Verksamhet och budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Transkript

1 Verksamhet och budget 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

2

3 Verksamhet och budget 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

4

5 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Inneh hållsförteckning Verksamhetsplan för år 2016 för Enskede-Årsta-Vantör sid 1-75 Bilagor: Ekonomiblanketter... bilagaa 1 Prisbilaga bilagaa 2 Ansökan om medel för att motverka hemlöshett... bilagaa 3 Ansökan om investeringsmedel förr klimatåtgärder... bilagaa 4 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys... bilagaa 5 System för intern kontroll bilagaa 6 Personal- och kompetensplaneringg bilagaa 7 Jämställdhets- och mångfaldsplan bilagaa 8 Sammanställning aktiviteter för delaktighet bilagaa 9 Plan för upphandling bilagaa 10 Organisation... bilagaa 11 Enskede-Årsta-Vantörs kommunikationsplan bilagaa 12 Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndd Förhandlingsprotokoll Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds pensionärsråd Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel stockholm.se

6

7 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: /2015 Sid 1 (75) Handläggare Linda Yacoub Telefon: Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2016 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Verksamhetsplan 2016 för Enskede-Årsta-Vantör godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Omslutningsförändringar om 252,2 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen. 3. Ansökan om medel för feriearbeten görs hos kommunstyrelsen med 7,4 mnkr. 4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,2 mnkr, för arbete för att motverka hemlöshet, i enlighet med ansökan i bilaga. 5. Ansökan om medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön görs hos kommunstyrelsen med 10,2 mnkr. 6. Ansökan om reinvesteringsmedel inom stadsmiljön görs hos kommunstyrelsen med 4,5 mnkr. 7. Ansökan om klimatinvesteringsmedel görs hos kommunstyrelsen med 7,7 mnkr. 8. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 9. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 10. System för intern kontroll godkänns. 11. Internkontrollplan 2016 godkänns. 12. Kommunikationsplan 2016 godkänns. 13. Plan för upphandling 2016 godkänns. 14. Sammanställning av aktiviteter kopplade till "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning " godkänns. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Lena Lundström Stoltz Stadsdelsdirektör stockholm.se

8 Tjänsteutlåtande Sid 2 (75) Ärendets beredning Verksamhetsplanen har tagits fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Förvaltningen lämnar MBLinformation den 24 november 2015 och MBL-förhandling sker den 2 december Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor behandlar ärendet den 4 december 2015 respektive 7 december Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt budget för staden. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet för stadens nämnder och bolag. Stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS) är styrande i nämndernas arbete med budget och verksamhetsplan. I budgeten fastställs kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt indikatorer och aktiviteter. Kommunfullmäktiges inriktningsmål Dessa är verksamhetsövergripande mål som tydliggör vad som är viktigt att nämnder och bolag uppfyller. Tidsperspektivet är en mandatperiod. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Dessa konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden. Tidsperspektivet är flerårigt. Indikatorer Det finns två typer av indikatorer. Kommunfullmäktiges indikatorer som beslutas i KF budgeten gäller för den nämnd som anges medan nämndens egna indikatorer beslutas av nämnden i VP. KF:s indikatorer mäter i hur mån nämnder och bolag uppfyller KF:s mål. För varje indikator fastställer kommunfullmäktige ett årsmål. Kommunfullmäktiges årsmål för indikatorerna avser det målvärde kommunfullmäktige har för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer egna årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Aktiviteter Det finns två typer av aktiviteter. Kommunfullmäktiges aktiviteter som beslutas i KF budgeten gäller för de nämnder som anges och nämndens egna aktiviteter som beslutas av nämnden i VP. En aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod under budgetåret. stockholm.se

9 Tjänsteutlåtande Sid 3 (75) Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen, och ska ha start- och slutdatum samt en ansvarig nämnd. Aktiviteter är inte ordinarie arbetssätt för att genomföra nämndens eller bolagets uppdrag. Nämndmål I verksamhetsplanen fastställer nämnden nämndspecifika mål som konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och beskriver vilket förväntat resultat som ska uppnås (Förväntat resultat). Nämndens aktiviteter och indikatorer är i dokumentet placerade efter det nämndmål som de ska stödja. stockholm.se

10 Tjänsteutlåtande Sid 4 (75) Innehållsförteckning Inledning Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Stockholm är en företagsvänlig stad Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande...56 stockholm.se

11 Tjänsteutlåtande Sid 5 (75) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...59 Uppföljning av ekonomi Nämndens ekonomiska förutsättningar...60 Investeringar...71 Resultatenheter...72 Budgetjusteringar...72 Omslutningsförändringar...74 Kvalitetsarbete Bilagor Bilaga 1: Ekonomiblanketter till SLK Bilaga 2: Prisbilaga Bilaga 3: Ansökan om medel för att motverka hemlöshet Bilaga 4: Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder Bilaga 5: Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys Bilaga 6: System för intern kontroll 2016 Bilaga 7: Personal och kompetensplanering 2016 Bilaga 8: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 Bilaga 9: Sammanställning aktiviteter delaktighet 2016 Bilaga 10: Plan för upphandling 2016 Bilaga 11: Organisation Bilaga 12: Enskede-Årsta-Vantörs kommunikationsplan 2016 stockholm.se

12 Tjänsteutlåtande Sid 6 (75) Inledning Denna verksamhetsplan för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Under 2016 kommer förvaltningen att arbeta aktivt med barnkonventionen. En handlingsplan kommer att utarbetas för hur barnkonventionen ska implementeras i verksamheten. Arbetet med barnkonventionen ska stärka flickor och pojkars kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Förvaltningen kommer att erbjuda kompetensutveckling inom området till medarbetare och nämndsledamöter. Förvaltningen arbetar aktivt för att jämställdhetsintegrera all verksamhet. Frågor om jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och kvalitet är prioriterade för att skapa jämlika uppväxtvillkor och livschanser för flickor och pojkar, kvinnor och män. Förvaltningen styr genusmedvetet för att omfördela resurser och inflytande så att flickor och pojkar, kvinnor och män kan ta del av den skattefinansierade servicen på lika villkor. Förvaltningen har tre fokusområden som en hjälp att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade fyra inriktningsmålen: Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Bemötande Alla som kommer i kontakt med förvaltningen ska mötas med respekt och utifrån allas lika värde. Förvaltningen arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering. Förvaltningens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet, medborgarna goda möjligheter till inflytande och delaktighet. Förvaltningens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor. Medarbetarna ska känna stolthet och glädje och trivas på sitt arbete i stadsdelen. Den friskvårdande kulturen betonas och det ska vara möjligt att ha kraft och energi under hela arbetslivet. En strategi för arbete mot social oro har utarbetats. Förvaltningen ska arbeta trygghetsskapande och en särskild satsning görs för att den yttre miljön ska upplevas trygg för flickor och pojkar, kvinnor och män. Särskild hänsyn ska tas till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar. En särskild satsning görs inom det förebyggande och främjande området. Förvaltningen samlar dessa verksamheter inom avdelningen Kultur, fritid och demokrati. Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda 950 flickor och pojkar sommarjobb. Prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd. stockholm.se

13 Tjänsteutlåtande Sid 7 (75) Ett Lokalt Utvecklingsprogram för Enskede-Årsta-Vantör ska utarbetas under 2016 och ligga till grund inför budget I programmet skall särskilt utsatta områden prioriteras. En projektledare driver och samordnar arbetet med ett Lokalt Utvecklingsprogram. Stadsdelen växer kraftigt bostäder är planerade att byggas inom 15 år. Förvaltningen säkerställer att förskolor, gruppbostäder, olika former av boenden finns med i denna planering. Förvaltningen arbetar aktivt för att bidra till en hållbar miljö tillsammans med stadens övriga förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för stadsdelsnämnden för 2016 om ca 2,2 miljarder kronor. Förvaltningen har i budgetarbetet i första hand utgått från att de olika verksamheterna ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige utdelat via fördelningsnycklarna. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås i verksamhetsplanen bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Barnperspektivet genomsyrar all verksamhet i stadsdelsområdet. Det vräkningsförebyggande arbetet har som mål att barnfamiljer ska kunna bo kvar i sin bostad. Genom de öppna förskolorna, som har ett pedagogiskt och socialt innehåll, kan barnfamiljer få möjligheter till nätverksskapande. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds kvinnor och män i syfte att de fortsätta sin anställning när de blir föräldrar. I förskolan uppmuntras flickor och pojkar till att vara delaktiga och utöva inflytande. Det förebyggande arbetet syftar till att tidigt fånga upp flickor och pojkar som far illa eller befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet och drogberoende. Genom att skapa en trygg miljö, meningsfulla aktiviteter och social samvaro i fritidsverksamheten ska riskbeteenden förebyggas. Förvaltningen arbetar även brottsförebyggande och säkerhetsförebyggande i syfte att minska brottslighet och öka trygghet samt ha god beredskap vid krissituationer. Stöd i form av bland annat, jobb- och studiecoachning, tillgång till lokaler, information och dialog, erbjuds via RCC och ÖCC. Ett bra bemötande, liksom hög tillgänglighet, delaktighet och lättillgänglig information, är centrala delar inom förvaltningens alla verksamheter. Planeringen av bostadsutbyggnaden genomförs i syfte att stadens behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning tillgodoses. Kvinnor och män inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatrin ska få möjlighet att vara delaktiga i olika hälsofrämjande aktiviteter och kulturaktiviteter utifrån egna önskemål och intressen. Förskolans och fritidens verksamheter ska belysa grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa samt stimulera till hälsosamma aktiviteter. Flickor och pojkar ska även uppmuntras till kultur, skapande och kommunikation. Nedan följer inriktningsmålet Ett Stockholm som håller samman nedbrutet på kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och stadsdelsnämndens mål för att uppfylla desamma: stockholm.se

14 Tjänsteutlåtande Sid 8 (75) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås i verksamhetsplanen bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet med nämndmålet att flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor medför att barnperspektivet genomsyrar all verksamhet. Förvaltningen arbetar vräkningsförebyggande och har ett särskilt fokus på barnfamiljer i budget- och skuldrådgivningen, med mål att familjen ska kunna behålla sin bostad. Utmaningen är att hitta långsiktiga boenden för barnfamiljer som saknar eget kontrakt och har ekonomiskt bistånd. De öppna förskolorna arbetar för att vara en länk mellan småbarnsfamiljer i närområdet och samhället och för att bland annat skapa möjligheter till nätverksskapande. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i syfte att män och kvinnor med ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger, ska ha möjlighet att fortsätta sin anställning när de blir föräldrar. Arbetet med nämndmålet att flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande utgår från en helhetssyn på barn och dess behov, förmågor och erfarenheter, lust och vilja att leka och lära. Förutsättningar ska finnas för samspel med omgivningen i syfte att lära barn tala, berätta, argumentera och ställa frågor. För att bilda en helhet för barn i förskolan ska språk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetisk verksamhet kopplas samman. Förskolan arbetar med att flickor och pojkar är delaktiga och utövar inflytande genom uppmuntran att uttrycka tankar och åsikter samt grundlägga en förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. För att uppnå detta får flickor och pojkar delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, bland annat vid planering av verksamheten. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 4 % 3,3 % Tertial Kommentar Målvärdet är sämre än KS:s beroende på demografiska faktorer i befolkningen. Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden År Andel förskollärare av antal anställda 38 % 40 % Tertial Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik 3 % Öka År Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % 0 % År Andel nöjda föräldrar 85 % 85 % År Antal barn per grupp Tertial Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,8 3,8 År Kommentar Indikatorn utgår ifrån att det är arbetslagens tänkande kring läroplanens uppdrag som ligger till grund för hur verksamheten organiseras och genomförs. Indikatorn är en sammanvägning av fem delområden med var sina fem kriterienivåer (1-5) och utgår i huvudsak från läroplanens målområden och intentioner för utveckling och lärande. Indikatorn avser endast kommunala förskolor i Stockholm stad. stockholm.se

15 Tjänsteutlåtande Sid 9 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare. Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn. Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt. Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder. Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare. Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor. Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan. Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbilningsnivå och ändamålsenliga miljöer Nämndmål: Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling Förväntat resultat Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda och är så långt som möjligt inkluderade i ordinarie barngrupper. Kommentar Förskole- och fritidsverksamheten ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn samt mellan flickorna och pojkarna själva. Personalen ska stimulera barnens och ungdomarnas samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Mångfald är en tillgång och personalen ska stödja flickor och pojkar i att utveckla förståelse för att alla människor har lika värde. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska förskolorna utarbeta en likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området. stockholm.se

16 Tjänsteutlåtande Sid 10 (75) Likabehandlingsplanen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barnens vårdnadshavare. Aktivitet Startdatum Slutdatum Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång. Behovet av extra stöd är viktigt att beakta Nämndmål: Flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor Förväntat resultat Andel flickor och pojkar som lever i familjer med ekonomisk eller social utsatthet minskar. Barnfamiljer med eget kontrakt på bostad, som hotas av vräkning, kan behålla sin bostad. Öppna förskolan är en öppen mötesplats för småbarnsfamiljer, med en bred verksamhet utifrån behoven i närområdet samt önskemål från föräldrar. Vid behov erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommentar En viktig faktor för en stabil och trygg uppväxt är en fast bostad. Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete utgår från lokala riktlinjer som antogs under Budget- och skuldrådgivningen har ett särskilt fokus på barnfamiljer. Särskilda resurser är avsatta för hyresrådgivning och samarbete med bland annat hyresvärdar. När en barnfamilj hotas av vräkning tas alltid en personlig kontakt och arbete initieras för att familjen ska kunna behålla sin bostad. Förvaltningen står inför en utmaning när det gäller att hitta långsiktiga boenden för barnfamiljer som saknar eget kontrakt på bostad och som har ekonomiskt bistånd. De har i regel för korta tider i bostadskön för att kunna få bostad därigenom och är hänvisade till osäkra boendeformer. Förvaltningen kommer inför 2016 att söka stimulansmedel för att utveckla en boendekedja med olika former av stöd både i att söka boende och behålla sitt boende, främst riktat till barnfamiljer. stockholm.se

17 Tjänsteutlåtande Sid 11 (75) Förvaltningens sex öppna förskolor arbetar för att vara en länk mellan småbarnsfamiljer i närområdet och samhället, och erbjuder planerad pedagogisk och social verksamhet samt möjligheter till nätverksskapande. Alla öppna förskolor är HBT-certifierades och arbetar aktivt med dessa frågor. Exempel på öppna förskolornas riktade aktiviteter är språkkaféet i Östberga, finska eftermiddagar i Svedmyra/Stureby, Svenska med baby i Rågsved och fredagar för unga föräldrar i Högdalen. För att öka inskrivningsgraden i förskolorna kommer öppna förskolan att ge utökad information om förskoleverksamhetens mål och innehåll. För att män och kvinnor som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger ska ha möjlighet att fortsätta sin anställning när de blir föräldrar erbjuder stadsdelen omsorg på obekväm arbetstid. Det ska röra sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov samt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Enligt stadens riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid ska man sträva efter att erbjuda omsorgen i lokalbaserad verksamhet, det vill säga befintlig pedagogisk lokal eller annan för ändamålet anpassad lokal. I stadsdelsområdet är förskolan Terrassen i Enskede öppen dygnet runt för detta ändamål. Under 2016 kommer förvaltningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen se över möjligheten att samverka kring omsorg på obekväm arbetstid och då se över möjligheten att eventuellt erbjuda denna verksamhet på ytterligare någon plats i stadsdelsområdet. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel besökare i öppna förskolan som anser att alla barn oavsett kön ges lika möjligheter till lärande och utveckling Andel besökare i öppna förskolan som känner att de har inflytande i verksamheten Andel kvinnor som är nöjda med den hjälp/rådgivning de fått hos budget- och skuldrådgivningen Andel män som är nöjda med den hjälp/rådgivning de fått hos budget- och skuldrådgivningen Andel som tycker att hjälpen/rådgivningen hos budget- och skuldrådgivningen har gett ökad kunskap om den ekonomiska situationen 90 % År 90 % År 90 % År 90 % År 90 % År Antal barnfamiljer med eget kontrakt på bostad som vräks 0 År Nämndmål: Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande Förväntat resultat Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr. Kommentar Förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utgångspunkten är varje barns förmågor och erfarenheter, lust och vilja att leka och lära. I förskolans verksamhet kopplas språk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetisk verksamhet samman för att bilda en helhet för barnen. stockholm.se

18 Tjänsteutlåtande Sid 12 (75) Flickor och pojkar ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Genom att delta i lekar, sång, sagoläsning, rim och ramsor samt verbal och icke verbal kommunikation ska de ges möjlighet att lära sig att språk kan ha olika funktioner och en uppfattning om hur det kan brukas i olika sammanhang. Förvaltningens språkpedagog finns som stöd för enheternas språkutvecklande arbete, och ansvarar bland annat för en grundläggande kurs utifrån det gemensamma språkprogrammet för förvaltningens förskolor. Programmet erbjuds till alla nyanställda pedagoger samt för språknätverk och läsombud. Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera flickor och pojkar i grundläggande aktiviteter med till exempel tal, geometri och mätning. Verksamheten ska bidra till att utveckla barns förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt kommunicera idéer med olika uttrycksformer. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. De ska också ges möjligheter att grundlägga sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen. Digitaliseringen ska fortsätta att utvecklas inom förvaltningens förskolor. Användandet av digitala verktyg främjar både det pedagogiska arbetet samt effektiviserar administrationen. Under året kommer viss samordning att ske från utbildningsnämnden när det gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT) i Stockholms förskolor. I samband med nybyggnation av förskolor ska förvaltningen undersöka om det finns möjlighet att inrätta en förskola med särskild profil eller inriktning. Dialog kommer att föras med berörda förvaltningar och bolag för att säkerställa att barnperspektivet beaktas och att lekytorna såväl inne som ute är tillräckliga för att främja barnens motoriska och kunskapsmässiga utveckling. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel vårdnadshavare till flickor som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling Andel vårdnadshavare till pojkar som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling 80 % År 80 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Den pedagogiska miljön i förskolorna ska utformas och organiseras så att den är stimulerande för flickor och pojkar, stödjer deras lärande och utveckling samt ger dem möjlighet att ta egna initiativ. Stadsdelens språkprogram ska användas i förskolorna som grund för det språkutvecklande arbetet stockholm.se

19 Tjänsteutlåtande Sid 13 (75) Nämndmål: Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande Förväntat resultat Flickor och pojkar är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll. Kommentar I förskolan ska barns förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande tas tillvara. De ska uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter och grundlägga en förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Personalen tar tillvara barnens tankar, idéer, intressen och nyfikenhet i planeringen av verksamheten. Exempelvis görs barnobservationer av små flickor och pojkar för att se hur de exempelvis agerar och väljer lekar, och större barn intervjuas. Inom fritidsverksamheten är flickor och pojkar delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter. Flickor och pojkars intressen ligger till grund för utformningen av miljön och personalen strävar efter att alla ska få lika stort utrymme i verksamheten. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete med jämställdhet, normer och värden samt barns inflytande. 85 % År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås i verksamhetsplanen bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet med nämndmålet att förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden innebär bland annat att det förebyggande arbetet prioriteras i syfte att på ett tidigt stadium fånga upp flickor och pojkar som far illa eller befinner sig i riskzonen. Förvaltningen arbetar med sociala insatsgrupper som ett komplement till myndighetsutövningen, i syfte att förebygga kriminalitet och drogberoende. Fritidsverksamheten arbetar med att skapa en trygg miljö, meningsfulla aktiviteter och social samvaro för att förebygga riskbeteenden. I linje med detta arbete fortsätter stöd att erbjudas via RCC och ÖCC. Arbetet med ett gott bemötande och hög tillgänglighet leder till hög kvalitet och goda resultat i alla verksamheter. En viktig del är att innehållet i den enskildes genomförandeplan stämmer överens med de insatser som beviljats. Nämndmålet att kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv uppfylls genom det vräkningsförebyggande arbetet och arbete med bostadsfrågan. Bland annat finns försöksoch träningslägenheter för personer som behöver stöd för att kunna klara av ett eget boende, med målet att på sikt få eget bostadskontrakt. För kvinnor och män inom socialpsykiatrin prövas i första hand möjligheten att bo kvar i eget boende. stockholm.se

20 Tjänsteutlåtande Sid 14 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 80 % 84 % Tertial Kommentar Under de senaste åren har utfallet varit mellan % varför det inte är sannolikt att KFs årsmål kommer att uppnås. Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin 87 % tas fram av nämnden År Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 45 % 35 % Tertial 80 % 80 % År Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin 50 % tas fram av nämnden År Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 25 % 25 % År Antal hemlösa 220 st tas fram av nämnden År Kommentar Målvärdet ligger något lägre än resultatet vid stadens tidigare räkning 2014, 227 st. Räkningen mäter antalet hemlösa enligt definitionen i stadens riktlinjer. Aktivitet Startdatum Slutdatum Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen Nämndmål: Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden Förväntat resultat Flickor och pojkar, kvinnor och män, i riskzon upptäcks tidigt, får stöd och länkas vidare till relevanta samarbetspartners. Föräldrautbildningarna leder till hjälp och förbättringar i föräldraskapet. Relationen mellan föräldrar och barn stärks. Andel flickor och pojkar som känner framtidstro och trygghet ökar. Andelen flickor som besöker fritidsverksamheten ökar. stockholm.se

21 Tjänsteutlåtande Sid 15 (75) Kommentar För att på tidigt stadium fånga upp flickor och pojkar som far illa eller befinner sig i riskzonen prioriteras det förebyggande arbetet inom avdelningen barn och unga. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheterna att tidigt upptäcka dessa flickor och pojkar. Inom förvaltningens öppenvård erbjuds stöd genom såväl uppdrag som genom förebyggande insatser. Insatserna utgörs av råd och stöd och samarbetssamtal på Föräldramottagningen, genom föräldrautbildningar och genom ungdomsmottagningen. Stöd erbjuds även till förskolorna inom förvaltningen. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge råd, stöd, behandling och insatser på hemmaplan till flickor och pojkar och deras familjer. Alla föräldrar i stadsdelsområdet som har flickor och pojkar mellan 3 och 12 år ska erbjudas att delta i ABC-föräldrastödskurser och föräldrar till högstadiebarn ska erbjudas relevant utbildning som exempelvis Ungdoms-Komet. Föräldrautbildningen Komet erbjuds till föräldrar som oroar sig för sina flickor och pojkars utveckling i åldrarna 3-11 år samt Ungdoms-Komet för föräldrar med flickor och pojkar år. Fältassistenterna medverkar regelbundet på föräldramöten i skolorna och informerar bland annat om ABC och Komet samt delar ut informationsmaterial. Förvaltningen kommer, om möjlighet ges, att ansöka om medel via Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS). Inom fritidsverksamheten ska en trygg miljö, meningsfulla aktiviteter och social samvaro bidra till att förebygga riskbeteenden. Sedan tidigare har aktiviteter under fredags- och lördagskvällar alltid prioriterats. Fortsättningsvis kommer aktiviteter att erbjudas även under söndagar, då de också identifierats som riskkvällar för flickor och pojkar i målgruppen. Extra aktiviteter utöver de ordinarie planeras till skolloven. Alla fritidsgårdar är HBTcertifierade. Under året ska förvaltningen jämställdhetsintegrera sin verksamhet och öka kompetensen kring HTBQ, normkritik och antirasism bland fritidens personal. Fritidsverksamheten ska även fortsätta utveckla sin verksamhet riktad till ungdomar med funktionsnedsättning genom efterfrågade aktiviteter och i samarbete med LSS-verksamheten inom egen regi. Personalen inom fritidsverksamheten ska samverka med föräldrar, fältassistenter, skolor i närområdet, socialtjänsten och polisen, för att samordna och ta tillvara olika kompetenser och resurser i frågor som berör flickor och pojkar. Under det kommande året ska en utvecklingsplan för fritidsgårdarna tas fram. Planen syftar till att på ett ännu bättre sätt möta de behov och önskemål som finns bland ungdomarna för att göra gårdarna till mer intressanta och attraktiva platser att vistas på. För att stärka kunskapen i jämställdhetsfrågor och för att bidra till ett mer normkritiskt arbetssätt kommer personalen på fritidsgårdarna få utbildning genom Machofabrikens metodmaterial. Denna metod fokuserar på hur sociala normer påverkar ungdomar och mer specifikt på hur koder och beteenden kopplade till maskulinitet kan ifrågasättas och förändras. Kopplingen mellan maskulinitet, normer och våld är en del i ett förebyggande arbete mot pojkars och mäns våld. Utbildningsinsatser kopplade till maskulinitet och hedersrelaterade frågor kommer prioriteras. Fritidsgårdarna ska arbeta aktivt för att nå ut till en yngre målgrupp (13-17 år). Flera föreningar i närområdet har visat intresse för att hålla öppet och skapa aktiviteter för en äldre målgrupp. Fritidsgårdarna kommer att öka verksamheten riktad till flickor med bland annat tjejgruppsverksamhet. Förvaltningen kommer tillsammans med flickorna skapa en mer attraktiv miljö för flickor för att bidra till flickors ökade närvaro på gårdarna. stockholm.se

22 Tjänsteutlåtande Sid 16 (75) Fältassistenterna ska skapa goda relationer till flickor och pojkar. Vid misstanke om missbruk eller annat destruktivt beteende tas kontakt med flickorna och pojkarna. Flickorna och pojkarna och deras föräldrar får stöd och information om vilka möjligheter till hjälp som finns. Även kontakter förmedlas till dem. Arbetet dokumenteras och kunskaper förmedlas till relevanta samverkanspartners. Fältgruppen deltar i arbetet med SIG. Socialtjänstförvaltningen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsförvaltningarna starta familjecentraler under Förvaltningen ser möjligheter att utveckla någon av de öppna förskolorna till en familjecentral. Familjecentralens verksamhet vilar på fyra ben, öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och förebyggande socialtjänst. Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) utgör ett komplement till myndighetsutövningen och kommer att prioriteras under året i förvaltningen. I arbetet med ungdomar och unga vuxna med kriminalitet och drogberoende, är det viktigt att ha en väl fungerande samverkan med andra myndigheter. Särskilt fokus kommer att läggas på flickor/unga kvinnor i detta arbete då detta behöver belysas på ett tydligare sätt än tidigare. Ungdomsmottagningen arbetar målmedvetet med att öka andelen pojkar som besöker mottagningen. Syftet är att förbättra pojkars fysiska och psykiska välmående samt att arbeta förebyggande kring våld i nära relationer. Under 2015 var andelen pojkar 18 % och målsättningen är att öka andelen till 30 % under året. RCC (Rågsveds Community Center) och ÖCC (Östberga Community Center) ska ge stöd till gruppen unga vuxna (ca år) som är i behov av att komma i arbete eller studier. Detta sker genom coachning, hjälp att ordna praktikplatser och förmedla kontakt till andra hjälpande insatser. ÖCC kommer även fortsättningsvis ha uppdraget att främja för trygghet och gemenskap i Östberga genom att tillhandahålla diverse aktiviteter i området. Inför det fortsatta trygghetsskapande arbetet utvärderas verksamheten vid RCC och ÖCC i slutet på Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet 90 % År Andel flickor som besöker fritidsgårdar 40 % År Andel flickor som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården Andel föräldrar som upplever att relationen till barnen har stärkts efter avslutad ABC-kurs 90 % År 90 % Tertial Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningen 25 % År Andel pojkar som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården Andel som kan rekommendera föräldrautbildningen ABC till andra Andel som kan rekommendera föräldrautbildningen Komet till andra Antal flickor/unga kvinnor som beviljas stöd via social insatsgrupp (SIG) 90 % År 90 % År 90 % År 7 st År stockholm.se

23 Tjänsteutlåtande Sid 17 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum En strategisk plan för fritidsgårdarnas arbete tas fram under året Personalen på fritidsgårdarna ska få kontinuerlig fortbildning inom jämställdhet, ett normkritiskt arbetssätt samt metoder för att bättre hantera frågor kopplade till maskulinitet och hedersrelaterad problematik. Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer Nämndmål: Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat Förväntat resultat Kvinnor och män upplever ett bra bemötande i alla verksamheter. De är delaktiga i sin utredning och kan påverka insatsernas utformning. De är nöjda med planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De förstår sitt beslut samt känner till överklagandeprocessen. Personer som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Beviljade insatser leder till en förbättrad eller bibehållen situation för flickor och pojkar, kvinnor och män. Kommentar Ett bra bemötande, liksom hög tillgänglighet och lättillgänglig information, är centrala delar inom förvaltningens alla verksamheter. Insatser som ges ska svara mot den enskildes behov och önskemål. Detta säkerställs genom att hålla genomförandeplaner uppdaterade och en regelbunden uppföljning av att den enskilde är nöjd med hur planerade insatser utförs. Genomförandeplaner i barn- och ungdomsutredningar har tydliga, konkreta och uppföljningsbara mål, direkt kopplade till barnets behov och vad som behöver förändras. De insatser som utförs diskuteras fram tillsammans med den enskilde och den plan för insatsens genomförande som görs arbetas fram av utförare och brukare tillsammans. Insatserna som ges präglas av evidensbaserad praktik och verksamheterna arbetar med kompetensutveckling kopplad till forskning samt dokumenterad erfarenhet. De uppföljningar som görs har fokus på att beviljade insatser leder till förväntat resultat. De utrednings- och dokumentationsmetoder som används i allt arbete inom individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatrin samt ekonomiskt bistånd, säkerställer en hög kvalitet i utredningsarbetet och förutsätter den enskildes medverkan och delaktighet. Utredningsmetoderna är anpassade till de olika målgrupper förvaltningen kommer i kontakt med. Samverkan med landstinget fortsätter att vidareutvecklas för att säkra stödet till teamet som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser till kvinnor och män inom socialpsykiatrin. Under 2015 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat avsevärt. Sannolikt fortsätter det under 2016 att anlända en stor mängd ensamkommande flyktingbarn. Socialtjänsten står inför flera olika utmaningar kopplade till ökningen av flyktingbarn, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. stockholm.se

24 Tjänsteutlåtande Sid 18 (75) För att höja kompetensen och ge ett mer kvalitativt mottagande kommer det under årets början att inrättas en särskild grupp, under utredningsenheten, som enbart ska handlägga dessa ärenden. På så sätt säkerställs ett likvärdigt mottagande för alla barn. Det är stora svårigheter att hitta boenden till alla barn, både utlandsfödda och svenskfödda, och kostnaderna för placeringar ökar. Det utgår en schablonersättning från Migrationsverket för placeringskostnader men det är inte alltid det är möjligt att hitta boenden som ryms inom den ersättningen. Förvaltningen ska senast till junisammanträdet lämna en rapport över vilka utmaningar som på kort och lång sikt har uppstått med anledning av det ökade antalet nyanlända och hur utmaningarna kommer att hanteras. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel inom socialpsykiatrin som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare Andel kvinnor inom socialpsykiatrin som har en av beställaren godkänd genomförandeplan Andel kvinnor inom socialpsykiatrin som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva 85 % År 80 % År 90 % År Andel kvinnor som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren) 45 % Tertial Andel kvinnor som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre Andel män inom socialpsykiatrin som har en av beställaren godkänd genomförandeplan Andel män inom socialpsykiatrin som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva 90 % År 80 % År 90 % År Andel män som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren) 45 % Tertial Andel män som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre Andel som besökt ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd Andel utredningsplaner som upprättas, av totalt antal utredningar (Utredningsenheten) 90 % År 95 % År 75 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter Utförarenheten för Socialpsykiatri ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna Utförarenheten Socialpsykiatri ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser stockholm.se

25 Tjänsteutlåtande Sid 19 (75) Nämndmål: Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv Förväntat resultat Kvinnor och män har ett varaktigt och självständigt boende. De insatser som ges stärker förmågan till ett självständigt liv och kvinnor och män upplever självständighet utifrån sin förmåga. Kommentar Bristen på möjlighet till att få en egen bostad innebär ett omfattande arbete med frågor relaterade till invånarnas boende, både personer som är aktuella inom verksamheterna men även andra, såsom nyanlända flyktingbarn och barnfamiljer som av olika anledningar blir av med sitt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet utgår från de lokala riktlinjer som antogs under Där har bland annat hyresrådgivaren en mycket viktig roll i kontakten med till exempel hyresvärdar. Försöks- och träningslägenheter finns för personer som behöver stöd för att kunna klara av ett eget boende, med bland annat en "Boskola" för att på sikt få eget kontakt på bostad. Budgetoch skuldrådgivarna är ett viktigt stöd för att personer med skulder ska få hjälp att göra upp betalningsplaner och så småningom få eget bostadskontakt. Inför 2016 kommer förvaltningen söka stimulansmedel för att utveckla en boendekedja med olika former av stöd både i att söka boende och behålla sitt boende, främst riktat till barnfamiljer, men även enskilda personer kommer att kunna omfattas av stödet. Arbetet fortsätter med att försöka hitta lösningar för samlokalisering av det öppenvårdsarbete förvaltningen bedriver i samverkan med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar samt landstinget. En samlokalisering skulle innebära effektiviseringsmöjligheter och underlätta samverkan samt underlätta för brukarna att hitta till och besöka de olika verksamheterna. Inom missbruksvården kommer fokus att läggas på att tidigt etablera kontakt med unga med missbruksproblem. Metoder ska utvecklas för att fånga upp och arbeta med unga kvinnor med missbruksproblem, en grupp som ökar. En särskild satsning görs på det uppsökande arbetet då denna grupp ofta är svår att motivera till behandling. Arbetet inom socialpsykiatrins utförarverksamhet bygger på evidensbaserad praktik. Grunden för arbetet är att ge brukaren stöd i sin återhämtnings- eller förändringsprocess utifrån de mål den enskilde brukaren formulerat i sin genomförandeplan. För kvinnor och män med insatser från socialpsykiatrin ska alltid insatser i form av till exempel boendestöd först prövas för att i första hand ge den enskilde möjligheten att bo kvar i eget boende. Arbetet med uppsökande verksamhet fortsätter inom ramen för de medel som erhölls för ett treårigt projekt som påbörjades Möjligheter till sysselsättning för kvinnor och män med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska utvecklas. stockholm.se

26 Tjänsteutlåtande Sid 20 (75) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Det brottsförebyggande arbetet utvecklas i syfte att minska brottsligheten och lokalt vidta åtgärder för att öka tryggheten. Samverkan sker bland annat med fastighetsägare, föreningar och polisen. Genom att tillämpa ett säkerhetsförebyggande förhållningssätt har verksamheterna god beredskap vid krissituationer. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % 100 % År Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 78 % 75 % År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 68 % 64 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre Nämndmål: Stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden Förväntat resultat Kvinnor och män upplever stadsdelen som ett tryggt område att bo och vistas i. Verksamheterna arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer. Kommentar Förvaltningens brottsförebyggande arbete ska fortsätta utvecklas, bland annat genom arbete i det lokala brottsförebyggande rådet. Fortsatt samverkan sker med fastighetsägare, föreningar, polisen och andra aktörer för att utifrån de förutsättningar som råder lokalt vidta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Förvaltningen har tagit fram en strategi för att förebygga sociala oroligheter som ligger till grund för det trygghetsskapande arbetet. Under året ska ett samverkansavtal med lokalpolisområdena Farsta och Globen att skrivas där utgångspunkten är en gemensam lägesbild av stadsdelsområdet. stockholm.se

27 Tjänsteutlåtande Sid 21 (75) Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning kommer en gemensam handlingsplan för hur det trygghetsskapande arbetet ska kunna samordnas över stadsdelsgränserna att tas fram. Inom projektet Samverkan Östberga deltar flera av stadens förvaltningar och bolag, den entreprenaddrivna fritidsgården Omsorgsborgen och polisen. Arbetet fortsätter under 2016 med målet att öka tryggheten och attraktiviteten i området. Fryshuset har på stadsledningskontorets uppdrag genomfört en kartläggning av ungas situation i området. Kartläggningen är en viktig del av i det fortsatta arbetet. Verksamheterna ska ha god beredskap vid krissituationer och tillämpa ett säkerhetsförebyggande förhållningssätt. Detta säkerställs genom lokala rutiner samt att krishantering och säkerhetsförebyggande diskuteras regelbundet. Vid hembesök hos kvinnor och män med insatser från äldreomsorgen ges information om möjligheten att besöka de sociala mötesplatserna och om att delta vid de informationstillfällen som anordnas där vägledning ges bland annat om hur brand i bostaden kan förebyggas. I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I samverkan med andra förvaltningar och bolag genomförs trygghetsvandringar i syfte att öka tryggheten för flickor och pojkar, kvinnor och män. För att öka trygghet och tillgänglighet genomförs föryngringsbeskärning på träd och buskage samt slyröjning. Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens städgaranti gällande tömning av papperskorgar inom 24 timmar. Arbetet med att förstärka städning och skötsel i de prioriterade stadsdelarna intensifieras. Föreningar bjuds årligen in för att hjälpa till med städning av de egna stadsdelarna och erhåller då ett bidrag. Detta görs för att bidra till att stärka medvetenheten om den egna stadsdelen. Medborgarnas möjlighet till inflytande i förnyelse av parkmiljön ska stärkas genom dialoger och kommunikation. Förvaltningen kommer under året att arbeta för att särskilt stärka barns möjligheter att påverka. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel som tycker att det är rent och städat i stadsdelsområdet Andel ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området 70 % År 68 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar kommer under året att arbeta fram en gemensam handlingsplan för hur det trygghetsskapande arbetet ska kunna samordnas över stadsdelsgränserna Träd och buskage beskärs vid behov Under året ska ett samverkansavtal mellan stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområden Farsta och Globen att tas fram. Åtgärdsplaner ska upprättas för asfaltsarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor stockholm.se

28 Tjänsteutlåtande Sid 22 (75) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; aktivt arbeta för att utöka antalet bostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättning, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. För att säkerställa att stadens behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning tillgodoses, genomförs planeringen av bostadsutbyggnaden tidigt i samarbete med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och fastighetskontoret. Tillgänglighetsaspekter beaktas vid om- och nybyggnation. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 6 tas fram av nämnden 6 tas fram av nämnden År År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stads-byggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden Nämndmål: Nämnden arbetar aktivt för att utöka antal bostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättning Förväntat resultat Tillgången på bostäder med särskild service ökar i stadsdelsområdet och fler kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att få en lämplig bostad. stockholm.se

29 Tjänsteutlåtande Sid 23 (75) Kommentar Stadsdelen är i en period av stark tillväxt och utveckling, vilket tillsammans med den demografiska utvecklingen, ger ett ökat och föränderligt behov av lokaler för verksamheterna. Samarbete med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och fastighetskontoret sker i tidiga planeringsskeden av bostadsutbyggnaden för att säkerställa att stadens behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning tillgodoses. Förvaltningen verkar också för att det som byggs i stadsdelen är klimatsmart och långsiktigt hållbart. Detta understryks även i de remissyttranden som lämnas kring detaljplaner och program, exempelvis genom förordande av att möjligheterna till installation av solcellslösningar undersöks. Större exploateringsområden som är i tidiga planeringsskeden är Årstafältet, Slakthuset och Älvsjö/Sjöängen. Möjligheter att vid minskat behov av boenden inom äldreomsorgen omvandla dessa till boenden för annan målgrupp, bevakas. Det kan exempelvis handla om att omstrukturera små äldreboenden till gruppboenden för personer som omfattas av insatser från LSS eller för personer under 65 år inom socialpsykiatrin. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. Aktivitet Startdatum Slutdatum I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning I samband med om- och nybyggnad ska förvaltningen sträva efter att skapa så energieffektiva lokaler som möjligt, som till exempel plusenergihus, passivhus eller andra lösningar. I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö och i verksamhetslokaler KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Inom förskolan och fritidens verksamheter belyses grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Flickor och pojkars rörelseglädje stimuleras genom aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans ska flickor och pojkar uppmuntras och stimuleras till hälsosamma aktiviteter. Kvinnor och män inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, ska få möjlighet att vara delaktiga i olika hälsofrämjande aktiviteter som grundar sig i brukarnas egna önskemål och intressen. Syftet är att fler personer ska klara sig själva en längre tid med ökat välbefinnande. Öppna sociala mötesplatser ska främja god gemenskap, goda matvanor, fysisk träning och friskvård. stockholm.se

30 Tjänsteutlåtande Sid 24 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter 80 % 77 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget fritid för alla Nämndmål: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa Förväntat resultat Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter upplever att de möter ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna till spontanidrott för både kvinnor och män är goda i stadsdelen. Kommentar Förskolan ska lägga grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa samt erbjuda flickor och pojkar inom- och utomhusmiljöer som lockar till rörelselek. Flickor och pojkars rörelseglädje ska stimuleras genom aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Förskolorna erbjuder regelbundna, planerade rörelseaktiviteter till exempel med hjälp av särskilda program så som Miniröris. I stadsdelsområdet finns också ca 300 utbildade instruktörer i barnyoga som är en del av verksamheten. Förskolan lägger en grund för goda måltidsvanor och attityder till mat. Som ett stöd för att hålla en jämn och hög kvalitet används förvaltningens riktlinjer för mat och måltider i förskolan. Riktlinjerna grundar sig på Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR 2012) och Livsmedelverkets råd för mat i förskolan. Ett steg för att ytterligare säkra matens näringsriktighet och underlätta matsedelsplanering kommer att tas under året då ett kostdatasystem kommer att testas inom förskolan. Fritidsverksamheten ska i samverkan med föreningslivet uppmuntra och stimulera till hälsosamma aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans. Parklekarna erbjuder många tillfällen till rörelse och lek under alla årstider. Utredning pågår om framtidens parklekar i samarbete med fastighetskontoret och övriga stadsdelsförvaltningar. Villkoren för föreningsdrivna parklekar kommer att ses över under året. Förvaltningen utreder möjligheten att återöppna parkleken i Vättersdälden. Sommarverksamheter anordnas till största delen utomhus med bland annat utflykter, fotboll, kubb, fiske och bad. På sommargården Simpvik (på Gålö) kommer liksom tidigare att anordnas dagkollo med bad, fiske och en mängd andra aktiviteter. Busstransporter dit kommer att erbjudas utan kostnad. En särskild anpassad verksamhet för funktionsnedsatta ungdomar, kommer i samverkan med närliggande stadsdelar, att anordnas på Simpvik under en sommarvecka. Föreningsbidrag kommer att ges till föreningar som anordnar kvalitativa aktiviteter för flickor och pojkar i stadsdelsområdet. stockholm.se

31 Tjänsteutlåtande Sid 25 (75) Egen regis verksamheter ska möjliggöra för kvinnor och män inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, att vara delaktiga i olika hälsofrämjande aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ges både i grupp och individuellt. Möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter inom de öppna sociala mötesplatserna erbjuds utifrån brukarnas önskemål. Syftet är att fler personer ska klara sig själva en längre tid med ökat välbefinnande. Idag finns tio mötesplatser, tre seniorgym och ett utegym. Mötesplatserna för seniorerna ska främja god gemenskap, goda matvanor, fysisk träning och friskvård. Hälsoveckan för äldre kvinnor och män vidareutvecklas och dagsutflykter erbjuds året runt. Hemtjänsten fortsätter erbjuda gemensam fika utomhus under sommarmånaderna och servicehusen ger möjlighet till promenader och utomhusvistelse utan biståndsbeslut. Verksamheterna prioriterar rehabiliterande insatser och erbjuder bland annat balansträningskurser och kurser i Senior Power. Egen regis förebyggande verksamheten ger information om mötesplatserna för att få fler besökare och för att nå dem som inte redan deltar. Genom förebyggande enheten kommer personer över 85 år erbjudas möjlighet att utan biståndsbedömning få stöd vid utevistelse eller promenader. Utvärdering av efterfrågan och behov kommer att ske efter sex månader. Ett flertal enheter inom egen regi kommer under året använda sig av vårdarhund för att öka välbefinnandet hos äldre kvinnor och män samt motivera till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. En dietist anställs med stöd av stimulansmedel och ska i första hand arbeta mot de särskilda boenden som finns inom äldreomsorgen. Inom socialpsykiatri fortgår arbetet med att främja en hälsosam livsstil och olika aktiviteter erbjuds, såsom hälsofrukost på stödboende och yogakurs i samarbete med Vuxenskolan och Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Nystartade Enskede gruppbostad kommer att ta hjälp av avdelningens dietist i det fortsatta arbetet med en hälsosam livsstil. Även gruppbostäderna riktade till personer med funktionsnedsättning fortsätter att erbjuda brukarna en hälsosam livsstil. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel som tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i stadsdelen 80 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum En studie av lämplig placering av parkouranläggning i Enskede- Årsta-Vantör ska tas fram under året. I arbetet med mat och måltider ska förskolorna utgå från stadsdelens gemensamma riktlinjer stockholm.se

32 Tjänsteutlåtande Sid 26 (75) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter och flickor och pojkar uppmuntras till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Kvinnor och män inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri ges möjlighet att vara delaktiga i olika kulturaktiviteter och kan utifrån egna önskemål och intressen delta i aktiviteter både i grupp och individuellt. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 80 % 72 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin Nämndmål: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter Förväntat resultat Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter har möjlighet att delta i ett varierat och tillgängligt utbud av kulturaktiviteter. Kommentar Förvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för flickor och pojkar som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Föreningsbidrag kommer att ges till föreningar som erbjuder aktiviteter riktade till flickor och pojkar i stadsdelsområdet. Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter. Personalen ska stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Miljön i verksamheterna ska utformas så att flickor och pojkar ges förutsättningar att använda sin fantasi, uttrycka sig och skapa på eget initiativ. De ska också ges möjlighet att ta del av olika kulturupplevelser för att utveckla tankar och fantasi samt ge tillfällen att fånga upp frågor och funderingar. Som ett stöd för arbetet finns programmet för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad; Kultur i ögonhöjd. Programmet innefattar kultur för, av och med barn. stockholm.se

33 Tjänsteutlåtande Sid 27 (75) För kvinnor och män inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar förvaltningen med möjlighet till delaktighet i olika kulturaktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ges både i grupp och individuellt. Alla kvinnor och män inom äldreomsorgen, som vill och kan, ska få delta i regelbundna sociala och kulturella aktiviteter på vård- och omsorgsboende och servicehus. Äldreomsorgen erbjuder, genom en särskild satsning, möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna sociala mötesplatserna och genom dagsutflykter året runt. Medel avsätts för detta ändamål. I samråd med pensionärsrådet och frivilligorganisationer vidareutvecklas de sociala mötesplatserna för kvinnor och män inom äldreomsorgen. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året 100 % År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Äldreomsorgens värdegrundsarbete är viktig i all verksamhet, alla kvinnor och män ska uppleva att de bemöts med respekt. Verksamheterna arbetar för att brukaren ska vara delaktig i utredningen och att kontinuerlig uppföljning görs av beviljade insatser. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen 90 Fastställs 2016 Tertial Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång 100 Fastställs 2016 Tertial Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 95 % 95 % År 95 % 95 % År 86 % 86 % År 80 % 85 % År Kommentar Resultat i brukarundersökning 2015 på fråga "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?" är 77 % i EÅV. Årsmål på 80 % är ett realistiskt mål att nå Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende 10 Maximalt 10 personer År Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 70 % 70 % År stockholm.se

34 Tjänsteutlåtande Sid 28 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 85 % 85 % År 84 % 84 % År 90 % 90 % År Timavlönades andel av totalt arbetad tid 25 Fastställs 2016 Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm Nämndmål: Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet Förväntat resultat Kvinnor och män får ett bra bemötande samt är delaktiga vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män är nöjda med sina insatser, känner sig trygga i hemmet och med personalen samt kan tillkalla hjälp vid behov. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Kommentar Kvinnor och män som har kontakt med biståndshandläggarna ska uppleva att de bemöts på ett bra sätt. Utredningar inom äldreomsorgen ska innehålla information om brukarens egen syn på sin livssituation. Brukaren ska vara delaktig i utredningen och beviljade insatser ska kontinuerligt följas upp. Beställningen från den myndighetsutövande enheten är utgångspunkten för genomförandeplanen. Biståndshandläggarna säkerställer att genomförandeplanen som den enskilde och utföraren skriver tillsammans överensstämmer med beställda insatser. Äldre kvinnor och män ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Innan insatser beviljas ska möjligheten till självständighet genom anpassade hjälpmedel beaktas. Information om möjligheten till bostadsanpassning, anhörigstöd och de sociala mötesplatser som finns i stadsdelsområdet ska ges. stockholm.se

35 Tjänsteutlåtande Sid 29 (75) Information ska också ges om andra samhällsorgan och organisationer som erbjuder stöd och insatser som kan stärka den enskilde. I kommunfullmäktiges budget redogörs för behovet och bristen på anpassade boenden för äldre i form av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig- och/eller kulturell inriktning. Då Stockholm är förvaltningsområde för det finska språket ska behovet av äldreboende för finskspråkiga tillgodoses. I linje med detta kommer förvaltningen att utreda möjligheterna för profilboende inom Enskede Nya servicehus till personer med finländsk bakgrund. Nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar (upp till sjuksköterskenivå) inom vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Viktiga fokusområden under året är fortsatt utveckling av arbetet med vård i livets slutskede, riskbedömningar och åtgärder vid fall, trycksår och nutrition samt registrering i de nationella registren Senior alert, BPSD (svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och palliativa registret. Samverkan med landstinget vidareutvecklas i syfte att säkra stödet till teamet kring den enskilde. Detta omfattar fortsatt utveckling av arbetsmetoder för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Processledarna i projektet införande av Nationellt fackspråk utbildas även som supportfunktion till olika stödsystem inom ehälsoområdet, exempelvis NPÖ (Nationell patientöversikt), kvalitetsregistren, Pascal mm. Prioriterade områden inom egen regis verksamheter är måltidssituationer, rätt till utevistelse och sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och servicehus samt vidareutveckling av teamarbetet kring brukaren. Rätt till daglig utevistelse på vård- och omsorgsboende genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet fortsätter liksom arbetet med att utveckla dokumentationen. Kvinnor och män som har kontakt med äldreomsorgen ska uppleva att de bemöts med respekt. Under hösten 2015 tog egen regi fram ett verktyg för att kvalitetssäkra demensvården inom avdelningens samtliga äldreomsorgsverksamheter. Under året kommer enheterna kvalitetsstämplas allteftersom de uppnår 5 stjärnor. Enheterna får en stjärna för varje av följande: all personal har genomgått Demens ABC, all personal har genomgått Demens ABC+, enheten arbetar med Äldrecentrums checklista för kvalitetsutveckling av demensvård, enheten arbetar efter Demenscentrums handbok och deltagit i deras webbutbildning samt att enheten har utbildade Silviasystrar. En hemtjänstenhet inom egen regi kommer att delta i ett projekt kring nyckelfri hemtjänst. Projektet leds av äldreförvaltningen i syfte att avgöra om systemet kan ge vinster i form av ökad säkerhet, insparad tid och förbättrad arbetsmiljö. Egen regi deltar i riktad utbildning och handledning för äldreomsorgens personal via stadens kompetensutvecklingsfond kring psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relation. Alla tillsvidareanställda ska ha adekvat grundutbildning. Egen regi återtar Enskededalens servicehus 1 oktober 2016, där även den öppna sociala mötesplatsen Knuten samt Skogsgläntans vård- och omsorgsboende ingår. Förvaltningen anser att de klarlägganden som väntas framkomma av stadens äldreboendeutredning bör inväntas innan ny upphandling av servicehus sker. Detta servicehus kan även bli aktuellt för omvandling av ett antal tomma lägenheter till boenden för annan målgrupp, ensamkommande flyktingbarn enligt stadsdelsnämndens skrivelse vid sitt möte i november. Staben inom egen regi utökas med en biträdande avdelningschef för att exempelvis skriva och lämna egenregi anbud. stockholm.se

36 Tjänsteutlåtande Sid 30 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel kvinnliga besökare i genomsnitt per vecka, på de tio öppna sociala mötesplatser för äldre Andel kvinnor inom äldreomsorgen som har en av beställaren godkänd genomförandeplan Andel manliga besökare i genomsnitt per vecka, på de tio öppna sociala mötesplatser för äldre Andel män inom äldreomsorgen som har en av beställaren godkänd genomförandeplan Andel som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare Andel över 80 år som tackat ja till erbjudande om förebyggande hembesök Antal kvinnliga besökare en genomsnittlig vecka på våra öppna sociala mötesplatser Antal manliga besökare en genomsnittlig vecka på våra öppna sociala mötesplatser 50 % År 80 % År 50 % År 80 % År 90 % År 14 % År 280 År 60 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas daglig promenad/utevistelse Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning Genomföra en kartläggning av behovet av anhörigstöd Servicehus och vård- och omsorgsboenden ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång och omvårdnad i livets slutskede enligt Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande. Utförarenheterna registrerar i kvalitetregistren Senioralert, BPSD och Palliativa registret Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås i verksamhetsplanen bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Genom nämndens miljöhandlingsplan läggs fokus på en hållbar livsmiljö och därmed miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energi-, mark- och vattenanvändning, miljöeffektiv avfallshantering samt sund inomhusmiljö. stockholm.se

37 Tjänsteutlåtande Sid 31 (75) Förvaltningen använder enbart miljöbilar och tankar dessa med avsett miljöbränsle när möjligt. Genom att utveckla möjligheter till stadsodling och resursåtervinning för invånarna kan de bidra till en resurseffektiv och miljövänlig livsstil. Förvaltningen arbetar med att uppnå giftfria miljöer i verksamheterna och kemikaliesmart förskola. Nedan följer inriktningsmålet Ett klimatsmart Stockholm nedbrutet på kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och stadsdelsnämndens mål för att uppfylla desamma: KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Energianvändningen är hållbar Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; verksamheterna medverkar till ett klimatsmart Stockholm, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Fortsatt arbete pågår med att följa nämndens klimat- och miljöhandlingsplan med fokus på miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö. Målet är en hållbar livsmiljö som ska värnas och utvecklas, vilket uppnås genom delmål, indikatorer samt aktiviteter som nämnd och förvaltning arbetar med. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Köpt energi (GWh) 2,148 GWh Fastställs 2016 År Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm Förväntat resultat Stadsdelens verksamheter är energieffektiva med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Elanvändningen minskar. Matavfall för biologisk behandling sorteras ut. Samtliga verksamheter genomför aktiviteter i klimat- och miljöhandlingsplanen som är aktuella för enheten. Kommentar Förvaltningen ska fortsätta att arbeta efter nämndens miljöhandlingsplan. I planen fokuseras på sex särskilda mål som är gemensamma för staden som helhet; miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö. Klimat- och miljöhandlingsplanen speglar förvaltningens arbete för att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas, och beskriver mål, delmål och indikatorer som nämnden följer upp och har rådighet över, samt anger aktiviteter som förvaltningen ska arbeta med. Förvaltningen fortsätter arbetet med att byta ut befintliga fordon mot elbilar där så är möjligt. Även elcyklar kommer att införskaffas som alternativa transportmedel inom hemtjänsten. I remissyttranden över detaljplaner framhåller förvaltningen behovet av förutsättningar för hållbar stadsutveckling. stockholm.se

38 Tjänsteutlåtande Sid 32 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen ska presentera förslag till investeringar inom ramen för klimatmiljarden. I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla mark- och vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras. Löpande översyn görs för de bilar vars avtal löper ut för att se om de kan ersättas med elbilar. Vid nybyggnation och större ombyggnation av förskolor och lokaler för äldrevården ska tillagningskök alltid utredas KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen använder enbart miljöbilar, vilka i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. Om möjligt köps elbil vid nyanskaffning av bil. I klimat- och miljöhandlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten som gäller samtliga verksamheter i förvaltningen. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel elbilar 14 % Halvår Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas Nämndmål: Verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt Förväntat resultat Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt. Kommentar Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. I klimat- och miljöhandlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten som gäller alla verksamheter i förvaltningen. Inför en eventuell nyanskaffning av bil kommer en prövning av nödvändighet och användningsområde att göras med målet att om en bil ska anskaffas ska det vara en elbil. stockholm.se

39 Tjänsteutlåtande Sid 33 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för Upphandling av interna mattransporter genomförs. Miljökrav gällande klimatsmarta transporter kommer att ställas i upphandlingen KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; förvaltningens verksamheter medverkar till en hållbar mark- och vattenanvändning, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen arbetar för att öka antalet nyplanterade träd i samband med grönkompensationsprojekt. Nämndmål: Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar mark- och vattenanvändning Förväntat resultat Arbetet med den biologiska mångfalden stärks vid ombyggnad och nyproduktion. Kommentar Arbetet med den biologiska mångfalden stärks genom att en plan för ekosystemtjänster tas fram. I samband med grönkompensationsprojekt verkar förvaltningen för att öka antalet nyplanterade träd och arbetar för att främja trädplantering vid ombyggnad och nyproduktion. Aktivitet Startdatum Slutdatum En plan avseende förvaltningens arbete med ekosystemtjänster ska tas fram. Förvaltningen ska undersöka möjligheterna till trädplantering i samband med större ombyggnationer av parkmiljöer KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen arbetar med att främja möjligheterna för invånarna att bidra till en resurseffektiv och miljövänlig livsstil genom att skapa möjligheter till stadsodling och resursåtervinning. Reinvesteringar i parkmiljön pågår under året och stadsmiljöverksamheten utvecklar och skapar möjligheter till stadsodling. För att bidra till stadens program för avfallshantering i stadens offentliga rum görs en översyn av bland annat papperskorgar och källsortering i offentlig miljö. Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm stockholm.se

40 Tjänsteutlåtande Sid 34 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum Nämndmål: Förvaltningen främjar möjligheterna för invånarna att bidra till en resurseffektiv och miljövänlig livsstil genom att skapa möjligheter till stadsodling och resursåtervinning. Förväntat resultat Antalet platser för stadsodling ökar och stadsdelsnämnden involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum. Kommentar Lokal- och stadsmiljöenheten fortsätter arbetet med reinvesteringar i parkmiljön och utvecklar arbetet med att skapa möjligheter till stadsodling inom stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden involveras i trafiknämndens, miljö- och hälsoskyddsnämndens och Stockholm Vattens arbete med program för avfallshantering i stadens offentliga rum. En översyn av stadens papperskorgar ska göras, källsortering i den offentliga miljön ska utvecklas och eventuella ytterligare sopsugssystem ska utredas. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 80 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Aktuella brukaravtal redovisas årligen för stadsdelsnämnden En strategi för utveckling av stadsodling ska presenteras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5 Stockholms miljö är giftfri Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; nämndens verksamheter är kemikaliesmarta, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Målet är giftfria miljöer i verksamheterna och i syfte att identifiera samt eliminera eventuella stora kemiska risker för barns hälsa arbetar förskolorna aktivt med kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) 100 % Fastställs % Fastställs 2016 År År stockholm.se

41 Tjänsteutlåtande Sid 35 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel. 35 % Fastställs 2016 År Nämndmål: Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta Förväntat resultat Andelen köpta ekologiska livsmedel inom förvaltningens verksamheter ökar. Förskolorna arbetar aktivt med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Kommentar Förvaltningen strävar efter giftfria miljöer i verksamheterna och samarbetar med miljöförvaltningen och kemikaliecentrum när specialistkompetens krävs. Förskolorna i stadsdelsområdet arbetar alla aktivt med kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Detta för att identifiera och ta bort eventuella stora kemiska risker för barnens hälsa. I de fall förvaltningen genomför inköp inför möten och konferenser ska alltid miljömässiga krav såsom närproducerat och ekologiskt producerat ställas. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen ska samverka med Kemikaliecentrum och söka centrala medel vid behov KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Översyn av ljud och buller görs i förskolorna i samverkan med fastighetsägare och fysiska skyddsronder genomförs regelbundet i lokaler tillsammans med skyddsombud. Nämndmål: Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö Förväntat resultat I planeringen av ut- och nybyggnation arbetar nämnden förebyggande med risker för störningar i inomhusmiljön. Buller, dålig luftkvalitet och luktstörningar ses över. Skyddsronder genomförs. Kommentar Kommunfullmäktiges budget anger att staden ska erbjuda sunda lokaler och bostadsmiljöer för stockholmarna. Stockholm har en hög standard på sin bostadsbebyggelse men det finns fortfarande hälsobesvär relaterade till inomhusmiljön i en del av stadens byggnader. stockholm.se

42 Tjänsteutlåtande Sid 36 (75) Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av nya bostäder och lokaler anpassa exempelvis utformning för att skapa bästa möjliga boende- och arbetsmiljö. Förskolorna har börjat se över ljud och buller i befintliga lokaler i samverkan med fastighetsägare. Fysiska skyddsronder genomförs regelbundet i alla förvaltningens lokaler tillsammans med skyddsombud för att identifiera och åtgärda brister och risker. Aktivitet Startdatum Slutdatum Ett funktionsprogram för förskolelokaler tas fram under Skyddsronder med en uppföljande rond genomförs Vid om- och nybyggnation ska förvaltningen arbeta för att uppnå så god ljus- och ljudmiljö som möjligt KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås i verksamhetsplanen bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet genom att bland annat ta emot praktikanter från socialhögskolan. Samarbete pågår mellan förvaltningen och Stockholms Business Region samt företagarföreningar och privata utförare i stadsdelen. Genom arbetet med att invånarna i stadsdelen ska vara eller bli självförsörjande minskar antalet personer med ekonomiskt bistånd. Stöd erbjuds i form av rehabilitering och alternativa försörjningsvägar samt anställning via Jobbtorg, visstidsanställning i stadens verksamheter samt offentligt skyddad anställning. Feriearbeten erbjuds under skolloven. Förvaltningens medarbetare erbjuds kompetensutveckling utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner och verksamhetens behov och chefer erbjuds chefs- och ledarutvecklingsprogram. Barnskötare och vårdbiträden erbjuds grundutbildning och barnskötare uppmuntras till att gå förskollärarutbildning. Nämnden uppnår en budget i balans genom bland annat systematisk styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt genom en tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser. Nedan följer inriktningsmålet Ett ekonomiskt hållbart Stockholm nedbrutet på kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och stadsdelsnämndens mål för att uppfylla desamma: KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet bland annat genom att ta emot praktikanter från socialhögskolan samt erbjuda studenter på förskollärarutbildningen att göra sin verksamhetsförlagda utbildning i stadsdelsområdets förskolor. stockholm.se

43 Tjänsteutlåtande Sid 37 (75) Nämndmål: Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet Förväntat resultat Samverkan sker med högskolor och universitet. Verksamheten utvecklas utifrån forskning och evidensbaserade metoder. Kommentar Utveckling av Praktikcentrum på Stureby vård- och omsorgsboende fortsätter. I överenskommelsen om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskeprogrammet regleras antalet studenter som bereds praktikplatser inom egen regi. Totalt beräknas 80 studerande tas emot per år. Stureby vård- och omsorgsboende är en av de fyra utsedda akademiska noder för samverkan med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska institutet (KI). Samverkan med gymnasieskolor fortsätter genom att ta emot praktikanter. Avdelningarna kommer att ta emot ca 15 praktikanter från socialhögskolan. Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet kring förskollärarutbildningen och har för närvarande ca 45 lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i stadsdelsområdets förskolor. Två av förvaltningens förskolor ingår också i ett flerårigt forskningsprojekt ( Små barns lärande ) som genomförs tillsammans med Linnéuniversitetet och tolv andra kommuner runt om i landet. Förvaltningen deltar, tillsammans med Skärholmen och Rinkeby-Kista i Interethnic Coexistance in European Cities (ICEC), ett internationellt samarbete mellan Stockholm, Wien och Amsterdam. Arbetet leds av universiteten i Amsterdam och Wien samt KTH i Stockholm. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal högskolestudenter som bereds praktik och/eller utbildning inom förvaltningen. 140 År KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Samarbete fortgår med Stockholm Business Region samt företagarföreningar och privata utförare i stadsdelen. Nämndmål: Företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör Förväntat resultat Förvaltningen har ett gott samarbete med Stockholm Business Region samt de företagarföreningar och privata utförare som finns i stadsdelen. stockholm.se

44 Tjänsteutlåtande Sid 38 (75) Kommentar Förvaltningen har ett gott samarbete med Stockholm Business Region samt de företagarföreningar och privata utförare som finns i stadsdelen. Som ett led i att få fler företagare att etablera sig i stadsdelsområdet ska förvaltningen under året utvärdera vilka områden i respektive stadsdel som är i behov av förnyelse. Detta i enlighet med den stadsövergripande strategi som påbörjats centralt. En förstudie ska genomföras för att klargöra hur stadsdelsnämnden kan driva fram, ta initiativ till eller på annat sätt stödja framväxten av arbetsintegrerande sociala företag, främst i Östberga, men även i andra områden. Förstudien ska rymma reflektioner och beräkningar för exempelvis organisation, samverkan med stadens nämnder och myndigheter och eventuella investeringar. Förstudien ska presenteras på nämndmöte i maj En av utgångspunkterna för förstudien är rapport från arbetsmarknadsförvaltningen om sociala företag, det finns också lärdomar att dra av framgångsrika exempel i andra kommuner. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen ska stötta utvecklingen av Högdalens energi- och miljökluster KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nuvarande trend är att antal personer som har ekonomiskt bistånd minskar. En lättnad på arbetsmarknaden leder till att färre unga har ekonomiskt bistånd. Förvaltningen arbetar med att erbjuda stöd i form av rehabilitering och alternativa försörjningsvägar samt anställning via Jobbtorg, visstidsanställning i stadens verksamheter och offentligt skyddad anställning. Samarbete sker med ett flertal myndigheter. Feriearbeten anordnas som tidigare år under skolloven med fokus på arbetsplatser av god kvalitet. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 2,2 % 1,9 % Tertial 1,2 % 1,2 % Tertial Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar 58 st 750 Tertial Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 14 st 500 st Tertial Antal tillhandahållna platser för feriejobb 950 st st År Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar 175 st 800 st Tertial Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 950 st 8000 st År stockholm.se

45 Tjänsteutlåtande Sid 39 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb. Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda. Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas. Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg Nämndmål: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande Förväntat resultat Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar. Kommentar Andelen personer som har ekonomiskt bistånd har minskat något under 2015 och prognosen är att denna utveckling fortsätter. Förvaltningens mål för andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ligger trots detta något högre än Kommunfullmäktiges mål. Detta beror på den demografiska sammansättningen i stadsdelen. Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är en lättnad på arbetsmarknaden, främst vad gäller unga som har ekonomiskt bistånd. För att kvinnor och män med arbetsförmåga snabbt ska komma i arbete görs en remittering omgående till Jobbtorget, när personen söker ekonomiskt bistånd, innan beslut fattas om rätten till ekonomiskt bistånd. Personer med en begränsad arbetsförmåga remitteras till Jobbtorg resurs. Personer med arbetsförmåga, som inte klarar av en anställning på den öppna marknaden kan erbjudas en offentligt skyddad anställning (OSA). Grupper som trots lättnad på arbetsmarknaden har svårt att få arbete är utrikes födda, kvinnor och män som saknar gymnasieutbildning, är sjukskrivna, har varit utanför arbetsmarknaden i flera år eller har en funktionsnedsättning. Kvinnor och män med ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd tillhör i många fall någon av dessa grupper. stockholm.se

46 Tjänsteutlåtande Sid 40 (75) Samarbete sker med bland annat försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget för att hitta möjliga vägar för rehabilitering eller alternativa försörjningsvägar. Trenden är att gruppen inte minskar i någon större omfattning. Förvaltningen sökte under 2015 medel för att utveckla ett handläggningsstöd, för arbetet med personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd eller står långt från arbetsmarknaden. Arbetet fortsätter under året och verksamheten förstärks ytterligare för att intensifiera arbetet med målgruppen. Under året startar arbetet med finansiell samordning (FINSAM) kring gruppen år, som har behov av rehabiliterande insatser från flera instanser, i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetet inom FINSAM omfattar personer som har ekonomiskt bistånd och är i behov av rehabiliterande insatser, från flera instanser. Under 2015 infördes möjligheten för personer som har ekonomiskt bistånd att få en visstidsanställning i staden, i syfte att efter sin tidsbegränsade anställning bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Visstidsanställningarna ökar under året. Arbetet med att ge ungdomar/unga vuxna som söker ekonomiskt bistånd information om privatekonomi och samhällskunskap fortgår, då arbetet gett förväntat resultat och färre återkommer. Målgruppen utökas inför 2016 till att omfatta gruppen år (tidigare år). Förvaltningen kommer att bevaka statens satsning på traineejobb och eventuella möjligheter som dessa skapar under året. Feriearbeten för skolungdomar fortsätter anordnas, både under sommarlovet och under höstsamt vinterlovet. Arbetsplatser som erbjuds ska vara av god kvalitet, för att ge ungdomarna en bra bild och erfarenhet av arbetslivet. Prioriterade grupper är bland annat funktionsnedsatta ungdomar och barn till föräldrar som har ekonomiskt bistånd. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel kvinnor av det totala antalet personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd Andel kvinnor av totala antalet unga vuxna, år, som har ekonomiskt bistånd 50 % Tertial 50 % Tertial Andel kvinnor med OSA-anställning 50 % År Andel män av det totala antalet personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd Andel män av totala antalet unga vuxna, år, som har ekonomiskt bistånd 50 % Tertial 50 % Tertial Andel män med OSA-anställning 50 % År Antal unga år som återkommer som försörjningsstödstagare inom 6 månader 40 st Tertial stockholm.se

47 Tjänsteutlåtande Sid 41 (75) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; medarbetarna erbjuds möjlighet till kompetensutveckling, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner samt utifrån verksamhetens behov. Grundutbildning erbjuds alla barnskötare och vårdbiträden och barnskötare uppmuntras att gå förskollärarutbildning. Chefer erbjuds utveckling via stadens och förvaltningens chefs- och ledarutvecklingsprogram. Nämndmål: Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till kompetensutveckling Förväntat resultat All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning för sin tjänst. Kompetensutveckling och möjliga karriärvägar erbjuds i förvaltningen. Kommentar Personal- och kompetensutvecklingsplanen ligger till grund för kommande rekryteringar och kompetensutveckling inom förvaltningen, se bilaga. I syfte att stärka både ledarskapet och medarbetarskapet, pågår ett flertal aktiviteter, såsom chefs- och ledarutvecklingsprogram inom staden och på förvaltningen. Under året kommer medarbetare och chefer att få kunskapshöjning inom förvaltningens fokusområden jämställdhet, bemötande och attraktiv arbetsgivare. Individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för kompetensutveckling i samtliga verksamheter och tas fram enhetsvis, likaså övergripande planer för kompetensutveckling. Förvaltningen fångar upp kompetensutvecklingsbehov från verksamheterna, synpunkter från funktionsnedsättningsråd och pensionärsråd samt från stadens fackförvaltningar och lägger utifrån det en planering för året. Fortsatt kompetensutveckling görs i arbetet med jämställdhetsintegrering, för att säkerställa jämställda beslut samt att resurser används på lika villkor för kvinnor och män. Insatser för att öka kunskapen om samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering kommer att erbjudas alla chefer och arbetsplatsombud under året. Förvaltningen fortsätter att erbjuda grundutbildning för barnskötare, vårdbiträden och stärka kompetens för vårdare. Fokus läggs på demensutbildning för alla medarbetare inom vård och omsorg. Anställda med barnskötarutbildning och några års erfarenhet inom yrket samt med högskolebehörighet kan söka till erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare. Man ansöker själv till universitetet/högskolan och utbildningen sker till stora delar på distans med undervisning en dag per vecka. För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker barnskötare i förvaltningens förskolor går nu den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen. Även under 2016 kommer förvaltningen att uppmuntra att fler barnskötare söker sig till förskollärarutbildningen. Under året införs dag- och kvällsschema för ökad kontinuitet samt ökat antal heltider inom hemtjänstenheterna. stockholm.se

48 Tjänsteutlåtande Sid 42 (75) Inom individ- och familjeomsorgen sker fortlöpande utbildningsinsatser i MI, motiverande samtal, som används som metod av samtliga handläggare. Inom verksamheten med ekonomiskt bistånd sker utbildningsinsatser gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ökar som brukargrupp och avseende ekonomi samt vardagsekonomi, för att kunna möta upp målet med att kunna ge hushållsekonomisk rådgivning i högre grad, och till en bredare målgrupp av bidragstagare. Riktade kompetensutvecklingssatsningar genomförs utifrån olika uppdrag, såsom arbetet med budget- och skuldrådgivning, hyresrådgivning, utredning av felaktiga utbetalningar (FUT) och bofrågor. Kansliet för mänskliga rättigheter (MR-kansliet) inbjuds till förvaltningsgrupp och möte förvaltningens alla chefer (chefs forum). Respektive avdelning beslutar om vidare utbildning utifrån medarbetarnas- och verksamhetens behov. Stadsdelnämndens ledamöter erbjuds kompetensutveckling inom området mänskliga rättigheter och bakomliggande orsaker till social oro. Den 16 september genomförs en utbildningsdag med Axel Danielsson om styrning och ledning i offentlig verksamhet, för stadsdelnämndens ledamöter samt förvaltningsledning. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; nämndens resurser utnyttjas effektivt, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Detta görs bland annat genom en tydlig, sammanhängande samt systematisk styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Genom en tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser, som förutsätter att kontroll och kunskap om verksamhetens ekonomi finns på alla chefsnivåer, kan en budget i balans uppnås. Tillgång till olika verktyg för uppföljning av verksamheten, regelbundet stöd ekonomi- och personalfunktionen samt utbildning, möjliggör detta. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 +/-1 % +/- 1 % År Nämndmål: Nämndens resurser utnyttjas effektivt Förväntat resultat Verksamheten bedrivs inom budgetramen. Befintliga resurser används optimalt och invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Kommentar Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska göras systematiskt och tydligt samt hänga ihop. Stadens integrerade lednings- och styrningssystem ILS samt stadens kvalitetsstrategi genomsyrar arbetet. En god internkontroll är ett viktigt instrument för att kvalitetssäkra styrningen och uppföljningen. stockholm.se

49 Tjänsteutlåtande Sid 43 (75) En hög delaktighet i framtagande av verksamhetsplan och uppföljningsrapporter är en viktig del för att öka kunskapen om målen och styrningen och uppföljningen av de offentliga medlen. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa stabila villkor för verksamheten. En viktig förutsättning är att chefer på alla nivåer har kontroll och kunskap om sin verksamhets ekonomi för att kunna ta ansvar för en budget i balans. Detta sker genom tillgång till olika verktyg för uppföljning av verksamheten, regelbundet stöd från ekonomi- och personalfunktionen samt utbildning. Utveckling av uppföljningssystem och rutiner sker löpande. Under året görs sju ekonomiska månadsrapporter och två tertialrapporter med prognoser på årsutfall avseende både ekonomi och volymer i verksamheten. Vid risk för budgetavvikelse upprättas åtgärdsplaner och ej planerade kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom budgetramen. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås i verksamhetsplanen bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Genom jämställdhetsintegrering kan jämställda verksamheter uppnås där makt och resurser fördelas lika mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Verksamheterna utgår från mänskliga rättigheter, är fria från diskriminering samt respekterar och lever upp till barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Verksamheterna är uppmärksamma och arbetar mot våld i nära relationer och erbjuder vägledning samt stöd- och behandlingsinsatser till vuxna våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. Verksamheter och parkmiljöer är tillgängliga och kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet. Värdegrund och ett gott bemötande är en central del i verksamheternas arbete. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid om- och nybyggnation och samverkan sker med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor för att säkerställa tillgängligheten inom verksamheterna. Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa goda arbetsvillkor på nämndens arbetsplatser, förbättra den goda arbetsmiljön samt öka antalet heltidsanställningar. Verksamheterna arbetar med respekt och likabehandling samt mot diskriminering och kränkningar. Kvinnor och män har möjlighet till inflytande över det stöd de får samt verksamhetens utformning. Stadens brukarundersökningar är viktiga underlag i detta arbete. Nedan följer inriktningsmålet Ett demokratiskt hållbart Stockholm nedbrutet på kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och stadsdelsnämndens mål för att uppfylla desamma: KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; Enskede-Årsta-Vantör är en jämställd stadsdel där makt och resurser fördelas lika, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. stockholm.se

50 Tjänsteutlåtande Sid 44 (75) Jämställdhetsintegrering används som strategi i syfte att uppnå jämställda verksamheter samt att bland annat bidra till att kvinnor och män, flickor och pojkar har rätt att få ta del av stadsdelens resurser på lika villkor. Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att syliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön Nämndmål: Enskede-Årsta-Vantör är en jämställd stadsdel där makt och resurser fördelas lika Förväntat resultat Nämndmål uppfylls med lika goda resultat för flickor och pojkar, kvinnor och män. Kommentar Nämnden använder jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå jämställda verksamheter samt att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Det är alla flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt att få ta del av stadsdelens resurser på lika villkor och få ett gott bemötande. Målsättningen med en jämställd service för stadsdelens medborgare är; likvärdigt bemötande, likvärdig fördelning av resurser samt likvärdig myndighetsutövning. Arbetet bedrivs utifrån den lokala handlingsplanen för jämställdhetsarbetet och som resurs för utvecklingsarbetet finns en jämställdhetsstrateg. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel vårdnadshavare till flickor i förskolan som tycker att flickor och pojkar ger lika möjligheter att utveckals oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning Andel vårdnadshavare till pojkar i förskolan som tycker att flickor och pojkar ger lika möjligheter att utveckals oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning 85 % År 85 % År KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen arbetar aktivt med goda arbetsvillkor på nämndens arbetsplatser och för att förbättra den goda arbetsmiljön genom att utveckla den friskvårdande kulturen, minska sjukskrivningar, utveckla arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt öka antalet heltidsanställningar. Arbetet med att förverkliga handlingsplanen för jämställdhet påbörjas under året. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet stockholm.se

51 Tjänsteutlåtande Sid 45 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Aktivt Medskapandeindex År Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % 100 % År Index Bra arbetsgivare fastställs 2016 År Kommentar Årsmålet kommer att sättas under Index Psykosocial arbetsmiljö fastställs 2016 År Kommentar Årsmålet kommer att sättas under Sjukfrånvaro 7,5 % tas fram av nämnden Sjukfrånvaro dag ,3 % tas fram av nämnden Tertial Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser Nämndmål: Nämndens arbetsplatser har goda arbetsvillkor Förväntat resultat Efterfrågade medarbetare kan rekryteras och behållas. Frisknärvaron är hög och medarbetare och chefer trivs på arbetsplatsen. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen, den psykosociala skyddsronden och i relevanta brukarundersökningar. Kommentar Arbetet med förvaltningens tre fokusområden, attraktiv arbetsgivare, bemötande och jämställdhet fortsätter under året. Arbetet med att förstärka bilden av förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare fortgår. Målet är att öka attraktionskraften både internt och externt, genom att medarbetare i högre utsträckning stannar kvar inom förvaltningen samt att fler kvalificerade söker lediga tjänster. Medarbetarna ska vara stolta över och trivas på sitt arbete i stadsdelen och ha kraft och energi under hela sitt arbetsliv. Medborgarna ska känna sig trygga och få rätt stöd vid rätt tillfälle. Under året fortsätter arbetet med att förverkliga den handlingsplan för jämställdhetsintegrering som tagits fram för att Enskede-Årsta-Vantör ska bli en jämställd och hållbar stadsdel. Bemötande frågor ingår som en aktiv del i jämställdhetsarbetet. Inom ramen för attraktiv arbetsgivare processas stadens personalpolicy och kopplas till förväntan i medarbetar- och ledarskapet. Stadens förhållningssätt integreras i de olika processerna. stockholm.se

52 Tjänsteutlåtande Sid 46 (75) Arbetet med att skapa goda villkor och goda arbetsmiljöer fortsätter genom uppföljning och åtgärdande av brister som kartlagts i medarbetarenkäter och psykosociala mätningar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet vidareutvecklas och en partssammansatt arbetsgrupp tar fram gemensamma riktlinjer och verktyg. Kunskapen om samverkan och MBL säkerställs för chefer och arbetsplatsombud. Insatser görs inom olika verksamhetsområden för att ytterligare utveckla arbetsmiljön. Medarbetare som arbetar deltid inom förvaltningen tillfrågas om de vill ha heltid, resultatet registreras i Winlas. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka antalet heltidsanställningar och att stoppa deltidsanställningar. På grund av de verksamhetsövergångar som skett under 2015 och som sker under 2016 ökar dock antalet deltidsanställda. Genom stimulansmedel inom äldreomsorgen kan fler deltidsarbetande medarbetare erbjudas heltid för att minska andelen visstidsanställda och timavlönade. Arbetet med att skapa en friskvårdande kultur fortsätter genom erbjudande av friskvårdssubvention, friskvårdstimme samt tillgång till en hälsoportal. Två gånger per år bjuder förvaltningen in till inspiration, lärande och goda exempel för att öka medvetenheten om och ge idéer om hur en friskvårdande kultur kan skapas på enhetsnivå. Flera initiativ tas på enhetsnivå som verkar som inspiration till andra enheter. Sjukfrånvaron i förvaltningen har hitintills ökat, vilket inte är en önskvärd utveckling men följer trenden i landet. I september 2015 uppgick förvaltningens sjukfrånvaro till 8,10 % varav kvinnor stod för 8,53 % och männen för 5,34 %. Korttidssjukfrånvaron ökar likväl som inflödet till långtidssjukskrivningar. I samverkan görs översyn av åtgärder för att arbeta förebyggande vad gäller sjukskrivningar kopplat till psykiska sjukdomar och belastningsskador som är de mest förekommande diagnoserna och det är de psykiska diagnoserna där sjukskrivningarna är som längst. Varje samverkansgrupp (avdelningsvis) får i uppgift att ta fram verksamhetsspecifika åtgärder för att främja det friska och minska sjukfrånvaron. Kunskap om vad den nya arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) avseende organisatorisk och social arbetsmiljö kommer behandlas i facklig samverkan och utbildning ges till alla chefer. Förvaltningen tar kontinuerligt tillvara erfarenheter och kunnande hos andra organisationer, som lyckats sänka sina sjuktal Under året kommer chefer och arbetsplatsombud som sitter i lokala samverkansgrupper att genomgå en grund- samt fortsättningsutbildning i rehabilitering för att få kunskap om försäkringskassans nya arbetssätt och stadens uppdaterade rehabprocess. Arbetet med att säkerställa rekryteringsarbetet fortsätter med att ta fram kravspecifikationer för olika tjänster och arbeta metodiskt med arbetssättet kompetensbaserad rekrytering. Möjligheten för enskilda funktionshindrade att stadigvarande tas emot på förvaltningens egna arbetsplatser ses över. Introduktionen av nya medarbetare utvecklas och kvalitetssäkras. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Sjukfrånvaro dag 1-14, kvinnor 2,3 % År Sjukfrånvaro dag 1-14, män 1,8 % År Sjukfrånvaro, kvinnor 7,9 % År Sjukfrånvaro, män 4,9 % År stockholm.se

53 Tjänsteutlåtande Sid 47 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla chefer ska hålla samtal med medarbetaren inom 1-3 dagar efter att de insjuknat för att tidigt kunna hjälpa medarbetaren att vara på arbetsplatsen Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal Funktionsnedsättningsaspekten ska implementeras i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska höjas Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; verksamheterna utgår från mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen arbetar för att jämställdshetsintegrera verksamheten och gör en översyn av huruvida resurser fördelas jämnt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Inom förskolan arbetar man förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter öka År Kommentar Enligt anvisningar ska årsmål sättas i samband med T2. Aktivitet Startdatum Slutdatum Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet. Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning stockholm.se

54 Tjänsteutlåtande Sid 48 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtqkompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna Nämndmål: Nämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering Förväntat resultat Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. I förvaltningens verksamheter bemöts alla med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetssätt utvecklas för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen. Kommentar Kompetenshöjande insatser i mänskliga rättigheter kommer att erbjudas nämnd och förvaltning. Under året fortsätter utvecklingsarbetet kring mänskliga rättigheter och jämställdhet för all personal inom förvaltningen i samverkan med förvaltningens jämställdhetsstrateg. Ungdomsmottagningen arbetar för att nå ut till HBTQ-ungdomar, bland annat genom att besöka Pridefestivalen för ungdomar och att alltid benämna att alla ungdomar är välkomna oavsett könsidentitet och/eller sexuell läggning. För att minimera risken för förutfattade meningar och invanda föreställningar och värderingar sker ärendedragningar avkodat utan att nämna vare sig kön eller etnicitet, främst inom barn och ungas öppenvård. Alla förskolor har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen. Planen som revideras årligen synliggör det förebyggande arbetet och arbetet med jämställdhetsfrågan sker i förskolan. Det visar sig exempelvis i utformning av den pedagogiska miljön och i inköp av material och böcker. I såväl förskolan som inom fritids- och fältverksamheten är likabehandlingsarbetet centralt och diskussioner kring värdegrund och normkritik ständigt återkommande. Aktivitet Startdatum Slutdatum All individbaserad statistik i förvaltningen redovisas uppdelat på kön Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av ett gott bemötande För att höja medvetandet om olika funktionsnedsättningar ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att komma ifråga för arbete inom förvaltningen. Individ och familjeomsorg, båda avdelningarna, ska under året utbilda medarbetarna om normkritiskt tänkande och HBTQ stockholm.se

55 Tjänsteutlåtande Sid 49 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Jämställdhetsanalyser och normkritiskt tänkande utvecklas som en del i det ordinarie arbetet. Verksamheterna utvecklar arbetssätt för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; verksamheterna respekterar och lever upp till barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. I samband med nybyggnation och upprustning i stadsdelens parker beaktas barnperspektivet. I förskolan ska flickor och pojkar ha ett reellt inflytande på verksamheten. Vid utredningar och uppföljning av insatser ska barnens situation belysas. Aktivitet Startdatum Slutdatum Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola Nämndmål: Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention Förväntat resultat Barnperspektivet genomsyrar all verksamhet. Kommentar Barnperspektivet beaktas vid nybyggnation och i upprustning av parklekar och lekplatser. Flickor och pojkar kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser. Barnens situation belyses i familjer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Utredningar rörande barn genomförs med metoden Barns behov i centrum (BBIC) som ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för flickor och pojkar. Detta syftar även till att öka barnrättsperspektivet. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. Flickor och pojkar ska delta aktivt i utredningar och uppföljning av insatser och de ska ha ett reellt inflytande. Deras åsikter, tankar och erfarenheter ska bemötas och hanteras på ett respektfullt sätt. Alla som kontaktar beställaravdelningens medarbetare ska uppleva att de får ett bra bemötande. Vid utredningar av insatser för kvinnor och män med funktionsnedsättning eller insatser inom socialpsykiatrin ska alltid säkerställas om hushållet innefattar barn. Påverkan på flickor och pojkar avseende beviljade insatser ska kartläggas och beaktas. stockholm.se

56 Tjänsteutlåtande Sid 50 (75) Ett utvecklingsarbete pågår inom missbruksvården och verksamheten med ekonomiskt bistånd för att på ett bättre sätt belysa barnens livssituation och konsekvenser för flickor och pojkar med till exempel en eller flera föräldrar som har missbruksproblem, att leva i en familj som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd där föräldrarna står utanför arbetslivet. Barnkonsekvensanalyser görs alltid i ärenden där barnfamiljer har el- eller hyresskulder. Flickor och pojkar i förskolorna ska ha ett reellt inflytande på verksamheten. Deras intresse, tankar och åsikter ska tas tillvara och ligga till grund för planeringen av verksamheten. All personal inom förskolan har anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid oro om att ett barn far illa. Den handlingsplan som kommer att tas fram för att implementera barnkonventionen syftar till att öka kunskapen om konventionen. Handlingsplanen kommer för förskolan att innehålla regelbundna verksamheter där flickor och pojkar får kunskap om sina rättigheter. Personalen inom förskolan kommer att erbjudas utbildning. Föräldrar kommer också på olika vis att få information om konventionen om barnets rättigheter. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel utredningar där barn och unga kommit till tals 90 % Tertial KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. I syfte att minska våld i nära relation är det viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på att våld i familjen förekommer. Verksamheterna är uppmärksamma och har kunskap om våld och dess konsekvenser och ska vägleda personer som utsätts för våld i nära relationer samt tala om var de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen. I linje med detta erbjuder Relationsvåldscentrum stöd- och behandlingsinsatser till vuxna våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. Målet är att samtliga våldsutövare i nära relation efter avslutad behandling, ska ha upphört med att använda fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 210 st tas fram av nämnden År Nämndmål: Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld Förväntat resultat Våldet upphör i de familjer som har stöd av socialtjänsten. Allmänheten har kunskap om våld i nära relation och var man kan få stöd. Det finns kunskap inom organisationen för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser. Kvinnor och män, flickor och pojkar som är utsatta för våld i nära relationer får de insatser som de har rätt till och har behov av. Våldsutövare får insatser så att våldsutövandet upphör. stockholm.se

57 Tjänsteutlåtande Sid 51 (75) Kommentar Att tidigt uppmärksamma tecken på att våld i familjen förekommer är viktigt för att minska våld i nära relation och dess konsekvenser. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta var de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen, vilket innebär att samtliga verksamheter ska kunna vägleda i detta förstärkt av förvaltningens eget kvinnofridsteam. Förvaltningen fortsätter i samverkan med Farsta och Skarpnäck att genom Relationsvåldscentrum sydost (RVCS) erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till vuxna våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. Flickor och pojkar som upplevt våld i nära relation får individuellt stöd från respektive stadsdel. All personal inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet har kunskaper om våldet och dess konsekvenser. Flickor och pojkar som utsatts för våld i nära relation får stöd i den akuta situationen för att inte behöva vistas i en våldsam miljö. Den våldsutövande föräldern erbjuds behandlingsinsats via RVCS och den våldsutsatta föräldern erbjuds stöd och skydd genom kvinnofridsteamet. Behandlingsarbetet för våldsutövare kommer under året att kvalitetssäkras genom att mäta effekterna av behandlingen. Målet är att samtliga våldsutövare i nära relation efter avslutad behandling, ska ha upphört med att använda fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Familjerätten genomför alltid screening i utredningarna kring om våld förekommer och då det framkommer att så är fallet länkas familjen till stöd- och behandlingsinsatser och en orosanmälan görs. Olika former av förebyggande arbete sker för att våld inte ska uppstå, bland annat genomförs föräldrautbildningen Komet. Ungdomsmottagningen uppmärksammar och identifierar ungdomar som utsatts eller utsätter andra för våld i nära relationer. Inom individ- och familjeomsorg vuxna ställs frågor vid utredningsförfarandet kring om personen varit utsatt för våld eller utsatt andra för våld. Detta för att kunna ge personer som utsatts för, eller utsatt andra för våld, relevant stöd och insatser. Till hjälp för alla som arbetar inom förskolan, för att få handledning och kunskap kring svåra situationer och ställningstaganden, finns ett särskilt material framtaget i samverkan mellan förskolan och individ- och familjeomsorgen. Syftet är att upptäcka flickor och pojkar som far illa genom att öka kompetensen kring dessa frågor hos personal, chefer och förvaltning. Varje medarbetare sätter sig in i materialet och det finns en grupp med personer utsedda för att hålla det aktuellt. Materialet har även spridits till fristående förskolor. Biståndshandläggarna ska vid hembesök vara uppmärksamma på enskilda som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet och då vägleda dem till att få hjälp. Samverkan sker kvinnofridsteamet. Äldreomsorgen samverkar med polisen för att stoppa våld och övergrepp mot äldre. Förvaltningen genomför en organisationsöversyn av kvinnofridsteamet avseende arbetsmiljö, ansvarsfördelning och målgrupp. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Alla våldsutövare ska efter avslutad behandling ha upphört med fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld Andel flickor och pojkar som upplevt våld i nära relation erbjuds Trappansamtal 100 % År 90 % Tertial stockholm.se

58 Tjänsteutlåtande Sid 52 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel flickor och pojkar över 13 år som uppvisar ett utåtagerande aggressivt beteende erbjuds stöd I samtliga familjerättsutredningar, utom faderskap, genomförs screening om våld förekommer. I samtliga fall det uppdagas att våld förekommer görs en orosanmälan till mottagningen. 90 % Tertial 100 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Nedan sammanfattas hur de nämndmål som föreslås bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Information ska vara lättläst och finnas på olika språk och tolk ska användas om det bedöms nödvändigt. Invånare som kommer i kontakt med verksamheterna ska uppleva att de bemöts med respekt. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation och i syfte att säkerställa tillgängligheten inom nämndens verksamheter sker samverkan med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Alla utredningar som görs inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska ske på ett rättssäkert sätt och innehålla information om brukarens egen syn på sin livssituation. Den enskilde ska vara delaktig i utredningen och beviljade insatser ska kontinuerligt följas upp och säkerställas i syfte att de stärker den enskildes förmåga. Kvinnor och män med funktionsnedsättning ska genom insatser kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och känna full delaktighet i samhällslivet. Personalen ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer. Verksamheterna arbetar vidare med värdegrund och ett gott bemötande. Regelbunden och strukturerad uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs ska göras. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 100 % tas fram av nämnden År Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 Fastställs % 88% År Tertial stockholm.se

59 Tjänsteutlåtande Sid 53 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 80 % 76 % År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 71 % tas fram av nämnden År Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad % Tertial Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 Fastställs % tas fram av nämnden År År Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 94 % 90 % År 89 % 89 % År 89 % 89 % År 85 % 89 % År Kommentar Resultat i brukarundersökning 2015 på fråga "Hur nöjd är du med ditt boende?" är 83 % i EÅV. Årsmål på 85 % är ett realistiskt mål att nå Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppbostad enligt LSS Nämndmål: Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet Förväntat resultat Kvinnor och män med stöd och service enligt LSS har goda levnadsvillkor och möjlighet att bo i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. De upplever ett bra bemötande samt delaktighet vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. stockholm.se

60 Tjänsteutlåtande Sid 54 (75) Kommentar Alla utredningar som görs inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska genomföras inom utrednings-/bedömningsinstrumentet DUR och ske på ett rättssäkert sätt. Utredningarna ska innehålla information om brukarens egen syn på sin livssituation. Den enskilde ska vara delaktig i utredningen och beviljade insatser ska kontinuerligt följas upp och säkerställas avseende att de stärker den enskildes förmåga. Information om möjlighet till bostadsanpassning ska ges och behovet av hjälpmedel ska säkras. Granskning av att den enskildes genomförandeplan överensstämmer med beställda insatser ska ske. Samverkan med landstinget behöver fortsätta att vidareutvecklas för att säkra stödet till teamet kring den enskilde. Kvinnor och män med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Förvaltningen ska möjliggöra utbildningar om relation och förhållningssätt mellan en brukare och dess personliga assistenter. Medarbetare inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Medarbetare erbjuds fortsatt kompetensutveckling via socialförvaltningens Forum Carpe. Gemensam caféverksamhet med olika aktiviteter för personer boende på gruppbostäder under helger fortsätter. Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter genom interna dokumentationsgranskare. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet och arbetet med ett gott bemötande fortsätter. Avdelningen egen regi återtar i februari fyra gruppbostäder från Olivia AB. I mars öppnar egen regi en ny gruppbostad inhyst i BEA-huset med sex lägenheter. Då avdelningens verksamheter riktade mot kvinnor och män som omfattas av LSS utökas under året, tillsätts en enhetschef. Under året kommer egen regi ha en medarbetare som på heltid kommer att arbeta med kollegiehandledning och metodutveckling inom LSS-enheterna. Kollegiehandledaren kommer att erbjuda handledning till enheter och stödpersoner som behöver utveckla rutiner och stöd runt en brukare. Handledaren kommer dessutom att ordna workshops med olika teman som till exempel värdegrund, delaktighet och trygghet. Egen regi ser över möjligheten att starta en daglig verksamhet i matsalen i förvaltningshuset. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel inom omsorgen om funktionsnedsatta som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare Andel kvinnor inom omsorgen om funktionsnedsatta som har en av beställaren godkänd genomförandeplan Andel män inom omsorgen om funktionsnedsatta som har en av beställaren godkänd genomförandeplan 78 % År 80 % År 80 % År stockholm.se

61 Tjänsteutlåtande Sid 55 (75) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter 80 % År Andel som upplever att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad 87 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser Nämndmål: Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Förväntat resultat Invånarna upplever att information om förvaltningens verksamheter är tillgängliga. De känner till verksamheterna och upplever att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare. Förvaltningens lokaler är tillgängliga för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Invånarna är nöjda med tillgängligheten i park- och stadsmiljön. Kvinnor och män med funktionsnedsättning upplever tillgänglighet i stadsmiljön. Samtliga verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet. Kommentar Informationsbroschyrer på olika språk finns och lättläst information publiceras via stadens webbsida. För att ytterligare kunna tillgodose behovet av information används tolk när så bedöms nödvändigt. Alla som kontaktar myndighets- och omsorgsverksamheter ska uppleva att de bemöts med respekt och att det är lätt att nå personalen. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. I samband med detta söks investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar i park- och stadsmiljön. Samverkan med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor sker för att säkerställa tillgängligheten inom nämndens verksamheter. Snöröjning och halkbekämpning utförs i dag på entreprenad och kontrolleras genom regelbundna byggmöten och stickprovskontroller. Den belysning som förvaltningen ansvarar för kontrolleras av entreprenörerna. Åtgärder beställs löpande vid behov. Aktivitet Startdatum Slutdatum Bevakning och uppföljning av att belysning, snöröjning och halkbekämpning fungerar på de vägar som förvaltningen ansvarar för stockholm.se

62 Tjänsteutlåtande Sid 56 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Brukare ska kunna kommunicera direkt med personal inom förvaltningen utan att behöva gå via stadens kontaktcenter Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst format. Denna ska finnas tillgänglig på stadens hemsida. Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Nedan sammanfattas hur nämndmålen föreslås bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämnden arbetar för att flickor och pojkar ska ha grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling. Verksamheten i förskolan ger flickor och pojkar i möjlighet att utveckla förståelse för mångfald och att alla människor har lika värde. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barnens vårdnadshavare. Invånarnas inflytande kommer att tas tillvara via olika former av medborgardialoger. Bland annat ska det lokala utvecklingsprogrammet utarbetas i samverkan med medborgare, andra intressenter i samhället samt andra förvaltningar och bolag i staden. Arbete pågår även för att tydliggöra samt förbättra dialog och samarbete mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna inom äldreomsorgen. Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får och verksamhetens utformning bland annat genom fokusgrupper. Stadens brukarundersökning och synpunkter inhämtas för att utveckla rätt områden i verksamheten. Den årliga brukarundersökningen är viktig för förskolans planering och utvärdering av verksamheten. Ett utvecklingsområde är att få fler vårdnadshavare att svara på enkäten. Förskolorna har föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal och olika forum där vårdnadshavarna bjuds in att vara delaktiga. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare. Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får. Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras 87 % fastställs % fastställs % fastställs % fastställs 2016 År År År År stockholm.se

63 Tjänsteutlåtande Sid 57 (75) Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommissionen Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser Nämndmål: Enskede-Årsta-Vantör ska utvecklas i dialog med invånarna och i samverkan med många olika intressenter Förväntat resultat Nämnd och förvaltning arbetar för att utveckla fler möjligheter för inflytande. Kommentar Nämnden ska leda arbetet med olika sorters medborgardialoger. Representanter från nämnd och förvaltning deltar i en utbildning anordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL) om medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor. Kunskap och erfarenhet kommer att byggs upp, bland annat om hur behov av att hålla en medborgardialog identifieras och vilka dialogformer som är lämpliga i olika situationer. Under året kommer nämnden att ta fram ett lokalt utvecklingsprogram för stadsdelen. Programmet utgår från analyser av lokala förhållanden, dialoger med invånare, lokala aktörer samt förtroendevalda och medarbetare inom stadens övriga nämnder och bolagsstyrelser. Arbetet ska präglas av ett tydligt medborgarperspektiv och visionen ska konkretiseras med långsiktiga mål och åtgärder. För att förstärka den externa kommunikationen och möjligheten att föra olika sorters kommunikation med medborgarna, kommer en kommunikatör att anställas med placering i den nya avdelningen för kultur, fritid och demokrati. En viktig uppgift är att utveckla ungdomsdemokratin och nå många ungdomar, till exempel genom att inhämta synpunkter och önskemål genom sociala medier eller andra forum. I linje med detta kommer avdelningen att skapa former för ungdomars inflytande. I de områden som har ett påtagligt behov av ökad delaktighet ska förvaltningen utveckla fler former för delaktighet och inflytande för ungdomarna på deras villkor. En utveckling av medborgarkontor startar under året. Beslut om placering och utformning fattas i mars Utvärdering av medborgarkontorets arbete och arbetsuppgifter sker löpande för att hitta en bra balans med befintlig verksamhet. Kontakt tas med andra myndigheter, såsom arbetsförmedlingen, för diskussion om möjliga samarbeten. Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor ska få möjlighet att tidigt lämna synpunkter och förslag på remisser som berör det aktuella verksamhetsområdet. stockholm.se

64 Tjänsteutlåtande Sid 58 (75) Egenregiverksamheterna inom äldreomsorg har regelbundna anhörigmöten för dialog och möjlighet till inflytande i verksamhetsfrågor. Egenregiverksamheterna inom funktionshinder egen regi ska kartlägga behovet av inflytande i dialog med närstående och företrädare. Förvaltningen och de idéburna organisationerna inom äldreomsorgen har som mål att ta fram en överenskommelse i syfte att tydliggöra samt förbättra dialogen och samarbetet, vilket i sin tur ska leda till att det sociala innehållet för äldre inom stadsdelen ökar. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal genomförda öppet hus 2 Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum En ny kommunikationsplan ska tas fram under Nämndmål: Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får och verksamhetens utformning Förväntat resultat Vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan. Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får. Kommentar Arbetet fortsätter med att utveckla dialogen med den äldre och dennes närstående genom bland annat fokusgrupper på enheterna för att identifiera kvinnor och mäns förväntningar på äldreomsorgen. Fokusgrupperna för dialog om enhetens åtaganden, utvecklingsområden utifrån resultatet av stadens brukarundersökning och synpunkter inhämtas för att utveckla rätt områden i verksamheten. Alla brukare inom egen regis verksamheter ska ha en uppdaterad genomförandeplan där brukarens beviljade insatser beskrivs utifrån brukarnas önskemål och behov. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet och strukturerat. En viktig del för utvecklingen av förskolans verksamhet är den årliga brukarundersökningen. Resultatet används som en del i planering och utvärdering av verksamheten. Ett utvecklingsområde är att få fler vårdnadshavare att svara på enkäten var svarsfrekvensen 77 % i de kommunala förskolona i stadsdelsområdet. Förskolorna har föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal och olika forum där vårdnadshavarna bjuds in att vara delaktiga. Inför 2016 kommer en satsning att göras, inom individ- och familjeomsorgen, vuxna, på ökad brukarmedverkan och att förflytta perspektivet från brukarfokus till brukarens fokus. En arbetsgrupp med representanter från samtliga enheter ska arbeta med frågan om hur brukarnas synpunkter bättre ska inhämtas inom både nuvarande arbete, men även vad gäller förändringar och utveckling. stockholm.se

65 Tjänsteutlåtande Sid 59 (75) KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Nedan sammanfattas hur nämndmålet som föreslås att; offentliga upphandlingar utvecklar verksamheterna i hållbar riktning, bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen arbetar för att inköp sker genom centralt upphandlade ramavtal och avtalstrohet till dessa. Vid upphandling ställs höga krav på kvalitet för de varor eller tjänster som ska levereras. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel elektroniska inköp 67 % Tas fram av nämnden Tertial Nämndmål: Offentliga upphandlingar utvecklar verksamheterna i hållbar riktning Förväntat resultat Stadsdelen ställer krav på miljöhänsyn och social hänsyn vid offentliga upphandlingar. Den offentligt finansierade välfärden bedrivs av utförare som bedriver verksamhet med hög kvalitet, på ett samhälleligt långsiktigt hållbart sätt. Kommentar Utgångspunkten vid all upphandling är höga krav på kvalitet för de varor eller tjänster som ska levereras. De flesta inköp sker genom centralt upphandlade ramavtal och avtalstrohet till dessa är en förutsättning för att de sociala, ekonomiska och miljömässiga krav som ställs i upphandlingarna också ska kunna hållas. För att uppnå god kvalitet vid upphandling av verksamhet ska relevanta krav ställas på bemanning, utbildningsnivå, kompetens och goda arbetsvillkor för personalen. Inför varje upphandling kommer möjligheten att ställa krav om rätt till heltid för personal att prövas. Stockholms stads program för upphandling och inköp kommer att implementeras under året. I samband med att entreprenadkontrakt löper ut ska nämnden beredas tillfälle att i god tid dessförinnan ta ställning till om verksamheten ska upphandlas på nytt, dessutom ska nämnden pröva om anbud för drift i egen regi ska lämnas. Under 2016 löper avtal för driftsentreprenader ut och planeras då att återtas i egen regi. Dessa avser Olivia Omsorg AB (gruppbostäderna Sköntorp, Årsta och Sofielund samt Enskededalens servicebostäder) och Enskededalens servicehus inklusive Skogsgläntan (tre gruppboenden för personer med demenssjukdom) som drivs av Äldreliv. I början på 2017 kommer Kombi Café och Dalens utegrupper att återgå i egen regi. Verksamheten drivs i dag av VIDA omsorg AB. stockholm.se

66 Tjänsteutlåtande Sid 60 (75) Uppföljning av ekonomi Nämndens ekonomiska förutsättningar Budget per verksamhetsområde Verksamhetsområden, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 VB 2014 Nämnd- och förvaltningsadministration 52,1 2,4 49,7 49,0 44,9 Individ- och familjeomsorg 275,5 34,0 241,6 230,5 235,1 varav socialpsykiatri 71,4 7,9 63,5 63,5 61,6 Stadsmiljö 31,3 0,0 31,3 23,8 25,3 varav avskrivning och räntor 13,3 0,0 13,3 5,5 4,9 Förskola 568,8 32,8 536,0 528,8 501,0 Äldreomsorg 912,9 136,6 776,2 774,4 791,1 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 470,9 84,4 386,5 359,7 350,4 Fritid och kultur 54,1 3,4 50,7 43,0 37,5 Arbetsmarknadsåtgärder 31,4 14,5 16,9 15,7 9,2 Ekonomiskt bistånd 169,9 14,5 155,4 151,6 159,3 varav handläggning 38,6 0,0 38,6 34,6 33,2 Drift totalt 2 574,4 330, , , ,8 Parkinvesteringar 13,8 0,0 5,6 15,1 Inventarier 3,2 0,0 3,2 1,1 Investeringar totalt 17,0 0,0 8,8 16,3 Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2016 på 2 244,1 mnkr för driftsverksamhet och 17,0 mnkr för investeringar. I jämförelse med ursprunglig budget för 2015 ökar driftsbudgeten med 67,6 mnkr vilket motsvarar 3,1 %. I budgeten finns också effektiviseringskrav utlagda på verksamheterna. Under året kommer avläsningar och slutlig justering av budget att göras för de prestationsrelaterade verksamheterna förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna, vilket betyder att ingen omfördelning mellan verksamhetsområden har gjorts i denna budget. I kommunfullmäktiges fördelning till verksamhet för barn, ungdom, kultur och fritid ingår även medel för förebyggande verksamhet för barn och unga. 11,0 mnkr tillförs förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorg. stockholm.se

67 Tjänsteutlåtande Sid 61 (75) För att förebygga osäkerheter kopplade till verksamheten under året samt en eventuell svängning i konjunkturen som kan komma att påverka till exempel ekonomiskt bistånd, avsätts även detta år en reserv för att kunna täcka kostnader, som i dagsläget är svåra att bedöma om de kommer att uppstå och till vilket belopp, totalt 19,2 mnkr (0,86 %). Investeringsbudgeten för parker ökar med 8,2 mnkr, varav parkinvesteringsmedel som kan disponeras fritt ökar med 3,5 mnkr. Under året kommer nämnden att erhålla ytterligare budget om 7,7 mnkr för insatser för demokrati- och utvecklingsarbete. Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Direktör, stab o nämnd 6,9 6,9 8,5 Ekonomiadministration inkl. reception 29,5 29,5 28,1 Personaladministration 7,5 7,5 7,2 Facklig tid 8,2 2,4 5,8 5,2 Summa 52,1 2,4 49,7 49,0 0,0 För 2016 budgeteras totalt 49,7 mnkr, vilket är en ökning om 0,7 mnkr jämfört föregående år. Den ökade budgeten beror på ökade hyreskostnader, tillkommande yta för ny receptionen samt löneökningar. Den planerade utbyggnaden av förvaltningskontorets reception beräknas bli klar i början på 2016 och 0,7 mnkr avsätts för engångskostnader i samband med att den nya lokalen tas i drift. Medel avsätts också för övergripande oförutsedda kostnader. Kommunfullmäktige tilldelar ingen budget för nämnd- och förvaltningsadministration, för att avsätta denna budget har ett administrativt avdrag på 2,52 % gjorts från varje verksamhetsområdes nettobudget. Undantaget från avdrag är budget för utbetalt försörjningsstöd samt budget för LASS kostnader. Tre tjänster inom avdelningen för fritid, kultur och demokrati finansieras också via avdraget, preventionssamordnare, kommunikationsstrateg samt projektsamordnaren. Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Barn och ungdom 162,5 26,7 135,8 125,3 24,4 Vuxna 49,5 7,3 42,2 41,7 5,0 Socialpsykiatri 71,4 7,9 63,5 63,5 xx Summa 283,4 41,9 241,5 230,5 29,4 För hela verksamhetsområdet avsätt 241,5 mnkr vilket är en ökning med 11,0 mnkr i jämförelse med Barn och ungdom För individ- och familjeomsorg för barn och ungdom budgeteras 135,8 mnkr vilket är en ökning med 10,5 mnkr jämfört med I oktober 2015 prognostiseras ett underskott med 18,3 mnkr. stockholm.se

68 Tjänsteutlåtande Sid 62 (75) Från anslaget verksamhet för barn, ungdom, kultur och fritid tillförs 11,0 mnkr till barn och ungdoms budget. Medlen är avsedda för förebyggande arbete till exempel ungdomsmottagning, föräldramottagning och sociala insatsgrupper. För 2015 var samma överföring på 11,0 mnkr. Inför 2016 förstärks avdelningen med ytterligare sju socialsekreterare som ska arbeta med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Då det i dagsläget inte går att förutsäga hur många ensamkommande barn som kommer att hänvisas till stadsdelen under året kan antalet socialsekreterare komma att bli fler. Två tjänster som administrativa assistenter permanentas inför En tjänst som familjebehandlare på öppenvården kommer att ökas från deltid till heltid. Relationsvåldscentrum Sydost drivs i samverkan med Farsta och Skarpnäck och har under 2015 delvis finansierats med externa medel från socialförvaltningen och projektmedel från socialstyrelsen. Förvaltningen ansöker om medel från socialstyrelsen även under 2016 samt rekvirerar de pengar som det står i budgeten ska tilldelas förvaltningen från socialförvaltningen. Vuxna För individ- och familjeomsorg, vuxna, budgeteras 42,2 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. För 2015 prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. För att täcka andra verksamheters eventuella underskott under året föreslås en reserv på 1,0 mnkr. Då nya ramavtal för vård och boende börjar gälla under året beräknas kostnader för behandlings- och boendeinsatser öka med i genomsnitt 15,0 %. Detta innebär att avdelningen måste fortsätta arbetet med att utveckla egna öppenvårdsinsatser inom projektet Öppenvård sydost för att kunna erbjuda bättre vård på hemmaplan. Även boendekedjan måste utvecklas och användandet av tränings- och försökslägenheter öka. Socialpsykiatri För socialpsykiatri budgeteras 63,5 mnkr vilket är samma budget som föregående år. För 2015 prognostiseras en budget i balans för verksamhetsområdet. På grund av ärendetillströmningen kommer en förstärkning ske med ytterligare en biståndshandläggare. Boendeplaceringarna förväntas sjunka under året. Kommunfullmäktige fastställer ersättningarna inom kundvalssystemet. För 2016 ökar ersättningarna till utförarna med 3,2 %. För att finansiera gemensamma och administrativa kostnader görs ett avdrag med 3,5 % av egen regi avdelningens intäkter, vilket är samma nivå som för Utförarenheten socialpsykiatri får ett anslag med 1,6 mnkr för öppna träffpunkter och sociala kontakter. Utöver det administrativa avdraget finansierar utförarenheten egen regi avdelningens gemensamma kostnader. stockholm.se

69 Tjänsteutlåtande Sid 63 (75) Stadsmiljöverksamhet Drift, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Parkskötsel 14,2 0,0 14,2 14,7 0,0 Avskrivningar och räntor 13,3 0,0 13,3 5,5 0,0 Administration 2,8 0,0 2,8 2,6 0,0 Buffert 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Summa 31,3 0,0 31,3 23,8 0,0 För stadsmiljö budgeteras totalt 31,3 mnkr vilket är en ökning med 7,5 mnkr i jämförelse med Ökningen avser ökade kostnader för räntor och avskrivningar som följd av systemet med komponentavskrivningar som infördes 2015 samt den ökade investeringsvolymen i parker. För att täcka andra verksamheters eventuella underskott under året föreslås en reserv på 1,0 mnkr. I enlighet med anvisningarna söks extra investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder på lekplatser, klimatinvesteringar samt reinvesteringsmedel. Se vidare under budgetjusteringar. Förskoleverksamhet Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Peng 80 % 404,2 31,8 372,4 365,4 Peng - tillägg 3 % 15,2 15,2 16,0 Bibass 46,5 1,0 45,5 44,5 1,0 Lokaler 75,7 75,7 71,4 Övergripande 27,2 27,2 26,5 Summa 568,8 32,8 536,0 523,8 1,0 För förskolan budgeteras 536,0 mnkr. Den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige utgår från antalet barn som var inskrivna i förskolan per 31 mars Under året kommer avläsning och slutlig justering av budget att göras utifrån genomsnittligt antal inskrivna barn varje månad, januari till och med december. Då barnantalet beräknas minska under året kommer budgeten att minskas med motsvarande belopp. I dagsläget beräknas minskningen till 10,0 mnkr. Ökad budget beräknas under året för ersättning för höga hyror med 1,5 mnkr, samt 3,7 mnkr för barnomsorgsgarantin. För lokalhyror samt drift och underhåll avsätts totalt 75,7 mnkr. En ny förskola med fyra avdelningar öppnas på Svärdlångsvägen och tillsammans med hyresökningar för 2016 gör detta att lokalkostnaderna ökar med drygt 3,1 mnkr. Då bidraget för hög hyra på 1,2 mnkr under 2015 felaktigt budgeterades som en intäkt i stället för budgetjustering är jämförelsen med föregående års budget en ökning med 4,3 mnkr. Förvaltningen ska senast i samband med nämndens sammanträde i april lämna en redogörelse om hur det minskade antalet barn påverkar verksamheten och den kommande förskoleutbyggnaden. I budgeten för övergripande verksamhet ingår en reserv med 10,0 mnkr för att täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. Detta är samma belopp som för stockholm.se

70 Tjänsteutlåtande Sid 64 (75) Övergripande administration omfattar, förutom personalkostnader, främst kostnader för IT om 6,2 mnkr, kostnader för kontaktcenter om 1,0 mnkr och övriga kostnader till serviceförvaltningen om 3,0 mnkr samt 0,5 mnkr för central avgiftshantering inom serviceförvaltningen. Kommunfullmäktige har fastställt pengersättningen per inskrivet barn till förskoleenheterna till minst 80 % av schablonen. Resterande del av schablonen ska täcka kostnader för lokaler och övergripande administration. Pengen till ökar med 2,2 % och genom en sänkning av personalförsäkringspålägget kommer personalkostnaderna att minska med ca 1,5 %. Genom att fördela ytterligare 15,2 mnkr kan den utgående pengen för förskolebarn höjas till att motsvara 83 % av schablonen. Verksamhet (antal barn) VP 2016 varav pojkar varav flickor VP 2015 Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Familjedaghem 1-3 år Familjedaghem 4-5 år Allmän förskola 1 Totalt antal barn För barn i behov av särskilt stöd avsätts totalt 45,5 mnkr vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med föregående år. Medlen för barn i behov av särskilt stöd fördelas på olika grunder för att på bästa vis möta barnens behov. Stöden omfattar stöd baserat på individuella ansökningar från enheterna (20,7 mnkr), socioekonomiskt anslag för enheterna knutet till behov där diagnos saknas (14,0 mnkr), anslag till specialavdelningarna Delfinen och Bägersta (5,5 mnkr), 2,0 mnkr till förskoleverksamhet på OB-tid samt resursenhetens administration. Enhet Socioekonomiskt anslag (mnkr) Snösätra förskolor 1,6 Rågsved 1 förskolor 1,9 Rågsved 2 förskolor 1,8 Örby förskolor 1,3 Högdalens förskolor 1,1 Hagsätra förskolor 1,0 Dalens förskolor 0,9 Årsta 2 1,2 Enskede 0,5 Östberga 1,0 Blåsut (Johanneshov) 0,4 Årsta 3 0,7 Stureby 0,6 Summa 14,0 stockholm.se

71 Tjänsteutlåtande Sid 65 (75) Äldreomsorg Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Vård och omsorg, varav: 850,3 131,6 718,7 734,9 106,9 Vård och omsorgsboende 457,3 91,6 365,8 369,5 Öppen hemtjänst 229,0 18,0 211,1 214,6 Servicehus 137,7 21,0 116,7 132,4 Dagverksamhet 10,7 1,1 9,7 10,6 Biståndsenheten 23,5 23,5 21,7 Övergripande 29,9 5,0 24,8 15,8 5,5 Övergripande (buffert) 5,0 5,0 2,0 Gemensamt 4,1 4,1 Gemensamt egen regi Summa 912,8 136,6 776,2 774,4 112,4 För äldreomsorg budgeteras totalt 776,3 mnkr. Kostnadsramen har ökat med 0,9 mnkr och intäktskravet minskar med 1,7 mnkr vilket ger en nettoökning med 2,6 mnkr i jämförelse med Budgeten inbegriper prisuppräkningar, höjning av peng för demensboende, dagvård och hemtjänst samt oförändrad lokalpeng för privata utförare. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet personer i de äldre åldersgrupperna där vårdbehovet är som störst. Därmed är en volymminskning, som motsvarar ca 1,5 % av anslaget medräknad i äldreomsorgens kostnadsanslag. I budgeten finns reserv med 5,0 mnkr för att täcka eventuella underskott inom andra verksamheter, vilket är 2,0 mnkr mer jämfört med reserven för Dessutom avsätts 1,5 mnkr för engångskostnader i samband med återtagande av verksamhet i kommunal regi. Beräknad kostnad för eventuell upphandling som kan beslutas om under 2016 uppgår till 0,3 mnkr. Volymer Generellt förutses en minskning av volymerna inom äldreomsorgen jämfört med I tabellen nedan visas budgeterade volymer för 2016, utfall för september 2015 samt budgeterade volymer för Verksamhet VP 2016 September 2015 varav kvinnor varav män VP 2015 Vård och omsorgsboende, helårspersoner Öppen hemtjänst: Dagtimmar / månad Nattbesök / månad Larmkunder / månad Servicehus: Helårspersoner Timmar / månad Dagvård, antal dagar stockholm.se

72 Tjänsteutlåtande Sid 66 (75) Under 2016 beräknas antalet platser inom vård- och omsorgsboende minska med 13 helårsplatser i jämförelse med september Det innebär i genomsnitt 547 platser per månad. Antalet genomförda dagar (tillfällen) inom dagverksamheten beräknas uppgå till och därmed hålla septembers nivå. Antalet helårspersoner inom servicehus beräknas till 280 personer vilket är en minskning med elva personer i jämförelse med september Beräkning av budgeten för hemtjänsten inom ordinärt boende utgår från utförda hemtjänsttimmar september Snittet per månad beräknas minska med 1,0 % givet befolkningsprognosen för För 2016 prognostiseras att ca personer kommer att erhålla hemtjänsttimmar per månad. Priser Ersättningarna till utförarna utgår enligt nivåerna i kommunfullmäktiges budget för år För hemtjänst höjs ersättningen med 2,0 %, ersättningen per dygn inom vård- och omsorgsboende höjs med 2,2 % och dagersättningen inom dagvården höjs med 2,0 %. Priserna för förvaltningens egna utförare är desamma som kommunfullmäktige har fastställt. Ett administrativt avdrag görs med 3,5 % av enhetens intäkter för att täcka gemensamma kostnader och administrativa kostnader. Utöver det administrativa avdraget finansierar utförarenheterna egen regi avdelningens gemensamma kostnader. För kostenhetens priser gäller överenskommelsen om intraprenad med egen regi. Indexregleringen från och med 1 november 2015 innebar ökad ersättning med 2,0 % för Nämnden beslutar om pris för växelvård (korttidsplatser). För 2016 föreslås en ökning med 2,2 % jämfört med år Servicehusen ingår inte i kundvalsmodellen och därmed beslutar nämnden om priserna. Servicehusens priser består av två delar, dels ett grundpris per person och månad, dels ett pris för respektive vårdnivå. Ersättningen för hemtjänst inom servicehus ökas med 2,0 % i likhet med hemtjänst i ordinärt boende. Nivåersättningar per vårdnivå (18 stycken) enligt den gamla prismodellen för hemtjänsten används även Grundkostnadsersättningen på både Rågsveds servicehus och Enskede nya servicehus höjs med 2,9 %. Både internt avdrag för gemensam administration och 5,0 % pålägg vid extern försäljning är medräknade i grundkostnadsersättningarna och priserna för korttidsplats. Ersättning för öppen dagverksamhet inom servicehus tillkommer vid extern försäljning. I prisbilaga redovisas alla ersättningsnivåer inom äldreomsorgen. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Verksamheter 449,4 84,4 365,0 338,7 84,2 Ledning/biståndshandläggning 18,6 0,0 18,6 18,1 0,0 Svedmyrabadet 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Summa 470,9 84,4 386,5 359,7 84,2 stockholm.se

73 Tjänsteutlåtande Sid 67 (75) För omsorg om personer med funktionsnedsättning budgeteras netto 386,5 mnkr. Den tilldelade budgeten beräknas utifrån prestationer per 27 augusti 2015, slutlig justering av budgeten för 2016 kommer att göras utifrån avläsning av prestationer i mars och augusti. Ökningen i jämförelse med 2015 beror främst på fler prestationer och ökade priser. Ersättningsnivåerna för vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidshem är höjda med 2,0 %. Ersättningen för hemtjänst, avlösning och ledsagning höjs med 2,0 %. Ersättningsnivåer för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år börjar gälla från och med 1/7 och är uppräknade med 2,0 % i jämförelse med En ökad inströmning av ärenden och försäkringskassans strama bedömningar ställer hårda krav på att hitta lösningar som är kostnadseffektiva. Under 2016 permanentas de tillfälliga förstärkningar av två tjänster som biståndshandläggare som funnits under senare delen av En ny gruppbostad startar under våren. Återtagande i kommunal regi av flera upphandlade enheter inom gruppbostad/servicebostad görs i februari. Volymer Följande biståndsbedömda prestationer ingår i den tilldelade budgeten: Verksamhet (helårspersoner) VP 2016 varav kvinnor varav män VP 2015 Eget boende med boendestöd Servicebostad Gruppbostad Barnboende Korttidshem Daglig verksamhet LASS-ärenden Summa Priser Enheter inom egen regi och enheter upphandlade genom entreprenad eller ramavtal ersätts per prestation utifrån de nivåer som kommunfullmäktige har beslutat. Gruppbostäder och daglig verksamhet i egen regi betalar 3,5 % av sina intäkter för gemensam administration. Utöver det administrativa avdraget finansierar utförarenheterna i egen regi avdelningens gemensamma kostnader. Ersättningen för assistans enligt LASS respektive LSS är 288 kronor per timme och följer den ökning som regeringen har fastställt. Internpris till assistansenheten föreslås till 275 kr per timme efter administrativt avdrag. Kostnader för gemensamhetslokaler ingår inte i LSS-pengen och hanteras centralt av beställaren. Vid försäljningen av platser till andra stadsdelar tar förvaltningen ut en lokalschablon som motsvarar lokalkompensationen i pengen för verksamheter i övrig privat regi (126 kr/dygn för gruppboende, 285 kr/dygn för korttidshem, 150 kr/dag för heltid och 120 kr/dag för deltid på dagligverksamhet). stockholm.se

74 Tjänsteutlåtande Sid 68 (75) Alla priser inom verksamheter för funktionsnedsatta exkluderar resor. I prisbilaga redovisas alla ersättningsnivåer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Fritid och kultur Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Kulturaktiviteter och föreningsbidrag 1,3 1,3 1,3 Konsument 0,4 0,4 0,4 Fältassistenter 4,6 4,6 4,9 Öppna mötesplatser 28,2 2,0 26,2 26,1 Kollo 3,7 1,4 2,3 2,3 Simpvik/Sävnäs (bl a dagkollo) Gemensamt inom avdelningen 1,7 1,7 1,8 6,3 6,9 2,4 Övergripande (buffert) 2,8 2,2 3,8 Öppen förskola 5,1 5,1 5,0 Summa 54,1 3,4 50,7 48,0 0,0 En ny avdelning har inrättats för kultur, fritid och demokrati inom förvaltningen. Syftet med avdelningen är att stärka det förebyggande arbetet samt i huvudsak ansvara för de uppdrag som nämnden ger förvaltningen med anledning av strukturmedel för demokrati- och utvecklingsarbete. I avdelningen ingår fritidsgårdar, parklekar, kolloverksamhet, kultur och föreningsbidrag, öppna förskolor, fältassistenter, föräldrastödsprogram, medborgarkontor och Rågsved och Östberga Community Center (RCC och ÖCC). Till avdelningens stab knyts utredare/kultur- och föreningssekreterare, preventionssamordnare, projektsamordnare, koordinator/samordnare för öppen förskola och föräldrautbildare samt en nyinrättad tjänst som kommunikationsstrateg. Tjänsten som säkerhetssamordnare avvecklas. För gemensamma funktioner inom avdelningen avsätts 6,9 mnkr för ledningsfunktion, preventionsarbete, projektledare för att utveckla demokratiarbetet, kommunikatör, föräldrautbildning och del av ÖCC. För öppna förskolorna avsätts 5,1 mnkr. För att erbjuda ungdomar fritidsaktiviteter och öppna mötesplatser avsätts 28,2 mnkr. För föreningsbidrag och kulturaktiviteter avsätts 1,3 mnkr. Förvaltningen har åtta fältassistenter som jobbar aktivt för att skapa trygghet inom stadsdelen genom att föra dialog med ungdomar. Fältverksamheten fortsätter och 4,6 mnkr avsätts i budgeten för denna verksamhet. Minskningen av budgeten beror på att del av IT kostnader m.m. har flyttats till gemensamt inom avdelningen. För Simpvik och Sävnäs avsätts 1,7 mnkr vilket är en minskning med 0,1 mnkr i jämförelse med Minskningen beror på att för 2015 avsattes 0,1 mnkr för åtgärder i lokalerna som inte är aktuella Medborgarkontor kommer att starta under Finansiering sker genom medel för demokrati- och utvecklingsarbete som kommer att tillfalla nämnden under året. stockholm.se

75 Tjänsteutlåtande Sid 69 (75) Budget för RCC och ÖCC beräknas uppgå till 4,5 mnkr och kommer att i huvudsak finanseras via medel för demokrati- och utvecklingsarbete. En tjänst inom ÖCC finansieras inom fritidsavdelningen. För att täcka oförutsedda kostnader under året föreslås en reserv på 2,2 mnkr, vilket är en minskning med 1,0 mnkr jämfört med föregående år. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Omslutningsförändring Arbetsmarknadsåtgärder 31,4 14,5 16,9 15,7 10,9 Ekonomiskt bistånd 131,3 14,5 116,8 117,0 6,2 Ledning och handläggning 38,6 38,6 34,6 0,0 Summa 201,3 29,0 172,3 167,3 17,1 Budgeten för ekonomiskt bistånd inklusive handläggning har ökat med 3,8 mnkr jämfört med 2015 till följd av kommunfullmäktiges ökade tilldelning för handläggningskostnader. I augusti 2015 var antalet biståndshushåll 1 258, av dessa är ca 44 % kvinnor, ca 43 % män och ca 13 % par. I genomsnitt har förvaltningen betalat ut 11,5 mnkr per månad under år Budgeten för 2016 möjliggör i genomsnitt en utbetalning med 11,0 mnkr per månad. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att minska kostnaden till denna nivå genom det arbete som sker på enheterna för att få ut bidragstagare i egen försörjning. Enheterna arbetar strukturerat med olika insatser för olika grupper av biståndstagare. Samverkan sker med jobbtorg, arbetsförmedling, landstinget och försäkringskassan. De två AVA-anställningar som funnits under 2015 permanentas under Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder är 1,2 mnkr högre jämfört med föregående år och ska täcka kostnaderna för OSA, feriejobb för ungdomar samt arbetsträning/arbetsprövning. För året har 3,9 mnkr erhållits för kommunala visstidsanställningar. Samverkan kommer att ske med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen vad gäller dessa anställningar. Målet är att erbjuda försörjningsstödstagare anställning i staden under sammanlagt ett år. Under året beräknas ytterligare 150 ungdomar erbjudas feriejobb, cirka 800 under sommaren samt 150 under höst/jullov. Budgetjustering begärs för överskjutande kostnader, se vidare under rubriken Budgetjustering. Kostnaderna för feriejobb kommer att öka på grund av att staten har aviserat en ökning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år från 23,0 % till 40,5 % samt att timpenningen för ferieungdomarna höjs Lokaler Förvaltningens samlade lokalkostnader beräknas till cirka 187,0 mnkr. Av dessa är cirka 127,0 mnkr hyror för verksamhetslokaler, 45,0 mnkr boendehyror och resterande del är driftskostnader samt kostnader för tomgångshyror. Förvaltningen redovisar nedan de större lokalförändringar som planeras ske under år stockholm.se

76 Tjänsteutlåtande Sid 70 (75) Lokal Kommentar Förskola Svärdlångsvägen Åstorp, Blåsut Kvarntorpsgränd 13-15, Hagsätra Bjulevägen 4-6, Stureby Ramviksvägen 205, Stureby Medlemmen, Enskede Gård Hummelvägen 10, Årsta Bjursätragatan 72, Rågsved Sandfjärdsgatan 12 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Generellt Ny förskolepaviljong, fyra avdelningar, planerad inflytt mars Projektering av ny förskola i flerbostadshus, fem avdelningar, planeras stå klar Rivning samt ny förskola om 6 avdelningar utreds under Ny förskola i bostadshus, kv. Tjärtunnan intill Rörmokarens förskola. Två nya avdelningar, inflytt planerad till slutet av Ny förskola om sex till åtta avdelningar utreds. Projektering av ny förskola, sex avdelningar, planeras stå klar Befintlig förskola, två avdelningar, rivs under våren Projektering pågår för ny förskola om sex avdelningar på samma plats. Beräknas stå färdig Projektering av ny förskola pågår, sex avdelningar, planeras stå klar Förskolepaviljong, fem avdelningar, behöver flyttas då en byggväg för Årstafältet ska fram på platsen. Flytt till ny placering inom området är beräknad till 2016/17. Behov av nya gruppbostäder är anmält i detaljplaneärenden. Gamlebo 5, Svedmyra Byggstart för ny gruppbostad planeras under Rösträknaren, Årstatråket Projektering för ny gruppbostad pågår under Individ- och familjeomsorg Generellt Äldreomsorg Mindre omstrukturering av lokaler planeras under En utredning angående nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Årsta och Högdalen ska genomföras stockholm.se

77 Tjänsteutlåtande Sid 71 (75) Investeringar Kommunfullmäktige har beslutat om två olika investeringsramar för år ,5 mnkr avsätts för investeringar i parker och 3,2 mnkr avsätts för investeringar i maskiner och inventarier. Parkinvesteringar Parkinvesteringar, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2016 VP 2015 Backen i Östberga 3,7 0,0 3,7 0,3 Vättersdälden 3,8 0,0 3,8 0,5 Grynkvarnsparken 0,2 0,0 0,2 0,0 Minre investeringar 5,8 0,0 6,1 2,6 Summa 13,5 0,0 13,8 5,6 Planeringen av investeringar för stadsdelsområdets parker och grönområden sker bland annat utifrån parkplanerna för Enskede, Årsta och Vantör. Nya parkplaner färdigställs i början på Parkleken Backen i Östberga Parken måste byggas om och ytorna omdisponeras för ökad tillgänglighet och säkerhet. Den förstudie som har gjorts för parkleksområdet kommer att ligga till grund för ombyggnaden. Vättersdälden Vättersdälden är den enda större parkytan i närområdet. Grönytor, lekytor och lekredskap ska rustas och göras tillgängliga. Plaskdammen i parken har nyligen restaurerats för att bli en plats för naturlek mitt i staden. En översyn pågår om att eventuellt åter starta parklek på platsen. Grynkvarnsparken Lekplatsen har en gammal ombyggd plaskdamm som inte fungerar som avsett. Området blir viktigt i samband med bostadsbebyggelsen på Årstastråket och det framtida slakthusområdet. En förstudie för framtida användning av området ska tas fram under året. Mindre investeringar Nämnden har tilldelats 5,8 mnkr för mindre investeringar, vilket främst kommer att användas till reinvestering och tillgänglighetsanpassning av trappor, parkvägar och lekplatser. Lekplatser ska rustas för bättre tillgänglighet, ökad säkerhet och möjlighet till pedagogisk lek. Reinvesteringar och upprustningar ska ske för att parker och grönområden i ökad omfattning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I samband med utökningen av investeringsmedel kommer en projektledare att anställas. Investeringar i maskiner och inventarier Totalt har förvaltningen en budget på 3,2 mnkr för maskiner och inventarier. I stadsledningskontorets anvisningar framgår att dessa medel ska användas till alla investeringar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och är över ett prisbasbelopp, kr (2016). Kostnader för internräntor och avskrivningar som uppstår ska bekostas av driftbudgeten. Kontantfinansiering kan göras i Micasas och SISABs lokaler upp till kr. stockholm.se

78 Tjänsteutlåtande Sid 72 (75) Resultatenheter Enligt kommunfullmäktiges regler ska resultatenheter föra över hela sitt resultat som uppkommit av eget handlande till följande år. Dock får resultatöverföringen uppgå till maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 % av enhetens bruttobudget. Uppkomna underskott i resultatfonden ska täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år upplöses resultatenheten och underskottet täcks i bokslutet av nämnden. Förvaltningen arbetar för att alla utförarenheter ska kunna bli resultatenheter. Med en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning, där enheten får intäkt utifrån prestation, möjliggörs en god budgethållning och en större självständighet för enheten. I tabellen nedan föreslår förvaltningen resultatenheter för år I huvudsak har alla enheter som föreslås vara resultatenheter idag en budget i balans och de som redan är resultatenheter har överskott i sina fonder. Ersättningarna för 2016 redovisas under respektive verksamhetsområde samt i bilaga. Enheter som idag är resultatenheter och föreslås vara kvar Örby förskolor Hagsätra förskolor Rågsved 2 förskolor Dalens förskolor Årsta 2 förskolor Enskede Gårds förskolor Sturebys förskolor Bandhagen-Högdalen hemtjänst Rågsveds servicehus Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör Utförarenheten Socialpsykiatri Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Snösätra förskolor Blåsut förskolor Årsta 3 förskolor Östberga förskolor Stureby hemtjänst Enskede hemtjänst Enskede Nya Servicehus Assistansenheten Daglig verksamhet Intraprenader När ett egenregi anbud vunnit en upphandling bildas en intraprenad. Intraprenadens villkor regleras i en överenskommelse med nämnden. Mårtengårdens vård- och omsorgsboende, Stureby vård- och omsorgsboende samt äldreomsorgens kostenhet är intraprenader. Budgetjusteringar Ansökan om budgetjusteringar görs med totalt 31,0 mnkr för följande ändamål: Medel för feriearbeten Budgetjustering begärs för feriearbeten med 7,4 mnkr. Nämndens målsättning är att erbjuda 950 ungdomar feriearbete under sommar-, höst- och jul/vinterlov. Ungdomar, som på grund av sociala och/eller medicinska skäl själva har svårt att ordna sommarjobb, kommer att prioriteras. Kostnaden för 950 feriearbetsplatser beräknas uppgå till 11,6 mnkr varför förvaltningen ansöker om mellanskillnaden mellan de redan finansierade 4,2 mnkr och den reella kostnaden, dvs. 7,4 mnkr från central medelsreserv. stockholm.se

79 Tjänsteutlåtande Sid 73 (75) Medel för hemlöshet Budgetjustering begärs med 1,2 mnkr för projekt för att motverka hemlöshet. Projektet är tvåårigt och för 2016 beräkna kostnaden till 1,2 mnkr. Se bilaga. Investeringar för tillgänglighetsfrämjande åtgärder Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 10,2 mnkr för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön enligt följande ändamål: Parkvägar: 1,0 mnkr söks för reinvestering och tillgängliggörande av parkvägsnätet i stadsdelen då långa sträckor är i undermåligt skick, exempelvis rotuppträngningar och stora delar där asfalt saknas. Trappor: 1,0 mnkr söks för fortsatt komplettering av ledstänger, barnvagnsramper, kontrastmarkeringar samt justering av ojämna trappytor. Lekplatser samt parklekar: Totalt 6,7 mnkr söks för tillgänglighetshöjande åtgärder och utveckling av lekplatser. För att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas samma villkor som andra behöver ett flertal lekplatser tillgänglighetsanpassas. Utveckling sker i form av ny lekutrustning samt avhjälpande av hinder i parkerna. Många av lekplatserna har också ett stort renoveringsbehov då ett flertal lekplatser idag har ett lågt lekvärde, undermåligt underlag, äldre lekutrusning och otillgängliga lekredskap. Flera lekplatser har idag dessutom brist på redskap eftersom mycket utrustning tagits bort då de inte klarat produktsäkerhetslagens enligt EU-norm. Belysning på lekplatser och parklekar: 1,5 mnkr söks för komplettering av belysning på lekplatser och parklekar som nämnden ansvarar för. Medborgare har lämnat synpunkter på att det är mörkt på lekplatser och parklekar. Komplettering med ny belysning ska göras på dessa platser för att göra dem tillgängliga under längre tid på dygnet. Medel för reinvesteringar Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 4,5 mnkr för reinvesteringar i stadsmiljön avseende parkvägar, trappor, plaskdammar, övrig utrustning och övrigt grönt. Ansökan är avstämd med trafikkontoret. Medel för klimatinvesteringar Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 7,7 mnkr för klimatinvesteringar enligt nedan. Byte av pumpar på plaskdammsanläggningar: 0,5 mnkr söks för utbyte av åldersdigna pumpar i plaskdammsanläggningarna i Bandängen och parkleken Backen, vilket ska medföra lägre energiförbrukning samt en säkrare anläggning. Byte av gamla vattenledningar i plaskdammsanläggningar: 1,0 mnkr söks för att hindra att anläggningarna läcker och förbrukar onödiga mängder vatten. Anläggningarna har i dagsläget ett onödigt svinn gällande vatten och el som kan förhindras vilket också minskar påverkan på klimatet. Byte av armaturer på spontanidrottsplatser: 2,0 mnkr söks för att fasa ut gamla armaturer på spontanidrottsplatser och ersätta dem med nya energisnåla LEDarmaturer med astronomiska ur samt timer. Detta medför minskad elförbrukning och därmed påverkan på miljön. Installation av kolsyreanläggning: 0,6 mnkr söks för att installera kolsyreanläggningar i plaskdammar i syfte att minska klorförbrukningen i anläggningar. stockholm.se

80 Tjänsteutlåtande Sid 74 (75) Byte av armaturer egen regi: 0,8 mnkr söks för att ersätta 164 armaturer med miljövänligare alternativ. Inköp av elcyklar egen regi: 0,5 mnkr söks för att köpa in 25 elcyklar. Byte av armaturer i förvaltningskontoret: 2,3 mnkr söks för att fasa ut gamla armaturer på förvaltningskontoret på Slakthusplan och ersätta dem med nya energisnåla LED-armaturer. Omslutningsförändringar I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver det har nämnden kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Totalt föreslås omslutningsförändringar med 252,2 mnkr i nämndens budget. Kvalitetsarbete Utveckling av kvaliteten i verksamheterna sker genom fortsatt utveckling av systematik samt genom olika metoder så som lean, resultatbaserad styrning och evidensbaserad metod/praktik. Förvaltningen deltar i stadens gemensamma aktiviteter för att sprida goda idéer och metoder inom olika verksamheter, exempelvis kvalitetsutmärkelsen och mässa för goda exempel. Under året kommer socialstyrelsen föreskrift kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Sosfs 2011:9, att få en enhetlig utformning för berörda verksamheter inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt omsorgs om personer med funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhetsintegrering pågår inom flertalet verksamheter. För myndighetsutövande enheter ligger fokus på att säkerställa att de beslut som fattas har ett jämställdhetsperspektiv och att resurserna därmed fördelas på ett jämställt sätt. En metod som används är genusanalyser, som belyser utifrån vilka grunder beslut fattas. Indikatorer har formulerats för att belysa både resultat av insatser, processer och strukturer i brukargrupperna, ur ett jämställdhetsperspektiv. Inom beställaravdelningen äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri finns ett särskilt mötesforum för kvalitetsutvecklingsfrågor ett s.k. kvalitetsråd. Inom kvalitetsrådet behandlas frågor så som mål och budget, inkomna avvikelser och rapporter om resultat från genomförda verksamhets- och avtalsuppföljningar. Egenregi verksamheterna inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri arbetar med olika metoder för ständiga förbättringar för att utveckla kvaliteten. Under en mätvecka på hösten varje år utför avdelningen egna brukarundersökningar. Varje vecka tillfrågas dessutom varje brukare om hur de upplevt veckan som gått. Detta dokumenteras sedan av respektive kontaktman i brukarens dokumentation. Inom Individ och familjeomsorg för vuxna fortsätter kvalitetsutvecklingsarbetet utifrån utbildningssatsningen Leda för resultat, som avslutades våren Förutom arbetet med ökad brukarmedverkan kommer arbetet med förbättringsteam att fortsätta. Fler förbättringsteam kommer att starta under 2016 och utifrån att boendefrågorna är viktig del av avdelningens arbete är det sannolikt att ett fokusområde för förbättringsteam kommer att vara boendefrågor, i någon form. stockholm.se

81 Tjänsteutlåtande Sid 75 (75) Inom verksamheten för ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklingsarbetet med handläggarstöd och digital förnyelse, med koppling till handläggarstödet. Stödet ska belysa brukarens olika steg/faser för att bli självförsörjande och ge ett metodstöd för handläggarna med struktur, checklistor m.m. För att utvärdera förskolans kvalitet måste barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Verksamheten dokumenteras och följs upp av pedagogerna med hjälp av olika modeller till exempel Stockholm stads självvärderingsverktyg, kvalitetsindikatorn. Till detta kommer brukarenkäten och arbetsmiljökartläggningar. Dokumentationen ligger sedan till grund för förskolechefernas uppföljningar och utvärderingar i Stockholms stads resultatbaserade styrsystem, ILS. Varje enhet skriver även en kvalitetsredovisning årligen, denna ligger till grund för den övergripande kvalitetsredovisning som förvaltningen gör i samband med verksamhetsberättelsen. stockholm.se

82

83 VP 2016 Bilaga 1

84

85

86

87

88

89

90

91 VP Bilaga 2 Priser Verksamhetsplan 2016 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget Förskola Grundschablonen för förskoleverksamhet för 2016 Prestation, kr Grundschablon 1-3 år* Grundschablon 4-5 år* Allmän förskoleschablon Nämndens utgående peng (förskola) Verksamhet Schablon KF Utgående peng 2016 Jmf 2015 Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Familjedaghem 1-3 år Familjedaghem 4-5 år Allmän förskola Äldreomsorg Ersättningsnivåer år 2016 för hemtjänst i ordinärt boende I de privata utförarnas pris ingår en momskompensation med 2,5 %. Insatstyp Ersättningsbelopp - Ersättningsbelopp - Kommunal regi Enskild regi Insats i ordinärt boende dag, kväll och helg 396 kr/timme 406 kr/timme ( ) Insats i ordinärt boende natt ( ) 200 kr/insats 205 kr/insats Fast månadsersättning per larmkund i ordinärt boende 151 kr/månad 155 kr/månad Ersättningsnivåer år 2016 för avlösning och ledsagning Insatstyp Ersättningsbelopp - Ersättningsbelopp - Kommunal regi Enskild regi Insats dagtid ( ) 349 kr/timme 358 kr/timme Insats kväll ( ) 371 kr/timme 381 kr/timme Insats natt ( ) 403 kr/timme 413 kr/timme Insatser fredag mån-dag kr/timme 413 kr/timme Storhelger 457 kr/timme 469 kr/timme

92 VP 2016 Bilaga 2 Ersättningsnivåer per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre I de privata utförarnas pris ingår en momskompensation med 4,2 %. Kommunal regi, Enskild regi, per per dygn dygn Somatisk inriktning Demensinriktning Tom plats dag Parboende Lokalschablon Ersättningsnivåer per dag till utförare dagverksamhet för äldre Utöver nedanstående ersättning utgår en schablon till privata utförare med 82 kr per närvarodag, för verksamhets och lokalytor. För egen regi och entreprenader hanteras hyran central på hos beställaren och ingen lokalpeng utgår till utföraren. Regiform Demensdagvård kr/dag Social dagvård kr/dag Kommunal regi Enskild regi Nämndens priser inom äldreomsorg (utöver av kommunfullmäktige beslutade priser) Priser korttidsplatser Verksamhet Internt pris/dygn inkl. hyra Internt pris/dygn exkl. hyra Externt pris/dygn inkl. hyra Externt pris/dygn exkl. hyra Korttid Priser servicehus Enhet Internt grundpris/ månad Uppdelat per dygn Externt grundpris/ månad Uppdelat per dygn Rågsveds servicehus Enskede nya servicehus

93 VP 2016 Bilaga 2 Ersättningsnivåer år 2016 för hemtjänst i servicehus boende Nivåer Kommunal regi Enskild regi Individuell bedömning 3

94 VP 2016 Bilaga 2 Socialpsykiatri Peng till kommunalt driven verksamhet Boende med Sysselsättning 260 Stödboende 365 Ersättning per särskild service Boendestöd 260 dgr dgr dgr insatsform 365 dgr (per månad) (per pass/halvdag = (per dag) (per dygn) 3 tim) Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Nivå (1-7 tim) Nivå ( tim) Nivå (19-tim) Peng till privat driven verksamhet Boende med Ersättning per särskild service insatsform 365 dgr (per dygn) Stödboende 365 dgr (per dag) Boendestöd 260 dgr (per månad) Sysselsättning 260 dgr (/halvdag = 3 tim) Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Nivå (1-7 tim) Nivå ( tim) Nivå (19-tim) Ersättning per insatsform Stödboende Kväll/natt 346 Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta Boende med Stödboende Ersättning per särskild service (per dag, 365 insatsform (per dygn, 365 dgr) dgr) Kommunal regi/entreprenad Boendestöd (per vardag, 260 dgr) Sysselsättning (per pass/ halvdag) Privat regi

95 VP 2016 Bilaga 2 Stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS-peng 2016 Samtliga ersättningar är uttryckta i kr per dygn eller dag Kommunal Servicebostad: regi Entreprenad Övrig privat regi Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Gruppbostad: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Barnboende över 12 år: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Barnboende under 12 år Nattschablon (max 4 schabloner per bo-ende)

96 VP 2016 Bilaga 2 Korttidsvistelse: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - Heltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - Deltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet med personlig assistans - Heltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå

97 VP 2016 Bilaga 2 Daglig verksamhet med personlig assistans - Deltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Ersättningar är uttryckta i kr per månad Korttidstillsyn: Nivå Kommunal regi Privat regi Nämndens priser inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (utöver av kommunfullmäktige beslutade priser) Internpris för assistans enligt SFB är 275 kr per timme. 7

98

99 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna VP Bilaga 3 Sida 1 (4) Ansökan om medel för att motverka hemlöshet Bakgrund Förvaltningen har 22 jourlägenheter med sammanlagt 81 platser. Ytterligare två lägenheter har nyligen införskaffats. Jourlägenheterna används för personer som saknar boende och uppbär försörjningsstöd. Platserna har varit avsedda för kortare boendeplaceringar i avvaktan eget kontrakt eller ett mer stabilt andrahandsboende. Med tiden har dock detta visat sig inte fungera. De boende har blivit kvar i jourlägenheterna allt längre tid. I flera fall har dessutom personer inte klarat av att sköta sitt boende, i jourlägenheten, och har fått flytta därifrån. Under 2014 påbörjades ett arbete med att få ner boendetiderna genom att förändra arbetssätt och urvalet av vilka som placerades i lägenheterna. Detta har gett resultat men också gett ökad insikt om att andra insatser också behövs. Många av dem som placerats i jourlägenheter har visat sig vara i behov av och uppfylla kriterier för att få tränings- eller försökslägenhet, det vill säga personer med missbruks, - psykiska eller allvarliga sociala problem som behöver stöd från socialtjänsten för att få, klara och behålla ett eget boende. Andra har visat sig ha problem som gör att ett mer stödjande boende behövs. Boendetiden i jourlägenheterna gått ner men är fortfarande alldeles för lång. För närvarande är boendetiden i snitt 10, 6 månader, om man räknar bort några få personer som bott i jourlägenheter i nästan 3 år ligger snittiden på 9 månader. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Slakthusplan 4 Box Johanneshov Telefon Växel solveig.blid@stockholm.se stockholm.se Mer intensiva åtgärder behövs för att stötta personerna till annat boende men i många fall behöver man också göra ett mer omfattande utredningsarbete av klienten, för att få en tydligare bild av klientens resurser och behov samt huruvida klienten kan klara av ett eget boende Inom Individ och familjeomsorgen barn och unga har man tidigare beviljat tränings- och försökslägenheter till personer som haft sina barn aktuella på enheten. Många av dem har blivit kvar i lägenheterna utan att personen varit aktuell för egna stödinsatser, utan enbart som förälder till ett barn, som till exempel kan ha varit

100 Sida 2 (4) placerat, med fokus på barnet/barnen och föräldraförmågan. Det har lett till att personer bor kvar i tränings/ försökslägenheter utan beslut eller planering. För att undvika denna situation har man slutat bevilja lägenheter i liknande fall och hamnar då i situationer med kostsamma placeringar, som är personaltäta och erbjuder omfattande stöd, när det inte finns något omfattande stödbehov utan bara handlar om bostadslöshet. Identifierade behov Annan boendeform - utredningsboende Det har framkommit att behov finns av en boendeform där man till exempel kan göra en ordentlig utredning av en persons eller en familjs behov innan det fattas beslut om boendeform eller görs en placering. En del av de brukare som finns inom missbruksvården, och som i dagsläget har insats i form av stödboende, skulle också kunna bo i en utredningslägenhet medan man utreder vilka behov personen har och vilket insats som kan vara relevant. Detta skulle också möjliggöra bättre underlag vid placering i andra boendeformer och färre misslyckanden för den enskilde brukaren. Stöd i att sköta sin vardagsekonomi Gemensamt för de flesta av brukarna är att de har en dåligt fungerande ekonomi och stora skulder. Den av förvaltningen utarbetade pärm-metoden skulle med fördel kunna användas för att lära ut hur man sköter sin vardagsekonomi. Stöd i att sköta sitt boende jourlägenhet och utredningsboende För att lära sig att klara av och sköta sitt boende skulle personerna behöva få mer stöd i att lära sig sköta sitt boende, och mer uppföljning från förvaltningens sida avseende hur personerna klarar av att sköta sitt boende. Detta för att rusta personerna att klara nästa steg i sitt boende, såsom försöks- och träningsboende eller eget boende etcetera. Ny organisering av arbetet med boendefrågor Det har framkommit att det finns behov av ett samlat grepp kring det växande problemet med brukarnas boende. Ansökan om medel för att motverka hemlöshet Förvaltningen har idag en socialsekreterare anställd som arbetar med de som bor i jourlägenheterna (anställd av Enheten för utredning och öppenvård vuxna) och en person (anställd av

101 Sida 3 (4) försörjningsstödsenheterna) som arbetar med att hjälpa brukare, som bor på andra tillfälliga boenden, med att söka egen bostad. Dessa personer, tillsammans med ytterligare en socialsekreterare, en boendestödjare/behandlingsassistent och en budget- och skuldrådgivare, på 50 %, skulle kunna ta ett samlat grepp kring boendefrågorna och de personer som är bostadslösa på båda avdelningarna IoF vuxna och IoF barn och unga. Det skulle ge samordningsvinster samt säkerställa att förvaltningens resurser används på bästa sätt. För den enskilde och de familjer som är bostadslösa och aktuella på förvaltningen säkerställs rätt insats från början vilket ska kunna leda till en tryggare, mer stabil boendesituation. Beskrivning av projekt En del av förvaltningens jourlägenheter skulle kunna omvandlas till utredningslägenheter. De lägenheterna skulle också kunna användas för barnfamiljer, personer som är aktuella hos IoF barn och unga samt personer med missbruksproblem (i drogfrihet). Boendet i utredningslägenhet skulle vara tidsbegränsat och under tiden skulle den boendes situation utredas så att rätt insats och rätt stöd till boende kan ges. Därigenom skulle det på ett bättre sätt säkerställas att personens behov styr insatsen, i stället för det begränsade utbudet av boendeformer som står till buds, och att inte fel insats ges. För de personer som sedan tidigare bor i lägenheter, utan beslut eller med gamla beslut fattade av IoF barn och unga, som i dagsläget inte har något stöd eller insatser och insatser, behöver både behoven utredas och insatser anpassas för att stärka den enskilde att gå vidare i sin boendeplanering. Insats i form av boskola kan ges både till personer i tränings- och försökslägenhet, till boende i utredningslägenhet och i jourlägenhet. Budget- och skuldrådgivning kan kopplas på för att utreda skuldsituationen och möjlighet till eventuell skuldsanering eller avbetalningsplan. Det har även framkommit ett stort behov av stöd i vardagsekonomi för personer som utsatts för våld i nära relation, som bor i skyddat boende eller något annat boende. De har ofta inte tillgång till uppgifter om sin ekonomiska situation och behöver stöd för att orka ta tag i sin ekonomi så att de inte blir skuldsatta under tiden de bor i skyddat eller annat boende. Ansökan om medel för att motverka hemlöshet

102 Sida 4 (4) Förvaltningen ansöker om medel för - 1,0 socialsekreterare - 0,5 bostödjare/behandlingsassistent - 0,5 budget- och skuldrådgivare Tidsplan Projektet planeras för tidsperioden Kostnader Uppgifterna nedan är de beräknade kostnaderna för projektet under hela projektperioden, totalt 2 år. Kategori Kostnad 2016 Tkr Kostnad 2017 Tkr 1 socialsekreterare/ behandlingsassistent 0.5 behandlingsassistent ,5 budget- och skuldrådgivare Övriga kostnader, såsom dator, telefoni och lokalkostnad Summa Nyttan/ effekten av projektet För den enskilde blir det en bättre planering kring det fortsatta boendet och rätt insats kan ges till rätt person. Kostnaderna för tillfälliga boenden samt placeringar inom IoF barn och unga bedöms kunna minska. Genom samordning mellan avdelningarna och enheterna effektiviseras arbetet och resurserna kan användas optimalt. Uppföljning En styrgrupp bildas som tar fram en plan för vilka faktorer som ska följas upp under projekttiden. Uppföljning kommer att ske månatligen och redovisas i verksamhetsberättelsen. Ansökan om medel för att motverka hemlöshet

103 VP Bilaga 4 Sida 1 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Pumparna i vissa av stadsdelens plaskdammar är gamla och drar mycket el. Dessa bör därför bytas ut mot mer energisnåla pumpar. Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantörs Pierre Persson Epost: Telefon: pierre.persson@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Pumparna i vissa av stadsdelens plaskdammar är gamla och drar mycket el. Dessa bör därför bytas ut mot mer energisnåla pumpar. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) 2.1 Projektets målgrupp Vårt badande i plaskdammarna samt miljön. 2.2 Projektorganisationen Lokal och stadsmiljöenheten under styrning från Pierre Persson 2.3 Projektavgränsning Gamla och energiförbrukande pumpar ska bytas nyare byts inte.

104 Sida 2 (14) 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram Stadsdelens miljöhandlingsplan 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Hög elförbrukning hög påverkan på miljön. EFTER: Lägre elförbrukning ger en mindre påverkan på miljön. 7. Tidplan, bilaga 2 Start våren 2016, klart vintern Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Kostnad ca 0,5 mnkr. Söker 0,5 mnkr Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Söker 0,5 mnkr 2016 = Ökad driftskostnad ca 41 tkr/år gällande ränta + komponentavskrivning. 10. Sökt projektmedel Söker 0,5 mnkr Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Eftersom stadsdelen söker hela beloppet som investeringsmedel under 2016 så behöver inte bilaga 2 ifyllas enligt överenskommelse med Carina Tensmyr Hildinger

105 Sida 3 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Byte av ledningar på plaskdammar Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantör Pierre Persson Epost: Telefon: Pierre.persson@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav C. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Stadsdelens plaskdammar är gamla och läcker mycket dricksvatten. Ett byte av dessa minskar slöseriet med vår naturliga källa. D. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Byte av ledningar som läcker för att få hela och täta anläggningar. När detta är gjort kommer vattenanvändning att minska och därmed plaskdammarnas påverkan på miljön. 2.1 Projektets målgrupp Våra invånare 2.2 Projektorganisationen Stadsmiljöverksamheten med styrning från Pierre Persson 2.3 Projektavgränsning Endast de ledningar som stadsdelen vet eller misstänker har läckor kommer att bytas ut. 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram Stadsdelens miljöhandlingsplan

106 Sida 4 (14) 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Stort svinn av en ändlig naturresurs nämligen dricks vatten. EFTER: Mindre eller inget svinn av vårt dricksvatten uppskattningen är en minskad förbrukning av vatten med ca 125 M3 per år. 7. Tidplan, bilaga 2 Start hösten 2016, klart våren Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Beräknad kostnad ca 1,0 mnkr under Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Mindre förbrukning gällande el samt vatten. Beräknad ökad kostnad för komponentavskrivning samt ränta är: 83 tkr/år. 10. Sökt projektmedel Beräknad kostnad ca 1,0 mnkr. Söker 1,0 mnkr. Detta leder till en lägre kostnad gällande vattenförbrukning. 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Eftersom stadsdelen söker hela beloppet som investeringsmedel under 2016 så behöver inte bilaga 2 ifyllas enligt överenskommelse med Carina Tensmyr Hildinger

107 Sida 5 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Byte av armaturer Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantör Pierre Persson Epost: Telefon: Pierre.persson@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav E. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Stadsdelens armaturer är gamla och förbrukar mycket el. Dessa bör därför bytas ut till mer energisnåla LED-armaturer med astronomiskt ur samt timer. Utredning kommer även att göras om armaturer med solceller kan användas för att få klimatneutral belysning. F. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Byte av gamla armaturer mot nya med astronomiska ur samt timrar för att få ner energiförbrukningen. Nuvarande armaturer lyser ibland i onödan på grund av att de styrs bara med timer och inte med astronomiskt ur. 2.1 Projektets målgrupp Invånare som använder fotbollsplanerna. 2.2 Projektorganisationen Stadsmiljöverksamheten med styrning från Pierre Persson 2.3 Projektavgränsning Endast byte av de armaturer som stadsdelen känner till är gamla och har en dålig energianvändning. 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram Stadsdelens miljöhandlingsplan

108 Sida 6 (14) 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Onödig användning av elektricitet EFTER: Effektiva armaturer som förbrukar i snitt 30 % mindre energi eller om vi kan använda solcellsdrivna armaturer så blir det helt klimat neutralt. 7. Tidplan, bilaga 2 Start våren 2016, klart sen höst Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Beräknad kostnad ca 2,0 mnkr. Söker 2,0 mnkr. Detta leder även till en rejält minskad elförbrukning. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Mindre förbrukning gällande el samt ökad kostnad för komponentavskrivning + ränta med 133 tkr/år + 65 tkr/år = kr/år. 10. Sökt projektmedel Beräknad kostnad ca 2,0 mnkr. Detta medför även en lägre kostnad gällande elförbrukningen. 11. Innovativitet och eller uppväxling Stadsdelen ska prova några armaturer som drivs helt av solceller dessa är helt klimatneutrala. Övriga upplysningar Eftersom stadsdelen söker hela beloppet som investeringsmedel under 2016 så behöver inte bilaga 2 ifyllas enligt överenskommelse med Carina Tensmyr Hildinger

109 Sida 7 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Installation av kolsyreanläggningar i stadsdelens plaskdammar Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantör Pierre Persson Epost: Telefon: Pierre.persson@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav G. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. I stadsdelens plaskdammar används mycket klor för att rena vattnet, vilket ger en stor miljöbelastning och är inte heller så bra för invånarnas badande. Av den anledningen önskas en kolsyrerening installeras i plaskdammarna under Stadsdelen har även fått synpunkter från Miljökontoret att de framöver kommer kräva detta. H. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) I stadsdelens plaskdammar används mycket klor för att rena vattnet, vilket ger en stor miljöbelastning och är inte heller så bra för invånarnas badande. Av den anledningen önskas en kolsyrerening installeras i plaskdammarna under Stadsdelen har även fått synpunkter från Miljökontoret att de framöver kommer kräva detta. 2.1 Projektets målgrupp Våra invånare som använder plaskdammarna 2.2 Projektorganisationen Stadsmiljöverksamheten med styrning från Pierre Persson 2.3 Projektavgränsning Vi gör detta för att minska vårt klor beroende. 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram Stadsdelens miljöhandlingsplan. Stockholms kemikalieplan

110 Sida 8 (14) 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Onödig användning av klor EFTER: Minskad förbrukning av klor 7. Tidplan, bilaga 2 Start våren 2016, klart sommaren Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Beräknad kostnad ca 0,6 mnkr. Söker 0,6 mnkr Detta kommer även att leda till en minskad kostnad för inköp av klor. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Mindre förbrukning gällande klor. Ökad driftskostnad per år med ca kr gällande komponent avskrivning + ränta. 10. Sökt projektmedel Beräknad kostnad 0,6 mnkr. Detta medför även en lägre kostnad gällande klorförbrukningen. 11. Innovativitet och eller uppväxling Som en del i stadsdelens miljöarbete önskas en kolsyrerening införas på plaskdammarna, dels för att minska användningen av klor samt för att säkerställa att antalet allergier kan minskas. Övriga upplysningar Eftersom stadsdelen söker hela beloppet som investeringsmedel under 2016 så behöver inte bilaga 2 ifyllas enligt överenskommelse med Carina Tensmyr Hildinger

111 Sida 9 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: LED-belysning till avdelningen egen regi Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantörs Eva Fagerhem stadsdelsnämnd Epost: Telefon: eva.fagerhem stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav I. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Medel söks för byte till LED-belysning inom avdelningen egen regis utförarverksamheter. Syftet är att kraftigt minska energiförbrukning för belysning och därmed minska negativ påverkan på klimatet. J. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) LED-belysning inom avdelningen Egen Regis utförarverksamheter Mål: Minska elförbrukningen Syfte: Att bidra till att minska negativ påverkan på klimatet 2.1 Projektets målgrupp Anställda inom 2 enheter Hemtjänst, 6 Gruppbostäder inom LSS, Daglig verksamhet LSS 2 ställen, Rågsveds servicehus 2.2 Projektorganisationen Avdelningschef samt enhetschefer 2.3 Projektavgränsning Avser utförarverksamhet inom Egen regi i Enskede-Årsta-Vantör SDF 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram Stadsdelens miljöhandlingsplan

112 Sida 10 (14) 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: FÖRE: 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen EFTER: Syftet är att kraftigt minska energiförbrukning för belysning och därmed minska negativ påverkan på klimatet. 7. Tidplan, bilaga 2 Installation av LED-belysning Upphandling och installation under Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Byte av 164 armaturer á kr per armatur = kr 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Ränta och avskrivningar på 10 år, kr/år kr 10. Sökt projektmedel 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Eftersom stadsdelen söker hela beloppet som investeringsmedel under 2016 så behöver inte bilaga 2 ifyllas enligt överenskommelse med Carina Tensmyr Hildinger

113 Sida 11 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Elcyklar till avdelningen egen regi Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantörs Eva Fagerhem stadsdelsnämnd Epost: Telefon: eva.fagerhem stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav K. Medel sökes för att köpa in elcyklar för att öka användandet av elcyklar som alternativ till bilar. Detta för att minska framtida klimatpåverkan samt även skapa en effektivare hemtjänst. L. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Inköp av 25 elcyklar Mål: Fler tjänsteresor kan göras med cykel istället för med bil. Syfte: Att bidra till att minska negativ påverkan på klimatet. 2.1 Projektets målgrupp Anställda inom hemtjänst 5 enheter, boendestöd och 5 gruppbostäder inom LSS, daglig verksamhet LSS, förebyggande enhet, boendestöd socialpsykiatri. 2.2 Projektorganisationen Avdelningschef samt enhetschefer 2.3 Projektavgränsning Avser endast anställda inom avdelningen Egen regi i Enskede-Årsta-Vantör 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram Stadsdelens miljöhandlingsplan

114 Sida 12 (14) 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Det finns nya innovativa sätt att påverka verksamheten genom att tillhandahålla el cykel som är lättare att använda jämfört med vanlig cykel men ändå inte är en bil. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Utsläpp av avgaser vid tjänsteresor. Mer resurser i form av att tillhandahålla parkering, skötsel av bilarna m.m. EFTER: Minskade utsläpp då fler tjänsteresor sker med cykel istället för med tjänstebil. Cyklar är i regel mindre underhållskrävande varvid påverkan på miljön blir mindre. 7. Tidplan, bilaga 2 Elcyklar- avrop och installation under Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Utgifter i form av 25 elcyklar samt lås ca 20 tkr per cykel, summa 0,5 mnkr 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Ränta o avskrivningar på 10 år, kr/år Sprider sig användningen av elcyklar så kan detta säkert användas på ytterligare enheter i framtiden för att minska stadsdelens bilpark kr 10. Sökt projektmedel 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Eftersom stadsdelen söker hela beloppet som investeringsmedel under 2016 så behöver inte bilaga 2 ifyllas enligt överenskommelse med Carina Tensmyr Hildinger

115 Sida 13 (14) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2016 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: LED-belysning i förvaltningshuset Sökande Nämnd: Kontaktperson: Enskede-Årsta-Vantörs Kalle Sönnergren stadsdelsförvaltning Epost: Telefon: Kalle.sonnergren@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav M. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Medel söks för byte till LED-belysning i förvaltningens huvudkontor på Slakthusplan 4. Syftet är att kraftigt minska energiförbrukning för belysning och därmed minska negativ påverkan på klimatet. N. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan: nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Mål: minska elförbrukningen Syfte: att bidra till att minska negativ påverkan på klimatet 2.1 Projektets målgrupp Anställda inom förvaltningen med arbetsplats på huvudkontoret. 2.2 Projektorganisationen Avdelningschef för ekonomiavdelning, samt enhetschefer och fastighetsägare. 2.3 Projektavgränsning Avser fastigheten med adress Slakthusplan 4, hus B. Korridorer och arbetsplatser. 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms stads miljöprogram Stadsdelsnämndens miljöhandlingsprogram

116 Sida 14 (14) 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Syftet är att kraftigt minska energiförbrukning för belysning och därmed minska negativ påverkan på klimatet. 7. Tidplan, bilaga 2 Installation av LED-belysning installation under Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Byte av 450 armaturer á 5000 kronor per armatur = kronor 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Ränta och avskrivningar på 10 år = kronor per år 10. Sökt projektmedel kronor 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.

117 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd VP Bilaga 5 Sid 1 (10) Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd stockholm.se VP 2016 Bilaga 5

118 Tjänsteutlåtande Sid 2 (10) Inledning Nämnderna ska årligen upprätta en internkontrollplan utifrån en väsentlighets- och riskanalys. Internkontrollplanen ska konkret visa hur uppföljning ska ske och att verksamheten bedrivs i enlighet med författningar och de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Intern kontroll är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från rättvisande räkenskaper till styrning och uppföljning mot uppsatta mål. Intern kontroll är en process där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen. Årets internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys har en ny utformning. Definition av väsentliga processer utgår från kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen har till verksamhetsplanen valt ut ett mindre antal processer för väsentlighet- och riskanalysen. Under året kommer arbetet att fortsätta med att komplettera mål och processer.

119 Tjänsteutlåtande Sid 3 (10) Nämndens arbete med intern kontroll Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

120 Sannolikhe t Tjänsteutlåtande Sid 4 (10) Nämndens internkontrollplan Riskmatris Kritisk 5 Medium Låg Sannolikhet Konsekvens Mycket sannolikt Mycket allvarlig 4 Sannolikt Allvarlig 3 Möjlig Kännbar 2 Mindre sannolikt Lindrig 1 Osannolikt Försumbar Konsekvens 1 6 Kritisk Medium Totalt: 7

121 Tjänsteutlåtande Sid 5 (10) Process Nr Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Biståndsbedömning 1 Att biståndsbeslut inte blir verkställda Biståndsbedömning 2 Att biståndsbeslut inte blir verkställda Månadsbokslut 3 Investeringar bokförs felaktigt på driften och därmed följs inte lagar och rekommendationer 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Avstämning av inlämnade uppgifter inför rapportering till IVO. Kontroll av att den enskilde fått erbjudande varannan månad och att detta journalförts. Avstämning av inlämnade uppgifter inför rapportering till IVO Kontroll av att den enskilde fått erbjudande varannan månad och att detta journalförts. 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Avstämning av inlämnade uppgifter inför rapportering till IVO. Kontroll av att den enskilde fått erbjudande varannan månad och att detta finns journalfört. Uppföljning på kvalitetsråd. 4.Sannolikt 2.Lindrig 8 Information, utbildning samt löpande kontroller. 4 Att felaktigheter inte upptäcks 4.Sannolikt 4.Allvarlig 16 Regelbunden uppföljning och avstämning. Systematiskt arbetsmiljöarbete 5 Brist på lämpliga åtgärder. 2.Mindre sannolikt 3.Kännbar 6 Utbildning i arbetsmiljö erbjuds alla chefer och arbetsplatsombud. Åtgärder tas fram utifrån medarbetarenkät. Fysisk och psykosocial skyddsrond. Barn kommer till tals och är delaktiga i utredningar/insatser 6 Att barn inte kommer till tals 2.Mindre sannolikt 5.Mycket allvarlig 10 Utbildning och motivationshöjande åtgärder Upphandling och inköp 7 Inköp sker utanför avtalen samt ej via avsedd inköpsmodul 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Översyn av hantering av inköpskort samt information och utbildning

122 Tjänsteutlåtande Sid 6 (10) Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Process: Biståndsbedömning Arbetssätt: Handläggning av inkomna ansökningar om bistånd Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Ej verkställda beslut Att biståndsbeslut inte blir verkställda 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Process: Biståndsbedömning Arbetssätt: Handläggning av inkomna ansökningar om bistånd. Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Ej verkställda beslut Att biståndsbeslut inte blir verkställda

123 Tjänsteutlåtande Sid 7 (10) 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Process: Månadsbokslut Arbetssätt: Ändamålsenlig och rättvisande redovisning Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Investeringsredovisning Investeringar bokförs felaktigt på driften och därmed följs inte lagar och rekommendationer Kontroll av kostnader för representation Att felaktigheter inte upptäcks 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Process: Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetssätt: Åtgärder Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Lokal samverkansgrupp. Brist på lämpliga åtgärder. Uppföljning av åtgärder för arbetsmiljö Åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkät och Medarbetarenkät ska vara inskickad till avdelningschef Kersti Tagesson

124 Tjänsteutlåtande Sid 8 (10) Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig psykosocial enkät skickas till avdelningschef och personalavdelning. och personalavdelning senast 28 februari. 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Process: Barn kommer till tals och är delaktiga i utredningar/insatser Arbetssätt: Olika metoder används, så som BBIC och Trappan. Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Inom Avd IOF, barn och unga mäts antal barnsamtal till T1, T2 och VB. Att barn inte kommer till tals Verksamhetscontroller inhämtar statistik till T1, T2 och VB Ewa Franzén

125 Tjänsteutlåtande Sid 9 (10) 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Process: Biståndsbedömning Arbetssätt: Handläggning av inkomna ansökningar om bistånd Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Ej verkställda beslut Att biståndsbeslut inte blir verkställda 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Process: Upphandling och inköp Arbetssätt: Inköp sker från avtalade leverantörer. Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Kontroll av genomförda inköp. Inköp sker utanför avtalen samt ej via avsedd inköpsmodul

126 Tjänsteutlåtande Sid 10 (10) Väsentlighets- och riskanalys Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Optimering av befintliga och planerade förskoleplatser Lokalförsörjning och befolkningsprognoser Barnomsorgsgarantin uppfylls ej 8 Regelbunden uppföljning och avstämning Outnyttjade lokaler 6 Regelbunden uppföljning och avstämning Budgetuppföljning Månadsprognos Stora avvikelser i prognoserna 9 Regelbunden uppföljning och avstämning samt inrapportering. Månadsbokslut Ändamålsenlig och rättvisande redovisning Ej genomförd kontoavstämning 6 Regelbunden uppföljning och avstämning. Att felaktig redovisning av omsorgsmoms inte upptäcks 8 Regelbunden uppföljning och avstämning. Löpande kontroller av controllers. Systematiskt arbetsmiljöarbete Följa upp Bristfällig eller utebliven uppföljning. 6 Utbildning i arbetsmiljö erbjuds alla chefer och arbetsplatsombud. Kartlägga arbetsmiljö Att kartläggning inte sker. 8 Utbildning i arbetsmiljö erbjuds alla chefer och arbetsplatsombud Riskbedömning vid förändring av verksamhet samt löpande verksamhet Att risker förbises eller undervärderas. Upphandling och inköp Anbudsupphandling Anvisningar för inköp och upphandling tillämpas inte. Förenklad upphandling Direksupphandling görs till värde överstigande tröskelvärdet Anvisningar för direktupphandling tillämpas inte 8 Utbildning i arbetsmiljö erbjuds alla chefer och arbetsplatsombud 6 Information, utbildning samt regelbunden uppföljning. 9 Information, utbildning samt regelbunden uppföljning. 9 Information, utbildning samt regelbunden uppföljning.

127 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen VP Bilaga 6 Sida 1 (14) System för intern kontroll Bakgrund Kommunallagen Enligt kommunallagen 6 kap. 7 ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen 9 kap. 9 att pröva om den kontroll som bedrivs är tillräcklig. Regler för ekonomisk förvaltning I stadens budget bilaga 8 kap. 6, Regler för ekonomisk förvaltning, beskrivs närmare nämndens ansvar för den interna kontrollen. Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar som vägledning för förvaltningarna i arbetet med att utveckla formerna för uppföljning av den interna kontrollen. Varje nämnd ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Slakthusplan 4 Box Stockholm Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och ska informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa de regler och anvisningar som gäller för berörd verksamhet för att uppnå en säker och effektiv verksamhet. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande. Internkontrollplanen ska utgå från en väsentlighet- och riskanalys av verksamheten. Nämnden ska även försäkra sig om att internkontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

128 Sida 2 (14) Nedan beskrivs det interna kontrollsystemet vid Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd. Syfte och övergripande riktlinjer Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på verksamheten. Den innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljningsoch kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Intern kontroll handlar om att kartlägga och analysera risker för oönskade situationer samt vidta åtgärder för att minimera dessa risker. System för intern kontroll syftar till att, med en rimlig grad av säkerhet, kunna säkerställa att: - Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. - Lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs. - Anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig. - Stadens tillgångar skyddas. - Redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig. - Säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och ITsystem är tillfredsställande. Begreppet internkontroll omfattar såväl organisationens miljö (öppenheten för diskussioner och kritik, tydligheten, förhållningssättet till olika typer av agerande, etc.) som analys av risker, kontrollaktiviteter, tillsyn och information. Utvecklingen av den interna kontrollen ska ske med utgångspunkt i aktuella styrdokument för verksamheten samt utvärderingar av processer, arbetsmetoder, rutiner. Den interna kontrollen ska ske på alla nivåer inom förvaltningen. Enheterna och avdelningarna är ansvariga för att inom sina områden kontrollera att tillämpliga rutiner, handlingsplaner etc. följs. Enheterna och avdelningarna är också ansvariga för att utveckla det som kallas en god kontrollmiljö med kontroller inbyggda exempelvis i handläggningen. Senare i dokumentet sammanfattas ansvarsfördelningen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. System för intern kontroll

129 Sida 3 (14) Delaktighet Information och kommunikation är viktiga komponenter i den interna kontrollen, för att göra förhållningssätt, arbetssätt, rutiner och kontrollmoment och dylikt kända och för att skapa förståelse för varför de behövs. En delaktighet i internkontrollens alla beståndsdelar från väsentlighets- och riskanalys, via framtagande av rutiner och genomförande av löpande kontroller, till återkoppling av resultat kan bidra till att skapa denna förståelse i organisationen. Rutiner Rutiner är en del i internkontrollen. Rutiner som tas fram inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ska vara dokumenterade. Rutinerna ska vara rimliga, tydliga och finnas tillgängliga samlat. Kontrollmomenten som de omfattar ska stå i proportion till den risk de avser att kontrollera. Det ska framgå av rutinen när den är beslutad och av vem, vem som har ansvar för att följa upp och utvärdera rutinen samt vem som har ansvar för att informera personalen om den. Samtliga rutiner beslutade på förvaltnings- och avdelningsnivå ska finnas tillgängliga för personalen via intranätet eller intranätets samarbetsyta. Det är viktigt att enhetscheferna ser till att dessa rutiner, tillsammans med de lokala (enhets-) rutinerna, finns tillgängliga för all personal. Respektive chef ansvarar för att se till att rutinerna är välkända av all personal. Ansvars- och uppgiftsfördelning Respektive avdelning ansvarar för internkontrollarbetet inom avdelningen. Ekonomiavdelningen har ett sammanhållande ansvar för internkontrollarbetet på förvaltningen. Samordningen mellan avdelningarna sker via ILS-gruppen, vilken består av representanter från avdelningarna. Arbetet med att genomföra en väsentlighet- och riskanalys Innan en internkontrollplan kan tas fram måste en väsentlighetsoch riskanalys göras. En väl genomförd väsentlighets- och riskanalys ska uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för att de oönskade händelserna inträffar. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse som kan uppstå som ska bedömas. System för intern kontroll Arbetet med väsentlighets- och riskanalyserna ska börja på enhetsnivå för att aggregeras till respektive avdelning och därefter till förvaltningsnivå. Då arbetssättet är nytt för 2016 har ett urval av

130 Sida 4 (14) processer identifierats från start. Arbetet kommer att fortsätta under året för att till verksamhetsplanen 2017 ha en mer heltäckande väsentlighets- och riskanalys. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i ett antal steg. Samtliga steg dokumenteras i ILS-webb: Identifiering av processer och arbetssätt Till respektive KF:s mål för verksamhetsområdet ska enheten/avdelningen/nämnden identifiera de viktigaste processerna och arbetssätten för att uppnå målen och bedriva verksamheten. Löpande och systematiska kontroller beskrivs För att få en full bild av process och arbetssätt ska de löpande och systematiska kontrollerna dokumenteras. Dessa är viktiga komponenter utifrån hur stor risken att en oönskad händelse ska inträffa samt dess konsekvens. Det är viktigt att arbeta förebyggande med kontrollaktiviteter genom att omarbeta processer innan någon oönskad händelse inträffar. Kontrollerna ska vara löpande och systematiska. Identifiera oönskade händelser När processerna och arbetssätten är kartlagda ska oönskade händelser identifieras. Det ska vara tydligt vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara händelser som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål, så kallade oönskade händelser. Att identifiera och analysera oönskade händelser är en pågående process och är avgörande för organisationens möjligheter att nå målen. Syftet är främst att föregripa händelserna innan de inträffar. Värdering av oönskade händelser sannolikhet och konsekvens För de oönskade händelser/risker som identifieras görs en sannolikhets- och konsekvensbedömning. I analysen bedöms sannolikheten för att olika slag och grader av fel eller misskötsel kan inträffa. Denna varierar mellan olika verksamhetsområden, system och rutiner. System för intern kontroll Hur höga eller låga riskerna är beror bland annat på vilken nivå nämnden har på sina löpande och systematiska kontroller. Riskerna för att något negativt kan inträffa är som störst om regler eller rutinbeskrivningar är otydliga eller saknas, vilket kan ge utrymme för egna tolkningar i allt för vid bemärkelse. Om samtliga moment i känsliga handläggningsrutiner utförs av en och samma person kan riskerna öka markant. Det har också stor betydelse om nämndens

131 Sida 5 (14) internkontrollsystem innefattar effektiva signalsystem som till exempel incidentrapportering och klagomålshantering. Sannolikheten bedöms i en skala 1-5 där: 1. Osannolikt 2. Mindre sannolikt 3. Möjligt 4. Sannolikt 5. Mycket sannolikt Konsekvensen bedöms med samma skala 1-5 där: 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Kännbar 4. Allvarlig 5. Mycket allvarligt Produkten av sannolikheten och konsekvensen beräknas och ger ett riskvärde. Beslut om hantering Utifrån värderingen av den oönskade händelsen tas beslut om hanteringen av den samt om den ska med i internkontrollplanen. De möjligheter som finns till beslut om hantering är: Hantera, med till interkontrollplan Hantera, ej med till interkontrollplan Med till väsentlighets- och riskanalys Acceptera Åtgärder för att minska risken för händelsen och dess konsekvens kan föreslås. För oönskade händelser med riskvärde högre än 4 och eller konsekvens högre än 4 måste åtgärder föreslås. Synpunkter från granskningar och brister som förvaltningen identifierar i verksamheten ska också läggas in i väsentlighets- och riskanalysen. Väsentlighets- och riskanalysen ingår i rapporten Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys och biläggs nämndens verksamhetsplan. System för intern kontroll Arbetet med internkontrollplanen Utifrån väsentlighets- och riskanalysen väljs ett antal oönskade händelser utifrån väsentliga processer/arbetssätt ut för uppföljning av löpande kontroller av internkontrollsystemet. Vidare måste en avvägning ske av hur stor granskningsinsats som ska göras inom respektive utvalt kontrollområde för att få en balans mellan kontrollkostnad och säkerhetsnivå.

132 Sida 6 (14) Den internkontrollplan förvaltningen utarbetar ska fastställas av nämnden. Internkontrollplanen dokumenteras i ILS-webb. Av planen framgår: löpande kontroll/systematiska kontroller uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll (vad som ska kontrolleras) beskrivning av uppföljning/kontroll (hur kontrollen ska gå till) metod för uppföljning/kontroll start- och slutdatum ansvarig (vem som ansvarar för kontrollen) Ekonomichefen ansvarar för att, i samråd med övriga avdelningar, ställa samman ett förslag till en internkontrollplan. Internkontrollplanen ingår i rapporten Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys och biläggs nämndens verksamhetsplan Dokumentation, uppföljning och rapportering av aktiviteter Enheterna ska dokumentera de aktiviteter som genomförs med anledning av sina väsentlighet- och riskanalyser. Detta avser såväl löpande kontroller som utveckling av nya rutiner etc. Dokumentationen ska förvaras samlat på respektive enhet. Dokumentation av löpande kontroller ska omfatta följande: Vilken risk eller vilket område som kontrollen avser Om det finns skriftlig rutin för risken/området På vilket sätt personalen har informerats om denna rutin Om rutinen följs (resultat av stickprovskontroll, intervjuer, etc.) Om rutinen har utvärderats och vad som var resultatet av utvärderingen En samlad uppföljning av alla aktiviteter i innevarande års väsentlighet- och riskanalys ska göras och dokumenteras i ILSwebben inför att enheten ska ta fram en ny väsentlighet- och riskanalys. Den samlade uppföljningen ska behandlas på arbetsplatsträff. Risk- och väsentlighetsanalysen med noteringar om utförda åtgärder ska därefter förvaras på enheten. System för intern kontroll I samband med rapporteringen vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse ska enheterna kortfattat sammanfatta till respektive avdelningschef vilka åtgärder/kontroller som har genomförts under den gångna perioden och resultatet av dessa. Om

133 Sida 7 (14) det därutöver upptäcks brister i den interna kontrollen ska dessa omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Om det därutöver upptäcks brister i den interna kontrollen ska dessa omedelbart rapporteras till stadsdelsnämnden. Varje nivå ansvarar för att rapportera sådana brister till överordnad. Sammanfattning av ansvars- och uppgiftsfördelning Nedan beskrivs i punktform ansvars- och uppgiftsfördelning för internkontrollen vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Relationen mellan stadsdelsdirektör och stadsdelsnämnd följer av stadens Regler för ekonomisk förvaltning. Ekonomichefen Upprätta ett förslag till internt kontrollsystem för stadsdelsnämnden. Se till att konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll utformas. Upprätta en väsentlighet- och riskanalys för förvaltningen, i samråd med övriga avdelningar. Upprätta ett förslag till internkontrollplan för stadsdelsnämnden, i samråd med övriga avdelningar. Upprätta en samlad redovisning av genomförandet av internkontrollplanen. Rapportera till stadsdelsdirektören om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Omgående informera stadsdelsdirektören om det upptäcks förhållanden som medför misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Ekonomichefen ska också informera om de åtgärder som vidtas med anledning av detta. Avdelningscheferna Bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Informera anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Avdelningscheferna ska se till att beslutade rutiner (och motsvarande) finns tillgängliga för personalen samt ska uppmärksamma personalen på dessa vid arbetsplatsträffar och liknande. Skapa delaktighet i utformningen av internkontrollen, bland annat genom att diskutera risk- och väsentlighetsanalysen på arbetsplatsträffar. System för intern kontroll

134 Sida 8 (14) Genomföra och i ILS-webben dokumentera en väsentlighetoch riskanalys, inklusive aktiviteter för att minska riskerna, för sitt verksamhetsområde. Väsentlighet- och riskanalysen ska bland annat baseras på underliggande enheters risk- och väsentlighetsanalyser. Dokumentera vidtagna aktiviteter med anledning av väsentlighet- och riskanalysen. Sammanfatta den internkontroll som har bedrivits vid enheterna, vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I detta ingår också att rapportera hur internkontrollen bedrivs vid verksamheter som drivs av annan utförare, utifrån de granskningar som har gjorts inom respektive avdelning. Till denna redovisning ska avdelningarna även sammanfatta de kontroller av den egna verksamheten som har genomförts på avdelningsnivå, och resultatet av dessa kontroller. Genomföra och rapportera till ekonomichefen eventuella kontroller på nämndens internkontrollplan som avdelningen är ansvarig för. Omgående informera stadsdelsdirektören och ekonomichefen om det upptäcks förhållanden som medför misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Avdelningschefen ska också informera om de åtgärder som vidtas med anledning av detta. Enhetscheferna Bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Informera anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Enhetscheferna ska se till att beslutade rutiner (och motsvarande) finns tillgängliga för personalen och ska uppmärksamma personalen på dessa vid arbetsplatsträffar och liknande. Detta gäller även rutiner beslutade på överordnad nivå. Skapa delaktighet i utformningen av internkontrollen, bland annat genom att diskutera väsentlighet- och riskanalysen på arbetsplatsträff. Genomföra och i ILS-webben dokumentera en väsentlighetoch riskanalys, inklusive aktiviteter för att minska riskerna, för sitt verksamhetsområde. Dokumentera vidtagna aktiviteter med anledning av väsentlighet- och riskanalysen. Samlat följa upp och rapportera vidtagna åtgärder utifrån väsentlighet- och riskanalysen vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse. System för intern kontroll

135 Sida 9 (14) Omgående informera avdelningschefen om det upptäcks förhållanden som medför misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Enhetschefen ska också informera om de åtgärder som vidtas med anledning av detta. Medarbetarna Följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll. Omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad. Kompetensutveckling och vidareutveckling av metoder Utvärdering av internkontrollarbetet sker i ledningsgruppen och i ILS-gruppen. Vid ILS-gruppens möten lyfts gemensamma frågor och diskussioner förs om vidareutveckling av metoder för internkontrollen. Internkontroll ingår som en del i introduktionsutbildning för nyanställda chefer. Sammanställning/förteckning över befintlig dokumentation av regler, anvisningar, rutiner m.m. Här anges de lokala styrdokumenten för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som är beslutade på avdelnings- eller förvaltningsnivå. Utöver dessa finns vissa nationella riktlinjer samt stadens centrala styrdokument (program, policys, riktlinjer etc.) som gäller för hela staden eller för vissa förvaltningar. En enskild enhet kan även ha lokala riktlinjer för sin specifika verksamhet/enhet. System för intern kontroll ÖVERGRIPANDE 1. Lokal krisberedskapsplan 2. Lokal krisplan gällande förvaltningshuset Slakthusplan 4 (inkl. Återsamlingsplats vid utrymning, Checklista för lokalers öppning och stängning, Larminstruktion Slakthusplan och Livdjursgatan) 3. Krisplaner för verksamheterna (avdelnings- och enhetsvisa) 4. Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA-pärmar i alla verksamheter) 5. Rutiner för hot och våld (avdelningsvisa) 6. Handlingsprogram för kvinnofrid/våld i nära relation 7. Folder/Lathund RISK 8. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 9. Kommunikationsplan 10. Lokala riktlinjer för sociala medier 11. Telefonpolicy 12. Hanteringsanvisningar för stadsdelsförvaltningarna med aktuella gallringsföreskrifter

136 Sida 10 (14) System för intern kontroll 13. Rutiner för posthantering och diarieföring 14. Rutiner för aktexpeditionen 15. Rutiner för hantering av synpunkter, klagomål och beröm (två olika, förskolan har en egen) 16. Delegationsordning 17. Verksamhetsplan 18. System för intern kontroll 19. Granskningsmallar för internkontroll (flera olika) 20. Interna anvisningar för verksamhetsplan 21. Interna anvisningar för uppföljning av budget och verksamhet 22. Ekonomihandbok (i ekonomihandboken ingår ett flertal rutiner, bl.a. policy och riktlinjer för representation, gåvor och jäv, rutiner för inköp, skadegörelse i tjänst, bilar, känslig information i ekonomisystemet, hantering av interna och externa projektmedel, hantering av avgifter och hyror inom äldreomsorgen, kontroll av lönehantering) 23. Riktlinjer för föreningsbidrag Lokalförsörjningsplan 24. Systematiskt arbetsmiljöarbete 25. Personalpolicy 26. Riktlinjer för hur arbetsgivaren ska agera om en anställd blivit polisanmäld 27. Riktlinjer mot kränkande särbehandling inkluderande trakasserier 28. Riktlinjer mot missbruk 29. Jämställdhets- och mångfaldsplan 30. Friskvårdspolicy friskvårdsprogram 31. Förteckning över Enskede-Årsta-Vantörs samverkanssystem 32. Checklista för rekrytering 33. Introduktion för nyanställda chefer 34. Introduktion för nyanställda personal 35. Rutiner för arbetsmiljörond 36. Lokal samverkansöverenskommelse (FAS 05) 37. Konsekvensbedömning av förändrad arbetsorganisation enligt Arbetsmiljölagen 38. Rutin för pensionärsråd 39. Rutin för funktionshinderråd 40. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 41. Intern samverkansöverenskommelse gällande ansvarsfördelning och handläggning avseende barn och ungdomar 42. Handlingsplan/rutiner för vräkningsförebyggande arbete 43. Hanslingplan för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltnings jämställdhetsarbete

137 Sida 11 (14) 44. Strategi för arbetet mot sociala oroligheter. FÖRSKOLA, FRITID 45. Språkprogram 46. Riktlinjer för mat och måltider 47. Fotografering i förskolan och inom fritiden (information) 48. Barnsäkerhet, (övergripande samt checklista) 49. Allergi 50. Läkemedelshantering 51. Anmälan till socialtjänsten 52. Sekretess (information) 53. Skyddad identitet 54. Egenkontroll av kök 55. Rutiner vid förändring av barngruppernas storlek 56. Rosa pärmen IoF, ÄO, FN, Socialpsykiatri 57. Rutin för lex Sarah 58. Rutin för rapportering av ej verkställda beslut Beställare och egen regi 59. Rutin för hantering av brukares privata medel 60. Rutin för hantering av trygghetslarm 61. Rutin för hantering av nycklar passerkort mm 62. Rutin vid skyddande av personuppgifter 63. Samverkansöverenskommelse med primärvårdsrehab 64. Rutin för stick- och skärskador 65. Hantering av riskavfall 66. MPT-handbok (medicinsktekniska produkter) 67. Kostpolicy Stockholms stads äldreomsorg 68. Rutin för in- och utflyttning 69. Rutin för transport av avlidna 70. Rutin för avstämning/överrapportering mellan beställare/utförare 71. Rutin för individuell vårdplanering utifrån nationella demensriktlinjerna 72. Rutin för ansvar och uppdrag för aktuella yrkeskategorier (kontaktman, sjuksköterska, sjukgymnast) 73. Rutiner för arkivering av SOL-, LSS- och HSL-journal 74. Rutin för regelbunden uppföljning av verksamhet inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsättning och socialpsykiatri System för intern kontroll

138 Sida 12 (14) 75. Utförares instruktion för kvalitetsmätning på individnivå (hemtjänst och servicehus resp. boende på vård- och omsorgsboende) 76. Checklista för inhämtande av brukarens syn på utförandet av insatser 77. Beställning till primärvården medverkan i social omvårdnad (HSL hemtjänst, dvs. när hemtjänstpersonal ska utföra uppdrag för primärvårdens räkning) Beställare 78. Rutin för hantering av avvikelser, SOL, LSS, HSL inkl. avvikelser i vårdkedjan 79. Rutin för dokumentation och journalhantering enligt HSL 80. Rutin för avtals- och verksamhetsuppföljning 81. Instruktion och mallar för individuppföljning inom hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende 82. Rutin för kvalitetsråd 83. Rutin för hantering av avgifter och hyror inom äldreomsorgen inkl. tillämpningsanvisningar 84. Samverkansöverenskommelse med Reagera klinikerna (HSL) 85. Information om överföring av träningsinsatser, personer som deltar i daglig verksamhet (HSL) 86. Lokal regel och rutin för logghantering och åtkomstkontroll (HSL) gäller åtkomst av patientuppgifter 87. Mall för journalgranskning (MAS) 88. Mall för journalgranskning rehab (MAR) 89. Regler för medicintekniska produkter på gruppbostad för fysiskt funktionsnedsatta 90. Alternativ 1 och 2. Kunskapstest vid delegering av insulingivning (beställare) 91. Alternativ 1 och 2. Kunskapstest vid delegering avseende läkemedelshantering 92. Regel för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 93. Hantering av utförarens dokumentation (entreprenaddriven verksamhet) 94. Samtycke till registrering i nationella kvalitetsregister/journalgranskning 95. Skadeprevention och skyddsåtgärder 96. Regel för hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS Hälso- och sjukvårdsdokumentation 97. Checklista för att upprätta patientjournal vid inflyttning 98. Dokumentation och journalhantering 99. Beställaravdelningens ledningssystem System för intern kontroll

139 Sida 13 (14) 100. Regel för hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS avvikelserapportering i hälso- och sjukvården och lex Maria Egen regi 101. Rutin för husdjur på vård- och omsorgsboende (egen regi) 102. Rutin för anhöriganställningar inom Egen regi 103. Lokal rutin för tidsregistering inom hemtjänst 104. Övergripande riktlinjer för vodok logghantering 105. Lokal regel och rutin för logghantering och åtkomstkontroll 106. Samrådsavtal privata medel 107. Rutin för utdrag ur belastningsregistret 108. Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Team äldredoktorn, SLSO, Stockholms läns landsting Rutin för att mäta kvalitet inom avdelningen Egen regi 110. Rutin för att identifiera och uppnå aktivitetsbalans Individ- och familjeomsorg 111. Rutin för ordförandebeslut 112. Rutin för beslut och överklaganden 113. Rutin för behörigheter i Sociala system 114. Rutiner för samverkan mellan IoF-avdelningarna, Barn och unga samt Vuxen Individ- och familj, barn och unga 115. Hantering av informationsutbyte mellan enheterna i parallella utredningstyper 116. Handläggningsrutiner inom Barn och Unga (mellan utredning och öppenvården) 117. Rutiner för övergångar mellan utredning och familjevård 118. Rutinhandbok, mottagningsgruppen barn och ungdom 119. Rutin för LVU 120. Rutiner för utredning 11 kap. 1-2 SoL 121. Rutin för att säkra att utredningstiden i barnutredningar sker inom ramen av fyra månader 122. Rutin för att avsluta och överföra ärenden till kollega 123. Rutiner för jour respektive back-up 124. Rutiner Mottagningsgruppen och Kvinnofridsteamet när vi är på annan plats 125. Rutiner för yttrandeärenden 126. Rutin för sommarbyrå System för intern kontroll Individ- och familjeomsorg, vuxna 127. Rutiner för samverkan mellan avdelningarna

140 Sida 14 (14) 128. Rutin för LVM 129. Rutin för beredskap 130. Rutin för beredskapstelefon 131. Rutiner för insats jourlägenhet 132. Rutiner för försöks- och träningslägenheter 133. Rutin för hantering av egna medel 134. Rutin för hantering av egenavgifter för klienter som uppbär försörjningsstöd 135. Rutin för avskrivning av ärenden 136. Rutin för hembesök 137. Rutin för handläggning av de som omfattas av etableringslagen och som ansöker om försörjningsstöd 138. Rutin för pantbanksbelåning 139. Rutin för anmälan om felaktig utbetalning 140. Rutiner för medicin och smittskydd 141. Rutin för avstämning 142. Rutin för återkrav System för intern kontroll

141 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Personalavdelningen VP Bilaga 7 Sida 1 (5) Personalplanering och kompetensplanering 2016 Hela förvaltningen 2016 kommer att medföra en stor tillströmning av nya medarbetare inom egen regi, i och med verksamhetsövergångar. Sammanataget med alla förändringar under 2016 kommer antalet medarbetare i förvaltningen att öka med drygt 200 personer. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att göras inom alla avdelningar, både för att höja grundkompetensen för exempelvis vårdbiträden, vårdare och barnskötare och för att kompetensutveckla inom specifika områden. Chefer bereds ledarskapsträning via vårt eget ledningsforum och via stadens chefsseminarier. Personalomsättningen varierar stort mellan olika verksamhetsområden. Stora insatser har gjorts och görs för att minska omsättningen inom individ- och familj barn och unga. Spridningen i ålder varierar mellan olika befattningar. Grupper som står inför större pensionsavgångar de närmaste åren är vårdbiträden, undersköterskor, förskollärare och förskolechefer samt vissa nyckelpositioner inom vissa avdelningar. Drygt 300 medarbetare blir under 2016, 60 år och äldre, kvinnor står för 86 % och männen för 14 %. Några medarbetare och chefer på nyckelpositioner går under året i pension. Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat under det senaste 16 månaderna, vilket inte är en önskvärd utveckling men följer trenden i landet. En kompetensutveckling insats kommer att göras i förvaltningen för att säkra upp kunskaper på chefs- och arbetsplatsombudsnivå när det gäller Försäkringskassans nya arbetssätt och rutiner samt stadens förnyade rehabprocess. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Slakthusplan 4 Box Stockholm Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Kända verksamhetsförändringar Inom verksamhetsområdet förskolan förväntas ingen expansion under Det som förvaltningen måste ha beredskap för under 2016 är vilken påverkan flyktingsituationen och papperslösa kan få på verksamheten samt rätten till heltid för föräldrar lediga. Under det närmaste året är det normal avgång med anledning av pensionsavgångar både för förskollärare och barnskötare. Förvaltningen behöver öka sin andel av förskollärare och för att komma upp på 40

142 Sida 2 (5) % som är målet behöver antalet förskollärare öka med ca personer under året. Antalet förskollärare mellan ökades med 10 personer. Andelen förskollärare varierar mellan olika enheter och geografiska områden, vilket gör att kvaliteten varierar inom förvaltningen. Inom Utbildningsförvaltningen pågår ett arbete för att se över förskolechefernas roll utifrån skollagen och utifrån hur rollen ser ut idag. Utifrån verksamhetens behov, förändringar i omvärlden och andra utvecklingsbehov ges kontinuerlig utveckling för barnskötare och förskolärare. Minst 200 medarbetare tillkommer under 2016 inom avdelningen egen regi med anledning av återtagande av verksamhet och ny strat av verksamhet. Egen regi ser över möjligheten att starta en daglig verksamhet för kvinnor och män med beslut inom LSS i förvaltningens matsal. Inom beställaravdelningen finns inga planer för några verksamhetsförändringar som påverkar anatalet medarbetare. Inom avdelningen för individ och familj barn och ungdom har ärendemängden och komplexiteten i ärendena ökat under senaste året samtidigt ökar antalet ensamkommande flyktingbarn. Avdelningen kommer att organisera en grupp på fem socionomer som ska jobba med ensamkommande flyktingbarn. Inom avdelningen individ och familj vuxen blir det en utökning med två tjänster under Kompetensutveckling Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att stärka både ledarskapet och medarbetarskapet, såsom chefs- och ledarutvecklingsprogram inom staden och på förvaltningen. Under 2016 kommer medarbetare och chefer att få kunskapshöjning inom förvaltningens fokus områden jämställdhet, bemötande och att vara en attraktiv arbetsgivare. De individuella kompetensutvecklingsplanerna är grunden för kompetensutveckling i förvaltningens alla verksamheter. I alla verksamheter planeras även utbildningsinsatser och kompetensutveckling för medarbetarna utifrån gemensamma behov och utvecklingsområden. Individuella kompetensutvecklingsplaner likväl som övergripande planer för olika grupper tas fram enhetsvis. Personalplanering och kompetensplanering 2016 Andelen utbildade barnskötare ligger idag bland de tillsvidareanställda på 94,5%, barnskötare utan utbildning uppmanas att gå barnskötarutbildning med stöd från förvaltningen barnskötare utbildar sig just nu till förskollärare med stöd från Stockholms stad. Även under 2016 kommer förvaltningen att uppmuntra att fler barnskötare söker sig till förskollärarutbildningen.

143 Sida 3 (5) Möjlighet till språkutveckling kommer att finnas även under Kompetensutvecklingsinsatser inom jämställdhet, sju timmar för jämställdhet (skolverkets satsning), språkarbete för pedagoger, ITkompetens, samt utbildning i näringsberäkning är några insatser som sker inom förskolan under För fritidsledare och fältassistenter kommer fokus för kompetensutveckling under 2016 att vara ökad kunskap om jämställdhet, bokstavsdiagnoser och macho-fabriken, ett normkritiskt arbetssätt. En stor del av vårdpersonalen inom egen regi är idag grundutbildad och de som inte har grundutbildning erbjuds det. Arbetsgivaren erbjuder kontinuerlig fortbildning inom geriatrik, demensvård, hot/våld, jämtegrering och psykisk ohälsa. Målet är att alla anställda inom aktuella verksamheter ska ha demensutbildning. Inom omsorgen om funktionsnedsatta erbjuds en hel del utbildningar inom Carpe 2, ett kompetensutvecklingsprojekt, framförallt med inriktning mot demensvård och bemötande. Förvaltningen har fått pengar till ett projekt DigIT som står för kompetensutveckling i digital teknik och digitala verktyg, för personal inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inkluderat socialpsykiatrin. Fyra chefer inom egen regi går idag Socialstyrelsens ledarskapsutbildning. De nya cheferna som börjat och börjar under 2016 kommer att gå stadens chefskörkort. Beställaravdelningen arbetar med mentorskap samt med introduktion för nyanställda. Under 2016 kommer fokus att läggas på utbildning om jämställdhet och demenskunskap samt att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar. Enheten fokuserar på att ha gemensamma aktiviteter till exempel hälsodagar för att stärka gruppen. Inom individ och familj barn och ungdom kommer man under att 2016 att arbeta med att utveckla verksamhetskunskaperna. Enheterna jobbar med introduktion av nyanställda, mentorskap och att fördela ärendemängden på ett konstruktivt sätt så att medarbetarna får en bra arbetsmiljö. Alla nyanställda socionomer deltar i stadens introduktionsprogram. Även utbildning inom jämställdhet och att leverera jämställda beslut kommer att ges under Personalplanering och kompetensplanering 2016 Inom Individ och familjeomsorgen vuxna sker fortlöpande utbildningsinsatser i MI, motiverande samtal, som används som metod av alla handläggare inom avdelningen. Fortsatt kompetensutveckling kommer att göras gällande jämställdhetsintegrering, för att säkerställa att besluten som fattas är jämställda och att resurser används på lika villkor för kvinnor och män. Kompetensutveckling

144 Sida 4 (5) gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en satsning på ekonomi och vardagsekonomi för att möta upp målet att kunna ge hushållsekonomisk rådgivning i högre grad och till en bredare målgrupp av bidragstagare kommer också att ske. Under 2016 kommer det att göras en insats för att höja kompetensen när det gäller Microsoft Outlook och att öka användningen av Lync. Personalomsättning Personalomsättningen varierar stort inom förvaltningen, framförallt beroende på tillgång på arbetskraft samt interna förutsättningar. Personalomsättningen inom avdelningen för förskola och fritid ligger fortsatt på en jämn nivå. Befattningar som behöver nyrekryterats är främst förskollärare. Det råder fortfarande svårigheter att tillsätta förskollärare på alla lediga tjänster. Den externa personalrörligheten inom avdelningen för egen regi är låg. Inom gruppen utbildade vårdare finns det under 2016 ett stort rekryteringsbehov. Antalet timavlönade inom egen regi uppgår till 29 % och visstidsanställda uppgår 4,3 % av antalet arbetade timmar, bemanningen utgår från verksamhetens behov. Förvaltningen ligger i nivå med andra förvaltningar trots den stora andelen verksamheter i egen regi. Personalomsättningen inom beställaravdelningen har ökat något. För att minska på omsättningen arbetar man med ledarskapet, medarbetarna, arbetsrutiner och jämn arbetsbelastning. Avdelningen för individ och familj barn och ungdom har under hösten 2015 tillsatt alla vakanser och idag har omsättningen på personal minskat och ligger på mer naturliga nivåer. Arbetsledningen håller dock ett vakande öga över arbetssituationen och arbetsmiljön för att kunna sätta in åtgärder i tid. Personalomsättningen inom individ och familj vuxen ligger idag betydligt lägre än föregående år och ligger på en bra nivå. Vi ser dock tendenser till färre sökande på våra annonser än tidigare. Det finns många nya tjänster i samhället i stort när det gäller flyktingmottagning så konkurrensen är större än tidigare. Planen är att arbeta mer mot Socialhögskolorna och att ta emot fler praktikanter och traineer. Personalplanering och kompetensplanering 2016

145 Sida 5 (5) På den administrativa sidan har viss omsättning skett, framförallt inom ekonomiavdelningen. Ålderstruktur Ungefär 40 förskollärare förväntas gå i pension inom de närmaste 5-7 år. För att öka antalet förskollärare inom förskolan till målet på 40 % och för pensionsavgångar, innebär det ett rekryteringsbehov på ca förskollärare per år. Medelålder bland förskolecheferna är 57 år och sju personer blir 60 år eller äldre under Inom avdelningen för egen regi är det framförallt inom gruppen vårdbiträden och undersköterskor där 17 % över 60 år eller äldre och i gruppen vårdare där 20 % är 60 år och äldre. Bland sjuksköterskorna uppnår fem personer pensionsålder under 2016, det är en svårrekryterad grupp och enligt upphandlingsunderlagen krävs tre års erfarenhet i yrket. Åldersstrukturen inom beställaravdelningen är jämnt fördelad. I stabsfunktionen kommer det att ske en generationsväxling inom några år vilket ledningen planerar för. Inom individ och familj barn och ungdom så är åldersstrukturen utspridd och jämt fördelad. 2/3 av socialsekreterarna år under 49 år. Åldersstrukturen inom individ och familj vuxen är jämn, under 2016 beräknas ett fåtal gå i pension. På den administrativa sidan är åldersstrukturen väl fördelad, ingen uppnår pensionsålder under Sjukfrånvaro Samtliga avdelningars sjukfrånvaro har ökat under de senaste 12 månaderna, från 6,63 % till 8,10 % (september månad), kvinnors sjukfrånvaro ligger på 8,53 % och männens på 5,34 %. Under 2016 kommer förvaltningen att arbeta för att i ett tidigt skede stoppa inflödet av sjukskrivningar, genom att alla sjukskrivna under dag 1-3 kommer att få ett samtal med sin chef utifrån i förväg bestämda och kända frågor. Alla chefer och arbetsplatsombud kommer att få utbildning utifrån Försäkringskassans nya regler och stadens justerade rehabprocess. Verksamhetsspecifika handlingsplaner för att främja det friska och minska sjukfrånvaron arbetas fram på samverkansgrupperna. Personalplanering och kompetensplanering 2016

146

147 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd VP Bilaga 8 Sid 1 (15) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan stockholm.se

148 Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning Samverkan Arbetsförhållanden Planering Lämpliga arbetsförhållanden Förena förvärvsarbete och föräldraskap Förebygga och förhindra trakasserier eller repressalier Rekrytering Planering Möjlighet att söka lediga anställningar Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män Insatser vid ojämn könsfördelning Lönefrågor Planering Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor Handlingsplan för jämställda löner Informera fackliga organisationer Lönekartläggning Analys och utvärdering av föregående plan

149 Sid 3 (15) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings- och kvalitetshöjande arbete som handlar om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper samt att följa lagar och avtal. Arbetet kan i förlängningen leda till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. För Stockholms stad som stor arbetsgivare och i kraft av de verksamheter som staden utför, är det särskilt viktigt att alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Det är en förutsättning för att staden som arbetsgivare ska kunna leva upp till de krav som finns i diskrimineringslagstiftningen, Europeiska deklarationen för jämställdhet och internationella konventioner som rör allas rätt till demokrati och trygghet. Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och en insikt om alla människors lika värde. En god arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara, oavsett roll i organisationen. Definitioner Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen skyddar mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och mot instruktioner att diskriminera. Det är dessutom förbjudet att utsätta någon som gjort en anmälan för repressalier. Lagen ställer krav på att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Diskrimineringsombudsmannen ansvarar för att lagen efterföljs. Jämställdhet avser förhållanden och villkor mellan kvinnor och män och betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Diskriminering definitioner enligt diskrimineringslagen1 kap 4 omfattar direkt- och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera. Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Indirekt diskriminering är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

150 Sid 4 (15) Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Kön: Att någon är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionshinder: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder: Uppnådd levnadslängd. Aktiva åtgärder är åtgärder som vidtas för att främja lika rättigheter och möjligheter. De syftar inte i första hand på åtgärder i enskilda fall utan på åtgärder som är framåtsyftande och av generell och kollektiv natur. Åtgärderna ska vara pådrivande för att motverka diskriminering. Jämlikhet handlar om alla individers lika värde det vill säga att individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Mångfald Ett samhälle med mångfald som grund utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskningar. Likabehandling innebär att alla människor ges likvärdiga förutsättningar att ta del i samhället. Alla människor ska garanteras möjligheter, oberoende av deras skiftande förutsättningar. Människors utgångsläge och behov är individuella. Den enskilda individen är unik och inte representant för en grupp. Likabehandling innebär inte att alla ska behandlas lika. Inkludering att alla individer inbegrips, olikheter uppskattas, respekteras och tillåts. Nämndernas och styrelsernas arbete 2 Samverkan Förvaltningen har en jämställdhets- och mångfaldsgrupp som regelbundet träffas under verksamhetsåret. Gruppen består av personalchef, PA-konsult och fackliga representanter från Vision, Akademikerförbundet, Kommunal och Lärarförbundet. Under 2015 har gruppen haft flera möten.

151 Sid 5 (15) 3 Arbetsförhållanden 3.1 Planering 4 Lämpliga arbetsförhållanden Beskrivning Vilka åtgärder planerar arbetsgivaren genomföra för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Här kan hänsyn tas till arbetsgivarens resurser och andra omständigheter som försvårar för arbetsgivaren. Mål: Att antalet ofrivilligt deltidsanställda ska minska. Beskrivning Antalet ofrivilligt deltidsanställda ska minska. Önskvärt resultat Fler heltidsanställda. Uppföljningsmetod Uppföljning av antal heltidsanställningar som erbjudits. Mätetal Utfall Aktivitet/åtgärd Årsmål Ansvariggrupp Slutdatum Statistik Erbjuda deltidsanställda som önska heltid heltidstjänster. Förvaltningsledningen och samtliga enhetschefer Erbjuda deltidsanställda som önska heltid heltidstjänster Mål: Att det inte förekommer diskriminering i Enskede-Årsta-Vantörs sdf Beskrivning Medarbetarna ska vara informerade om gällande regler och rutiner kring värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar och LSG. Önskvärt resultat Att ingen medarbetare ska känna sig diskriminerad.

152 Sid 6 (15) Uppföljningsmetod Enkät Mätetal Utfall Aktivitet/åtgärd Årsmål Ansvariggrupp Slutdatum Enkät Enheterna ska sträva efter att höja acceptansen för olikheter genom att diskutera värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar och LSG Samtliga chefer Mål: Att höja medvetandet om jämställdhet- och mångfaldsarbetet hos alla medarbetarna samt överföra kunskapen om lagar, regler och rutiner kring dessa frågor Beskrivning Genom att jämställdhets och mångfaldsaspekterna blir en stående punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar och/eller i lämpligt forum. Önskvärt resultat Uppföljningsmetod Enkät Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Att alla medarbetare får kunskap om lagar, regler och rutiner kring jämställdhet och mångfaldsarbetet Ansvariggrupp Slutdatum Enkät Enheterna ska genomföra fysisk skyddsrond och psykosocial skyddsrond minst en gång per år för att följa upp att arbetsförhållandena är lämpliga för den enskilde. Samtliga chefer Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling och FAS05-rutiner inklusive rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt eventuella lokala rutiner minst en gång per år på enheternas arbetsplatsträffar. Samtliga chefer Enhetscheferna ska höja medvetandet om jämställdhetsoch mångfaldsaspekterna genom dialog om dessa frågor på arbetsplatserna Samtliga chefer

153 Sid 7 (15) Mål: Jämställdhet och mångfald ska vara en del av den dagliga verksamheten Uppföljningsmetod Enkät Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Informera medarbetarna om förvaltningens jämställdhets och mångfaldsplan. Ansvariggrupp Slutdatum Förena förvärvsarbete och föräldraskap Beskrivning Hur planerar arbetsgivaren underlätta möjligheten för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Mål: Att hålla kontakt med föräldralediga och långtidssjukskrivna. Beskrivning Enheterna ska fortlöpande föra en dialog med medarbetarna om vad som sker på arbetsplatsträffarna och/eller i lämpligt forum. Viktigt att den som inte är i tjänst får information inför sin återgång till jobbet. Önskvärt resultat Uppföljningsmetod Enkät Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Underlätta för medarbetarna att återgå till arbetet vid långtidssjukskrivning och föräldraledighet. Ansvariggrupp Slutdatum Enkät Enheterna ska hålla en god kontakt med föräldralediga, långtidssjukskrivna, med flera tjänstlediga och se till att dessa får APT-protokoll samt inbjudningar till APT och gemensamma aktiviteter (som planeringsdagar). Diskuteras på LSG. Samtliga chefer

154 Sid 8 (15) Beskrivning Arbetsgivaren följer lag och avtal avseende uttag av hel eller partiell föräldraledighet. Utöver lagens krav tillämpas Stockholms stads policy inom området som utöver vad lagen stadgar medger hel ledighet under barnets första tre levnadsår och ledighet för vård av barn med en fjärdedel av normal arbetstid (heltid) fram till dess barnet fyller tolv år eller till den senaste tidpunkten då barnet avslutar årskurs sex. Där det finns möjlighet kan chefen t ex se över schemaläggningen. Önskvärt resultat Att det går att kombinera föräldraskapet och arbetet. Uppföljningsmetod Genom enkät. Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Mål: Enheterna ska underlätta för anställda att kombinera familjeliv och förvärvsarbete. Ansvariggrupp Slutdatum Enkät Anpassa arbetstider och schemaläggning i den mån det är möjligt, för att underlätta för föräldrar. Samtliga chefer Att hålla kontakt med föräldralediga bland annat genom att skicka hem minnesanteckningar och APT- protokoll samt inbjudningar till gemensamma aktiviteter (som planeringsdagar) Att minnesanteckningar och APT- protokoll samt inbjudningar till gemensamma aktiviteter (som planeringsdagar) skickas hem till föräldralediga, långtidssjukskrivna och andra tjänstlediga Enheterna ska underlätta för föräldrar att arbeta när de kommer åter ifrån föräldrarledighet. Detta ska bedömas individuellt och ske genom att förvaltningen följer stadens policy och riktlinjer. Samtliga chefer Nyckeltal- genomsnittligt uttag av föräldradagar för män Att ta fram nyckeltal och uppgifter som bearbetas av Nyckeltalsinstitutet i en sammanställning

155 Sid 9 (15) 6 Förebygga och förhindra trakasserier eller repressalier Beskrivning Här ska arbetsgivaren redovisa åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Bifoga eller hänvisa till policy och rutiner mot kränkande behandling inkluderande trakasserier. Mål: Alla förskolor ska ha likabehandlingsplaner Beskrivning Likabehandlingsplaner tas fram på varje förskole enhet. Önskvärt resultat Alla på förskolan ska känna till likabehandlingsplanerna Uppföljningsmetod Sker på förskolan Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Slutdatum Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan ska göras på alla förskolor. Administrativ chef Mål: Att förvaltningen har informerat medarbetarna om förvaltningens riktlinjer mot kränkande särbehandling inkluderande trakasserier Beskrivning Ge information till medarbetarna om riktlinjer samt informera var den finns. Tex på APT eller planeringsdagar Önskvärt resultat Att alla medarbetarna har kunskap om riktlinjerna. Uppföljningsmetod Enkät Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Ansvariggrupp Slutdatum Enkät samt uppföljning på intranätet Förvaltningen ska informera om förvaltningens riktlinjer mot kränkande särbehandling inkluderande trakasserier, Samtliga chefer

156 Sid 10 (15) Mål: Det finn rutiner för ett skyndsamt och effektivt agerande vid anmälan om kränkande särbehandling. Önskvärt resultat Att medarbetarna känner till hur man kan få stöd vid anmälan vid kränkande särbehandling. Uppföljningsmetod Enkät Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Slutdatum Enkät till LSG med fråga om vid vilka APTtillfällen enheten har behandlat förvaltningens policy med flera rutiner. För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra en dialog om dessa frågor på arbetsplatsträffarna. Samtliga chefer Rekrytering Förvaltningen ingår i en referensgrupp i staden som ska ta fram en rekryteringsprocess som främjar jämställdhet, mångfald och likabehandling vid rekrytering. 4.1 Planering 7 Möjlighet att söka lediga anställningar Beskrivning Vad planerar arbetsgivaren göra för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Mål: Förvaltningen ska använda kompetensbaserad rekrytering - stadens rekryteringsprocess. Beskrivning Förvaltningen använder sig av kompetensbaserad rekrytering Önskvärt resultat Att ingen diskriminering sker vid tillsättande av anställningar. Uppföljningsmetod Enkät

157 Sid 11 (15) Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Slutdatum Enkät Alla ska använda stadens rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Utbildning till chefer i rekryteringsprocessen. Personalhandläggare/Personal enhet Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. Beskrivning På vilket sätt planerar arbetsgivaren erbjuda utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Behöver inte vara en utbildning kring jämställdhet och mångfald specifikt utan en utbildningsinsats som syftar till att öka jämställdheten och mångfalden. Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Mål: Kvinnor och män ska ha lika utvecklingsmöjligheter och lika kompetensutveckling. Ansvariggrupp Slutdatum Enkät Årligen redovisa aktuell könsuppdelad personalstatistik för identifiering av trender och tendenser Personalhandläggare/Personal enhet, Samtliga chefer Insatser vid ojämn könsfördelning Beskrivning Vilka insatser planerar arbetsgivaren vidta när det på en arbetsplats inte är en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare. Hur ska arbetsgivaren vid nyanställning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet, så att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar? Här kan hänsyn tas till arbetsgivarens resurser och andra omständigheter som försvårar för arbetsgivaren. Mål: Att öka antalet män i förvaltningen. Beskrivning Förvaltningen har få män i jämförelse med antalet kvinnor.

158 Sid 12 (15) För att öka antalet män ska det framgår vid annonsering av tjänster att det underrepresenterade könet prioriteras. Önskvärt resultat Få en jämnare fördelning mellan män/kvinnor i förvaltningen Uppföljningsmetod jämix Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Slutdatum jämix, samt kontroll av annonser Att det underrepresenterade könet prioriteras vid rekrytering om de har jämförbara meriter och kompetens. Detta ska även framgå vid annonsering av tjänster. Samtliga rekryterande chefer Förskolan ingår i projektet "Fler män i förskolan" för att hitta arbetssätt att få män intresserade av att börja jobba i förskolan Lönefrågor 5.1 Planering 10 Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor Beskrivning Varje nämnd och styrelse med minst 25 anställda ska vart tredje år göra lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Arbetsgivaren ska bedöma om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Mål: Förvaltningen gör en kartläggning varje år. Syftet med att kartlägga och analysera löneskillnader mellan män och kvinnor är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor Beskrivning Förvaltningen ska vart 3:e år göra en lönekartläggning. Förvaltningen följer upp detta varje år efter lönerevisionen för att se hur lönebilden ser ut.

159 Sid 13 (15) Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Slutdatum Antal kvinnor som är tva eller timanställda i förhållande till männen. Lönekartläggning med löneanalys Analysera och vidta eventuella åtgärder. Personalavdelningen gör en lönekartläggning och vidtar aktiva åtgärder om det finns skillnader som behöver åtgärdas. Detta följs upp varje år för att kunna regleras inom en 3- års period Handlingsplan för jämställda löner Beskrivning Varje nämnd och styrelse ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Detta ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Mål: Lika lön för samma arbete där kvinnor och män utför likvärdiga arbeten. Beskrivning Löneskillnader förekommer givetvis men måste kunna förklaras med sakliga argument i ex anställningstid, individuella kvalifikationer, prestation, marknadslönekraft och förflyttningar till mindre kvalificerat arbete Önskvärt resultat Uppföljningsmetod Sker genom årliga lönekartläggningar för att kunna justera eventuella löneregleringar. Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Samma lön oavsett kön på likvärdiga arbeten där samtliga faktorer vägs in (se lönekriterierna). Ansvariggrupp Slutdatum Jämix och förvaltningen lönestatistik Lönekartläggning Förvaltningsledningen och samtliga enhetschefer Lönestatistik uppdelad per kön tas fram årligen

160 Sid 14 (15) Mål: Uppmärksamma och reglera osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Upprätta handlingsplaner. Önskvärt resultat Jämställda löner Uppföljningsmetod Analys av jämställd lönekartläggning Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Slutdatum Förvaltningen genomför årlig löneanalys inför lönerevision Prioriteringar och planeringar görs om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor samt om andra åtgärder behövs ses dessa över. Utskick av lönestatistik till respektive facklig organisations företrädare innan årets löneöversyn startar. Om osakliga löneskillnader upprätta handlingsplaner Informera fackliga organisationer Beskrivning Varje nämnd och styrelse ska förse de fackliga organisationerna som arbetsgivaren har kollektivavtal med, med den informationen som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Det ska framgå att fackliga företrädare har blivit informerade om handlingsplanen. Mål: Samverka för att ta fram handlingsplaner. Beskrivning Förvaltningen har startat en tema jämställd-och mångfaldsgrupp där de fackliga företrädarna och arbetsgivarna är representerade.. Önskvärt resultat Att män och kvinnor har jämställda löner Uppföljningsmetod Denna grupp går gemensamt igenom lönestatistiken för jämställda löner och löneanalysen

161 Sid 15 (15) Mätetal Årsmål Utfall Aktivitet/åtgärd Ansvariggrupp Slutdatum Antal möten 6 Lönekartläggning Analys av könsuppdelade lönekartläggningen samt eventuella handlingsplaner Förvaltningen har gjort en könsuppdelad lönekartläggning utifrån grupperingen ADI - kodning. Förvaltningens samtliga befattningar är indelade i 73 AID-grupper och av dessa är det 3 grupper som männen har högre lön. Det är i befattningarna ingenjör, familjerådgivare och fysioterapeut. Vid analys av detta kan vi konstatera att det inte förekommer någon större löneskillnad mellan män och kvinnors löner i förvaltningen när det gäller lika lön för samma arbete. 7 Analys och utvärdering av föregående plan Förvaltningen har ökat med 186 stycken tillsvidare anställda sedan är antalet tillsvidare anställda stycken. Antalet män utgör ,7% av de tillsvidare anställda (312 stycken) vilket är en ökning med 0,7 %.