Förslag till budget för 2012 för universitetsgemensamma verksamheter

Transkript

1

2 Ekonomiavdelningen Lars Nilsson PM 1 / Dnr V 2011/496 Förvaltningschefen Förslag till budget för 2012 för universitetsgemensamma verksamheter Bakgrund I enlighet med rektors verksamhetsuppdrag för 2010 beskrivs de universitetsgemensamma verksamheterna genom att resursinsatser och kostnader åtskiljs när det gäller förvaltning och gemensamma ändamål. Från och med 2011 indelas därför de universitetsgemensamma verksamheterna i: Ledning och myndighetsfunktioner Avser verksamhetsstöd till ledning och styrelse samt de funktioner som krävs för att svara upp mot kraven på en statlig myndighet. Universitetsgemensamma ändamål Avser ändamål som bedrivs centralt men avser samordning av verksamheten inom hela universitetet och omfattar de tre verksamhetsnivåerna (institution, fakultet, centralt) Övriga enheter och funktioner Avser central organisering av särskilda enheter såsom GMV, NCM, Genussekretariatet, Havsmiljöinstitutet, SND, Etikprövningsnämnd, Fondstyrelse m.fl. I föreliggande promemoria presenteras budgetförslaget utifrån organisatorisk indelning (universitetsledning samt avdelningar inom den gemensamma förvaltningen), eftersom dessa organisatoriska enheter svarar för uppgifter såväl inom ledning och myndighetsfunktioner som universitetsgemensamma ändamål samt inom övriga enheter och funktioner. Efter genomförd verksamhetsdialog med rektor under hösten 2011 har en handlingsplan för gemensamma förvaltningen fastställts i enlighet med universitetets strategidokument Kvalitet och förnyelse , se bilaga 1. Ekonomiavdelningen Vasagatan 33, Box 100, SE Göteborg , (fax)

3 2 / 5 Budgetram för 2012 Vid sammanträdet fastställde universitetsstyrelsen nya principer för kostnadsdebiteringen inför 2012 för de universitetsgemensamma stödverksamheterna. Dessa kostnadsdebiteringar motsvarar de belopp som tas ut av respektive fakultetsnämnd och som ger huvuddelen av budgetramen för dessa stödverksamheter. I beslutet ingick nya principer för dimensioneringen av de universitetsgemensamma stödfunktionerna. För dessa funktioner fastställs en budgetram som bygger på deras kostnadsandel av de totala verksamhetskostnaderna för hela universitetet. För att åstadkomma incitament till ökad kostnadseffektivitet i dessa funktioner införs en dämpning av deras relativa kostnadsandel då enbart hälften av den årliga ökningen av de totala verksamhetskostnaderna medräknas. De nya principerna inför 2012 innebär en total budgetram om 369 mnkr (motsvarar en andel om 6,9 procent av de totala verksamhetskostnaderna). Budgetramen innebär en utökning med 18 mnkr jämfört med I budgetramen ska nya satsningar och prioriteringar om 28 mnkr inrymmas samtidigt som 10 mnkr är föremål för omprioriteringar och besparingar. Till detta tillkommer ytterligare 10 mnkr för att inrymma effekterna av det senaste löneavtalet. Det innebär att drygt 20 mnkr varit föremål för besparingar eller avveckling. Exempel på nya satsningar och prioriteringar är kostnader för servicecentra och GU-kort, förvaltning av TimeEdit (gemensamt lokalbokningssystem), ökade kostnader för LADOK och NyA samt förvaltningskostnader för GUL,GUBAS och GUDOK. Effekterna av omprioriteringar och besparingar har visat sig genom höstens detaljbudgetarbete där dels generella besparingar (osthyvel) genomförts, dels personalreduktioner genom att ej tillsätta vakanta tjänster och lägre ambitionsnivåer mm, (detta kommer att innebära minskat stöd till verksamheten men också en effektivare organisation). Nedan redovisas en översikt av genomförda nya satsningar och prioriteringar samt genomförda omprioriteringar och besparingar. Nya satsningar och prioriteringar Område Belopp, mnkr Kostnader för servicecentra och GU-kort för förvaltning 11,5 av TimeEdit Kostnader för GUDOK samt för en universitetsgemensam 3,5 registratur Ökade kostnader för LADOK och NyA (nationellt 7,5 utvecklingsinitiativ) samt förvaltningskostnader för GUL och GUBAS Kostnader för e-rekrytering (genom GUDOK) 0,2 Ökade kostnader för studenthälsovård 0,4 Ökade hyreskostnader och försäkringskostnader m.m. 5,1 Summa 28,2

4 3 / 5 Dessutom kommer satsningar på förbättrad forskningskommunikation på webben samt på den grafiska profilen att genomföras med anledning av RED10 och Visionsarbetet. Även satsningar på fullföljande av det s.k. arkivprojektet (Riksarkivets föreskrifter) genomförs. Särskilt avsatta medel som inte belastar fakturan till verksamheten Omprioriteringar och besparingar Område Belopp, mnkr Tidsbegränsade anställningar avvecklas vilket leder till färre upphandlingar i egen regi som får till effekt att forskare får en lägre servicenivå vid s.k. - 1,1 objektupphandlingar samt minskad service till andra högskolor. Rationaliseringar inom registraturet och inom - 0,5 förvaltningschefens stab. Minskad ambitionsnivå inom miljöarbetet. - 0,2 Effektiviseringar i serviceorganisationen genom att inte - 1,3 ersättningsrekrytera vid pensionsavgångar. Ökad finansiering genom donationsmedel (Wallenberg). - 1,3 Nedläggning av GU-Spegeln samt lägre ambitionsnivå gällande andra publikationer. Minskad extern samverkan vid promotionshögtider. Trimma forskningsstödet. Bättre samordning av populärvetenskapliga aktiviteter och program. Effektiviseringar inom löneenheten ,8 0,6 Bättre styrning och kontroll av företagshälsovård och - 0,6 rehabilitering. Lägre ambitionsnivå gällande karriärvägledning. - 0,6 Effektiviseringar av systemförvaltning inom - 0,7 studentadministrativa stöd. Generella besparingsåtgärder inom samtliga enheter och avdelningar innebär minskade medel för ersättningsrekryteringar, kompetensutveckling, resor - 10,3 m.m. Motsvarar merkostnader till följd av nytt löneavtal. Summa - 20,0 Utöver budgetramen om 369 mnkr finansieras en mindre del av de gemensamma stödfunktionerna genom direkt internfakturering av verksamheten och avser då specifika ändamål såsom; skrivsalen, lokalvård, nyttjande av interna konferensanläggningar samt vissa servicetjänster m.m. Även den universitetsgemensamma infrastrukturen inom ITområdet finansieras genom en särskild s.k. IT-faktura. Denna omfattar kostnader för nätverk, bredband, maskinhallar och andra gemensamma IT-tjänster. Utifrån en indelning i olika tjänsteområden debiteras verksamheten för dessa tjänster.

5 4 / 5 Sammantaget innebär detta följande finansiering och total ekonomisk omslutning för budgetåret 2012, belopp i mnkr: Budgetram (debiteras nämnder) Budgetram 2012 Budgetram 2011 Ledning och myndighetsfunktioner Universitetsgemensamma ändamål Övriga enheter och funktioner 9 10 Summa Finansiering via internfakturering eller särskild IT-faktura IT-infrastruktur Lokala IT-avtal 10 9 Lokalvård Skrivsalen 8 8 Konferensverksamhet 7 7 Gästforskarverksamhet 2 3 GU-shop, medieteknik m.m Budgetförslag per avdelning/verksamhet Budgetarbetet för gemensamma stödverksamheter har utgått från de förutsättningar som givits i budgetramen för Dessa har ytterligare konkretiserats av förvaltningschefen och det sammantagna förslaget till verksamhetsuppdrag och ekonomiska ramar för 2012 är, utifrån gemensamma avvägningar och prioriteringar inom universitetsförvaltningens chefsgrupp, ett gemensamt ställningstagande till framlagt förslag. Det framlagda budgetförslaget för 2012 för de olika universitetsgemensamma stödverksamheterna redovisas per avdelning i bilaga 2. Investeringsramar för 2012 I samband med budgetarbetet för gemensamma stödverksamheter har behov och önskemål om investeringsmedel tagits fram. Dessa investeringsbehov har tillsammans med de behov som fakultetsnämnder/motsvarande redovisat prioriterats mot tillgängligt låneutrymme och mot de kostnader som investeringarna medför. Rektor fastställde den totala investeringsramen för hela universitetet och förvaltningschefen fastställde tilldelning av projektmedel till s.k. universitetsgemensamma utvecklingsprojekt. Den sammanlagda investeringsramen för universitetsgemensamma verksamheter för 2012 föreslås uppgå till totalt 36,4 mnkr. I bilaga 3 redovisas investeringsramar för universitetsgemensamma verksamheter för 2012.

6 5 / 5 Förslag till beslut Förvaltningschefen beslutar att fastställa föreslagna verksamhetsbudgetar för budgetåret 2012 samt, att fastställa föreslagna investeringsramar för 2012 per avdelning/motsvarande. Lars Nilsson Bilagor: 1. Kvalitet och förnyelse Gemensamma förvaltningens handlingsplan 2. Budgetförslag för 2012 för universitetsgemensamma verksamheter. Specifikation per avdelning och verksamhet. 3. Förslag till investeringsramar för gemensamma verksamheter för 2012 Dessutom finns tillgängligt, i särskild dokumentation, en specifikation av alla framtagna verksamhetsbudgetar för 2012 per avdelning/motsvarande.

7

8

9

10

11

12

13 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Universitetsledningens kansli Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,3 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Projektkontor ,6 2 Arkiv ,0 3 Registratur ,4 4 Juridik ,5 5 Ledningsstöd ,5 6 Beredning ,0 7 Kvalitetsfrågor ,9 8 Planering och uppföljning ,4 9 Internationaliseringsfrågor ,0 10 Internationalisering - studentavd ,0 11 Avgift SUHF 570 0,0 12 Avgift BONUS ,0 13 GUDOK , ,3 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0 GU-gemensamma projektinvesteringar: GUDOK - Ärende- & dokumenthantering

14 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Ledning, GU-gemensamt, Gemensam förvaltning Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,6 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: Ledning/GU-gemensamt 1 Universitetsstyrelsen ,0 2 Ledning ,6 3 Rektors disp ,0 4 Samverkansavtal ,0 5 Forskningsstöd ,0 6 Juridiska tjänster mm ,0 7 Jonsereds herrgård 100 0,0 8 Organisationsprojektet ,0 9 Vision 2020 (strategiska planen) ,0 10 Organisationsutveckling ,0 12 Betalning för revision från Riksrevisionen ,0 Gemensam förvaltning 13 Kommunikationschef ,0 14 Gemensamma ledningskostnader mm ,0 15 Lokalintendenter 200 0,0 16 Omstruktureringskostnader , ,6 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0

15 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Miljöenheten Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,2 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 520 * Annan finansiering 1) 527 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Miljöenheten gemensam förvaltning ,5 2 Miljöenheten universitetsgemensamt ,3 3 Klimatstrategi - förstärkt satsning ,4 4 Hållbart ledarskap 0 0, ,2 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0

16 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Analys och utvärdering Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,9 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Utvärdering och omvärldsanalys ,9 2 RiksSOM, VästSOM 68 3 Göteborgsdoktorander, Göteborgsstudenter Datalager ,9 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0

17 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Externa relationer Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,9 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 2620 * Externa intäkter 3270 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Kommunikation - samverkan ,5 2 Kommunikation - forskning ,0 3 Kommunikation - intern ,0 4 Webbplatsen och publiceringsverktyg ,0 5 Varumärke, identitet och image ,0 6 Universitets-TV ,0 7 Innovationsstöd ,5 9 Omvärldskontakter och uppdragsstöd ,9 10 Forskningsstöd ,0 11 Förstärkt forskningsstöd ,0 12 Alumnverksamhet och stödsystem ,0 13 Nyckelaktörsprogrammet GOINN ,9 14 Kompetenspoolen för affärsjuridik och immaterielrätt 725 1,5 15 Knowledge Management Platform (KMP) 315 0,5 16 Akademiska högtider ,4 17 Mediakontakter ,0 18 Ledningsansvar, policy-/strategiarbete m.m ,8 19 Gbg & Co NLG/Vetenskapsfestivalen 700 0,0 20 GU Holding , ,9 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 2 860

18 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Personalavdelning Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,8 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 336 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 PA-system och systemförv (inkl Palasso) ,0 2 Personalhandläggare GF ,0 3 Adm service, ekonomiadm PA, övrigt ,2 4 Samordnad arbetsgivarroll inkl arbetsmiljö ,9 5 Jämställdhet, jämlikhet, mångfald ,5 6 Ledar- och kompetensutveckling ,1 7 Partsamverkan ,2 8 Stud.hälsovård, stud.förs., ext.fin. sjuka och föräldraled. doktorander ,0 9 Ökning studenthälsovård 400 0,0 10 Löneenheten ,9 11 Rehabiliteringssamordare 910 1,0 12 Lönespecifikationer 200 0,0 13 Företagshälsovård ,0 14 Tjänstereseförsäkring 330 0,0 15 Friskvårdsersättning ,0 16 Kompensation ökade kostnader 348 0, ,8 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 150 GU-gemensamma projektinvesteringar: Systemstöd för tjänstgöringsplaner

19 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Studentavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,4 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter * Externa intäkter * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Systemkostnader (inkl SA) ,0 2 Studieinformation o studentrekrytering ,0 3 In- och utresande studenter ,0 4 Ledningsstöd i internationaliseringsfrågor ,0 5 Regionsamarbete och utbytesprogram ,0 6 Studievägledning o karriärvägledning ,0 7 Antagning ,0 8 Ladok ,5 9 Examen ,2 10 Etablering studentstödorganisation ,0 11 Avdelningsgemensamt ,1 12 Gubas ,3 13 Beredningsorganisation ,0 14 GUL/Lärplattform ,8 15 Skrivsalen ,0 16 Högskoleprovet ,0 17 Funktionshindrade studenter ,5 18 Avgiftsstudenter , ,4 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 665 GU-gemensamma projektinvesteringar: LPW - Ladok på webb (registrering på kurs), LPW 2012, Kursplanesök, Individuella studieplaner för doktorander, GUSUS - Göteborgs universitets studentuppföljningssystem

20 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 IT-stab Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,5 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) 0 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 IT-Ledning ,5 2 Infrastrukturavgift (se även IT-Service) , ,5 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram, härav utgör GU-gemensamma projektinvesteringar: LIS - ledningsinformations- och beslutsstöd, ICC - integration (inkl migrering), Införande DAFGU - datorarbetsplats för GU (exkl drift), Utskrift och kopiering

21 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 IT-avdelning Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,3 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 0 * Interna avgifter * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Infrastruktur - beställd av IT-staben Infrastruktur - uppdrag efter beställning från IT-staben Datorarbetsplats - bastjänst (puckelkostnader) EA-system - via systemägaren PA-system - via systemägaren SA-system - via systemägaren FA-system - via systemägaren Info-system - via systemägaren Datalager - via systemägaren GU-kort/Time edit GUDOK - via systemägaren Lokala tilläggstjänster Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram

22 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Ekonomiavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,3 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 3511 * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Avdelningsgemensamt ,0 2 Finansiering och redovisning ,0 3 Resurser och systemförvaltning ,0 4 Upphandling och inköp ,5 5 Budget och uppföljning ,0 6 Stiftelser och finansuppdrag , ,3 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram GU-gemensamma projektinvesteringar: ELIAS - elektroniskt inköpsstöd

23 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Fastighetsavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,0 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter * Externa intäkter * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Administration ,0 2 Arbetsmiljö ,0 3 Säkerhet ,5 4 Sampass Fastighetssystem ,0 6 Bygg ,0 7 Lokalvård ,0 8 Parkering ,5 9 Kafé-restaurang ,0 10 Fastighetsadministration , ,0 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram GU-gemensamma projektinvesteringar: Sampass - gränssnitt

24 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Serviceavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt ,55 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter * Externa intäkter * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Avdeln.gemensamt ledning ,90 2 Systemförvaltning, (GU-kort, TimeEdit 3, Mediatj och verks.syst) Ny ,20 3 Medieteknik (teknisk drift o underhåll) ,10 4 Universitets-TV 211 0,00 5 Konferenscentrum (donationsmedel under Övrigt) ,75 6 Ågrenska villan ,00 7 Jonsereds herrgård ,25 8 Programverksamhet Jonsereds herrgård (Ny 2012) ,80 9 Restaurang ,25 10 GU-shopen ,60 11 Profilprodukter 739 0,20 12 Gästforskarbostäder (2500 tkr ökad förhyrning, ny 2011 genomförs 2012) ,95 13 Studentbostäder (ESS - bostäder) ,85 14 Gästservice ,20 15 Studenternas hus ,00 16 Servicecenter ,40 17 Telefonväxeln inkl receptionen VP ,40 18 Intern service (Extern o intern post inkl kopiering) , ,55 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram GU-gemensamma projektinvesteringar: Time Edit Gem ärendehanteringssystem

25 GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen Bilaga 2 Övriga enheter Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Övriga enheter disponerar, totalt ,4 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder * Interna avgifter 0 * Externa intäkter * Annan finansiering 1) ) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: Övriga enheter 1 Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ,7 2 Havsmiljöinstitutet ,1 3 Nationellt centrum för matematik (NCM) ,0 4 Sekretariatet för Genusvetenskap ,0 5 Svensk nationell datatjänst (SND) ,6 6 Lokalkostnader, Etikprövningsnämnden 245 0, ,4 Investeringar Enheterna disponerar följande investeringsram 0

26 GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga 3 Ekonomiavdelningen Förslag till investeringsramar för gemensamma verksamheter för 2012 Belopp i tkr Avdelning Ändamål Förslag 2012 Ram 2011 (tot) NCM Ersättningsanskaffningar Havsmiljö/Genussekr Ersättningsanskaffningar 75 0 SND Ersättningsanskaffningar 80 0 Ledningskansliet Nyinvestering (inredning efter ombyggnad) Externa relationer Ersättningsanskaffn 0 40 Nyinvestering (inventarier, systemutv) Personalavdelning Nyinvestering (inkl REPN, partssamv) Ersättningsanskaffn Studentavdelning Ersättningsanskaffn Nyinvesteringar (skrivsal, inredn Viktoriagatan) IT-ledning Ersättningsanskaffningar Licenser Nyinvesteringar IT i byggprojekt Licenser (programvaror) GUNET Media Telefoni Klimatstrategi IT-service Ersättningsanskaffningar Citrix 800 Server IRT (brandvägg mm) 500 GUKOM (switchar, DNS, fiber, UPS, fastighetsnät) Maskinhallar 600 Lagring & back-up 200 Övervakning 500 NTR-support/fjärrverktyg för mac/pc 150 Datorer, GF 100 Nyinvesteringar 650 Möbler, arbetsplatser mm (avdeln internt) Datorer, GF 300 Ekonomiavdelning Nyinvesteringar (möbler, utrustn) samt verksamhets utveckling av EA-systemen Fastighetsavdelning Ny- & ersättningsanskaffning Parkeringsutrustning 150 Caféer 400 Lokalvård 700 Kontorsinredning/-utrustning 600 Fastighetssystem, utveckl 300 Serviceavdelningen Ersättningsanskaffn. (utr gästbost, proj duk, teknik) Nyinvesteringar (UTV, kameror, proj, utr gästbost) Oförutsedda behov *) Summa *) T ex inköp av datorer m a a DAFGU på övr enheter, möbler m a a lokalomflyttningar eller utvecklingsbehov som uppstår i samband med utarbetandet av ny organisation.