at tillföra stadsdelsnämnderna tkr för 2011 enligt fördelningen nedan

Transkript

1 Yrkande Kommunstyrelsen Kompletterande budgetbeslut våren 2011 (S) (MP) (V) Vi föreslår följande kompletteringar för budget I förekommande fall avser finansieringen också åren därefter. Finansieringen sker kommuncentralt. Tidigarelägga uppdatering av resursfördelningsmodellen för 1-5 åringar Då vi ser att Göteborg växer och att framför allt antalet barn 1-5 år överstiger vad som tidigare prognostiserats, föreslår vi att stadsdelsnämnderna kompenseras för befolkningsökningen i den åldersgruppen redan under innevarande år för att möjliggöra full behovstäckning i förskolan. Till detta löser vi upp reservationen som heter SDN-pott. at tillföra stadsdelsnämnderna tkr för 2011 enligt fördelningen nedan Tidigarelagd uppdatering av resursfördelningsmodellen för åldersgruppen 1-5 år. Ramjustering 2011 Angered 0 Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum 0 Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen 0 Summa SDN Justera gränsen för användande av eget kapital Vi har i budget 2012 justerat upp gränsen för nämndernas användande av eget kapital från 0.5% till 1 %, vi bedömer att den ekonomiska utvecklingen 2011 förbättrats och att gränsen för nämndernas användning av eget kapital justeras till 1 % av omslutningen/kommunbidraget även för Kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven I budget 2011 avsatte vi pengar centralt i en kollektivtrafikpott för att kunna genomföra gratis resor över älven. Efter genomgång och ekonomiska konsekvenser föreslår vi: at tillköpet av gratis resor över älven (4 500 tkr) finansieras genom ökade medel till kommuncentral budget för kollektivtrafikkostnader

2 Förstärkning till SDN för att höja kvalitén i förskolan samt iordningställande av lokaler till förskoleverksamhet 2011 I budgeten för 2011 har vi avsatt tkr centralt för att höja kvalitén i förskolan. Vi fördelar nu ut delar av dessa pengar till SDN som en förstärkning till förskolan. Det finns runt om i vår stad ett antal lokaler som är identifierade som lämpliga att omställa till förskolor. Det är relativt små ombyggnader, upprustning och underhåll som behövs. Vi vill att dessa lokaler får en snabb hantering och iordningställs under 2011 och vill därför använda de avsatta medlen, vi föreslår därför: at tillföra stadsdelsnämnderna tkr för 2011 enligt fördelningen nedan. at tillföra Lokalnämnden tkr i underhållspengar för att snabbt starta omställningsarbete av förskolelokaler. Ökad kvalitet i förskolan. Ramjustering 2011 Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Summa SDN Kompensation för merkostnad för ekologiska livsmedel I samband med vår budget 2011 genomförde vi en förändring i kompensationen för merkostnader för ekologiskt livsmedel. Beräkningsgrunderna har förändrats så att det nu är 10% av merkostnaden men max 20% av livsmedelskostnaden som kompenseras. att fördela tkr till berörda nämnder enligt tabellen nedan. Kompensation 2011, 10% upp till 20% Angered 400 Östra Göteborg 500 Örgryte-Härlanda 400 Centrum 300 Majorna-Linné 400 Askim-Frölunda-Högsbo 400 Västra Göteborg 600 Västra Hisingen 400 Lundby 300 Norra Hisingen 500 Summa SDN Utbildningsnämnden 200 Summa totalt 4 400

3 Idrotts- och föreningsnämnden ramjustering med anledning av utbyggnad av anläggningar Under 2011 kommer idrott- och föreningsnämnden driftsätta tre nya anläggningar. Mot bakgrund av detta föreslår vi: at tillföra Idrott- och förningsnämnden tkr för 2011 för att täcka driften av Sjumilaskolans sporthall/allaktivitetshus. at tillföra Idrott- och förningsnämnden tkr för 2011 för att täcka driften av Marconihallen. at tillföra Idrott- och förningsnämnden 347 tkr tkr för 2011 för att täcka driften av Färjenäs idrottsområde. Färdtjänstnämnden Resebegränsningar inom färdtjänsten Efter att färdtjänstnämnden på uppdrag har utrett att det finns möjlighet att genomföra lättnader I resebegränsningen föreslår vi: at tillföra Färdtjänstnämnden de tkr som avsattes för ändamålet centralt i budget för Återredovisning av eget kapital till följd av organisationsförändring I budget 2011 fördes Södra Skärgårdens resursnämndsuppdrag för plan och byggfrågor över till byggnadsnämnden. Det egna kapitalet justerades inte vid detta tillfälle. Vi att SDN Västra Göteborg återredovisar 183 tkr av nämndens eget kapital för resursnämndsuppgiften till kommunen centralt. Kostnader för intern kontroll, självvärderingsmodell 2011 I samband med införandet av alla nämnder och bolags arbete med självdeklarationen uppstår en ökad kostnad under Mot bakgrund av detta föreslår vi: att tillföra stadsrevisionen tkr för kostnader I samband med självdeklarationsarbetet. Bolagen står för denna ökade kostnad själva. Kostnader förknippade med den stränga vintern Den stränga kylan och vintern som rådde under de första månaderna 2011 har renderat ett antal nämnder stora kostnadsökningar på området. Vi tycker att nämnderna inte i sina budgetbeslut kan budgetera för så höga och normalår orimliga kostnader, detta är en kommunrisk och inte en nämndrisk. at tillföra Trafiknämnden tkr för ökade kostnader från den stränga vintern. at tillföra Park och Naturnämnden tkr för ökade kostnader från den stränga vintern. Om och tillbyggnad av Stadsbiblioteket Då det beslutade bygget av stadsbiblioteket har skjutits framåt b.la. på grund av lång handläggningstid av de överklagande som gjorts till regeringen, föreslår vi: att kulturnämndens ramtilldelning gällande kostnader 2011 reduceras med tkr.

4 Justerad kommunbidragsram för resursnämndsuppgift LSS-boende utanför Göteborg Enligt bedömning från Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd kommer inte den ram som är fördelad för att hatera stadsdelens resursnämndsuppdrag angående LSS-boende att användas fullt ut. Vi att SDN Askim-Frölunda-Högsbos ram för LSS-boende reduceras med tkr. Kompensation för insatser enl. LSS som inte rapporterats och räknats i budgetunderlag för 2011 I den gamla stadsdelsnämnden Frölunda fattades inte beslut om kompletterande assistansersättning enligt LSS 23 ärende. Den nya stadsdelsnämnden har nu gjort detta och vi at tillföra SDN Askim-Frölunda-Högsbo tkr som ersättning för ej rapporterade uppgifter. Göteborgsmodellen inom hemtjänsten Vi avsatte i budget 2011 en central post för den puckelkostnad som det innebar att införa Göteborgsmodellen i hemtjänsten. När vi nu ser att arbetet implementeras runt om i SDN föreslår vi: at tillföra de reserverade tkr för Göteborgsmodellen till SDN enligt fördelningen nedan Puckelkostnader för införande av Göteborgsmodellen inom hemtjänsten. Ramjustering 2011 Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Summa SDN Hospice Då efterfrågan ökat på platser med vård i livets slutskede, har SDN Askim-Frölunda-Högsbo som har resursnämndsuppdraget gällande Hospice, svårt att hålla budget. Mot bakgrund av detta föreslår vi: att SDN Askim-Frölunda-Högsbo får rätt att disponera tillgängligt eget kapital för 2011 och 2012 för att finansiera hospiceplatser utöver det kommunbidraget ger utrymme för.

5 Övertagande av verksamheten Ung & Trygg Kommunfullmäktige har beslutat överföra Ung & trygg från Förvaltning AB Framtiden till social resursnämnd. Mot bakgrund av detta föreslår vi: at tillföra Social resursnämnd tkr 2011 för övertagandet av Ung & Trygg. Park och naturnämnden förebyggande åtgärder för oljeskadesanering Vid halvårsskiftet övergår ansvaret för oljeskadesanering av Göteborgskusten och stadsnära miljöer till Park- och Naturnämnden. Vi at tillföra Park- och Naturnämnden 400 tkr för de starkostnader som uppstår i samband med övertagandet av ansvaret för oljeskadesanering av Göteborgskusten och stadsnära miljöer. Medel för ekonomisystemet NEKK Vi har i vår budget för 2012, 2013 och 2014 reviderat budgeten nedåt för kostnader för ett nytt ekonomisystem. Anledningen till detta är att de initiala kostnaderna är större 2011 än vad som var planerat, och minskar sedan över tid, totalsumman är dock den samma. Vi att avsatta medel för ändamålet ökas med tkr för ökade kostnader med arbetet av det nya ekonomisystemet NEKK. Underhållsmedel till skolor/lokaler Vi har i budget 2012 avsatt medel för en ökat och bättre underhåll av våra skolor och lokaler, vi ser nu att denna satsning kan startas redan under 2011, för att klara ett akut underhållsbehov. Vi att Lokalnämnden får tkr för att klara det akuta underhållet under Uppdatering av Cykelprogrammet Vi vill att den av trafiknämnden framtagna cykelplanen uppdateras och moderniseras. Vi föreslår därför: at tillföra Trafiknämnden 500 tkr för att uppdatera och modernisera cykelplanen under Utreda spårvagnstrafik på Norra Älvstranden och till Backa. Vi har i budget 2012 avsatt pengar för att utreda spårtrafik på Norra älvstranden och till Backa. Vi vill att denna utredning startar under hösten Vi at tillföra Trafiknämnden tkr för att under 2011 starta en utredning av spårbunden trafik på Norra älvstranden och till Backa. Trafiknämndens underhåll Vintern har skapat ökade skador på såväl gator som cykel- och gångbanor. Vi vet också att trafiknämnden har ett ackumulerat underhållsbehov. Vi

6 att Trafiknämnden tillförs tkr för att kunna öka sitt underhåll. Upprustning av Röda Sten Området runt Röda Sten är en tillgång för vår stad. Vi anser att detta område bör få en ansiktslyftning och ytterliggare utvecklas som mötesplats. Inom Trygg, Vacker Stad pågår ett samverkansprojekt för att utveckla Röda Sten-området. För att kunna genomföra nödvändiga åtgärder vad gäller den fysiska miljön inom området behövas ytterliga medel utöver befintlig budget. Det har tidigare pågått ett program som nu är avslutat på Röda Sten, Ung och skapande arbete, där även "gamla" Ung kultur 116 ingått. Vi ser behov av att något liknade startas igen och att Kulturförvaltningen inom samverkan Trygg, Vacker Stad har en projektledare som driver och samordnar projektet. Vi at tillföra Trygg och vacker stad projektet tkr och kulturnämnden tkr för att upprusta och utveckla området runt Röda Sten enligt ovan nämnda ambitioner. Keillers Park byte av kvicksilverljuskällor Senast 2015 skall alla gamla kvicksilverljuskällor vara utbytta till mer ljuseffektiva varianter. I Keillers Park finns den gamla klassiska Göteborgsstolpen med glob som kallas B-stolpe. Dessa stolpar och armaturer blir initialt lite kostsamma att byta, men på längre sikt kommer energiförbrukningen minska. Mot bakgrund av detta föreslår vi: att centralt reservera tkr som Styrelsen för Keillers park kan avropa för att genomföra projektet med byte av ljuskällor i Keillers park under en treårsperiod. Keillers Park reparation av den stora dammen Den stora dammen med Carl Milles fontän Najard har under årens lopp börjat läcka allt mer. Innan vattnet skulle släppas på i år var därför styrelsen tvingade att besluta om att genomföra nödvändiga reparationer. Vi att Keillers Park får nyttja 20 tkr av sitt eget kapital för reparation av dammen. Kuratorinsats för HBTQ-personer Det finns ett behov av en kuratorfunktion inom frivilligsektorn för HBTQ-personer. Ramförstärkningen är en kompensation för förändringar inom de statliga HIV/STI-medlen. Vi at tillföra Social resursförvaltning 500 tkr för att säkerställa en kuratorfunktion inom frivilligsektorn för HBTQ-personer. Alternativ till FAS 3 Vi har i budget 2012 avsatt pengar för att erbjuda personer i FAS 3 alternativa anställningar med förstärkt anställningsstöd. Vi vill starta denna insats redan nu. Vi at tillföra arbetsmarkandsanslaget tkr för att starta insatsen med anställningar med förstärkt anställningsstöd.

7 Personalresurser inom äldreomsorgen Vi har i budget 2012 avsatt pengar för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Vi vill nu att detta arbete startar redan Vi at tillföra SDN tkr för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen enligt fördelningen nedan. Ökad kvalitet äldreomsorgen. Ramjustering 2011 Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Summa SDN Konsumentnämndens skuldrådgivning Konsumentnämnden övertog stadens uppdrag om skuldrådgivning från SDN. När verksamheten nu är igång saknas medel för att fullfölja uppdraget, vi har justerat detta i 2012 års budget. Vi at tillföra Konsumentnämnden 600 tkr 2011 för uppdraget med skuldrådgivning. Helgjobb för ungdomar Vi har i budget 2012 gjort en satsning att införa helgjobb för ungdomar. Vi vill att detta arbete påbörjas redan hösten Vi att arbetsmarknadsanslaget tillförs tkr för att starta upp helgjobbsverksamheten. Fler feriejobb för ungdomar i grundskolan Våra feriejobb i staden är väldigt uppskattade och ger många ungdomar möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet. Då vi ser att det finns ett ökat söktryck vill vi utöka antalet platser för grundskoleelever under sommaren 2011 och inrätta ytterligare 200 platser. Vi att arbetsmarkandsanslaget tillförs tkr för att öka antalet feriejobb till elever i grundskolan sommaren Kvalitetsutveckling i förskolan Vi står inför stora utmaningar inom förskolan, inte minst när det gäller framtida personalförsörjningsbehov. Vi vill därför upprätta en process för kompetensutveckling och långsiktiga kompetensinsatser på individ och verksamhetsnivå. Vi at tillföra personalkompetensförsörjning tkr för att kvalitetsutveckla förskolan.

8 400:års jubileet Kommunstyrelsen har givit Göteborg & Co uppdraget att utarbeta en plan för firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Målet med arbetet är att jubileet skall göra ett internationellt avtryck för framtiden. Vi vill att Göteborg skall vara en attraktiv stad och region att leva och verka i samt att besöka. Vi at tillföra Göteborg & Co tkr till genomförandet av arbetet med en plan för stadens 400-årsjubileum. Processhandledare för hållbar jämställdhet Vi vill förstärka det interna stödet arbetet med jämställdhetsintegrering, och ser behovet av att utbilda processhandledare så att enskilda förvaltningar och bolag på sikt kan bli självförsörjande när det gäller denna kompetens. Vi at tillföra Kommunledningen 500 tkr för att ge utbildnings- och stödinsatser till processhandledare i förvaltningar och bolag. Fördelning av statliga scablonmedel för flyktingmotagande Följande frågor hanteras genom finansiering med hjälp av tidigare erhållna outnyttjade schablonmedel: Integrationsverkande föreningar Vi föreslår: att tkr tillförs Social resursnämnd 2013 och 2014 för att fortsatt stödja integrationsverkande föreningar. Mottagande av nyanlända flyktingbarn Vi vill tillföra Social resursnämnd medel för bidrag till aktörer som verkar för ett bra mottagande av nyanlända flyktingbarn och deras eventuella familjer i Göteborg. Vi at tillföra 500 tkr 2011, tkr 2012, tkr 2013 och tkr 2014 till Social resursnämnd. Kommunal medfinansiering av antidiskrimineringsbyrå i Göteborg Den nystartade föreningen Göteborgs rättighetscenter, kommer att stödjas av Ungdomsstyrelsen och i flera andra städer har kommunerna valt att ge medfinansiering. Vi at tillföra Social resursnämnd 500 tkr 2011 och tkr 2012 för detta. Interreligiös dialog Kulturnämnden har getts ett breddat uppdrag för interreligiös dialog. Den utgör en för integrationen mycket viktig koppling mellan de religiösa samfunden och är ett sätt för staden att ge ett stöd där samfunden samverkar som ekonomiska jämlikar. Vi

9 at tillföra Kulturnämnden tkr 2012, tkr 2013 och tkr 2014 för detta. Arbetsmarknadsprojekt för somaliska ungdomar Vi avsätter medel för att kunna förverkliga en projektidé om arbetsmarknadsprojekt för somaliska ungdomar. Syftet är att ge särskilda ekonomiska resurser för unga som inte går in i gymnasieutbildning. Medlen reserveras kommuncentralt i avvaktan på projektets fortskridande och Utbildningsnämnden, som får utforma projektet, ges möjlighet att avropa dessa. Vi att kommuncentralt reservera tkr 2012, tkr 2013 och tkr 2014 som Utbildningsnämnden får rätt att avropa för projektet.