PERSONALBERÄTTELSE 2015

Transkript

1 PERSONALBERÄTTELSE 2015 Löner och anställningsvillkor Ålands hälso- och sjukvård betalde år 2015 totalt 51,7 miljoner euro i löner och arvoden inklusive lönebikostnader, vilket var 2 % (1 miljon) mindre än budgeterat. Trots det ökade lönekostnaderna med 4,6 % jämfört med år 2014 som en följd av bl.a: Löneförhöjningar om 0,4 miljoner för vårdpersonalen, enligt det förlikningsbud som landskapsregeringen och Tehys fackavdelning på Åland r.f. godkände i syfte att avsluta den vårdstrejk som genomfördes under hösten Allmän löneförhöjning fr.o.m med 0,3 % samt gropjustering fr.o.m med 0,1 % i enlighet med tjänstekollektivavtalet (ramavtalet) för perioden Beslut om justering av grundlöner och lönetillägg inom ramen för gällande tjänstekollektivavtal, drygt 0,070 miljoner (0,15 %) Inrättande av nya tjänster och ombildningar samt ändringar av befintliga tjänster ca 0,33 miljoner (0,7 %). 12 % 7 % 3 % 54 % 3 % 4 % 17 % OB-ersättningar ÖT + övrig tilläggslön Jour- och beredskap Semesterpenning + tillägg Lönebikostnader Tjänsterelaterade löner Övriga löner + ersättningar Diagrammet ovan visar hur stor andel t.ex. ersättning för jour- och beredskap utgjorde av de totala lönerna och arvodena inklusive lönebikostnader Posten övriga löner + ersättningar innefattar semesterlöner, sjuktidslöner och övriga ersättningar under avlönad frånvaro. Under år 2015 beviljade ÅHS euro i lönejustering genom ansökan om justering av lön under pågående tjänstgöring. Av dessa utgjorde 24 ansökningar justering av grundlön och summan inklusive lönebikostnader uppgick till euro. Majoriteten av justeringar som beviljats är PST-arvoden och de är således tidsbundna. Inhyrd arbetskraft utnyttjades till ett belopp av 1,25 miljoner euro. Merparten av kostnaderna för inhyrd arbetskraft hänför sig till läkarvikarier ca 0,96 miljoner och övriga experttjänster ca 0,24 miljoner. BILAGA 3 1/10

2 Tjänsteförändringar Inrättade tjänster ST-läkare, primärvårdskliniken Sjukskötare, akutkliniken Sjukskötare, primärvårdskliniken Ergoterapeut, rehabiliterings- och geriatrikliniken Medicintekniker, tekniska enheten Ombildade tjänster Sjukskötare deltid ombildas till heltid, rehabiliterings- och geriatrikliniken Närvårdare/primärskötare deltid ombildas till sjukskötare heltid, rehabiliterings- och geriatrikliniken Sjukskötare/hälsovårdare ombildas till biträdande avdelningsskötare, primärvårdskliniken Närvårdare/primärskötare ombildas till sjukskötare, kirurgikliniken Närvårdare/primärskötare ombildas till sjukskötare, psykiatriska kliniken Närvårdare/primärskötare ombildas till systemassistent, IT-enheten Specialplanerare ombildas till processutvecklare, IT-enheten Indragna tjänster IT-chef, IT-enheten Driftsplanerare 3 st, IT-enheten Specialplanerare, IT-enheten Arbetarskydd och säkerhet Arbetarskyddskommissionen Vid sitt första möte i januari 2015 listade arbetarskyddskommissionen verksamhetsplanen för Den beslöt att arbeta med: månadens säkerhetstanke i Budskapet en ökning av antalet avvikelserapporter fortbildning av säkerhetsparen arbetarskyddsvalet för perioden Arbetarskyddkommissionen sammanträdde åtta gånger under året och behandlade förutom ovanstående en mängd olika ärenden, t.ex. tagit del av avvikelserapporter i Flexite som berör medarbetare samt FPA ansökan om ersättning för arbetsgivarens företagshälsovårdskostnader. Arbetarskyddsval Valförrättningen av arbetarskyddsfullmäktig pågick Antalet röstsedlar var totalt 208 stycken. Till arbetarskyddsfullmäktig för perioden valdes Janina Pitzén. Sex platser i arbetarskyddskommission är reserverade för personalens representanter. Eftersom antalet nominerade kandidater understeg antalet platser utsågs genom sämjoval samtliga fem kandidater till medlemmar i arbetarskyddskommissionen: Peter Widelius, Emma Bergman, Anna Wreeth, Charlotte Johansson och Gunilla Häggblom. 2/10 BILAGA 3

3 Säkerhet Arbetet med att ta fram policydokument med riktlinjer för hur ÅHS ska hantera och förebygga våld och hot på arbetsplatsen inleddes 2014 och blev färdigt i september Arbetet med ny säkerhets- och räddningsplan påbörjades i januari 2015 och planen var färdig i september. Säkerhetsskolningar som ordnades under 2015: skolning av säkerhetspar brandskolning, nio tillfällen (198 personer) Riskkartläggningen var planerad att genomföras 2014 men på grund av strejken blev den uppskjuten till En omfattande kartläggning, vilken består av 158 frågor, gjordes i Flexite systemet. Frågorna besvarades av säkerhetsparen för varje avdelning/enhet. Riskkartläggningen är färdig och avdelningarna/enheterna arbetar nu med de risker som framkom och arbetarskyddskommissionen arbetar vidare med de allmänna framkomna ärendena under år Samarbetskommitté Samarbetskommittén är ett organ som verkar med stöd av samarbetsavtalet. Genom samarbetsavtalet regleras personalens möjligheter att påverka beslut som rör arbetet, arbetsförhållandena och personalens ställning i myndigheten. En samarbetskommitté har till uppgift att behandla övergripande, principiella och allmänna personalfrågor. Utöver detta har ÅHS som rutin att vid samarbetskommitténs möten även informera om övriga ärenden som styrelsen kommer att behandla. Samarbetskommittén har sammanträtt 10 gånger och bl.a. behandlat följande ärenden: Förflyttning av verksamheter och tillfällig minskning av antalet platser inom rehab- och geriatrikliniken. Vårdinformationssystem Budget Principer för juridisk hjälp Försök med psykiatrisk dagvårdsavdelning Överföring av dialysverksamheten till medicinkliniken från årsskiftet 2015/2016 Sammanslagning av medicinkliniken och rehabiliterings- och geriatrikliniken från årsskiftet 2015/2016 BILAGA 3 3/10

4 Personalstatistik År 2015 har personalstatistiken tagits fram per måndagen den Antalet anställda i statistiken anger alla de som har ett anställningsförhållande vid ÅHS vid nämnda datum, d.v.s. den inkluderar även tjänstlediga och deras vikarier och inte enbart de som lyfter lön för nämnda period. Det innebär att en sjukdomsepidemi bland anställda direkt påverkar siffrorna och en avvikelse därför kan förekomma jämfört med föregående år. Antal anställda Per var antalet anställda, ordinarie och vikarier, personer. Jämfört med är 2014 ( ) var det en ökning med 7 personer. De fast anställda utgjorde 73,8 % av hela personalen. Utvecklingen av antalet anställda inom linje- och stabsorganisationen mellan år 2011 och 2015 visas i nedan tabell. Antal anställda Linjeorganisation Stabsorganisation De anställda inom ÅHS arbetade 2015 inom 16 verksamhetsområden, med där tillhörande avdelningar och mottagningar, i linjeorganisationen och inom 3 serviceområden i stabsorganisationen. Köns- och åldersfördelning ÅHS är en kvinnodominerad arbetsplats. Antalet anställda män och kvinnor är i princip oförändrat jämfört med tidigare år. Männen utgör 14 % av det totala antalet anställda och kvinnorna 86 %. Av de anställda var 63,3 % vårdpersonal, 10 % läkare och sammanlagt 26,7 % övrig personal. Storleksrelationerna mellan de olika personalgrupperna var är relativt oförändrad. Andelen män varierar beroende på personalgrupp och är störst bland läkarna medan andelen kvinnor är störst i gruppen vårdpersonal, sjukskötarnivå. 4/10 BILAGA 3

5 Läkare, tandläkare Vårdpersonal, sjukskötarnivå Vårdpersonal, primärskötarnivå Undersöknings/- vårdpersonal Assisterande personal Administrativ personal Försörjningspersonal > 21 år år år år år år 68 - år Totalt Totalt per yrkesgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Personalens medelålder år 2015 var 44,4 och ålderstrukturen på ÅHS är balanserad. En stegvis ökning av pensionsåldern höjer de äldsta åldersgruppernas andel av personalen och den största åldersgruppen är åringarna. Medelåldern för kvinnor och män med fast anställning var 48,1 år för kvinnor och 49,7 år för männen. ÅHS har ingen fast anställd som är under 21 år. Sex personer har fortsatt att arbeta efter den allmänna avgångsåldern som är 68 år. De flesta av dem är läkare. Arbetad tid Närvarotiden har ökat med 3 % i förhållande till år 2014 vilket kan förklaras av strejken som utgjorde 2 % av årsverken Inga övriga skillnader i fördelningen av frånvaron har skett under året. Totalt registrerad arbetad tid fördelad på närvarotid och frånvarotid 4% 5% 10% 2% 1% Närvaro Sjukledigheter Familjeledigheter Semester Tjänstledigheter 78% Utbildning BILAGA 3 5/10

6 Frånvaro Semestrarna utgör fortsättningsvis den största grunden till frånvaro och står för 46 % av all frånvaro. Andelen sjukfrånvaro var i stort sett oförändrad även om en liten minskning i snitt har skett per anställd. Tjänstledigheter har minskat från 16 % till 10 % och i detta ingår också de anställda som är tjänstlediga från sin ordinarie tjänst för att handha en annan tjänst inom ÅHS. Familjeledigheterna har åter ökat från 15 % till 19 % och förklarar delvis skillnaden mellan antal anställda och antal årsverken samt har att göra med att branschen är kvinnodominerad. Om all frånvaro skulle fördelas jämnt på alla anställda inom ÅHS, skulle var och en under kalenderåret ha i genomsnitt 111 kalenderdagar frånvaro. Frånvarodagar i % 2015 ordinarie och vikarier 10% 4% 21% Sjukledighet Familjeledighet Semester 46% 19% Tjänstledighet Utbildning Sjukfrånvaron var 17,83 dagar per anställd och sjukfrånvaron andel av den årliga arbetstiden var 4 %. I sjukfrånvaron inräknas sjukfrånvaro med lön, arbetsolycksfall, rehabilitering och insjukningsdag. 25,0 Sjukfrånvaro Snitt sjukdagar per anställd/år 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 19,23 18,93 18,89 18,96 17,14 16,39 16,64 17,83 12, /10 BILAGA 3

7 Personalenheten och ekonomistyrning erhåller statistik från lönesystemet Abilita även om statistiken alltid behöver bearbetas och analyseras. Trots att statistiken tas från samma källa uppstår det årligen små differenser i personalstatistiken som är tidskrävande och svåra att finna orsak till. För år 2015 var dock differensen märkbart stor gällande antal sjukfrånvarodagar och en önskvärd fördelning män/kvinnor samt kort/ lång sjukfrånvaro har inte varit möjlig att ta fram. Likaså har inte en bedömning av möjliga orsaker till sjukskrivningarna analyserats som planerat Pensionsbeslut Antalet pensionsbeslut ökade totalt sett Ökningen är störst gällande beslut om ålderspension, deltidspension samt rehabiliteringsstöd medan invalidpension och delinvalidpension minskade. Den genomsnittliga åldern för ålderspension var 64 år. PENSIONSBESLUT Ålderspension Deltidspension Individuell förtidspension Invalidpension Delinvalidpension Rehabiliteringsstöd Totalt BILAGA 3 7/10

8 Arbetsolycksfall Arbetsolyckorna har inom ÅHS har nästan fördubblats jämfört med 2014 när man ser till antalet personer som drabbats av olycksfall på arbetsplatsen. Längden på antalet sjukdagar har dock minskat per person. 358 sjukfrånvarodagar under 2015 hade arbetsolycksfall som orsak. Mest drabbad är fortfarande personalen på Rehab- och geriatriska kliniken. Spridningen inom organisationen har ökat även detta år och fördelningen mellan stabs- (39,6 %) och linjeorganisationen (60,4 %) är ganska jämnt fördelad. Främsta orsakerna till arbetsolycksfallen har varit vridskador, fysisk överbelastning, arbetsrelaterade trafikskador och lyftskador. Arbetsolycksfall 2015 frånvarodagar per arbetsplats 66,0 Röntgenkliniken Centralkök 177,0 Rehabilitering & geriatri 58,0 Städenheten Vaktmästeri 20,0 Medicinkliniken 18,0 14,0 5,0 Hemsjukvården Personalens friskvård I 2015 års budget höjdes anslaget för subventionering av personalens friskvårdsaktiviteter vilket gav möjlighet att höja subventioneringen från och med Subventioneringen av massage höjdes från 7,50 till 10,00 /gång. Subventioneringen på gymmens månadskort höjdes från 11,00 till 15,00 /månad och all övrig gruppträning höjdes från 1,60 till 2,00 /gång. ÅHS har även valt att satsa på ett större urval av aktiviteter hos fler arrangörer. Nytt för 2015 var avtal med Yogahuset So Ham och Föglö gym. Under vår- och höstterminen 2015 har personalgymnastik som vattengymnastik och pilates hållits i regi av vår egen personal. Vattengymnastik har körts 2 gånger/vecka och pilates 1 gånger/vecka vilket i snitt har lockat 9 personer/gång. Det totala antalet besök (alla aktiviteter) visar i år på en ökning med besök registrerades besök jämfört med år Avancia har flest besök med 40 % (38 %) eller (7 838) registrerade besök följt av Träningsverket med 26 % (23 %) eller (4 731) besök. Massage samt simning på Mariebad och i Godby håller i princip samma nivå som år 2014 med (1 912) samt (1 947) respektive 411 (381) registrerade besök år Största ökningarna kan i år ses i besöksantalet hos PT Fanny 920 (400) samt på Zumba Fitness Drop-in 596 (415). Parentesen anger fjolårets besöksantal. 8/10 BILAGA 3

9 ,02 2, Personalens friskvård Antal besök per aktivitet och kostnad per besök i euro 2015 Antal besök Kostnad per besök 10,00 9,00 8,00 Antal besök , ,85 0, , ,93 1, , ,00 1,81 1, , ,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Kostnad per besök Kostnadsfördelningen mellan de olika friskvårdsaktiviteterna är densamma som tidigare år trots det ökade anslaget för subventionering. Massage är dyrast per besök följt av de aktiviteter som ÅHS arrangerar i egen regi. Delar av friskvårdsprojektet som flyttades fram pga. strejken i november 2014 har slutförts under år Friskvårdsprojektet finansierades av ett budgetöverskott från 2013 som styrelsen beslöt att använda till särskild insats gällande anställdas friskvård. Under perioden har den extra satsningen gått under namnet Höstfriskt ÅHS eller ÅHS motionskampanj. Inom ramen för satsningen har anställda - erhållit en stegmätare, - fyllt i poängkort efter aktivitet och erhållit priser (hösten 2014), - erhållit föreläsning i kost, motion och hälsa, - deltagit i konditionstest och styrka i samarbete med Träningsverket och Avancia. Våren 2015 genomfördes den största insatsen gällande friskvårdsprojektet då 160 deltagare deltog i konditionstest och styrka i samarbete med Träningsverket och Avancia. Kampanjen startade med individuella konditionstest och därefter följde 2 träningspass (grupp- och gymträning) per vecka under 5 veckor. Därefter följde ca 3 veckor egen träning innan ett andra konditionstest gjordes för att mäta personligt resultat. Som ett avslut på friskvårdsprojektet har alla ordinarie ÅHS anställda erhållit en HLR-nyckelring samt en första hjälpen väska i miniformat. Båda produkterna är röda och bär ÅHS logo i vitt. BILAGA 3 9/10

10 De insatser som genomfördes i friskvårdsprojektet 2015 påverkar statistiken genom att Träningsverket har ökat antalet registrerade besök med besök men kostnaden för den särskilda insatsen hölls inom ramen för projektet. Målet att få anställda att motionera mera kan dock sägas vara uppfyllt då vi under 2015 har registrerat 640 anställda, dvs. mer än 70 % av alla ordinarie anställda, som använder friskvårdsförmånen i någon form. Under oktober november 2015 erbjöd ÅHS en 6 veckors kurs (1 gång/vecka) i MediYoga på Medimar. Totalt deltog 47 personer i 3 grupper och kursen var kostnadsfri för deltagarna. Yogaformen, medicinsk yoga, hjälper vid besvär såsom ryggvärk, sömnstörningar, högt blodtryck, migrän och allmän stress. Responsen från deltagana var enbart positiv och en uppföljning efterfrågades direkt efter avslutad kurs. Under februari april 2016 erbjöds därför en 12 veckors MediYoga kurs som deltagarna subventionerades hälften av avgiften. 10/10 BILAGA 3