Årsredovisning. Förvaltningen Näringsliv och tillväxt

Transkript

1 Årsredovisning Förvaltningen Näringsliv och tillväxt 2011

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys Personal Framtiden Samhällsutveckling Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Överförda uppdrag från Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna... 12

3 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys Kommentarer till periodens utfall 2011 Resultatet för förvaltningen ett överskott 3 tkr för Personal Förvaltningens verksamhet Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt, NÄT verksamhet innebär att leda, samordna och stödja arbetet för ortsutvecklingen inom Katrineholms kommun som långsiktigt skapar förutsättningar för en positiv näringslivs- och ortsutveckling. Resultatet förväntas bidra till fler arbetstillfällen, fler företag och fler kommuninvånare. Detta genom att arbeta med attraktivt boende, god markberedskap, goda kommunikationer och en väl utvecklad infrastruktur. NÄT bidrar en positiv arbetsmarknadsutveckling genom att uppmuntra till samverkan mellan, kommunen, företag, föreningarna, organisationer, universitet och myndigheter. De målgrupper som NÄT prioriterar att underlätta för är befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulerar nyetableringar och nyföretagande för att skapa förutsättningar för tillväxt. Ortsstrategiskt är kommunikationer i betydelsen infrastruktur och kollektivtrafik en avgörande utgångspunkt för utveckling av orten Katrineholm. Men utvecklingen kräver att även andra regionala och storregionala frågor bevakas och handläggs. Därför är det naturligt att ortsutvecklingsstrategen inom NÄT bevakar och handlägger även sådana frågor inom verksamhetsområdet kommunikationer Personalförändringar inom förvaltningen under året Förändringar är att förvaltningens administratör har fått utökad tjänstgöringsgrad från 75 till 100 % och projektledaren för KLC:s uppdrag har förlängts. Samtliga anställda har en tillsvidareanställning. Ett större processinriktat arbete har genomförts som förberedelser för NÄT:s inträde i nya Samhällsbyggnadsförvaltningen fr.o.m Personal- och chefsförsörjning under året Förvaltningschefen lämnade sin anställning för en ny tjänst fr.o.m , tillträdande förvaltningschef för Samhällbyggnadsförvaltningen ersätter operativt främst under december.

4 1.2.4 Chef- och ledarskap Arbete med chef- och ledarskapsförsörjning har inletts av den nya samhällsbyggnadschefen Kompetenshöjande åtgärder Personalen har under året genomgått utbildningar för att höja sin kompetens inom förvaltningens ansvarsområde Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Under årets första hälft lanserades E-tjänstblankett Anmälan till tomt- och bostadsrättskön. Utveckling sker kontinuerligt av databasen KONTAKT. Databasen är ett hjälpmedel i kontakterna med och i vårt arbete med kommunens näringsliv. 1. Landbygdsutveckling Regelbunden närvaro i kransorterna enligt modellen Vallaprojektet som inneburit en koordinerande och lotsande roll med ett tydligt ansvar för genomförandet per kransort som oftast sker i samverkan med lokala sockenråd, hembygdsföreningar och företagarföreningar. Innehållet är information i båda riktningarna och oftast också ett tema, i form av en inbjuden person från kommunen och näringslivet som bl.a. informerar om sin verksamhet. 2. Elmia mässan 2011 var det 10 företag inkl. KLC som medverkade. Katrineholms kommun i samverkan med KFV Marknadsföringsbolag stod som arrangörer. Det har varit stor delaktighet och god sammanhållning mellan de medverkande aktörerna, som i sin tur medfört bra resultat på mässan. 3. EU samordning och internationellt arbete Under 2011 har ett större utvecklings projekt etablerats i KFV-regionen där ett 40 tal företag kommer att få möjlighet till kompetensutveckling och mentorstöd. Tidigare analyser visar på att det finns behov av samverkan i olika former både för företag och för användandet av kompetens inom kommunerna. Fortsatt utveckling av partnerskaps projekt under 2011 samt EU stöd för pågående aktiviteter under utveckling, KLC. 4. Förändrad inriktning av arbetet inom Katrineholms Logistikcentrum, KLC Under 2011 har inriktningen av arbetet inom Katrineholms Logistikcentrum förändrats. Arbetsinnehållet har ändrats från byggarbetsplats till marknadsplats. Från att bygga logistikcentrums infrastruktur har tyngdpunkten under 2011 förskjutits mot affärsverksamhet och marknadsinsatser. Detta har inneburit nytt arbetsinnehåll, organisationsförändringar och personalförstärkningar i form av konsulttjänster.

5 1.2.7 Arbetsmiljö och hälsa Sjukfrånvaron har varit förhållandevis låg. En längre sjukskrivning har funnits. 1.3 Framtiden Den 1 januari 2012 upphör förvaltningen Näringsliv och Tillväxt och ingår från samma datum i den nyupprättade Samhällsbyggnadsförvaltningen. Framtidens ledord för förvaltningen är samverkan och service. Utmaningarna blir att stimulera befintligt näringsliv och att se till att etablera nya företag i Katrineholm. Logistikcentrumprojektet går från byggnadsfas till marknadsföringsfas och blir ett attraktivt alternativ för logistiska företag. 1.4 Samhällsutveckling Resultatmål Resultatmål/uppdrag God och säker infrastruktur Väl fungerande kommunikationer för att lätt nå bl.a. jobb och utbildning genom pendling God tillgång på lokaler och mark för näringslivsändamål Bostadsbyggandet ska fortsätta att utvecklas med olika boendealternativ Att åstadkomma fler arbetstillfällen och ökad tillväxt genom att ge stöd till affärsutveckling, hjälp att hitta olika stöd och finansiärer samt ändamålsenliga lokaler Samordna och leda etableringsgruppen vid såväl förfrågningar som uppsökande verksamhet Fler jobb Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling Ökad attraktionskraft Hållbar utveckling Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser Infrastruktur och kollektivtrafik Infrastrukturplanering och verkställighet har genomförts i enlighet med nationell plan, länets regionala plan och kommunens, till Regionförbundet Sörmland inlämnade 3-årsplan. Objektet Östra förbifarten har genomförts snabbare än enligt ursprunglig tidplan, invigning sker den 1 oktober Arbetet med kollektivtrafiken har siktat mot den 1 januari 2012, då den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft. Översynen av framtidens kollektivtrafik i Sörmland har genomförts. Ny regional kollektivtrafikmyndighet har inrättats. Arbetet med länets trafikförsörjningsprogram har inletts. Den politiska handlingsprocessen om ny ansvars- och finansieringsmodell inleddes i slutet av året. Katrineholms Logistikcentrum Norra terminalen har färdigställts under året. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd invigde terminalen den 22 augusti.

6 Företagslots Lansering av Företagslotsen på Facebook under hösten Åtaganden Åtaganden (Månad) Aktivt jobba för nyetableringar Aktivt arbeta för etableringar inom handeln främst på Lövåsens etableringsområde Befolkningstillväxt (varannan månad) Andel miljöbilar (varannan månad) Nyföretagare (varannan månad) Indikator: Arbetslöshet år Indikator: Arbetslöshet år Utfall Målvärde Senaste kommentaren 50% 50% Fyra stycken kontakter tagna, sammanställt etableringsmaterial har skickats. 100% 100% Exploateringsavtal tecknat med Buffin Real Estate Sweden AB avseende etablering av Biltemavaruhus. Optionsavtal med Hansen Retail Consulting AB avseende handel med inriktning av restaurang- och drivmedelsförsäljning, ca kvm i anslutning till nya cirkulationsplatsen Lövåsen. Optionsavtal Sjaelsö Sverige AB avseende ca kvm för handelsändamål i korsningen Österleden/Uppsalavägen. Iordningsställande av kvm etableringsmark samt väg m m vid Logistikcentrum. Grovterassering av kvm etableringsmark vid cirkulationsplats Lövåsen. 50% 50% Befolkningstillväxten följs 0% 100% Tillförlitligt mätetal under utveckling 50% 50% NÄT följer utvecklingen var annan månad med hjälp av Nyföretagarcentrums statistik 17% 9,9% Åtaganden (Halvår) Genomförande av nationell plan och Sörmlands regionala plan för infrastukturen Utfall Ja Målvärde Senaste kommentaren Planeringsarbete inför ny kollektivtrafiklag. Kommunal 3-årsplan "Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder" är insänd 17/ till Regionförbundet Sörmland. Beredning pågår av Cykelstrategi för Sörmland Kommunyttrande över Trafikverkets Kapacitetsutredning har lämnats 26/ Infrastrukturförslag kopplade till projektet KLC är under beredning

7 Åtaganden (Halvår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Genomförandeprojekt Östra förbifarten pågår, avslutas hösten 2012 Genomförande av nya kollektivtrafiklagen och Sörmlands kollektivtrafikvision: Regional och lokal kollektivtrafik (tåg och buss). God tillgång på mark för näringslivsändamål Tillse att färdigberedd etableringsmark finns tillgänglig med fokus på nyetablering av fler handelsmöjligheter både i centrum och vid infarterna. Indikatorer: Byggklar etableringsmark, markberedd. Byggklar etableringsmark, ej markberedd Antalet byggklara tomter ska öka Driva exploateringen av bostadsområdena: Luvsjön, Trollestrand och Djulönäset. Indikator: Byggklara tomter för småhus i centralorten. Byggklara tomter för småhus i kransorter. Bidra till utveckling av och stöd till befintliga företag Indikator: Lönsamhetstal Aktivt arbeta för nyetableringar Indikator: Antal inkomna förfrågningar. Antal proak- Ja Översyn av framtidens kollektivtrafik i Sörmland genomförd. Planering och beredning för beslut om ny regional kollektivtrafikmyndighet och trafikförsörjningsprogram för länet. Ny ansvars- och finansieringsmodell är under beredning. 100% 100% Byggklar etableringsmark, markberedd har iordningställts för en god beredskap vid kommande etableringsärenden. Kunden ska i princip kunna börja bygga "dan därpå". Marken finns vid Lövåsenområdet (vid Mekonomen och COOP) 25% 25% Planering för handelsmark vid nya infarterna är påbörjad 100% 100% Byggklar etableringsmark markberedd är iordningställd med kvm Byggklar etableringsmark ej markberedd är iordningställd med kvm 100% 100% Detaljplanläggning pågår, avvaktar beslut från Byggnadsnämnden För 2011 är aktiviteten genomförd 100% 100% Avvaktar Byggnadsnämndens detaljeplaneläggning. Utöver sedvanliga köp och upplåtelser har tre exploateringsavtal tecknats avseende bostadsbyggnation om totalt ca 35 lägenheter i form av parhus och villor. Avser områdena kv. Hunden, Jägarparken samt kv. Lejonet. 50% 50% 25 stycken djupintervjuer genomförda av Industri Kompetens om upplevda hinder för tillväxt, utvecklingsmöjligheter och framtida behov av tjänster från tjänsteföretag (ex. affärsutvecklingskonsulter). 75% 75% inkomna förfrågningar och 4 stycken proaktiva aktiviteter

8 Åtaganden (Halvår) tiva aktiviteter. Stödja nyföretagandet Indikator: Nya företag (varannan månad) Medverkan i Citysamverkan och Handelscentrum för att stödja och stimulera handel Lotsning och vägledning. Indikator: Antal lotsärenden Fördela medel ut bygdepeng Utfall Målvärde Senaste kommentaren 100% 100% 5,5% nystartade företag per 1000 invånare att jämföra med 3,7% vid samma tidpunkt 2010 allt enligt nyföretagarbarometern. 50% 50% Inledande samtal under hösten för en nystart av Citysamverkangruppen. 50% 50% 17 genomförda lotsärenden under andra halvåret, totalt för året 49 st. Starta Eget 3 st, Etablering 7 st, Lokaler och Mark 9 st, Information näringslivet 15 st, Tillstånd ansökningar 3 st, Blandad information 11 st. 98,1% 100% kr i form av grundbidrag och särskilda bidrag är fördelade av totalt KLC lägger förutsättningar för att hantera stora godsflöden genom att tillhandahålla en effektiv logistik med miljöprofil Indikator: Godsflöde Utveckla samverkan och samordning med bygdeoch sockenråd samt företagarföreningar Indikator: Antal genomförda aktiviteter i handelsplanen 25% 25% Godsflödena har under hela året varit 45% högre jämfört med föregående år. 50% 50% Regelbundna möten med Björkvik, Valla och Julitas sockenråd och/eller företagarföreningar genomförs på plats. Aktivitetsplaner med tydlig ansvarsfördelning finns. Bygdepeng 98% 100% Vid sammanträdet för att fördela anslaget om kr den 30 mars deltog Valla/sköldinge-,Julita-,lerbo sockenråd samt Björviks bygderåd. Enighet om fördelning nedan rådde. * Valla/Sköldinge kr * Julita kr * Lerbo * Björkvik kr Summa: kr En reserv på kr till hösten utnyttjades inte.

9 Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Genomförande av nationell plan och Sörmlands regionala plan för infrastruktur % 100% Kommunal 3-årsplan "Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder" är insänd 17/ till Regionförbundet Sörmland. Beredning pågår av Cykelstrategi för Sörmland Kommunyttrande över Trafikverkets Kapacitetsutredning har lämnats 26/ Infrastrukturförslag kopplade till projektet KLC är under beredning Genomförandeprojekt Östra förbifarten pågår, avslutas hösten 2012 Genomförande av nationell plan och Sörmlands regionala plan för infrastrukturen Ny regional kollektivtrafikmyndighet, organiseras som ett nytt kommunalförbund. Politiska diskussioner pågår mellan kommuner och landsting om ny kostnadsfördelning av kollektivtrafiken Utvecklingsarbete pågår enligt ny kollektivtrafiklag och kollektivtrafikvision för Sörmland Mäardalstrafik AB har upphandlat Sörmlandspilen. Arbete pågår kring utveckling av regionaltågtrafiken Arbeta med förbättrad kollektivtrafik på landsbygden genom anropsstyrd trafik. Ökad sysselsättning (fler jobb) Bidra till utveckling av och stöd till befintliga företag Förbättra företagsklimatet Aktivt arbeta för nyetableringar Samarbetet med lokalt näringsliv ska öka Förbättra företagsklimatet Länstrafiken arbetar tillsammans med kommuner och landsting med översyner av busstrafiken i länet 0% 100% Etableringsgruppen har inte varit aktiv under året. 100% 100% Under året har 54 riktade företagsbesök skett inom olika branschområden i kommunen. 100% 100% Referensgruppen har haft 7 möten under året för att diskutera bl a företagsklimat och näringslivstuvecklande frågor. Företagslotsen på Facebook har startat upp under hösten. 0% 100% Etableringsgruppen har inte varit aktiv under året. 100% 100% Referensgrupp formerad tillsammans med Företagarna, Västra sörmlands näringlivs och Svensk handel i Katrineholm med fokus på att arbete med näringslivsutveckling, rankingposition och attityder till företagande. Möten med referensgrupen har skett under året 7 ggr. Företagslotsen på Facebook har startat under hösten.

10 Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Fortsätta arbetet med stöd till forskning för att främja lärande och innovativa miljöer Arbeta med förbättrad kollektivtrafik på landsbygden genom anropsstyrd trafik Informera och kommunicera NÄT:s uppdrag til näringslivet i Katrineholm Näringslivshändelser 100% 100% Samarbete med Linköpings Universitet i form av bl a lunchföreläsningar samt doktorander och X-jobbare på företag. Frågan har ej aktualiserats i översynen av den lokala landsbygdstrafiken i Katrineholm. 100% 100% Pågår löpande under hela året. Näringslivsnytt har publicerats 10 ggr. 100% 100% Näringslivschefen har under året rapporterat näringslivshändelser till Kommunstyrelsen. Nöjd-Kund-Index, NKI Katrineholms Logistikcentrum möjliggör överflyttning av långa transporter på lastbil till järnväg KLC möjliggör överflyttning av långa transporter från lastbil till järnväg Indikator: CO2 ton/km 100% 100% Undersökningen utförs vartannat år. 100% 100% Daglig trafik, 5 dagar/vecka, från Herne till Katrineholm t o r med 38 trailer eller 40 fots container. Det motsvarar trailers/år som flyttas från väg till järnväg och utsläppen minskar med ca ton CO2. 100% 100% Daglig trafik, 5 dagar/vecka, från Herne till Katrineholm t o r med 38 trailer eller 40 fots container. Det motsvarar trailers/år som flyttas från väg till järnväg och utsläppen minskar med ca ton CO2.

11 2 Uppdrag Statusbeskrivning: 2.1 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Resultatmål/uppdrag Att åstadkomma fler arbetstillfällen och ökad tillväxt genom att ge stöd till affärsutveckling, hjälp att hitta olika stöd och finansiärer samt ändamålsenliga lokaler. KF Samordna och leda etableringsgruppen vid såväl förfrågningar som uppsökande verksamhet. KF Fortsätta arbetet med stöd till forskning för att främja lärande och innovativa miljöer. KF Styrelsen ska följa utvecklingen på landsbygden, särskilt ifråga om befolkningen, företagandet och ITförsörjningen och därvid ta de initiativ som erfordras Senaste kommentaren Beslutades aldrig att flyttas över till 2011 pgr av att det bedömdes vara en löpande arbetsuppgift som naturligt ingår i det dagliga arbete inom NÄT Beslutades aldrig att flyttas över till 2011 pgr av att det bedömdes vara en löpande arbetsuppgift som naturligt ingår i det dagliga arbete inom NÄT Inget beslut om överföring i KF. 2.2 Överförda uppdrag från 2010 Resultatmål/uppdrag Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ska medverka i arbetet med den översiktliga planeringen för Sörmland. KS Kommunstyrelsen beslutar att utse ortsutvecklingsstrateg Mats Hedberg till kommunens representant i projektets styrgrupp och tillsätta en intern kommungrupp samt Senaste kommentaren Arbetet med en ny Sörmlandsstrategi pågår. KS beslutat om Länstrafiken Sörmlands principförslag till framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommungruppen har därmed avslutat sitt uppdrag.

12 Resultatmål/uppdrag uppmanar berörda nämnder att utse representanter till kommungruppen. KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat köpeavtal och uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande. KS Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut om prissättning av tomt- och industrimark tagna före år 2004 upphävs. KS Senaste kommentaren 2.3 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Utvärdering av styrdokument. KF Försäljning av del av Sandbäcken 3:1, belägen inom kvarteret Skarpsillen/Sillen i Katrineholms kommun KS Försäljning av fastigheten Lejonet 12 och dyl av Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun KS Exploateringsavtal avseende byggnation för handelsändamål berörande del av Lövåsen 3:1 Katrineholms kommun KS Senaste kommentaren