Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Årsredovisning 2015

2 Ansvarsenhet 6 Barn och ungdomsnämnden årsredovisning 2015 Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet Barn- och ungdomsnämndens verksamheter är under ständig tillväxt och bedriver en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Antalet barn och elever har fortsatt att öka i alla verksamheter, i förskola, fritidshem och grundskola under året. Samhället förändras och förskola och grundskola är i focus och ständig förändring. Enligt SCB statistik för läsåret 2014/2015 har andelen behöriga elever till gymnasiet minskat till 89,4 % (jfr riket 85,6%) för kommunens elever som har lämnat grundskolan oavsett huvudman, jfr med 92,6% (jfr riket 86,9) läsåret 2013/2014. Enligt SKL:s öppna jämförelser Grundskola 2015 hade Alingsås en relativt god placering med plats 43 jämfört med plats Det sammanvägda resultatet räknades i år fram på ett nytt sätt, så rankingen är inte exakt jämförbar med föregående år och jämförelser med föregående år ska göras med försiktighet. GR:enkät påvisar goda resultat i jämförelse med andra GR kommuner. NKI resultat för eleverna åk 2, 5 och 8 är i stort oförändrat, och ser bra ut i förhållande till GRs NKI som har sjunkit. Under mars-april har Skolinspektionen genomfört både regelbunden tillsyn och riktad tillsyn i kommunen. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att åtgärda de brister som framkom i inspektionen och i dagsläget är alla tillsynsärende avslutade förutom St Mellby skola. Antalet elever i grundskolan ökade inför läsåret 2015/2016 med 130 grundskoleelever. Inför hösterminen gjordes organisationsförändringar för att för att ta emot nya barn i förskolan, ta emot fler elever i grundskolan, anpassa organisationen för nya behörighetsregler som trädde i kraft , minskad elevpeng för skolår 4-9 och fritidshem skolår 4-6, samt att alla elever i skolår 6 i centralorten stannade kvar på F-6 skolorna. Ökade flyktingströmmar i Sverige, har medfört att det har kommit fler nyanlända barn och elever till förskola och grundskola än vad som prognostiserats tidigare. Det är främst ensamkommande elever i åldern år som är fler och det ställer stora krav på mottagande i verksamheten. Åtaganden och nyckeltal Mål 1: I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnade Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla främjande arbetet för att motverka kränkande behandling. För att motverka nätmobbning har elever i skolår 5 inbjudits till föreläsning kring sociala medier och eleverna i skolår 8 har haft föreläsning i sociala medier på sina skolor. Samt att alla vårdnadshavare i kommunen inbjöds till föreläsning, som anordnades av folkhälsosamordnaren.

3 Mål 4: I Alingsås kommun råder god hushållning grundad på effektiv resursanvändning Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta med att ta fram en framtida organisation, som ska ge eleverna en samlad och likvärdig skolgång. Barn- och ungdomsnämnden har under året vidtagit flera åtgärder för att utreda olika frågor med utgångspunkt att skapa en framtida skolorganisation. Frågan har utretts om det räcker med två kommunala högstadieskolor i centralorten för närvarande, samt om Gustav Adolfskolans lokaler kan användas som förskola. Förvaltningen har även redovisat kartläggning av behovet av förskolor i centrum, samt vilka lokaler och mark som har utretts. Under hösten tillkom många nyanlända elever och det var svårt att göra ett antagande kring fortsatt mottagande kring nyanlända elever. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december att Gustav Adolfskolans verksamhet fortsätter i befintliga lokaler och att förvaltningen fick nytt uppdrag att utreda förslag om att bygga en f-9 skola i Stadsskogen, att arbetet med att hitta lämplig tomt för ny förskola i centrum återupptas, att Gustav Adolfskolan ska ha förberedelseklass, samt att organisationsöversynen avseende kommunens framtida skolorganisation fortsätter. Ett arbete har påbörjats med att se över hela förvaltningsorganisationen i syfte att förtydliga styrning och ledning, samt för att minska arbetsbelastning bland alla skolledare. Allt fler kommuner tydliggör och särskiljer styrning och ledning för förskola och grundskola. Under hösten beslutades att förvaltningen ska omorganiseras fr om En verksamhetschef för förskola och en verksamhetschef för grundskola ska leda och styra verksamheterna, under våren 2016 arbetar förvaltningen vidare med att renodla skolledarnas ansvar. Mål 5: I Alingsås kommun bygger väldfärden på god service hög kvalitet och tillgänglighet är det tryggt, säkert och välkomnade Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att vidareutveckla de digitala kommunikationsvägarna för medborgare och personal Under året har arbetet med utbildningsförvaltningen och it-enheten att skapa en Arena för lärande pågått för fullt, och barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att GAFE (Google Apps for Education) får användas i verksamheten. Arena för lärande är en plattform där lärare, elever och vårdnadshavare lättare ska kunna komma åt de verktyg och uppgifter som de berörs av, samt att skapa ytor för kommunikation. Arena för lärande kommer att komma igång i drift under våren Nästa steg är att börja arbeta med vårdnadshavarportalen som kommer att vara den plattform där vårdnadshavarna får tillgång till de system och samarbetsytor som behövs för kommunikation mellan vårdnadshavare, förskola och skola. Detta är ett långsiktigt arbete, arbete pågår med de första etapperna. Mål 8: I Alingsås kommun ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att möta samhällets- och yrkeslivets höga krav på digital kompetens genom att ge barn, elever och personal de nödvändiga verktygen för 2000-talets lärande i en föränderlig värld genom att fokusera på pedagogik och användande. Det är mycket viktigt att arbetet med att utveckla och ge stöd i pedagogernas digitala utveckling pågår kontinuerligt, för att utbildningen ska ge barn och unga den kompetens som idag erfordras för att vara delaktig i samhället. Under året har den stora utmaningen

4 varit att det råder brist på digitala verktyg i verksamheten i åk 1-6, samt att förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter saknar personliga verktyg. Förvaltningens bedömning är att utvecklingen har bromsats upp under året i och med att pedagoger inte har haft tillgång till verktyg till eleverna. Förvaltningen har även sett att detta bidrar till att skapa svårigheter att rekrytera personal, då pedagoger från andra kommuner är vana vid en högre verktygstäthet. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla nya former för att möta barn i behov av särskilt stöd. Arbetet med att se över och förbättra rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever har fortsatt under året. En ny förberedelseklass har startat upp i Sollebrunnsskola och arbete har pågått med att starta upp förberedelseklasser även på Nolhagaskolan, Gustav Adolfskolan och Noltorpsskolan inför Arbetet fortsätter med att utveckla mottagandet av nyanlända barn och elever. Likaså har arbetet med att utveckla struktur och samordning till särskilda undervisningsgrupper pågått under hela året. Inför höstterminen 2015 förändrades arbetssätt, samordning och finansieringsprincip. Detta för att öka transparens, likvärdighet och ekonomiska förutsättningar för skolenheter, elevhälsa och rektorer. Fler centrala SUgrupper har startas på Ängaboskolan och Sollebrunn. Behovet av en bredare förankring av ny forskning och beprövade erfarenheter för all förskolepersonal har tydliggjorts och under höstterminen 2015 har en treårig fortbildningsinsats, startats för samtlig förskolepersonal med fokus på att möta ALLA barn. Liknande behov har uppmärksammats för Fritidshemmen och planering av detta pågår. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att verka för att finna former och arbetssätt i samverkan med andra samhällsaktörer för att verka för att fler elever ska välja en naturvetenskaplig yrkesinriktning. Teknikämnet behöver fortsätta att vidareutvecklas och denna insats har inte kunnat prioriteras pga tidsbrist och bristande ekonomiska förutsättningar. Verksamheten KomTek har fortsatt att utvecklas under året. KomTek har på olika sätt, genom samverkan mellan näringsliv, kulturskola, gymnasiet, grund- och förskola skapat lustfyllda tillfällen där naturvetenskap och teknik väcker ungas intresse och engagemang även utanför grundskolans schemalagda aktiviteter. Verksamheten har kunnat utökas något och de aktiviteter som genomförs leder enligt utvärderingar till större engagemang kring frågorna och inför höstterminen var söktrycket till de naturvetenskapliga programmen på gymnasiet större än tidigare. Nyckeltal: Andelen elever som söker naturvetenskapliga utbildningar till gymnasiet ska öka. Resultat: 29 st antagna vid preliminär antagning (jfr 27 st 2014) 32 stycken antagna vid slutantagning ( jfr 25 st 2014)

5 Uppdrag till nämnden Inför årets flerårsstrategi fick barn- och ungdomsnämnden flera riktade uppdrag av Kommunfullmäktige. I barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi ingår uppdragen i barn- och ungdomsnämndens åtagande, men särredovisas här. - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att bibehålla de tidigare avsatta stödet till landsbygdsskolorna. Ödenäs skola och Magra skola får totalt tkr. Uppdraget är utfört. - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn med särskilda behov, främst genom speciallärare. Inför höstterminen anställdes speciallärare till skolår 1-3. Det råder stor brist på utbildade speciallärare och det är mycket stor konkurrens om speciallärarna som söker tjänster i kommunerna. Av dessa var 2 behöriga speciallärare och resterande tjänster har tillsatts av lärare som har god kunskap och kompetens inom läs- och skrivinlärning och specialpedagogik. Arbete fortsätter med att rekrytera behöriga speciallärare inför nästa läsår. Uppdraget är till största del utfört. - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration i syfte att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i maj att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag, där central administration har minskats och resursen överförts till skolledaruppdrag. Uppdraget är utfört. - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet med att göra förskolor och skolor giftfria. Arbete med att göra förskolor och skolor giftfria pågår kontinuerligt genom utfasning av material och kommer inte att vara slutfört vid utgången av Vid all ny- och ombyggnation tas detta i beaktande av Fabs samt vid inköp av lekmaterial och inredning finns dessa krav med i ramavtalen. I upphandling av städtjänster har det ställts höga miljökrav på både kemikalieanvändning och städrutiner. Inom skolan är arbetet i ett uppstartsskede och detta arbete kommer att fortlöpa under de kommande åren. - Utredningsuppdrag barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden flerårsstrategi I årsredovisning 2014 framgår ett riktat uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden se över avgångsbetyg i grundskolan, respektive gymnasiet för att kartlägga orsakerna till de stora skillnaderna och vidta åtgärder för att de ska kunna minska har återrapporterats och utförts. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har genomfört en uppföljning av tidigare lämnat rapport där åtgärder beskrivs och där fördjupad analys kommer att ske i det systematiska kvalitetsarbetet när kunskapsresultatet för läsåret följs upp i april 2016.

6 Internkontrollplan Punkterna i internkontrollplanen följs upp på olika sätt. En del av punkterna i internkontrollplanen rapporteras till nämnden via tjänsteskrivelser eller annan rapportering, och så sker det sker löpande kontroller eller stickprov av olika tjänstemän. Det finns inga tecken på att någon av punkterna i internkontrollplanen inte kommer att uppfyllas eller vara genomförd vid årets slut. Däremot är det en pågående kontrollarbete på varje punkt. Uppföljning har skett av nedanstående Process/rutin. Arbetsmiljöåtgärder, arbete enligt handlingsplan fortskrider. Extraordinära händelser, påminnelse har gått ut till alla chefer att kontrollera så att rätt information finns i Lednings- och kommunikationsplanen. Senast uppdaterad december Krisövningar genomförs löpande på central nivå. Det har inte varit någon samordnad krisövning i verksamheten under året. Barnomsorg på obekväm arbetstid, uppdatering av behov sker löpande av samordnare för barnomsorg. Det behov som finns av barnomsorg på obekväm arbetstid ser ut att ha ökat, då flera arbetsgivare har hört sig om behov. Elever i behov av särskilt stöd, inkomna ansökningar både från kommunala enheter och fristående bedöms av två tjänstemän. Fristående ges tilläggsbelopp och för kommunala ges extra ordinärt stöd. Bedömning görs på hösten och våren. Modersmål i grundskola, 420 elever har modersmålsundervisning under hösten. Modersmålsundervisning ges i 24 språk. Undervisningen är organiserad på Östlyckeskolan. Modersmålsstöd i förskola, förskolorna arbetar på olika sätt med modersmålsstöd och där det finns förkolor med fler än fem barn med samma modersmålsstöd har insatser gjorts. Det finns 130 barn i förskolan som har rätt till modersmålsstöd. Studiehandledning modersmål, under året har en arbetsgrupp sett över och omorganiserat studiehandledning på modersmål. Det har resulterat i att fler elever som är berättigade till studiehandledning på modersmål får det. Arbete fortgår med att ge fler elever studiehandledning på modersmål och inför 2016 finns lagkrav på att skolan ska göra en kartläggning av varje nyanländs elevs kunskaper. Ytterligare resultat är ett förändrat sätt att fördela resurser och därmed också öka synligheten för att kunna följa tilldelningen. Inskrivning i grundsärskola, sedan januari 2014 har en rutin upprättats för att stödja arbetet vid inskrivning i grundsärskola. En checklista är utarbetad och denna har använts under årets inskrivningar. Under våren 2015 hade skolinspektionen tillsyn av grundsärskolor i Alingsås kommun och bedömning gjordes att rutinen fungerar. Likabehandlingsplan, planerna har kontrollerats via stickprov och tagits upp i BUN. Likabehandlingsplanerna ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Inköp, stickprov görs löpande och vid brister har brev skickats ut till berörd beställare. Inga större avvikelser har påträffats. Mellan 5 och 10 brev skickas ut varje månad.

7 Omedelbar åtgärd Enligt kommunfullmäktiges beslut ska de skattefinansierade nämnder som prognosticerar negativ budgetavvikelse per den 30 april vidta åtgärder så att budget i balans uppnås inom budgetåret Barn- och ungdomsnämnden antog i september en handlingsplan. Under året har information om generell återhållssamhet gått ut till samtliga team och övriga delar inom förvaltningen. Generell återhållsamhet innebär även att de enheter som är i ekonomisk balans ska vara med och bidra till helheten. Teamen har inkommit med handlingsplaner, för att uppnå ekonomisk balans år 2015, i samband med majprognosen. Förvaltningen har följt upp handlingsplanerna månadsvis och en ständig dialog förs med teamen när det gäller både ekonomiska månadsuppföljningar och handlingsplaner. Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse bokslut/budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott för 2015 med minus 3,0 mnkr. För barn- och ungdomsnämnden är det en budgetavvikelse på 0,44%. Inräknat i resultatet ingår en reglering på 3,2 mnkr i form av generellt statsbidrag för flyktingsituationen.

8 Kommentarer till årsbokslut Av nämndens negativa resultat beror 1,3 mnkr på markarbete i samband med paviljonger för skolår 6 och 1,0 mnkr på ökat antal köpta interkommunala elevplatser. Utöver detta har personalkostnaderna ökat med 1 mnkr under de sista månaderna på året. Under senare delen av året har flera rektorer och förskolechefer varit sjukskrivna och insatser har gjorts med hjälp av bemanningspersonal och insatser av företagshälsovården. Under 2015 har skolorna i Alingsås tagit emot fler nyanlända elever. I genomsnitt har antalet varit 95 elever under året. Det är 62 elever mer än vad nämnden har budgeterat för. Migrationsverket ger bidrag till kommunerna för utbildningskostander. Nämnden har ansökt för samtliga asylsökande elever i Alingsås skolor, men det sökta beloppet per elev täcker inte de utbildningskostnader som nämnden har haft för dessa elever. Kommentarer till avvikelse mot budget Intäkter, avvikelse +52,2 mnkr Den stora avvikelsen, 41 mnkr mellan bokslut och budget består av att kostenhetens intäkter från utbildningsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden inte är budgeterade för barn- och ungdomsnämnden. I bokslutet är dessa intäkter med. Intäkter som inte är budgeterade är riktade statsbidrag för lågstadiesatsning och statsbidrag från Migrationsverket och utökat generellt statsbidrag för nyanlända elever. Lokalhyror +1 mnkr Lokalhyrorna har varit lägre under året på grund av att projekt är försenade och att paviljonghyror har blivit lägre än förväntat. Försenade projekt är Hemsjö skola och förskola samt ombyggnad av Lendahlsskolans matsal. Personalkostnader, avvikelse -5 mnkr Avvikelsen för personalkostnader är inom skolår 4-9 samt förskola. Skolår 4-9 har svårigheter att hantera att elev- och omsorgspeng inte har kunnat räknas upp i förhållande till förväntad löneökning. Förskolan har arbete kvar med att anpassa personalstyrkan i förhållande till att barnantalet och omsorgstimmar är högre under vårens månader jämfört med höstens månader. Personal har anställts på förskoleavdelningar som startar upp för att ta emot barn ur kön. Vid några tillfällen har avdelningarna startats för tidigt i förhållande till behovet av barnomsorg. Barnen startar senare än planerat och personalen är anställd. Under 2015 har 20% av nämndens skolledare haft långvarig sjukskrivning. Stundtals har andra skolledare täckt upp för sina kollegor och bemanningskonsulter har anlitats. Då ordinarie chefer är frånvarande blir uppföljning av personalkostnader inte lika tydlig. I och med att antalet anställningar ökar under höstens månader mot vårens månader ökar skulden för semesterdagar. Denna ökning är 0,6 mnkr år 2016.

9 Köp av tjänst, avvikelse -50 mnkr Den stora avvikelsen, 41 mnkr mellan bokslut och budget består av att kostenhetens kostnader till utbildningsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden inte är budgeterade för barn- och ungdomsnämnden. I bokslutet är dessa kostnader med.i köp av tjänst ingår betalning till fristående verksamheter och köp av platser till andra kommuner. Verkligt antal elever och barn har ökat i fristående verksamhet och i andra kommuners verksamhet mot budgeterat antal och därmed ökar denna kostnadspost med 4,6 mnkr. Köp av städtjänst och måltidstjänst har ökat med 1,8 mnkr mot budgeterat. Då verkligt antal barn, elever och fritidsbarn blir högre än planerat blir även kostnader för städ och måltid högre. Skolskjutskostnader har ökat med 0,6 mnkr. Köp av tjänster som finansieras med riktade statsbidrag har ökat mot budget med 2,0 mnkr. Övriga kostnader, avvikelse -2,2 mnkr Inför höstterminen gjordes stora markarbeten i samband med paviljonger för årskurs 6 på Kullingsbergsskolan och Nolbyskolan. Sluträkningen för genomfört arbete kom sent i december månad och översteg budgeten med 1,3 mnkr. Övriga 0,9 mnkr är fördelade mellan telefoni, vårdnadsbidrag och förbrukningsmaterial. Avskrivningar, avvikelse +1,5 mnkr Avskrivningarna är en post som har minskat mot budgeterat. Minskningen beror på att det inte har köpts in datorer och att lärverktyg inte längre ska köpas in med investeringsmedel, samt återhållsamhet av inköp av inventarier. Jämförelse åren 2014 och 2015 Mycket stora anpassningar gjordes i samtliga verksamheter under hösten De gjorda anpassningsåtgärderna i organisationen kunde bevaras in i läsår 2014/2015 i de flesta verksamheter och enheter. Flerårsstrategi beslutades under februari 2015 där en satsning gjordes på skolår 1-3, medan skolår 4-9 och förskoleklass inte fick kompensation för löneutveckling. Det medför att skolår 4-9 och förskoleklass haft svårighet att anpassa organisationen efter de ekonomiska förutsättningarna. Höstterminens ökning av elevantal plus att speciallärare skolår 1-3 har anställts har medfört att personalkostnader har ökat jämfört med Personalkostnaden har ett något högre andelsförhållande till kommunbidraget i bokslut 2015 jämfört med år Däremot är intäkterna högre för år 2015 än 2014 och då blir skillnaden mellan åren inte lika stor. Under året har nämnden högre andel riktade statsbidrag som avser att öka antal personal eller personalkostnaden än tidigare år.

10 Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Nedan följer en översiktlig beskrivning av det ekonomiska resultatet per verksamhet, redovisat som avvikelse mot budget. Belopp i mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Kostnader Politisk verksamhet -0,7-0,1 0,6 Förskola -261,9-265,2-3,3 Fritidshem -67,1-67,9-0,8 Pedagogisk omsorg -5,6-6,3-0,7 Förskoleklass -23,0-23,8-0,8 Grundskola -390,6-400,5-9,9 Grundsärskola -18,5-17,7 0,8 Kost -76,3-77,0-0,7 Summa -843,8-858,5-14,7 Intäkter Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Förskola 29,2 28,6-0,7 Fritidshem 17,7 18,2 0,5 Pedagogisk omsorg 1,0 1,0 0,0 Förskoleklass 0,5 0,4-0,1 Grundskola 21,3 32,9 11,6 Grundsärskola 1,5 1,2-0,3 Kost 76,3 77,0 0,7 Kommunbidrag 696,3 696,3 Summa 843,9 855,5 11,7 Netto 0,0-3,0-3,0 Politisk verksamhet 0,6 mnkr Högre arvoden än beräknat i budget, beroende på ny mandatperiod. Förskola -4,0 mnkr Några förskolor i kommunal verksamhet har planerat fler barn eller barntimmar än vad det verkligen har placerats. Det innebär att intäkten inte blir som förväntat och att personalkostnaderna inte har anpassats till färre barn eller barntimmar. Antalet förskolebarn i fristående verksamhet har ökat mer än budgeterat och pengar betalas ut till fristående enheter enligt verkligt barn antal. Fritidshem -0,3 mnkr Fler barn i fritidshemsverksamhet än förväntat, både i kommunal som fristående verksamhet. Pedagogisk omsorg 0,6 mnkr Fler barn i fristående verksamhet under året än förväntat.

11 Förskoleklass - 0,9 mnkr Verksamheten förskoleklass har som helhet haft att anpassa verksamheten, motsvarande 0,5 tjänst på helårsbasis på grund av att elevpeng inte har anpassats efter förväntad löneökning. Eleverna i verksamhet förskoleklass har ökat i högre takt än budgeterat. På en del skolenheter skapar ökningen av antal elever svårighet med att få ett bra elevunderlag per klass. Grundskola +1,7 mnkr Skolår 1-3 har under hösten genomfört en satsning på att anställa speciallärare eller motsvarande, 1 tjänst på ca107 elever. Det är en utökning av 12 tjänster som helhet från hösten. Verksamheten grundskola år 4-9 har som helhet haft att anpassa verksamheten motsvarande 3,7 tjänst på helårsbasis på grund av att elevpeng inte har anpassats efter förväntad löneökning. Därtill kommer ökad kostnad för verksamheten för lärverktyg i skolår 7-9, ett-till-ett. Infasning med hjälp av eget kapital är genomförd till och med år Från år 2015 är ett-till-ett egenfinansierat av nämnden. Denna kostnadsökning är 0,9 mnkr för 2015 och motsvarar ca 2 heltidstjänster på helårsbasis. Det är främst skolår 7-9 som inte har kunnat anpassa sin personalkostnad till hösten. Till detta kommer behörighetskrav, som i nuvarande skede försvårar utformningen av en optimerad organisation i förhållande till ekonomiska förutsättningar. Intäkten för grundskola är högre och det beror på att statsbidrag har sökts och erhållits under året. Intäkter för lågstadiesatsning, skapande skola, matematik- och läslyft och Migrationsverket har inte fullt ut varit budgeterade, men möts alltid upp av personalkostnad, köpta tjänster eller övriga kostnader. Lågstadiesatsningen ersätter budgeterad satsning för speciallärare, vilket medför att verksamhet grundskola går med överskott. Grundsärskola +0,5 mnkr Överskottet är kommunens grundsärskola. Verksamheten har kunnat göra personalanpassningar för att möta antalet elever och på helår har det resulterat i ett plusresultat. Kost +/-0 Ingen avvikelse.

12 Planeringsunderlag antal barn och elever i Alingsås kommun budget bokslut avvikelse Förskola Kommunal verksamhet Fristående verksamhet I annan kommun*) Från annan kommun**) Vårdnadsbidrag Pedagogisk omsorg Kommunal verksamhet Fristående verksamhet I annan kommun*) Från annan kommun**) Förskoleklass Kommunal verksamhet Fristående verksamhet I annan kommun*) Från annan kommun**) Grundskola åk Kommunal verksamhet Fristående verksamhet I annan kommun*) Från annan kommun**) Grundsärskola Kommunal verksamhet Fristående verksamhet I annan kommun*) Från annan kommun**) Fritidshem Kommunal verksamhet Fristående verksamhet I annan kommun*) Från annan kommun**) *) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever. Antal barn i förskoleåldern överensstämmer med befolkningsprognos. Vad gäller antalet förskolebarn bygger prognosen på samma beläggningsprognos som tidigare år, och i år har det faktiska utfallet av förskolebarn varit lägre än tidigare år. Dvs att andelen barn i förskolan är lägre än tidigare fastän barnen finns i kommunen. Om detta är ett trendbrott

13 eller en tillfällig variation kan förvaltningen inte svara på i dagsläget. Behovet av barnomsorg ser ut att förändras i och med att vårdnadshavare flyttar fram behovet av omsorg när platsen erbjuds. Det är något som flera förskolechefer har upplevt under året och det blir svårt att anpassa personal efter de framskjutna behoven. Antalet elever i kommunen har ökat på grund av inflyttning till kommunen och att nyanlända har ökat. När eleverna i verksamhet förskoleklass och grundskola ökar i högre takt än budgeterat skapar det svårighet med att få ett bra elevunderlag per klass. Det gör att fler personal behöver anställas till två klasser istället för en. Vad gäller fritidsbarnen så är det både fler barn på grund av inflyttning, men till största del beror ökningen på att barn går kvar på fritidshemmet i högre åldrar. Detta kan vara ett trendbrott i och med att samma ökning sågs redan förra året. Fritidsgrupperna blir större och det krävs mer personal än planerat. Andelen placerade barn i förskolan har minskat, medan antalet elever och fritidsbarn har ökat. Nettoeffekten är väldigt liten av förändringen mot budgeterat antal. Årsbokslut team Teamens resultat varierar mellan tkr till tkr. Det är team Kullingsberg/Stadsskogen/Västra Bodarna, Centrum 7-9 och Ängabo som har det största underskottet i förhållande till omslutning. Dessa teamen har en budgetavvikelse på 3%. Förskolorna i Stadsskogen och Västra Bodarna har haft högre personalkostnader i förhållande till omsorgspeng. Utökning av barnomsorgsplatser har inte matchat det verkliga behovet. Förskoleavdelningar har öppnat med personalbemanning men placeringen av barnen har dröjt. Några teams resultat har förbättras mot tidigare prognos, det är team Bjärke, Nolby/Långared och Hemsjö/Ingared/Ödenäs, som har genomfört ekonomiska förbättringar. I de team som har ett sämre resultat än tidigare beräkningar har personalkostnaderna ökat och varit högre än i tidigare prognos. Inför 2015 var de allra flesta enheterna i ekonomisk balans. Det var dock flera enheter som upplevde stora svårigheter med anpassning, samt att verksamhetens behov förändras över tid. Under året har handlingsplan upprättats per team och ytterligare handlingsplan om hur underskottet ska hanteras inom åren kommer att göras i samband med bokslutet. Eftersom teamen är resultatenheter ska årets resultat medfölja kommande år och teamen har tre år på sig att arbeta in ett negativt resultat. Detta enligt lag om lika villkor. Prognossäkerhet Månad Prognos Avvikelse från bokslut Oktober September Delårsbokslut Maj Vårbokslut Bokslut

14 I vårbokslut visade prognosen på ett underskott för teamen och en handlingsplan för att minska förväntat underskott genomfördes. Under augusti månad och framåt fick nämnden beslut om beviljat statsbidrag för lågstadielyft. Det beviljade statsbidraget förändrade prognosen till det bättre i delårsbokslutet mot vårbokslutet. Som underlag till oktober månads prognos, förbättrad prognos med 0,5 mnkr var det slutliga beslutet om lågstadiesatsningen och att teamens prognoser såg bättre ut än tidigare. Vid denna tid fanns inga indikationer på att kostnaderna skulle öka i den takt som de faktiskt gjorde under de två sista månaderna. Under höstens två sista månader ökade personalkostnader med 1 mnkr. Ytterligare 2,3 mnkr i form av ökat markarbete i samband med paviljonger och ökat antal interkommunala elever ger en högre kostnad än förväntat. Investeringar Tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Boksl ut 2014 Reinvestering Anpassningsinvestering Totalt utgifter Barn- och ungdomsnämnden har 2015 investerat för 4,6 mnkr, vilket är en ökning med ca 0,4 mnkr jämfört med Nämnden redovisar ett överskott med 1,3 mnkr för investeringsbudgeten. Under året har nämnden haft stora anpassningsinvesteringar att genomföra. Det är möblering av om- och utbyggnaden i Hemsjö skola och förskola under senhösten, att Stadsskogens skola och Noltorps skola fyller på med fler klasser och att klassrummen för årskurs 6 har möblerats. Inköp av både anpassnings- och reinvesteringar har till stor del skett under senare delen av höstterminen. En del av investeringsplanerna för nystartade förskoleavdelningar i Hemsjö och Stadsskogen har skjutits upp till i början på kommande år. Den stora avvikelsen för reinvestering har att göra med chefsbyte, avsaknad av chef på enheterna och även återhållsamhet för kommande kapitaltjänstkostnader i driftsbudget. Kommunfullmäktiges beslut om ram för investeringar kom i juni månad och det har medfört en försening av planerade inköp. 0

15 Personalredovisning Personal och kompetensförsörjning Antal anställningar 1 i november 2015 Tillsvidare Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsgrad (snitt) AID-struktur ,1 47,5 93% Administration ,2 52,7 97% Kultur turism och fritidsarbete ,9 47,3 91% Skol- och barnomsorgsarbete ,7 47,0 93% Barnskötare ,8 47,8 96% Dagbarnvårdare 5 5 5,0 52,2 100% Elevassistent ,9 47,4 89% Fritidspedagog ,8 43,5 94% Förskollärare ,0 46,8 95% Grundskolelärare ,3 46,3 92% Övrigt lärararbete ,5 50,4 90% Övrigt skol-/förskolearbete 4 4 3,5 46,5 88% Socialt och kurativt arbete 7 7 6,5 52,1 93% Övrigt socialt och kurativt 7 7 6,5 52,1 93% Behandlingsas 1 1 1,0 39,0 100% Kurator 6 6 5,5 54,3 92% Teknikarbete ,0 48,8 90% Hantverkararbete m m ,2 50,3 90% Vaktmästare ,2 50,3 90% Köks- och måltidsarbete 2 2 2,0 34,0 100% Kostekonom 2 2 2,0 34,0 100% Tekniker 1 1 0,8 52,0 75% Tekniker, IT 1 1 0,8 52,0 75% Vård- och omsorgsarbete m m ,8 49,4 84% Sjuksköterska ,3 53,3 83% Skolsköterska ,3 53,3 83% Övrigt vård omsorgsarbete 4 4 3,5 39,5 88% Psykolog 4 4 3,5 39,5 88% Tabell 1. Antal anställda. I gruppen övrigt skol-/förskolearbete ingår specialpedagoger och speciallärare. Antal årsarbetare har ökat jämfört med år År 2014 uppgick antal årsarbetare till 893,1 och år 2015 var antal årsarbetare 929,1. Förskollärarna utgör den största yrkesgruppen inom förvaltningen, 265 årsarbetare. Den yrkesgrupp som har ökat mest jämfört med år 2014 utgörs av lärare i yngre åldrar, en ökning från 133,6 årsarbetare år 2014 till 149,9 årsarbetare år Ökningen av elevunderlaget sker framförallt inom årskurserna F-6. Medelåldern inom Barn- och ungdomsförvaltningen har minskat något, från 48 år (2014) till 47,5 år (2015). De yrkesgrupper som har högst medelålder utgörs av skolsköterskor på 53,3 år samt medarbetare inom administrationen på 52,7 år. Den yngsta medelålder har yrkesgruppen kostekonomer på 34 år samt skolpsykologer på 39,5 år. 1 Redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

16 Fördelning arbetad tid 2015 Tidsanvändning Organisation: BoU - Verksamhet: Verksamhetsstruktur - Anställningsgrupp: Alla exkl. Övriga - Ansvar: Alingsås kommun (aktuell) utbet Dec 2015 Belopp Dec 2015 Heltidsarbetare Dec 2015 Jan - Dec 2015 p Jan - Dec 2015 e Jan - Dec 2015 Faktisk tillgänglig tid , , Arbetad tid , , MÅNADSLÖN , , TIMLÖN , , FACKLIG INTERN 352, , FYLLNADSTID 1 222, , ÖVERTID 463, , OB/JOUR/BEREDSKAP/FÖRSKJ 0, , ARVODEN 0, TILLÄGG MM 0, , Frånvaro , , SEMESTER 9 104, , FERIE/UPPEHÅLL 0, , SJUKDOM , , TIDSBEGR SJUK/AKTIV-ERS 170, , REHABILITERING 242, , FÖRÄLDRALEDIGHET 1 423, , VÅRD AV SJUKT BARN 1 329, , ÖVRIG FRÅNVARO 8 297, , Under 2015 har andelen timlön ökat med totalt 11 årsarbetare jämfört med år En utav de avgörande faktorerna som påverkar behovet av vikarier är den totala sjukfrånvaron på förvaltningen. Under 2015 har vikarieanskaffningen varit mycket problematisk. Förvaltningen och bemanningsenheten har arbetat med att öka antalet månadsanställda vikarier, liksom med att öka antalet timvikarier. Det har varit mycket svårt att rekrytera vikarier oavsett korttidseller långtidsvikarier och förvaltningen ser att det är ännu svårare att rekrytera vikarier utanför centralorten. Det är mycket viktigt att arbete med bemanning och personalförsörjning fortsätter under Detta är ett gemensamt uppdrag för förvaltningen och bemanningsenheten. Fyllnadstid samt övertid har inte förändrats nämnvärt under 2015 i relation till 2014 års statistik. Kompetensförsörjning Förvaltningen har genomfört olika fortbildningar under året och har varit med i det kommunövergripande arbete som skett inom attraktiv arbetsgivare och det utvecklade arbetet med att ta emot VFU-studenter från flera olika högskolor. Arbetet med att ta fram en handlingsplan när det gäller kompetensförsörjningsfrågor kommer att ske tillsammans med kommunens kompetensförsörjningsgrupp. De nya behörighetsreglerna trädde i kraft och de flesta lärarlegitimationerna har under hösten inkommit till förvaltningen, men det saknas fortfarande ett antal lärarlegitimationer. Det finns en inventering över vilka legitimationer som har inkommit till förvaltningen, liksom hur behörighetsläget ser ut på de olika skolorna. Detta ställer nya krav på hur arbetslag utformas på skolorna och gör att eleverna kommer att möta fler pedagoger i de lägre skolåren och arbetssätt och skolorganisation förändras. Detta arbete kommer att fortgå under kommande år. Det har under året blivit svårare att rekrytera behöriga lärare till verksamheterna, liksom att det blivit svårare att rekrytera både korttids- och långtidsvikarier till verksamheterna. Det beror på flera olika orsaker, volymökning, behörighetsregler, ökad personalomsättning, ökad konkurrens om personal i Sverige. Det är i vissa ämnen som det är svårare att rekrytera behöriga lärare, och att lärarbristen är högre i vissa ämnen. Det är främst Matematik/No, musik, träslöjd, svenska som andra språk och modersmålslärare i vissa språk, samt förskollärare. Förvaltningen kan även konstatera att

17 det är skillnad mellan skolenheterna och att det har blivit svårare att rekrytera personal till mindre skolenheter och skolenheter som ligger utanför centralorten. Löner Medianlön Kön Medianlön år 2014 Medianlön år 2015 Kvinna Man Inga osakliga löneskillnader mellan kvinnliga och manliga grupper har uppmärksammats utifrån 2015 års lönekartläggning. Männen har fortfarande högre medianlön än kvinnorna på förvaltningen, dock har denna skillnad fortsatt att minska under Skillnaden har minskat med 0,2 procentenheter. Arbetsmiljö Arbetsmiljömål Under 2015 har allt arbetsmiljöarbete syftat till att minska arbetsbelastningen i förvaltningen, samt att sjuktalet inom förskolan har varit i fortsatt focus. Förvaltningens arbetsmiljögrupp har lyft flera olika frågor som arbetsmiljögruppen ser att flera enheter lyfter som frågor att utveckla för att minska arbetsbelastning. Det finns frågor som behöver aktualiseras inför varje läsårsstart, samt att det finns frågor som aktualiseras kontinuerligt. Det rör allt ifrån mötesstruktur och kultur, arbete med matriser och omdömen, stöd för pedagoger inom IKT, arbete med nationella prov, planering av kompetensutveckling och möjligheter till att ta ut rast. En annan viktigt fråga har varit skolledarnas arbetsmiljö. En rapport rörande skolledarnas arbetsmiljö har tagits fram och barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram förslag på hur uppdrag kan regleras och hur många barn/elever och personal som det är rimligt att en skolledare ansvarar för. Flera skolledare har varit långtidssjukskrivna och bemanningsrektorer har varit inne och stöttat upp i verksamheten. Arbetet med att renodla skolledarnas uppdrag har påbörjats. Ett nytt samverkansavtal har antagits under året. En partsammansatt utbildningsgrupp har utbildat de lokala samverkansgrupperna i samverkan. Ur medarbetarenkäten kan man utläsa att värdet har ökat när det gäller området inflytande, från 3,7 år 2013 till 3,8 år Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ständigt aktuellt och är ett löpande arbete. Det kan utläsas utifrån enkätsvar gällande förvaltningens arbete att kunskaperna generellt är goda. Flera nya chefer har dock tillkommit under slutet av 2015 vilka har behov av arbetsmiljöutbildning under 2016 samt övrig kunskapsuppdatering kring Alingsås kommuns processer och riktlinjer. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har under året påverkats av bland annat flera skolledarbyten, vilket har medfört att vissa moment endast har genomförts utifrån nuläge.

18 I medarbetarenkäten 2015 har förvaltningens NMI har ökat från 3,61 år 2013 till 3,67 år Utifrån resultatet i medarbetarenkäten kommer barn- och ungdomsförvaltningens arbetsmiljöarbete att fortsätta att inrikta sig mot att minska arbetsbelastningen. En djupare analys måste göras, vad är det som upplevs som hög arbetsbelastning. Det är framförallt inom två yrkesgrupper som analysen måste göras, nämligen för skolledare och lärare. Förvaltningens arbetsmiljögrupp får genom Avonova (företagshälsovården) göra denna analys. Arbetsmiljöverket har under senare delen av 2015 gjort skolinspektion och förvaltningen arbetar nu vidare med att åtgärda de brister och krav som framkommit i inspektionen. Arbetet med att åtgärda bristerna har påbörjats och arbetsmiljöverket återkommer i mitten på mars för uppföljningsbesök. I flera av bristerna fanns det ett pågående arbete redan innan inspektionen, som inte har blivit klart. Utöver detta så planeras inga ytterligare åtgärder i dagsläget. Sjukfrånvaro 2 Åldersintervall <=29 6,20% 6,14% ,03% 6,83% >=50 8,39% 9,29% Sjuktalet har ökat något år 2015 då den totala sjukfrånvaron var 7,88 % jämfört med år 2014 då den totala sjukfrånvaron var 7,28 %. Den korta sjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaro mindre än 59 dagar, har ökat från 3,38 % år 2014 till 3,76 % år Den långa sjukfrånvaron, sjukfrånvaro mer än 60 dagar, har även den ökat från 3,76 % 2014 till 4,24 % år Inom åldersintervallet <29 har sjukfrånvaron minskat något, från 6,20 % år 2014 till 6,14 % år Sjukfrånvaron inom åldersintervallet år har ökat, från 6,03 % år 2014 till 6,83 % år Slutligen har sjukfrånvaron inom åldersintervallet >50 fortsatt öka under 2015, från 8,39 år 2014 till 9,29 % år Skillnader mellan åldersgrupperna på förvaltningen kan utläsas där den största sjukfrånvaron återfinns inom gruppen >50 år. Skillnader i kön kan också utläsas där kvinnorna på förvaltningen har högre total sjukfrånvaro jämfört med männen. Förvaltningen bildade en partsammansatt arbetsmiljögrupp 2015 där ett arbete påbörjats för att minska den stigande sjukfrånvaron. Syftet är att arbetsmiljöfrågor ska diskuteras mer ingående för att på sikt påverka bland annat arbetsbörda, ledarskap och kompetensutvecklingsmöjligheter. Detta arbete fortsätter under Förvaltningen har också fortsatt arbeta med korttidssjukskrivningar utifrån det projekt som startades upp 2014 tillsammans med företagshälsovården i syfte att arbeta mer förebyggande. Löpande genomgång och uppföljning av förvaltningens rehabiliteringsärenden har genomförts under året. 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

19 Arbetsskador och tillbud Antal Arbetsskador Antalet arbetsskador har minskat från 41 stycken 2014 till 40 stycken Förvaltningen misstänker ett mörkertal vad gäller rapportering av arbetsskador och tillbud. Rutiner för detta finns men kan förtydligas ytterligare under Under 2015 har flest antal arbetsskador rapporterats inom skadetyp skadad av person, dock är 9 utav dessa så kallade nollskador, det vill säga att skadan ej har orsakat någon frånvaro. Sammanfattande analys för året Barn- och ungdomsnämnden har under 2015 fortsatt sin strävan mot en god kvalitet i förskola, grundskola och fritidshem, samt att förbättra elevernas resultat. Det har under 2015 fortsatt att vara ännu ett mycket intensivt och ansträngt år. Det är fler barn och elever i förskola och skola, och skolan är fortsatt i focus i dagens samhälle och verksamheten ställs inför nya utmaningar. Sammantaget kvarstår de senaste årens utmaningar och att det är av yttersta vikt att arbeta vidare med att skapa en bra organisation, rekrytera och bibehålla personal, minska arbetsbelastning och att öka skolans resultat. Samtidigt ser volymökningen ut att fortsätta i förskola, fritidshem och grundskola och att samhällsförändringar påverkar många olika faktorer. För att kunna fortsätta ge barn och elever en bra förskola och grundskola behövs delvis nya resurser och en fortsatt verksamhetsutveckling. Det är en utmaning och förutsättning för att Alingsås barn och elever även framåt ska kunna vara trygga och nå bra resultat för att gå vidare i sin kunskapsutveckling och mot en bra framtid.