Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5 Mål och måluppfyllelse...5 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda...5 Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt....5 Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras...5 Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje...6 Aktuellt / omvärlden...6 Uppföljningstema: Digitalisering...6 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Delårsrapport 2018 2(7)

Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår HVO -134 458-131 481 2 977-204 158-200 458 3 700-192 303 SUMMA -134 458-131 481 2 977-204 158-200 458 3 700-192 303 Sammanfattning Hälsa, vård och omsorg uppvisar efter augusti månad ett positivt resultat på 2 977 tkr. Utan vakanshållningar inom administrationen samt stimulansmedel, hade verksamheterna totalt sett gjort ett underskott. HSL-verksamheten har inte kunnat nyrekrytera i en tillräcklig utsträckning och fylla vakanserna. Bemanningsbehoven till följd av vakanta tjänster och olika typer av frånvaro har kompenserats med inhyrd personal, vilket resulterat i en negativ budgetavvikelse på -1 875 tkr under perioden jan-aug. Intaget av inhyrd personal förväntas ligga relativt högt under resten av året. Helårsprognosen för HSL är en negativ budgetavvikelse på -2 500 tkr. Hemtjänstnivåerna har under perioden jan-aug varit högre än budget och resultatet är en negativ budgetavvikelse på -1 131 tkr. Hemtjänstinsatserna och antalet brukare förväntas inte att minska och en negativ budgetavvikelse på -1 700 tkr prognostiseras på helåret. Vårdboende har för perioden jan-aug en positiv budgetavvikelse på 1 048 tkr. Den stora plusavvikelsen härrör sig från att den tredje avdelningen på Orion inte har öppnats än. De poster som drar ner resultatet är bortfall av hyresintäkter, pga outhyrda lägenheter och lägre intäkter för måltider, pga lägre betalningsgrad. Orion förväntas inte öppnas i år. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 1 500 tkr. Korttidsvistelse har fått projektmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg, vilket förklarar det positiva budgetavvikelsen på 997 tkr under perioden jan-aug. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 1 400 tkr. Övriga verksamheter uppvisar en positiv budgetavvikelse på 3 937 tkr. Avvikelsen består av reserver för volymökningar och lägre personalkostnader än budgeterat pga vakanser inom administration och myndighetsutövning. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 5 000 tkr. Total budgetavvikelse på HVO prognostiseras till 3 700 tkr. Perioden - Analys ekonomi/verksamhet Den totala budgetavvikelsen på HVO efter augusti månad är positiv med 2 977 tkr. HSL-verksamhet Vakanta tjänster har inte kunnat fyllas med nyrekryteringar. Vakanser och olika typer av frånvaro har ersatts med inhyrd personal. Detta har resulterat i en negativ budgetavvikelse på -1 875 tkr. Hemtjänst Antalet brukare med hemtjänst har under årets första åtta månader legat något över budget. Avvikelsen mot budget är större på den högre omvårdnadsnivå 3. Detta har resulterat i en negativ budgetavvikelse på -1 131 tkr. Vårdboende HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Delårsrapport 2018 3(7)

Antalet outhyrda lägenter har varit fler än budgeterat, vilket resulterat i bortfall av hyresintäkter. Intäkter för måltider har varit lägre än budgeterat, på grund av lägre betalningsgrad än budgeterat. Kostnader för köp av externa platser, på grund av platsbrist internt, har också legat högre än budget. Den tredje avdelningen på ORION har inte öppnats än. Sammantaget ses en positiv budgetavvikelse på 1 048 tkr. Korttidsvistelse De icke-budgeterade projektmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen står för merparten av den positiva budgetavvikelsen på 997 tkr. Övriga verksamheter Positiv budgetavvikelse med 3 937 tkr ses på grund av avsatta medel för volymökningar samt vakanta tjänster inom administration och myndighet. Helårsprognos - Prognos Den totala budgetavvikelsen på HVO efter augusti månad är positiv med 2 977 tkr. Helårsprognosen beräknas till 3 700 tkr. HSL-verksamhet Rekryteringssvårigheterna och därmed även behovet av inhyrd personal förväntas att kvarstå under resten av året. Helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse på -2 500 tkr. Hemtjänst Antalet brukare med hemtjänst förväntas fortsatt ligga över budget, speciellt på den högre omvårdnadsnivå 3. Helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse på -1 700 tkr. Vårdboende Antalet outhyrda lägenheter förväntas ligga på ungefär samma nivå som hittills i år. Intäkter för måltider förväntas även under resten av året ligga på en lägre nivå än budgeterat. Kostnader för köp av externa platser, på grund av platsbrist internt, förväntas fortsatt ligga högre än budget. Den tredje avdelningen på ORION kommer troligen inte att öppnas i år. Den sammantagna helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 1 500 tkr. Korttidsvistelse Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 1 400 tkr på grund av projektmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, som verksamheten inte hade räknat med i budgeten. Övriga verksamheter Den positiva budgetavvikelsen på grund av avsatta medel för volymökningar samt vakanta tjänster inom administration och myndighet förväntas fortsätta öka, men i en lägre takt. En strategtjänst för analys och förberedelse av övertagande av hemtjänsten från entreprenad till egen regi har tillsatts. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 5 000 tkr. HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Delårsrapport 2018 4(7)

Effektivisering Socialnämnden ändrade sin organisationsstruktur 2016 och tog bort ett chefsled. Detta innebar att områdeschefer blev enhetschefer och enhetschefer blev avdelningschefer. Samtidigt försvann en avdelningschef vilket innebar en besparing på ca 850 tkr. 2017 ersattes en avdelningschef som gick i pension med en enhetschef, vilket innebar en besparing på ca 150 tkr. Slutligen gjordes en sammanslagning av IFO och Integrationsavdelningen i slutet av 2017 vilket innebar ytterligare en avdelningschef mindre, och en effektivisering på ca 890 tkr. Delar av den senaste effektiviseringen kommer dock att återgå till en enhetschefstjänst då socialnämnden kommer att ta över ansvaret för hemtjänsten, och vill säkerställa att det blir liknande förutsättningar för de kommande cheferna. Mål och måluppfyllelse Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Målet bedöms inte bli uppfyllt Av de mätningar som utförts i särskilt boende samt hemtjänsten hittills i år indikerar resultatet på att målet inte kommmer bli uppfyllt. Detta trots att verksamheten har lagt ned ett stort arbete på att höja kvaliten i genomförandeplanerna samt att planerna ska upprättas tillsammans med brukare och eller anhöriga för att säkerställa att behov och insatser blir tillgodosedda. Målet är uppnått när minst 80% av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en direkt fråga uppger att de fått de behov som finns beskrivna i genomförandeplanen tillgodosedda. Avdelningen för myndighetsutövning HVO kommer genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen. Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt. Målet bedöms bli uppfyllt För att målet ska uppnås ska fyra stycken projekt med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter. Fyra projekt är pågående varav två av projekten genomförs i HVO-verksamheten. Ett av projekten syftar till att starta en visningsmiljö för tekiska hjälpmedel för att visa kommuninvånarna vilka hjälpmedel som finns att tillgå för ett friskare och mer självständigt liv i högre ålder. Det andra projektet utförs i dagverksamheten och målet med projektet är att hitta fungerande rutiner för användningnen av en parcykel. Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras. Målet bedöms inte bli uppfyllt Av de mätningar som utförts i särskilt boende samt hemtjänsten hittills i år indikerar resultatet på att målet inte kommmer bli uppfyllt. Sedan årets början har ett gediget arbete lagts ner på arbetet med genomförandeplaner samt att öka brukarnas delaktighet i framtagandet av planerna i verksamheten trots det tyder resultatet på att målet inte kommer nås. Målet är uppnått när minst 95% av brukarna som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Delårsrapport 2018 5(7)

eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplanen. Avdelningen för myndighetsutövning HVO kommer genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen. Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje. Målet bedöms bli uppfyllt För att mäta målet används resultatet på frågan om brukaren känner förtroende för personalen ur Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Det sammantagna resultatet för verksamheten var högre 2017 än 2016 och målet bedöms bli uppnått i år som ett resultat av det arbete som lagts ned på att öka resultatet. et från den nationella undersökningen presenteras i november. Aktuellt / omvärlden Den nya lagstiftningen Samverkan vid utskrivning (SVU) har fortsatt påverkat verksamheten i stor utsträckning sedan införandet 1 januari 2018. Det har varit ett högt tryck från slutenvården för hemtagningar. SVU har medfört ett förändrat arbetssätt där vårdplaneringsmöten på sjukhus har ersatts av möten med brukare hemma samt med SIP:ar (Samordnad Individuell Plan). Det har inneburit en betydligt ökad tid för administration för kommunen och kräver att samtliga parter hanterar sina respektive ansvarsområden i enlighet med lagstiftningen. Det kräver också en ökad samverkan mellan primärvård och kommun. Kommunens upplevelse är att kommuninvånare i högre utsträckning har behov av mer insatser initialt, antingen i form av korttidsboende eller omfattande hemtjänst. Framöver arbetas nu med planerna för att öppna Orions sista våningsplan och hemtagningen av hemtjänsten. En projektledare för hemtjänstövertagnadet är på plats och arbetar med förberedelserna för att driva hemtjänsten i kommunal regi från och med 1 mars 2019. Svårigheterna att rekrytera inom flera yrkeskategorier har ökat. Hittills har det gällt framför allt sjuksköterskor men också arbetsterapeuter/sjukgymnaster vilket är ett stort bekymmer och orosmoment för hela verksamheten. Denna utveckling ses i hela landet, och kommer troligen även att innebära svårigheter att rekrytera undersköterskor till hemtjänsten. Uppföljningstema: Digitalisering Socialnämnden har fattat beslut att arbeta fram en övergripande digitaliseringsplan för socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden har även två deltagare i kommunens nystartade övergripande digitaliseringsråd. Syftet med att ta fram en digitaliseringsplan är att få en tydlig, gemensam målbild om vad, varför, i vilken ordning och hur digitalisering ska ske. Syftet är också att säkerställa att vi har rätt infrastruktur och resurser för genomförande och förvaltning. Socialnämnden har påbörjat arbetet med att digitalisera övergripande rutiner och processer. Detta för att en digital hantering möjliggör ett effektivare arbetssätt samt en kvalitetssäkring av processerna, vilket i slutändan leder till en bättre service för kommuninvånarna. Inom HVO har införandet av digital signering - genom verktyget MCSS- av läkemedel följts upp, planering av framtida utveckling pågår och rutiner för användningen är framtagna. Digital signering innebär en avsevärt förbättrad hantering av läkemedelsadministrationen, vilket medför en höjd kvalitét och ökad patientsäkerhet. MCSS innebär även bättre arbetsmiljö och HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Delårsrapport 2018 6(7)

mindre stress för personalen. Digitala medicinskåp har också införts hos ett femtiotal brukare med bedömt behov och rutiner har tagits fram för användandet. Införandet av digitala medicinskåp innebär en säkrare hantering av läkemedel samt en ökad patientsäkerhet. Under 2018 testas även olika välfärdstekniker i liten skala, såsom gsp-larm, nödsändare och e- tillsyn. Gps-larm används hos en brukare med begynnande demens på särskilt boende. Gpslarmet gör det möjligt för brukaren att gå obegränsat med promenader på egen hand vilket upplevs som en frihet och ökat välbefinnande för såväl brukare som närstående. HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Delårsrapport 2018 7(7)