TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-386/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring De Geers skola Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 stänga De Geers skola och flytta verksamheten till Gustav Adolfsskolan och Ljuraskolan. Bakgrund Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 visade ett underskott på 6,7 mkr, motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämndens ekonomi för 2012 är mycket ansträngd, bland annat på grund av minskade volymersättningar och justerad budgetram från kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens presidium gav därför utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter till effektivisering och anpassning av för- och grundskolornas lokalanvändning. Anpassningar av lokaler har över tid inte skett i takt med elevutvecklingen och etableringen av fristående skolor i kommunen. Trots att antalet elever i de yngre åldrarna nu ökar finns ändå behov av anpassningar av organisationen. Allmänt s strukturöversyn och strukturarbete är en process som är ständigt pågående för en långsiktig planering. Kommunens statistiker arbetar fram prognoser för de kommande tio åren. De sista fem åren benämns utblick då osäkerheten ökar med åren. Prognoserna bygger på faktorer som födelsetal och ut- och inflyttning i ett geografiskt område. Informationsutbyte och samarbete sker med Lokalförsörjningsensenheten angående lokalbehov och lokalers status. Från Stadsbyggnadskontoret inhämtas information om planerad byggnation i form av kommunens bostadsbyggnadsprogram. Det finns också faktorer som inte går att förutse och som kan ändra skolplaneringen, elevflödet både på kort som lång sikt. Det fria skolvalet med etableringen av fristående skolor är en faktor. Den ekonomiska konjunkturen som påverkar bostadsbyggandet dvs. omfattningen av Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 011-13 77 56 utbildningskontoret@norrkoping.se Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se
2(8) byggandet samt var och när i tid, är en annan. Norrköpings skola måste även ha en beredskap för att ta emot flyktingbarn med kort varsel. Barn- och ungdomsnämnden som huvudman, måste ha en beredskap att ständigt anpassa organisationen för att garantera alla elevers rätt till utbildning I linje med det årliga strukturarbetet genomfördes möten med områdeschefer under januari månad. Avsikten var att med utgångsläge i nuvarande organisation identifiera behov av strukturella förändringar för att ge verksamheten bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Faktorer som belystes var bl.a. lokalutnyttjandet i relation till antal elever. Kravet på lärarbehörighet och ämnesbehörighet samt undervisning i alla ämnen kopplat till behörighetskraven var en annan utgångspunkt i arbetet. Kontinuiteten i det pedagogiska arbetet utifrån avstämningsperioderna i form av nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9 samt betyg från årskurs 6 var en viktig faktor i arbetet. För De Geers skolas del följdes mötet med områdeschefen upp av ett möte med berörda rektorer där de första planerna till en organisationsförändring diskuterades. Det framkom vid mötet att flera av ovanstående faktorer gällde skolorna i City. Ett genomförande var inte tänkt förrän tidigast till läsåret 2013/2014. I och med uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden att minska lokalytan i kommunens skolor aktualiserades problematiken i City och utredningsarbetet tidigarelades. Beskrivning av ärendet Nuläge De Geers skola är en f-5 skola med 101 elever, kapacitet ca 150 elever. Gustav Adolfskolan är en f-6 skola med 189 elever, varav 24 elever i internationell klass, kapacitet 270 elever. Ljuraskolan är en f-6 skola med 250 elever, kapacitet 350 elever. De tre skolorna har idag tillsammans 540 elever och maxkapaciteten är ca 770 elever. Skolorna har tillsammans en överkapacitet på ca 230 elever vilket betyder att det är möjligt att stänga den minsta skolan.
3(8) Skolornas placering De Geers skola har budgeterat ett underskott på 37 472 kronor för 2012. Elevutvecklingen i området Elevprognosen i City visar att skolorna har en kapacitet som ligger något under den nivån. City är ett rörligt område. Det är stor ut- och inflyttning och andelen elever som går till fristående skolor är högre än i andra delar av kommunen. Nedanstående tabell beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen 0-15 år i hela City tom läsåret 2015-2016. Prognos: Ålder 2011 2012 2013 2014 2015 S:a 0 412 415 419 417 422 10 1-5 1585 1654 1717 1737 1767 182 6 234 241 254 298 285 51 7-9 629 655 692 729 795 166 10-12 648 648 661 661 689 41 13-15 731 714 701 710 716-15
4(8) Tabellen visar att befolkningen 6-12 år i hela City bedöms öka med 262 elever fram till och med läsåret 2015-2016. Det är de ökande födelsetalen de senaste åren som visar sig i grundskolans tidigare år. Trots det ökade elevantalet finns det ändå behov av att anpassa organisationen och minska lokalutnyttjandet. Det beror som beskrivits tidigare, dels på den sammanlagda överkapaciteten på skolorna och dels på att ett antal elever väljer fristående skolor. Beskrivning av verksamheten i den nya organisation De Geers skola stängs från och med läsåret 2012/2013. Eleverna flyttas till Gustav Adolfskolan och Ljuraskolan enligt beskrivningen nedan. I och med att De Geers skola stängs uppfylls uppdraget att minska lokalytan för Norrköpings skola. Det förslag som utretts är att Gustav Adolfskolan tar emot eleverna i årskurs f-2 och Ljuraskolan tar emot eleverna i årskurs 3-6. Ljuraskolan gör bedömningen att det är möjligt att ta emot årskurs 4,5 och 6 från De Geers skola i sammanhållna klasser. Årskurs 3 kan rymmas i befintliga klasser. På Gustav Adolfskolan pågår planeringen. Målet är att flytta klasserna intakta och att personal kan följa med. Om ett stort antal elever skulle välja annan skola kan detta påverka målet. Det kan även påverkas utifrån personalens önskemål. Det är särskilt viktigt göra en bra planering för övergången för elever i behov av särskilt stöd. Både De Geers skola och Gustav Adolfsskolan har en hög andel elever med annat modersmål än svenska. Flytten av elever från De Geers skola till Gustav Adolfsskolan kommar inte att innebära någon förändring i detta avseende. Genomförande och övergång Då beslut fattas kommer rektorerna på De Geers skola, Gustav Adolfskolan och Ljuraskolan att arbeta fram en tidsplan för genomförande. Rektorerna har ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av beslutet. Föräldramöten, kontakt med personalkontoret, information till pedagogerna, pedagogbesök i varandras verksamheter för att lära känna eleverna m.m. Arbetet kommer att ske i samverkan med elever och föräldrar för att det ska ske på bästa sätt.
5(8) Övriga faktorer Utemiljön och raster Utemiljön är anpassad och bra för de planerade åldersgrupperna på alla skolor. Gustav Adolfsskolan utemiljö genomgår en upprustning för ca 2,2 miljoner kronor och Ljuraskolans utemiljö är under utredning. Skolvägar, avstånd, säkerhet m.m. har tagit emot många frågor och synpunkter från föräldrar på trafiksituationen runt Citys skolor och barnens skolväg. Av den anledningen har frågan belysts i samarbete med kommunens trafikplanerare. Avståndet från De Geers skola till Gustaf Adolfsskolan är 1,1 km och till Ljuraskolan 1,4 km, om man går längs Södra Promenaden. Väljer man att snedda genom Vasaparken minskar avståndet. För promenad till de nya skolorna rekommenderas Södra Promenaden, där gångvägen är skild från biltrafiken och där det finns trafikljus på flera platser. Personal En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och företrädare för personalorganisationerna. Ekonomiska effekter De ekonomiska effekterna kan mätas i faktiska kostnader och beräknade kostnader. Huvuduppdraget att minska lokalkostnaden innebär en faktisk kostnadsminskning på 1 998 769 kronor/år + uppräkning. Samtidigt innebär en förtätning andra ekonomiska vinster men också möjlighet till en bättre pedagogisk verksamhet. Oberoende av hur många elever som, vid en strukturförändring, väljer att flytta till fristående skolor så är alla elever i Norrköpings kommun vinnare. Den minskade lokalkostnaden gör att medel som avsatts till lokaler i stället kan användas till verksamhet för alla elever. En förtätning av organisationen innebär även minskade kostnader som kommer enheten till godo. I samverkan med områdeschef, rektor och ekonom har minskade kostnader för ledningsresurs, pedagogisk personal och övriga kostnader beräknats. Övriga kostnader innebär kostnader för administrativ personal, kurator, SYV och övrig icke pedagogisk personal, inklusive personalomkostnader. Övriga kostnader omfattar även ITkostnader, städning samt kostnader för fastigheten. Samtliga övriga
6(8) kostnader som redovisas utgår från De Geers faktiska övriga kostnader ställt i relation till vad som behöver finnas kvar efter en organisationsförändring. Minskad ledningsresurs: 600 394 kronor /år Minskade övriga kostnader: 305 282 kronor /år + uppräkning Vid stängning av en enhet kan det uppstå engångskostnader i form av flyttkostnader och eventuellt lokalanpassningar. För De Geers skola, Gustav Adolfsskolan och Ljuraskolan innebär det: Flyttkostnader uppskattas till ca 100 000 kronor Anpassning av lokaler och inventarieanskaffning utreds vidare. Rektorernas bedömning av behovet av lokalanpassningar har inte hunnit utredas och kostnadsberäknas av Lokalförsörjningen. Eventuella åtgärder måste också tidssättas. Ekonomisk översikt, ackumulerad besparing Barn- och ungdomsnämndens minskade kostnader för skolverksamheten. Den ekonomiska översikten bygger på gällande värden utan någon årlig uppräkning och utan hänsyn tagen till förändrade förutsättningar. (minsta prognosvärde anges) 2012 2013 2014 2015 Lokalkostnad 999 384 2 998 154 4 996 923 6 995 692 Ped.personal 0 0 0 0 Övriga kostnader 152 641 457 923 763 205 1 068 487 Ledningsresurs 300 197 900 591 1 500 985 2 101 349 Summa 1 452 222 4 356 668 7 261 113 10 165 528 Flyttkostnad -100 000 0 0 0 Anpassningar -30 000 0 0 0
7(8) Total summa 1 322 222 4 356 668 7 261 113 10 165 528 Faktorer som inte varit möjliga att bedöma har markerats med 0 Kommunikationsplan Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. På uppdrag från utbildningsdirektören togs ett antal strukturförändringsförslag fram mellan den 27 och 29 februari avseende lokalanpassningar. Förslagen skulle i detta skede vara tekniskt genomförbara från och med höstterminen 2012. Det innebar att förslagen byggde på enheters maxkapacitet och på tomma platser i geografiskt begränsade områden. Vid presidiet den 1 mars 2012 presenterades förslagen och utbildningskontoret fick i uppdrag att fortsätta utredning av fem, varvid De Geerskolan var ett. Berörda rektorer informerades den 2 mars. Inget av de fem förslagen fanns sedan tidigare i plan för genomförande från hösten 2012. Personal informerades på berörda enheter av rektor måndagen den 5 mars, då också skriftlig elev- och föräldrainformation gick ut via skolorna. Ett pressmeddelande gick ut måndagen den 5 mars. Samtliga kommunens rektorer och förskolechefer informerades om det ekonomiska läget och de förestående fem strukturutredningarna vid ett extra insatt möte den 5 mars. Facklig information har skett den 8 mars, den 15 mars och den 29 mars. Föräldramöten har hållits på berörda enheter under veckorna 11-14. Barn- och ungdomsnämnden informerades om de fem utredningsuppdragen den 20 mars på ordinarie nämndmöte. Presidiet informerades om utredningarnas status den 27 mars. Beslut fattas av Barn- och ungdomsnämnden vid ett extrainsatt möte den 5 april. Information om nämndens beslut skickas till berörda enheter och media direkt efter det att mötet den 5 april avslutats.
8(8) Vid ett beslut om genomförande av strukturförändringar är det mycket viktigt att föräldrar och barn får vara delaktiga i hur förändringen går till. Det är avgörande för genomförandets resultat att chefer och personal ger barn och föräldrar stöd under det praktiska genomförandet. Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. För Norrköpings Skola är målet att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. En verksamhet där måluppfyllelsen ökar. I en inkluderande skola med positiva förväntningar får vi alla att växa och utvecklas. Ann-Christine Johansson tf barn- och ungdomschef Peter Tellman programsekreterare