www.mariehamn.aland.fi

www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2003

Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket

Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2003 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2003 2-3 STADSDIREKTÖREN 4 EKONOMISK ÖVERSIKT 5 PERSONAL 14 MILJÖ 16 STADENS ORGANISATION 18 ALLMÄNNA SEKTORN STADSLEDNING 19 NÄRINGS OCH BOSTADSNÄMNDEN 21 BYGGNADSNÄMNDEN 23 MILJÖVÅRDSNÄMNDEN 25 RÄDDNINGSNÄMNDEN 27 SOCIALA SEKTORN SOCIALNÄMNDEN, ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET 29 BARNOMSORGEN 32 OMSORG OCH HANDIKAPPSTÖD 35 TROBERGSHEMMET 38 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN SKOLNÄMNDEN 40 KULTURNÄMNDEN 42 MEDBORGARINSTITUTET 44 POMMERNNÄMNDEN 46 FRITIDSNÄMNDEN 48 TEKNISKA SEKTORN TEKNISKA NÄMNDEN, ALLMÄN TEKNISK VERKSAMHET 50 VA-VERKET 54 ELVERKET 56 HAMNNÄMNDEN 59 STADSPLANENÄMNDEN 61 FÖRTROENDEVALDA i nämnder 2003 63 REVISIONSBERÄTTELSE 64

Stadsfullmäktige 2003 Första raden från vänster: Peter Andersson, Carl-Johan Wikström, Tage Silander, Christian Beijar, Gunnar Jansson. Andra raden: Barbro Sundback, Katrin Sjögren, Marianne Eliasson, Rauli Lehtinen. Tredje raden: Karl Alm, Kristina Sundman, Siv Strandberg, Britt Lundberg, Anne-Helena Sjöblom. Fjärde raden: Stefan Pettersson, Åke Nylund, Karl-Göran Eriksson, Böge Holmberg. Femte raden: Robert Jansson, Tuula Mattsson, Ronald Boman, Jan-Erik Lindfors Sjätte raden: Folke Sjölund, Göran Hansen, Krister Norrgrann, Fredrik Lindqvist. Tage Silander, Ordf. Fs Christian Beijar, I viceordförande Soc Carl-Johan Wikström, II viceordförande Lib Sten-Erik Abrahamsson, Gruppordf. Soc Peter Andersson Soc Ronald Boman, Gruppordf. ÅFG Marianne Eliasson FS Karl-Göran Eriksson, Vice gruppordf. FS Gunnar Jansson Lib Robert Jansson, Vice gruppordf. Soc Roger Jansson FS Fredrik Karlström, Vice gruppordf. (t.o.m. 25.08.03) Ob Karl Alm (26.08.03 30.09.03) Ob Eeva Axelsson (fr.o.m. 01.10.03) Ob Rauli Lehtinen Lib Harriet Lindeman Fredrik Lindqvist, Gruppordf. Britt Lundberg, Gruppordf. Tuula Mattsson Roger Nordlund Krister Norrgrann Stefan Pettersson Tom Pussinen Anne-Helena Sjöblom Katrin Sjögren, Vice gruppordf. Folke Sjölund, Gruppordf. Siv Strandberg Barbro Sundback Kristina Sundman, Gruppordf. FS FS C Lib C Lib Lib FS Soc Lib Lib FS Soc Ob 2 Verksamhetsberättelse

Stadsstyrelsen 2003 Ordförande Christian Nordas Lib FS FS I viceordförande Christina von Hertzen Johan Ehn FS Soc II viceordförande Lars Wiklöf Ulla Rindler-Wrede Soc Lib Lotta Wickström-Johansson Ann-Gerd Lindström C Mariehamns Stad 2003 3

Foto: Rita Jokiranta Stadsdirektören Verksamhetsåret har präglats av extremt stora investeringar i bla om- och tillbyggnad av Lotsbroverket, ny skola och nytt daghem i Ytternäs. Nya byggnader har påbörjats, bla badhuset Mariebad och nya Tekniska verken. Strandnäs skola har byggts om och till under året. Investeringsbudgeten har varit på 23,5 miljoner euro, varav investeringar för 16,2 miljoner förverkligats. Drygt 7,3 miljoner euro har slussats över till år 2004. 115 nya bostäder har färdigställts i stadens regi. Ett hundratal bostäder har byggts i privat regi. Staden har under året köpt ytterligare 30,6 ha mark från Östergårds i Ytternäs som så småningom ska bebyggas med bostäder. Befolkningen har dock inte ökat i den takt som nya bostäder tillkommit. Stadens befolkning minskade med sex personer, från 10 632 invånare till 10 626. Anledningen till att befolkningen inte ökar trots den stora satsningen på bostäder kan vara att familjernas storlek minskar att barn har egen bostad tidigare att det blivit fler ensamstående. Det kan också vara att flera inte skriver sig i staden. Detta kräver dock en närmare analys för att stadens bostadsbyggande och övriga satsningar skall få maximal effekt. Anmärkningsvärt är också att antalet barn under skolålder i början av året var 760 och i slutet av året 732. Det tyder på att många barnfamiljer flyttat från staden till grannkommunerna. Det kan noteras att Ålands befolkning totalt sett ökat med 80 personer. Skatteintäkterna och då särskilt samfundsskatten har minskat. Samfundsskatteintäkterna blev drygt 2 miljoner euro lägre än budgeterat, framförallt beroende på ändringar av stat och landskap i fördelningsprocent. Kommunalskatteintäkterna blev 115 368 euro lägre än budgeterat, främst beroende på att den förväntade befolkningsökningen uteblev. Noteras kan i detta sammanhang att Mariehamn tillsammans med Hammarland har den lägsta kommunala inkomstskattesatsen på Åland och tillsammans med Grankulla, den lägsta i Finland. Budgeten har trots det ett resultatöverskott på 678 663 euro jämfört med ett budgeterat underskott på 170 430 euro. Driftsbidraget blev 5 miljoner euro jämfört med budgeterade 4,58 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var 31, 6 miljoner euro (budget 34,3 miljoner euro). Att resultatet blev så bra trots minskade skatteintäkter beror framförallt på att personalkostnaderna kunnat hållas nere, drygt 1,6 miljoner euro lägre än budgeterat, samt att även övriga kostnader varit drygt 1,4 miljoner euro lägre än budgeterat. Lån har upptagits av staden på 7,5 miljoner euro för investeringar och lånebördan per invånare är nu 902 euro. Balansomslutningen har ökat med 7,1 % från 102,9 miljoner euro till 110,16 miljoner euro. Lönerna höjdes med i medeltal 2 % under året i enlighet med kollektivavtalsuppgörelsen. Antalet anställningsförhållanden i staden är nu 786 eller drygt 740 helårsarbetare. Det är en ökning med fyra årsarbetare från 2002 till 2003. Arbetslösheten har varit fortsatt låg under året, 2,3 %, och har minskat jämfört med år 2002 (3,5%). Trots farhågor om minskad trafik har rederierna aviserat att öka antalet anlöp på Mariehamn. Det har resulterat i nyinvesteringar i hamnen för cirka 7 miljoner euro, som påbörjats under året. Stadens övergripande målsättning att producera god samhällsservice och att slå vakt om sina kärnverksamheter, barnomsorg, skola och social trygghet har uppnåtts. Detsamma gäller målsättningen att hålla god standard på teknisk infrastruktur och fastigheter samt att befrämja invånarnas möjligheter att ta del av fritidsaktiviteter och kultur. Mariehamn är en bra stad att bo i och ambitionsnivån vad gäller service, produktion, verksamhet och god stadsmiljö har varit hög hos politiker och tjänstemän. Ett stort tack till alla som medverkat till detta! Ritva Sarin Grufberg 4 Verksamhetsberättelse

Ekonomisk översikt Stadens samtliga externredovisade intäkter och kostnader under året Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering 678 663 Resultaträkning I euro år 2001 2002 2003 2003 2003 Verksamhetens intäkter 18 403 879 19 458 033 19 956 155 20 028 696 72 541 Försäljningsintäkter 13 553 789 14 200 964 14 299 048 14 662 821 363 773 Avgiftsintäkter 2 412 058 2 654 286 2 961 879 2 928 494-33 385 Övriga intäkter 2 438 033 2 602 784 2 695 229 2 437 382-257 847 Verksamhetens kostnader -46 622 645-49 171 853-54 324 889-51 674 377 2 650 512 Personalkostnader -25 733 752-27 437 717-30 136 766-28 500 728 1 636 038 Köp av tjänster -11 295 846-11 723 431-12 511 689-13 014 221-502 532 Material -6 312 197-6 264 913-6 695 986-6 620 925 75 062 Lokalhyror -433 044-510 976-535 717-560 314-24 598 Övriga kostnader -2 847 806-3 234 816-4 444 732-2 978 189 1 466 543 Verksamhetsbidrag -28 218 766-29 713 820-34 368 734-31 645 680 2 723 053 Skatteintäkter 36 646 461 33 626 445 34 289 591 32 143 224-2 146 367 Kommunalskatt 23 088 699 25 617 604 25 054 000 24 938 632-115 368 Fastighetsskatt 161 357 165 667 166 591 161 954-4 638 Samfundsskatt 13 326 073 7 555 588 8 812 000 6 727 764-2 084 236 Övriga skatteintäkter 70 332 287 585 257 000 314 874 57 874 Landskapsandelar, kompensationer 4 600 509 4 774 386 4 666 500 4 510 645-155 855 Återkrävd moms -1 788 117 0 0 0 0 Driftsbidrag 11 240 087 8 687 011 4 587 358 5 008 189 420 832 Finansiella intäkter o kostnader 208 760-11 744-455 000-118 097 336 903 Ränteintäkter 346 921 153 392 67 000 98 364 31 364 Övriga finansiella intäkter 51 492 22 005 0 32 138 32 138 Räntekostnader -171 465-132 175-522 000-232 942 289 058 Övriga finansiella kostnader -18 188-54 966 0-15 657-15 657 Årsbidrag 11 448 847 8 675 267 4 132 358 4 890 092 757 735 Planenliga avskrivningar -3 536 608-3 726 573-4 502 787-4 111 810 390 978 Extraordinära intäkter 0 40 0 0 0 Extraordinära kostnader -15 332-2 126 736 0-222 924-222 924 Årets resultat 7 896 906 2 821 997-370 430 555 358 925 788 Ökning (-) eller minskning (+) av fonder -57 272-47 153 200 000 123 305-76 695 Årets överskott (underskott) 7 839 635 2 774 844-170 430 678 663 849 093 Verksamhetens kostnadsfördelning år 2003 i % Skatteintäkternas fördelning år 2003 i % Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 5

Stadens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per 31.12 Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering 110 169 704 Balansräkning Bokslut Bokslut Bokslut Förändring I euro år 2001 2002 2003 i % AKTIVA 98 154 924 102 909 549 110 169 704 7,1% A BESTÅENDE AKTIVA 77 910 138 83 809 306 95 978 467 14,5% I Imateriella tillgångar 74 625 44 193 142 646 222,8% II Materiella tillgångar 69 617 103 74 789 940 85 769 024 14,7% Mark- och vattenområden 9 130 355 9 042 517 11 089 847 22,6% Byggnader 31 337 110 36 136 445 39 812 930 10,2% Fasta konstruktioner 20 570 103 21 142 119 20 825 841-1,5% Maskiner och inventarier 2 086 013 2 209 133 2 334 235 5,7% Övriga materiella tillgångar 146 364 244 604 314 254 28,5% Pågående nyanläggningar 6 347 158 6 015 121 11 391 918 89,4% III Placeringar 8 218 410 8 975 173 10 066 797 12,2% B FÖRVALTADE MEDEL 952 502 800 649 596 061-25,6% Landskapsuppdrag och statliga 822 899 668 150 460 476-31,1% Donationsfondernas särsk.täckn. 129 603 132 500 135 585 2,3% C RÖRLIGA AKTIVA 19 292 284 18 299 593 13 595 176-25,7% I Omsättningstillgångar 312 884 375 038 352 471-6,0% II Fordringar 7 669 841 6 993 203 7 161 565 2,4% Långfristiga fordringar 2 542 527 2 351 954 1 156 611-50,8% Kortfristiga fordringar 5 127 314 4 641 248 6 004 954 29,4% II Finansiella värdepapper 4 036 510 0 0 0,0% IV Kassa och bank 7 273 048 10 931 353 6 081 140-44,4% PASSIVA 98 154 924 102 909 549 110 169 704 7,1% A EGET KAPITAL 84 710 629 87 580 269 88 195 433 0,7% I Grundkapital 58 198 551 59 420 721 59 539 562 0,2% II Anslutningsavgiftsfond 323 937 376 380 449 785 19,5% IV Övriga egna fonder 360 993 403 346 266 441-33,9% V Tidigare års resultat 17 987 513 24 604 978 27 260 981 10,8% VI Räkenskapsperiodens resultat 7 839 635 2 774 844 678 663-75,5% C AVSÄTTNINGAR 0 2 126 736 2 126 736 0,0% D FÖRVALTAT KAPITAL 973 186 819 357 613 855-25,1% Landskapsuppdrag och statliga 820 726 663 414 450 532-32,1% Donationsfondernas kapital 149 096 152 580 155 990 2,2% Övrigt förvaltat kapital 3 364 3 364 7 334 118,0% E FRÄMMANDE KAPITAL 12 471 109 12 383 186 19 233 680 55,3% I Långfristigt 4 719 097 3 840 428 9 584 462 149,6% II Kortfristigt 7 752 012 8 542 758 9 649 218 13,0% 6 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

Stadens förändring av kassamedlen under året Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering -4 850 212 Finansieringskalkyl Bokslut Budget 1 Bokslut Avvikelse I euro 2002 2003 2003 2003 Den egentliga verksamheten och investeringarnas kassaflöde -897 992-8 498 000-11 613 803-3 115 803 Internt tillförda medel: Årsbidrag 8 675 267 4 153 000 4 890 092 737 092 Extraordinära poster -2 126 696 0-222 924-222 924 Korrektivposter till internt tillförda medel 1 774 246 0-143 954-143 954 Investeringar: Investeringar i anläggningstillgångar -13 230 248-15 995 000-19 589 435-3 594 435 Finansieringsandelar för investeringar 3 369 197 3 344 000 3 242 858-101 142 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 640 242 0 209 561 209 561 Finansieringens kassaflöde 519 786 9 487 000 6 763 591-2 723 410 Utlåning: Ökning av utgivna lån -45 820 0 0 0 Minskning av utgivna lån 41 498 0 0 0 Förändringar av lånebeståndet: Ökning av långfristiga lån 56 752 0 7 500 000 7 500 000 Minskning av långfristiga lån -505 000 0-1 256 251-1 256 251 Förändring av kortfristiga lån 913 165 0 744 194 744 194 Förändring av eget kapital 47 643 0 73 405 73 405 Övriga förändringar av likviditeten: Förvaltade medel o. kapital -1 975 0-14 513-14 513 Omsättningstillgångar -62 154 0 22 567 22 567 Långfristiga fordringar 190 572 0 695 628 695 628 Kortfristiga fordringar 486 066 0-1 363 706-1 363 706 Lång- och kortfristiga skulder -600 961 0 362 267 362 267 Förändring av kassamedel -378 206 989 000-4 850 212-5 839 212 Kassamedel 31 december 10 931 353 4 500 000 6 081 140 1 581 140 Kassamedel 1 januari -11 309 559-3 511 000-10 931 353-7 420 353 Förändring -378 206 989 000-4 850 212-5 839 212 1 Stadsfullmäktiges beslutade grundbudget. Av staden utgivna lån Bokslut Bokslut Bokslut I euro per 31 december 2001 2002 2003 Egna externt utgivna lån Fastighets Ab Marstad 9 587 7 316 5 046 Fastighets Ab Möckelöbrinken 319 893 311 484 303 075 Ålands Tennis- & Badmintonhall 222 924 222 924 0 Lån ur bostadsproduktionsfonden 173 475 130 093 114 070 Mariehamns FBK 11 908 11 908 11 908 Summa 737 787 683 725 434 098 Förmedlade landskapslån Daghemmet Solrosen r.f. 16 735 14 481 12 227 Mariehamns Seglarförening r.f. 75 685 63 070 50 456 FRK, Mariehamns avdelningen 110 355 1 100 376 90 396 Ridklubben Sleipner r.f. 20 183 20 183 0 Ålands Cancerförening r.f. 115 770 107 361 98 952 Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. 0 21 193 19 270 Ålands Fredsförening-Emmaus 0 24 628 15 618 Summa 338 727 351 291 286 920 Interna lån Mariehamns stads Elverk 1 110 377 700 236 200 521 Summa av staden utgivna lån 2 186 891 1 735 252 921 538 Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 7

Finansiella nyckeltal 2001 2002 2003 2003 2003 Driftsverksamhetens intäktsprocent 39,5% 39,6% 36,7% 38,8% 2,0% Resultaträkningens verksamhetsintäkter / vht. kostnader Årsbidragsprocenten 27,8% 22,6% 10,6% 13,3% 2,7% Årsbidraget / (skatteintäkter + landskapsandelar) Avskrivningsprocenten 8,6% 9,7% 11,6% 11,2% -0,3% Avskr. på anläggningstillg. / (skatteint. + landskapsand.) Årsbidrag, euro/invånare 1 079 816 381 460 79 Årsbidraget / invånarantalet vid årets slut. Invånarantal 10 609 10 632 10 846 10 626-220 Invånarantalet vid årets slut. Lånestock 31.12, milj.euro 4,7 3,8 11,6 9,6-2,0 Långfristigt främmande kapital Lån euro/invånare 445 361 1 068 902-166 Lånestock 31.12 / invånarantalet vid årets slut Låneskötselbidrag (>2=god, >1=tillfredsställande, <1=svag) 0,9 10,7 2,3 5,0 2,7 (Årsbidrag + räntekostn.) / (räntekostn. + låneamortering) Kassamedel 31.12, milj.euro 11,3 10,9 4,5 6,1 1,6 Kassamedel och depositioner Kassalikviditet (>1=nödvändigt) 2,1 1,8 1,6 1,3-0,3 (Kassamedel 31.12 + kortfristiga fordringar) / kortfr. skulder Soliditetsprocent 86,3% 85,1% 80,5% 80,1% -0,4% Eget kapital / balansomslutning Skuldsättninsgrad 0,15 0,14 0,23 0,22-0,01 Främmande kapital / eget kapital Borgensförbindelser m.m Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut I euro per 31 december år 2000 2001 2002 2003 Fastighets- och bostadsbolag Fastighets Ab Marstad 2 514 073 5 574 357 5 345 767 5 131 763 Fastighets Ab Dalnäs - 1 681 879 1 671 938 1 651 106 Summa 2 514 073 7 256 236 7 017 705 6 782 869 Övriga bolag och samfund där staden innehar majoritet Mariehamns Energi Ab 1 865 372 2 287 236 2 471 473 2 013 414 Summa 1 865 372 2 287 236 2 471 473 2 013 414 Övriga samfund Mariehamns Bioenergi Ab 159 779 130 343 100 911 71 479 Mariehamns Seglarförening r.f. 35 656 32 344 57 641 51 172 Ridklubben Sleipner r.f. 16 819 16 819 16 819 35 519 Röda Korset, Mariehamnsavdelningen 3 364 0 0 0 Svinryggens Deponi Ab 35 319 0 0 0 Ålands Tennis- & Badmintonhall 15 137 0 0 0 Ålands Vatten Ab 336 376 216 045 98 101 0 Strandnäs FBK 6 055 5 046 2 018 23 750 Summa 608 504 400 596 275 490 181 920 Borgensförbindelser totalt 4 987 949 9 944 068 9 764 667 8 978 202 Oindrivet underhållsbidrag 546 779 589 861 557 693 607 900 Vårdtagarnas medel 7 232 7 182 0 1) 0 1) Vårdtagarnas medel överförda till stadens intressebevakare år 2002. ( Det rörde sig endast om en person) 1) 8 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

KONCERNEN Under året har Mariehamns stad utökat sitt aktieinnehav i dottersamfundet Fastighet Ab Marstad med 1 059 584 euro samt i ägarintressesamfundet Ålands Industrihus Ab med 90 150 euro för färdigställandet av en teknikby. Under året har Fastighets Ab Möckelöbrinken avyttrats. Ålands Tennis- och Badminton Ab har försatts i likvidation. Koncernens balansomslutning år 2003 slutade på 150 751 079 euro. Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet med Mariehamns stad som modersamfund. Det krävs att staden har en ägoandel på minst 20 % för att samfundet skall ingå i koncernen. Syftet är i första hand att ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning som om koncernsamfunden utgjorde en enda bokföringsskyldig. I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd, ingår följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i koncernens balansräkning år 2003: Elverket som affärsverk, Fastighets Ab Marstad, Fastighets Ab Dalnäs (har inte tidigare ingått i koncernbalan- sen), Mariehamns Centralantenn Ab, Stiftelsen Sjöfartskvarteret, Mariehamns Energi Ab, Mariehamns Bio Energi Ab (har inte tidigare ingått i koncernbalansen), Ålands Energi Ab, Ålands Omsorgsförbund kf, Ålands Kommunförbund kf, Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (49,97 % av träningsundervisningen) och Ålands miljöservice kf. Koncerninterna fodringar och skulder har eliminerats. Stadens ägarandel har likaså eliminerats med den s.k. parivärdemetoden. Den innebär att aktier och andelar i koncernsamfunden minskar balansräkningen under posten Bestående aktiva/placeringar med lika stor andel som koncernens aktiekapital eller grundkapital under Eget kapital minskar. Den andel i övriga koncernsamfund som staden inte äger har redovisats under minoritetsandelar. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Stadens ägarandel av Södra Ålands Högstadiedistrikts träningsundervisning i kombination med träningsundervisningens andel av distriktets totala grundkapital har utgjort beräkningsgrunden av del i koncernbalansen. Koncernens organisation och ägarandel i % Samägda samfund Svinryggens Deponi 50% Kommunalförbund Ålands Kommunförbund 41% Intressesamfund FAB Nyfahlers 42% Ålands Vatten 38% Ålands Problemavfall 28% Ålands Omsorgsförbund 44% Ålands Vindenergi Andelslag 21% FAB Möckelöbrinken 1) 23% 1) (har avyttrats under året) Södra Ålands högstadiedistrikt, träningsundervisningen 50% Ålands Miljöservice 49% Ålands Tennis o. Badminton 2) 21% Ålands Energi 50% Kraftnät Åland 3) 19% 2) (har försatts i likvidation) Kraftnät Åland 6% Mariehamns Energi 20% 3) (direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 22%) Mariehamns Stad Dottersamfund Mariehamns Energi 4) 60% Mariehamns Centralantenn 100% FAB Marstad 100% Stiftelsen Sjöfartskvarteret 100% 4) (Direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 70%) Mariehamns Bio Energi 5) 50% FAB Dalnäs 61% BAB Styrmansg. 7 42% BAB Köpmansg. 22 33% 5) (Direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 35%) Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 9

Koncernens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per 31december Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering 150 751 079-36 886 904 150 751 079 Koncernens balansräkning Bokslut Bokslut Bokslut Förändring I euro per 31 december år 2001 2002 2003 i procent AKTIVA 119 320 401 127 323 020 150 751 079 18,4% A BESTÅENDE AKTIVA 93 775 193 104 645 230 129 621 771 23,9% I Imateriella tillgångar 143 221 103 879 240 347 131,4% II Materiella tillgångar 88 601 848 98 790 190 124 574 530 26,1% Ill Placeringar 5 030 124 5 751 162 4 806 893-16,4% B FÖRVALTADE MEDEL 952 502 881 539 700 334-20,6 C RÖRLIGA AKTIVA 24 592 706 21 796 250 20 428 975-6,3% I Omsättningstillgångar 683 083 718 181 906 078 26,2% II Fordringar 8 470 467 8 479 276 8 183 039-3,5% Långfristiga fordringar 2 542 527 2 351 954 1 156 611-50,8% Kortfristiga fordringar 5 927 940 6 127 322 7 026 428 14,7% III Finansiella värdepapper 6 012 718 0 125 000 100,0% IV Kassa och bank 9 426 438 12 598 793 11 214 857-11,0% PASSIVA 119 320 401 127 323 020 150 751 079 18,4% A EGET KAPITAL 84 246 124 87 731 673 88 497 813 0,9% MINORITETSANDELAR 972 820 989 169 782 660-20,9% B AVSKR.DIFF. OCH RESERVER 2 943 702 2 967 121 1 674 905-43,6% C AVSÄTTNINGAR 0 2 126 736 2 126 736 100,0% D FÖRVALTAT KAPITAL 973 186 908 229 718 128-20,9% E FRÄMMANDE KAPITAL 30 184 568 32 600 090 56 950 837 74,7% I Långfristigt 19 810 229 20 749 101 42 760 521 106,1% II Kortfristigt 10 374 339 11 850 989 14 190 316 19,7% Koncernfinansiella nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Förändring år 2001 2002 2003 i procent Koncernens årsresultat, milj.euro 8,0 3,0 1,0-68,3% Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet) Kassamedel 31.12, milj.euro 15,4 12,6 11,3-10,0% Kassa, bank och finansiella värdepapper Kassalikviditet 148,8% 106,3% 79,9% -24,8% Kassa, bank och finansiella värdepapper/kortfristiga skulder Soliditetsprocent 70,6% 68,9% 58,7% -14,8% Eget kapital/balansomslutningen Lånestock 31.12, milj.euro 19,8 20,7 42,8 106,1% Långfristigt främmande kapital Lån euro/invånare 1 867 1 952 4 024 106,2% Långfristigt främmande kapital/invånarantalet vid årets slut 10 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

Stadens kommunala driftsbidrag till verksamheterna under året Drift Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering -36 886 904 Bokslut Bokslut Budget 1) Bokslut Avvikelse I euro inkl interna transaktioner år 2001 2002 2003 2003 2003 S:a kommunbidrag -33 566 642-34 552 437-39 891 627-36 886 904 3 004 723 Allmänna sektorn -3 438 142-3 893 060-5 045 700-4 327 371 718 329 Stadsledning -1 297 584-1 840 551-2 588 099-2 068 321 519 778 Närings- o bostadsnämnden -602 436-563 829-752 773-640 119 112 653 Byggnadsnämnden -92 344-103 717-119 400-101 801 17 599 Miljövårdsnämnden -128 197-177 074-230 273-182 740 47 533 Räddningsnämnden -1 317 581-1 207 890-1 355 155-1 334 389 20 766 Sociala sektorn -17 599 093-18 111 099-19 721 957-19 569 534 152 423 Allm, social verksamhet -6 321 653-6 068 479-6 578 190-6 978 519-400 329 Barnomsorgen -6 087 051-6 098 543-6 464 794-6 230 809 233 985 Omsorg- och handikappstöd -3 422 407-4 147 104-4 622 995-4 433 790 189 205 Trobergshemmet -1 767 982-1 796 974-2 055 978-1 926 416 129 562 Utbildnings- och fritidssektorn -10 562 162-10 768 331-12 532 614-11 503 254 1 029 361 Skolnämnden -6 554 075-6 756 660-7 994 389-7 388 122 606 267 Kulturnämnden -1 312 628-1 248 303-1 304 122-1 291 408 12 714 Medborgarinstitutet -796 285-819 299-904 315-792 660 111 655 Pommern -115 133-154 168-124 453-123 487 966 Fritidsnämnden -1 784 041-1 789 900-2 205 334-1 907 576 297 758 Tekniska sektorn -3 310 240-3 565 297-4 135 060-3 505 477 629 583 Stadsplanenämnden -222 287-237 931-247 065-232 919 14 146 Allmän teknisk verksamhet -3 087 954-3 327 366-3 887 995-3 272 558 615 437 S:a skattefinansierad vht totalt -34 909 638-36 337 788-41 435 330-38 905 635 2 529 695 Elverket 325 734 410 140 260 023 499 716 239 693 VA-verket 274 690 322 257 296 440 250 059-46 381 Hamnnämnden 742 572 1 052 953 987 241 1 268 956 281 716 S:a avgiftsfinansierad vht totalt 1 342 996 1 785 350 1 543 704 2 018 731 475 028 1) Budgetförändringar på driften under året i euro; Stadsledning + 104.375,51, Allmän social verksamhet -80.000,00 och Barnomsorg - 25.600,00. Totalt: -1.1224,49 euro. Driftsbidragets andel per anslag inom skattefinansierad verksamhet år 2003 i % Driftsbidragets andel per anslag inom avgiftsfinansierad verksamhet år 2003 i % Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 11

Anslagens totala driftsresultat per kontogrupp Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering 4 582 802 Drift per kontogrupp I euro år 2001 2002 2003 2003 2003 DRIFT (+) Kommunbidrag 36 905 241 39 604 356 41 469 706 41 469 706 0 (+) Försäljningsintäkter 13 553 789 14 200 964 14 299 048 14 662 821 363 773 (+) Avgiftsintäkter 2 412 058 2 654 286 2 961 879 2 928 494-33 385 (+) Interna intäkter 11 350 888 10 163 867 9 852 564 10 101 711 249 147 (+) Övriga intäkter 2 438 033 2 602 824 2 035 118 2 546 720 511 602 (=) Summa intäkter 66 660 008 69 226 297 70 618 314 71 709 452 1 091 137 (-) Personalkostnader -25 733 752-27 437 717-30 136 766-28 500 728 1 636 038 (-) Köp av tjänster -11 290 817-11 716 437-12 511 689-13 007 077-495 389 (-) Material -6 312 197-6 264 913-6 695 986-6 620 912 75 075 (-) Lokalhyror (interna) -2 705 753-1 422 802-1 219 135-1 229 856-10 720 (-) Lokalhyror (externa) -433 044-510 976-535 717-560 314-24 598 (-) Avskrivningar -3 536 608-3 726 573-4 482 604-4 059 133 423 470 (-) Internränta -1 777 407-1 119 078-1 430 534-1 188 977 241 557 (-) Interna kostnader -7 988 623-8 160 472-7 583 073-8 187 541-604 468 (-) Övriga kostnader -3 543 209-3 815 410-4 444 732-3 772 111 672 621 (=) Summa kostnader -63 321 409-64 174 378-69 040 235-67 126 649 1 913 586 (=) Summa driftsresultat 3 338 599 5 051 919 1 578 079 4 582 802 3 004 723 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter 18 403 879 19 458 073 19 296 044 20 138 035 841 990 Verksamhetens kostnader -47 313 019-49 745 453-54 324 889-52 461 142 1 863 747 Verksamhetsbidrag anslag totalt -28 909 139-30 287 380-35 028 845-32 323 107 2 705 737 Verksamhetsbidrag totalt inkl. finansiering -28 218 766-29 713 820-34 368 734-31 645 680 2 723 053 Driftsintäkter och kostnader år 2002 och 2003 i milj. euro 12 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

Stadens nettoinvesteringar under året Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering -16 207 566 Investering Bokslut Bokslut Budget 1) Bokslut Avvikelse I euro år 2001 2002 2003 2003 2003 S:a nettoinvestering -10 851 215-9 573 299-23 508 311-16 207 566 7 300 745 Allmänna sektorn -1 695 730-1 008 056-3 983 329-3 534 037 449 292 Stadsledning -645 160-11 846-2 535 432-2 179 341 356 091 Närings- o bostadsnämnden -972 414-766 114-1 267 725-1 246 321 21 404 Räddningsnämnden -78 156-230 096-180 172-108 375 71 797 Sociala sektorn -75 633-35 490-62 327-46 167 16 160 Allm, social verksamhet -53 288-7 944-27 238-27 238 0 Barnomsorgen -15 719-1 426-14 635 0 14 635 Omsorg- och handikappunderstöd 0-20 959 0 0 0 Trobergshemmet -6 626-5 160-20 453-18 929 1 525 Utbildnings- och fritidssektorn -2 311 187-1 423 099-398 648-269 649 128 998 Skolnämnden -74 073-80 373-116 914-102 922 13 993 Kulturnämnden -95 632-74 784-118 870-83 174 35 697 Medborgarinstitutet -16 500-40 870-21 426-11 213 10 213 Pommern -25 300-74 568-62 486-53 414 9 072 Fritidsnämnden -2 099 684-1 152 504-78 951-18 927 60 024 Tekniska sektorn -4 784 816-5 612 902-13 375 525-10 591 293 2 784 232 Stadsplanenämnden 0-10 091-11 955 0 11 955 Allmän teknisk verksamhet -4 784 816-5 602 811-13 363 569-10 591 293 2 772 276 Skattefinansierad vht totalt -8 867 366-8 079 546-17 819 828-14 441 146 3 378 682 Elverket -363 908-384 729-562 246-400 284 161 961 VA-verket -692 829-755 592-2 166 638-666 231 1 500 407 Hamnnämnden -927 112-353 432-2 959 600-699 905 2 259 695 Avgiftsfinansierad vht totalt -1 983 849-1 493 753-5 688 483-1 766 420 3 922 063 1) Budgetförändringar på nettoinvesteringar under året i euro; Stadsledning 2.114.431,72, Räddningsnämnden 42.922,00, Allmän social verksamhet 12.237,97, Barnomsorg 4.635,30, Trobergshemmet 7.453,41, Skolnämnden 914,34, Kulturnämnden 93.870,12, Medborgarinstitutet 6.426,00, Pommernnämnden 1.486,15 euro, Fritidsnämnden 44.951,00, Allmän teknisk verksamhet 4.657.963,40, Elverket 107.245,72, VA-verket 1.218.637,57, Hamnnämnden 2.532.600,00 och Stadsplanenämnden 11.955,47. Totalt: -10.857.730,17 euro. Investeringsinkomster och utgifter år 2003 Stadens avskrivningstider Immateriella tillgångar; 5 år, Materiella tillgångar; Mark- och vattenområden ingen avskrivning, Förvalt nings- och institu tionsbyggnader 40 år, Bostadsbyggnader 40 år, Fabriks- och pro duk tions bygg na der 30 år, Fri tids bygg na der 30 år, Eko no mi bygg na der 20 år, Vat ten dist ri bu tions nät 30 år, Avlopps nät 30 år, Fjär r - vär me nät 20 år, Övriga jord- och vattenkon struk tioner 20 år, Broar, ka jer och bad in rätt ning ar 20 år, Natur gasnät 20 år, Ga tor, vägar, torg och parker 20 år, Elledningar, trans formatorer, ut om hus be lys ning 20 år, Öv ri ga rör- och ka bel nät 20 år, Fasta lyft- och flytt an ord ning ar 20 år, Ma ski ne ri er och an ord ning ar vid el-, vatten- o. dyl. verk. 10 år, Trafikregleringsanord ningar 10 år, Övriga fas ta ma ski ner, an ord ning ar och kon struk tio ner 10 år, Te le fon nät, cen tral och abbonent centraler 10 år, Far tyg av järn 15 år, Övriga tunga ma ski ner 10 år, Fartyg av trä och andra flytande arbets maskiner 10 år, Sjuk hus-, hälsovårds- o. dyl. an ord ning ar 10 år, Övriga trans port me del 10 år, Öv ri ga rör li ga arbetsmaskiner 10 år, Övriga lätta maskiner 10 år, Öv ri ga an ord ning ar och inventarier 5 år, Adb-ut rust ning 3 år, Öv ri ga ma te ri el la nyttigheter; Ing en av skriv ning, På gå en de ny an lägg ning ar; Ingen av skriv ning, Pla ce ring ar; Ing en av skriv ning. Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 13

PERSONAL Vid årsskiftet var 1.010 personer Ordanställda i staden. Av dessa Tidsbundna var Anställningsförhållanden 143 personer beviljade någon män form av ledighet. kvinnor Aktivt i män arbete År 2003 kvinnor inrättades nya anställningsförhållanden motsvarande - 24 årvar således 867 st. 3 8 4,06 33 årsarbetare. 38 Årsarbetare är sysselsättningsprocenten x 12 25-29 17 31 /anställningstid 12 37i månader. 30-34 År 2001 17 2002 39 2003 9 27 35-39 Antalet anställda totalt 973 26 985 55 1 010 5 33 40-44 kvinnor 698 20 716 61 722 8 27 45-49 män 275 36 269 77 288 6 27 50-54 därav tillfälligt anställda totalt 343 311 105 330 6 31 55-59 kvinnor 263 33 249 62 249 0 17 60 - män 80 12 62 24 81 0 11 beviljade någon totalt 131 106 143 form av ledighet kvinnor 207 117 94 462 114 79 248 män 14 12 29 Åldersfördelningen på tillsvidare anställda: Medelåldern var 46 år 1 månad och 5 dagar. För tillsvidare anställda och visstidsanställda sammanlagt var medelåldern 43 år 1 månad och 12 dagar. Diagrammet ovan visar volymökningen i fråga om tjänster och befattningar under perioden 1996 2003. I enlighet med fastslagna principer om tjänster och arbetsavtalsförhållanden har man fortsatt att renodla anställningsförhållandena i samband med naturlig avgång. Tjänster bör finnas endast i sådana fall då det enligt kommunallagen eller annan speciallag är obligatoriskt samt då arbetsuppgifterna innehåller myndighetsuppgifter, dvs. beslutsfattande, föredragning eller andra ansvarsfulla beredningsuppgifter. Ett tjänsteförhållande är ett offentligrättsligt anställningsförhållande. De viktigaste normerna som reglerar tjänsteförhållanden finns i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet. Den rättsliga ställningen för personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i huvudsak på samma sätt som inom den privata sektorn. Viktiga stadganden finns i lagen om arbetsavtal. I de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen finns bestämmelser om anställningsvillkor för såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare. Totalt fanns det 786 inrättade anställningsförhållanden (740,04 årsarbetare) per 31.12.2003 enligt följande: arbetsavtals- tjänst totalt förhållande 2003 Heltid 324 362 686 Deltid 71 29 100 Totalt 395 391 786 14 Personal Verksamhetsberättelse

Antalet årsarbetare (baserat på inrättade vakanser) fördelade sig på de olika verksamheterna enligt följande: Sjukfrånvaron från år 2001 framåt har utvecklats på följande sätt: År 2001 2002 2003 Antal sjukdagar 11 358 11 496 12 214 Personer som varit sjuka 602 643 663 Antal sjukfrånvarotillfällen 1 557 1 596 1 639 Sjukdagar/tillfälle 7,2 7,2 7,4 Sjukdagar/anställd 12,0 11,6 12,1 Övrig frånvaro framgår ur följande cirkeldiagram Löner I enlighet med kollektivavtalsuppgörelserna höjdes lönerna med i medeltal 2 %. Årets lönesumma uppgick till 22,4 milj.euro (2002: 21,4 milj.euro). Under året verkställdes etapp I inom arbetet att fastställa grundlönen på basen av en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). För personalutbildning användes 395.028 euro, vilket utgör 1,8 % (2002: 1,7 %) av lönekostnaderna. Frånvaro Sjukfrånvaron under år 2003 utgjorde sammanlagt 12.214 sjukdagar fördelade på 1.639 tillfällen, i medeltal 7,4 sjukdagar/ tillfälle. Antalet sjukdagar/anställd utgjorde 12,1 dagar, en ökning med 3,6 % jämfört med föregående år. Pensioner Under år 2003 beviljades 15 personer någon form av pension. Pensionsform År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ålderspension 9 10 7 7 14 12 14 6 Förtidspension 1 1 1 1 Deltidspension 2 8 1 7 2 17 5 Rehabiliteringsstöd 1 2 3 3 7 4 6 Invalidpension 1 3 3 1 4 2 6 3 Mariehamns Stad 2003 Personal 15

MILJÖ Stadens övergripande miljöbeslut och miljöpolicy I april 2002 fastställdes stadens miljöpolicy. Policyn som är stadsledningens åtagande inom miljöområdet och ett styrdokument för stadens hela organisation, anger i övergripande termer vilken ambitionsnivå stadens förvaltningar har att rätta sig efter i sitt arbete. Miljöledningssystem Mariehamns stad arbetar i linje med miljöledningsstandarden ISO 14001. Stadens vardagliga arbete följer i princip standarden. En miljömanual har upprättats och skall följas upp kontinuerligt. Miljöledningsarbetets starkaste motto är ständig förbättring dvs. att hela tiden utveckla miljöarbetet i linje med standarden och för en hållbar utveckling av Mariehamn. Året som gick Omvandlingen av miljöförvaltningen till en stabsorganisation har börjat få fäste. Miljöprövningsnämnden har gett miljötillstånd till staden under året för sanering av Gröna Uddens badstrand. Ålands Energi där staden har 50 % av aktierna har fått miljötillstånd för fortsatt drift. Tillståndsansökan för utbyggnad av västra hamnen lämnades in samt projekteringen av Lotsbroverkets ombyggnad har påbörjats. Tullarns äng och Katthavet har godkänts av staden för en anslutning till EU: s Natura 2000 områden. Detta för att området ska få ett starkare skydd av värdefull natur. Arbetet med att genomföra förändringar i enlighet med gällande fastställd avfallsplan har fortsatt. Under år 2004 kommer avfallsplanen att genomföras till sin helhet. Nya direktiv från EU har medfört att alla som bedriver hamnverksamhet skall lämna in en avfallsplan till Landskapsstyrelsen. Stadens hamnnämnd har lämnat in en heltäckande avfallsplan som innefattar västra hamnen, östra hamnen samt småbåtshamnarna. Under sommaren 2003 utfördes mätningar av ljudnivåer under olika musikevenemang i staden. Resultaten sammanställdes från dessa mätningar i en bullerrapport. Stadens samlade kostnader för miljöåtgärder under året Miljökontoret, kommunbidrag till drift 230 273 Röjningskostnader i naturområden 7 857 Kostnader för återvinning och insamling av farligt avfall 361 646 Drift av reningsanläggning vid brandövningsstation 7 879 Avgiftsfri buss i Mariehamn 461 899 Summa 1 069 554 Kostnad per invånare 101 Miljönyckeltal Miljönyckeltalen används för att mäta stadens miljöarbete. Nedan presenteras framtagna miljönyckeltal för att värdera miljötillståndet nu och inför framtiden i Mariehamns Stad för åren 2001 2003. Avfall & Återvinning kg/inv, år 2001 2002 2003 Mängd hushållsavfall per person 183,9 199,8 178,5 Mängd inlämnat farligt avfall per person 9,1 9,1 11,9 Mängd inlämnat till återvinning per person 114,1 112,9 117,7 Kompostering %, år 2001 2002 2003 Andel hushåll som komposterar i Mariehamn 45,5 45,5 47 Vatten m 3 /person, år 2001 2002 2003 Vattenförbrukning per person 87,5 92,3 93,8 Utsläpp till vatten kg/inv, år 2001 2002 2003 Kväve 6 5 5,9 Fosfor 0,08 0,08 0,1 Utsläpp till luft, fartygstrafik kg/inv 2001 2002 2003 Svavel 11 11 11,5 No x 26 25 27 Co 2 1895 1858 1953 El energi MWh/år 2001 2002 2003 Inköpt el/inv 8,8 9,1 9,2 Varav vindkraft/inv 0,5 0,4 0,45 Grönområden %, år 1999 2003 m 2 /inv. 443 459 Invånarantal är baserat på ÅSUB: s statistik 2001, 2002, 2003. 16 Miljö Verksamhetsberättelse

2001 2002 2003 Hushållsavfall 1950577 2124193 1896678 Återvinning 1210800 1200000 1250500 Farligt avfall 96173 96938 126002 Miljöprestanda Nedan presenteras delar av stadens miljöprestanda. En separat utförligare miljöredovisning publiceras på stadens hemsida. Avfall & Återvinning Diagrammen visar på en ökning av andelen återvinning och inlämning av farligt avfall samt en minskning av hushållsavfallet. Det är en positiv utveckling inför framtiden. Fosforutsläppen har ökat i mindre utsträckning. 2500000 Kompostering (%) 2001 2002 2003 Andel hushåll som komposterar i Mariehamn 45,5 45,5 47 2000000 Antal hushåll 4764 4818 4905 Antal hushåll som komposterar 2170 2190 2318 Antal hushåll som ej komposterar 2594 2628 2587 1500000 1000000 Utsläpp till luft, fartygstrafik Beräknade utsläpp utifrån bränsleförbrukning och tid i hamn. 500000 Kompostering Ökningen under 2003 beror på att Fab Marstad startat kompostering i två fastigheter vid Dalgränd Elenergi Inköpt elenergi visar total elenergiförbrukning i staden. Utsläpp till vatten Utsläppen av kväve har ökat till 2001 års nivå. Ljudnivåer Mätningarna i decibel har främst utförts vid utomhuskonserter, och till viss del även vid inomhusspelningar, vid närmaste bostadshus. Jämförande värden är i enlighet med riktlinjer i Sverige och Finland. Den röda streckade 40 db-linjen är riktvärdet för högsta ekvivalenta ljudnivå mellan kl. 22.00 och 07.00 medan 55 db-linjen är motsvarande maximala ljudnivå. I nedanstående diagram visar de horisontella klockslagen vilken tid mätningen utförts under tre genomförda evenemang. Evenemang 1 Evenemang 2 Evenemang 3 Mariehamns Stad 2003 Miljö 17

STADENS ORGANISATION Stadsfullmäktige Revisorerna Politisk nämnd Stadsstyrelsen Förvaltning Stadsdirektören Centralförvaltningen Stadskansli/Finanskansli Byggnadsnämnden Byggnadsinspektionen Direktionen för Medborgarinstitutet Medborgarinstitutet Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Hamnnämnden Hamnnverket Kulturnämnden Kulturförvaltningen Miljövårdsnämnden Miljövårdskontoret Närings- och bostadsnämnden Näringslivsbyrån Pommernnämnden Pommern Räddningsnämnden Räddningsverket Skolnämnden Skolförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen Stadsplanenämnden Stadsarkitektkontoret Styrelsen för Trobergshemmet Trobergshemmet Tekniska nämnden samt direktionen för elverket Tekniska verken inkl. elverket Äldrerådet 18 Stadens organisation Verksamhetsberättelse

STADSLEDNING Bjarne Pettersson Peter Carlsson Stadsfullmäktiges ordf. Tage Silander, stadsstyrelsens ordf. Christian Nordas, stadsdirektör Bjarne Pettersson t.o.m. 30.11 därefter Ritva Sarin Grufberg, stadssekreterare Mari-Ann Kullman t.o.m. 30.11 därefter Bjarne Pettersson och finanschef Peter Carlsson. I euro År 2001 2002 2003 2003 2003 DRIFT (+) Kommunbidrag 1 842 824 2 774 677 2 588 099 2 622 474 34 376 (+) Försäljningsintäkter 20 021 14 926 18 833 12 581-6 251 (+) Avgiftsintäkter 0 446 0 0 0 (+) Interna intäkter 1 558 513 1 321 311 1 061 050 1 080 318 5 263 (+) Övriga intäkter 311 840 377 475 42 660 281 796 239 136 (=) Summa intäkter 3 733 198 4 488 835 3 710 641 3 997 170 286 529 (-) Personalkostnader -1 598 397-1 888 864-1 799 257-1 689 432 109 825 (-) Köp av tjänster -866 480-854 130-1 021 942-1 086 726-64 784 (-) Material -116 182-139 068-155 086-117 728 37 358 (-) Lokalhyror (interna) -62 061-32 773-34 521-34 669-148 (-) Lokalhyror (externa) -28-61 0-326 -326 (-) Avskrivningar -98 735-135 376-203 548-188 959 14 589 (-) Internränta -8 614-30 380-27 843-32 824-4 981 (-) Interna kostnader -7 257-9 906-9 711-16 509-6 798 (-) Övriga kostnader -430 204-464 151-458 733-275 846 217 263 (=) Summa kostnader -3 187 957-3 554 708-3 710 641-3 443 017 267 625 Del av kom mun bi dra g drift Del av investeringar (=) Summa driftsresultat 545 241 934 127 0 554 154 55 415 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter 331 861 392 847 61 493 294 378 232 885 Verksamhetens kostnader -3 011 291-3 346 274-3 435 018-3 170 057 264 962 Del av verksamhetsbidrag -2 679 430-2 953 427-3 375 525-2 875 679 497 847 INVESTERING (+) Inkomster 33 714 132 643 57 000 70 603 13 603 (-) Utgifter -678 874-144 489-2 592 432-2 249 944 342 487 (=) Summa investering -645 160-11 846-2 535 432-2 179 341 356 091 Ekonomi Drift: Riksdags-, lagtings och kommunval genomfördes till en kostnad av 47.013 euro mot budgeterade 52.000 euro för staden. Obudgeterade statsbidrag på 13.597 euro bokfördes för riksdagsvalet. Driftprojektet för Pommerns 100-års jubileum, som del i verksamheten storevenemang, avslutades under året. Verksamhetens driftresultat blev 34.376 euro bättre än budgeterat. En realisationsvinst för fyra sålda tomter skapade en obudgetarad driftsintäkt på 116.982 euro. Man kan konstatera att budgeterade medel har varit tillräckliga för genomförandet av det verksamhetsområden som stadsledningen ansvarar för. Stadsfullmäktige beslöt om inköp av mark- och vattenområden på totalt cirka 49,6 hektar Investering: Av budgeterade utgifter på 2.592.432 euro har 2.102.500 euro investerats i nya mark- och vattenområden i Ytternäs. Stadens aktieinnehav i fastighets Ab Möckelöbrinken såldes för 15.137 euro. Inköp av nytt lönesystem till budgeterade utgifter på 85.000 euro har flyttats till nästa år. Ut- och ombyggnad av centralenheterna för IT har försenats. Av budgeterade 84.094 euro har 27.483 euro investerats år 2003. Verksamhetsområde Anslaget stadsledning består av stadsfullmäktige, stadsstyrelse, stadsdirektör, centralförvaltningen (stads- och finanskansli), revision och äldreråd. Stadsdirek- Mariehamns Stad 2003 Allmänna sektorn 19

Stadens nya mark- och vattenområden söder om bostadsområdet Lillängen. törens och centralförvaltningens uppgift är att bereda ärenden till stadsstyrelse/stadsfullmäktige, verkställa beslut, leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, informationsteknik och externa relationer samt handha annan centraliserad service som specificeras av beslutande organ. Måluppfyllelse Förvaltningsstruktur och nämndorganisation ses över kontinuerligt. Principbeslut om miljöförvaltningens organisation fattades. Stadsfullmäktige beslöt även om en omorganisering av äldreomsorgen i Mariehamn att Trobergshemmet numera inordnas i socialförvaltningen såsom en avdelning med en egen direktion under socialnämnden. En ny organisation för utredning och genomförande av projekt i staden antogs. Ett program för utveckling av äldreomsorgen godkändes av stadsfullmäktige. Äldrerådet har fungerat som remissinstans i bl.a. denna fråga. Äldrerådet har vidare deltagit i produktionen av infobladet Senioraktiviteter i Mariehamn samt ordnat information om äldreboende och olika serviceformer. År 2003 var 4 mbk Pommerns jubileumsår då 100 år förflutit sedan sjösättningen i Glasgow år 1903. Stadens symbol firades på mångahanda sätt och ett flertal segelfartyg besökte Mariehamn i samband med Sail Pommern i juli. Stadsplan för stadsdelen Lotsberget godkändes. Nya regler för arrendering/försäljning av tomter antogs. Ett nytt program innehållande jämställdhetspolicy och jämställdhetsprogram för åren 2004 2007 utarbetades. Uppgörande av ett personalstrategiskt handlingsprogram för rekrytering, kompetensutveckling, motiverande lönepolitik och arbetshälsa påbörjades under året. Arbetet med att använda arbetsvärdering som grund för lönesättningen bedrevs vidare. Stadsfullmäktige beslöt sälja stadens aktier i Fastighets Ab Möckelöbrinken till Dennis Jansson. Stadsfullmäktige beslöt om hamnutbyggnader i Västerhamn för ca 7,5 miljoner euro. Utredningarna gällande utbyggnaden av Lotsbroverket godkändes såsom underlag för den fortsatta planeringen. Stadsfullmäktige beslöt om inköp av markområden på totalt cirka 30,6 hektar och vattenområden på cirka 19 hektar från Östergårds i Ytternäs till ett pris av 2.102.500 euro. En delegation från Mariehamn besökte den ryska vänorten Lomonosov i januari. Ett samverkansavtal mellan Mariehamn och Lomonosov undertecknades. Ett svarsbesök ägde rum i Mariehamn i september. Staden var representerad vid en vänortsträff på Gotland i augusti. I samband med budgetarbetet för år 2004 gjordes en genomgång av förvaltningarnas nyckeltal, verksamhetsidéer och tidigare måluppfyllelse. En gemensam upphandlingsmall för stadens olika upphandlingar har utarbetas under året men ännu inte tagits i bruk. Målsättningen att verkställa en reviderad IT-plan med fokusering på stabil nätverksåtkomst med höjd säkerhetsnivå omarbetas till en mer omfattande, men ännu inte antagen, ITstrategi. Arbetet med att skapa tekniska förutsättningar för ökad interaktivitet på stadens hemsida har pågått under året. Inskanning av protokollsbilagor kvarstår dock som uppgift för nästkommande år. Stadens ekonomisystem Navision Financials har under året uppgraderats till Navision Attain. Nyckeltal År 2001 2002 2003 2003 2003 Stadskansliet Ärenden i Stds 542 606 540 557 17 Ärenden i Stfmge 141 163 150 146-4 Antal motioner 23 20 0 9 9 Antal slutbehandlade motioner 15 12 0 23 23 Antal medborgarinitiativ 35 16 0 6 6 Antal avslutade medborgarinitiativ 26 10 0 4 4 Finanskansliet Bokföringstransaktioner/ årsarbetare, ekonomiavd. 139 410 152 063 142 857 145045 2 188 Lönespecifikationer/ årsarbetare, personalavd. 2 852 3 121 2 950 3 283 333 Antal PC-maskiner/ 151 155 135 155 20 Antal fel- o. uppdragsrapporter/ årsarbetare, it-avd 86 112 110 106-4 Nettointäkt-/-kostnad per inv. -122-173 -280-196 84 20 Allmänna sektorn Verksamhetsberättelse

NÄRINGS- OCH BO STADS NÄMN DEN Nämndordförande: Sten-Åke Häggblom Näringsombud: Enni Eriksson Sten-Åke Häggblom Enni Eriksson I euro År 2001 2002 2003 2003 2003 DRIFT (+) Kommunbidrag 609 473 763 623 752 773 752 773 0 (+) Försäljningsintäkter 2 268 0 47 47 (+) Avgiftsintäkter 1 771 2 588 2 570 2 828 258 (+) Interna intäkter 16 152 13 467 0 18 047 18 047 (+) Övriga intäkter 233 603 188 639 41 990 157 939 115 950 (=) Summa intäkter 861 001 968 585 797 332 931 634 134 302 (-) Personalkostnader -489 840-481 301-480 092-527 046-46 954 (-) Köp av tjänster -136 444-131 379-168 553-130 088 38 465 (-) Material -21 862-11 684-20 743-15 564 5 179 (-) Lokalhyror (interna) -41 601-3 846-3 560-3 560 0 (-) Lokalhyror (externa) -4 213-1 943 0-1 665-1 665 (-) Avskrivningar -42 760-50 215-52 972-52 834-138 (-) Internränta -38 971-24 140-24 353-23 333 1 020 (-) Interna kostnader -21 348-14 276-3 237-18 914-15 678 (-) Övriga kostnader -56 926-50 007-43 822-45 976-2 154 (=) Summa kostnader -853 964-768 790-797 332-818 981-21 649 Del av kom mun bi dra g drift Del av investeringar (=) Summa driftsresultat 7 037 199 795 0 112 653 112 653 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter 235 376 191 495 44 560 160 815 116 255 Verksamhetens kostnader -709 284-676 314-713 211-720 339-7 128 Del av verksamhetsbidrag -473 908-484 819-668 651-559 525 109 127 INVESTERING (+) Inkomster 0 0 0 0 0 (-) Utgifter -972 414-766 114-1 267 725-1 246 321 21 404 (=) Summa investering -972 414-766 114-1 267 725-1 246 321 21 404 Ekonomi Drift: Närings- och bostadsnämndens driftsanslag har totalt sett ett överskott på 112.653 euro. Det beror främst på större landskapsbidrag för sysselsättningsstöd än budgeterat. Investering: Investeringsanslagen har förbrukats till 98,3 %. Bostadssektorn Till Fab Marstad har utbetalats sammanlagt 1.143.678 euro som aktiekapital. Två hyresbostadsprojekt var aktuella under året: Grundre- 115 nya bostadslägenheter har färdigställts i stadens regi novering och ombyggnad av fyra hyreshus vid Måsvägen, där de två första stod klara för inflyttning i mars och oktober. Två hyreshus vid Grantorpsvägen med totalt 48 bostadslägenheter färdigställdes. Inflyttning i husen skedde vid årsskiftet 2003 2004. Investeringar inom näringslivssektorn Till Ålands industrihus betalades sammanlagt 90.227 euro som aktiekapital för IT- hus på Klinten. Bygget beräknas stå klart för inflyttning den 1 november 2004. Vid årsskiftet 2003 2004 var cirka 60 % av utrymmena uthyrda. Mariehamns Stad 2003 Allmänna sektorn 21

Måsvägen 3 som grundrenoverats och byggts till med en våning. Verksamhetsområde Närings- och bostadsnämndens verksamhetsområde är bostadspolitiska åtgärder, där de viktigaste områdena är bostadskö till landskapsbelånade hyresbostäder samt investeringsanslag i hyresbostadsprojekt till Fab Marstad. Ett annat verksamhetsområde är näringspolitiska frågor med bland annat investeringar i Ålands industrihus, marknadsföring, turism, evenemang och främjande av näringslivet som delområden. Nämnden erlägger stadens andel för verksamhet som bedrivs av Ålands turistförbund samt medlemsavgifter till Ålands handelskammare och Ålands företagareförening. Sysselsättningsåtgärder omfattar åtgärder riktade till arbetslösa personer, därutöver sommarplatser för studerande och unga i staden samt vissa EU- finansierade projekt. Konsumentrådgivningen omfattar stadens andel i en av kommunerna gemensamt ordnad konsumentrådgivning som är placerad vid Ålands kommunförbund. Måluppfyllelse Målsättningen att det i stadens regi skall byggas minst ett hyres- bostadsprojekt per år har uppfyllts. Under året har ett hyreshus vid Grantorpsvägen med 48 bostadslägenheter och två hus på Måsvägen med totalt 67 bostadslägenheter färdigställts. Stadens bostadskö har trots dessa åtgärder inte förkortats radikalt. Vid utgången av år 2003 upphör närings- och bostadsnämnden. Nämndens uppgifter övertas av stadsstyrelsen. Nyckeltal Avvikelsen beträffande antalet hyresbostäder beror på att projekt Granebo med 48 lgh färdigställts 1.1.2004. Utbyggnaden av Marstad 1 och 2 blir också klar först 2004. År 2001 2002 2003 2003 2003 Antal bostadssökande hushåll i medeltal under året 169 184 180 200 20 Antal hyreslgh i stadens regi 360 425 507 439-68 Nettointäkt/-kostnad per invånare -57-53 -53-60 -7 22 Allmänna sektorn Verksamhetsberättelse

BYGGNADSNÄMNDEN Nämndordförande: Camilla Hägglund Förvaltningschef: Börje Aspbäck Camilla Hägglund Börje Aspbäck I euro År 2001 2002 2003 2003 2003 DRIFT (+) Kommunbidrag 132 253 123 999 119 400 119 400 0 (+) Försäljningsintäkter 102 148 305 350 45 (+) Avgiftsintäkter 58 703 63 727 56 795 59 934 3 139 (+) Interna intäkter 11 589 20 959 15 300 10 874-4 426 (+) Övriga intäkter 0 0 0 120 120 (=) Summa intäkter 202 647 208 833 191 800 190 678-1 122 Del av kom mun bi dra g drift (-) Personalkostnader -133 388-149 557-147 274-135 779 11 495 (-) Köp av tjänster -6 410-5 807-8 893-5 538 3 354 (-) Material -4 584-9 483-11 388-7 373 4 015 (-) Lokalhyror (interna) -3 976-1 934-2 125-2 125 0 (-) Lokalhyror (externa) 0 0 0 0 0 (-) Avskrivningar 0-1 787-1 349-2 261-912 (-) Internränta 0-1 503-788 -1 458-670 (-) Interna kostnader -14 379-18 480-19 983-18 544 1 439 (-) Övriga kostnader 0 0 0 0 0 (=) Summa kostnader -162 737-188 551-191 800-173 079 18 721 (=) Summa driftsresultat 39 909 20 282 0 17 599 17 599 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter 58 805 63 875 57 100 60 404 3 304 Verksamhetens kostnader -144 382-164 847-167 554-148 690 18 864 Del av verksamhetsbidrag -85 577-100 972-110 454-88 286 22 168 Ekonomi Drift: Överskottet i driftsresultatet på 17.599 euro beror i första hand på lägre personalkostnader än budgeterat. Den nya markanvändnings- och bygglagen har tyvärr inte blivit färdig under året, varför inga större förändringar skett i verksamheten. Verksamhetsområde Byggnadsinspektionen är byggnadsnämndens planerings-, berednings- och verkställighetsorgan. Byggnadsinspektionen granskar byggnadslovshandlingar, övervakar byggnationen i staden, gör upp byggnadsstatistik, ger råd i byggnadsärenden och tillhandahåller uppgifter om fastigheter och bestämmelser som berör dessa. Mariehamns Stad 2003 Allmänna sektorn 23