens kvalitet inte försämras. 1 Plan för eventuella förändringar tas fram 2 Rekryteringskampanj för deltidsbrandmän genomförs 3 Klart Klart Sida 19 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Införandet av kvalitetspolicyn ska ske under året. Detta arbete ska syfta till att samtliga nämnder och styrelser aktivt ska kunna arbeta med kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även fortsättningsvis. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kommunens invånare vet vad de kan förvänta för leverans från kommunen och att invånarna i förlängningen blir nöjda med Tjörns kommuns verksamheter. 1 Mallar och verktyg för framtagande av Klart kvalitetsdeklarationer erbjuds nämnderna under 2 Införa ledningssystem Klart 3 Måttet från Medborgarundersökningen gällande hur väl kommunens verksamheter motsvarar dina förväntningar ökar från dagens 49 50 52 54 Sida 20 (25)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder/bolag ta fram en strategi och arbeta för att antalet skador i samband med olyckor ska minska med 50 procent till år. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att invånarna skall känna sig säkra och trygga på Tjörn. 1 Medborgarundersökningens index för Trygghet ska bibehållas eller helst öka 2 3 78 80 80 Sida 21 (25)
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Arbetet med bemötandefrågor, Välkommen-projektet, har fortsatt under året. Inom kansliet har flera förbättringar genomförts, bland annat så har hemsidan uppdaterats och en översyn av blanketter påbörjats. Nya lönekriterier har arbetats fram, dessa kommer att användas i löne och medarbetarsamtal under. Med de nya kriterierna blir det tydligare för varje medarbetare hur lönen kopplas till kommunens övergripande mål bland annat inom områden som bemötande och samarbete/samverkan. Ett samlat dokument som beskriver kommunens personalpolicy ska tas fram under. Nyckeltal kommunkansliet Kommunkansliet Prognos Prognos 2012 2013 Årsarbetare 55 54 54,5 Sjuktal, % 2,0 1,9 % 4,0 % Antal 61 61 59 tillsvidareanställda Antal 2 2 3 visstidsanställda Medelålder 46 46 47,1 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 87 % 87 % 88 % Antalet årsanställda 2013 inom kommunkansliet är i stort sett oförändrat jämfört med 2012. En mindre ökning förväntas under då förändringen inom mark- och exploateringsenheten slår igenom på helåret. Minskningen av sjukfrånvaron kan förklaras med att en långtidssjukskriven medarbetare fått sjukersättning samt att en annan långtidssjukskriven kommit tillbaka i arbete. Sida 22 (25)
Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Under kommer fokus vara på att budgetprocessen ska vidareutvecklas. Ett ledningssystem ska införas som ska stödja både budget- och uppföljningsprocessen. K-kansli avd Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Kommunkommungem Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag bidrag 2013 Stab 0 0 0-8 430-1 020-9 450-9 450 9 450 6 650 Överförm. 150 0 150-1 490 0-1 490-1 340 1 340 1 160 Information 697 850 1 547-6 720-682 -7 402-5 855 5 855 5 175 Exploatering 2 205 20 2 225-5 366-229 -5 595-3 370 3 370 4 000 IT 682 11 946 12 628-13 423-350 -13 773-1 145 1 145 500 Personal 270 0 270-5 982-678 -6 660-6 390 6 390 6 200 Ekonomi 424 340 764-8 973-881 -9 854-9 090 9 090 8 500 Räddning 1 960 500 2 460-16 210-1 660-17 870-15 410 15 410 15 050 Komm.gem 1 450 0 1 450-12 250 0-12 250-10 800 10 800 9 280 Oförutsett 0 0 0-5 650 0-5 650-5 650 5 650 3 685 Summa 7 838 13 656 21 494-84 494-5 500-89 994-68 500 68 500 60 200 Sida 23 (25)
Spec budget Kommun- Kommun- Kommungemensamt/Oförutsedd kostn Intäkter Kostnader bidrag bidrag 2013 Projekt Barn & Unga -2 600 2600 2600 Ers Akvarellmuseet -2 300 2300 2300 GR -1 135 1135 1110 Turistsamarbete/S:a Bohuslän -650 650 620 SKL Kommunförbund -370 370 360 Samordningsförbundet/Finsam -300 300 300 EU-proj Terra et Mare -400 400 400 EU-proj Åtta fjordar -100 100 100 Kfi / Förv.högskolan -80 80 80 West Sweden -80 80 80 Budget/konsumentrådgivn -330 330 330 Ung Kraft -700 700 700 Feriarbetare (med i budget för Ung Kraft 2013) -400 400 0 Funktionshinders övertagande AME 600 Intraprenad Tubberödshus -500 500 500 Medarbetarenkät -150 150 150 Strandstädning -150 150 150 Färja Hakefjord/Tjörn hyresint/kap.kostn 1450-140 -1310-1310 Medborgarundersökning -100 100 100 Fiskeområde Bohuslän -50 50 50 Övriga årsavgifter mm -55 55 50 Kapitalkostnad Säbygården p-pl -10 10 10 Ny post: Evenemangskostnader -100 100 Ny post: Soltak -500 500 Ny post: utrustning konf.salar mm -50 50 Ny post: Gamla detaljplaner -1 000 1000 Summa kommungemensamt 1 450-12 250 10 800 9 280 Oförutsedda kostnader -5 650 5 650 3 685 Summa totalt 1 450-17 900 16 450 12 965 Sida 24 (25)
Resultaträkning (tkr) Budget Budget Bokslut K-kansli, K-gem 2013 2012 INTÄKTER Externa intäkter 7 838 7 770 85 726 Interna intäkter 13 656 9 616 12 460 Summa intäkter 21 494 17 386 98 185 KOSTNADER Personalkostnader -42 557-39 055-41 043 Externa kostnader -34 517-28 698-101 893 Kapitalkostnader -7 420-4 253-5 859 Interna kostnader -5 500-5 580-13 315 Summa kostnader -89 994-77 586-162 111 Resultat -68 500-60 200-63 926 Kommunbidrag 68 500 60 200 59 994 Avvikelse 0 0-3 932 Sida 25 (25)