Verksamhet och budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Transkript

1 Verksamhet och budget 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

2

3 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Verksamhetsplan för år 2015 för Enskede-Årsta-Vantör sid 1-74 Ekonomiblanketter... bilaga 1 Prisbilaga... bilaga 2 Ansökan om bidrag till feriearbeten bilaga 3 Ansökan om medel för att motverka hemlöshet... bilaga 4 Ansökan om medel för ytterstadsprojekt... bilaga 5 Internkontrollplan bilaga 6 Risk- och väsentlighetsanalys Väsentliga processer... bilaga 7 Risk- och väsentlighetsanalys - Indikatorer... bilaga 8 System för intern kontroll bilaga 9 Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bilaga 10 Miljöhandlingsplan bilaga 11 Kommunikationsplan bilaga 12 Personalplanering och kompetensplanering... bilaga 13 Jämställdhets- och mångfaldsplan bilaga 14 Sammanställning aktiviteter för delaktighet bilaga 15 Plan för upphandling... bilaga 16 Organisation... bilaga 17 Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förhandlingsprotokoll Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds pensionärsråd Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan Johanneshov Växel Fax

4

5 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: /2014 Sid 1 (74) Handläggare Helena Nilsson Telefon: Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2015 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att: 1. Verksamhetsplan 2015 för Enskede-Årsta-Vantör godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Omslutningsförändringar om 258,3 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen. 3. Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler begärs med 2,4 miljoner kronor. 4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 7,5 miljoner kronor för ökade avskrivningskostnader för stadsmiljöverksamheten i samband med införandet av komponentavskrivningar och förändrade avskrivningstider. 5. Ansökan om medel för feriearbeten görs hos kommunstyrelsen med 5,9 miljoner kronor (se bilaga). 6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,3 miljoner kronor, för fortsatta medel avseende projekt för att motverka hemlöshet, i enlighet med tidigare ansökan (se bilaga). 7. Ansökan om Ytterstadsmedel för kostnader avseende projekt i Rågsved, Östberga och Dalen görs hos kommunstyrelsen med 4,73 miljoner kronor (se bilaga). 8. Ansökan om medel för extra driftkostnader för förbättrings- och skötselåtgärder av befintliga naturreservat görs hos kommunstyrelsen med 1,2 miljoner kronor. 9. Ansökan om medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön görs hos kommunstyrelsen med 7,0 miljoner kronor. Box Johanneshov eav@stockholm.se stockholm.se

6 Tjänsteutlåtande Sid 2 (74) 10. Ansökan om investeringsmedel för att bygga en ny lekplats görs hos kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor. 11. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 12. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 13. System för intern kontroll godkänns. 14. Internkontrollplan 2015 godkänns. 15. Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2015 godkänns. 16. Miljöhandlingsplan 2015 godkänns. 17. Kommunikationsplan 2015 godkänns. 18. Plan för upphandling 2015 godkänns. 19. Sammanställning av aktiviteter kopplade till "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning " godkänns. Lena Lundström Stoltz Stadsdelsdirektör Ulrika Klemetz Ekonomichef Ärendets beredning Verksamhetsplanen har tagits fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Förvaltningen lämnar MBL-information den 19 januari 2015 och MBL-förhandling sker den 26 januari Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor behandlar ärendet den 23 januari 2015 respektive 26 januari Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt budget för staden. Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter. Utifrån de mål som kommunfullmäktige fastställer i budgeten finns styrdokument inom olika områden. Stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS) är styrande i nämndernas arbete med budget och verksamhetsplan. ILS-strukturen består av Box Johanneshov stockholm.se

7 Tjänsteutlåtande Sid 3 (74) kommunfullmäktiges inriktningsmål, som är verksamhetsövergripande, samt kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, som konkretiserar inriktningsmålen i förhållande till stadens verksamheter. I budgeten fastställer kommunfullmäktige även ett antal indikatorer som mäter måluppfyllelse samt aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Vidare inom ramen för ILS-strukturen beslutar nämnden om egna nämndmål som konkretiserar och tydliggör kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ytterligare samt beskriver vilka resultat som ska förväntas. Nämnden kan också besluta om egna indikatorer och aktiviteter för att mäta respektive bidra till måluppfyllelsen. Box Johanneshov stockholm.se

8 Tjänsteutlåtande Sid 4 (74) Innehållsförteckning Inledning Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Stockholm är klimatneutralt Transporter i Stockholm är hållbara Stockholm har ren luft och rent vatten Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Företag väljer att etablera sig i Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är fritt från diskriminering Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...74 Övriga frågor Box Johanneshov stockholm.se

9 Tjänsteutlåtande Sid 5 (74) Bilagor Bilaga 1: 01 Ekonomiblanketter Bilaga 2: 02 Prisbilaga Bilaga 3: 03 Ansökan om bidrag till feriearbeten 2015 Bilaga 4: 04 Ansökan om medel hemlöshet Bilaga 5: 05 Ansökan om ytterstadsmedel Bilaga 6: 06 Internkontrollplan 2015 Bilaga 7: 07 Rov Väsentliga processer Bilaga 8: 08 Rov Indikatorer Bilaga 9: 09 System för intern kontroll 2015 Bilaga 10: 10 Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2015 Bilaga 11: 11 Miljöhandlingsplan 2015 Bilaga 12: 12 Kommunikationsplan 2015 Bilaga 13: 13 Personalplanering och kompetensplanering Bilaga 14: 14 Jämställdhets- och mångfaldsplan Bilaga 15: 15 Sammanställning aktiviteter för delaktighet 2015 Bilaga 16: 16 Plan för upphandling Bilaga 17: 17 Organisation Box Johanneshov stockholm.se

10 Tjänsteutlåtande Sid 6 (74) Inledning Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under år 2015, knyter an till stadens långsiktiga mål och utgår från kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Förvaltningen arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Frågor om jämlikhet, jämställdhet och kvalitet är prioriterade, för att skapa jämlika uppväxtvillkor och livschanser för barn, unga och vuxna. Stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS) är en utgångspunkt i arbetet. Styrsystemet ska bidra till att minska ojämställdheten genom att synliggöra var och på vilket sätt resurser och inflytande fördelas olika mellan könen. Utifrån detta styr förvaltningen genusmedvetet för att omfördela resurser och inflytande, så att kvinnor och män, flickor och pojkar kan ta del av den skattefinansierade servicen på lika villkor. Som ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet fortsätter även arbetet med metoden lean samt utvecklingsarbetet i alla verksamheter med resultatbaserad styrning. För att öka attraktiviteten och utveckla alla verksamhetsområden har förvaltningen tre fokusområden: Attraktiv arbetsgivare, Jämställdhet och Bemötande. Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter och förvaltningen arbete för att motverka all form av diskriminering. Barns rättigheter är centrala och Barnkonventionen respekteras. Verksamheterna ska ha en hög tillgänglighet, medborgarna möjligheter till inflytande och barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande samt komma till tals i utredningar. Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor. Det friska betonas och förvaltningen arbetar med att skapa en friskvårdande kultur. Medarbetarna ska vara stolta över och trivas på sitt arbete i stadsdelen och ha kraft och energi under hela sitt arbetsliv. För att göra stadsdelen trygg och levande arbetar förvaltningen också för att parker och grönområden upplevs som rena, välskötta, trygga och tillgängliga. Särskilt fokus läggs på att rusta upp lekplatser, parkvägar och trappor i stadsdelsområdet. Särskild hänsyn tas till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Stadsdelens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bedrivs i samverkan med andra och utgår från kunskap om riskfaktorer samt den lokala problembilden i ett område. Under 2015 kommer prioriteringar att göras i Dalen, Östberga, Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomarna vistas. Arbetet med sociala insatsgrupper prioriteras under året och utvecklas till att även omfatta vuxna. Fritidsverksamheten bidrar till att förebygga riskbeteenden och kommer under året att prioritera aktiviteter under fredags- och lördagskvällar, då detta utgör riskkvällar för ungdomar i målgruppen samt fortsätta erbjuda extra aktiviteter under skollov. Sommarjobb för ungdomar prioriteras även under 2015 och målet är att erbjuda 800 ungdomar feriearbeten. En viktig målgrupp är ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd Box Johanneshov stockholm.se

11 Tjänsteutlåtande Sid 7 (74) och denna grupp prioriteras vid tillsättningen av feriearbeten. En viktig faktor för en stabil och trygg uppväxt samt fortsatt liv som vuxen är en fast bostad. Stadsdelen arbetar vräkningsförebyggande och prioriterar att barnfamiljer inte ska vräkas. Genom budget- och skuldrådgivning samt försöks- och träningslägenheter skapas möjligheter för alla att kunna bo i ett varaktigt och självständigt boende. I förskolan är arbetet med språkutveckling samt utvecklingen informations- och kommunikationstekniken (IKT) i fokus under Verksamheten arbetar för att alla flickor och pojkar ska ha lika möjligheter utifrån individuella förutsättningar, att vara förberedda inför övergången från förskola till skola. Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka även under 2015 och nya förskoleavdelningar planeras, även på obekväm arbetstid. Rekryteringen av förskollärare är fortsatt viktig liksom en god arbetsmiljö. Samarbetet med universitet och högskolor genom den verksamhetsförlagda förskollärarutbildningen fortsätter. Förebyggande insatser, anpassade hjälpmedel och bostadsanpassning ska öka möjligheten för de äldre att leva ett självständigt liv och bo kvar i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Systematisk kvalitetsutveckling, fortsatt utveckling av dokumentation och uppföljning är viktiga områden, liksom kvalitetsmätning på individnivå. Stadsdelsområdet är under fortsatt utveckling och växande och förvaltningen arbetar för att bidra till en hållbar miljö och minskade utsläpp av växthusgaser, genom att minska verksamheternas miljöpåverkan och göra det möjligt för brukarna att välja en miljövänlig livsstil. Nämndens miljöhandlingsplan är vägledande i arbetet. Tillsammans med den demografiska utvecklingen förändrar stadsutvecklingen även behovet av bostäder samt lokaler för nämndens verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2015 på cirka 2,2 miljarder kronor. I jämförelse med ursprunglig budget för 2014 är det en ökning med 56,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 %. Budgeten ökar inom de flesta av nämndens verksamhetsområden utom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, fritid samt stadsmiljö. I budgeten finns effektiviseringskrav, dels generella, dels för e-tjänster. Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna, vilket betyder att ingen omfördelning mellan verksamhetsområden har gjorts i budgeten. Den förebyggande och främjande verksamheten för barn och unga inom individ- och familjeomsorg finansieras med 11 mnkr resursfördelningen för barn, kultur och fritid. Medel avsätts även detta år för att kunna täcka kostnader, som i dagsläget är svåra att bedöma om de kommer att uppstå och till vilket belopp. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbete för att alla flickor och pojkar i stadsdelen ska ha jämlika uppväxtvillkor. Att barnfamiljer inte vräks är ett viktigt mål för detta, liksom att alla barn i förskolan får stöd och hjälp att utveckla sina förmågor och sitt lärande, utifrån sina individuella förutsättningar. Alla förskolebarn ska ha lika möjligheter att till delaktighet och inflytande samt vara förberedda inför övergången till förskoleklass. Box Johanneshov stockholm.se

12 Tjänsteutlåtande Sid 8 (74) Tidiga sociala insatser ska skapa jämlika livschanser för att möjliggöra för både kvinnor och män att leva ett självständigt liv. Förvaltningen prioriterar därför förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att motverka ohälsa och ojämlika förhållanden. Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter får ett bra bemötande. De som får insatser ska vara delaktiga i utredning, planering, genomförande och uppföljning av insatsen. För att säkerställa att insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat används de evidensbaserade och strukturerade metoder som finns tillgängliga samt olika utrednings- och dokumentationsdokument. Inom äldreomsorgen är målet att äldre ska få en trygg ålderdom och ha möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis genom bostadsanpassning och hjälpmedel för att kunna bo kvar i eget boende. Förebyggande insatser ges äldre och de ska uppleva självständighet utifrån sin förmåga. Prioriterade områden inom verksamheterna i egen regi är måltidssituationer och sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och servicehus. De åtta nuvarande demensteamen inom hemtjänsten och servicehusen kommer under 2015 att vidareutvecklas med stöd av Silviasystrarna. För att alla områden i stadsdelen ska utvecklas till trygga och levande områden arbetar förvaltningen med olika trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, såsom att parker ska vara rena och välskötta samt trygga och tillgängliga. Förebyggande insatser prioriteras i Dalen, Östberga, Högdalen, Rågsved och Hagsätra och arbetet utgår från kunskap om olika riskfaktorer och den lokala problembilden. I Östberga fortsätter projektet "Ökad närvaro i Östberga", för minskad exkludering och i Högdalen fortsätter det uppsökande arbetet riktat mot missbrukare/hemlösa. I Rågsved fortsätter arbetet för att förbättra tryggheten och miljön kring Rågsveds centrum. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbete för att minska andelen flickor och pojkar som lever i familjer med ekonomisk eller social utsatthet. Målet är att alla barnfamiljer med eget kontrakt ska kunna behålla sin bostad, i de fall de hotas av vräkning. I stadsdelen finns sex öppna förskolor, som arbetar för att vara en länk mellan småbarnsfamiljer i närområdet och samhället. Detta görs genom att man erbjuder en öppen verksamhet utifrån behoven i närområdet, exempelvis med riktade aktiviteter, pedagogisk och social verksamhet samt möjligheter till nätverk och samhällsinformation. Stadsdelen erbjuder också barnomsorg på obekväm arbetstid i de fall detta efterfrågas och behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 4,2 % 3,6 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan Box Johanneshov stockholm.se

13 Tjänsteutlåtande Sid 9 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska Nämndmål: Flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor Förväntat resultat Andel flickor och pojkar som lever i familjer med ekonomisk eller social utsatthet minskar. Barnfamiljer med eget kontrakt på bostad, som hotas av vräkning, kan behålla sin bostad. Öppna förskolan är en öppen mötesplats för småbarnsfamiljer, med en bred verksamhet utifrån behoven i närområdet samt önskemål från föräldrar. Stadsdelen erbjuder vid behov barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommentar En viktig faktor för en stabil och trygg uppväxt är en fast bostad. Budget- och skuldrådgivningen har ett särskilt fokus på barnfamiljer och resurser avsatta speciellt riktade till hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete. När en barnfamilj hotas av vräkning tas alltid en personlig kontakt och arbete initieras för att försöka möjliggöra att familjen får behålla sin bostad. Under 2015 ska förvaltningen se över de rutiner och samverkansstrukturer som finns för att säkerställa att dessa tillräckliga för att uppnå målet att inga barn ska vräkas. Stadsdelens sex öppna förskolor arbetar för att vara en länk mellan småbarnsfamiljer i närområdet och samhället. Man erbjuder planerad pedagogisk och social verksamhet och möjligheter till att skapa nätverk. Samhällsinformation av varierat slag ges, exempelvis information om förskoleverksamhetens innehåll och hur man söker dit, brandsäkerhet, olycksfall, kvinnofrid och barns språkutveckling. Alla öppna förskolor HBT-certifierades 2014 och arbetar aktivt med de frågorna. Man arbetar också språkutvecklande och deltar i stadsdelens pågående satsning 2014/2015 Stockholm läser tillsammans med biblioteken. Exempel på riktade aktiviteter är språkkaféet i Östberga där föräldrar är välkomna att ta med sig sina barn, finska eftermiddagar i Svedmyra/Stureby, Svenska med baby i Rågsved och fredagar för unga föräldrar i Högdalen. Öppna förskolornas lokaler utgör exempel på effektiv resursanvändning eftersom de också nyttjas av andra verksamheter inom stadsdelen. För att öka inskrivningsgraden i förskolorna kommer öppna förskolan att ge utökad information om förskoleverksamhetens mål och innehåll. Som underlag för öppna förskolans utveckling ska besöksstatistik föras. Den kommer att presenteras i tertialrapport 1. För att män och kvinnor som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger ska ha möjlighet att fortsätta sin anställning när de blir föräldrar erbjuder stadsdelen omsorg på obekväm arbetstid. Det ska röra sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov samt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I stadsdelsområdet är förskolan Terrassen i Enskede öppen dygnet runt för detta ändamål. Verksamheten har under 2014 bedrivits som projekt men kommer från årsskiftet att vara permanent. I mån av plats kan man ta emot syskon som är skolbarn, dock endast under helger och i överenskommelse med skolans rektor. Box Johanneshov stockholm.se

14 Tjänsteutlåtande Sid 10 (74) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel besökare i öppna förskolan som anser att alla barn oavsett kön ges lika möjligheter till lärande och utveckling Andel besökare i öppna förskolan som känner att de har inflytande i verksamheten 90 % År 90 % År Antal barnfamiljer med eget kontrakt på bostad som vräks 0 År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att barnen i förskolan utvecklar sina förmågor och sitt lärande inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetisk verksamhet. Barnen ska vara delaktiga, ha reellt inflytande, lära sig samarbete och uppmuntras att utrycka tankar och åsikter. Viktiga resurser för arbetet med språkutveckling är förvaltningens språkpedagog, stadsdelens gemensamma språkprogram och förskolornas samarbete med biblioteken. Verksamheten ska bidra till att utveckla barnens förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt utveckla deras kunskaper om naturen. Trots ett aktivt rekryteringsarbete bedömer förvaltningen att KF:s mål om andel förskollärare ej kan uppnås, varför målet satts en procent lägre till 38%. Resultatet för 2014 blev 37% förskollärare om beräkningen utgår från anställda i barngrupp. Detta år visar SCB:s siffror att man räknat med alla anställda, också de som inte arbetar i barngrupp, varför den siffran blev endast 35% Ett stort arbete pågår med att utveckla informations- och kommunikationstekniken (IKT) i förskolan och en stadsdelsövergripande handlingsplan för förskolornas utveckling inom IKT kommer att tas fram under året. Utmaningar är bland annat att integrera IKT i vardagen, följa med i utvecklingen samt lära sig använda den teknik som finns. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden Andel förskollärare av antal anställda 38 % 39 % År Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik fastställs 2015 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % fastställs 2015 Andel nöjda föräldrar 85 % 85 % År Antal barn per grupp År Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 År Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" År År År 3,6 3,7 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och Box Johanneshov stockholm.se

15 Tjänsteutlåtande Sid 11 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. Nämndmål: Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande Förväntat resultat Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr. Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet. Kommentar Språk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetisk verksamhet är i förskolan kopplade till varandra och ska i verksamheten bilda en helhet för barnen. Barnen ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Genom att delta i lekar, sång, sagoläsning, rim och ramsor samt verbal och icke verbal kommunikation ska de ges möjlighet att lära sig att språk kan ha olika funktioner och en uppfattning om hur det kan brukas i olika sammanhang. Förvaltningens språkpedagog finns som stöd för enheternas språkutvecklande arbete. Språkpedagogen ansvarar bland annat för en grundläggande kurs utifrån det gemensamma språkprogrammet som erbjuds alla nyanställda pedagoger samt för språknätverk och läsombud. Bibliotekens verksamhet mot förskolorna är en annan viktig del i förskolornas arbete med barnens språkutveckling. För att stödja förskolorna i deras arbete med böcker, läsning och språk samt för att hjälpa biblioteken att mer långsiktigt planera och utveckla sin verksamhet gentemot förskolorna har läsprojektet "Stockholm läser" genomförts under Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barn i grundläggande aktiviteter med t.ex. tal, geometri och mätning. Verksamheten ska bidra till att utveckla barnens förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt kommunicera idéer med olika uttrycksformer. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. De ska också ges möjligheter att grundlägga sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen. För att kunna omsätta stadens IT-strategi för ett bättre lärande i praktiken och för en jämn utveckling i förskolorna, krävs en stadsdelsövergripande strategi avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolan. Övergripande resurser har avsatts inom avdelningen, för utvecklingen av IKT i förskolan, och ett stadsdelsövergripande nätverk med representanter från alla förskoleenheter har startat. Utmaningar för IKT i förskolan är att Box Johanneshov stockholm.se

16 Tjänsteutlåtande Sid 12 (74) integrera IKT i vardagen som ett levande verktyg, följa med i utvecklingen, omvärldsbevakning samt att lära sig använda och bli säker med den teknik som finns. Under 2015 kommer en ny tydlig handlingsplan för förskolornas utveckling inom IKT att tas fram. I samband med nybyggnation av förskolor ska förvaltningen undersöka om det finns möjlighet att inrätta en förskola med särskild profil eller inriktning. Dialog kommer att föras med berörda förvaltningar och bolag för att säkerställa att barnperspektivet beaktas och att lekytorna såväl inne som ute är tillräckliga för att främja barnens motoriska och kunskapsmässiga utveckling. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel föräldrar som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas 80 % År 83 % År 90 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Den pedagogiska miljön i förskolorna ska utformas och organiseras så den är stimulerande för barnen, stödjer deras lärande och utveckling samt ger dem möjlighet att ta egna initiativ. Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal. Stadsdelens språkprogram ska användas i förskolorna som grund för det språkutvecklande arbetet Nämndmål: Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande Förväntat resultat Flickor och pojkar är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll. Kommentar I förskolan och inom fritiden ska man ta tillvara barnens/ungdomarnas förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. De ska uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter och grundlägga en förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att de får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Exempel från förskolan är att man gör barnobservationer av de små barnen för att se hur de agerar, väljer lekar etc. och man intervjuar de lite större barnen. Personalen lyssnar dagligen på barnens tankar och idéer och tar tillvara deras intressen och nyfikenhet i verksamheten. Också inom fritiden pratar personalen mycket med barnen/ungdomarna och gör dem delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter. Där finns t.ex. förslagslådor för idéer/förbättringsförslag och representanter för ungdomarna inbjuds att delta en stund i personalens arbetsplatsträffar. Barnens/ungdomarnas intressen ligger till grund för utformningen av miljön och personalen Box Johanneshov stockholm.se

17 Tjänsteutlåtande Sid 13 (74) strävar efter att alla, oavsett kön, ursprung, funktionsnedsättning eller läggning, ska få lika stort utrymme i verksamheten. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel föräldrar som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns inflytande och delaktighet 85 % År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att flickor och pojkar utifrån sina individuella förutsättningar är förberedda inför övergången från förskola till skola. Barn i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda och vara inkluderade i ordinarie barngrupper. En väl etablerad och strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan ska bidra till en smidig övergång, liksom samverkan med föräldrarna. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning Nämndmål: Flickor och pojkar är utifrån sina individuella förutsättningar förberedda inför övergången från förskola till skola Förväntat resultat Alla flickor och pojkar är förberedda inför att börja förskoleklass. Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda och är så långt det är möjligt inkluderade i ordinarie barngrupper. Kommentar Under förskoletiden ska alla barn få möjlighet att utvecklas och lära, i meningsfulla sammanhang och utifrån individuella förutsättningar, för att vara förberedda inför övergången till förskoleklass. Barnens egna intressen, motivation och engagemang ska få utrymme i förskolan. De barn som har behövt extra stöd ska ha fått det under sin förskoletid och ska ägnas särskild uppmärksamhet vid övergången så att skolan kan möta de individuella behoven. En strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan i samverkan med föräldrarna, ska bidra till en smidig övergång för barnen till förskoleklass. Förskolorna ska i samarbetet med grundskolorna använda stadsdelsområdets gemensamma handlingsplan, med riktlinjer och en övergripande årsplan som grund. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Personalens bedömning av att barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola 90 % År Box Johanneshov stockholm.se

18 Tjänsteutlåtande Sid 14 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden. Syftet är att tidigt upptäcka barn, unga och vuxna i riskzon, så att de kan få stöd och länkas vidare till relevanta samarbetspartners. För att ge insatser av hög kvalitet är viktiga fokusområden ett bra bemötande, en hög tillgänglighet och ett arbete efter evidensbaserade och strukturerade metoder. Barn och ungdomar ska ha ett reellt inflytande och att deras behov tas upp i utredningarna. Utvecklingsarbetet med jämställda beslut inom individ- och familjeomsorg vuxen fortsätter under 2015, för att kvinnor och män ska ges likvärdiga insatser med hög kvalitet. Inom barn och unga utgör familjebehandling, pedagogiska insatser, hjälp med anknytning, föräldramottagningen och föräldrautbildningar samt ungdomsmottagningen exempel på stöd och förebyggande insatser. Arbetet med sociala insatsgrupper, där även fältverksamheten ingår, kommer att prioriteras under året samt utvecklas till att omfatta även vuxna. Tidiga insatser och att skapa goda relationer till ungdomarna är prioriterat för fältverksamheten. Inom fritidsverksamheten kommer aktiviteter under så kallade riskkvällar för ungdomar i målgruppen att prioriteras, liksom extra aktiviteter under skolloven. Förvaltningen kommer under 2015 att ta initiativ till samverkan med bostadsbolagen för att bredda det förebyggande arbetet. För att öka möjligheten för kvinnor och män att leva ett självständigt liv arbetar förvaltningen vräkningsförebyggande och med den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning. Där ges möjlighet för personer att snabbt kunna få en genomgång av sin privatekonomi samt ger råd för hur individen kan förbättra sin ekonomiska situation. Indikatorn "andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin" har årsmål 90 %. Utföraren ska arbeta aktivt med att motivera den enskilde till att ta emot stöd och insatser så att ännu fler tar emot stöd. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 84 % 84 % Tertial Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom 90 % tas fram av År Box Johanneshov stockholm.se

19 Tjänsteutlåtande Sid 15 (74) Indikator socialpsykiatrin Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Årsmål KF:s årsmål nämnden 45 % fastställs % 80 % År 100 % tas fram av nämnden Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin 50 % tas fram av nämnden Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden Periodicit et Tertial År År 25 % 25 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras. Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra. Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna Nämndmål: Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden Förväntat resultat Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt, får stöd och länkas vidare till relevanta samarbetspartners. Föräldrautbildningarna leder till hjälp och förbättringar i föräldraskapet. Relationen mellan föräldrar och barn stärks. Andel flickor och pojkar som känner framtidstro och trygghet ökar. Andelen flickor som besöker fritidsverksamheten ökar. Kommentar Fritids- och fältverksamheten Inom fritidsverksamheten ska en trevlig miljö, meningsfulla aktiviteter och social samvaro Box Johanneshov stockholm.se

20 Tjänsteutlåtande Sid 16 (74) bidra till att förebygga riskbeteenden. Aktiviteter under fredags- och lördagskvällar kommer även under 2015 att prioriteras, då de utgör riskkvällar för flickor och pojkar i målgruppen. Extra aktiviteter utöver de ordinarie planeras till skolloven, med ett blandat utbud av lek, idrott, kultur och utflykter och förvaltningen kommer liksom tidigare år att anordna läger- och dagverksamheter. Hagsätra fritidsgård har under hösten fått nya, större och bättre lokaler vilket innebär möjlighet att erbjuda fler former av aktiviteter än tidigare. Den nya lokalen möjliggör även gruppverksamheter i större utsträckning än tidigare vilket medför goda förutsättningar för att fånga upp fler unga och öka andelen flickor som besöker verksamheten. I syfte att öka andelen flickor som besöker fritidsgårdarna besöker personalen inför sin planering närliggande skolor för att skapa relationer med flickor och berätta om verksamheterna. Man frågar flickorna vad som är viktigt för dem på en fritidsgård och vilka aktiviteter de önskar ska finnas. Fältassistenterna ska i sitt arbete prioritera tidiga insatser och skapa goda relationer till ungdomarna. Vid misstanke om missbruk eller annat destruktivt beteende tar de kontakt med ungdomarna, stödjer och informerar dem och deras föräldrar om vilka möjligheter till hjälp som finns, samt förmedlar kontakter. Arbetet ska finnas dokumenterat och kunskaper ska förmedlas till relevanta samverkanspartners. Fältgruppen deltar i arbetet med sociala insatsgrupper (SIG). Under 2015 kommer fältassistenterna att utveckla kontaktmannaskapet till skolor, ungdomsgrupper, enskilda och samverkanspartners samt fortsätta arbetet med barn i mellanstadieålder och yngre tonåringar. Med anledning av den senaste tidens utveckling i framförallt Rågsved, men även Östberga och Dalen, är gruppen unga vuxna ca år uppmärksammad. Uppdraget kan därför komma att förändras till en del för fritidsverksamheten och för fältassistenterna. Verksamheterna kommer att anordna särskilda aktiviteter och ha kontakt med åldersgruppen unga vuxna. Personalen inom fritidsverksamheten ska liksom tidigare samverka med föräldrar, fältassistenter, skolorna i närområdet, socialtjänsten och polisen, för att olika kompetenser och resurser i frågor som berör barn och ungdomar, ska samordnas och tas tillvara. Förvaltningen har också ett gott samarbete med de upphandlade fritidsentreprenörerna. Under 2015 kommer förvaltningen att ta initiativ till samverkan med bostadsbolag och fastighetsvärdar, för att utveckla ett samarbete kring unga vuxna, både genom aktiviteter och tillgång till lokaler. Arbetet ska ske i samråd med ungdomar och föreningslivet. Individ- och familjeomsorg barn och unga För att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen prioriteras det förebyggande arbetet inom barn och unga. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheterna att tidigt upptäcka dessa barn och ungdomar. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge råd, stöd, behandling och insatser på hemmaplan till barn och ungdomar och deras familjer. Arbete på hemmaplan kräver stor samverkan med andra aktörer i området. En översyn ska göras i syfte att se över möjligheterna att starta en familjecentral och samlokalisera med en ungdomsmottagning. Inom förvaltningens öppenvård erbjuds stöd genom såväl uppdrag som genom förebyggande insatser. Uppdragen, som ges av utredningsenheten, består bland annat av familjebehandling, pedagogiska insatser, stöd i tränings- och försökslägenheter, hjälp med anknytning mor-barn Box Johanneshov stockholm.se

21 Tjänsteutlåtande Sid 17 (74) m.m. Arbetet sker företrädesvis i den enskildes hem. De förebyggande insatserna utgörs av råd och stöd och samarbetssamtal på Föräldramottagningen, genom föräldrautbildningar och genom insatser från ungdomsmottagningen. Alla föräldrar i stadsdelsområdet som har barn mellan 3 och 12 år kommer också fortsättningsvis att erbjudas att delta i ABC föräldrastöd. Vidare erbjuds föräldrautbildningen Komet till föräldrar som oroar sig för sina barns och ungdomars utveckling i åldrarna 3-11 år samt Ungdoms-Komet för de föräldrar som har barn år. Arbetet med sociala insatsgrupper utgör ett komplement till myndighetsutövningen och kommer att prioriteras under året i stadsdelen. I arbetet med ungdomar med kriminalitet och drogberoende, eller ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, är det viktigt att ha en välfungerande samverkan med andra myndigheter. Individ- och familjeomsorg vuxna Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivningen fortsätter att ge rådgivning utan väntetider. Därigenom får fler personer snabbt en genomgång av sin privatekonomi och råd kring vad som kan göras för att förbättra den ekonomiska situationen. Alla nya hushåll som söker ekonomiskt bistånd kartläggs genom bedömnings- och kartläggningsinstrumentet Initial bedömning. Barn och vuxna i riskzon kan därigenom direkt uppmärksammas och länkas till andra verksamheter inom förvaltningen, och samarbetspartners, vid behov. Inom utredning och öppenvård vuxna uppmärksammas särskilt att unga vuxna får råd och stöd. Att utveckla arbetsmetoder anpassade för målgruppen är en prioriterad fråga liksom att uppmärksamma föräldrar med beroendeproblematik och samarbeta framförallt med verksamheten för barn och unga samt den egna öppenvården kring att dessa föräldrar tidigt ska få stöd. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet Andel flickor som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården Andel pojkar som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården 90 % År 90 % År 90 % År Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningen 30 % År Andel som besökt ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd Andel som kan rekommendera föräldrautbildningen ABC till andra Andel som kan rekommendera föräldrautbildningen Komet till andra Andel som tycker att hjälpen/rådgivningen hos budget- och skuldrådgivningen har inneburit en förbättring 98 % År 90 % År 90 % År 90 % År Box Johanneshov stockholm.se

22 Tjänsteutlåtande Sid 18 (74) Nämndmål: Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat Förväntat resultat Kvinnor och män upplever ett bra bemötande. De är delaktiga i sin utredning och kan påverka insatsernas utformning. De är nöjda med planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De förstår sitt beslut samt känner till överklagandeprocessen. Personer som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Beviljade insatser leder till en förbättrad eller bibehållen situation för individen. Akuta insatser och placeringar leder till att barnet får det skydd den bedöms vara i behov av. Andel flickor och pojkar, kvinnor och män som har stöd från socialtjänsten minskar. Kommentar Ett bra bemötande, liksom hög tillgänglighet och lättillgänglig information, är centrala delar inom individ- och familjeomsorgens alla verksamheter. Insatser som ges inom barn och unga ska svara upp mot barnets behov och insatserna utvärderas kontinuerligt enligt genomförandeplaner som upprättats med mål och delmål. Inom individ- och familjeomsorg vuxna och beställaravdelningen kommer utvecklingsarbetet med jämställda beslut att fortsätta under Män och kvinnor inom individ- och familjeomsorg vuxna ska ha inflytande över verksamheternas utveckling och utformning genom brukarråd. Inom ekonomiskt bistånd finns en informationsbroschyr för att underlätta för brukarna i ansökningsprocessen. BBIC, Barns behov i centrum, är en evidensbaserad och strukturerad metod i det sociala arbetet som bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i utredningsarbetet. Metoden används inom verksamheterna så att enhetschefer och mentorer kan stämma av att handläggningen är korrekt och rättssäker, bland annat genom ärendegenomgångar och stickprov. Förvaltningens öppenvård och mansmottagningen arbetar efter evidensbaserade metoder så som Alternativ till våld, Signs of safety och Trygghetscirkeln. De utrednings- och dokumentationsdokument som används inom individ- och familjeomsorgen vuxna, såsom Initial bedömning och Förutsättningar inför arbete (FIA) inom ekonomiskt bistånd samt ASI (Addiction severity index) inom beroendevården, förutsätter den enskildes delaktighet och medverkan. Insatser inom missbruksvården diskuteras insatsen tillsammans med den enskilde och en plan för genomförande skrivs av handläggaren och den enskilde tillsammans. Inom ekonomiskt bistånd görs en förändringsplan, med en planering för hur den enskilde ska få en egen försörjning. Planerna omfattar en struktur för genomförandet, vilka delmål/mål som ska uppnås, hur det ska genomföras och hur det ska följas upp. Alla utredningar som görs inom socialpsykiatri ska genomföras inom utrednings- och bedömningsinstrument DUR (Dokumentation, Utredning och Resultat) och ske på ett rättssäkert sätt. Utredningarna ska innehålla information om den enskildes egen syn på sin livssituation. Den enskilde ska vara delaktig i utredningen och uppföljningen av beviljat bistånd. Beviljade insatser ska kontinuerligt följas upp för att säkerställa att de stärker den enskildes förmåga till ett självständigt liv med utgångspunkt från den enskildes egna förmågor. För kvinnor och män som bor inom verksamheter där nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar ska en individuell bedömning säkerställa den enskildes behov av hälso- och Box Johanneshov stockholm.se

23 Tjänsteutlåtande Sid 19 (74) sjukvård samt rehabilitering. Samverkan med landstinget behöver fortsätta att vidareutvecklas för att säkra stödet till teamet som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser till kvinnor och män inom socialpsykiatrin. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel inom socialpsykiatrin som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare Andel inom socialpsykiatrin som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva Andel kvinnor som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre Andel män som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre Andel omsorgspersonal med grundutbildning (boendestöd socialpsykiatri) Andel utredningsplaner som upprättas, av totalt antal utredningar (Utredningsenheten) 87 % År 89 % År 90 % År 90 % År 90 % År 75 % Tertial Andel utredningar där barn och unga kommit till tals 90 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Utförarenheten för Socialpsykiatri ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna Utförarenheten Socialpsykiatri ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser Nämndmål: Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv Förväntat resultat Kvinnor och män har ett varaktigt och självständigt boende. De får insatser som stärker förmågan till ett självständigt liv och upplever självständighet utifrån sin förmåga. Kvinnors och mäns användning av droger minskar. Kommentar En förutsättning för att uppnå avsedd effekt med insatser är att rätt insatser ges och att de är anpassade till var och ens behov. Förvaltningens öppenvård har insatser som avpassats för kvinnors respektive mäns behov och förebyggande insatser erbjuds. Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att leva ett självständigt liv. Förvaltningen har försöks- och träningslägenheter för personer som behöver stöd för att kunna klara av ett eget boende och på sikt få eget kontakt på bostad. Förvaltningens budget- och skuldrådgivare är ett viktigt stöd för att personer med skulder ska få hjälp att göra upp Box Johanneshov stockholm.se

24 Tjänsteutlåtande Sid 20 (74) betalningsplaner på sina skulder och så småningom få eget kontakt på bostad. Förvaltningen arbetar också vräkningsförebyggande, enligt handlingsplanen för att förebygga vräkningar. Hyresrådgivning erbjuds också liksom en "Boskola" för de som bor i försöks- och träningslägenheter. För personer i akuta kriser, som saknar bostad samt uppbär försörjningsstöd, har förvaltningen jourlägenheter. Inom ramen för utbildningssatsningen "Leda för resultat", i regi av Sveriges kommuner och landsting, pågår ett utvecklingsarbete gällande användningen av jourlägenheterna. Målet är en effektivare användning av och en bättre boendesituation för de som bor i jourlägenheterna. För att på ett bättre sätt möta behoven hos personer med både missbruks- och psykiatriska problem ändras inriktningen på Gullmarsplans beroendemottagning till att anpassas för den målgruppen. Den gruppverksamhet som tidigare bedrivits på Gullmarsplans beroendemottagning kommer fortsättningsvis att erbjudas inom förvaltningens egen öppenvårdsverksamhet. Förvaltningen bedriver, tillsammans med Skarpnäcks SDF, Pelaren där man erbjuder ett 12- stegsinspirerat behandlingsprogram i grupp. Till träfflokalen Valvet kan personer med ett komplext vårdbehov vända sig för att få ett socialt sammanhang, motiverande samtal och rådgivning. För att kunna erbjuda ett bredare utbud kommer ett samutnyttjande av öppenvårdsverksamheter göras inom Enskede-Årsta-Vantörs, Skarpnäcks och Farsta stadsdelsförvaltningar. Förvaltningens missbruksvård, som tidigare tagit emot personer från 20 år och uppåt, tar från och med 1 mars emot från 18 år och uppåt. Under 2015 har förvaltningen ett särskilt uppdrag att göra en genomlysning av samverkan med landstinget i syfte att förbättra stödet och insatserna för missbrukare. Förvaltningen har ett etablerat samarbete med organisationer och ideella föreningar gällande missbruksrelaterade frågor. Förvaltningens arbete med SIG, sociala insatsgrupper, kommer att utvecklas till att även omfatta vuxna. Arbetet med vuxna personer med kriminell bakgrund och drogberoende omfattar samverkan mellan socialtjänst, polis, Arbetsförmedling, öppenvård, kriminalvård. Socialpsykiatri För kvinnor och män med insatser från socialpsykiatrin ska förebyggande insatser erbjudas. Insatser i form av till exempel boendestöd ska alltid prövas först, för att i första hand ge den enskilde möjligheten att bo kvar i eget boende. Arbetet med uppsökande verksamhet fortsätter inom ramen för de medel som erhölls för ett treårigt projekt som påbörjades under Alla medarbetare som gått grundkursen i samtalsmetoden Motiverande Samtal (MI) ska stöttas av enhetens MI-coacher att börja arbeta med metoden. Utifrån de resultat som forskningsrapporten från projektet Single System Design (SSD) visar fortsätter utvecklingen av arbetssättet med metoden i boendestödet. SSD har bytt namn till Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS). Inom sysselsättningen fortsätter utvecklingsarbetet utifrån metoden Supported Employment (SE) och Individual support and placement (IPS). Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel kvinnor som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren) 96 % Tertial Andel män som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren) 96 % Tertial Box Johanneshov stockholm.se

25 Tjänsteutlåtande Sid 21 (74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att stadsdelsområdet är rent och välskött samt att stadsdelarna utvecklas till trygga och levande områden. Nämndens strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete är vägledande i arbetet med trygga stadsdelar och det förebyggande arbetet utgår från kunskap om riskfaktorer och den lokala problembilden. Under 2015 prioriteras satsningar och förebyggande insatser i Dalen, Östberga, Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Trygghetsskapande åtgärder görs även i utemiljön och handlar bland annat om att se till att det finns god sikt, bra belysning samt att trasig och/eller förstörd utrustning och anläggningar lagas eller tas bort. För en ren och välskött stadsdel sker arbete i parkerna i syfte till att höja kvaliteten på stadsdelens park- och naturmark. Särskild hänsyn tas till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 74 % 74 % År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 63 % 62 % År Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas. Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder Nämndmål: Stadsdelen är ren och välskött Förväntat resultat Kvinnor och män är nöjda med skötseln av parker och grönområden. Box Johanneshov stockholm.se

26 Tjänsteutlåtande Sid 22 (74) Kommentar Stadsdelsområdet ska uppfattas som grönt, rent och snyggt, genom att förvaltningen arbetar för att parker, grönområden och parkstråk upplevs som rena, välskötta, trygga och tillgängliga och att de kan användas av så många som möjligt. Allt arbete som sker i parkerna syftar till att höja kvaliteten på stadens park- och naturmark och ska ta särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen samverkar med stadsträdgårdsmästaren och trafikkontoret i alla delar av stadsmiljöverksamheten, såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden. Förvaltningen ska också fortsätta att utveckla samarbetet med andra förvaltningar såsom idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen. Förvaltningen fortsätter att reinvestera i stadsdelsområdets lekplatser, trappor och parkvägar, för att dessa ska få ökad tillgänglighet och säkerhet. Lekplatserna ska även få ökad möjlighet att erbjuda en plats för pedagogisk lek. Underlag för prioritering är lekplatsbesiktning, inventering av samtliga trappor samt kommande asfaltsplaner. Stadsdelens tre parkplaner, en för vardera områdena Vantör, Enskede samt Årsta, färdigställs under I samband med framtagande av parkplanen fortsätter förvaltningen hålla dialoger med medborgare för att samla in synpunkter och önskemål om hur de önskar att stadsdelsområdets parker och grönområden ska utvecklas. Inför upprustningar av parker och lekplatser hålls tycktill-möten och samråd. Det ungdomsråd som planeras inrättas kommer att beredas tillfälle att yttra sig i fråga om upprustning av lekplatser, parker och grönområden. Förvaltningen ska fortsätta att aktivt delta i planeringsprocesser för att säkerställa att nya parker och grönområden och förändringar av dessa utformas på ett så driftsäkert och drifteffektivt sätt som möjligt. Stadsdelsnämndens inriktning är att värdefulla grönområden och spridningskorridorer ska bevaras. Förvaltningen kommer att verka för att en ny plan för Högdalstopparna tas fram, i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning och Exploateringskontoret. Idéer och önskemål från medborgare ska lyftas fram och förvaltningen ska i den mån det är möjligt stödja medborgare genom att teckna brukaravtal. Under året kommer en inventering parklekarna att påbörjas, med syfte att kartlägga status och investeringsbehov i anläggningarna. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel som tycker att det är rent och städat i stadsdelen 65 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen fortsätta arbetet med upprättande av åtgärdsplaner för asfaltsarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö och i verksamhetslokaler För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen genomföra föryngringsbeskärning och kronminskning Box Johanneshov stockholm.se

27 Tjänsteutlåtande Sid 23 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum enligt slyröjningsplanen. Nämndmål: Stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden Förväntat resultat Kvinnor och män upplever stadsdelen som ett tryggt område att bo och vistas i. Verksamheterna arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer. Kommentar Stadsdelens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas systematiskt och i samverkan med andra. Vägledande i arbetet är nämndens strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Det förebyggande arbetet utgår från kunskap om riskfaktorer och den lokala problembilden i ett område. Under 2015 kommer stadsdelen särskilt att prioritera Dalen, Östberga, Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Skolor, bostadsbolag, företagare, polisen, idrottsföreningar, brottsofferjourer, kvinnojourer, bostadsrätts- och villaföreningar, medborgare, kyrkan, är exempel på samverkanspartners. Arbetet med övergripande utvecklingsarbete för Rågsved, med syftet att förbättra tryggheten och miljön kring Rågsveds centrum fortsätter. Flera av staden förvaltningar och bolag kommer även fortsättningsvis delta i arbetet, inom olika områden. Det uppsökande och kartläggande arbetet av missbrukare/hemlösa som pågått i Högdalen fortsätter under Förutsättningarna för och behoven av en drogfri mötesplats i närområdet ska också kartläggas. Arbetet med minskad exkludering, genom projektet "Ökad närvaro i Östberga" fortsätter, med personal som finns i en lokal området och som anordnar aktiviteter till de boende i området. Förvaltningens verksamheter arbetar säkerhetsförebyggande och ett utvecklingsarbete sker för en god beredskap vid krissituationer. Systematiskt brandskyddsarbete samt arbete för att förebygga hot och våld är prioriterat. Rutiner och handlingsplaner ska finnas och krishantering och säkerhetsförebyggande frågor ska diskuteras på arbetsplatsträffar, LSG, SG och vid andra möten i verksamheten. Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen informerar vid hembesök om möjligheten för den enskilde att besöka de öppna verksamheterna för att få information om vad som kan göras för att motverka brand i bostaden. Inom omsorgsverksamheterna görs riskbedömning i de enskildas hem, av arbetsmiljö och för att förebygga bostadsbränder. Inom förskolan och fritiden arbetar man säkerhetsförebyggande utifrån en gemensam struktur. Indikatorn som mäter trygghet baseras på Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år, för elever i årskurs 9 och år två på gymnasiet. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området 75 % År Box Johanneshov stockholm.se

28 Tjänsteutlåtande Sid 24 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att aktivt arbeta för att utöka antal bostäder för personer med funktionsnedsättning, utifrån att behovet av bostäder samt lokaler för nämndens verksamheter ständigt förändras då stadsdelen växer och demografin förändras. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 6 tas fram av nämnden 6 tas fram av nämnden År År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter Nämndmål: Förvaltningen arbetar aktivt för att utöka antal bostäder för personer med funktionsnedsättning Förväntat resultat Tillgången på bostäder med särskild service ökar i stadsdelsområdet och fler personer med funktionsnedsättning har möjlighet att få en lämplig bostad. Box Johanneshov stockholm.se

29 Tjänsteutlåtande Sid 25 (74) Kommentar Stadsdelsområdet är i en period av stark utveckling och växande och i området finns flera stadsutvecklingsområden för vilka planeringen fortsätter under Detta, tillsammans med den demografiska utvecklingen, förändrar kontinuerligt behovet av lokaler för nämndens verksamheter, bland annat behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen samarbetar kontinuerligt, redan i tidiga planeringsskeden, med Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Fastighetskontoret för att säkerställa att stadens behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses. Förvaltningen verkar också för att det som byggs i stadsdelen ska vara klimatsmart och långsiktigt hållbart. Detta understryks även i de remissyttranden som lämnas kring detaljplaner och program. Möjligheten till att inrätta bostäder för personer med funktionsnedsättning i samband med nybyggnation ses alltid över. Även möjligheten att vid minskat behov av boenden för annan målgrupp omvandla dessa till boenden för personer med funktionsnedsättning eller med insatser från socialpsykiatrin. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. Under 2015 kommer en kartläggning att göras över var det finns eller saknas gruppbostäder eller servicebostäder. Aktivitet Startdatum Slutdatum I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbete med att möjliggöra för invånarna i stadsdelen att möta ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa. Förskolan lägger grunden för det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Reviderade riktlinjer för mat och måltider är ett stöd för förskolorna och ett kostdatasystem kommer att testas under Inom äldreomsorgen prioriterar den förebyggande verksamheten rehabiliterande insatser samt en satsning för att motverka fallolyckor bland äldre De öppna dagverksamheterna erbjuder olika hälsofrämjande aktiviteter. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter fastställs 2015 År Box Johanneshov stockholm.se

30 Tjänsteutlåtande Sid 26 (74) Nämndmål: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa Förväntat resultat Flickor och pojkar på förskolan och inom fritidens verksamheter utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter upplever att de möter ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Kvinnor och män inom LSS och socialpsykiatri får sina hälsobehov tillgodosedda. Möjligheterna till spontanidrott för både kvinnor och män är goda i stadsdelen. Kommentar Förskola och fritidsverksamhet Förskolan ska lägga grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa samt erbjuda barnen miljöer, ute och inomhus, som lockar till rörelselek. Deras rörelseglädje ska stimuleras genom aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. I stadsdelsområdet finns ca 300 utbildade instruktörer i barnyoga och yogan är en del av verksamheten. Reviderade riktlinjer för mat och måltider kommer att finnas färdiga vid årsskiftet. Där lyfts matens alla delar fram genom "matpusslet" och det finns underlag som stöd till enheterna för att mer systematiskt följa upp arbetet kring maten. Flera förskolor strävar efter att minska extern catering och i stället tillaga och leverera från en egen förskola. Inför 2015 har förvaltningen ökat andelen kockar med utbildning i och med att 17 personer genomgått utbildning under Förvaltningens dietist fortsätter sitt arbete med fortbildningsinsatser och planerar att introducera ett kostdatasystem som kan testas under året. Fritidsverksamheten ska i samverkan med föreningslivet uppmuntra och stimulera till hälsosamma aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans. Parklekarna erbjuder många tillfällen till rörelse och lek under alla årstider. I kvällsverksamheterna har man sportaktiviteter flera gånger i veckan och möjligheter till spontanidrott finns att tillgå. Sommarverksamheter anordnas till största delen utomhus med utflykter, fotboll, kubb, fiske, bad m.m. På sommargården Simpvik (på Gålö) kommer liksom tidigare att anordnas dagkollo med bad, fiske och en mängd andra aktiviteter. Busstransporter dit kommer att erbjudas utan kostnad. En särskild anpassad verksamhet för funktionsnedsatta ungdomar, kommer i samverkan med närliggande stadsdelar, att anordnas på Simpvik under en sommarvecka. Föreningsbidrag kommer att ges till föreningar som anordnar kvalitativa aktiviteter för barn och ungdomar i stadsdelsområdet. Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri Förvaltningen ska möjliggöra för äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri att vara delaktiga i olika hälsofrämjande aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ges i både grupp och individuellt. Samverkan med andra förvaltningar sker där det är möjligt. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter Box Johanneshov stockholm.se

31 Tjänsteutlåtande Sid 27 (74) inom de öppna mötesplatserna utifrån brukarnas önskemål. Idag finns nio mötesplatser, tre seniorgym och ett utegym. Hälsoveckan för äldre vidareutvecklas och dagsutflykter erbjuds året runt. Inom hemtjänsten fortsätter man att erbjuda gemensam fika utomhus under sommarmånaderna. Den förebyggande verksamheten prioriterar rehabiliterande insatser samt gör en extra satsning för att motverka fallolyckor bland äldre. Möjlighet till promenader och utomhusvistelse ska ges. Under året utreds möjligheten att ansöka om projektmedel för en försöksverksamhet i syfte att bevilja promenader utan biståndsbeslut. Enheten för socialpsykiatri vidareutvecklar arbetet för att främja en hälsosam livsstil. Aktiviteter som erbjuds är till exempel hälsofrukost på stödboendet, hälsolunch på sysselsättningen samt yogakurs i samarbete med Vuxenskolan och Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Gruppbostäderna arbetar med att införa en ännu mer hälsosam livsstil och har till exempel köpt in träningsredskap, upprättat personliga hälsoplaner, bakar bröd och har finare dukning under helgerna. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel som tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i stadsdelen 75 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum I arbetet med mat och måltider ska förskolorna utgå från stadsdelens gemensamma riktlinjer KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att äldre ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis genom att kunna bo kvar i eget boende och uppleva självständighet utifrån sin förmåga. Verksamheten erbjuder förebyggande hembesök och olika förebyggande insatser. Anpassade hjälpmedel beaktas innan insatser ges, liksom möjligheten till bostadsanpassning. Alla äldre över 85 år har rätt till ett tryggt boende. Ingen äldre med stora omsorgsbehov eller som lider av oro och isolering ska behöva bo kvar i en otrygg miljö mot sin vilja. Bedömningen av rätt till servicehus och vård- och omsorgsboende ska i större utsträckning följa den äldres behov och stadens riktlinjer för biståndsbedömning. Biståndsbedömning till korttidsboende/korttidsvård ses över. För att kvinnor och män ska ges en likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet fortsätter utvecklingsarbetet med jämställda biståndsbeslut under Utredningarna inom äldreomsorgen ska innehålla information om den äldres egen syn på sin livssituation och den äldre ska vara delaktig i utredningen. Uppföljning av att den äldre är nöjd med hur insatserna utförts följs upp regelbundet och strukturerat. Arbetet med att registrera i de nationella kvalitetsregistren ska säkerställas under året. Box Johanneshov stockholm.se

32 Tjänsteutlåtande Sid 28 (74) Under året är även utveckling av anhörigstödet i fokus och kvinnor och män ska ges anhörigstöd på lika villkor. Personalen inom äldreomsorgen tillämpar ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt och möjlighet till utevistelse och promenader erbjuds alla äldre efter önskemål. För indikatorn Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende finns ingen definition fastställd. Enligt anvisning från stadsledningskontoret kommer en definition att tas fram och nämnden kommer i samband med tertialrapport 1 att kunna fastställa ett årsmål. Indikatorn kontinuitet i omsorgen avser det antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod enligt definitionen. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) fastställs 2015 År 95 % 95 % År 85 % 85 % År 82 % 85 % År Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende 8 fastställs 2015 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) År 77 % 77 % År 85 % 77 % År 83 % 86 % År 90 % 90 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+ Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten Box Johanneshov stockholm.se

33 Tjänsteutlåtande Sid 29 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen. Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna Nämndmål: Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet Förväntat resultat Den äldre får ett bra bemötande samt är delaktig vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. Den äldre kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Den äldre är nöjd med sina insatser, känner sig trygg i hemmet och med personalen samt kan tillkalla hjälp vid behov. Personer, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälsooch sjukvård inklusive rehabilitering. Kommentar Beställningen från den myndighetsutövande enheten är utgångspunkten för genomförandeplanen. Förvaltningens biståndsenhet kommer under 2015 att fortsätta utvecklingsarbetet med jämställda biståndsbeslut. Biståndshandläggarna säkerställer att genomförandeplanen som den äldre och utföraren skriver tillsammans överensstämmer med beställda insatser. Alla brukare inom egen regi ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att den äldre är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet fortsätter liksom arbetet med att utveckla dokumentationen. Kvinnor och män som har kontakt med äldreomsorgen ska uppleva att de bemöts med respekt. Utveckling av Praktikcentrum på Stureby vård- och omsorgsboende fortsätter. Praktikanter (sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter) från Karolinska institutet bereds praktik med syfte att även följa aktuell forskning och trygga framtida rekrytering av dessa yrkeskategorier. Samverkan med gymnasieskolor fortsätter genom att ta emot praktikanter. Sommarungdomar tas emot inom samtliga verksamhetsområden. Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende under helgerna fortsätter. Stödet till anhöriga och samverkan med frivilliga organisationer fortgår. Box Johanneshov stockholm.se

34 Tjänsteutlåtande Sid 30 (74) För de flesta som flyttar till servicehus och vård- och omsorgsboende är detta ett boende som kommer att vara livet ut. Sista tiden ska vara värdig och omvårdnaden ska främja och stödja den äldres värdighet och välbefinnande. Omvårdnaden i livets slutskede ska utformas enligt Rutinerna för den äldres hälsa- och välbefinnande. Ingen person som är i livets slutskede ska lämnas ensam. Under 2015 kommer egen regi att säkra arbetet med Kvalitetsregister: Senior Alert, Palliativa registret och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Förankring av Qualid-rutinen, en amerikansk vedertagen metod för att mäta livskvalitet även för dementa som inte kan kommunicera med språk, kommer också att göras. Prioriterade områden inom egen regis verksamheter är måltidssituationer och sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och servicehus samt att vidareutveckla teamarbetet kring brukaren, genom kontaktman, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt rehab. Stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar (upp till sjuksköterskenivå) inom vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Viktiga områden under 2015 är fortsatt utveckling av arbetet med vård i livets slutskede, riskbedömningar och åtgärder vid fall, trycksår och nutrition samt registrering i de nationella registren Senior Alert och Palliativa registret. Arbetet med att utveckla metoder för tillämpning av de nationella demensriktlinjerna fortgår. Egen regi har utsett en projektledare för att arbeta med nya HSL-journalsystemet. Samverkan med landstinget behöver fortsätta att vidareutvecklas för att säkra stödet till teamet kring den enskilde. Från och med 2015 upphör regionindelningen för MAS vilket innebär att respektive stadsdelsnämnd ska ha en egen MAS. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare 90 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna. Servicehus och vård- och omsorgsboenden ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång och omvårdnad i livets slutskede enligt Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande. Utförarenheterna registrerar i kvalitetregistren Senioralert, BPSD och Palliativa registret Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser Box Johanneshov stockholm.se

35 Tjänsteutlåtande Sid 31 (74) Nämndmål: Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv Förväntat resultat Kvinnor och män har möjlighet att bo kvar i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. Kvinnor och män ges anhörigstöd på lika villkor. Kommentar Äldre kvinnor och män ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Innan insatser beviljas ska möjligheten till självständighet genom anpassade hjälpmedel beaktas. Information om möjligheten till bostadsanpassning ska ges. Biståndshandläggarna ska även informera om andra samhällsorgan och organisationer som erbjuder insatser, stöd etc. som kan stärka den enskilde. Personalen inom äldreomsorgen tillämpar ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, dvs. låter den äldre göra det den klarar själv och stödjer de moment den äldre inte klarar. För att möjliggöra detta bör vid behov inledningsvis tid finnas för hjälp/stöd för att ta sig till de öppna mötesplatserna som finns i stadsdelen. Volontärverksamheten och fixartjänst fortsätter. Fixartjänsten kan hjälpa till i hemmet med sysslor som inte kräver fackkunskap, t.ex. byta glödlampor, hänga upp gardiner, sätta upp lampor, montera brandvarnare. Detta i syfte att förhindra fallskador. Stort fokus kommer att läggas på att vidare utveckla dialogen med den äldre/dennes närstående och förbättra möjligheten att vara delaktig i planeringen och utförandet av de insatser som beviljats. För att ta reda på äldres förväntningar på äldreomsorgen inbjuds äldre till fokusgrupper inom verksamheterna. Här förs dialog om enhetens åtaganden, utvecklingsområden utifrån resultatet av stadens brukarundersökning och synpunkter inhämtas för att utveckla rätt områden i verksamheten. Förebyggande insatser erbjuds de äldre. I samverkan med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck anordnas mötesplats för finsktalande äldre en gång per månad fördelat mellan stadsdelarna. Sommarkollo på Gålö fortsätter och möjligheten att erbjuda dagsutflykter under hela året likaså. Utevistelse och promenader erbjuds till alla brukare på vård- och omsorgboenden efter önskemål. Fler utbildningar och föreläsningar kommer erbjudas inom de öppna sociala mötesplatserna t.ex. It-verkstad/läsplattor och livsstilsfaktorer som är hälsofrämjande med mera. Hemtjänst i kommunal regi kommer från och med 2015 att erbjudas även för brukare inom Rågsved och Hagsätra, vilket innebär att kommunal hemtjänst finns i stadsdelens alla områden. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel över 80 år som tackat ja till erbjudande om förebyggande hembesök Antal besökare i genomsnitt per vecka, på de nio öppna dagverksamheterna för äldre 13 % År 85 År Box Johanneshov stockholm.se

36 Tjänsteutlåtande Sid 32 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas daglig promenad/utevistelse Genomföra en kartläggning av behovet av anhörigstöd KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att arbeta för att verksamheternas miljöpåverkan ska minska, med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Alla resor och transporter i förvaltningens regi ska genomföras på ett hållbart sätt och verksamheterna arbetar för att vara så energieffektiva som möjligt. Det ska vara möjligt som brukare att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att andelen ekologiska livsmedel i verksamheten ökas och att verksamheternas miljöer är fria från gifter. Nämndens miljöhandlingsplan ligger till grund för arbetet med en hållbar livsmiljö, inom områden som nämnden följer upp och har rådighet över. Miljötänkandet ska integreras i alla verksamheter, på ett sätt som passar verksamheternas skilda karaktär. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm är klimatneutralt Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att verksamheterna är energieffektiva, med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Miljöhandlingsplanen är vägledande i verksamheternas arbete för hur en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 55 % fastställs 2015 Andel elbilar 9,5 % 10 % År Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % Tertial Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 90 % tas fram av nämnd/ styrelse Elanvändning per kvadratmeter 48 kwh/kvm År 32 kwh År Nämndmål: Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm Förväntat resultat Halvår Stadsdelens verksamheter är energieffektiva med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Elanvändningen minskar. Matavfall för biologisk behandling sorteras ut och matsvinnet Box Johanneshov stockholm.se

37 Tjänsteutlåtande Sid 33 (74) minskar. Samtliga verksamheter genomför aktiviteter i miljöprogrammet som är aktuella för enheten. Kommentar Förvaltningen ska fortsätta att arbeta efter nämndens miljöhandlingsplan som reviderats för I miljöhandlingsplanen fokuseras på sex särskilda mål som är gemensamma för staden som helhet; miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö. Planen speglar förvaltningens arbete för att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas, och beskriver mål, delmål och indikatorer som nämnden följer upp och har rådighet över, samt anger aktiviteter som förvaltningen ska arbeta med. En inventering av insamlingen av organiskt matavfall i verksamheten ska göras under 2015 i syfte att öka andelen insamlat avfall. Förvaltningen kommer under 2015 att inventera kompetensen i klimat- och miljöfrågor och se över om kompetenshöjande åtgärder behöver vidtas eller organisatoriska förändringar genomföras. Förvaltningen kommer att kontakta trafikkontoret i syfte att efterfråga läget i processen med översyn av cykelplanen. I relevanta ärenden rörande nybyggnation och ombyggnation kommer förvaltningen att efterfråga redovisning av vilka överväganden som gjorts i energifrågor av fastighetsägare och byggherrar. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling 100 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Löpande översyn görs för de bilar vars avtal löper ut för att se om de kan ersättas med elbilar. Miljöprogrammet ska fortlöpande förankras och genomföras inom förvaltningens verksamheter I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla markoch vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras. Energisparande åtgärder ska vidtas, exempelvis genom att stänga av energi i lokaler och rum som inte används, energieffektivisera t ex genom byta till lågenergilampor, ledbelysning samt installera närvarostyrning om det är möjligt I verksamhetslokalerna ska det finnas energieffektiva vitvaror KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verka för att alla resor och Box Johanneshov stockholm.se

38 Tjänsteutlåtande Sid 34 (74) transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt. Nämndmål: Verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt Förväntat resultat Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt. Kommentar Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. I miljöhandlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten som gäller alla verksamheter i förvaltningen. Under 2015 kommer två leasingkontrakt för bilar att upphöra. Inför en eventuell nyanskaffning av bil kommer en prövning av nödvändighet och användningsområde att göras med målet att om en bil ska anskaffas ska det vara en el-bil. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att enbart använda miljöbilar samt att dessa inte använder dubbdäck. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/s tyrelsen År Nämndmål: Förvaltningens transporter bidrar till ren luft Förväntat resultat Förvaltningen använder inte dubbdäck till sina fordon. Kommentar Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. Samtliga förvaltningens fordon kör med odubbade vinterdäck. Aktivitet Startdatum Slutdatum E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för Box Johanneshov stockholm.se

39 Tjänsteutlåtande Sid 35 (74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att främja för brukarna att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att öka andelen ekologiska livsmedel, erbjuda vegetarisk kost som ett alternativ och att verkar för giftfria miljöer i verksamheterna. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 30 % 25 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion Nämndmål: Förvaltningens verksamheter främjar möjligheterna för brukarna att välja en miljövänlig livsstil Förväntat resultat Matens miljöpåverkan minskas inom förvaltningens verksamheter, genom ökad andel ekologiska livsmedel och genom att vegetarisk kost erbjuds där det är möjligt. Förvaltningen verkar för giftfria miljöer i verksamheterna. Kommentar Förvaltningen strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel inom verksamheterna och vegetarisk kost ska erbjudas som ett alternativ inom förvaltningens verksamheter. Vegankost erbjuds vid behov i samtliga förvaltningens verksamheter. Målet för andelen ekologiska livsmedel sätts till 30 % vilket är 5 procentenheter högre än kommunfullmäktiges mål. Målet 2018 är att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 45 %. All mat som serveras inom såväl äldreomsorg som förskola ska vara anpassade utefter energi och näringsbehov. Stadsdelen strävar efter giftfria miljöer i verksamheterna och samarbetar med miljöförvaltningen och Kemikaliecentrum när specialistkompetens krävs. I januari kommer exempelvis öppna förskolorna att börja arbetet med en gift- och kemikaliefri miljö. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att ha en ekonomi i balans och säkerställa att alla resurser utnyttjas effektivt. Förslaget till budget utgår från stadens resursfördelningssystem och från att kommunfullmäktiges prioriteringar ska få genomslag i Box Johanneshov stockholm.se

40 Tjänsteutlåtande Sid 36 (74) nämndens budget. Detta beskrivs under nämndens ekonomiska förutsättningar För att invånarna i stadsdelen ska vara eller bli självförsörjande sker fortsatt arbete med prioriterade målgrupper. Förvaltningen kommer att fokusera på unga år, som återkommer inom kort tid, för att utreda i vilken omfattning och varför de återkommer som försörjningsstödstagare. Att erbjuda feriejobb till ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd prioriteras. Samverkan med högskolor och universitet utvecklas, för att verksamheterna ska utvecklas utifrån forskning och evidensbaserade metoder. För att möjliggöra för företag att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör sker samverkan med bland annat Stockholm Business Region. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att genom att samverka med högskolor och universitet på olika sätt, exempelvis genom medverkan i ett internationellt forskningssamarbete under åren , i syftet att samla lokala erfarenheter och kunskaper för att förstå vad det är för insatser som skapar vi-känsla hos medborgarna. Resultatet av forskningsprojektet ska kunna användas i utvecklingsarbetet i bostadsområdena. Förvaltningen deltar också i ett flerårigt forskningsprojekt Små barns lärande, som genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet, samt utveckling av demensteamen inom äldreomsorgen med stöd av Silviasystrarna, vilket sker i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet. Stureby vård- och omsorgsboende och Karolinska institutet samverkar sedan flera år i projektet KISAM (Karolinska Institutet och Stureby vård- och omsorgsboende i samverkan) för att genom ömsesidigt lärande och vardagsnära forskning utveckla äldreomsorgen utifrån evidensbaserad kunskap. Nämndmål: Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet Förväntat resultat Samverkan sker med högskolor och universitet. Verksamheten utvecklas utifrån forskning och evidensbaserade metoder. Kommentar Samarbete sker med högskolor och universitet kring studenter i verksamhetsförlagd förskollärarutbildning. För närvarande är ca 45 studenter knutna till förskolor i stadsdelsområdet. Förskoleverksamheten deltar med två förskolor också i ett flerårigt forskningsprojekt Små barns lärande som genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet. I juni 2015 kommer chefer och medarbetare att delta i förskolekonferensen Summit, för att ta del av såväl nationell som internationell forskning om förskoleverksamhet. Under året kommer förvaltningen med stöd av Silviasystrarna att vidareutveckla de åtta nuvarande demensteamen inom hemtjänsten och servicehusen. Silviasyster är en specialistutbildning på 60 högskolepoäng inom demens som ges av Stiftelsen Silviahemmet. Box Johanneshov stockholm.se

41 Tjänsteutlåtande Sid 37 (74) I syfte att utveckla äldreomsorgen utifrån evidensbaserad kunskap och för att bedriva ömsesidigt lärande och vardagsnära forskning har Stureby vård- och omsorgsboende och Karolinska institutet sedan 2010 samverkat i projektet KISAM. Projektet innebär till exempel att ta emot studenter, bedriva utvecklingsarbete, genomföra utvärderingar och bygga strukturer för reflektion och lärande. Detta för att få ökad kvalitet i verksamheten. Beställarenheterna erbjuder praktikplatser för studenter från socialhögskolan. Förvaltningen ingå också i ett internationellt forskningssamarbete (ICEC) under åren , i syftet att samla lokala erfarenheter och kunskaper för att förstå vilka insatser som skapar vi-känsla hos medborgarna. Forskningsprojektet har en tvärsektoriell ansats resultatet av forskningsprojektet ska kunna användas i arbetet med utveckling av i bostadsområdena. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom samarbete med företagarföreningar och Stockholm Business Region samt utveckling av lokala centrumområden. Förvaltningen medverkar tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i arbetet med Söderortsvisionen, som bland annat har som målsättning att öka antalet arbetsplatser i söderort. Nämndmål: Företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör Förväntat resultat Förvaltningen har ett gott samarbete med Stockholm Business Region samt de företagarföreningar och privata utförare som finns i stadsdelen. Kommentar Arbetet med företagarrådet fortsätter under Företagarrådets form och funktion kommer att utvärderas under året, i syfte att utveckla det. Arbetet kommer att återrapporteras under hösten En stadsövergripande strategi för levande lokala centrum ska tas fram centralt i staden. Förvaltningen ska under året utvärdera vilka centrumområden som är i behov av förnyelse. Stadsdelsförvaltningens samarbete med Stockholm Business Region fördjupas och arbetet med att utveckla företagarrådet för att engagera fler företagare inleds. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande. Viktiga målgrupper är utrikes födda, personer som saknar gymnasieutbildning, sjukskrivna, de som varit utanför arbetsmarknaden i flera år samt personer med en funktionsnedsättning som medför minskad arbetsförmåga. Vid tillsättning av feriearbeten för ungdomar prioriteras ungdomar vars föräldrar har Box Johanneshov stockholm.se

42 Tjänsteutlåtande Sid 38 (74) försörjningsstöd, då dessa ungdomar själva riskerar att bli försörjningsstödstagare i högre utsträckning än andra. En kartläggning kommer att göras av i vilken omfattning och varför gruppen unga år återkommer som försörjningsstödstagare inom kort tid. Satsningen på att hitta alternativa försörjningsvägar för personer som lider av ohälsa och saknar ersättning från Försäkringskassan fortsätter. Andra viktiga delar för att uppnå målen är förvaltningens resurscoacher samt den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivningen. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 30 st 500 st Tertial Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 800 st 5100 st År Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 2,3 % 2,0 % Tertial 1,2 % 1,2 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter. Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg Nämndmål: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande Förväntat resultat Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar. Box Johanneshov stockholm.se

43 Tjänsteutlåtande Sid 39 (74) Kommentar Arbetslösheten bedöms minska de kommande åren. Grupper som trots lättnad på arbetsmarknaden har svårt att få arbete är utrikes födda, personer som saknar gymnasieutbildning, sjukskrivna, personer som varit utanför arbetsmarknaden i flera år och personer med funktionsnedsättning. Personer med ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd tillhör i många fall någon av dessa grupper. Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som har en arbetsförmåga remitteras omgående till Jobbtorget, innan beslut fattas om rätt till ekonomiskt bistånd. Personer som har en begränsad arbetsförmåga remitteras till Jobbtorg resurs. För personer som lider av ohälsa och saknar ersättning från Försäkringskassan sker ett samarbete med bl.a. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget m.fl. för att hitta alternativa försörjningsvägar. Personer med arbetsförmåga, som inte klarar av en anställning på den öppna marknaden kan erbjudas en offentligt skyddad anställning (OSA). En jämställdhetssatsning görs med målet att lika många kvinnor som män ska erbjudas OSAanställning. Tidigare år har det främst varit män som haft OSA-anställning. I samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen kommer förvaltningen att utarbeta former för visstidsanställningar. Anställningarna ska erbjudas inom stadens verksamheter och riktas till personer som har ekonomiskt bistånd. Syftet är att personerna ska få praktik, för att efter sin tidsbegränsade anställning vara mer attraktiva på arbetsmarknaden och omfattas av andra socialförsäkringsformer. En målgrupp som förvaltning bedömer är lämplig för denna typ av anställning är arbetslösa personer över 60 år som idag har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningens resurscoacher arbetar med individuellt stöd till personer som har ekonomiskt bistånd och behöver mycket stöd i sin vardag med framförallt praktiska saker. Många i gruppen har svårigheter att komma ut i egen försörjning och saknar tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till Jobbtorg resurs. Forskning visar att ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd själva riskerar att bli försörjningsstödstagare. Förvaltningen prioriterar därför den gruppen av ungdomar vid tillsättning av förvaltningens feriearbeten för ungdomar. Antalet ungdomar som ska erbjudas feriearbete utökas under året och förvaltningen kommer att samverka med det privata näringslivet för att kunna ta emot fler ungdomar. Ungdomar som söker försörjningsstöd får nybesök och samhällsinformation i grupp. Ökad kunskap inom privatekonomi och samhällskunskap förväntas ge ökad motivation till egen försörjning. En kartläggning kommer att göras av gruppen unga år, i vilken omfattning och varför de återkommer som försörjningsstödstagare. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel kvinnor med OSA-anställning 50 % År Andel män med OSA-anställning 50 % År Antal unga år som återkommer som försörjningsstödstagare inom 6 månader 30 st Tertial Box Johanneshov stockholm.se

44 Tjänsteutlåtande Sid 40 (74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att all tillsvidareanställd omsorgspersonal erbjuds grundutbildning och att barnskötare erbjuds vidareutbildning till förskollärare. Kompetensutveckling, fortbildning och möjliga karriärvägar erbjuds. Nämndmål: Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till vidareutbildning Förväntat resultat All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning för sin tjänst. Fortbildning och möjliga karriärvägar erbjuds i förvaltningen. Kommentar Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att stärka både ledarskapet och medarbetarskapet, såsom chefs- och ledarutvecklingsprogram inom staden och på förvaltningen. Introduktionen för nyanställda kartläggs och viktiga aktiviteter identifieras, för att innehållet i introduktionsprogrammen ska kunna säkerställas och nya medarbetare på bästa och effektivaste sätt få en bra introduktion till sina nya arbetsuppgifter. De individuella kompetensutvecklingsplanerna är grunden för kompetensutvecklingen i förvaltningens alla verksamheter. I alla verksamheter planeras även utbildningsinsatser och kompetensutveckling för medarbetarna utifrån gemensamma utvecklingsbehov och utvecklingsområden. Barnskötare erbjuds vidareutbildning till förskollärare. Förvaltningen kommer under 2015 arbeta för att fler förskollärare får utbildning i att kunna handleda studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Satsning på grundutbildning sker under året inom grupperna barnskötare, vårdbiträden och vårdare. Fortbildning inom förvaltningens fokusområde jämställdhet kommer att ske för alla medarbetare, bland annat via en webbaserad utbildning och via de projekt som pågår avseende jämställda beslut. Se vidare förvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan (bilaga) för mer information om planerade utbildningsinsatser. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att den verksamhet som bedrivs ska rymmas inom tilldelad budget samt att resurserna utnyttjas effektivt. Utgångspunkten är att varje verksamhetsområde ska klara sin verksamhet utifrån tilldelningen i stadens resursfördelningssystem. De satsningar och prioriteringar som kommunfullmäktige har valt att göra ska få ett genomslag i verksamheten. Möjligheten till omfördelningar mellan verksamhetsområdena utnyttjas vid behov. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och bibehålla stabilitet i verksamheten. Kostnader för administration och lokaler ses regelbundet över. Box Johanneshov stockholm.se

45 Tjänsteutlåtande Sid 41 (74) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Administrationens andel av de totala kostnaderna 3,6 % minska År Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen 3 st tas fram av nämnden År Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 +/-1 % +/- 1 % År Nämndmål: Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt Förväntat resultat Befintliga resurser används optimalt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Verksamhetens behov av lokaler är tillgodosett. Utformningen av lokalerna stödjer verksamheternas utveckling. Kommentar Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska göras systematiskt och tydligt samt hänga ihop. Stadens integrerade lednings- och styrningssystem ILS genomsyrar arbetet. En god internkontroll är ett viktigt instrument för att kvalitetssäkra styrningen och uppföljningen. En hög delaktighet i framtagande av verksamhetsplan och uppföljningsrapporter är en viktig del för att öka förståelsen av styrningen och uppföljningen av de offentliga medlen. Utveckling av kvaliteten i verksamheterna sker genom fortsatt utveckling av systematik samt genom olika metoder så som lean, resultatbaserad styrning och evidensbaserad metod/praktik. Utvecklingen och användandet av stadens gemensamma internetportaler för olika verksamhetsområden skapar förutsättningar för att kunna söka information effektivt. Förvaltningen deltar i stadens gemensamma aktiviteter för att sprida goda idéer och metoder inom olika verksamheter, exempelvis kvalitetsutmärkelsen och mässa för goda exempel. Översyn av kostnaderna för administration och lokaler görs fortlöpande, liksom översyn av bemanning och arbetssätt i verksamheterna. Aktuella lokalförändringar redovisas under rubriken Lokaler. För att öka effektiviteten sker samarbete med andra nämnder där möjlighet finns. Nämndmål: Verksamheterna ryms inom tilldelad budget Förväntat resultat Budgeten är i balans. Kommentar En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och bibehålla stabilitet i verksamheten. En viktig förutsättning är att chefer på alla nivåer har Box Johanneshov stockholm.se

46 Tjänsteutlåtande Sid 42 (74) kontroll och kunskap om sin verksamhets ekonomi för att kunna ta ansvar för en budget i balans. Detta sker genom utbildningar och stöd från förvaltningens controllers. Utveckling av uppföljningssystem och rutiner sker löpande. Under året görs sju ekonomiska månadsrapporter och två tertialrapporter med prognoser på årsutfall avseende både ekonomi och volymer i verksamheten. Vid risk för budgetavvikelse upprättas åtgärdsplaner och ej planerade kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom budgetramen. Nämndens ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för nämndens driftverksamhet om 2 176,5 miljoner kronor, varav 2 245,3 miljoner kronor är kostnader och 68,8 miljoner kronor är intäkter. För investeringar har 8,8 miljoner kronor fördelats. I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver det har nämnden intäkter och kostnader för verksamhet som säljs till andra förvaltningar och andrahandsuthyrning av lägenheter, främst inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Dessa kostnader och intäkter benämns omslutningsförändringar utgörs av totalt 258,3 miljoner kronor i nämndens budget. Totalt innebär detta att för kostnader budgeteras 2 503,6 miljoner kronor och för intäkter budgeteras 327,1 miljoner kronor. Verksamhetsområden, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Nämnd- och förvaltningsadm. 51,6 2,6 49,0 46,8 2,6 Individ- och familjeomsorg 273,5 43,0 230,5 221,0 38,4 varav socialpsykiatri 72,5 9,0 63,5 60,6 9,0 Stadsmiljö 24,0 0,2 23,8 23,8 0,2 varav avskrivning och räntor 5,5 0,0 5,5 4,2 0,0 Förskola 567,9 39,1 528,8 510,8 7,7 Äldreomsorg 905,8 131,4 774,4 777,3 105,5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 438,1 78,4 359,7 328,2 78,2 Fritid och kultur 46,4 3,4 43,0 43,2 3,4 Arbetsmarknadsåtgärder 30,2 14,5 15,7 10,4 10,9 Ekonomiskt bistånd 166,1 14,5 151,6 158,3 11,4 varav handläggning 34,6 0,0 34,6 33,9 0,0 Drift totalt 2 503,6 327, , ,8 258,3 Parkinvesteringar 5,6 0,0 5,6 9,7 Inventarier 3,2 0,0 3,2 2,7 Investeringar totalt 8,8 0,0 8,8 12,4 0,0 De av kommunfullmäktige beslutade nettobudgetramen om 2 176,5 miljoner kronor innebär i jämförelse med ursprunglig budget för 2014 en ökning med 56,7 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7 %. I budgeten finns dock vissa effektiviseringskrav, dels generella, dels för e- tjänster. Box Johanneshov stockholm.se

47 Tjänsteutlåtande Sid 43 (74) Budgeten ökar inom alla nämndens verksamhetsområden utom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, fritid samt stadsmiljö. Under året kommer avläsningar och slutlig justering av budget att göras för de prestationsrelaterade verksamheterna förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna, vilket betyder att ingen omfördelning mellan verksamhetsområden har gjorts i denna budget. I kommunfullmäktiges fördelning till verksamhet för barn, ungdom, kultur och fritid ingår även medel för förebyggande verksamhet för barn och unga. 11 miljoner kronor tillförs förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorg och 4 miljoner kronor tillförs öppen förskola. För att förebygga osäkerheter kopplade till verksamheten 2015 samt en eventuell svängning i konjunkturen och andra omvärldsfaktorer som kan komma att påverka verksamheterna, avsätts även detta år medel för att kunna täcka kostnader, som i dagsläget är svåra att bedöma om de kommer att uppstå och till vilket belopp. Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier ökar med 0,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för parker minskar med 4,1 miljoner kronor, varav egna parkinvesteringsmedel minskar med 1,1 miljon kronor. Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Direktör, stab o nämnd 8,5 0,0 8,5 7,9 0,0 Ekonomiadministration inklusive reception 28,1 0,0 28,1 27,3 0,0 Personaladministration 7,2 0,0 7,2 6,5 0,0 Facklig tid 7,8 2,6 5,2 5,1 2,6 Summa 51,6 2,6 49,0 46,8 2,6 För år 2015 budgeteras totalt 49,0 miljoner kronor vilket är en ökning i jämförelse med budget för år 2014 med 2,2 miljoner kronor. Den ökade budgeten beror på att 0,7 mnkr avsätts för ombyggnation av receptionen (gäller endast under 2015), 0,8 miljoner kronor avsätts för enhetschef för lokaler och stadsmiljöenheten och resterande medel avsätts för ökad hyra samt ökade engångskostnader i samband med återtagande av verksamhet i kommunal regi. Under 2015 planerar förvaltningen en ombyggnad och utökning av receptionen vid förvaltningskontoret. För att avsätta budget för administrationen har ett administrativt avdrag om 2,44 % gjorts från varje verksamhetsområdes nettobudget. Undantaget från avdrag är budget för utbetalt försörjningsstöd samt budget för LASS kostnader. I budget för 2014 gjordes administrativt avdrag också på LASS kostnader. Box Johanneshov stockholm.se

48 Tjänsteutlåtande Sid 44 (74) Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Barn och unga 152,0 26,7 125,3 119,8 24,4 Vuxna 49,0 7,3 41,7 40,6 5,0 Socialpsykiatri 72,5 9,0 63,5 60,6 9,0 Summa 273,5 43,0 230,5 221,0 38,4 Budgeten för individ- och familjeomsorgens ökar med 9,5 miljoner kronor. Barn och unga För individ- och familjeomsorg för barn och unga budgeteras 125,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,5 miljoner kronor jämfört med I november 2014 prognostiseras ett underskott för helåret om 12,0 miljoner kronor. Från anslaget verksamhet för barn, ungdom, kultur och fritid har 11 miljoner kronor tillförts avsedda för förebyggande arbete till exempel ungdomsmottagning, föräldramottagning och sociala insatsgrupper. För 2014 motsvarande överföringen 10 miljoner kronor. Det har varit ett turbulent år med byte av flera chefer, och många socialsekreterare har slutat. Ärendemängden har ökat och inför 2015 förstärks avdelningen med fyra socialsekreterare och två mentorer, en tjänst inom social insatsgrupperna, som under 2014 varit projektfinansierad samt en tjänst inom mottagningen, permanentas När organisationen utökats kommer det att bli möjligt att jobba mer förebyggande och uppföljning kan genomföras regelbundet och med kortare mellanrum. Målet med detta är att fler barn och ungdomar får tillräckligt stöd och hjälp med insatser redan hemma, vilket leder till att färre hamnar i en situation där de behöver dygnetruntplaceras. Avdelningen kommer också på ett mer konkret sätt följa upp alla institutionsplaceringar. Arbetet med att lämna över unga vuxna med missbruksproblem till vuxenenheten kommer att påbörjas. Arbetet inom kvinnofridsteamet och relationsvåldscentrum kommer att förändras så att klienterna på ett bättre sätt kan ta del av den service som båda grupperna kan ge. Vad gäller kvinnofridsteamet avslutas samarbetet med Skarpnäck och arbetet kommer att helt koncentreras till vår egen stadsdel. Kvinnostödjarna i relationsvåldscentrum kommer att inrikta sig på kortare samtalsserier och mer praktisk hjälp för de utsatta kvinnorna. Detta kommer att generera färre institutionsplaceringar och därmed lägre kostnader. Relationsvåldscentrum Sydost samverkar med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar och har under 2015 finansierats delvis att externa medel från Socialförvaltningen och Socialstyrelsen. Budgeten 2015 förutsätter bidrag från socialförvaltningen på motsvarande 2,0 mnkr. Vuxna För individ- och familjeomsorg för vuxna budgeteras 41,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 1,1 miljoner kronor jämfört med För att täcka andra verksamheters eventuella underskott under året föreslås en reserv på 1,0 miljoner kronor. Avdelningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla egna öppenvårdsinsatser inom projektet Öppenvård sydost. Ökat fokus 2015 på personer med samsjuklighet och unga vuxna. Box Johanneshov stockholm.se

49 Tjänsteutlåtande Sid 45 (74) Enheten arbetar i enlighet med intentionerna i hemlöshetsstrategin, dvs. arbetar för att hitta mer långsiktiga boendeplaceringar för brukarna. Socialpsykiatri För socialpsykiatri budgeteras 63,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 2,9 miljoner kronor jämfört med För 2014 prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr för verksamhetsområdet. Under 2015 kommer arbetet med täta uppföljningar för att säkerställa att brukare har rätt insats och rätt antal timmar/pass med fokus på självständighet att fortsätta. Samverkan med landstinget är fortsatt prioriterat för att personerna ska få rätt stöd och för att kostnaderna ska fördelas till rätt huvudman. Kommunfullmäktige fastställer ersättningarna inom kundvalssystemet. För 2015 ökar ersättningarna till utförarna med 3,0 %. För att finansiera gemensamma och administrativa kostnader görs ett avdrag med 3,5 % av egen regi enhetens intäkter, vilket är samma nivå som för Utförarenheten socialpsykiatri får ett anslag med 1,6 miljoner kronor för öppna träffpunkter och sociala kontakter. Utöver OH-avdraget finansierar utförarenheten i egen regi avdelningens gemensamma kostnader. Stadsmiljöverksamhet Drift, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Parkskötsel 14,9 0,2 14,7 17,2 0,2 Buffert 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Avskriv. o räntor 5,5 0,0 5,5 4,2 0,0 Handläggning 2,6 0,0 2,6 2,4 0,0 Summa 24,0 0,2 23,8 23,8 0,2 Budgetramen för stadsmiljö är oförändrad jämfört med VP Budgeten innebär en ökning med 1,3 miljoner kronor för räntor och avskrivningar och en motsvarande minskning av budgeten för driftverksamheten. Verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,8 miljoner kronor för Inget planerat underhåll beräknas kunna överföras från driftbudgeten till investeringsbudgeten. I budgeten ingår en reserv med 1,0 miljoner som hålls för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. I enlighet med anvisningarna söks extra budgetmedel för förbättrings- och skötselåtgärder av befintliga naturreservatet i Årstaskogen och Älvsjöskogen som beräknas inrättas under Se vidare under budgetjusteringar. Som en följd av att staden har infört komponentavskrivningar samt förkortad rekommenderad livslängd för investeringarna begärs budgetjustering som kompensation för mellanskillnaden på befintliga parkinvesteringar. Se vidare under budgetjusteringar. Box Johanneshov stockholm.se

50 Tjänsteutlåtande Sid 46 (74) Förskoleverksamhet Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Peng 80 % 400,5 35,1 365,4 350,0 3,7 Peng - tillägg 3 % 16,0 0,0 16,0 17,0 0,0 Bibass 45,4 0,9 44,5 44,2 0,9 Lokaler 74,5 3,1 71,4 71,5 3,1 Öppen förskola 5,0 0,0 5,0 4,9 0,0 Övergripande 26,5 0,0 26,5 23,2 0,0 Summa 567,9 39,1 528,8 510,8 7,7 För förskolan budgeteras netto 528,8 miljoner kronor. Den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige utgår från antalet barn som var inskrivna i förskolan den 31 mars Under året kommer avläsning och slutlig justering av budget att göras utifrån genomsnittligt antal inskrivna barn varje månad, januari till och med november. Förvaltningen beräknar att budgeten justeras under 2015 med ytterligare 1,5 miljoner kronor för höga hyror samt 3,7 miljoner kronor för barnomsorgsgarantin. För lokalhyror samt drift och underhåll avsätts 71,4 miljoner kronor vilket motsvarar nivån i jämförelse med Utebliven kostnadsökning beror främst på att stadens internränta sänkts vilket påverkar hyreskostnaderna hos de kommunala hyresvärdarna. I budgeten för övergripande verksamhet ingår en reserv med 10 miljoner som förskolan har för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Övergripande administrationen omfattar förutom personalkostnader främst kostnader för IT, 6,2 miljoner kronor, Kontaktcenter 1 miljoner kronor och övriga kostnader till serviceförvaltningen 2,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har fastställt pengen till förskolan till minst 80 % av schablonen och pengen till familjedaghemmen till minst 94 % av schablonen. Resterande del av schablonen ska täcka kostnader för lokaler och övergripande administration. Genom att fördela ytterligare 16 miljoner kronor kan den utgående pengen för förskolebarn höjas till att motsvara 83 % av schablonen. I jämförelse med budget för 2014 innebär det en ökning av pengen till enheterna med 1,72 % för förskola och 2,36 % för familjedaghem. Verksamhet (antal barn) VP 2015 VP 2014 Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Familjedaghem 1-3 år 3 4 Familjedaghem 4-5 år 9 10 Allmän förskola 1 8 Totalt antal barn För barn med behov av särskilt stöd avsätts totalt 44.5 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor i jämförelse med Stöden omfattar stöd baserat på individuella Box Johanneshov stockholm.se

51 Tjänsteutlåtande Sid 47 (74) ansökningar från enheterna (20 miljoner kronor), socioekonomiskt anslag för enheterna knutet till behov där diagnos saknas (14,7 miljoner kronor), anslag till specialavdelningarna Delfinen och Bägersta (5,4 miljoner kronor), 2 miljoner kronor till förskoleverksamhet på OB-tid samt resursenhetens administration. Enhet Socioekonomiskt anslag (tkr helår) Snösätra förskolor 1,6 Rågsved 1 förskolor 1,9 Rågsved 2 förskolor 1,8 Örby förskolor 1,3 Högdalens förskolor 1,2 Hagsätra förskolor 1,1 Dalens förskolor 0,9 Årsta 2 1,3 Enskede 0,5 Östberga 1,0 Blåsut (Johanneshov) 0,5 Årsta 3 1,0 Stureby 0,6 Summa 14,7 Syftet med fördelningen av socioekonomiskt anslag direkt till enheterna är att minska central administration samt öka möjligheterna för enheterna att ha bättre framförhållning och planera insatserna för dessa barn. Utöver det socioekonomiska anslaget budgeteras även 1,0 miljoner kronor för öppna förskolan i Rågsved, samt 0,350 miljoner kronor för IFOU (forskningsprojekt med 10 andra kommuner gällande små barns lärande). Förvaltningen fortsätter sitt arbete med implementering av resultatbaserad styrning i enheternas verksamhet genom utbildningar och praktiska övningar på både enhetsnivå och avdelningsnivå. Verksamheten för familjedaghem minskar 2015 på grund av mindre efterfrågan. Enheterna gör egna ekonomiska satsningar i form av kompetensutveckling, tillgång till digitala hjälpmedel och andra resurser via webben. Äldreomsorg Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Vård och omsorg, varav: 862,3 127,4 734,9 733,3 100,9 Vård och omsorgsboende 454,7 85,2 369,5 387,4 79,9 Öppen hemtjänst 233,6 19,0 214,6 211,5 4,7 Servicehus 154,4 22,0 132,4 116,0 16,9 Dagverksamhet 11,8 1,2 10,6 12,0 0,0 Box Johanneshov stockholm.se

52 Tjänsteutlåtande Sid 48 (74) Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Biståndsenheten 21,7 0,0 21,7 20,7 0,0 Övergripande 21,8 4,0 17,8 16,8 4,0 Gemensamt beställare 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Gemensamt egen regi 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 Summa 905,8 131,4 774,4 777,3 105,5 För äldreomsorg budgeteras totalt 774,4 miljoner kronor. Kostnaderna ökar med 2,9 miljoner och intäkterna ökar med 5,8 miljoner vilket ger en minskad nettobudget om 2,9 miljoner kronor i jämförelse med Budgeten inbegriper prisuppräkningar, höjning av peng för demensboende, dagvård och hemtjänst samt höjd lokalpeng för privata utförare. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet personer i de äldre åldersgrupperna där vårdbehovet är som störst. Därmed är en volymminskning, som motsvarar ca 2,5 % av anslaget, medräknad i äldreomsorgens kostnadsanslag. För engångskostnader i samband med återtagande av verksamhet i kommunal regi avsätts 0,5 miljoner kronor. Volymer Generellt förutses en minskning av volymerna inom äldreomsorgen jämfört med I tabellen nedan visas budgeterade volymer 2015, utfall oktober 2014 samt budgeterade volymer Verksamhet VP 2015 Okt VP 2014 Vård och omsorgsboende, helårspersoner Öppen hemtjänst: Dagtimmar / månad Nattbesök / månad Larmkunder / månad Servicehus: Helårspersoner Timmar / månad Dagvård, antal dagar Under 2015 beräknas antalet platser inom vård och omsorgsboende minska med tjugo helårsplatser i jämförelse med oktober Det innebär 570 platser i snitt per månad. I jämförelse med oktober beräknas antalet dagar inom dagverksamheten minska med 4,1 % till nästa år. Antalet helårspersoner inom servicehus beräknas till 315 personer vilket är en ökning med en person i jämförelse med oktober Beräkning av budgeten för hemtjänsten inom ordinärt boende utgår från utförda hemtjänsttimmar Snittet per månad beräknas minska med 5,0 % givet befolkningsprognosen för För 2015 prognostiseras att ca personer kommer att erhålla Box Johanneshov stockholm.se

53 Tjänsteutlåtande Sid 49 (74) hemtjänsttimmar per månad. Priser Ersättningarna till utförarna utgår enligt nivåerna i kommunfullmäktiges budget för år För hemtjänst höjs ersättningen med 4,0 %, ersättningen per dygn inom vård- och omsorgsboende höjs med 2,1 % och dagersättningen inom dagvården höjs med 3%. Priserna för förvaltningens egna utförare är desamma som kommunfullmäktige har fastställt. Ett administrativt avdrag görs med 3,5 % av enhetens intäkter för att täcka gemensamma kostnader och administrativa kostnader. Utöver det administrativa avdraget finansierar utförarenheterna egen regi avdelnings gemensamma kostnader. För kostenhetens priser gäller överenskommelsen om intraprenad med egen regi. Indexregleringen från och med 1 november innebar oförändrad ersättning för Nämnden beslutar om pris för växelvård (korttidsplatser). För 2015 föreslås en ökning med 2,1 % jämfört med år Servicehusen ingår inte i kundvalsmodellen och därmed beslutar nämnden om priserna. Servicehusens priser består av två delar, dels ett grundpris per person och månad, dels ett pris för respektive vårdnivå. Ersättningen för hemtjänst inom servicehus ökas med 4 % i likhet med hemtjänst i ordinärt boende. Nivåersättningar per vårdnivå (18 stycken) enligt den gamla prismodellen för hemtjänsten används även Grundkostnadsersättningen på både Rågsveds servicehus och Enskede nya servicehus höjs med 1,0 %. Både internt avdrag för gemensam administration och 5 % pålägg vid extern försäljning är medräknade i grundkostnadsersättningarna och priserna för korttidsplats. I bilaga 2 redovisas alla ersättningsnivåer inom äldreomsorgen. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Verksamheter 417,1 78,4 338,7 307,1 78,2 Ledning/bistånds- handläggning 18,1 0,0 18,1 18,2 0,0 Svedmyrabadet 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Summa 438,1 78,4 359,7 328,2 78,2 För omsorg om personer med funktionsnedsättning budgeteras netto 359,7 miljoner kronor. Den tilldelade budgeten beräknas utifrån prestationer den 27 augusti 2014, slutlig justering av budgeten för 2015 kommer att göras utifrån avläsning av prestationer i mars och augusti. Ökningen i jämförelse med 2014 beror främst på fler prestationer och ökade priser. Ersättningen för LASS-kostnader har ökat med 1,4 % och lika mycket har tilldelats för täckning av vissa kostnader för förhöjd ersättning. Ersättningsnivåerna för vuxenboende och barnboende är höjda med 3,1 %. Nivåerna för daglig verksamhet och korttidshem är höjda med 4,6 %. Ersättningen för hemtjänst, avlösning och ledsagning höjs med 4 %. I november 2014 prognostiseras ett underskott om 2,0 miljoner kronor. En ökad inströmning Box Johanneshov stockholm.se

54 Tjänsteutlåtande Sid 50 (74) av ärenden och Försäkringskassans strama bedömningar ställer hårda krav på att hitta lösningar som är kostnadseffektiva. Under 2015 permanentas den tillfälliga förstärkningen av en tjänst som biståndshandläggare som funnits under En tjänst som biståndshandläggare omvandlas till en biträdande enhetschefstjänst under En ny gruppbostad startar under våren. Övertagande av flera upphandlade enheter inom daglig verksamhet görs i september, efter att en förlängningsperiod avslutas, se bilaga 16. Volymer Följande biståndsbedömda prestationer beräknas för budgeten, vilka också ingår i den tilldelade budgeten: Verksamhet (helårspersoner) VP 2015 VP 2014 Eget boende med boendestöd Servicebostad Gruppbostad Barnboende Korttidshem Daglig verksamhet LASS-ärenden Summa Priser Enheter ersätts per prestation utifrån de nivåer som kommunfullmäktige har beslutat. Ersättningen överensstämmer även med de ersättningar som redovisas i förvaltningens förfrågningsunderlag vid upphandlingen av sina verksamheter. Gruppbostäder i egen regi betalar 3,5 % av sina intäkter för gemensam administration. Utöver det administrativa avdraget finansierar utförarenheterna i egen regi avdelningens gemensamma kostnader. Ersättningen för assistans enligt LASS respektive LSS är 284 kronor per timme och följer den ökning som regeringen har fastställt. Internpris till assistansenheten föreslås till 272 kr per timme efter administrativt avdrag. Kostnader för gemensamhetslokaler ingår inte i LSS-pengen och hanteras centralt av beställaren. Vid försäljningen av platser till andra stadsdelar tar förvaltningen ut en lokalschablon som motsvarar lokalkompensationen i pengen för verksamheter i övrig privat regi (124 kr/dygn för gruppboende, 280 kr/dygn för korttidshem, 146 kr/dag för heltid och 117 kr/dag för deltid på dagligverksamhet). Alla priser inom verksamheter för funktionsnedsatta exkluderar resor. Dessa betalas direkt av beställaren. I bilaga 2 redovisas alla ersättningsnivåer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Box Johanneshov stockholm.se

55 Tjänsteutlåtande Sid 51 (74) Fritid och kultur Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Kulturaktiviteter och föreningsbidrag 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Konsument 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Fältassistenter 4,9 0,0 4,9 4,7 0,0 Öppna mötesplatser 28,2 2,1 26,1 26,3 2,1 Kollo 3,6 1,3 2,3 2,3 1,3 Simpvik/Sävnäs (bla dagkollo) 1,8 0,0 1,8 2,1 0,0 Gemensamt inom avdelningen 2,4 0,0 2,4 3,4 0,0 Övergripande (buffert) 3,8 0,0 3,8 2,7 0,0 Summa 46,4 3,4 43,0 43,2 3,4 Den totala budgeten för fritid och kultur har minskat med 0,2 miljoner kronor. För att täcka andra verksamheters eventuella underskott under året föreslås en reserv på 3,8 miljoner kronor. För kulturaktiviteter samt bidrag till föreningar avsätts som föregående år 1,3 miljoner kronor. Tiderna för öppethållande på fritidsgårdarna kommer att ses över och samordnas för att bättra motsvara efterfrågan. Verksamheten på Gålö är viktig och planeras fortsätta under Lokalerna är i behov av omfattande upprustning, till exempel är köket inte funktionsdugligt i dagsläget. Investeringsmedel kan komma att användas för dessa åtgärder. Förvaltningen beräknar att en budgetjustering kommer att erhållas med 1,2 miljoner kronor för kollo verksamheten. Budgeten förutsätter att förvaltningen erhåller sökta ytterstadsmedel för implementeringen av Rågsved, Östberga och Dalen Community Center motsvarande 4,73 miljoner kronor. Alla verksamheter inom fritiden är anslagsfinansierade. Fritid område 1 (Dalens kvartersgård och Årsta fritidsgård) och Fritid område 2 (Östberga fritidsgård samt parkleken Backen i Östberga) drivs på entreprenad. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Arbetsmarknadsåtgärder 30,2 14,5 15,7 10,4 10,9 Ekonomiskt bistånd 131,5 14, ,4 11,4 Ledning och handläggning 34,6 0,0 34,6 33,9 0,0 Summa 196,3 29,0 167,3 168,7 22,3 Budgeten för ekonomiskt bistånd inklusive handläggning har minskat med 6,7 miljoner kronor jämfört med I oktober 2014 var antalet biståndshushåll I genomsnitt har förvaltningen betalat ut 11,4 miljoner kronor per månad under år Budgeten för år 2015 Box Johanneshov stockholm.se

56 Tjänsteutlåtande Sid 52 (74) möjliggör i genomsnitt en utbetalning med 10,9 miljoner kronor per månad. En omfördelning på 4,5 miljoner kronor från biståndskostnader till handläggning och gemensamma kostnader föreslås. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att minska kostnaden till denna nivå genom det arbete som sker på enheterna för att få ut bidragstagare i egen försörjning. Enheterna arbetar strukturerat med olika insatser för olika grupper av biståndstagare. Samverkan sker med jobbtorg, arbetsförmedling, landstinget och Försäkringskassan. För att ytterligare förstärka arbetet mot ökad självförsörjning görs förstärkningar med två anställningar på försörjningsstödsenheterna samt en samordnare inom mottagningsenheten. Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder är 5,3 miljoner kronor högre än Anslaget ska täcka kostnaderna för offentligt skyddat arbete, feriejobb för ungdomar, nytt uppdrag angående visstidsanställningar samt arbetsträning/arbetsprövning. Under året kommer förvaltningen att se över de arbetsträningar och OSA-anställningar som finns för att säkerställa att dessa används på bästa sätt. Vad gäller det nya uppdraget angående visstidsanställningar kommer förvaltningen att samverka med arbetsmarknadsförvaltningen för uppdragets genomförande. Målet är att erbjuda försörjningsstödstagare anställning i staden under ett år. Under 2015 beräknar förvaltningen att kunna erbjuda 200 fler ungdomar feriejobb än 2014, totalt cirka 800, varav 700 under sommaren samt 100 under höst-/jullov, under förutsättning att budgetjustering om 5,9 miljoner kronor beviljas från centrala medelsreserven. Lokaler Förvaltningens samlade lokalkostnader är cirka 182 miljoner kronor. Av dessa är cirka 124 miljoner kronor hyror för verksamhetslokaler, 50 miljoner kronor boendehyror och resterande del är driftskostnader samt kostnader för tomgångshyror. Box Johanneshov stockholm.se

57 Tjänsteutlåtande Sid 53 (74) Förvaltningen redovisar nedan de lokalförändringar som planeras ske under år Lokal Kommentar Förskola Svärdslångsvägen Skagersvägen Ny förskolepaviljong planeras hösten 2015, 4 avd (varav två nya avd och två avd är evakueringslokaler för Humlan). Ny förskolepaviljong, inflytt feb 2015, 4 avd Kvarntorpsgränd 13-15, Hagsätra Rivning samt ny förskola om 6 avdelningar utreds. Beslut under Bjulevägen 4-6, Stureby Ramviksvägen 205, Stureby Medlemmen, Enskede Gård Hummelvägen 10, Årsta Bjursätravägen 72, Rågsved Spårfinnargränd 12, Rågsved Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Generellt Ny förskola planeras i kv. Tjärtunnan intill Rörmokarens förskola. Två nya avdelningar utreds. Kan stå klar Befintlig förskolan har rivits under Ny förskola om 4-6 avdelningar utreds på samma plats. Kan stå klar Projektering av ny förskola 5-6 avdelningar, genomförande beslut finns från stadsdelsnämnden, planeras stå klar Projektering pågår att bygga ny förskola om 6 avdelningar, förskolan planeras stå klar Förslagshandling framtagen att bygga ny förskola. Planeras stå klar Utredning att riva förskolan, utförs när Bjursätragatan byggs. Behov av nya gruppbostäder är anmält i flera detaljplaneärenden och i andra delar i verksamhetsplanen, diskussioner med byggherrar pågår. Handelsvägen 186, Svedmyra Genomförandeärende för gruppbostad inflytt sommaren Individ- och familjeomsorg Inga planerade lokalförändringar Äldreomsorg Omstrukturering av äldreboenden planeras. Investeringar Ärende till nämnden planeras till våren Kommunfullmäktige har beslutat om två olika investeringsramar för år ,6 miljoner kronor avsätts för investeringar i parker och 2,7 miljoner kronor avsätts för investeringar i maskiner och inventarier. Parkinvesteringar Parkinvesteringar, mnkr Kostnader Intäkter Netto VP 2015 VP 2014 Omslutningsförändring Triangelparken, G:a Enskede 2,2 0,0 2,2 3,0 0,0 Backen i Östberga 0,3 0,0 0,3 0,0 Vättersdälden 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 Reinvestering lekplatser, parkvägar och trappor 2,6 0,0 2,6 3,7 0,0 Summa 5,6 0,0 5,6 9,7 0,0 Box Johanneshov stockholm.se

58 Tjänsteutlåtande Sid 54 (74) Planeringen av investeringar för stadsdelsområdets parker och grönområden sker bland annat utifrån parkplanerna för Enskede-Årsta och Vantör. Nya parkplaner färdigställs våren Under 2015 fortsätter upprustningen av Triangelparken i Gamla Enskede med 2,2 miljoner kronor. Parkens ytor och utrustning är slitna och lekytorna är i behov av att omdisponeras. Projektets mål är att skapa en tillgänglig, lust- och rofylld plats för pedagogisk lek. Programarbetet för parkleken Backen i Östberga startar under 2015 med 0,3 miljoner kronor. Parken måste byggas om och ytorna omdisponeras för att uppfylla bland annat tillgänglighet och säkerhet. Den förstudie som har gjorts för parkleksområdet kommer att ligga till grund för programarbetet. Under kommande år planeras även uppstart av programarbete i Vättersdälden med 0,5 miljoner kronor. Stadsdelsnämnden har tilldelats 2,6 miljoner kronor för mindre investeringar. Under 2015 kommer dessa investeringsmedel fortsätta att användas till reinvestering och tillgänglighetsanpassning av trappor, parkvägar och lekplatser. Lekplatser ska rustas för bättre tillgänglighet, ökad säkerhet och möjlighet till pedagogisk lek. Underlag för prioritering är lekplatsbesiktning, inventering av samtliga trappor samt påbörjad parkvägsplan. Reinvesteringar och upprustningar ska ske för att parker och grönområden i ökad omfattning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Extra investeringsmedel söks även med 7,0 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön samt med 0,7 miljoner kronor för nybyggnation av lekplats vilket redovisas nedan under budgetjusteringar. Investeringar i maskiner och inventarier Totalt har förvaltningen en budget på 3,2 miljoner för maskiner och inventarier. I stadsledningskontorets anvisningar framgår att dessa medel ska användas till alla investeringar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och är över ett prisbasbelopp, kronor (2015). Kostnader för internräntor och avskrivningar som uppstår ska bekostas av driftbudgeten. Förvaltningen kommer att följa anvisningarna när det blir aktuellt men kan idag inte bedöma behovet fullt ut. Fortfarande gäller att kontantfinansiering kan göras i Micasas och SISABs lokaler upp till kr. Försäljningar av anläggningstillgångar Ej aktuellt för stadsdelsnämnden. Resultatenheter Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 % av enhetens bruttobudget. Uppkomna underskott i resultatfonden ska täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år upplöses resultatenheten och underskottet täcks i bokslutet av nämnden. Förvaltningen arbetar för att alla utförarenheter ska kunna bli resultatenheter. Med en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning, där enheten får intäkt utifrån prestation, möjliggörs en Box Johanneshov stockholm.se

59 Tjänsteutlåtande Sid 55 (74) god budgethållning och en större självständighet för enheten. I tabellen nedan föreslår förvaltningen resultatenheter för år I huvudsak har alla enheter som föreslås vara resultatenheter idag en budget i balans och de som redan är resultatenheter har överskott i sina fonder. Enheten Årsta hemtjänst föreslås att inte inrättas som resultatenhet 2015 eftersom enheten har haft underskott två år i rad. Ersättningarna för 2015 redovisas under respektive verksamhetsområd samt i bilaga. Enheter som idag är resultatenheter och föreslås vara kvar Örby förskolor Hagsätra förskolor Rågsved 2 förskolor Dalens förskolor Årsta 2 förskolor Enskede Gårds förskolor Sturebys förskolor Bandhagen-Högdalen hemtjänst Rågsveds servicehus Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör Utförarenheten Socialpsykiatri Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Snösätra förskolor Blåsut förskolor Årsta 3 förskolor Östberga förskolor Stureby hemtjänst Enskede hemtjänst Enskede Nya Servicehus Assistansenheten Intraprenader Mårtengårdens vård- och omsorgsboende, Stureby vård- och omsorgsboende samt Äldreomsorgens kostenhet är intraprenader. Betydande projekt som inte är investeringar Ej aktuellt för stadsdelsnämnden. Budgetjusteringar Ansökan om budgetjusteringar görs med totalt 28,33 miljoner kronor för följande ändamål: Avskrivningskostnader, parkinvesteringar (se även under rubriken stadsmiljö) Som en följd av att staden har infört komponentavskrivningar samt förkortad rekommenderad livslängd, från 33 år till 5-20 år, på investeringar i parkmiljö beräknas kostnader för avskrivningar på befintliga parkinvesteringar (december 2014) öka till sammanlagt 11,3 miljoner kronor (budgetramen för 2015 är 3,8 miljoner kronor). Ökningen består av två delar, dels den rekommenderade förkortade livslängden till som mest 20 år (från tidigare 33 år), dels en ytterligare ökning beroende på att komponentavskrivningar gjorts på nio större investeringar där avskrivningstiden förkortats ytterligare ner till 10 år. För nya parkinvesteringar som planeras aktiveras i bokslutet 2014 samt under 2015 beräknas kostnader för avskrivningar bli cirka 1,8 miljoner kronor per år med de nya reglerna. Nämnden ansöker med anledning av detta om budgetjustering med 7,5 miljoner kronor som kompensation för mellanskillnaden på befintliga parkinvesteringar. För nya parkinvesteringar avser nämnden att ansöka om budgetjustering i tertialbokslut , då mer säkert underlag Box Johanneshov stockholm.se

60 Tjänsteutlåtande Sid 56 (74) finns. Medel för hemlöshet Budgetjustering begärs med 1,3 miljoner kronor för fortsättning av projekt för att motverka hemlöshet, i enlighet med tidigare ansökan och beslut enligt Tertialrapport (se bilaga). Naturreservat Årstaskogen och Älvsjöskogen Staden planerar att inrätta naturreservat i Årstaskogen och Älvsjöskogen under ledning av exploateringsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Förvaltningen ansöker om 1,2 miljoner kronor för att under år 2015 fortsätta arbetet med skötsel och underhåll av Årstaskogen och Älvsjöskogen. Årstaskogen är med sin variation av naturmiljöer och upplevelsevärden en viktig del av grönstrukturen i Stockholm. Området har i dag ett stort antal besökare genom de nya bostadsområdena vid Hammarby Sjöstad och Liljeholmen. Skötseln av Årstaskogen har i många år varit eftersatt, vilket har inneburit att flera av de anlagda gångvägarna upplevs som mörka och otrygga på grund av tät och uppvuxen vegetation av ungträd och sly. Flera av de tidigare siktlinjerna och sittplatserna ut mot Mälaren har vuxit igen och de biologiskt så viktiga äldre och grova tallarna dör sakta tillbaka på grund av konkurrensen från ungträden av asp, lönn och björk. Förvaltningen har under påbörjat arbete med extra insatser i form av röjning och parkskötsel så att de biologiska värdena säkras och friluftsvärdet ökar, vilket är särskilt angeläget i samband med att området planeras som naturreservat. Arbete med att ta fram de tidigare igenvuxna siktlinjerna har påbörjats. Arbetet behöver fortsätta under 2015 eftersom det i stora delar av skogen kvarstår behov av ovan nämnda åtgärder. Dessa åtgärder behöver också genomföras i Älvsjöskogen. Åtgärderna i Årstaskogen och Älvsjöskogen behöver genomföras för att skötseln i enlighet med de skötselregler som generellt gäller för naturreservat ska kunna påbörjas. Detaljerade skötselplaner för naturreservaten kommer att utarbetas av exploateringskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen. Åtgärden kommer att påbörjas så snart som möjligt. Skötseln har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie driftbudget för stadsmiljö. Arbetet kommer att ske i samverkan med trafikkontorets stadsmiljöenhet samt miljöförvaltningen. Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder (se även rubriken investeringar) Förvaltningen ansöker om budgetjustering om totalt 7,0 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön för följande ändamål: Parkvägar: 1,0 miljoner kronor söks för reinvestering och tillgängliggörande av parkvägsnätet i stadsdelen då långa sträckor är i undermåligt skick, exempelvis med rotuppträngningar och stora delar där asfalt saknas. Enligt stadens budget gällande rehabilitering och förebyggande arbete för äldre ska äldre ges möjlighet att behålla och/eller förbättra sina funktioner och att promenader är en viktig förebyggande insats som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. Trappor: Stadsdelen har cirka 200 trappor och en stor del av dessa har inte full tillgänglighetsanpassning. 2,0 miljoner kronor söks för fortsatt komplettering av Box Johanneshov stockholm.se

61 Tjänsteutlåtande Sid 57 (74) ledstänger, barnvagnsramper, kontrastmarkeringar samt justering av ojämna trappytor. Vattenleksanläggningen i Bandängen: Medel söks om totalt 1,0 miljoner kronor för projekteringsarbete för ombyggnad av anläggningen i Bandängen. Förutom ombyggnation av dammen bör även en ny typ av vattenleksanläggning utvecklas, exempelvis vattensprinkler från asfaltsyta eller annan anläggning vilket möjliggör för alla att som vill svalka sig och leka med vatten, oavsett om man vill, får eller kan byta om till badkläder. Då närheten till bad inte finns och många boende i närområdet är hemma över sommaren så är behovet mycket stort av att utveckla en sådan anläggning. Varje år har parken ca besökare, där endast en mindre del kommer i samband med årliga evenemang. Soliga sommardagar kan parken ha upp emot 800 besökare per dag, och över 85 % av dessa kommer för att använda plaskdammen. Miljöförvaltningen bedömer att det finns behov av att fokusera på plaskdammen i Bandängen, då dess brister idag är stora och kräver en ny anläggning. Detta för klara dagens miljökrav, bland annat går berget direkt ner i dammen och dagvatten rinner därmed rakt ner i badanläggningen. Klättergym, Östbergas parklek: Ett smakprov på vad den utmanande parkleken ska komma att innehålla är en större konstruktion med arbetsnamnet klättergym. Medel söks med 0,5 miljoner kronor, för att skapa en del i parkleken som alla ska kunna delta i på lika villkor. Målet är att alla människor ska utvecklas, kunna leva ut sin fulla potential. Detta ska ske genom det idag påbörjade arbetet med personal från GIH:s ledning samt större extern aktör. Aktörerna är idag förberedda att delta i skapandet av denna konstruktion. Projektet är även ett led i att utöka utbudet fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, att skapa mötesplatser för alla åldrar samt utveckla medborgarnas fysiska hälsa. Lekplatser: Medel om totalt 1,0 miljoner kronor söks för tillgänglighetshöjande åtgärder och utveckling av lekplatser. För att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas samma villkor som andra behöver ett flertal av dessa lekplatser tillgänglighetsanpassas. I dagsläget prioriterar stadsdelen personer med fysisk instabilitet eller med svårighet att orientera sig i rummet, exempelvis personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utveckling sker i form av ny lekutrustning samt avhjälpande av hinder i parkerna. Många av lekplatserna har också ett stort renoveringsbehov då flertalet av lekplatserna präglas idag av lågt lekvärde, undermåligt underlag, äldre lekutrusning och otillgängliga lekredskap. Flera lekplatser har idag dessutom brist på redskap eftersom mycket utrustning tagits bort då den inte klarat produktsäkerhetslagens krav som styrs av EU-normen. Belysning bollplaner och lekparker: Medel om 1,0 miljoner kronor söks för driftsäkrare och energieffektivare belysning vid bollplaner och lekparker som nämnden ansvarar för. Befintliga belysningsarmaturer och elskåp är i många fall ålderstigna, har avsevärda brister i funktionalitet och säkerhet. Genom att belysningsanläggningarna inte fungerar kan bollplanerna och lekparkerna inte användas som tänkt. Belysning Högdalens motionsspår: Medel om 0,5 miljoner kronor söks för att återställa belysningen vid motionsspåret i Högdalen då detta idag har saboterats. Investeringsmedel för att bygga nya lekplatser (se även rubriken investeringar) Förvaltningen ansöker om budgetjustering om totalt 0,7 miljoner kronor för att återskapa Box Johanneshov stockholm.se

62 Tjänsteutlåtande Sid 58 (74) lekplatsen Lastbilen vid Aspövägen riktning mot Magelungsvägen som tvingats tas bort på grund av säkerhetsskäl, då den ålderdomliga lekutrustningen ej kunnat renoveras för att klara säkerhetskraven. Ytterstadsmedel, Rågsved Community Center och Områdesarbete i Östberga Ansökan om ytterstadsmedel med 4,73 miljoner kronor görs, för implementering i ordinarie verksamhet av nuvarande projekten Rågsved Community Center och områdesarbetet i Östberga (se bilaga). Ferieungdomar Ansökan om 5,9 miljoner kronor görs för att erbjuda ungdomar feriearbeten (se bilaga). Omslutningsförändringar I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver det har nämnden intäkter och kostnader för verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Totalt föreslås omslutningsförändringar med 258,3 miljoner kronor i nämndens budget. Medel för lokaländamål Stimulansbidrag om 0,8 miljoner kronor per tillkommande förskoleavdelning begärs om totalt 2,4 miljoner kronor. Det avser två avdelningar på Svärdlångsvägen och en på Skedviksvägen 8. Övrigt Inget att redovisa. Särskilda redovisningar Inget att redovisa. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att verka för att förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering och att mänskliga rättigheter respekteras. Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. Förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor. Värdegrund och bemötande diskuteras i alla verksamheter och ett arbete med att utveckla jämställdhetsanalyser och normkritiskt tänkande som en del i det ordinarie arbetet har påbörjats. Barn och unga ska alltid komma till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser och i förskolan läggs stor vikt vid barnens delaktighet och inflytande. Stadsdelen ska vara ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld. Nämndens strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete samt stadens program för kvinnofrid är en vägledande i detta arbete. Förvaltningen fortsätter i samverkan med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar att under 2015 genom Relationsvåldscentrum sydost erbjuda stöd- och Box Johanneshov stockholm.se

63 Tjänsteutlåtande Sid 59 (74) behandlingsinsatser till vuxna våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. En förändring under 2015 är att barn som upplevt våld i nära relation får individuellt stöd från respektive stadsdel. Kvinnor, barn och män som ändå utsätts för våld i nära relationer får de insatser som de har rätt till och har behov av. Våldsutövare får insatser så att våldsutövandet upphör. Kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet, med goda levnadsvillkor och möjlighet att bo i eget boende. Nämndens verksamheter och parkmiljöer ska ha hög tillgänglighet och alla enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Förvaltningen ska möjliggöra för invånarna i stadsdelen att möta ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter. Olika forum för möjlighet till inflytande ska finnas i förvaltningen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bemöta alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Verksamheterna strävar efter en jämnare könsfördelning bland medarbetarna och har synsättet att mångfald berikar och förbättrar verksamheten. För att på ett bra sätt kunna möta behoven hos stadsdelsområdets invånare, som kommer från en mängd olika länder och kulturer, är det värdefullt med en mångfald bland de anställda. Vid nyrekrytering söks medarbetare av olika kön samt med olika etnisk och kulturell bakgrund. Arbetssätt utvecklas för att tillämpa jämställdhetsintegrering i verksamheterna. Inom förskolans och fritidens verksamheter är målet att barnen och ungdomarna utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Man har ett inkluderande syn- och förhållningssätt och verksamheten ska präglas av trygghet och tillit. Aktivitet Startdatum Slutdatum Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön Nämndmål: Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering Förväntat resultat I förvaltningens verksamheter bemöts alla med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetssätt utvecklas för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen. Kommentar Alla förskolor har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt Box Johanneshov stockholm.se

64 Tjänsteutlåtande Sid 60 (74) skollagen och diskrimineringslagen. Planen som revideras årligen synliggör det förebyggande arbetet och hur man arbetar med jämställdhetsfrågan i förskolan. Ett normkritiskt förhållningssätt är under utveckling. Det visar sig exempelvis i utformning av den pedagogiska miljön och i inköp av material och böcker. I såväl förskolan som inom fritidsoch fältverksamheten är likabehandlingsarbetet centralt och värdegrundsdiskussioner ständigt återkommande. Kompetenshöjande insatser erbjuds övergripande. Till våren 2015 är en föreläsning om jämställdhet ur ett genusperspektiv inplanerad för all personal inom avdelningen förskola och fritid. Såväl alla fritidsgårdar som de sex öppna förskolorna är HBT-certifierade och all personal inom förskolan har tagit del av en föreläsning om HBTQ. Uppdatering av kunskaperna och arbetet kring ovanstående områden, fortsätter att utvecklas som en del av likabehandlingsarbetet. Individ- och familjeomsorg barn och ungdom strävar efter en jämnare könsfördelning bland personalen samt söker medarbetare med mångkulturell bakgrund vid rekrytering då mångfald berikar och förbättrar verksamheten. Ungdomsmottagningen är HBTQ-diplomerad och har fått RFSL s guldstjärna två år i rad för ett medvetet och professionellt arbete. En målsättning är att få guldstjärna även Inom ekonomiskt bistånd pågår en utvecklingssatsning gällande jämställda beslut - jämtegrering. Även beställarenheterna har under 2014 påbörjat arbetet med jämställda beslut, bland annat genom genomlysning av avidentifierade utredningar. Arbetet med jämställda beslut och jämställdhetsanslyser ska vidareutvecklas under Även värdegrundsarbetet fortsätter med stort fokus på bemötandefrågorna. Samtliga verksamheter inom egen regi arbetar utifrån en värdegrund som är väl förankrad hos samtliga medarbetare. Utbildade värdegrundscoacher träffas i nätverksmöten för utbyte av erfarenheter mellan enheterna. HBTQ utbildningen fortsätter. Aktivitet Startdatum Slutdatum All individbaserad statistik i förvaltningen redovisas uppdelat på kön Jämställdhetsanalyser och normkritiskt tänkande utvecklas som en del i det ordinarie arbetet. Verksamheterna utvecklar arbetssätt för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen. För att höja medvetandet om olika funktionsnedsättningar ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande Enheterna ska utveckla sina jämställdhets- och mångfaldsplaner så att de omfattar både chefer, medarbetare och brukare Box Johanneshov stockholm.se

65 Tjänsteutlåtande Sid 61 (74) Nämndmål: Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling Förväntat resultat Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Kommentar Klimatet i förskolan och i fritidens verksamheter ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn/ungdomar samt mellan barnen och ungdomarna själva. Personalen ska stimulera barnens och ungdomarnas samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Mångfald är en tillgång och personalen ska stödja barnen och ungdomarna i att utveckla förståelse för att alla människor har lika värde. Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling utgör ett levande dokument som alla medarbetare, föräldrar och barn, utifrån mognad och förmåga, är väl insatta i. Barn som behöver mer hjälp, stöd och stimulans i sin utveckling ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling. Förskolan/fritiden ska ha ett inkluderande syn- och förhållningssätt. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete kring normer och värden. 88 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbete för att förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor och för att öka attraktionskraften, både externt och internt. Arbetet med att förstärka bilden av förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter genom projektet Attraktiv arbetsgivare. Målet med projektet är att öka attraktionskraften både internt och externt, genom att få medarbetare att i högre utsträckning stanna kvar inom förvaltningen samt att få fler kvalificerade sökande till lediga tjänster. Arbete sker med att skapa en friskvårdande kultur, exempelvis genom hälsoinspiratörer, friskvårdssubventioner, friskvårdstimme och test med hälsoscreening. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet. För att skapa goda arbetsvillkor och arbetsmiljöer görs uppföljning och åtgärder av brister som framkommer i medarbetarenkäter och psykosociala Box Johanneshov stockholm.se

66 Tjänsteutlåtande Sid 62 (74) enkäter. Heltidstjänst erbjuds medarbetare som arbetar deltid, men önskar heltid. Arbetet för att minska långtidssjukskrivningarna fortgår och för att minska antalet nya sjukskrivningar läggs även fokus på korttidssjukskrivna. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Aktivt Medskapandeindex År Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 30 % 100 % År Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats Andel utrikes födda chefer i staden fastställs 2015 fastställs 2015 Ledarskapsindex År Motivationsindex År Sjukfrånvaro 6,5 % 4,4 % Tertial Sjukfrånvaro dag ,3 % tas fram av nämnden Styrningsindex År År År Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare. Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Nämndmål: Förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor Förväntat resultat Efterfrågade medarbetare kan rekryteras och behållas. Frisknärvaron är hög och medarbetare Box Johanneshov stockholm.se

67 Tjänsteutlåtande Sid 63 (74) och chefer trivs på arbetsplatsen. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen, den psykosociala skyddsronden och i relevanta brukarundersökningar. Kommentar För att öka attraktiviteten och utveckla alla verksamhetsområden har förvaltningen tre fokusområden: Attraktiv arbetsgivare, Jämställdhet och Bemötande. Arbetet med att förstärka bilden av förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter i samverkan med fackliga parter genom projektet Attraktiv arbetsgivare. Målet med projektet är att öka attraktionskraften både internt och externt, genom att medarbetare i högre utsträckning stannar kvar inom förvaltningen samt att fler kvalificerade söker lediga tjänster. Medarbetarna ska vara stolta över och trivas på sitt arbete i stadsdelen och ha kraft och energi under hela sitt arbetsliv. Medborgarna ska känna sig trygga och få rätt stöd vid rätt tillfälle. Under 2015 utvecklas projektet Attraktiv arbetsgivare från kartläggning till prövning av idéer som medarbetare inom förvaltningen gett förslag på. Personalens kompetens och engagemang ska tas tillvara för kvalitetsutveckling inom verksamheterna. För detta finns bl.a. följande forum kvalitetsråd, planeringsdagar, APT. Kulturer av tystnad motverkas aktivt. Under verksamhetsåret ska alla medarbetare genomgå en webbaserad utbildning i jämställdhet och bemötande. Projekten inom beställaravdelningen och avdelningen individ och familj vuxna i jämställda beslut och bemötande fortsätter. Arbetet med att säkerställa rekryteringsprocessen fortsätter genom framtagande av kravspecifikationer för de största personalgrupperna. Introduktionen för nya medarbetare ses över och säkerställs. Ledarskapet förstärks genom ledningsforum och genom deltagande i stadens chefsprogram. Det interna utvecklingsprogrammet för biträdande chefer fortsätter, med syfte att stärka kunskaper och skapa en sammanhållen förvaltning där samarbete över avdelningsgränserna underlättar för medborgarna. Medarbetare som slutar erbjuds avslutningssamtal. Arbetet med att skapa goda villkor och goda arbetsmiljöer fortsätter genom uppföljning och åtgärdande av brister som kartlagts i medarbetarenkäter och psykosociala mätningar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas och heltidstjänst till medarbetare som arbetar deltid men önskar heltid ska erbjudas. Alla medarbetares önskemål om heltid registreras i Winlas och erbjudande om heltid ges kontinuerligt. Inventering av medarbetare som önskar heltid görs varje år med syfte att kunna erbjuda medarbetare heltid som önskar det. Ungefär 380 personer är tillsvidareanställda på deltid och cirka 80 personer anmäler varje år att de önskar en heltidstjänst, en del ställer villkor på var och hur tjänsten ska se ut. I förvaltningen finns en nedåtgående trend på antal deltidsanställda medarbetare och därmed också fler heltidsanställda. Förvaltningens bedömning är att vi ska kunna erbjuda 30 % av de som önskar heltid ett heltidsarbete under För att öka antalet heltidsanställda på längre sikt krävs ett mer systematiskt arbete där inga medarbetare anställs på deltid. Från och med 2015 kommer alla rekryteringar på deltid att ifrågasättas. Arbetsgivaren betonar det friska och arbetar med att skapa en friskvårdande kultur genom hälsoinspiratörer, friskvårdssubventioner och friskvårdstimme. Ett test med hälsoscreening för att hitta former för att betona det friska kommer att göras. En utvärdering av åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljösituation kommer att göras och redovisas för nämnden under hösten Box Johanneshov stockholm.se

68 Tjänsteutlåtande Sid 64 (74) Äldrenämnden ska initiera en oberoende utvärdering av valfrihets- och ersättningssystemet inom hemtjänsten, i nära samarbete med medarbetare, chefer och äldre som berörs. Förvaltningen kommer att delta i arbetet. Syftet är dels att skapa en mer hållbar och överblickbar organisation, dels att öka inflytandet för såväl de äldre som de anställda. För att ta tillvara alla medarbetares kompetens görs insatser för sänka sjukfrånvaron, särskilt på enheter med hög frånvaro. Sjukfrånvaron i förvaltningen har hittills ökat, vilket inte är en önskvärd utveckling men följer trenden i landet. I oktober var förvaltningens sjukfrånvaro 7,22 %, att jämföra med snittet för alla stadsdelar som låg på 7,05 %. Kvinnors sjukfrånvaro var 7,6 % och männens 4,9 %. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens, både för korttid (2,4 % mot 1,8 %) och långtid (5,2 % mot 3,1%). Aktiviteter för att minska långtidssjukskrivningarna fortgår även För att minska antalet nyinsjuknande och främja återgång i arbete kommer fokus även att läggas på korttidssjukskrivningarna, genom att rutiner skapas för dialog mellan medarbetare och chef samma dag som insjuknandet. Vid nyinsjuknande är det viktigt att chef och medarbetare har kontakt med varandra för bedömning av om medarbetaren har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom och om medarbetaren kan komma i arbete på deltid och/eller om förändringar i arbetsmiljön eller byte av arbetsuppgifter kan hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetsplatsen. Forskning visar att anknytning till arbetsplatsen i de allra flesta fall är av godo. Medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna skall ha ett hälsosamtal med sin chef utifrån en framtagen frågemall. Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla chefer ska hålla samtal med medarbetaren samma dag de insjuknat för att tidigt kunna hjälpa medarbetaren att vara på arbetsplatsen Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal Funktionsnedsättningsaspekten ska implementeras i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska höjas Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. Inom förskolan utgår både Skollagen och läroplanen för förskolan från Barnkonventionen. Ett utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen med jämställda resultat. Arbete pågår också med att få flera verksamheter HBT-certifierade. Inom individ- och familjeomsorgen ska barn och unga komma till tals i utredningar och vid Box Johanneshov stockholm.se

69 Tjänsteutlåtande Sid 65 (74) uppföljning av insatser. Inom barn och ungdomsvården är genomförandeplanernas mål direkt kopplade till barnens behov. Förvaltningen har som målsättning att inga barnfamiljer ska bli av med en bostad som de har eget kontrakt på. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola Nämndmål: Förvaltningens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och barnkonventionen Förväntat resultat Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. Barnperspektivet beaktas vid nybyggnation och i upprustning av parklekar och lekplatser. Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser. Kommentar I förskolan arbetar man utifrån Skollagen och förskolans läroplan som båda utgår från Barnkonventionen. Stor vikt läggs vid arbete med barnens delaktighet och inflytande, förverkligande av förskolans värdegrund samt arbete med mångfald och olikheter för att väcka nyfikenhet för det som är annorlunda. Det är grundläggande att arbeta medvetet för att värna om barnens rättigheter och lika värde samt för att skapa möjligheter för varje barn att få komma till tals. Medarbetarna inom fritids- och fältverksamheten möter många unga som flytt från olika delar av världen. Utmaningen är att hjälpa dem till inkludering, att komma in i samhället och få ett bra liv. Under 2015 ska relationer utvecklas med andra kommuner, för att skapa kontaktnät och kunna ta del av goda exempel. Alla fritidsgårdar och de sex öppna förskolorna i förvaltningen är HBT-certifierade och ungdomsmottagningen är HBTQ-diplomerad. Ett utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen med jämställda resultat, för att säkerställa att alla kvinnor och män får likvärdiga beslut. Inom individ- och familjeomsorgen barn och unga ska barnen och ungdomarna delta aktivt i utredningar och uppföljning av insatser och de har ett reellt inflytande. Genomförandeplanerna har tydliga, konkreta och uppföljningsbara mål, direkt kopplade till barnets behov och vad som behöver förändras. Inom Individ och familjeomsorgen vuxna finns särskilt fokus på barnens situation. Inom missbruksvården ställs frågor kring barnen när ASI-utredning görs. Vid behov kontaktas barn och ungdomsvården. Inom ekonomiskt bistånd finns ett särskilt avsnitt för barnens situation i utredningsskedet och även under uppföljning av den förändringsplan som upprättas för vägen mot egen försörjning. Det vräkningsförebyggande arbetet har särskilt fokus på barnfamiljernas situation och målsättningen är att inga barnfamiljer ska bli av med en bostad som de har eget kontrakt på. Vid avslag på ekonomiskt bistånd görs alltid en analys av Box Johanneshov stockholm.se

70 Tjänsteutlåtande Sid 66 (74) konsekvenserna för barnen i barnfamiljer. Vid utredningar av insatser för kvinnor och män med funktionsnedsättning eller insatser inom socialpsykiatrin ska alltid säkerställas om hushållet innefattar barn. Hur barn och unga påverkas av beviljade insatser ska säkerställas. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet för en trygg stadsdel. Nämndens strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete samt stadens program för kvinnofrid är vägledande i detta. Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet är starkt sammankopplat med socialt förebyggande arbete. Exempel på viktiga förebyggande insatser är föräldrautbildningar, ANDT-information (alkohol, narkotika, dopning och tobak), fältassistenternas uppsökande arbete och sociala insatsgrupper, men även fysiska åtgärder såsom slyröjning, belysningsåtgärder och att ta bort klotter. Verksamheterna arbetar med att utveckla metoder för att tyda tidiga signaler på våld i nära relation. Personer som drabbas erbjuds samordnat och professionellt stöd via Relationsvåldscentrum sydost samt skyddat boende när så krävs. Våldsutsatta erbjuds stöd och skydd genom kvinnofridsteamet och våldsutövare erbjuds insatser av mansmottagningen. Relationsvåldscentrum sydost har även i uppdrag att vara resurs för kompetensområdet Våld i nära relation genom kunskapsförmedling och utbildning inom regionen. Avdelningen för individ- och familj barn och unga skriver tillsammans med Skarpnäck och Farsta en ansökan till Socialstyrelsen om fortsatta medel till Relationsvåldscentrum. Meddelande har kommit från socialförvaltningen om att förvaltningen kommer att beviljas 2 miljoner kronor detta år. Förvaltningen kommer också att själv utreda samt att delta i socialförvaltningens utredning gällande hur Relationsvåldscentrum sydost skall se ut när det permanentas. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 10 st tas fram av nämnden År Nämndmål: Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld Förväntat resultat Andel barn och unga som växer upp under trygga förhållanden och lever ett liv utan våld, missbruk eller socialt nedbrytande beteende ökar. Våldet upphör i de familjer som har stöd av socialtjänsten. Antal inkomna orosanmälningar rörande våld i hemmet minskar och färre våldsrelaterade ärenden inkommer. Allmänheten har kunskap om våld i nära relation och var man kan få stöd. Det finns kunskap inom organisationen för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser. Kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer får de insatser som de har rätt till och har behov av. Våldsutövare får Box Johanneshov stockholm.se

71 Tjänsteutlåtande Sid 67 (74) insatser så att våldsutövandet upphör. Kommentar Att tidigt uppmärksamma tecken på att våld i familjen förekommer är viktigt för att minska våld i nära relation. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta var de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen, vilket innebär att samtliga verksamheter ska kunna vägleda i detta förstärkt av förvaltningens eget kvinnofridsteam. Förvaltningen fortsätter i samverkan med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar att under 2015 genom Relationsvåldscentrum sydost erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till vuxna våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. Relationsvåldscentrum sydost genomgår under 2015 en förändring som innebär att de kommer tillhöra öppenvården. Denna förändring förväntas innebära ett bättre och mer effektivt utnyttjande av personalens samlade kompetens. Barn som upplevt våld i nära relation kommer under 2015 få individuellt stöd från respektive stadsdel. All personal inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet har kunskaper om våldet och dess konsekvenser. Barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation får stöd i den akuta situationen för att inte behöva vistas i en våldsam miljö. Den våldsutövande föräldern erbjuds insats av mansmottagningen. Den våldsutsatta föräldern erbjuds stöd och skydd genom kvinnofridsteamet. Förvaltningens öppenvård arbetar förebyggande för att våld inte ska uppstå, bland annat genom föräldrautbildningen Komet, och har ett nära samarbete med polis och fältassistenter, till exempel vid fotbollsevenemang. Ungdomsmottagningen uppmärksammar och identifierar ungdomar som utsatts eller utsätter andra för våld i nära relationer. Inom Individ- och familjeomsorg vuxna ställs frågor vid utredningsförfarandet kring om personen varit utsatt för våld eller utsatt andra för våld. Detta för att kunna ge personer som utsatts för, eller utsatt andra för våld, relevant stöd och insatser. Till hjälp för alla som arbetar inom förskolan, för att få handledning och kunskap kring svåra situationer och ställningstaganden, finns ett särskilt material framtaget i samverkan mellan förskolan och Individ- och familjeomsorgen. Materialet som kallas "Rosa pärmen" har till syfte att förbättra upptäckandefrekvensen av barn som far illa genom att öka kompetensen kring dessa frågor hos personal, chefer och förvaltning. Varje medarbetare sätter sig in i materialet och det finns en grupp med personer utsedda för att hålla det aktuellt. Materialet har även spridits till fristående förskolor. Biståndshandläggarna ska vid hembesök vara uppmärksamma på enskilda som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet och då vägleda dem till att få hjälp. Samverkan sker med stadsdelens kvinnofridsteam. Äldreomsorgen samverkar med polisen för att stoppa våld och övergrepp mot äldre. Medarbetare ska vara uppmärksamma på enskilda som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet och då vägleda dem till att få hjälp. Under 2015 kommer förvaltningen att se över organisationen av kvinnofridsteamet och revidera förvaltningens handlingsplan för kvinnofridsfrågor. Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla barn som utsätts för våld och kommer till utredningsenhetens kännedom erbjuds stödinsats från öppenvården Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska Box Johanneshov stockholm.se

72 Tjänsteutlåtande Sid 68 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att stödja kvinnor och män med funktionsnedsättning till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatser som ges ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Biståndsenheten arbetar enligt strukturerade metoder och med delaktighet. Utredningarna ska innehålla information om den enskildes syn på sin livssituation. Gott bemötande och hög tillgänglighet är viktiga delar för en hög kvalitet. Ett hälsofrämjande arbete bedrivs i verksamheten, genom att personalen motiverar den enskilde till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Modern kommunikationsteknik används och utvecklas för ökad tillgänglighet, informationsbroschyrer om verksamheterna finns på olika språk och lättläst information publiceras via stadens webbsida. Arbetet med att förbättra tillgängligheten till stadsdelsområdets parkmiljöer fortsätter. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 100 % tas fram av nämnden År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 85% År 70 % 68 % År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 53 % tas fram av nämnden 63 % tas fram av nämnden År År Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % 89 % År 86 % 85 % År 97 % 88 % År 83 % 83% År Box Johanneshov stockholm.se

73 Tjänsteutlåtande Sid 69 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder Nämndmål: Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Förväntat resultat Invånarna upplever att information om förvaltningens verksamheter är tillgänglig och tydlig. De känner till verksamheterna och upplever att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare. Förvaltningens lokaler är tillgängliga för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Invånarna är nöjda med tillgängligheten i park- och stadsmiljön. Kvinnor och män med funktionsnedsättning upplever tillgänglighet i stadsmiljön. Samtliga verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet. Alla enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats. Kommentar Alla som kontaktar myndighets- och omsorgsverksamheterna ska uppleva att de bemöts med respekt och att det är lätt att nå personalen. Modern kommunikationsteknik (appar, sociala medier etc.) används och utvecklas för ökad tillgänglighet. Inom individ- och familjeomsorgen lämnar alla medarbetare ut sina direktnummer för att vara tillgängliga för brukarna/klienterna. Mottagningsenheterna och kvinnofridsteamet är alltid tillgängliga under kontorstid. Under övrig tid hänvisas till socialjouren. Ungdomsmottagningen har god tillgänglighet i dagsläget med drop in-tider till kurator och barnmorska. Från januari 2015 kommer det vara drop in-tider tre gånger per vecka. Det innebär att ungdomsmottagningen har hög tillgänglighet för brådskande åtgärder. För att se över behovet av, och möjligheten till, högre tillgänglighet kommer förvaltningen under året att utreda frågan om det finns behov av en ungdomsmottagning till i närområdet. Informationsbroschyrer om förvaltningens verksamheter finns översatta till ett flertal språk och lättläst information publiceras via stadens webbsida. Tolk används alltid vid behov, för att ytterligare tillgodose behovet av information. Utifrån att Stockholm är ett finskt förvaltningsområde redovisas på Jämför service i vilka förskolor det finns finsktalande personal. Beställaravdelningen samverkar med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor för att säkerställa tillgängligheten inom nämndens verksamheter. Vid verksamhetsuppföljningar kommer även tillgängligheten ses över. Förskolebyggnaderna har god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och vid uppkomna behov görs särskilda punktinsatser med anpassningar. Fritidsgårdar och parklekar är över lag tillgängliga för funktionsnedsatta, dock är tillgängligheten begränsad i Årsta och Rågsved. Vid nybyggnation ses möjligheten till inrättande av bostäder för personer med funktionsnedsättning över utifrån uppskattat behov. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten till stadsdelsområdets lekplatser, parkvägar och trappor. En rapport över de lokaler som innehåller verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar och som inte är anpassade, inom förvaltningens ansvarsområde kommer att lämnas till stadsdelsnämnden vid decembersammanträdet Box Johanneshov stockholm.se

74 Tjänsteutlåtande Sid 70 (74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Bevakning och uppföljning av att belysning, snöröjning och halkbekämpning fungerar på de vägar som förvaltningen ansvarar för Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst. Denna ska finnas tillgänglig på stadens hemsida. Förvaltningens egna blanketter ska ses över och anpassas för personer med kognitiva svårigheter. Synpunkter ska inhämtas från funktionshinderrådet Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter. Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar Nämndmål: Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet Förväntat resultat Kvinnor och män med stöd och service enligt LSS har goda levnadsvillkor och möjlighet att bo i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. De upplever ett bra bemötande samt delaktighet vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Kommentar Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Alla utredningar som görs inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska genomföras inom utrednings- och bedömningsinstrument DUR och ske på ett rättssäkert sätt. Utredningarna ska innehålla information om brukarens egen syn på sin livssituation. Den enskilde ska vara delaktig i utredningen och beviljade insatser ska kontinuerligt följas upp och säkerställas avseende att de stärker den enskildes förmåga. Medarbetare inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Medarbetare erbjuds fortsatt kompetensutveckling via socialförvaltningens Forum Carpe, till exempel inom autism och demens. Gemensam caféverksamhet med olika aktiviteter för personer boende på gruppbostäder under helger Box Johanneshov stockholm.se

75 Tjänsteutlåtande Sid 71 (74) vidareutvecklas i dialog med brukare och anhöriga. Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet och arbetet med ett gott bemötande fortsätter. Stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar (upp till sjuksköterskenivå) inom gruppbostad för personer med psykisk funktionsnedsättning. För daglig verksamhet och gruppbostad för personer med fysisk funktionsnedsättning har kommunen det formella ansvaret, men insatserna utförs efter överenskommelse av landstinget. Denna överenskommelse har nu sagts upp från landstingets sida. I stället föreslås att utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgifterna helt överförs till kommunen fr.o.m Beslut väntas i frågan. Samverkan med landstinget behöver fortsätta att vidareutvecklas för att säkra stödet till teamet kring den enskilde. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel omsorgspersonal med grundutbildning 90 % År Andel som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter Andel som upplever att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad 80 % År 87 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att medborgarna i stadsdelen ska ha möjlighet till inflytande. Samarbetet med centrala nämnder ska utvecklas och förbättras. Förutsättningarna för att inrätta ett ungdomsråd kommer att utredas under Under 2015 förväntas stadsdelsnämnderna erhålla medel för demokrati- och utvecklingsarbete och förvaltningen kommer under året att utveckla arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning framför allt i områdena Rågsved, Östberga, Högdalen, Hagsätra och Dalen, bland annat genom att utveckla arbetsformer för ungdomsdemokrati. Box Johanneshov stockholm.se

76 Tjänsteutlåtande Sid 72 (74) Nämndmål: Enskede-Årsta-Vantör är en demokratisk stadsdel där medborgarna har inflytande Förväntat resultat Invånarna i stadsdelen är nöjda med möjligheterna till inflytande. Kommentar I förvaltningen finns olika forum för möjlighet till inflytande, såsom medborgardialoger, lokala råd, öppna nämndsammanträden, kontaktmöten med föreningslivet, företagarråd m.m. En målsättning är att pensionärsrådet och funktionshinderrådet ska få möjlighet att tidigt lämna synpunkter och förslag på remisser som berör det aktuella verksamhetsområdet. Förvaltningen samarbetar också med stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar för att medborgarinflytandet i planprocessen ska utvecklas ytterligare. Samarbetet med centrala nämnder ska utvecklas och förbättras. Valdeltagandet i riksdagsvalet var i stadsdelsområdet i genomsnitt knappt 80 % i valet 2014 (jämfört med knappt 86 % i riket), men varierar från som lägst cirka 62,4 % till som högst 90,6 %. I kommunvalet var valdeltagandet i genomsnitt i stadsdelen knappt 76 % (jämfört med knappt 83 % i riket), med variation från som lägst knappt 55 % till som högst knappt 89,5 %. Områden med lägst valdeltagande ligger framförallt i Rågsved och Hagsätra samt delvis i Högdalen och Östberga. Under 2015 förväntas stadsdelsnämnderna erhålla medel för demokrati- och utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning framför allt i områdena Rågsved, Östberga, Högdalen, Hagsätra och Dalen. Ett sätt att öka delaktighet och inflytande kommer att vara att utifrån barnkonventionen utveckla arbetsformer för ungdomsdemokrati. Förvaltningen kommer också att inrätta ett ungdomsråd. En förstudie som belyser medborgarkontor och olika alternativ eller kompletterande lösningar till medborgarkontor, exempelvis samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, kommer att tas fram och presenteras för nämnden till junisammanträdet KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att möjliggöra för invånarna i stadsdelen att möta ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter samt genom att arbeta för att målen i programmet "Kultur i Ögonhöjd" uppfylls. Föreningar som erbjuder kvalitativ kultur till barn och unga i stadsdelsområdet har möjlighet att söka bidrag för detta. Samordnade beställningar av kulturevenemang för barn och unga görs. I förskolan och inom fritidsverksamheten utgör kulturen en integrerad och naturlig del av verksamheten. Kulturupplevelser för äldre erbjuds bland annat inom de öppna mötesplatserna. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till fastställs År Box Johanneshov stockholm.se

77 Tjänsteutlåtande Sid 73 (74) Indikator Årsmål KF:s årsmål meningsfulla kulturaktiviteter 2015 Periodicit et Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov Nämndmål: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter Förväntat resultat Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar förståelse för sin egen och andras kultur. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter har möjlighet att delta i ett varierat och tillgängligt utbud av kulturaktiviteter. Kommentar Förskola och fritidsverksamhet Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolan och inom fritidsverksamheten. Personalen ska stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Miljön i verksamheterna ska utformas så att barnen och ungdomarna ges förutsättningar att använda sin fantasi, uttrycka sig och skapa på eget initiativ. De ska också ges möjlighet att ta del av olika kulturupplevelser för att utveckla tankar och fantasi samt ge tillfällen att fånga upp frågor och funderingar. Som ett stöd för arbetet finns det nyligen utvecklade programmet för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad; Kultur i ögonhöjd. Programmet innefattar kultur för, av och med barn. Personella resurser i form av en kultur- och föreningssekreterare avsätts inom förvaltningen för att bl.a. utveckla kontakter och samarbete med kulturförvaltning, bibliotek och föreningar. Förvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Föreningsbidrag kommer att ges till föreningar som erbjuder kvalitativ kultur till barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningsbidragspolicyn kommer att revideras senast till marssammanträdet En inventering av träffpunkter och verksamheter som riktar sig till flickor ska göras. I syfte att öka andelen flickor till fritidsverksamheten genomförs särskilda insatser bl.a. genom uppsökande verksamhet i skolorna och anpassning av verksamhetens innehåll utifrån intervjuer och enkäter. Arbetet återrapporteras till nämnden senast i november. Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri För äldre och personer med funktionsnedsättning arbetar förvaltningen med att möjliggöra för dem att vara delaktiga i olika kulturaktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ges i både grupp och Box Johanneshov stockholm.se

78 Tjänsteutlåtande Sid 74 (74) individuellt. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna mötesplatserna utifrån brukarnas önskemål. Samverkan med andra förvaltningar sker där det är möjligt. I samråd med pensionärsrådet och frivilligorganisationer vidareutvecklas de sociala mötesplatserna för äldre. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året 100 % År KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning I planen för upphandling, som bifogas verksamhetsplanen, redovisar förvaltningen gällande verksamhets- och entreprenadavtal samt planerade verksamhetsupphandlingar och driftentreprenader. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % tas fram av nämnd/styr else År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer Nämndmål: Offentliga upphandlingar utvecklar verksamheterna i hållbar riktning Förväntat resultat Stadsdelen ställer krav på miljöhänsyn och social hänsyn vid offentliga upphandlingar. Den offentligt finansierade välfärden bedrivs av utförare som bedriver verksamhet med hög kvalitet, på ett samhälleligt långsiktigt hållbart sätt. Kommentar Krav på miljöhänsyn, såsom exempelvis miljövänligare bränslen och dubbdäckförbud, och social hänsyn ställs där det är möjligt utifrån Lagen om offentlig upphandling. Övriga frågor Inget att redovisa. Box Johanneshov stockholm.se

79 Bilaga 1 Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR KF- Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget ursprungliga redovisade begärda budget efter Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar Mnkr (2+3+4) Driftverksamhet Anslag för nämndens verksamhet Kostnader 2 245, ,3 258,3 10, ,6 Drift och underhåll 2 239, ,8 258,3 2, ,6 Avskrivningar 3,8 3,8 0,0 7,5 11,3 Internräntor 1,7 1,7 0,0 0,0 1,7 Intäkter (-) -68,8-68,8-258,3 0,0-327,1 Summa stadsdelsnämnd - netto 2 176, ,5 0,0 10, ,5 Investeringsplan Utgifter 8,8 8,8 0,0 7,7 16,5 Inkomster (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 8,8 8,8 0,0 7,7 16,5 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK 2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01) 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01) 4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos) 5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning Rapportlayout uppdaterad: Förvaltningschefens underskrift

80 Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2015 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar NETTOKOSTNADER Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 49,0 0,0 0,0 49,0 Individ- och familjeomsorg 230,5 0,0 1,3 231,8 varav socialpsykiatri 63,5 0,0 0,0 63,5 Stadsmiljöverksamhet 18,3 0,0 1,2 19,5 avskrivningar 3,8 0,0 7,5 11,3 internräntor 1,7 0,0 0,0 1,7 Förskoleverksamhet 528,8 0,0 0,0 528,8 Äldreomsorg 774,4 0,0 0,0 774,4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 359,7 0,0 0,0 359,7 Barn, kultur och fritid 43,0 0,0 0,0 43,0 Arbetsmarknadsåtgärder 15,7 0,0 0,0 15,7 Ekonomiskt bistånd 151,6 0,0 0,0 151,6 varav handläggare 34,6 0,0 0,0 34,6 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd 2 176,5 0,0 10, ,5 Investeringsplan Investeringsplan netto 8,8 0,0 7,7 16,5 varav stadsmiljö 5,6 0,0 7,7 13,3 varav maskiner och inventarier 3,2 0,0 0,0 3,2 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning :11 verkkostnetto(blank1.2a)

81 Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Vantör PRDAGR Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2015 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar KOSTNADER Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 49,0 2,6 0,0 51,6 Individ- och familjeomsorg 235,1 38,4 1,3 274,8 varav socialpsykiatri 63,5 9,0 0,0 72,5 Stadsmiljöverksamhet 18,3 0,2 1,2 19,7 avskrivningar 3,8 0,0 7,5 11,3 internräntor 1,7 0,0 0,0 1,7 Förskoleverksamhet 560,2 7,7 0,0 567,9 Äldreomsorg 800,3 105,5 0,0 905,8 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 359,9 78,2 0,0 438,1 Barn, kultur och fritid 43,0 3,4 0,0 46,4 Arbetsmarknadsåtgärder 19,3 10,9 0,0 30,2 Ekonomiskt bistånd 154,7 11,4 0,0 166,1 varav handläggare 34,6 0,0 0,0 34,6 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd 2 245,3 258,3 10, ,6 Investeringsplan Utgifter 8,8 0,0 7,7 16,5 varav stadsmiljö 5,6 0,0 7,7 13,3 varav maskiner och inventarier 3,2 0,0 0,0 3,2 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning :12 verkkost(blank1.2b)

82 Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Vantör PRDAGR Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2015 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar INTÄKTER (-) Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 0,0-2,6 0,0-2,6 Individ- och familjeomsorg -4,6-38,4 0,0-43,0 varav socialpsykiatri 0,0-9,0 0,0-9,0 Stadsmiljöverksamhet 0,0-0,2 0,0-0,2 Förskoleverksamhet -31,4-7,7 0,0-39,1 Äldreomsorg -25,9-105,5 0,0-131,4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning -0,2-78,2 0,0-78,4 Barn, kultur och fritid 0,0-3,4 0,0-3,4 Arbetsmarknadsåtgärder -3,6-10,9 0,0-14,5 Ekonomiskt bistånd -3,1-11,4 0,0-14,5 varav handläggare 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd -68,8-258,3 0,0-327,1 Investeringsplan Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 varav stadsmiljö 0,0 0,0 0,0 0,0 varav maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning :27 verkint(blank1.2c)

83 Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Investeringsbudget 2015 Prognos t o m 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Utgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Genomf. Avvikel. Prognos mnkr beslut mot gfb Stadsmiljöprojekt Triangelparken, G:a Enskede 4,8 2,2 7,0 0,0 7,0 Backen i Östberga 0,0 0,3 5,7 6,0 0,0 6,0 Vättersdälden 0,0 0,5 2,0 3,5 6,0 0,0 6,0 Reinvestering lekplatser, parkvägar och trappor 3,7 2,6 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsmiljöprojekt 8,5 5,6 7,7 3,5 0,0 0,0 22,7 0,0 22,7 Inventarier och maskiner 3,2 Totalt projektet UTGIFTER TOTALT 8,5 8,8 7,7 3,5 0,0 0,0 22,7 0,0 22,7 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga Nämndens inriktning för , inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter. 9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse :15 Investeringsutgifter

84 Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Investeringsbudget 2015 Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde. Resultatenhetens namn Förskola Blåsut förskolor Dalens förskolor Enskede Gårds förskolor Hagsätra förskolor Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Rågsved 2 förskolor Snösätra förskolor Sturebys förskolor Årsta 2 förskolor Årsta 3 förskolor Örby förskolor Östberga förskolor Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri Äldreomsorg Bandhagen-Högdalen hemtjänst Stureby hemtjänst Enskede hemtjänst Enskede Nya Servicehus Rågsveds servicehus :16 Resultatenheter

85 Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Investeringsbudget 2015 Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: Fastighets Datum Beslut fattat Avvecklad/tomställd Avvecklad/tomställd Årshyra Sökt Beskrivning av ägare för beslut av fr.o.m. t.o.m. brutto belopp vad det sökta adress om avveckling KF/KS eller SDN ÅÅMMDD ÅÅMMDD kr beloppet avser samt hur ev. objektsnamn moms beaktats fastighetsbeteckning verksamhet (75 % av kostnaden kan sökas) enhet :16 tomgångshyra äo

86 Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Investeringsbudget 2015 Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år. Uppgiftslämnare: Fredrik Karlsson För varje objekt ska anges: Kommentar Prel Antal Antal Förändringen beskriven i (t.ex adress inflyttningsda tillkommande tillkommande Belopp* (0,8 mnkr per lokalförsörjningsplanen ombyggnad/nybyggnad/ fastighetsbeteckning tum (mån-år) platser avdelningar avdelning) JA/NEJ ersätter xx platser som avvecklats/ fasttighetsägare & datum ev beslut i ekonomiutskott) ev. objektsnamn Svärdlångsvägen ,6 Ja 4 avd varav endast två helt nya, två ers två gamla avd Skedviksvägen 8, Årstalund 3, Familjebostäder ,8 Nej Ny småbarnsavdelning Summa ,4 * ) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under aktuellt budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm :17 utbyggn.förskol(blank 1.13)

87 Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Investeringsbudget 2015 Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. Uppgiftslämnare: För varje lokal skall anges: Area Löptid för Tidpunkt Årshyra Medel som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsägare och om ev. upp- eller omstrukev. objektsnamn sägning ändras turering Ja Nej kr

88

89 VP 2015, Bilaga 2 Priser Verksamhetsplan 2015 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget (6) Förskola Nämndens utgående peng (utöver av kommunfullmäktige beslutad schablon) Verksamhet Schablon från KF Nämndens utgående peng 2015 Jmf 2014 Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Familjedaghem 1-3 år Familjedaghem 4-5 år Allmän förskola Äldreomsorg Ersättningsnivåer år 2015 för hemtjänst i ordinärt boende I de privata utförarnas pris ingår en momskompensation med 2,5 %. Insatstyp Insats i ordinärt boende dag, kväll och helg ( ) Insats i ordinärt boende natt ( ) Fast månadsersättning per larmkund i ordinärt boende Ersättningsbelopp - Kommunal regi Ersättningsbelopp - Enskild regi 388 kr/timme 398 kr/timme 196 kr/insats 200 kr/insats 148 kr/månad 151 kr/månad Ersättningsnivåer år 2015 för avlösning och ledsagning Insatstyp Ersättningsbelopp - Kommunal regi Ersättningsbelopp - Enskild regi Insats dagtid ( ) 342 kr/timme 351 kr/timme Insats kväll ( ) 364 kr/timme 373 kr/timme Insats natt ( ) 395 kr/timme 405 kr/timme Insatser fredag måndag kr/timme 405 kr/timme Storhelger 448 kr/timme 459 kr/timme

90 2(6) Ersättningsnivåer per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre I de privata utförarnas pris ingår en momskompensation med 4,2 %. Kommunal regi, per dygn Enskild regi, per dygn Somatisk inriktning Demensinriktning Tom plats dag Parboende Lokalschablon Ersättningsnivåer per dag till utförare dagverksamhet för äldre Utöver nedanstående ersättning utgår en schablon till privata utförare med 82 kr per närvarodag, för verksamhets och lokalytor. För egen regi och entreprenader hanteras hyran central på hos beställaren och ingen lokalpeng utgår till utföraren. Regiform Demensdagvård kr/dag Social dagvård kr/dag Kommunal regi Enskild regi Nämndens priser inom äldreomsorg (utöver av kommunfullmäktige beslutade priser) Ersättningsnivåer år 2015 för hemtjänst i servicehus boende Nivåer Kommunal regi Enskild regi Individuell bedömning 2

91 3(6) Priser korttidsplatser Verksamhet Internt pris/dygn inkl. hyra Internt pris/dygn exkl. hyra Externt pris/dygn inkl. hyra Externt pris/dygn exkl. hyra Korttid Priser servicehus Enhet Internt grundpris/ månad Uppdelat per dygn Externt grundpris/ månad Uppdelat per dygn Rågsveds servicehus Enskede nya servicehus Socialpsykiatri Peng till kommunalt driven verksamhet Ersättning per insatsform Boende med särskild service 365 dgr (per dygn) Stödboende 365 dgr (per dag) Boendestöd 260 dgr (per månad) Sysselsättning 260 dgr (per pass/halvdag = 3 tim) Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Nivå (1-7 tim) Nivå (8-18 tim) Nivå (19-tim) Peng till privat driven verksamhet Ersättning per insatsform Boende med särskild service 365 dgr (per dygn) Stödboende 365 dgr (per dag) Boendestöd 260 dgr (per månad) Sysselsättning 260 dgr (/halvdag = 3 tim) Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Poäng Ersättning Nivå (1-7 tim) Nivå (8-18 tim) Nivå (19-tim) Ersättning per insatsform Stödboende Kväll/natt 335 3

92 4(6) Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta Ersättning per insatsform Kommunal regi/entreprenad Boende med särskild service (per dygn, 365 dgr) Stödboende (per dag, 365 dgr) Boendestöd (per vardag, 260 dgr) Sysselsättning (per pass/ halvdag) Privat regi Stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS-peng 2015 Samtliga ersättningar är uttryckta i kr per dygn eller dag Kommunal Övrig privat Servicebostad: Entreprenad regi regi Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Gruppbostad: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå

93 5(6) Barnboende över 12 år: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Barnboende under 12 år Nattschablon (max 4 schabloner per bo-ende) Korttidsvistelse: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - Heltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - Deltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå

94 6(6) Daglig verksamhet med personlig assistans - Heltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet med personlig assistans - Deltid: Kommunal regi Entreprenad Övrig privat regi Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nämndens priser inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (utöver av kommunfullmäktige beslutade priser) Internpris för assistans enligt SFB är 272 kr per timme. 6

95 VP 2015, Bilaga 3 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Ansökan Sida 1 (2) Ansökan om anslag från central medelsreserv till feriearbeten 2015 Ansökan om feriearbeten 2015 Förvaltning: Kontaktperson förvaltning: Enskede-Årsta-Vantörs Lena Fahleson stadsdelsförvaltning Telefonnummer kontakt: E-post kontakt: lena.fahleson@stockholm.se Ansökan om platser 2015 Behov av platser 2015: 800 st. varav 700 sommarlov och 100 höst/jul/vinterlov Sökt belopp: 5,9 miljoner kronor Egna medel: 2,9 miljoner kronor Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Redovisning 2014 Sammanlagt ca ungdomar sökte feriejobb, av dessa var behöriga. Sammanlagt 812 ungdomar erbjöds sommarjobb i EÅV eller stadens förvaltningar och bolag Antal feriearbetande ungdomar i EÅV och stadens förvaltningar och bolag: 738 Rågsved och Hagsätra Sammanlagt 364 ungdomar har erbjudits sommarjobb Sammanlagt 695 ungdomar erbjöds sommarjobb i EÅV stadsdelsförvaltning (varav 16 inom Vackra Stockholm) Antal feriearbetande ungdomar i EÅV stadsdelsförvaltning: 625 (vara 16 Vackra Stockholm) Östberga Sammanlagt 43 ungdomar har erbjudits sommarjobb Slakthusplan 4 Box Johanneshov Telefon Växel solveig.blid@stockholm.se stockholm.se

96 Ansökan Sida 2 (2) Övriga upplysningar: Förvaltningens målsättning är att erbjuda 800 ungdomar feriearbete kommande sommar och även under höst- jul och vinterlovet. Ungdomarna får erfarenhet av ett arbete, tjänar lite pengar men slipper också gå sysslolösa. Även om förvaltningen, liksom under tidigare år - framförallt under sommaren - arrangerar olika aktiviteter för lediga ungdomar, innebär det inte den integrering och träning inför arbetslivet, som ett feriejobb innebär. Förvaltningen kommer att prioritera ungdomar, som på grund av sociala och/eller medicinska skäl själva har svårt att ordna sommarjobb. Även ungdomar under 18 år vars familjer uppbär försörjningsstöd kommer att prioriteras. Inriktningen är, att ungdomarna ska beredas sommarjobb i treveckorsperioder med sex timmars arbetsdag under perioden mitten av juni till mitten av augusti samt kortare feriejobb under höst och vinterlov, med motsvarande arbetstid. Kostnaden för 800 feriearbetsplatser beräknas uppgå till 8,8 mnkr varför förvaltningen ansöker om mellanskillnaden mellan de redan finansierade 2,9 mnkr och den reella kostnaden, dvs. 5,9 mnkr från central medelsreserv. Stockholm den / 2014 Lena Lundström Stoltz stadsdelsdirektör Ansökan om anslag från central medelsreserv till feriearbeten 2015

97 VP 2015, Bilaga 4 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ och familj Sida 1 (3) Ansökan om medel för att motverka hemlöshet Bakgrund Vid den boendedialog som hölls i Högdalen framkom att många boende upplevde närmiljön som otrygg beroende på de många missbrukare som vistas i och utanför centrum. Det vistas många personer med missbruk i Högdalen vilket har flera orsaker och lett till en hög acceptans av alkohol- och drogbruk i området startades Bryggan Vantör som ett led i att fånga upp hemlösa personer med missbruksproblem och motivera dem till att ta emot insatser. Bryggan Vantör drivs av Convictus och är en träfflokal för hemlösa där gästerna kan få hjälp med kontakter med myndigheter, äta till en låg kostnad, tvätta sina kläder med mera. Bryggan Vantör har ett nära samarbete med de båda församlingarna i Högdalen, med socialtjänsten och med Musketörerna i Rågsved. Det är känt att missbruk ofta leder till hemlöshet, antingen blir man av med sitt boende eller så kommer man aldrig in på bostadsmarknaden. Särskilt viktigt är det att fånga upp unga vuxna med missbruksproblem som riskerar att bli hemlösa. Den relativt öppna drogförsäljningen i området kan göra att fler ungdomar dras in i missbruk. Bryggans verksamhet i Högdalen gör också att många hemlösa vistas i området. Bostadsproblematiken, att vara hänvisad till tillfälliga lösningar, att flytta runt ofta, att bo trångt etc. gör det svårt för den enskilde att planera och organisera sitt liv. Det gör det också svårare att komma tillrätta med eventuella missbruksproblem. Förvaltningen har idag flera personer som på olika sätt arbetar med hemlöshet och bostadsfrågor. Dessa insatser ligger på olika enheter inom förvaltningen och behov finns att samordna dessa resurser. En känd problematik, både inom öppenvården och från brukarhåll, är att det saknas drogfria alternativ för de som genomgått behandling för sitt missbruk. Om man inte kan hitta ett nytt socialt sammanhang genom t.ex. arbete blir det ett mycket ensamt liv. Förvaltningen erfar att flera av de som besöker t.ex. Bryggan är drogfria men besöker verksamheten av sociala skäl. Då Bryggan inte är en drogfri miljö blir det svårare att hålla sin egen drogfrihet. Fel! Hittar inte referenskälla.

98 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ och familj Sida 2 (3) Ett drogfritt alternativ behövs och det bästa resultatet brukar fås då en sådan mötesplats byggs upp tillsammans med brukarna. Beskrivning av projekt Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att motverka akut och långvarig hemlöshet. Utifrån erfarenheter av det pågående arbetet har förvaltningen identifierat ytterligare utvecklingsområden i arbetet för att minska hemlösheten. Genom Boendedialogen har det framkommit att Högdalen är ett prioriterat område då många hemlösa vistas där. Förvaltningen avser att samarbeta med lokala aktörer såsom Svenska kyrkan, Bryggan Convictus, Citycon, Musketörerna i Rågsved och polisen. Två personer skall arbeta uppsökande och kartlägga de missbrukare/hemlösa som vistas i och runt Högdalen. Dessa insatser skall kombineras med en uppsökartjänst på halvtid, som skall arbeta aktivt med personer i stadsdelen som söker boende via tak- över huvudet garantin (TÖG) och inte är aktuella på förvaltningen. Detta är i linje med de delmål som finns i Stockholms stads strategi mot hemlöshet En projektledarens på halvtid behövs också för att samordna både de insatser som förvaltningen gör och förvaltningens insatser kontra externa aktörers insatser. I övrigt skall projektledaren undersöka behov och möjlighet till en drogfri mötesplats i närområdet. Två delar: en uppsök tög och Högdalens centrum Förvaltningen ansöker om medel för 1,0 socialsekreterare Förvaltningen ansöker om medel för 0,5 uppsökare Förvaltningen ansöker om medel för 0,5 projektledare Tidplan Projektet planeras för tidsperioden Kostnader Uppgifterna nedan är de beräknade kostnaderna för projektet under hela projektperioden, totalt 1.5 år. Kategori Kostnad 2014 Tkr Kostnad 2015 Tkr 2 socialsekreterare/ behandlingsass ,5 uppsökare riktat mot personer som tögar 0,5 projektledare Övriga kostnader, såsom dator, telefoni och lokalkostnad Summa Fel! Hittar inte referenskälla.

99 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ och familj Sida 3 (3) Resursbehov Förvaltningen finansierar en tjänst inom befintlig budget och ansöker om resterande kostnad 650 Tkr 2014 och 1300 Tkr år 2015 Nyttan/ effekten av projektet Att vi får en kartläggning hur gruppen som vistas i Högdalens centrum ser ut. Att de får hjälp att komma ur sitt missbruk/hemlöshet Att förebygga hemlöshet för de personer som har ett eget kontrakt. En drogfri mötesplats i området skulle öka möjligheterna till bättre behandlingsresultat för de som genomgått behandling De personer som inte är aktuella på förvaltningen men som söker akut boende genom tak- över- huvudetgarantin kartläggs och kontakt kan etableras vilket på sikt leder till både minskad hemlöshet men också minskade kostnader. Uppföljning En styrgrupp bildas som tar fram en plan för vilka faktorer som ska följas upp under projekttiden. Uppföljning kommer att ske månatligen och redovisas i verksamhetsberättelsen. Fel! Hittar inte referenskälla.

100

101 Bilaga 5 Ansökan Sida 1 (5) stockholm.se

102 Informationn Sida 2 (5) Det övergripande målet är att unga vuxna boende i Rågsved, Dalen och Östberga, i åldern år, ska komma i adekvat sysselsättning såsom arbete eller studier och få en inkomst och därigenom möjlighet till att påbörja ett vuxenliv och bli delaktiga samhällsmedborgare. Målet är att minska antalet unga vuxna som lever i social utsatthet eller med ett destruktivt beteende och ge stödd och coachning för enn stärka självbilden och öka motivation till god livskvalitet hos målgruppen n. Målet är att medverka till att området Rågsved under kommandee år blir ett tryggt och attraktivt boendeområde. Det finns goda förutsättningar såsom närhet till innerstaden, bra kommunikationer, trivsam och o varierande byggnation samt intressant natur och strövområden. Området Östberga harr ovan nämnda goda förutsättningar. Utifrån synpunkter från boende i området anses dock kommunikationer vara ett utvecklingsområde. Dalen har ett väl fungerande centrum med god servicee till de boende vilket saknas delvis i Rågsved och i hög grad i Östberga. Målet är att utvärdera och följa upp verksamheterna under u Syfte: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

103 Informationn Sida 3 (5) Det primära syftet har varit att bryta den sociala utsattheten i Rågsved och Östberga och från och med 2015 även i område Dalen. Inflyttningenn av utrikesfödda och unga ensamkommande flyktingar till Rågsved med omnejd ökar. Det finns relativtt sett ett stort antal unga vuxna som har svårt att ta stegen för attt söka arbete eller studier, än svårare komma in på arbetsmarknaden. Hindren kan vara av olika o karaktärer men språket är en väsentlig del, liksom det mentala måendet, isoleringg eller avsaknad av kontakterr som besitter kunskap om samhället i stort. Verksamheten bidrar även till att öka förtooendet mellan målgruppen och förvaltningen, något som är långtt ifrån självklart. I Östberga är syftet att få boendee att bli engagerade i sitt område för att öka trygghet och skapa gemenskap och vara delaktiga i sitt lokala närområde genom att exempelvis bilda föreningar, anordna studiecirklar, aktiviteter etc. Syftet med en satsning i Dalen är att identifiera behovet hos ungaa vuxna som idag inte arbetar eller studerar. s Stadsdelsförvaltningenn känner tilll att det finns ett behov men inte i vilken omfattning. Syftet är att a parallellt med arbetet hjälpa och stötta unga vuxna i Dalen, även kartlägga ett framtida behov av ettt DCC. I dessa områden finns också en kriminalitet som har rotats fast under ett antal år, nämnda insatser i området ger förutsättningar till förbättringar. Genomförande: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

104 Informationn Sida 4 (5) I dagsläget finns två befintliga lokaler som har nyttjats dels för RCC:s verksamhet i Rågsved, dels för ÖCC och områdesarbetet i Östberga. Dessa två lokaler avser förvaltningen haa kvar till den fortsattaa verksamheten. För DCC krävs en lokal samt personal 40 timmar i veckan. Det finns idag fyra personal/coacher totalt som är anställda på RCC och ÖCC. Ö Dessaa finns kvarr fortsättningsvis. Arbetet kommer att bedrivas medd utgångspunkt från redan r befintliga lokaler och med redan befintlig personal (förutom i Dalen som nämnts), med fokus på coachning och motiverande samtal till unga vuxna. Samverkan kommer fortsättningsvis ske med Arbetsmarknadsförvaltningenn och andraa relevantaa samverkanspartners. När RCC startade handladee mycket marknads- arbete m.m. Nu har verksamheten blivit känd och omtyckt i området ochh målgruppen söker själv upp verksamheten för att få stöd och hjälp. Verksamheterna i Östberga och Dalen behöver dock fortsatt marknadsföring. Nuvarande arbete i Rågsved och Östberga har varit framgångsrikt och föring om att nå målgruppen genom tidningsannonser, uppsökande uppmärksammats medialt. Swecoo har gjort en sammanställning/rapport om RCC 2014 som baseras på intervjuer och statistik. Plan för implementering efter avslut: Planen är attt projekten RCC och ÖCC samt den nya verksamhetenn i Dalen implementeras i ordinarie verksamhet samt utvecklas vidare v utifrån behoven i områdena. En förutsättning är att verksamheterna är möjliga inom ramen för budget Övriga upplysningar Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

105

106

107 VP 2015, Bilaga 6 Internkontrollplan (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Indikator Väsentliga processer Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Ansvarig Frekvens 1. Rekrytering (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Rekryteringsprocessen tillämpas inte fullt ut och i alla situationer 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Kontroll av annonser Aktiviteter som ska genomföras för utveckling och förbättring är utbildning, kompetensutveckling och stöd. Eva Sifalera VB/ÅR 1. Utreda och ta beslut om insatser (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Alla brukare får inte en rättssäker utredning och bedömning 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Stickprov Gunweig Högberg, Solveig Blid, Ewa Franzén VB/ÅR 2. Dokumentation av planerade insatser (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Enheterna följer inte regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser Gäller exempelvis genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Stickprov Utförarnas dokumentation granskas vid verksamhetsuppföljningar Cecilia Schönewald, Solveig Blid, Ewa Franzén VB/ÅR 3. Genomföra planerade insatser (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Biståndsbeslut verkställs inte Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individoch familjeomsorg inkl socialpsykiatri. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Stickprov av ett urval ärenden Gunweig Högberg, Solveig Blid, Ewa Franzén VB/ÅR 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Osäker, skadlig eller farlig arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter, stadens policy och 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Uppföljning och utvärdering sker en gång per år på LSG, SG och FG Eva Sifalera VB/ÅR 1(4)

108 Internkontrollplan 2015 Indikator Väsentliga processer Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Ansvarig Frekvens förvaltningens rutiner ska följas, för att förebygga arbetsskador och främja hälsa och säkerhet. 5. Rehabiliternig (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Sjukfrånvaron sjunker inte i tillräcklig omfattning 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Följs upp månadsvis med statistik Aktiviteter som ska genomföras för utveckling och förbättring är förebyggande arbete i verksamheten, fokus på frisknärvaro, att starta processen tidigare och arbeta med korttidsfrånvaron. Eva Sifalera VB/ÅR Beslut och delegation (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Attestrutinerna följs inte Gäller rutiner, attestkort, attestinstruktion samt behörigheter till system. 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Stickprov Ekonomiavdelningen anvarar. Marie Goding VB/ÅR Besluts- och delegationsordningen följs inte 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Kontroll inom verksamhetsområde stadsmiljö/park Christoffer Lindh, Marie Goding VB/ÅR Kan få både verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Kontroll av beställningar utöver betalplaner, mot avtal, byggmötesprotokoll, delegation m.m. Hantering av allmänna handlingar (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängligt för alla Varje avdelning ansvar för daglig kontroll i förvaltningshuset. 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Kontroll enligt rutin (beställarenheterna) samt stickprov av urval enheter Gunweig Högberg, Inga- Karin Mellberg, Solveig Blid, Ewa Franzén VB/ÅR 2 (4)

109 Internkontrollplan 2015 Indikator Väsentliga processer Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Verksamheten är oförberedd vid eventuell kris eller olycka 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Årlig krisledningsövning på stadsdelsförvaltningen Helena Nilsson VB/ÅR Löner (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Löneutbetalning stämmer inte med löneunderlag Kan bl.a. bero på bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna eller brister hos Serviceförvaltningen. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Stickprovskontroll av att rutiner för kontroll av löneutbetalningar följs Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar. Eva Sifalera VB/ÅR Redovisning (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Felaktig momsredovisning Leder till att vi inte följer mervärdesskattelagen. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Stickprov Ekonomiavdelningen ansvarar. Marie Goding VB/ÅR Regler för intern och extern representation följs inte Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv finns. 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Stickprov Ekonomiavdelningen anvarar Marie Goding VB/ÅR Representation bokförs felaktigt Exempelvis att underlag, syfte, deltagarföreteckning eller kvitton saknas. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Stickprov Ekonomiavdelningen anvarar. Marie Goding VB/ÅR Saklighet och opartiskhet (Enskede- Årsta-Vantörs Vänskaps- eller släktkorruption (Nepotism) 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Stickprov Ekonomiavdelningen anvarar. Marie Goding VB/ÅR 3 (4)

110 Internkontrollplan 2015 Indikator Väsentliga processer Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Ansvarig Frekvens stadsdelsnämnd) Exempelvis vän/anhörig anställs i egen verksamhet, varor och tjänster köps från företag som hör till vän/anhörig. Säkerhetsförebyggande arbete (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Brand Lagstiftning och regler för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska följas. Varje enhet ansvarar för SBA med stöd av säkerhetssmordnare. 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Genomgång vid ett urval enheter Inger Lempke, Cecilia Schönewald, Helena Nilsson, Solveig Blid, Ewa Franzén VB/ÅR Hot eller våld Rutiner och handlingsplaner ska finnas för varje verksamhet. Överfallslarm ska kontrolleras regelbundet av berörda enheter. Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare. 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Genomgång vid ett urval enheter Gunweig Högberg, Inger Lempke, Cecilia Schönewald, Solveig Blid, Ewa Franzén VB/ÅR 4 (4)

111 VP 2015, Bilaga 7 Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Ekonomiadministration Inköp Beställning och inköp av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy Exempelvis att ramavtal inte följs. Kontroller och uppföljning av ramavtal genomförs av ekonomiavdelningen. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Information till enhetschefer när nya avtal träder i kraft Inköpskort används på felaktigt sätt Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Översyn av behovet av inköpskort Cirka 400 anställda och chefer (varav cirka 300 i förskolan) har First Card som används vid inköp. Kontroller genomförs av ekonomiavdelningen. Uppföljning av ramavtalsupphandlade leverantörer görs ej Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Uppföljning görs av ekonomiavdelningen, med stöd av verksamhetsavdelningarna. Kontanthantering Brukares privata medel hanteras felaktigt Gäller äldreomsorg, Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig 1(18)

112 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. funktionsnedsättning, socialpsykiatri. Rutinbeskrivning uppdaterad Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Kontant- och handkassor hanteras felaktigt Kassor finns fortfarande ute i verksamheten Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Göra kassaavstämning och kontrollera dualitet Verksamheten med egna medel sköts på felaktigt sätt Gäller individ- och familjeomsorg vuxna Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Löner Löneutbetalning stämmer inte med löneunderlag Kan bl.a. bero på bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna eller brister hos Serviceförvaltningen. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Lönetransaktionslista (InfoView) stäms av varje månad av enheten. Personalförteckning (InfoView) stäms av varje kvartal av enheten. Semesterkvoterna i LISA är felaktiga Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Redovisning Felaktig momsredovisning Leder till att vi inte följer mervärdesskattelagen. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Efterfråga korrekta underlag från leverantörer Genomgång och rättning av moms i efterhand Utbildning och information till 2(18)

113 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Regler för intern och extern representation följs inte Genomförs löp. kontroller Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet kontrollansvariga (attestanter) 4 - Allvarlig Rutinbeskrivning ska uppdateras under 2015 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv finns. Utbildning Representation bokförs felaktigt Exempelvis att underlag, syfte, deltagarföreteckning eller kvitton saknas. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Rutinbeskrivning uppdateras under 2015 Utbildning Saklighet och opartiskhet Vänskaps- eller släktkorruption (Nepotism) Exempelvis vän/anhörig anställs i egen verksamhet, varor och tjänster köps från företag som hör till vän/anhörig. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Närståendekontroller Rutiner/rekommendationer tas fram under året. Taxor och avgifter Fakturering av äldreomsorgsavgifter sker inte i enlighet med avgiftsbeslut Stadens har gemensamma tillämpningsanvisningar. Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Utbetalningar Att rutiner kring förskottskassor inte följs. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 2 - Lindrig 3(18)

114 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Fakturor betalas felaktigt eller på fel grund Genomförs löp. kontroller Nej Ja 2 - Mindre sannolikt Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet 5 - Mycket allvarlig Rutinbeskrivning tas fram under året Exempelvis vid bluffakturor eller att vi inte fått vara/tjänst levererad. Utbildning och information till kontrollansvariga (attestanter) Fakturor betalas inte i tid Kan bero på att kontroll/attest ej gjorts i tid, att leveransgodkännande i Inköpsmodulen inte är gjort m.m. Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Utbildning och information till kontrollansvariga (attestanter) Kvalitet 1. Genomföra verksamhet Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Bristande samverkan och kommunikation med andra förvaltningar och myndigheter (t.ex. landstinget) Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Bristande samverkan och kommunikation mellan verksamheter inom förvaltningen (t.ex. förskola - IoF) Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Enheterna arbetar inte förebyggande utifrån bedömda kvalitetsrisker Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Enheternas risk- och väsentlighetsanalyser är underlag, liksom 4(18)

115 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. kvalitetsledningssytem och liknande. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Klagomål, synpunkter, beröm och idéer besvaras och åtgärdas inte samt tas inte tillvara Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Större IT-driftsstörningar Kan t.ex. leda till att nödvändig information inte är åtkomlig i tid. Medför även ineffektivitet och försämrad/försenad verksamhet. Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Avbrottsplan IT (med rutiner för eventuella driftsstopp) ska tas fram Verksamheten saknar former och metoder för att inhämta synpunkter Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Inhämtning kan ske genom exempelvis råd, fokusgrupper, brukarundersökningar m.m. Värdegrunden tillämpas inte i verksamheterna Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 2. Följa upp genomförd verksamhet Brister, avvikelser och missförhållanden analyseras inte på aggregerad nivå Konsekvens kan bli systematiska fel. Gäller uppföljning av Lex Sarah, Lex Maria, klagomål etc. Nej Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 5(18)

116 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Brister, avvikelser och missförhållanden rapporteras inte Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Brister, avvikelser och missförhållanden åtgärdas inte Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Uppföljning av enskilda avtal görs inte Ja Nej 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Uppföljning av upphandlade entreprenader och intraprenader görs inte Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Avser nämndens egna upphandlingar, ej ramavtal. Lokaler Andrahandsuthyrning Felaktig hantering av hyror och hyresskulder Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Kan bero på fel uppgifter i LOIS. Konsekvenser för brukaren kan bli att den hamnar hos inkasso och för förvaltningen kan det uppstå ekonomiska förluster p.g.a. nedskrivningar. Lokalförsörjning Brist på lokaler vid oförutsedda händelser som t.ex. brand, vattenskador etc Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Nya lagkrav avseende befintliga lokaler kan inte efterlevas Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 2 - Lindrig 6(18)

117 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Ombyggnader utförs inte enligt beställning Genomförs löp. kontroller Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet 4 - Allvarlig Tillgången på lokaler kan inte anpassas utifrån aktuella verksamhetsbehov Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Myndighetsutövning 1. Utreda och ta beslut om insatser Alla brukare får inte en rättssäker utredning och bedömning Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Barnperspektivet beaktas inte i utredningarna Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Brukare får inte nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Verksamheterna använder inet de systematiska utredningsinstrument som finns Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Exempelvis ASI, BBIC, DUR. 2. Dokumentation av planerade insatser Enheterna följer inte regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser Gäller exempelvis genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig 7(18)

118 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Uppföljning av genomförandeplaner sker inte i tid Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar 3. Genomföra planerade insatser Biståndsbeslut verkställs inte Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individoch familjeomsorg inkl socialpsykiatri. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Brukarna har svårt att få kontakt med enheterna Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Missförhållanden Lex Sarah/Lex Maria Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Personalkontinuiteten till brukarna kan inte garanteras Ej aktuell Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Personal 1. Rekrytering För få sökande med rätt kompetens Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Rekryteringsprocessen tillämpas inte fullt ut och i alla situationer Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Utbildning, kompetensutveckling och stöd 2. Introduktion Befintliga introduktionsprogram används inte Ja Nej 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 8(18)

119 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. 3. Personalkontinuitet Kvaliteten i verksamheterna försämras i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete Genomförs löp. kontroller Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet 5 - Mycket allvarlig 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete Osäker, skadlig eller farlig arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter, stadens policy och förvaltningens rutiner ska följas, för att förebygga arbetsskador och främja hälsa och säkerhet. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras i alla verksamheter i enlighet med gällande riktlinjer Årliga medarbetarsamtal genomförs inte med alla tillsvidareanställda Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Följs upp årligen i medarbetarenkäten 5. Rehabiliternig Sjukfrånvaron sjunker inte i tillräcklig omfattning 6. Kompetensutveckling Otillräcklig kompetensutveckling av personal Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Förebyggande arbete i verksamheterna, tillsammans med personalavdelningen. Fokus på frisknärvaro. Nytt friskvårdsprogram Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Kan medföra försämrad kvalitet eller att verksamheten inte utvecklas. Upphandling Genomföra upphandling Alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen blir inte genomlysta Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 9(18)

120 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Antalet aktörer på marknaden är för få Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Avtal upprättas inte vid köp av enskilda platser Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Göller funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri. Direktupphandling genomförs på fel sätt Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Kan leda till ogiltighetstalan eller skadestånd vid stora belopp. Upphandlad leverantör kan ej utföra avtalad verksamhet Kan bero på att leverantören är oseriös, har använt icke seriösa konkurrensmedel vid upphandlingen eller har hamnat på ekonomiskt obeständ. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Inträffar om avtalstiden har löpt ut utan att ny upphandling 10(18)

121 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. har gjorts i tid. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Demokrati Hantering av allmänna handlingar Allmänna handlingar förvaras inte inlåsta i godkända dokumentskåp Ej aktuell Nej 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Genomföra årlig kontroll av att dokumentskåpen är godkända Dokument arkiveras eller gallras felaktigt Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Stadsdelsförvaltningarna har gemensamma hanteringanvisningar med gallringsföreskrifter E-post som kommer direkt till anställda når inte registrator som den ska Felaktig hantering av personuppgifter Nej Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Information till chefer i organisationen. Genomföra årlig kontroll (stickprov). Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Exempelvis att olagliga register förekommer. Kan bero på otillräcklig kunskap om PuL. Varje enhet ansvarar för sina uppgifter, PuLsamordnare finns som stöd. Felaktig hantering av sekretessbelagda uppgifter Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Exempelvis att sekretessbelagd information inte är inlåst i eller att den sprids till obehöriga. Kan bero på otillräcklig kunskap om 11(18)

122 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. OSL. Varje enhet ansvarar för sina sekretessbelagda uppgifter. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Inkommen post hanteras felaktigt Vaktmästeriet grovsorterar, registraturet kontrollerar dagligen husets postfack nere i vaktmästeriet Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Uppdaterade rutiner samt välkänd backup vid sjukdom. Sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängligt för alla Ja Ja 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Använda pinkod för utskrift. Genomföra årlig kontroll. Varje avdelning ansvar för daglig kontroll i förvaltningshuset. Information Felaktig, ej uppdaterad eller godkänd information kommuniceras Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Skapa rutin för kontroll Gäller både text och bild i samtliga informationskanaler. Nämndadministration Handlingar kommer försent till nämnden Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Handläggare, avdelningschefer, registratur, nämndsekreterare och vaktmästeri är delaktiga i processen. 12(18)

123 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Handlingar publiceras inte på Insyn Exempelvis när handlingar dukas till nämnden. Ej ett formellt krav att publicera, utan en service för ökad tillgänglighet. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ej aktuell 4 - Sannolikt 2 - Lindrig Ekonomi - Styrning och ledning Beslut och delegation Attestrutinerna följs inte Gäller rutiner, attestkort, attestinstruktion samt behörigheter till system. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Kontroller görs, löpande och årsvis. Besluts- och delegationsordningen följs inte Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Kan få både verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Budgethållning Felaktiga prioriteringar i budgetfördelningen till enheterna Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Åtgärder vidtas inte i tid vid risk för underskott Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Verksamhetsplanering Nämndens och enheternas verksamhetsplan är inte förankrad hos medarbetarna Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 13(18)

124 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Ekonomi - Uppföljning Fastställa korrekt bokslut Ej avstämda balans- och resultatkonton Kan påverka ekonomin, t.ex. kundfordringar. Genomförs löp. kontroller Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet 4 - Allvarlig Inventarieförteckning är ej upprättad Verksamheten får inte tillbaka värdet vid tex stöld, brand, verksamhetsövergång m.m. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Större felaktiga periodiseringar Kan påverka ekonomin året efter Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Prognoser Felaktig bokföring Gäller hela kodsträngen. Leder till att analysen försvåras. Stäms av i månadsuppföljningen. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Kontakta de som konterar fel. Utbildning. Hög sårbarhet p.g.a. komplexa och verksamhetsspecifika uppföljningsfiler (i Excel) Konsekvenser: Svårare att hitta felaktigheter samt svårt att täcka upp för varandra. Nej Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Skapa inbyggda kontroller i filerna och på sikt börja använda Open Office 14(18)

125 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Viktiga underlag och information som påverkar prognosen kommer inte till controllernas kännedom Kan leda till felaktiga prognoser. Stäms av löpande i uppföljningen. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Trygghet och säkerhet Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer Verksamheten är oförberedd vid eventuell kris eller olycka Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Ta fram avdelningsvisa krisplaner Årlig krisledningsövning Åtgärder utifrån RSA Säkerhetsförebyggande arbete Barn rymmer/försvinner från förskolan Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Checklista för barnsäkerhetsarbetet finns och ska följas. Barnolycksfall Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Checklista för barnsäkerhetsarbetet finns och ska följas. Behörighet till gruppdiskar och IT-system kvarstår efter avslutad anställning Ja Nej 3 - Möjlig 3 - Kännbar Brand Lagstiftning och regler för Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig 15(18)

126 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska följas. Varje enhet ansvarar för SBA med stöd av säkerhetssmordnare. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Butiker säljer tobak och alkohol utan att vara registrerade Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Upptäcks vid ägarbyten. Nya butiker är svårare att upptäcka. Regelbunden tillsyn görs av preventionssamordnare. Felaktig hantering av passerkort Ja Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Obehöriga får tillträde till förvaltningens lokaler. Gäller även hantering av passerkort vid hissen i förvaltningshuset. Felaktig hantering av tjänstekort, lösenord, användarkonton etc. Ja Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Obehöriga får åtkomst till ITsystem. Felaktig livsmedelshantering Rutiner för egenkontroll av kost finns och ska följas. Felaktig hantering kan leda till sjukdom eller förgiftning. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 16(18)

127 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Felmedicinering Felaktig läkemedelshantering, kan uppstå vid stress eller personalbrist. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Hot eller våld Rutiner och handlingsplaner ska finnas för varje verksamhet. Överfallslarm ska kontrolleras regelbundet av berörda enheter. Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Uppföljning och analys på SG, APT etc. Inbrott eller olaga intrång i förvaltningens lokaler Varje enhet ansvarar för kontroll av skalskydd (Inbrottslarm, lås m.m.). Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Lekplatser har konstruktionsbrister eller - fel Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Kan leda till lekplatsolycka. Gäller lekplater i parkmiljö och i förskolan (Sisab ansvarar). Nedfallande träd och grenar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Kan orsaka person- eller egendomsskada. Entreprenörerna ansvarar för 17(18)

128 Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. löpande kontroll. Genomförs löp. kontroller Rov Väsentliga processer, VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Otjänligt vatten i plaskdammar Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Tillsyn av plaskdammarna görs av miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Rapportering av incidenter görs inte i RISK incidentrapporteringssystem Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Varje enhet ska ha lämpliga rutiner för enheten samt ansvarar för rapportering. Försvårar det förebyggande arbetet. Större fastighetsskador, exempelvis vattenläckage eller större el-fel Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Rutiner för kontroll ska finnas på varje enhet. Lokalenheten ger råd och stöd. Trygghetslarm är ur funktion Brukare och boende får inte hjälp i tid och kan skadas allvarligt. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Uppföljning av rapporterade incidenter görs inte Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar 18(18)

129 VP 2015, Bilaga 8 Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Verksamhetsområde Arbetsmarknadsåtgärder Indikator Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. 500 st 30 st För litet intresse från verksamheterna att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm 5100 st 800 st För litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Barn, kultur och fritid Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) fastställs 2015 Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) fastställs 2015 Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Effektivitet Administrationens andel av de totala kostnaderna (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) minska 3,6 % Den totala omsättningen blir mindre än beräknat (exempelvis om förvaltningen säljer ett mindre antal platser än budgeterat) Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Ökade IT-kostnader Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ekonomi Nämndens budgetföljsamhet efter 100 % 100 % Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar 1(10)

130 Rov Indikatorer VP 2015 Verksamhetsområde Indikator resultatöverföringar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. minskar. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Otillräckligt brukarunderlag Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 100 % 100 % Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Nämndens prognossäkerhet T2 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) +/- 1 % +/-1 % Prognos utgår från felaktig information Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Ej aktuell Nej 2 - Mindre sannolikt 2 - Lindrig Ekonomiskt bistånd Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 3,6 % 4,2 % Konjunkturutvecklingen medför att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid inte minskar. Nej Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 2,0 % 2,3 % Klienter kommer inte ut i arbete som planerat, återhämtningen på arbetsmarknaden blir inte som förväntat. Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) 1,2 % 1,2 % Personer med ett långvarigt bidragsberoende kommer inte ut i arbete. Personer med ett långvarigt bidragsberoende har i regel varit utanför arbetsmarknaden under lång period och kan inte Ej aktuell Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Månadsvisa uppföljningar 2

131 Rov Indikatorer VP 2015 Verksamhetsområde Indikator KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. konkurrera på den ordinarie arbetsmarknaden. Många i gruppen har ingen eller begränsad arbetsförmåga. Flera har också försörjningshinder i form av t.ex. beroendeproblematik. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Förskoleverksam het Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) 39 % 38 % Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå. Ej aktuell Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/ normkritik (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) fastställs 2015 Risk att förskollärare som är utbildade i genuspedagogik/normkritik inte finns att tillgå Fortbildningsinsatser behövs på bred nivå Ej aktuell Nej 4 - Sannolikt 2 - Lindrig Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) fastställs % Svårighet att rekrytera tillräckligt antal förskollärare Andel nöjda föräldrar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 85 % 85 % Risk att andelen föräldrar inte är nöjda i den omfattning som förväntas utifrån förskoleundersökningen Ej aktuell Nej 3 - Möjlig 2 - Lindrig Antal barn per grupp (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Risk att vissa grupper under en period av året kommer att bli något större om antalet barn i kön blir större än prognostiserat Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig 3

132 Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Indikator Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller 4,9 4,9 Prognosen stämmer inte. Nej Ja 2 - Mindre sannolikt 3,7 3,6 Enheternas självvärdering stämmer inte överens med brukarundersökningen. 84 % 84 % Andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen minskar inte pga att insatser inte haft förväntad effekt. fastställs % Att insatserna inte leder till önskat resultat, t.ex. på grund av att personen inte fullföljer planerad insats/stöd. Rov Indikatorer VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet 3 - Kännbar Nej Nej 3 - Möjlig 2 - Lindrig Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 80 % 80 % Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i 25 % 25 % Risk för att den boende inte klarar av eget boende och därför inte får ta över hyreskontraktet. Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar 4

133 Verksamhetsområde Miljö Indikator nämnden (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel elbilar (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål fastställs 2015 Årsmål Risk Finns rutinbeskr. 55 % I nya och befintliga lokaler inom flera enheter finns inte förutsättningar att samla in matavfall för biologisk hantering. 25 % 30 % Enheterna väljer att köpa livsmedel som inte är ekologiska. 10 % 9,5 % Utvärdering av den elbil som förvaltningen nu leasar bidrar till att ingen ytterligare elbil leasas. Genomförs löp. kontroller Rov Indikatorer VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 3 - Kännbar Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) 100 % 100 % Enhetscheferna leasar bilar som inte är miljöbilar enligt stadens definition. Ja Ja 1 - Osannolikt 4 - Allvarlig Elanvändning per kvadratmeter (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 32 kwh 48 kwh/ kvm Enheterna genomför inte energieffektiviserade åtgärder. Ja Nej 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Personalpolitik Aktivt Medskapandeindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Brister i kommunikation och att skapa delaktighet om verksamhetens mål och uppdrag Nej Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) 100 % 30 % Verksamhetens behov av heltidsanställningar motsvarar inte medarbetarnas önskemål Kan leda till att medarbetare Nej Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 5

134 Rov Indikatorer VP 2015 Verksamhetsområde Indikator KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. slutar Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) fastställs 2015 Aktiviteter för att skapa ökad förståelse för människor med olika bakgrund genomförs inte Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Andel utrikes födda chefer i staden (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) fastställs 2015 Aktiva åtgärder för att anställa fler utrikes födda chefer saknas Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ledarskapsindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Medarbetarna blir inte delaktiga i arbetet eller att uppdraget är otydligt Kan leda till sämre effektivitet Nej Nej 3 - Möjlig 3 - Kännbar Motivationsindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Åtgärder och insatser som görs för ökad motivation påvekrar inte motivationen Kan leda till att arbetets kvalité försämras eller att arbetet inte blir utfört Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Sjukfrånvaro (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 4,4 % 6,5 % Arbetet med rehabprocessen startar inte i tid. Medarbetaren kan inte återgå i arbete Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Styrningsindex (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Åtgärder och insatser som görs för ökad förståelse för stadens styrsystem påvekrar inte förståelsen Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar 6

135 Rov Indikatorer VP 2015 Verksamhetsområde Indikator KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Kan leda till att verksamhetens mål och förväntade resultat inte uppnås Stadsmiljöverksa mhet Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) 74 % 74 % Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Åtgärder och insatser som förvaltningen genomför påverkar inte upplevelsen av trygghet Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 62 % 63 % Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt Åtgärder och löpande driftsförbättringar som förvaltningen genomför påverkar inte nöjdheten. Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) 85% 85 % Brukare upplever att de inte blir sedda och att de inte får ett bra bemötande. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och 68 % 70 % Brukare upplever sig missnöjda med hur insatsen har utformats. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 7

136 Verksamhetsområde Säkerhet Indikator service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. 89 % 90 % Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av trygghet. 85 % 86 % Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet. 88 % 97 % Situationer som påverkar brukarnas och vårdnadshavares nöjdhet. 83% 83 % Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet. 100 % 100 % Fler incidenter inträffar än vad som hade varit fallet om identifierade sårbarheter i RSA hade förebyggts på ett adekvat sätt Genomförs löp. kontroller Rov Indikatorer VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Äldreomsorg Andel personer som får en daglig utevistelse - vård fastställs 2015 Brukaren känner sig instängd 8

137 Verksamhetsområde Indikator och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. 95 % 93 % Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet. 85 % 84 % Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet. 85 % 82 % Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet. fastställs Brukaren känner sig otrygg 77 % 77 % Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring. 77 % 85 % Omsorgstagaren får inte vara delaktig i hur hjälpen ska utföras. Genomförs löp. kontroller Rov Indikatorer VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 9

138 Verksamhetsområde Indikator stadsdelsnämnd) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk Finns rutinbeskr. 86 % 80 % Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet. 90 % 88 % Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet. Genomförs löp. kontroller Rov Indikatorer VP 2015 Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 10

139 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen VP 2015, Bilaga 9 Sida 1 (1) System för intern kontroll Bakgrund Kommunallagen Enligt kommunallagen 6 kap. 7 ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen 9 kap. 9 att pröva om den kontroll som bedrivs är tillräcklig. Regler för ekonomisk förvaltning I stadens budget bilaga 8 kap. 6, Regler för ekonomisk förvaltning, beskrivs närmare nämndens ansvar för den interna kontrollen. Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar som vägledning för förvaltningarna i arbetet med att utveckla formerna för uppföljning av den interna kontrollen. Varje nämnd ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Slakthusplan 4 Box Stockholm Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och ska informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa de regler och anvisningar som gäller för berörd verksamhet för att uppnå en säker och effektiv verksamhet. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemte fungerar tillfredsställande. Internkontrollplanen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys av verksamheten. Nämnden ska även försäkra sig om att internkontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

140 Sida 2 (2) Nedan beskrivs det interna kontrollsystemet vid Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd. Syfte och övergripande riktlinjer Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på verksamheten. Den innebär att den interna kontrollen skall omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden skall det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Intern kontroll handlar om att kartlägga och analysera risker för oönskade situationer samt vidta åtgärder för att minimera dessa risker. System för intern kontroll syftar till att, med en rimlig grad av säkerhet, kunna säkerställa att: - Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. - Lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs. - Anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig. - Stadens tillgångar skyddas. - Redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig. - Säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och ITsystem är tillfredsställande. Begreppet internkontroll omfattar såväl organisationens miljö (öppenheten för diskussioner och kritik, tydligheten, förhållningssättet till olika typer av agerande, etc.) som analys av risker, kontrollaktiviteter, tillsyn och information. Utvecklingen av den interna kontrollen ska ske med utgångspunkt i aktuella styrdokument för verksamheten samt utvärderingar av processer, arbetsmetoder, rutiner. Den interna kontrollen ska ske på alla nivåer inom förvaltningen. Enheterna och avdelningarna är ansvariga för att inom sina områden kontrollera att tillämpliga rutiner, handlingsplaner etc. följs. Enheterna och avdelningarna är också ansvariga för att utveckla det som kallas en god kontrollmiljö med kontroller inbyggda exempelvis i handläggningen. Senare i dokumentet sammanfattas ansvarsfördelningen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. System för intern kontroll

141 Sida 3 (3) Delaktighet Information och kommunikation är viktiga komponenter i den interna kontrollen, för att göra förhållningssätt, arbetssätt, rutiner och kontrollmoment och dylikt kända och för att skapa förståelse för varför de behövs. En delaktighet i internkontrollens alla beståndsdelar från risk- och väsentlighetsanalys, via framtagande av rutiner och genomförande av löpande kontroller, till återkoppling av resultat kan bidra till att skapa denna förståelse i organisationen. Rutiner Rutiner är en del i internkontrollen. Rutiner som tas fram inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ska vara dokumenterade. Rutinerna ska vara rimliga, tydliga och finnas tillgängliga samlat. Kontrollmomenten som de omfattar ska stå i proportion till den risk de avser att kontrollera. Det ska framgå av rutinen när den är beslutad och av vem, vem som har ansvar för att följa upp och utvärdera rutinen samt vem som har ansvar för att informera personalen om den. Samtliga rutiner beslutade på förvaltnings- och avdelningsnivå ska finnas tillgängliga för personalen via intranätet. Det är viktigt att enhetscheferna ser till att dessa rutiner, tillsammans med de lokala (enhets-) rutinerna, finns tillgängliga för all personal. Respektive chef ansvarar för att se till att personalen rutinerna är välkända av all personal. Ansvars- och uppgiftsfördelning Ekonomiavdelningen har ett sammanhållande och övergripande ansvar för internkontrollarbetet på förvaltningen. Samordningen mellan avdelningarna sker via ILS-gruppen, vilken består av representanter från avdelningarna. Intern kontroll på enhetsnivå System för intern kontroll Risk- och väsentlighetsanalys Samtliga enhetschefer ska årligen analysera vilka risker som finns för att verksamheten inte når uppsatta mål/åtaganden eller aktuella lagar, förordningar, regler och riktlinjer och utifrån det upprätta en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Både interna och externa risker ska beaktas, såsom omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade etc. En riskanalys förutsätter därför god kunskap om vilka processer och stödsystem som verksamheten omfattar. Riskanalysen förutsätter också en god kännedom om aktuella omvärldsförändringar.

142 Sida 4 (4) En riskbedömning görs därefter, för de risker som redovisas. Riskbedömningen omfattar dels en bedömning av hur stora konsekvenser risken får om den inträffar, dvs. en bedömning av hur väsentlig risken är, dels omfattar den en bedömning av hur sannolikt det är att risken inträffar. Nedanstående bedömningsskala används: Sannolikhet Väsentlighet 5 Mycket sannolik 5 Mycket allvarlig 4 Sannolik 4 Allvarlig 3 Möjlig 3 Kännbar 2 Mindre sannolik 2 Lindrig 1 Osannolik 1 Försumbar Bedömningarna av sannolikhet och väsentlighet vägs samman och det sammanvägda resultatet ska vara basen för om aktiviteter ska vidtas i aktuellt års interna kontroll. Aktiviteter ska vidtas för att minimera risker med höga värden, men kan även vidtas för risker med lägre värden. Risk- och väsentlighetsanalyserna ska omfatta följande: Definition av risker Sannolikhetsbedömning av samtliga definierade risker Väsentlighetsbedömning av samtliga definierade risker Om det finns rutinbeskrivningar Om det görs löpande kontroller Aktiviteter för att minimera höga risker Vem som är ansvarig för att aktiviteten genomförs och när i tid den ska vara genomförd. Risk- och väsentlighetsanalysen upprättas i ILS-webbens riskmodul. Innan dokumentet fastställs ska enheten ha behandlat det, tillsammans med verksamhetsplanen, på arbetsplatsträff så att all personal är väl bekant med innehållet. Dokumentation, uppföljning och rapportering av aktiviteter Enheterna ska dokumentera de aktiviteter som genomförs med anledning av sina risk- och väsentlighetsanalyser. Detta avser såväl löpande kontroller som utveckling av nya rutiner etc. Dokumentationen ska förvaras samlat på respektive enhet. System för intern kontroll Dokumentation av löpande kontroller ska omfatta följande: Vilken risk eller vilket område som kontrollen avser Om det finns skriftlig rutin för risken/området

143 Sida 5 (5) På vilket sätt personalen har informerats om denna rutin Om rutinen följs (resultat av stickprovskontroll, intervjuer, etc.) Om rutinen har utvärderats och vad som var resultatet av utvärderingen En samlad uppföljning av alla aktiviteter i innevarande års risk- och väsentlighetsanalys ska göras och dokumenteras i ILS-webben inför att enheten ska ta fram en ny risk- och väsentlighetsanalys. Den samlade uppföljningen ska behandlas på arbetsplatsträff. Risk- och väsentlighetsanalysen med noteringar om utförda åtgärder ska därefter förvaras på enheten. I samband med rapporteringen vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse ska enheterna kortfattat sammanfatta till respektive avdelningschef vilka åtgärder/kontroller som har genomförts under den gångna perioden och resultatet av dessa. Om det därutöver upptäcks brister i den interna kontrollen ska dessa omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Intern kontroll på avdelnings- och förvaltningsnivå Risk- och väsentlighetsanalys Risk- och väsentlighetsanalyser ska göras på samtliga nivåer inom förvaltningen, och varje avdelningschef är ansvarig för att upprätta en risk- och väsentlighetsanalys för sin avdelning. Avdelningar som har underliggande enheter ska använda sina enheters risk- och väsentlighetsanalyser som ett underlag i riskbedömningen för avdelningen. På motsvarande sätt är avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalyser underlag för förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys (nämndens väsentliga processer). Ekonomichefen ansvarar för att i samråd med övriga avdelningar sammanställa risk- och väsentlighetsanalysen för förvaltningen. Nämndens internkontrollplan Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, som ska ha sin grund i risk- och väsentlighetsanalysen av nämndens väsentliga processer samt kommunfullmäktiges indikatorer. Utgångspunkt är risker med hög sannolikhet och hög väsentlighet. Utöver dessa kan förvaltningen föreslå ytterligare risker/processer för kontroll, där upprätthållande av regler och rutiner är av avgörande betydelse, inom t.ex. ekonomi, redovisning och lönehantering. System för intern kontroll Utöver förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys finns andra underlag för nämndens internkontrollplan. Exempelvis bör resultatet av genomförda granskningar av revisorerna, inspektioner,

144 Sida 6 (6) uppföljningar, utvärderingar etc. användas. Resultatet av den senast aktuella internkontrollplanen är ett annat viktigt underlag i framtagandet av en ny internkontrollplan. Även rapporteringen av genomförd intern kontroll, som enheterna och avdelningarna gör vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse, ska vara ett underlag. Internkontrollplanen ska omfatta information om: - Vilken risk som ska kontrolleras - Riskbedömning enligt risk- och väsentlighetsanalysen - Kontrollmoment - Kontrollansvarig, dvs. vem som ansvarar för att kontrollen genomförs - Frekvens, dvs. när och hur ofta kontrollen ska ske samt rapporteras till nämnd Ekonomichefen ansvarar för att, i samråd med övriga avdelningar, ställa samman ett förslag till en internkontrollplan. Förslaget till internkontrollplan beslutas av stadsdelsnämnden tillsammans med verksamhetsplanen för aktuellt år. Uppföljning och rapportering Respektive avdelning ska vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse övergripande redovisa till ekonomichefen den internkontroll som har bedrivits vid enheterna och den egna avdelningen. I detta ingår även att rapportera hur internkontrollen bedrivs vid verksamheter som drivs av annan utförare. Ansvariga för att genomföra kontroller som ingår i nämndens internkontrollplan ska vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse redovisa till ekonomichefen hur arbetet med dessa kontroller fortlöper. Ekonomichefen ansvarar för att ställa samman en samlad uppföljning av internkontrollplanen. Denna redovisning ska lämnas en gång per år till stadsdelsnämnden, i samband med verksamhetsberättelsen. Om det därutöver upptäcks brister i den interna kontrollen ska dessa omedelbart rapporteras till stadsdelsnämnden. Varje nivå ansvarar för att rapportera sådan brister till överordnad. Sammanfattning av ansvars- och uppgiftsfördelning Nedan beskrivs i punktform ansvars- och uppgifterfördelning för internkontrollen vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Relationen mellan stadsdelsdirektör och stadsdelsnämnd följer av stadens Regler för ekonomisk förvaltning. System för intern kontroll

145 Sida 7 (7) Ekonomichefen Upprätta ett förslag till internt kontrollsystem för stadsdelsnämnden. Se till att konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll utformas. Upprätta en risk- och väsentlighetsanalys för förvaltningen, i samråd med övriga avdelningar. Se till att risk- och väsentlighetsanalysen av kommunfullmäktiges indikatorer integreras i förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys. Upprätta ett förslag till internkontrollplan för stadsdelsnämnden, i samråd med övriga avdelningar. Upprätta en samlad redovisning av genomförandet av internkontrollplanen. Rapportera till stadsdelsdirektören om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Omgående informera stadsdelsdirektören om det upptäcks förhållanden som medför misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Ekonomichefen ska också informera om de åtgärder som vidtas med anledning av detta. System för intern kontroll Avdelningscheferna Bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Informera anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Avdelningscheferna ska se till att beslutade rutiner (och motsvarande) finns tillgängliga för personalen samt ska uppmärksamma personalen på dessa vid arbetsplatsträffar och liknande. Skapa delaktighet i utformningen av internkontrollen, bland annat genom att diskutera risk- och väsentlighetsanalysen på arbetsplatsträffar. Genomföra och i ILS-webben dokumentera en risk- och väsentlighetsanalys, inklusive aktiviteter för att minska riskerna, för sitt verksamhetsområde. Risk- och väsentlighetsanalysen ska bland annat baseras på underliggande enheters risk- och väsentlighetsanalyser. Dokumentera vidtagna aktiviteter med anledning av riskoch väsentlighetsanalysen. Sammanfatta den internkontroll som har bedrivits vid enheterna, vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I detta ingår också att rapportera hur internkontrollen bedrivs vid verksamheter som drivs av annan utförare, utifrån de

146 Sida 8 (8) granskningar som har gjorts inom respektive avdelning. Till denna redovisning ska avdelningarna även sammanfatta de kontroller av den egna verksamheten som har genomförts på avdelningsnivå, och resultatet av dessa kontroller. Genomföra och rapportera till ekonomichefen eventuella kontroller på nämndens internkontrollplan som avdelningen är ansvarig för. Omgående informera stadsdelsdirektören och ekonomichefen om det upptäcks förhållanden som medför misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Avdelningschefen ska också informera om de åtgärder som vidtas med anledning av detta. Enhetscheferna Bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Informera anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Enhetscheferna ska se till att beslutade rutiner (och motsvarande) finns tillgängliga för personalen och ska uppmärksamma personalen på dessa vid arbetsplatsträffar och liknande. Detta gäller även rutiner beslutade på överordnad nivå. Skapa delaktighet i utformningen av internkontrollen, bland annat genom att diskutera risk- och väsentlighetsanalysen på arbetsplatsträff. Genomföra och i ILS-webben dokumentera en risk- och väsentlighetsanalys, inklusive aktiviteter för att minska riskerna, för sitt verksamhetsområde. Dokumentera vidtagna aktiviteter med anledning av riskoch väsentlighetsanalysen. Samlat följa upp och rapportera vidtagna åtgärder utifrån risk- och väsentlighetsanalysen vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Omgående informera avdelningschefen om det upptäcks förhållanden som medför misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Enhetschefen ska också informera om de åtgärder som vidtas med anledning av detta. Medarbetarna Följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll. Omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad. System för intern kontroll

147 Sida 9 (9) Kompetensutveckling och vidareutveckling av metoder Utvärdering av internkontrollarbetet sker i ledningsgruppen och i ILS-gruppen. Vid ILS-gruppens möten lyfts gemensamma frågor och diskussioner förs om vidareutveckling av metoder för internkontrollen. Internkontroll ingår som en del i introduktionsutbildning för nyanställda chefer. Sammanställning/förteckning över befintlig dokumentation av regler, anvisningar, rutiner mm. Här anges de lokala styrdokumenten för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som är beslutade på avdelnings- eller förvaltningsnivå. Utöver dessa finns vissa nationella riktlinjer samt stadens centrala styrdokument (program, policys, riktlinjer etc.) som gäller för hela staden eller för vissa förvaltningar. En enskild enhet kan även ha lokala riktlinjer för sin specifika verksamhet/enhet. System för intern kontroll ÖVERGRIPANDE 1. Lokal krisberedskapsplan 2. Lokal krisplan gällande förvaltningshuset Slakthusplan 4 (inkl Återsamlingsplats vid utrymning, Checklista för lokalers öppning och stängning, Larminstruktion Slakthusplan och Livdjursgatan) 3. Krisplaner för verksamheterna (avdelnings- och enhetsvisa) 4. Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete, (SBA-pärmar i alla verksamheter) 5. Rutiner för hot och våld (avdelningsvisa) 6. Handlingsprogram för kvinnofrid/våld i nära relation 7. Folder/Lathund RISK 8. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 9. Kommunikationsplan 10. Lokala riktlinjer för sociala medier 11. Telefonpolicy 12. Hanteringsanvisningar för stadsdelsförvaltningarna med aktuella gallringsföreskrifter 13. Rutiner för posthantering och diarieföring 14. Rutiner för aktexpeditionen 15. Rutiner för hantering av synpunkter, klagomål och beröm (två olika, förskolan har en egen) 16. Delegationsordning 17. Verksamhetsplan 18. System för Intern kontroll 19. Granskningsmallar för internkontroll (flera olika) 20. Interna anvisningar för risk- och väsentlighetsanalys 21. Interna anvisningar för verksamhetsplan 22. Interna anvisningar för uppföljning av budget och verksamhet

148 Sida 10 (10) 23. Ekonomihandbok (i ekonomihandboken ingår ett flertal rutiner, bl.a. policy och riktlinjer för representation, gåvor och jäv, rutiner för inköp, skadegörelse i tjänst, bilar, känslig information i ekonomisystemet, hantering av interna och externa projektmedel, hantering av avgifter och hyror inom äldreomsorgen, kontroll av lönehantering) 24. Riktlinjer för föreningsbidrag 25. Lokalförsörjningsplan 26. Parkplaner 2006 och 2007 (två olika) 27. Miljöhandlingsplan 28. Systematiskt arbetsmiljöarbete 29. Personalpolicy 30. Riktlinjer för hur arbetsgivaren ska agera om en anställd blivit polisanmäld 31. Riktlinjer mot kränkande särbehandling inkluderande trakasserier 32. Riktlinjer mot missbruk 33. Jämställdhets- och mångfaldsplan 34. Friskvårdspolicy friskvårdsprogram 35. Förteckning över Enskede-Årsta-Vantörs samverkanssystem 36. Checklista för rekrytering 37. Introduktion för nyanställda chefer 38. Introduktion för nyanställda personal 39. Rutiner för arbetsmiljörond 40. Lokal samverkansöverenskommelse (FAS 05) 41. Konsekvensbedömning av förändrad arbetsorganisation enligt Arbetsmiljölagen 42. Rutin för pensionärsråd 43. Rutin för funktionshinderråd 44. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 45. Intern samverkansöverenskommelse gällande ansvarsfördelning och handläggning avseende barn och ungdomar System för intern kontroll FÖRSKOLA, FRITID 46. TUFF ett gemensamt utvärderingsmaterial för förskola 47. RUFF gemensamt utvärderingsmaterial för fritid och fält 48. Språkprogram 49. Riktlinjer för mat och måltider 50. Fotografering i förskolan och inom fritiden (information) 51. Barnsäkerhet, (övergripande samt checklista) 52. Allergi 53. Läkemedelshantering

149 Sida 11 (11) 54. Anmälan till socialtjänsten 55. Sekretess (information) 56. Skyddad identitet 57. Egenkontroll av kök 58. Rutiner vid förändring av barngruppernas storlek 59. Rosa pärmen IoF, ÄO, FN, Socialpsykiatri 60. Rutin för lex Sarah 61. Rutin för rapportering av ej verkställda beslut Beställare och egen regi 62. Rutin för hantering av brukares privata medel 63. Rutin för hantering av trygghetslarm 64. Rutin för hantering av nycklar passerkort mm 65. Rutin vid skyddande av personuppgifter 66. Samverkansöverenskommelse med primärvårdsrehab 67. Rutin för stick- och skärskador 68. Hantering av riskavfall 69. MPT-handbok (medicinsktekniska produkter) 70. Kostpolicy Stockholms stads äldreomsorg 71. Rutin för in- och utflyttning 72. Rutin för transport av avlidna 73. Rutin för avstämning/överrapportering mellan beställare/utförare 74. Rutin för individuell vårdplanering utifrån nationella demensriktlinjerna 75. Rutin för ansvar och uppdrag för aktuella yrkeskategorier (kontaktman, sjuksköterska, sjukgymnast) 76. Rutiner för arkivering av SOL-, LSS- och HSL-journal 77. Rutin för regelbunden uppföljning av verksamhet inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsättning och socialpsykiatri 78. Utförares instruktion för kvalitetsmätning på individnivå (hemtjänst och servicehus resp. boende på vård- och omsorgsboende) 79. Checklista för inhämtande av brukarens syn på utförandet av insatser 80. Beställning till primärvården medverkan i social omvårdnad (HSL hemtjänst, dvs. när hemtjänstpersonal ska utföra uppdrag för primärvårdens räkning) System för intern kontroll

150 Sida 12 (12) Beställare 81. Rutin för hantering av avvikelser, SOL, LSS, HSL inkl. avvikelser i vårdkedjan 82. Rutin för dokumentation och journalhantering enligt HSL 83. Rutin för avtals- och verksamhetsuppföljning 84. Instruktion och mallar för individuppföljning inom hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende 85. Rutin för kvalitetsråd 86. Rutin för hantering av avgifter och hyror inom äldreomsorgen inkl. tillämpningsanvisningar 87. Samverkansöverenskommelse med Reagera klinikerna (HSL) 88. Information om överföring av träningsinsatser, personer som deltar i daglig verksamhet (HSL) 89. Lokal regel och rutin för logghantering och åtkomstkontroll (HSL) gäller åtkomst av patientuppgifter 90. Mall för journalgranskning (MAS) 91. Mall för journalgranskning rehab (MAR) 92. Regler för medicintekniska produkter på gruppbostad för fysiskt funktionsnedsatta 93. Alternativ 1 och 2. Kunskapstest vid delegering av insulingivning (beställare) 94. Alternativ 1 och 2. Kunskapstest vid delegering avseende läkemedelshantering 95. Regel för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 96. Hantering av utförarens dokumentation (entreprenaddriven verksamhet) 97. Samtycke till registrering i nationella kvalitetsregister/journalgranskning 98. Skadeprevention och skyddsåtgärder 99. Regel för hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS Hälso- och sjukvårdsdokumentation 100. Checklista för att upprätta patientjournal vid inflyttning 101. Dokumentation och journalhantering 102. Beställaravdelningens ledningssystem 103. Regel för hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS avvikelserapportering i hälso- och sjukvården och lex Maria System för intern kontroll Egen regi 104. Rutin för husdjur på vård- och omsorgsboende (egen regi) 105. Rutin för anhöriganställningar inom Egen regi 106. Lokal rutin för tidsregistering inom hemtjänst 107. Övergripande riktlinjer för vodok logghantering 108. Lokal regel och rutin för logghantering och åtkomstkontroll 109. Samrådsavtal privata medel

151 Sida 13 (13) 110. Rutin för utdrag ur belastningsregistret 111. Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Team äldredoktorn, SLSO, Stockholms läns landsting Rutin för att mäta kvalitet inom avdelningen Egen regi 113. Rutin för att identifiera och uppnå aktivitetsbalans Individ- och familjeomsorg 114. Rutin för ordförandebeslut 115. Rutin för beslut och överklaganden 116. Rutin för behörigheter i Sociala system 117. Rutiner för samverkan mellan IoF-avdelningarna, Barn och unga samt Vuxen Individ- och familj barn och unga 118. Hantering av informationsutbyte mellan enheterna i parallella utredningstyper 119. Handläggningsrutiner inom Barn och Unga (mellan utredning och öppenvården) 120. Rutiner för övergångar mellan utredning och familjevård 121. Rutinhandbok, mottagningsgruppen barn och ungdom 122. Rutin för LVU 123. Rutiner för utredning 11 kap. 1-2 SoL 124. Rutin för att säkra att utredningstiden i barnutredningar sker inom ramen av fyra månader 125. Rutin för att avsluta och överföra ärenden till kollega 126. Rutiner för jour respektive back-up 127. Rutiner Mottagningsgruppen och Kvinnofridsteamet när vi är på annan plats 128. Rutiner för yttrandeärenden 129. Rutin för sommarbyrå System för intern kontroll Individ- och familj vuxen 130. Rutiner för samverkan vuxen och socialpsykiatri 131. Rutiner för samverkan kvinnofrid och vuxenenheten 132. Rutin för LVM 133. Rutin för beredskap 134. Rutin för beredskapstelefon 135. Rutiner för jour-, försöks- och träningslägenhetsverksamhet 136. Rutin för arbetsfördelning och jourboende 137. Rutin för hantering av egna medel 138. Rutin för hantering av egenavgifter för klienter som uppbär försörjningsstöd 139. Rutin för avskrivning av ärenden 140. Rutin för hembesök

152 Sida 14 (14) 141. Rutin för handläggning av de som omfattas av etableringslagen och som ansöker om försörjningsstöd 142. Rutin för pantbanksbelåning 143. Rutin för anmälan om felaktig utbetalning 144. Rutiner för medicin och smittskydd 145. Rutin för avstämning 146. Rutin för återkrav System för intern kontroll

153 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning VP 2015, Bilaga 10 Sida 1 (9) Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 Inledning Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 i Enskede-Årsta-Vantör syftar till att ange riktningen för åtgärder inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer under Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete är starkt sammankopplat med socialt förebyggande arbete. Strategin innehåller underlag för prioriterade förebyggande åtgärder och beskriver ansvarsfördelningen mellan de samverkande aktörerna. Stockholms stads brottsförebyggande program har som övergripande mål med det brottsförebyggande arbetet att tryggheten ska öka och antalet brott minska. Det förebyggande arbetet är även ett led för att uppfylla förvaltningens sex nämndmål: Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och utanförskap Stadsdelens olika lokalsamhällen utvecklas till trygga och levande områden Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld Enskede-Årsta-Vantör är en demokratisk stadsdel där medborgarna har inflytande Stadsdelen är ren och välskött Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Stockholm Växel eav@stockholm.se stockholm.se Förvaltningen arbetar utifrån styrande dokument som Trygghetsoch säkerhetsprogram för Stockholms stad , Vision 2030, Stockholms stads brottsförebyggande program, Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program, Stadens parkprogram och Stadens lokala ordningsföreskrifter. Bakgrund Enligt stadens brottsförebyggande program ska arbetet präglas av helhetssyn. De förebyggande insatser som vidtas ska i så hög utsträckning som möjligt vara beprövade, ske i samverkan, bygga

154 Sida 2 (9) på kunskap om det som ska förebyggas och utgå från den lokala problembilden. Brottsförebyggande arbete görs på flera nivåer och brukar vanligtvis delas upp i situationell brottsprevention som riktar in sig på att minska möjligheterna att begå brott och social brottsprevention som riktar in sig på benägenheten att begå brott och att minska antalet personer som begår kriminella handlingar. Både situationell och social prevention kan sedan delas upp i tre nivåer, primär, sekundär och tertiär prevention. Primär: åtgärder som syftar till att förebygga på bred nivå till många oavsett behov. Det kan vara till alla personer i en viss åldersgrupp. Som exempel på primär prevention kan nämnas generella föräldrautbildningar, ANDT- information till tonåringar och deras föräldrar och att ta hänsyn till trygghetsaspekter i stadsplanering och byggande. Sekundär: åtgärder som syftar till att förebygga mer selektivt och föregripa utifrån att det finns tecken på att det finns behov. Det kan vara olika riskgrupper. Som exempel på sekundär prevention kan nämnas fältassistenternas uppsökande arbete, föräldrautbildningar som riktar sig till föräldrar som upplever mycket bråk hemma och åtgärder för att återföra personer in i utbildning eller arbete. Röja sly, se över belysning och ta bort klotter är exempel på fysiska åtgärder. Tertiär: åtgärder som ges när det finns indikation på behov. Då finns det ett uttalat behov att sätta in åtgärder för att förebygga vidare negativ utveckling. Som exempel på tertiär prevention kan nämnas åtgärder för att förhindra återfall i brott såsom social insatsgrupp och MST för familjer och fysisk förändring av särskilt brottsutsatta platser. För att nå framgång i det förebyggande arbetet är det viktigt att kombinera åtgärder inom de tre nivåerna samt situationella och sociala insatser. Stadens brottsförebyggande program pekar ut fem övergripande aktiviteter som bör beaktas vid problem med brottslighet. Det är: 1. Stärka formell och informell social kontroll 2. Minska brottsbenägenheten 3. Försvåra genomförandet av brott 4. Lindra brottens skadeverkningar 5. Minska obefogad rädsla för brott Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015

155 Sida 3 (9) Risk- och skyddsfaktorer Förebyggande arbete måste även bygga på kunskap om risk- och skyddsfaktorer för att vara effektivt. Riskfaktorer ökar risken för ogynnsam utveckling och skyddsfaktorer minskar risken. Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer; på samhällsnivå, i närmiljön, i kamratkretsen, i familjen och hos individen. Risk- och skyddsfaktorer på samhällsnivå är exempelvis låg/hög acceptans för lagar och normer, låg/hög narkotikatillgång och liberal/restriktiv lagstiftning. Exempel på riskfaktorer i närmiljö, familj, kamratkrets och på individnivå: Lite resurser till förebyggande arbete Normer som gynnar alkohol- och drogkonsumtion, god tillgång på droger och hög drogkonsumtion, hög kriminalitet Eftersatt fysisk miljö Fattigdom, boendeomsättning Bristande tillsyn och anknytning Bristande skolframgång, lärare med låga förväntningar Kompisar som uppmuntrar normbrytande beteende Impulsivitet, aggressivitet, tidig debut i normbrytande beteende Exempel på skyddsfaktorer i närmiljö, familj, kamratkrets och på individnivå: Områden som kännetecknas av social kontroll, engagerade vuxna Låg drogkonsumtion, låg kriminalitet Hög trivsel, god fysisk skötsel Lärare med höga förväntningar God tillsyn och anknytning till föräldrar Delta i organiserad fritidsverksamhet, hög organisationsgrad (valdeltagande etc) Social kompetens, problemlösningsförmåga Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 Förvaltningens arbete för trygghet i stadsdelsområdets utemiljö Trygghetsskapande åtgärder i utemiljön handlar bland annat om att se till att det finns god sikt, bra belysning samt att trasig och/eller förstörd utrustning och anläggningar lagas eller tas bort. God sikt kan uppnås genom föryngringsbeskärning och kronlyftning längs med parkvägar, dels för att förhindra tillhåll och öka sikten, men även för att förhindra att lövverk skymmer belysningslampor.

156 Sida 4 (9) Identifiering av behov av dessa åtgärder kan göras på olika sätt, till exempel genom trygghetsvandringar, eller genom möten tillsammans med aktörer som känner till och bor/verkar i det aktuella området. Vid dessa tillfällen bör även aktörer som ansvarar för belysning och anläggningar som stadsdelsförvaltningen inte ansvarar för vara med. Genom att rusta upp parkmiljöer skapas också förutsättningar för ökad trygghet om de kan utvecklas till viktiga målpunkter och på så sätt bidra till platser befolkas i högre utsträckning. I samband med att parker rustas upp kan också en översyn av trygghetsaspekterna göras, t ex vad gäller siktröjning och belysning. Ansvar, rådighet och samarbete Förebyggande arbete förutsätter samarbete och samverkan, eftersom ansvaret är uppdelat på flera aktörer, både internt inom staden och externt på andra myndigheter. Övergripande ansvar inom stadsdelsförvaltningen Det övergripande ansvaret för strategin ligger hos stadsdelsdirektören. Stadsdelsförvaltningens rådighet och utförandeansvar Stadsdelsförvaltningen ansvarar för och har rådighet över myndighetsutövning, råd- och stödåtgärder, behandling och uppsökande verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, fältverksamhet, förskola och fritid, äldreomsorg, information och utbildningar samt över drift och underhåll av parkmark och investeringar i parkmark. Inom socialt förebyggande arbete arbetar förvaltningen bland annat med föräldrautbildningar, tobaks- och folkölstillsyn, ungdomsmottagning, fortbildning av personal och genom fältassistenternas uppsökande arbete med ungdomar i riskzon och information till föräldrar. Vidare arbetar förvaltningen även uppsökande mot äldre personer för att informera om förebyggande åtgärder, liksom till de äldre brukarna och deras anhöriga. Förvaltningen ger stöd och behandling till personer med beroendeproblematik, dels genom egen mottagning, dels genom gemensam mottagning med landstinget. Förvaltningen ger även stöd och behandling till personer som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Behandling ges även till utövare av våld i nära relation. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 För att skapa förutsättningar för trygghet i utemiljön arbetar förvaltningen med till exempel borttagning av skymmande buskage,

157 Sida 5 (9) renhållning och tillgänglighetsanpassning av lekplatser och parkvägar. Rådighet och utförandeansvar hos andra aktörer Stadsdelsförvaltningen arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans med flera aktörer med utförandeansvar; socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret, landstinget, fastighetsägare och polisen. Socialförvaltningen ansvarar för det uppsökande arbetet riktat mot vuxna och även för insatser för ungdomar med beroendeproblematik och unga lagöverträdare. Utbildningsförvaltningen har ansvar för elevhälsan. Landstinget ansvarar för substitutionsbehandling för vuxna med beroendeproblematik. De ansvarar även för psykiatrisk expertis, både allmän psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Trafikkontoret ansvarar för all belysning i staden, både gatubelysning och parkbelysning. Trafikkontoret ansvarar för klottersanering på stadens mark. Klotter på egendom som tillhör Stockholms stads bolag och förvaltningar omfattas av stadens klotterpolicy som antogs av Kommunfullmäktige den 16 april Policyn innefattar bland annat en garanti om sanering inom 24 timmar. I samband med sanering sker också dokumentation och polisanmälan. Trafikkontoret har även drift-, underhålls- och investeringsansvar för gator, torg och gatuträd. Övriga fastighetsägare i stadsdelsområdet, både kommunala och privata bolag, Trafikförvaltningen (fd SL) samt bostadsrättsföreningar, är viktiga samverkanspartners för att trygghetsarbetet ska kunna genomföras utifrån ett helhetsperspektiv. Polisen ansvarar för att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och utreda brott. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 Samverkan För frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är Chefssamrådet i söderort och det lokala brottsförebyggande rådet i Enskede-Årsta-Vantör viktiga samverkansforum på ledningsnivå. I Chefssamrådet sitter representanter från polis, samtliga sex stadsdelar i söderort, åklagare, Trafikförvaltning, utbildningsförvaltning och socialförvaltning. Stadsdelsdirektören är förvaltningens representant

158 Sida 6 (9) i Chefssamrådet. Under 2014 har en samverkansöverenskommelse undertecknats inom chefssamrådet avseende våld i nära relation. Syftet med överenskommelsen är att stadsdelarna i Söderort tillsammans med polisen i Söderort ska utveckla och förbättra arbetsmetoder och rutiner vid bemötande och utredning av vuxna personer utsatta för våld i nära relation. Målet är att öka upptäckten av personer som lever med våld i nära relation samt att brottsoffer och förövare ska få adekvata stödinsatser från polis och socialtjänst. Under 2014 har även ett gemensamt årshjul tagits fram för polisen, stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen i Söderort med gemensamma satsningar rörande tobak, alkohol och andra droger. Dessa kommer att fortsätta under Under 2015 kommer alla stadsdelsförvaltningar skriva samverkansöverenskommelser med polisen. Stadsdelsdirektören leder det lokala brottsförebyggande rådet i Enskede-Årsta-Vantör där representanter från individ- och familjeomsorg (socialtjänst), fritid- och fältverksamhet, parkingenjör, preventionssamordnare, de kommunala bostadsbolagen, brandförsvaret, utbildningsförvaltningen och polisens två närpolisområden sitter med. Under 2014 har det brottsförebyggande rådet arbetat med att utveckla sin sammansättning, arbetsformer och prioriteringar. Det innebär att rådets medlemmar utgör en styrgrupp med mandat att fatta beslut inom sina respektive områden. Under 2014 har en gemensam beskrivning av den lokala problembilden inom Enskede-Årsta- Vantör tagits fram av rådet. Under 2015 kommer arbetet med gemensamma prioriteringar att fortsätta. En annan viktig samverkansgrupp är de områdesmöten som utbildningsförvaltningen ansvarar för där skola, förskola, fritid, fält, socialtjänst och polis träffas. Det finns tre områdesgrupper som träffas två gånger per termin med syfte att skapa kontaktnät i närområdet för att utbyta information och agera kring gemensamma problem. Områdesgrupperna är geografiskt indelade efter skolor. Områdena är: 1. Hagsätraskolan, Ormkärrsskolan, Snösätraskolan och Rågsveds grundskola 2. Sturebyskolan, Östbergaskolan, Bäckahagens skola, Bandhagens skola och Örbyskolan 3. Enskede skola, Enskedefältets skola, Årstaskolan och Skanskvarnsskolan Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015

159 Sida 7 (9) Frivilliga krafter Medborgare, kyrkan, brottsofferjourer, kvinnojourer, ideella föreningar, idrottsföreningar, hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, villaföreningar och företagare är viktiga samverkanspartners och ger betydande och viktig information inför förebyggande och trygghetsskapande aktiviteter. Förvaltningen arbetar för att öka kontakterna med frivilliga krafter för att utveckla och stärka samarbetet. Prioriterade områden Underlag för prioritering Förebyggande arbete utgår från kunskap om riskfaktorer och den lokala problembilden i stadsdelen. För att skapa sig en bild av den har använts olika informationskällor och data. Till exempel stadens trygghetsmätning, skolundersökningar, anmälda brott, uppgifter från boende och verksamma i områdena. Data från Stockholmsenkäten 2014 visar att andelen elever i åk 9 som varken använder tobak eller alkohol har ökat stadigt sedan Det är även allt färre i åk 9 som uppger att föräldrarna bjuder dem på alkohol. Andelen i år 2 på gymnasiet som inte använder tobak är oförändrad sedan Andelen i år 2 som avstår alkohol har ökat sedan 2008, men betydligt blygsammare än för åk 9 och är på en lägre nivå. Utvecklingen avseende att prova narkotika har legat i princip oförändrat sedan Av eleverna i åk 9 har 12 procent testat, medan år 2 på gymnasiet är andelen cirka 30 procent. Den absolut vanligaste drogen är cannabis som över 90 procent av de som testat har använt, följt av Spice. Under 2014 kom stadens trygghetsmätning som överlag visar på mer positiva resultat jämfört med tidigare mätningar 2008 och Vissa frågor och stadsdelar inom Enskede-Årsta-Vantör sticker dock ut. Exempelvis upplever 15 procent av de svarande i Östberga att anlagda bränder stör ordningen att jämföra med 3 procent i hela Enskede-Årsta-Vantör. Bränder upplevs vara ett problem även i Rågsved och Hagsätra, Skadegörelse och nedskräpning upplevs vara störst problem i Östberga, Rågsved, Hagsätra och Högdalen. Att ungdomar stör ordningen upplevs mest i Östberga och Hagsätra. Påverkade personer upplevs som störst problem i Johanneshov. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 Enligt trygghetsmätningen har Enskede-Årsta-Vantör en högre andel barn som misstänks för brott än staden som helhet och så har utvecklingen varit åren Andelen lagförda unga vuxna (18-25 år) är också högre i Enskede-Årsta-Vantör både 2012 och 2013 jämfört med stadens genomsnitt.

160 Sida 8 (9) I Högdalen driver förvaltningen en arbetsgrupp i samarbete med andra utifrån de synpunkter på trygghetssituationen som framkommit från de boende. Det rör till stor del beroendeproblematiken som de boende uppfattar finns i och runt centrum. I Dalen utvecklar stadsdelsförvaltningen samverkan med andra förvaltningar i staden, polisen, fastighetsägare och ideella krafter för att komma till rätta med problematik knuten till ungdomar som är i riskzon för att dras in i en kriminell livsstil. Under 2014 har trygghetsarbetet i Östberga prioriterats genom att bland annat fånga upp unga vuxna utan ordnad sysselsättning, stimulera till fastighetsägarsamverkan och öka tillgången till generellt föräldrastöd. Boende i området uppger att de känner sig otrygga pga gängbildning, bränder och våld. Förvaltningen samarbetar med en rad aktörer såsom polis, fastighetsägare, föreningar, trossamfund och flera förvaltningar/avdelningar inom staden och ambitionen är att under 2015 utveckla detta samarbete ytterligare. Sett till socioekonomiska data och det sammanvägda resultaten i stadens trygghetsmätning sticker Rågsved ut genom att genomgående ha sämre värden än övriga områden. En negativ utveckling avseende socioekonomiska faktorer och upplevd otrygghet finns även i Hagsätra. Personer som utsätts för eller bevittnar våld och som står i en nära relation till våldsutövaren är utsatta och barn är särskilt sårbara. Många personer som utsatts för våld i nära relation kommer till förvaltningens kännedom genom att de tillfrågas i den ordinarie verksamheten exempelvis inom äldreomsorgens- och individ- och familjeomsorgens arbete. I stadsdelen finns många personer med beroendeproblematik som är i behov av stöd och behandling för att bryta det. I Stockholmsenkäten uppger 12 procent av eleverna i åk 9 att de tycker att någon i familjen dricker för mycket alkohol. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015 Förebyggande åtgärder 2015 Mot bakgrund av vår kunskap om riskfaktorer och det som redovisats i denna strategi planeras följande förebyggande åtgärder under 2015.

161 Sida 9 (9) Föräldrautbildningar, både generella till alla föräldrar (ABC) och riktade till de som exempelvis upplever mycket bråk hemma (KOMET). Fortsatt utveckling av samverkan för tidig upptäckt av barn, ungdomar och vuxna i riskzon. Exempel på samverkanspartners är förskola, skola, fritid, fält, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och polis. Utveckling av arbetssätt rörande unga lagöverträdare inom socialtjänsten för att snabba på kontakten och erbjuda adekvata insatser. Brottsförebyggande information till förvaltningens äldre brukare och deras anhöriga. Behandling till personer med beroendeproblematik avseende alkohol och andra droger. Behandling och stöd till personer som utsatts för eller bevittnat våld i en nära relation. Behandling till personer som utövat våld i en nära relation. Tillsyn av näringsidkare som säljer folköl och tobak. Antilangningskampanjer inför riskhelger. Informationsutskick till tonårsföräldrar inför riskhelger och lov. Högdalen en satsning tillsammans med bland annat fastighetsägare, polisen och frivilligorganisationer för att öka upplevelsen av trygghet i centrum med omnejd. Rågsved planeras att fortsätta satsa på uppsökande arbete riktat till unga vuxna som ej är i studier eller arbete inom ramen för Rågsved community center. Östberga - planeras att fortsätta satsa på uppsökande arbete riktat till unga vuxna som ej är i studier eller arbete, samt att arbeta med att stärka förutsättningarna för boendes engagemang i lokalsamhället. Slyröjningsplanen för 2015 innebär siktröjning för ökad trygghet längs med de parkvägar som de föregående två åren röjts i syfte att hålla stråken öppna och en fortsatt röjning med huvudinriktning i företrädesvis Östberga, Högdalen och Rågsved. Utöver dessa aktiviteter sker en kontinuerlig uppföljning av vad som händer för att vid behov kunna vidta icke planerade åtgärder både förebyggande och akuta, inom stadsdelens områden. Strategi för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 2015

162

163 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning VP 2015, Bilaga 11 Sida 1 (12) Miljöhandlingsplan 2015 Miljöhandlingsplan 2015 Bakgrund Stockholms miljöprogram gäller från och med 2012 till och med utgången av Programmet är ett kommunövergripande styrdokument som bryter ned kommunfullmäktiges verksamhetsmål i uppföljningsbara delmål. I samband med miljöprogrammet har stadens samtliga nämnder och styrelser fått i uppdrag att utifrån programmet kartlägga sin egen miljöpåverkan och beskriva åtgärder för att minska densamma i en miljöhandlingsplan. Målen i miljöprogrammet är styrande för staden som helhet. Samtliga mål i programmet berör Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, även om inte alla delmål berör eller följs upp av nämnden. Programmet anger också indikatorer för att följa upp de sex målen: 1. Miljöeffektiva transporter 2. Giftfria varor och byggnader 3. Hållbar energianvändning 4. Hållbar användning av mark och vatten 5. Miljöeffektiv avfallshantering 6. Sund inomhusmiljö Inledning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har sedan 2009 tagit fram en miljöplan som reviderats varje år i samband med verksamhetsplanen. Sedan 2012 har nämnden en miljöhandlingsplan med utgångspunkt i det gällande miljöprogrammet. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Miljöhandlingsplanen är ett förvaltningsövergripande dokument, där mål som formulerats inom Stockholms stads miljöprogram implementeras i förvaltningens verksamheter. Planen speglar förvaltningens arbete för att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas, och beskriver mål, delmål och indikatorer som nämnden följer upp och har rådighet över, samt anger aktiviteter som förvaltningen ska arbeta med.

164 Sida 2 (12) Miljöpåverkan och rådighet Inom flera av förvaltningens enheter sker aktiviteter varje dag som har konsekvenser för miljön; transporter, energiförbrukning, upphandling av varor och tjänster, inköp, resursförbrukning och avfallshantering. Inom enheterna finns möjligheter att konkret minska förvaltningens totala miljöpåverkan. Dessutom finns miljöpåverkan som är knutna till mer strategiskt och långsiktigt arbete som rör ställningstaganden och beslut i olika ärenden som förvaltningen handlägger och genomför. Detta kan exempelvis vara aktuellt i remissvar, i dialog och samverkan med andra förvaltningar vid utbyggnads- och exploateringsprojekt i stadsdelsområdet samt i arbetet med investeringar och drift och underhåll av parker och naturområden. Centralt för miljöhandlingsplanen är att miljötänkandet ska integreras i alla verksamheter. Rådigheten ser emellertid olika ut för förvaltningens skilda verksamheter. Genomförande och uppföljning Miljöhandlingsplanen ska fungera som ett dokument som förvaltningens alla verksamheter ska arbeta efter och som enheterna kan utgå ifrån när de formulerar åtaganden och arbetssätt. Alla som arbetar inom förvaltningen ska känna till miljöhandlingsplanens innehåll och tillämpa den i det dagliga arbetet. Miljöhandlingsplanens mål formuleras och revideras i samband med verksamhetsplanen. Indikatorerna i handlingsplanen följs upp i stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS). Dessutom rapporterar förvaltningen fordonsstatistik till miljöförvaltningen. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Ansvar Enhetscheferna (om inga andra nämns) ansvarar för att genomföra aktiviteterna inom de olika delmålen. Ansvaret för att genomföra vissa aktiviteter ska ske i samverkan med lokalansvarig eller upphandlare. Stadsmiljöverksamheten ansvarar enskilt för aktiviteter som är specifikt inriktade mot drift och underhåll i park samt i samband med fysisk planering.

165 Sida 3 (12) Avdelningscheferna är ansvariga för att skapa goda förutsättningar för miljöarbetet på enheterna, ta vara på och utveckla personalens kompetens och engagemang i miljöfrågor samt driva arbetet framåt. Ansvarsområde Övergripande miljöansvar inom verksamhetsområdet Miljöansvar inom enheten och verkställande av aktiviteter i miljöhandlingsplanen Ansvar Avdelningschefer Enhetschefer Övergripande mål 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportsystem, baserat på ny teknik, förnyelsebara bränslen, bättre logistik och mer information. En övergång till mer kapacitetsstarka och mindre miljöbelastande transportmedel är nödvändig samtidigt som arbetet med att söka smarta trafiklösningar och kommunikationssätt som är resurssnålare och utnyttjar energin effektivare än idag måste fortsätta. En satsning på de oskyddade trafikanterna leder till en mer trafiksäker miljö och en stadsmiljö som är mindre bullrig och mer trivsam att visas i. Det ska vara lätt att välja kollektiva, trygga och miljövänliga transportlösningar. Som stor arbetsgivare kan staden också påverka resandet hos de anställda och som verksamhetsutövare kan staden vid upphandling välja miljöanpassade fordon och arbetsmaskiner. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Delmål 1.1 Miljöbelastningen från stadens transporter och resor ska minska Delmålet innebär att nämndens verksamheter ska arbeta systematiskt för att minska miljöbelastningen från sina transporter och resor. I handlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten.

166 Sida 4 (12) Aktivitet Alla medarbetare ska tillämpa Förvaltningens resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Policyn utgår från ett rangordnat valsystem: Ansvar Alla medarbetare 1. Överväg om alla resor måste genomföras: Om digitala möten kan genomföras ska dessa föredras. Resor till möten eller andra ärenden som måste genomföras bör förläggas så att resorna kan ske säkert och miljöanpassat. Möten bör förläggas i närområdet, med möjligheter att ta sig dit med kollektiva färdmedel eller genom att gå eller cykla. Resor i andra tjänsteärenden bör ske med det bästa färdsättet. 2. Välj det bästa färdsättet: Res med kollektivtrafiken: Tunnelbana, pendeltåg eller buss vid lokala resor inom Stockholms län och tåg för nationella resor under 50 mil. Gå eller cykla vid korta tjänsteärenden. Använd alltid hjälm och riktig cykelutrustning vid cykling. Använd gärna förvaltningens cykelpool. 3. Om bilresor är nödvändiga: Res/kör i första hand med leasad miljöbil, i andra hand med en externt hyrd miljöbil och i sista hand med privat bil. De miljöbilar som är avsedda att tankas med förnyelsebart bränsle ska tankas med sådant. Resor med bil ska samordnas för samåkning i den mån det är möjligt. Föraren ska tillämpa sparsam och säker körning. Delmål 1.2 Stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade och köras på miljöbränsle, och av stadens upphandlade transporter ska miljöfordonsandelen öka Delmålet innebär att de motorfordon som nämnden äger eller leasar ska vara miljöbilar enligt den definition som antagits av kommunfullmäktige, och bilar som går på miljöbränsle (E85- bilar, fordonsgasbilar och laddhybridbilar) ska tankas med det bränsle de är avsedda för. KF Indikator Nämndens årsmål Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % Andel miljöbränsle i stadens miljöbilar 90 % Andel elbilar 9,5 %

167 Sida 5 (12) Aktivitet E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. Löpande översyn görs för de bilar vars avtal löper ut för att se om de kan ersättas med elbilar. Ansvar Enhetschefer Enhetschefer Delmål 1.3 Miljökvalitetsnormen för luft ska uppnås Nämndens mål är att samtliga bilar ska köras med odubbade vinterdäck. KF Indikator Nämndens årsmål Andel dubbdäck 0 % Delmål 1.4 Gång- och cykelresandet ska öka Delmålet syftar till att skapa förutsättningar för att cykel- och gångtrafiken ska öka. För nämnden innebär detta att cykelbanor på parkmark ska vinterväghållas, sandsopas och ha bra underlag. Aktivitet Förvaltningen ska kontrollera att cykelbanor på parkmark är snöröjda, sandsopade och har bra underlag. Ansvar Stadsmiljöverksamheten Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se

168 Sida 6 (12) Övergripande mål 2. Giftfria varor och byggnader Delmål 2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska Spridningen av miljögifter måste minska och staden kan påverka detta genom att välja miljöanpassade varor och tjänster i sin upphandling. Delmålet avser för nämndens del varor som har en kort omloppstid och livslängd som exempelvis städtjänster. Det gäller även entreprenadupphandlingar för investering, drift och underhåll av parkmark inom stadsdelsområdet. De fem högst prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnena ska undvikas. (Se beskrivning faktaruta bilaga 3 i Stockholms miljöprogram för ). Ämnen uppförda på SIN-list och Kemikalieinspektionens PRIO-databas ska undvikas. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska vara vägledande när sådana finns. I annat fall gäller att kriterier för Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel. KF Indikator Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Nämndens årsmål 100 % Aktivitet När tjänster och entreprenader upphandlas ska krav ställas på att miljöanpassade produkter enligt kriterier ovan ska användas Uppföljning av ställda miljökrav vid upphandlingar ska genomföras med stickprovskontroller Ansvar Ekonomiavdelningen Enhetschefer Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Delmål 2.3 Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 25 procent Med ekologiska livsmedel menas exempelvis KRAV, Demeter, MSC som uppfyller kriterierna enligt EU-förordningen 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Upphandlade livsmedel innefattas även av måltider samt måltidsverksamhet till förskola, äldreomsorg med flera verksamheter. Frukt, kaffe, fikabröd som köps in till

169 Sida 7 (12) fikarum och i samband med möten och konferenser ska i största möjligaste mån vara ekologiska. KF Indikator Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter. Nämndens årsmål 25 % Aktivitet Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen. Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion. Ansvar Avdelningschefer Avdelningschefer Övergripande mål 3. Hållbar energianvändning Utvinning av energi och energianvändning är en av orsakerna till flera stora miljöproblem. Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska växthuseffekten. Med energieffektiv teknik kan staden vara en aktör för miljödriven tillväxt och utveckling samt minska sina driftskostnader. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Delmål 3.1 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 % Energianvändning i stadens byggnader och anläggningar ska minska. Målet innebär att förbrukningen ska minska i de lokaler där förvaltningen har verksamheter jämfört med föregående år. KF Indikator Elanvändning per kvadratmeter Nämndens årsmål 48 kwh/kvm

170 Sida 8 (12) Aktivitet I verksamhetslokalerna ska det finnas energieffektiva vitvaror. Energisparande åtgärder ska vidtas, exempelvis genom att stänga av energi i lokaler och rum som inte används, energieffektivisera t ex genom byta till lågenergilampor, ledbelysning samt installera närvarostyrning om det är möjligt. Ansvar Enhetschefer och ekonomiavdelningen Enhetschefer och ekonomiavdelningen Övergripande mål 4. Hållbar användning av mark och vatten Stockholm upplevs som en attraktiv plats att bo och verka i och en av anledningarna är närheten till parker och naturen och att Stockholm är en stad på vattnet. Stockholms- grön och vattenområden innehåller många viktiga ekologiska funktioner liksom stora kvaliteter för rekreation. Parker, vatten och natur ger tillgång till gröna oaser, rofylldhet, lek och promenader. Parker och grönområden bidrar även till att dämpa buller och växligheten fungerar som filter för luftföroreningar. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Delmål 4.1 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska stärkas och utvecklas Delmålet handlar om att bibehålla och utveckla funktionen hos den grön- och blåstruktur som är en förutsättning för bevarande av ett rikt växt- och djurliv. I samband med att nya detaljplaner tas fram kan svaga funktioner stärkas. Intrång i särskilt betydelsefulla grönområden ersätts och kompenseras med en lokalt likvärdig funktion. Åtgärder kan vara att återskapa naturtypen eller restaurera en miljö där naturvärdena har försämrats. Särskilt värdefulla mark- och vattenområden ska om möjligt bevaras i samband med investeringar på parkmark. Genomföra framtagna naturvårds- och trädvårdsplaner. Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se

171 Sida 9 (12) Aktivitet I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla mark- och vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras. Ansvar Stadsmiljöverksamheten Delmål 4.2 Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas Närheten till naturen är viktig för stadsdelsområdets attraktionskraft och befolkningens rekreation. Målet är en långsiktigt hållbar markanvändning som bidrar till ekonomisk utveckling utan att viktiga miljövärden går förlorade. Vid ny exploatering där park- och naturmark tas i anspråk är det viktigt att bevara och utveckla gröna samband och strukturer. I samband med nya planer och projekt sätts åtgärder in för att stärka svaga kopplingar. Det kan vara upprustning eller nyanläggning av parker, lekplatser eller gång- och cykelvägar. Som underlag finns exempelvis nämndens parkplan, Stockholms vattenprogram och stadsbyggnadskontorets kartläggning Stockholms ekologiska känslighet. Aktivitet I samband med förslag till ny bebyggelse som medför intrång i särskilt attraktiva grönoch vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras. Ansvar Stadsmiljöverksamheten Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Delmål 4.5 Skötseln av grön- och vattenområden ska stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa kvaliteter En väl fungerande skötsel av park- och naturområden är en förutsättning för att bevara och utveckla både ekologiska och rekreativa värden. Nämndens arbete ska vara ekologiskt inriktat och gynna naturligt förekommande arter i naturområden. Parker och naturområden ska skötas enligt beslutade parkplaner för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Delmålet fungerar som ett förhållningssätt i nämndens arbete med att främja den biologiska mångfalden i naturområden.

172 Sida 10 (12) Aktivitet Sly som röjs ska i möjligaste mån ligga kvar i naturmark. Ansvar Stadsmiljöverksamheten Övergripande mål 5. Miljöeffektiv avfallssortering Avfall är i många fall en värdefull resurs om avfallshanteringen anpassas till avfallets egenskaper. Det mest miljöeffektiva är att i möjligaste mån förhindra att avfall uppstår. Effektiv och miljöanpassad avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur. Stadens mål är att minimera mängden avfall och öka andelen som nyttiggörs genom återanvändning och återvinning. Delmål 5.1 Avfallet från stadens verksamheter ska minska och det som ändå uppstår ska nyttiggöras Delmålet syftar till att minska resursförbrukningen genom materialåtervinning och energiåtervinning av det avfall som idag deponeras obehandlat. Förvaltningens verksamheter som tillagar och/eller serverar måltider ska, där det är möjligt, sortera ut matavfallet för biologisk behandling. Med biologisk behandling menas att matrester blir kompostjord eller rötas och omvandlas till biogas. En ökad biologisk behandling av matavfallet från stadens egna verksamheter syftar bland annat till att öka biogasproduktionen i Stockholm. KF Indikator Nämndens årsmål Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling. 55 % Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Aktivitet Grovsopor ska i större omfattning än idag sorteras för material- eller energiåtervinning. Pappersförbrukningen ska minska. Ansvar Enhetschefer Enhetschefer

173 Sida 11 (12) Förbrukningen av engångsprodukter ska minska och flergångsprodukter (ex glas) och förnyelsebara material ska öka. Vattenförbrukningen ska minska. De enheter som ännu inte sorterar ut matavfall ska kontakta Stockholm Vatten och påbörja utredning om förutsättningar. De förskolor som inte har rätt förutsättningar för att samla in matavfall i kärl ska tillsammans med fastighetsägarna undersöka möjligheten att installera matavfallskvarn. Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer och ekonomiavdelningen Enhetschefer och ekonomiavdelningen Delmål 5.2 Andel felsorterat farligt avfall ska minska Delmålet handlar om att ändra konsumtionsmönster och minska mängden farligt avfall från förvaltningens verksamheter. Det kan bland annat ske genom att förvaltningen vid upphandlingar ställer krav på kemikalieanvändning vid städtjänster och skötsel av grönområden. Aktivitet Riskavfall ska hanteras enligt föreskrifter Farligt avfall ska sorteras ut och lämnas så att det bli miljöriktigt omhändertaget Ansvar Enhetschefer Enhetschefer Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Övergripande mål 6. Sund inomhusmiljö Eftersom vi tillbringar större delen av våra liv inomhus, har en god inomhusmiljö stor betydelse för människors hälsa och komfort. Hälsobesvär relaterade till inomhusmiljön är ett problem i många byggnader. Arbetet för att minska hälsorelaterade riskfaktorer berör bland annat buller, dålig luftkvalitet, inomhustemperatur och höga radonhalter i bostäder och allmänna lokaler. När åtgärder vidtas för att förbättra inomhusmiljön bör lösningar sökas som även bidrar till lägre eller lika energianvändning.

174 Sida 12 (12) Stadens alla nämnder och styrelser som äger, bygger, förvaltar och brukar lokaler har ansvar för en sund inomhusmiljö i de egna lokalerna. Delmålen enligt miljöprogrammet handlar, förutom att inomhusmiljön ska bli bättre, om att radonhalterna och bullernivåerna inomhus ska minska. För stadsdelsnämnden handlar målområdet om att verksamheter som förskolor, vårdoch omsorgsboenden, gruppbostäder, korttidshem och dagliga verksamheter ska ha god luftkvalitet och goda ljudnivåer för brukare och personal. Detta säkras genom skyddsronder. Aktivitet God ljudnivå ska upprätthållas vid verksamheter med hjälp av t ex bordskivor med ljuddämpande ytskikt, möbeltassar, bullerdämpande mattor, ljuddämpande väggfärg, takabsorbenter och skärmar. Ansvar Enhetschefer och ekonomiavdelningen Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se

175 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning VP 2015, Bilaga 12 Kommunikationsplan Sida 1 (9) Kommunikationsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Ramar Strategiska vägval En stad ett varumärke Intressenter Ansvar och roller Kanaler och aktiviteter Bakgrund och syfte Med en samordnad kommunikation inom Stockholm skapar vi tillsammans intern samhörighet och extern tydlighet. Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke. Enskede-Årsta-Vantörs kommunikationsplan behandlar förvaltningens informations- och kommunikationsinsatser till olika målgrupper. Planen innehåller målsättningar och aktiviteter när det gäller hur förvaltningen informerar invånare, brukare och närstående samt medarbetare. Kommunikationsplanen uppdateras en gång per år i samband med verksamhetsplanen. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav 2. Ramar Till grund för kommunikationen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning finns förutom denna kommunikationsplan och de lokala riktlinjerna för sociala medier, även följande dokument på stadens intranät: Grafisk varumärkesmanual Strategi för Stockholm Webb Kommunikationsprogram

176 VP 2015, Bilaga 12 Sida 2 (9) Kommunikationssystemet i Enskede-Årsta-Vantör Stadens kommunikationssystem omfattar kanaler, gränssnitt, budskap, aktörer och användas i linje med stadens grafiska varumärkesprofil. Kommunikationssystemet ska användas konsekvent och effektivt i förvaltningens verksamheter. Kommunikationssystemet ska stödja ansvaret för service- och demokratiinformation samt arbetet för att uppnå målen. Kommunikationen ska vara tillgänglig och tydlig. För den interna kommunikationen prioriteras: Det personliga samtalet och mötet Intranätet Skriftlig information För den externa informationen prioriteras: Det personliga samtalet och mötet Webbplatsen Stockholm.se Annonsering Nämndmöten, områdesmöten och nämndens råd Pressmeddelanden och mediakontakter Skriftlig information, trycksaker Information till brukare och närstående lämnas via följande kanaler: Det personliga samtalet och mötet Skriftlig information Brukarråd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 3. Strategiska vägval Den interna kommunikationen har hög prioritet och stadsdelsförvaltningen ska tidigt, tydligt och konsekvent kommunicera vad vision, verksamhetsmål och beslut betyder för den enskilde medarbetaren. Den interna kommunikationen ska engagera och skapa samhörighet och stolthet hos medarbetarna. Det uppnås genom till exempel möten och dialog på arbetsplatserna samt genom att skapa förutsättningar för alla medarbetare att vara ambassadörer för både sin verksamhet och för staden. Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav

177 VP 2015, Bilaga 12 Sida 3 (9) I den externa kommunikationen ska vi tydligt och konsekvent kommunicera vad vision, verksamhetsmål och beslut betyder för den enskilde invånaren och för övriga externa intressenter. Informationen ska vara saklig, tydlig och lättbegriplig. Det är viktigt att även privata aktörer och entreprenörer som verkar på uppdrag av staden involveras i detta så att även de kan förmedla de övergripande budskapen. Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans skapa en samstämd extern kommunikation som långsiktigt förstärker varumärket Stockholms stad. Den externa kommunikationen ska stärka stadens relationer med alla som vi är till för stockholmare, näringsliv, besökare, med flera. Den ska uppmuntra till medverkan, dialog och demokratiskt deltagande. Förvaltningens information ska skapa förutsättningar för delaktighet. Beslutsprocesser liksom möjligheter att påverka ska vara tydligt beskrivna. Forum för dialog ska skapas för att underlätta för stadens invånare, brukare och kunder att överblicka stadens service, tjänster och utbud. Genom att informera medborgarna om vad som händer såväl i stadsutveckling som i verksamheterna skapar förvaltningen tydliga förväntningar på stadens service. Vi ska vara aktiva, trovärdiga och tillgängliga. 4. En stad - ett varumärke Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke. Styrkan i vårt varumärke bestäms först och främst av kvaliteten på vår service och våra verksamheter. Stockholms stads varumärke är därför någonting som byggs inifrån tillsammans. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Stockholm The Capital of Scandinavia Budskapet ska stärka Stockholms stad och hela regionen och beskriva hur staden vill uppfattas på den internationella arenan. Budskapet ska förmedlas i ord eller som en symbol och ska finnas med i all stadens övergripande kommunikation. Budskapet kan typograferas i löpande text, finnas med som fristående budskap eller i rubrik. Storleken på budskapet varierar från enhet till enhet i proportion till övriga element men ska tydligt framgå. Undantagsfall där budskapet får exkluderas är när utrymmet är begränsat. Budskapet får inte tillämpas i kommunikationen på bekostnad av våra kontaktuppgifter och tillgänglighet.

178 VP 2015, Bilaga 12 Sida 4 (9) 5. Intressenter Stadsdelsförvaltningens intressenter är: Invånare Brukare och närstående Medarbetare Potentiella medarbetare Näringsliv Politiker Besökare Journalister Opinionsbildare Samarbetspartners Myndigheter och kommuner (nationellt och internationellt) Ideella organisationer Fackliga organisationer Stadsdelsförvaltningen ska alltid överväga hur vi effektivast kommunicerar med målgruppen i den givna situationen och använda förvaltningens kommunikationssystem. 6. Ansvar och roller Vi har alla ett ansvar för att lyssna till dem vi möter i vårt arbete. Ansvaret för att hålla dialogen med stockholmare levande vilar därför på alla medarbetare. På så sätt är vi alla kommunikatörer stadens ambassadörer och bärare av varumärket Stockholm. Stadsledningskontorets ansvar Stadens kommunikation kräver samordning och löpande samarbete mellan förvaltningar och bolag inom staden och med andra intressenter som arbetar i visionens anda. Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna och driva arbetet för att samtliga förvaltningar och bolag ska ansluta sin kommunikationsplanering till de övergripande budskapen. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ansvarar för att årligen utarbeta en kommunikationsplan för verksamheten och de projekt förvaltningen är delaktiga i. Kommunikationsplaneringen i projekt där flera förvaltningar deltar ska samordnas i en gemensam plan. Stadsdelsförvaltningen ska ha kännedom om, förmedla och bidra till spridningen av de övergripande budskapen.

179 VP 2015, Bilaga 12 Sida 5 (9) Stadsdelsförvaltningen ansvarar också för att knyta de lokala budskapen i sin egen kommunikationsplan till de övergripande budskapen. Allt för att intressenterna ska uppfatta kommunikationen från Stockholms stad som samordnad och tydlig. Avdelnings- och enhetschefer Chefer i våra verksamheter är ansvariga för kommunikationen med alla dem som berörs av den verksamhet de leder. Cheferna ska sträva efter att skapa mening och förståelse för allas ansvar för att utveckla verksamheten och för att bidra till dialog. Med verksamhetsansvar följer kommunikationsansvar. Kommunikation är en del av ledarskapet och i första hand ett chefsansvar. Det är varje chefs skyldighet att tillgängliggöra och se till att alla medarbetare får den information de behöver för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att respektive chef ser till att även den som inte är i tjänst på grund av längre tids sjukfrånvaro eller tjänstledighet får tillgång till viktig information under sin frånvaro. Medarbetare Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt söka och ta del av den information som finns. Varje medarbetare har också ett ansvar att föra vidare sådant som han eller hon får kunskap om i sitt arbete och som har betydelse för förvaltningen, i första hand till sin närmaste chef. I kommunikationsansvaret ligger också att delge andra medarbetare inom stadsdelsförvaltningen relevant information för att underlätta deras arbete. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Kommunikatörer Kommunikatören är ansvarig för stadsdelsförvaltningens externa och interna information i stadsdelen och planerar samt driver förvaltningens kommunikationsstrategiska arbete. Den ska stödja chefer och verksamheter i att utveckla den interna och externa kommunikationen. Kommunikatören ansvarar för att samordna kommunikationen i den egna verksamheten. Detta för att säkra att kommunikationen hela tiden förstärker de övergripande budskapen och styr mot stadens gemensamma mål och mot visionen. Kommunikatören är ansvarig som huvudredaktör för stockholm.se, fristående sajter och intranät och är support till avdelningsredaktörer och fristående-sajtredaktörer.

180 VP 2015, Bilaga 12 Sida 6 (9) Redaktörer för stockholm.se och intranät Förvaltningens redaktörer ansvarar för att uppdatera informationen på avdelningens sidor på Stockholm.se och intranät enligt Stockholm stads riktlinjer. De ska vara utbildade i stadens webbverktyg och ha avdelningschefens godkännande för att få arbeta som redaktör för avdelningen. Redaktör för fristående sajt Redaktörer för fristående sajt ansvarar för informationen på enhetens fristående sajt enligt Stockholm stads riktlinjer. De ska vara utbildad i stadens webbverktyg och ha sin närmaste chefs godkännande för arbete med den fristående sajten. Under 2015 genomförs en förändring i stadens webborganisation, vilket ska ge en mer tydlig organisation och ansvarsfördelning. Antalet redaktörer minskas och kompetenskrav införs. Stadens webborganisation kommer att bestå av huvudredaktörer, redaktörer och informationslämnare. 7. Kanaler och aktiviteter Lokala kanaler intern information Interna möten Alla enheter har arbetsplatsträffar, planeringsdagar samt medarbetarsamtal för att stärka medarbetarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Stöd- och checklistor för utvecklingsoch lönesamtal finns på förvaltningens intranät. En gång i månaden bjuds förvaltningens enhetschefer in till ett ledningsforum, där fokus är på chefs- och ledarskapet, strategiska frågor samt erfarenhetsutbyte både inom den egna avdelningen och över avdelningsgränserna. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Intranätet Intranätet ska vid sidan av det personliga mötet vara förvaltningens kanal för att kommunicera med stadens medarbetare. Aktuell information, lokala styr- och stöddokument, blanketter och mallar samt information om förvaltningen ska finnas. Alla medarbetare som har tillgång till intranätet ska regelbundet kontrollera aktuell information. Alla chefer ska dagligen följa upp ny information och sprida den till alla medarbetare.

181 VP 2015, Bilaga 12 Sida 7 (9) Personalblad Alla medarbetare nås inte av informationen på intranätet. Som ett komplement ska förvaltningen därför ge ut ett enklare personalblad till alla medarbetare. Informationen ska spegla aktuella frågor, viktiga beslut från ledning och nämnd, utvecklingsfrågor samt intern marknadsföring av förvaltningens verksamheter genom att sprida goda exempel. Syftet är att skapa en förståelse för förvaltningen som helhet och stärka den gemensamma förvaltningskulturen. Skriftlig information Verksamheterna använder anslagstavlor, meddelandepärmar eller liknande för att sprida information till medarbetarna. Massutskick av information via e-post ska i möjligaste mån undvikas. Medarbetarna En viktig informationskanal till invånare, föräldrar, anhöriga m.fl. är medarbetare i verksamheterna. Det är viktigt att medarbetare har god kunskap om verksamheten och dess mål. Lokala kanaler extern information Stadsdelsförvaltningen ska kommunicera externt genom välbekanta kanaler till exempel webb, media och genom telefon och e-post. Nya sätt ska användas för att utveckla relationen med dem vi är till för till exempel via sociala medier (Facebook och twitter) för att stärka dialog och sprida förståelse. Stadens webb ska vara navet i vår kommunikation. Därutöver används också annonsering, affischering, foldrar och broschyrer. Informationsmaterial om verksamheten ska också finnas tillgängligt på lättläst. Webbplatsen Stockholm.se På förvaltningens webbplats ska invånarna ha tillgång till aktuell information om stadsdelsnämndens och förvaltningens alla verksamheter samt beslut som fattas. På webbplatsen finns också alla handlingar och protokoll gällande stadsdelsnämndens och de nämndanknutna rådens sammanträden. Det är viktigt att webbsidans tjänst jämför service ständigt hålls uppdaterad. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Annonsering En gång i månaden (med undantag för juli) annonserar förvaltningen med en helsida i lokaltidningen. I annonsen finns information om nämndmötet samt aktuella beslut och händelser i stadsdelen. Stadens centrala annons samordnas med den lokala för att skapa större uppmärksamhet och en tydlig avsändare. Till

182 VP 2015, Bilaga 12 Sida 8 (9) detta tillkommer annonsering i särskilda frågor, evenemang och aktiviteter. Förvaltningens reception Vid förvaltningens reception på Slakthusplan 4, kan besökarna få muntlig och skriftlig information. Information om stadsdelens verksamheter finns i foldrar och broschyrer samt publiceras på receptionens storbildsskärm. Informations- och dialogmöten Stadsdelsförvaltningen arrangerar och genomför områdesmöten för att informera och föra dialog med de boende i olika delar i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Stadsdelsförvaltningen arrangerar i samarbete med andra förvaltningar även andra informationsmöten där dialog förs med de boende och där invånarnas synpunkter gällande parkplanering för ett stadsdelsområde samlas in. Det ska vara lätt för invånarna att lämna synpunkter och medborgarförslag. Nämndmöten En vecka innan stadsdelsnämndens beslutssammanträde, hålls ett informationsmöte där allmänheten kan träffa och ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker. Genom att allmänheten får komma till tals tidigare ökar möjligheterna att påverka de ärenden som nämnden ska fatta beslut om. Vid stadsdelsnämndens beslutsmöte är allmänheten välkommen att närvara, men kan inte ställa frågor eller framföra synpunkter. Information om nämndmötena finns tillgänglig på webbsidan och affischeras på anslagstavlor i stadsdelen och på andra strategiska platser i området samt annonseras i lokaltidningen. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Nämndens råd Genom pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor kan äldre och personer med funktionsnedsättning få information om nämndens ärenden och vara delaktiga i frågor som rör deras levnadsförhållanden. Råden ska ges möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen och deras synpunkter ska redovisas i beslutsunderlaget till nämnden. Stadsdelsnämnden har även ett företagarråd, med syfte till att utveckla samarbetet med näringslivet. Information om företagarrådets möten sker genom webbsidan samt genom annonsering i lokaltidningen. Pressmeddelande och mediakontakter Det är av största vikt med en öppen och förtroendeskapande attityd till massmedia. Genom att ge media saklig information

183 VP 2015, Bilaga 12 Sida 9 (9) och bakgrundsfakta bidrar förvaltningen till att öka kunskaperna och att en rättvis bild av förvaltningens verksamheter förmedlas. Personal inom kommunal förvaltning har meddelarfrihet, vilket betyder att medarbetare har rätt att lämna ut uppgifter till media. Arbetsgivaren får inte undersöka vem det är som har lämnat uppgifterna till media. Meddelarfriheten inskränks dock av tystnadsplikten och gäller inte för handlingar enligt gällande sekretesslagstiftning. Information till brukare och närstående Information ska lämnas till brukare och invånare via följande kanaler: Möten Brukare och närstående ska få muntlig information via personliga eller gemensamma möten. Biståndshandläggare och socialsekreterare informerar exempelvis brukarna vid personliga möten. På motsvarande sätt lämnas information inom förskolan till alla föräldrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Verksamheterna ska också erbjuda brukare och deras närstående information vid gemensamma möten, antingen genom återkommande möten eller ordna särskilda möten när det är aktuellt. Skriftlig information Förvaltningen ska utveckla informationen till brukare och närstående på ett tydligt och lättillgängligt sätt för att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt. Myndighetsutövande verksamheter informerar brukarna om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd. Informationen ska vara lättbegriplig och om det är möjligt ges både skriftligt och muntligt. Brukare och närstående ska ha tillgång till enhetens verksamhetsplan och kvalitetsgarantier samt verksamhetsberättelse. Vid vissa specifika händelser kan verksamheterna också informera brukare och närstående genom brev för att säkerställa att alla brukare nås. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Box Johanneshov Växel eav@stockholm.se stockholm.se/eav Brukarråd Inom äldreomsorgen finns anhörig- och förtroenderåd på flertalet av våra verksamheter. En representant från stadsdelsnämndens pensionärsråd ingår i respektive anhörig- och förtroenderåd. Stadsdelsförvaltningen har även ett brukarråd inom omsorgen för individ och familj. Flera förskolor har förskoleråd, där föräldrarna kan ha inflytande över verksamheten. På alla fritidsgårdar finns gårdsråd, där ungdomarna är delaktiga i beslut som rör verksamheten.

184

185 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Personalavdelningen VP 2015, Bilaga 13 Sida 1 (4) Personalplanering och kompetensplanering 2015 Hela förvaltningen 2015 kommer att medföra en stor tillströmning av nya medarbetare, framförallt inom egen regi, i och med verksamhetsövergångar, men även inom förskolan med två nya avdelningar. Ungefär 250 nya medarbetare kommer att anställas under året. Sjukfrånvaron bedöms öka, vilket ligger i linje med hur det ser ut i övriga delar av landet. Nya insatser kommer att sättas in för att stoppa inflödet av nya sjukskrivningar. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att göras inom alla avdelningar, både för att höja grundkompetensen och för att kompetensutveckla inom specifika områden. Personalomsättningen varierar stort mellan olika verksamhetsområden. Stora insatser görs för att minska omsättningen inom individ- och familj barn och unga. Några medarbetare och chefer på nyckelpositioner går under året i pension. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Slakthusplan 4 Box Stockholm Växel Fax eav@stockholm.se stockholm.se Kända verksamhetsförändringar Avdelningen förskola och fritid är i ett fortsatt expansivt skede, bland annat i och med utbyggnaden av Årstafältet, och nyrekryteringar av både förskollärare och barnskötare kommer att behövas de närmaste åren. Två nya avdelningar planeras under 2015 med ett rekryteringsbehov på sex pedagoger. Ingen avveckling av förskolor är planerad. Målet att höja andelen förskollärare samt personalomsättning och pensionsavgångar innebär ytterligare tryck på rekrytering av förskollärare. Avdelningen för egen regi kommer att öka med cirka 250 nya medarbetare under senhösten 2015, i och med återtagande och nystart av verksamheter (Högdalens vård- och omsorgsboende, fem st dagliga verksamheter samt nattpatrull och gruppbostad). Utökning med ytterligare minst en hemtjänstenhet och ett flertal

186 Sida 2 (4) lägenheter inom socialpsykiatrin kommer också att ske under verksamhetsåret. Inom avdelningen för individ- och familj barn och unga har ärendemängden och komplexiteten i ärendena ökat under senaste året framförallt när det gäller utredningsärenden. Detta medför att en utökning med sex anställningar, varav två mentorer inom utredningsenheten. Inom övriga verksamhetsområden finns inga större kända verksamhetsförändringar som föranleder fler medarbetare. Kompetensutveckling Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att stärka både ledarskapet och medarbetarskapet, såsom chefs- och ledarutvecklingsprogram inom staden och på förvaltningen. Introduktionen för nyanställda kartläggs och viktiga aktiviteter identifieras, för att innehållet i introduktionsprogrammen ska kunna säkerställas och nya medarbetare på bästa och effektivaste sätt få en bra introduktion till sina nya arbetsuppgifter. De individuella kompetensutvecklingsplanerna är grunden för kompetensutveckling i förvaltningens alla verksamheter. I alla verksamheter planeras även utbildningsinsatser och kompetensutveckling för medarbetarna utifrån gemensamma behov och utvecklingsområden. Individuella kompetensutvecklingsplaner likväl som övergripande planer för olika grupper tas fram enhetsvis. Fortbildning inom förvaltningens fokusområde jämställdhet kommer att ske för alla medarbetare, bland annat via en webbaserad utbildning och via de projekt som pågår avseende jämställda beslut. Utbildning i Motiverande samtal (MI) är prioriterad inom fritiden, individ- och familjeomsorgen, beställaravdelningen och avdelningen för egen regi. Personalplanering och kompetensplanering 2015 Inom avdelningen för förskola och fritid kommer barnskötare att ha möjlighet att utbilda sig till förskollärare. I de fall barnskötare antagits till den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen erbjuds vikarieersättning från kommunen övergripande till enheterna. Barnskötarutbildning på Komvux anordnas vid behov av respektive enhet. Fortbildning kring språkutveckling, kost, Yoga och IKT anordnas gemensamt av avdelningen för all personal och pedagogiska caféer erbjuds några gånger per termin. Utifrån stadsdelsövergripande satsningar eller projekt anordnas

187 Sida 3 (4) storföreläsningar för personal, exempelvis barn med särskilda behov, läsprojekt, HBTQ och jämställdhet. För fritidsledare och fältassistenter kommer fokus för kompetensutveckling under 2015 att vara ökad kunskap om genus, bokstavsdiagnoser, narkotikaklassade substanser och drogmissbruk. Utbildning kommer också att erbjudas i "motiverande samtal" (MI). Medarbetare inom egen regi kommer att ges möjlighet att läsa in grundutbildning till vårdbiträde/undersköterska, inklusive språkutbildning vid behov, som anordnas av staden. Kompetensutveckling planeras under 2015 inom demens, anhörigstöd, vård i livet slutskede samt autism. Inom individ- och familj barn och unga har tre biträdande chefer och två mentorer anställts, för stöd i arbetet till socialsekreterarna på utredningsenheten. Det interna introduktionsprogrammet för nyanställda utvecklas. Inom individ- och familj vuxen arbetar man kontinuerligt kompetensutveckling inom prioriterade grupper. Medarbetarna inom beställaravdelningen erbjuds utbildningsinsatser utifrån behov och deltar i de kompetensutvecklingsinsatser som centrala instanser tillhandahåller. Bland annat ska stadsövergripande introduktions-/mentorprogram för biståndshandläggare tas fram av kommunstyrelsen i samråd med äldrenämnden. Personalomsättning Personalomsättningen varierar stort inom förvaltningen, framförallt beroende på tillgång på arbetskraft samt interna förutsättningar. Personalomsättningen inom avdelningen för förskola och fritid är fortsatt oförändrad. Befattningar som har nyrekryterats är främst fritidsledare, förskollärare, men även kockar och ett fåtal biträdande förskolechefer. Det råder fortfarande svårigheter att tillsätta förskollärare på alla lediga tjänster. Personalplanering och kompetensplanering 2015 Den externa personalrörligheten inom avdelningen för egen regi är mycket låg, vilket gör att nyrekryteringen till avdelningen i princip är obefintlig. Det finns dock viss intern rörlighet inom avdelningen och ett sextiotal medarbetare har bytt tjänst inom avdelningen det senaste året.

188 Sida 4 (4) Personalomsättningen inom avdelningen för individ- och familj vuxen har minskat. Det har dock skett en viss intern rörlighet senaste året, exempelvis genom att cheferna fått nya befattningar. Avdelningen har lätt att rekrytera personal. Avdelningen för individ- och familj barn och unga har under en längre period haft stor personalomsättning vilket bidragit till många nyrekryteringar. Det har bland annat medfört att introduktion av nyanställda nu är extra viktigt. Det görs insatser för att minska omsättningen av personal, exempelvis genom en utökning med sex tjänster inom utredningsenheten. Inom beställaravdelningen har enheten för äldreomsorg en relativt hög personalomsättning, medan enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har en låg personalomsättning. Ålderstruktur Spridningen i ålder varierar mellan olika befattningar. Grupper som står inför större pensionsavgångar de närmaste åren är vårdbiträden, undersköterskor, förskollärare och förskolechefer samt vissa nyckelpositioner inom vissa avdelningar. 219 medarbetare inom förvaltningen blir nästa år över 60 år och 22 medarbetare fyller 65 år. Ungefär 40 förskollärarna förväntas gå i pension inom de närmaste 5-7 år. För att täcka upp för expansionen inom förskolan och pensionsavgångar inom gruppen, innebär det ett rekryteringsbehov på ca förskollärare per år. Medelålder bland förskolecheferna är 58 år och 8 personer blir 60 år eller äldre under Sjukfrånvaro Samtliga avdelningars sjukfrånvaro har ökat under de senaste 12 månaderna, från 6,63 % till 7,24 %. Under 2015 kommer förvaltningen att arbeta för att i ett tidigt skede stoppa inflödet av sjukskrivningar, genom att alla sjukskrivna under dag ett kommer att få ett samtal med sin chef utifrån i förväg bestämda och kända frågor. Inventering kommer att göras av rehabprocessen för att rätt åtgärd ska kunna sättas in vid rätt tillfälle, för att få medarbetare tillbaka i arbete. Personalplanering och kompetensplanering 2015

189 VP 2015, Bilaga 14 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN SID 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan år Inledning Från och med den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft, som ersatte följande lagar: Jämställdhetslagen Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Inom staden har flera policydokument ställts samman till ett: Personalpolicy för Stockholms stad. Styrdokumenten Personalpolicy för Stockholms stad och diskrimineringslagen är utgångspunkter för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen. Staden har också en checklista för jämställdhets- och mångfaldsplaner. Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivaren vart tredje år ska upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka åtgärder som arbetsgivaren planerar att påbörja eller genomföra under de kommande åren. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Planen ska även innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra. Enligt stadens anvisningar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska alla nämnder upprätta en jämställdhets- och mångfaldsplan som redovisas i bilaga till verksamhetsplanen och som följs upp i verksamhetsberättelsen. 1 Varje nämnd ska redovisa sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur två perspektiv: som arbetsgivare och som servicegivare. 1 Staden har uppdaterat en checklista utifrån lagstiftningen. Förvaltningen utgår även från regleringen i diskrimineringslagen i planens åtgärdslista. Box 81, Johanneshov. Slakthusplan 4 Telefon: vx Fax

190 SID 2 (10) Diskriminering och omfattning av diskrimineringsförbudet Diskrimineringslagen kan sägas ha diskriminering som huvudbegrepp. Arbetsgivaren får enligt lagen inte diskriminera de som är arbetstagare hos arbetsgivaren eller de som söker arbete/praktik, gör praktik eller är inhyrd/inlånad personal (Diskrimineringslagen 2 kapitlet 1 ). Diskrimineringslagen innehåller också förbud mot diskriminering i förhållande till brukare inom skolans område samt när det gäller: hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag (Diskrimineringslagen 2 kapitlet 5 och 13 ) Diskriminering omfattar följande. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i de fyra första punkterna och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Diskrimineringslagen 1 kapitlet 4 Samverkan Jämställdhets- och mångfaldsplanen har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna och har behandlats i förvaltningsgruppen.

191 SID 3 (10) Mål Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning (Diskrimineringslagen 3 kapitlet 3 ). Diskrimineringslagen omfattar också krav på ett målinriktat arbete i förhållande till brukare genom att utbildningsanordnare enligt lagen ska bedriva ett målinriktat arbete visavi barnen/eleverna (Diskrimineringslagen 3 kapitlet 14 ). I Personalpolicy för Stockholms stad anges att jämställdhet och mångfald ska utmärka alla stadens arbetsplatser. I enlighet med Stockholms stads riktlinjer ska alla arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald. För Stockholms stad som stor arbetsgivare och i kraft av de verksamheter som staden utför, är det särskilt viktigt att alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och en insikt om alla människors lika värde. En god arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara, oavsett roll i organisationen. Ur personalpolicy för Stockholms stad Målen för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen är följande: Det ska finnas rutiner för ett skyndsamt och effektivt agerande vid anmälan om kränkande särbehandling. Medarbetarna ska vara informerade om gällande regler och rutiner. För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra en dialog om dessa frågor på arbetsplatsträffarna och/eller i lämpligt forum. Ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan ska finnas tillgänglig inom alla verksamheter. Samtliga ledningsnivåer inom förvaltningen ska arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att uppnå målen. Av åtgärdstabellen nedan framgår ansvarsfördelningen inom förvaltningen för prioriterade åtgärder under år Arbetet ska bedrivas integrerat med det övriga arbetet. En jämställd arbetsplats är en del i en god arbetsmiljö. Jämställdhetsarbetet ska därför hanteras inom ramen för förvaltningens skyddskommittéer.

192 SID 4 (10) JÄMIX Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning jämför sig varje år med andra stadsdelsförvaltningar utifrån ett jämförelseperspektiv bestående av nio indikatorer som vägs samman enligt JÄMIX framtaget av Nyckeltalsinstitutet. Jämförelsen avser förhållandena Indikatorerna är följande punkter. Yrken - förhållandet % kvinnor/män Ledning - ledningsgrupp med förhållandet % kvinnor/män Chefskap - samma möjlighet att bli chef Ersättning lika lön Ohälsa lika långtidssjukfrånvaro Föräldraskap mäns föräldraledighet Arbetstid lika stor andel heltidsanställda Trygghet andelen med fast anställning lika Jämställdhetsplan aktivt arbete nedlagt. Observera att ett högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att organisationen har "hög lön" eller "låg långtidssjukfrånvaro" utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika för män och kvinnor

193 SID 5 (10) Diagrammet visar på att det är en ojämn fördelning av män och kvinnor i de olika yrkesgrupperna. Ingen yrkesgrupp har 40 % män. Det finns för få män i organisationen. Även i högsta ledningsgruppen behövs fler män för att få en balans mellan män och kvinnor. Nyckeltalet karriärmöjligheter visar strukturen på könsfördelningen i chefskollektivet jämfört med könsfördelningen av de totalt antal anställda. Förvaltningens resultat här är mycket bra. Kvinnorna har något högre lön än männen. Kvinnorna är mer långtidssjukskrivna är männen, skillnaden har sedan 2007 minskat. Männen i stadsdelen tar ut färre föräldradagar jämfört med andra stadsdelsförvaltningar. Kvinnorna i förvaltningen är i högre grad heltidsanställda än männen. Det är 9% skillnad vilket är ovanligt, men 10% av kvinnorna reducerar sin arbetstid vilket innebär att lika många män som kvinnor som arbetar deltid. Kvinnorna är procentuellt i högre grad tillsvidareanställda än männen. Sammanfattningsvis kan vi konstaterat jämställdhet inte är någon kvinnofråga på förvaltningen vilket inte är ovanligt inom stadsdelsförvaltningarna men ovanligt på arbetsmarknaden. Karriärmöjligheten är i princip lika för män och kvinnor. Ett flertal nyckeltal vägs samman och ger ett poängsystem där Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelförvaltning fick ett sammanvägt värde på 112 poäng (år 2010 var poängen 107) och medianvärdet för jämförbara organisationer är 120 poäng. Stadsdelsförvaltning följer i stort sett övriga kommuner i landet. I jämförelse med bästa organisation (både kommunal, privat och landstinget) ser vi framför allt skillnader vad gäller yrkesgrupper, Förvaltningen som arbetsgivare Åtgärdsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet år Åtgärdsplan Jämställdhet och mångfald Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator: Trakasserier, mm Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 6 ) Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. (Diskrimineringslagen 2 kapitlet 3 )

194 SID 6 (10) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra en dialog om dessa frågor på arbetsplatsträffarna. Enhetscheferna Innan T1 Enkät till LSG med fråga om vid vilka APT-tillfällen enheten har behandlat förvaltningens policy med flera rutiner. Förvaltningen ska informera om förvaltningens policy mot kränkande särbehandling inkluderande trakasserier Personalchefen Innan T1 Kontroll av att information är lämnad på intranätet och vid ledningsforum Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling och FAS-rutiner inklusive rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt eventuella lokala rutiner minst en gång per år på enheternas arbetsplatsträffar. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om vid vilka APT-tillfällen enheten har behandlat förvaltningens policy med flera rutiner. Varje förskola ska årligen revidera sin likabehandlingsplan. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enhetscheferna förskola Inför VP Avdelningschefen ska vid VP kontrollera att likabehandlingsplaner finns samt att åtgärderna genomförts.

195 SID 7 (10) Arbetsförhållanden Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oa avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 4 ) Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 5 ) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator Enheterna ska sträva efter att höja acceptansen för olikheter genom att diskutera värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar och LSG. Enheterna ska hålla en god kontakt med föräldralediga, långtidssjukskrivna, med flera tjänstlediga och se till att dessa får APT-protokoll samt inbjudningar till gemensamma aktiviteter (som planeringsdagar). Diskuteras på LSG. Enheterna ska genomföra fysisk skyddsrond och psykosocial skyddsrond minst en gång per år för att följa upp att arbetsförhållandena är lämpliga för den enskilde. Diskussion på LSG. Under 2013 ska en öppenförskola erbjudas HBT- certifiering. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om värdegrundsfrågor har behandlats på APT och LSG. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om och hur enheten har delgett föräldralediga och långtidssjukskrivna APTprotokoll och kontakter. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om enheten har genomfört fysisk respektive psykosocial skyddsrond. Enhetschef förskola Innan VB Efter utvärdering eventuellt fler HBTcertifieringar inom förskolan Enheterna ska underlätta för föräldrar att arbeta när de kommer åter ifrån Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med frågan hur de hanterat för

196 SID 8 (10) föräldraledighet. Förvaltningens kunskap om funktionshindrades situation i arbetslivet ska öka samt ska funktionshindersaspekten implementeras. Genom tex information, föreläsningar och diskussioner tex på APT Rekrytering föräldrar som kommit åter ifrån föräldraledighet. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med frågan hur de gjort för att öka kunskapen till de anställda. Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 7 ) Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 8 ) När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 9 ) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator Vid underrepresentation ska det av annonsen framgå att det underrepresenterade könet kommer att prioriteras vid rekryteringen om de har jämförbara meriter och kompetens. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om sådan text har ingått i annonsen, när det har varit aktuellt. Alla enheter ska sträva efter att ta emot både praktikanter och elever, mångfaldsaspekten ska beaktas. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om hur många praktikanter respektive elever verksamheten har tagit emot.

197 SID 9 (10) Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner. Att undersöka och ev bilda ett nätverk för manliga förskollärare. Löner Enhetscheferna Innan VB Rapportering i ILS-webben. Avdelningschef/ Personalchef Innan VB Enkät om hur det fungerat under året. Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av en kartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner samt av löneskillnader mellan män och kvinnor. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 11 ) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator En lönekartläggning ska genomföras. Personalchef Innan VB Kontroll av att lönekartläggning finns. Förvaltningen som servicegivare Förvaltningens verksamheter ska sträva efter att tillmötesgå individens behov och önskemål, utifrån beslutade insatser. För att ta hänsyn till brukarnas behov och önskemål ska de ges möjlighet att lämna synpunkter och beredas delaktighet både i utformandet av de egna insatserna som av hela verksamheten. Detta kan ske i olika former, som exempel kan följande nämnas: Handläggarna inom myndighetsutövningen tar in brukarnas synpunkter i utredningen inför biståndsbeslutet. Utförarverksamheterna erbjuder delaktighet då genomförandeplan, arbetsplan eller motsvarande tas fram. Utförarverksamheterna erbjuder olika former av kontaktmannaskap. Verksamheterna har olika former av brukar- och anhörigråd. Verksamheterna inhämtar synpunkter genom brukarenkäter. Verksamheter har en systematisk hantering av synpunkter och klagomål. För att ta hänsyn till brukares och invånares olika förutsättningar att ta till sig information ska enheterna verka för att både muntlig och skriftlig information är lättbegriplig. Verksamheterna ska sträva efter att använda den mångfald som finns bland personalen för att kunna tillmötesgå brukarnas olika språkbehov.

198 SID 10 (10) Översättning till annat språk och tolk ska användas i den mån det bedöms nödvändigt för att informationen ska nå fram till den enskilde. Verksamheterna ska också sträva efter att den fysiska miljön är anpassad efter människors olika förutsättningar när det gäller till exempel framkomlighet. När lekutrustning (eller motsvarande) köps in ska verksamheterna ta hänsyn till detta. Innehållet i verksamheten och den enskildes insatser ska i den mån det är möjligt anpassas efter skilda önskemål och behov. De verksamheter som serverar mat ska i möjligaste mån ta hänsyn till olika önskemål om kost, som brukarna kan ha beroende av religions- eller livsåskådning. Religions- och livsåskådningsfrågor är också viktiga för många i livets slutskede och därför är det angeläget att äldreomsorgens verksamheter beaktar den enskildes önskemål. Inom framförallt verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar är det viktigt att det pågår ett värdegrundsarbete för att höja acceptansen för olikheter bland brukarna. Detta handlar både om ett förebyggande arbete och att det finns rutiner för hur man ska agera då någon brukare upplever sig vara negativt särbehandlad, oavsett om det gäller personal eller andra brukare. Förskolorna ska ha likabehandlingsplaner som behandlar hur dessa frågor ska motverkas och hanteras. Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete i rollen som servicegivare överensstämmer med det arbete som sker utifrån stadsdelsnämndens mål. Det som redovisats i detta stycke följs därför upp genom uppföljningen av nämndmålen i stadens integrerade ledningssystem (ILS). Planens giltighet och uppföljning Planen gäller sedan stadsdelsnämnden har fattat beslut om den och fram till och med att beslut om ny plan har tagits, dock längst till och med utgången av år Planen ska följas upp årligen.

199 SAMMANSTÄLLNING AKTIVITETER PROGRAM FÖR DELAKTIGHET VP 2015, Bilaga 15 Övergripande mål: I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap Delmål och aktiviteter Under VP-mål 2015 Uppföljning inför VB Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Stockholms stads inne- och utemiljö Bevakning och uppföljning av att belysning, snöröjning och halkbekämpning fungerar på de vägar som förvaltningen ansvarar för. För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen fortsätta upprättandet av åtgärdsplaner för asfaltsarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor. I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö och i verksamhetslokaler. Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Stadsdelen är ren och välskött Stadsdelen är ren och välskött 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst. Denna ska finnas tillgänglig på stadens hemsida. Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst. Förvaltningens egna blanketter ska ses över och anpassas för personer med kognitiva svårigheter. Synpunkter ska inhämtas från funktionshinderrådet. Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter. Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna. Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheterna ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser. Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat (socialpsykiatri). Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet (äldreomsorg). Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet (omsorg om funktionsnedsatta). Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat (socialpsykiatri). Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet (äldreomsorg). Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet (omsorg om funktionsnedsatta). 1

200 Delmål och aktiviteter Under VP-mål 2015 Uppföljning inför VB Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målet Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna. Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel. Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång. 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara För att höja medvetandet olika funktionsnedsättningar ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska höjas. Funktionsnedsättningsaspekten ska implementeras i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan. 6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning. I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter. Flickor och pojkar är utifrån sina individuella förutsättningar förberedda inför övergången från förskola till skola. Flickor och pojkar är utifrån sina individuella förutsättningar förberedda inför övergången från förskola till skola. Flickor och pojkar är utifrån sina individuella förutsättningar förberedda inför övergången från förskola till skola. Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering. Förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor. Förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv Behovet av bostäder inom nämndens verksamhetsområden tillgodoses i planeringen för nya bostadsområden. Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet. Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar. Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling

201 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 1 (9) PLAN FÖR UPPHANDLING Vid frågor, kontakta Daniel Moius, enheten för upphandling & konkurrens, förnyelseavdelningen, stadsledningskontoret. E:post: daniel.moius@stockholm.se Tel: Kommentar Anvisningar I detta avsnitt ges möjlighet att utveckla nämndens plan för upphandling. Sammanställningen behöver inte redovisa beslut om att genomföra upphandling. Tips Använd tab-knappen (eller upp- och nedpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mal l. Du kan inte ändra övrig text. I planen för upphandling redovisas planerade verksamhetsupphandlingar/driftentreprenader, gällande verksamhets-/entreprenadavtal samt planerade upphandlingar över tröskelvärdet. Följande avtal löper ut under 2015 och planeras då att återtas i egen regi: Högdalens vård- och omsorgsboende Nattpatrull hemtjänst Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Årsta, Tallbacken, Rågsved, Nordmarken, Stureby och Tapeten) Intraprenader som är förlängda eller planeras att förlängas: Mårtengårdens vård- och omsorgsboende Kostenheten

202 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 2 (9) Område Markera i anslutning till varje avtal dess områdestillhörighet 1. Administration 2. Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder 3. Fritid och kultur 4. Förskoleverksamhet 5. Individ och familjeomsorg 6. Infrastruktur, stadsmiljö och skydd 7. Stöd och service för funktionsnedsättning 8. Äldreomsorg 9. Övrigt Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar/driftentreprenader Anvisning Redovisa i tabellen nedan vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser. Ange med 1-9 vilket område upphandlingen avser. Med verksamhetsupphandling avses en kommunal angelägenhet som läggs ut på privat utförare. Tips Använd tab-knappen (eller upp- och nedpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mal l. Verksamhetens namn Verksamhet/objekt Planerat startdatum för upphandling Avtalsperiod Uppskattat upphandlings (t.ex. boendets namn) (beskrivning) (fr.o.m. - t.o.m.) värde, tkr/år. (1-9) Planerade verksamhetsupphandlingar Städ i verksamhetslokaler Lokalstäd Pågår Fr.o.m. undertecknande t.o.m Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m tkr Område 1

203 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 3 (9) Städ i enskilda hem Städ i enskilda hem nuvarande avtal tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelar Konsumentvägledning Medicinsk fotvård Plaskdammar, provtagning Parkinvesteringar och anläggningar Konsumentvägledning till medborgarna Medicinsk fotvård inom äldreomsorgen Vattenprovtagning i plaskdammar. Gemensam upphandling med 13 stadsdelar, sköts av Farsta sdf. Genomförande av parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten. Gemensam upphandling med sex stadsdelar, administreras av Hägersten-Liljeholmens och Farsta sdf Pågår Fr.o.m. undertecknande t.o.m Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m Möjlig förlängning 2 år t.o.m Pågår Maximalt förlängt. Pågår Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m Maximalt förlängt tkr 400 tkr 70 tkr tkr 6 Varierande mellan stadsdelar och år 6

204 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 4 (9) Förteckning över gällande verksamhets-/entreprenadavtal Verksamhetens namn Avtalsperiod Område Uppskattat Verksamhet/objekt avtalvärde/år. (t.ex. boendets namn) (fr.o.m. - t.o.m.) (1-9) Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Handledningstjänster Lokalstäd Tillfälligt förlängt. Städ i enskilda hem avtal tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelar Handledningstjänster inom förskola, myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Upphandlat tillsammans med Farsta och Skarpnäcks sdf Tillfälligt förlängt. Fr.o.m. undertecknande t.o.m Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m tkr tkr tkr 1 Konsumentvägledning Konsumentvägledning till medborgarna tkr 9 Gruppbostäder socialpsykiatri Två omsorgsboenden inom socialpsykiatri, Dalens gruppbostad och Hagsätravägens gruppbostad Maximalt förlängt. Familjerätten Analyser av faderskapstester, DNA-utrustning Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m Parkskötsel Enskede Parkskötsel Årsta Parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark i stadsdelsområde Enskede Parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark i stadsdelsområde Vantör Möjlig förlängning 2+2 år t.o.m Möjlig förlängning 2+2 år t.o.m tkr tkr tkr tkr 6 Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet Formulär. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj Infoga rader. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet Formulär, gå till menyn Visa Verktygsfält Formulär och se till att Formulär är förbockat.

205 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 5 (9) Parkskötsel Vantör Plaskdammar, drift Plaskdammar, provtagning Parkinvesteringar och anläggningar Parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark i stadsdelsområde Årsta Skötsel och drift av plaskdammar. Gemensam upphandling med sex stadsdelar. Vattenprovtagning i plaskdammar. Gemensam upphandling. Genomförande av parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten. Gemensam upphandling med sex stadsdelar, administreras av Hägersten-Liljeholmens och Farsta sdf Möjlig förlängning 2+2 år t.o.m Möjlig förlängning 2 år t.o.m tkr tkr tkr Maximalt förlängt. Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård inom äldreomsorgen Maximalt förlängt. Nattpatrull Stureby och Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende Enskededalens servicehus Skogsgläntans demensgruppboende Högdalens vård- och omsorgsboende Nattpatrull inom hemtjänst, gemensam upphandling (Skarpnäck). Vård- och omsorgsboende, central upphandling Servicehus och Knutens dagverksamhet samt Skogsgläntans gruppboende Vård- och omsorgsboende, central upphandling Maximalt förlängt. Återgår i egen regi Möjlig ytterligare förlängning på 2 år t.o.m Intraprenad. Varierande mellan stadsdelar och år 6 70 tkr tkr tkr tkr Nämnden har fattat beslut om att inte rekommendera kommunstyrelsen att förlänga avtalet. Återgår i egen regi tkr 8 Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet Formulär. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj Infoga rader. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet Formulär, gå till menyn Visa Verktygsfält Formulär och se till att Formulär är förbockat.

206 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 6 (9) Mårtengårdens vårdoch omsorgsboende Årsta vård- och omsorgsboende Dagligvarudistribution Vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet, central upphandling Vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet, central upphandling Distribution av mat och dagligvaror inom hemtjänsten Nämnden har fattat beslut om att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga avtalet t.o.m Möjlig förlängning ytterligare 2 år t.o.m Intraprenad Möjlig förlängning 2+2 år t.o.m Möjlig förlängning 1 år t.o.m Kostenheten Verksamhetsdrift av kostenhet i Rågsved Möjlig förlängning år t.o.m Intraprenad. Korttidshem för barn, ungdomar och vuxna Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning Örby, Bränninge, Sköntorp och Stureby samt nytt avtal efter upphandling. Möjlig förlängning år t.o.m Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning i Vantörs stadsdelsområde Servicebostäderna Enskededalen 1 och 2, Årsta gruppbostad, Sofielunds gruppbostad och Sköntorps gruppbostad Möjlig förlängning år t.o.m Maximalt förlängt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 7 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Årsta, Tallbacken, Rågsved, Nordmarken, Stureby och Tapeten Maximalt förlängt, återgår till egen regi Kombi Café och Dalens arbetsgrupper Möjlig förlängning 1 år t.o.m tkr tkr 7 Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet Formulär. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj Infoga rader. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet Formulär, gå till menyn Visa Verktygsfält Formulär och se till att Formulär är förbockat.

207 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 7 (9) Svedmyrabadet Bad för personer med funktionsnedsättning Möjlig förlängning år t.o.m Fritidsområde 1: Dalens kvartersgård Årsta fritidsgård Fritidsområde 2: Östberga fritidsgård Östberga parklek Kvartersgård Fritidsgård Fritidsgård Parklek Möjlig förlängning 2+2 år t.o.m Möjlig förlängning 2+2 år t.o.m tkr tkr tkr 3 Badbussar Busstransporter till Gålö Aktuell period är v tkr 3 Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet Formulär. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj Infoga rader. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet Formulär, gå till menyn Visa Verktygsfält Formulär och se till att Formulär är förbockat.

208 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 8 (9) Förteckning över planerade upphandlingar över tröskelvärdet Anvisning Redovisa, i tabellen nedan, vilka upphandlingar över tröskelvärdet som nämnden planerar. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Ange även om nämnden önskar samordning med andra nämnder, samt om nämnden kan ta ett samordningsansva r för gemensam upphandling. Tips Använd tab-knappen (eller upp- och nedpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mal l. Planerade upphandlingar Avtalsområde Beskrivning Planerat startdatum Planerad avtalsperiod Värde/år. Samordning önskas Kan ta samordnings ansvar Städ i verksamhetslokaler Lokalstäd Pågår Fr.o.m. undertecknande t.o.m Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m tkr N N Städ i enskilda hem Städ i enskilda hem nuvarande avtal tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelar. Pågår Fr.o.m. undertecknande t.o.m Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m tkr N J Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Handledningstjänster inom förskola, myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Pågår Fr.o.m. undertecknande t.o.m Möjlig förlängning 1+1 år t.o.m tkr N N

209 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Plan för upphandling Sid 9 (9) Kontaktuppgifter Anvisning Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling med namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Upphandlingsansvar. Kontaktperson/-er. Ulrika Klemets, ekonomichef, , e-post: ulrika.klemets@stockholm.se Upphandlingssamordning. Kontaktperson/-er. Daniel Östergrens, ekonom, , e-post: daniel.ostergrens@stockholm.se

210

211 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning VP 2015, Bilaga 17 Sida 1 (1) Organisation Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2015 Stadsdelsnämnd Stadsdelsdirektör Stab Ekonomi Personal Förskola och Fritid Individ- och familjeomsorg Barn och Ungdom Individ- och familjeomsorg Vuxna Beställaravdelningen Egen regi Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Slakthusplan 4, Johanneshov Box 81, Johanneshov Växel Fax Fax eav@stockholm.se stockholm.se

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Protokoll Sida 1 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds funktionshinderråd Protokoll nr 1/2015 fört vid sammanträde Justeras Godkänt via mail Lars Lindén Ordförande Ulf Uddsten Ledamot Gunweig Högberg, sekreterare Närvarande: Ledamöter Tommy von Hellens Patrik Forslin Gunilla Anegren Angelica Wilén David Källman Lars Lindén Ulf Uddsten Förhindrada Tjänstemän: Kristina Goldring, avdelningschef Gunweig Högberg, utredare/kvalitetsutvecklare Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

244 Protokoll Sida 2 (9) 1 Mötets öppnande Mötet öppnades. Ett särskilt välkommen riktades till Gunilla Anegren, Ulf Uddsten och Angelica Wilén, nya ledamöter i rådet. 2 Val av ordförande och vice ordförande Lars Lindén valdes till ordförande och Patrik Forslin till vice ordförande. 3 Val av justerare Under 2014 har justering av protokoll alltid skett av ordförande och vice ordförande. Förslag framfördes om att justering av mötesprotokollen sker av ordföranden och en ledamot. Ledamöterna justerar var sin gång i turordning efter bokstavsordning. Rådet beslutade enligt förslaget. Justerare fastställd vid varje möte. 4 Godkännande av dagordning Följande tillägg anmäldes till dagordningen: Svedmyrabadet, snöröjning, bjuda in personalchefen, bjuda in huvudskyddsombuden. Dagordningen godkändes med dessa tillägg. 5 Föregående protokoll Genomgång av protokollet gjordes. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 6 Genomgång av balanslista Muntlig information gavs om de programpunkter/gäster som hittills inplanerats. Sekreterarens uppdaterar balanslistan som finns sist i mötesprotokollet. 7 Information från förvaltningen Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Arbetet med verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 pågår just nu. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

245 Protokoll Sida 3 (9) Förstärkning av egen regi avdelningens organisation I stadens budget för 2015 anges att ytterligare verksamhet ej ska upphandlas och att redan upphandlad verksamhet ska återgå i kommunal drift när avtal löper ut. Högdalens vård- och omsorgsboende kommer att återtas i kommunal regi fr om oktober En successiv återgång till kommunal regi kommer att ske av en stor del av den upphandlade verksamhet, däribland även gruppbostäder. För att kunna möta detta har egen regi avdelningens organisation förstärkts med en biträdande avdelningschef. Milton Palacios har tillträtt fr om Han arbetade tidigare som enhetschef för Mårtensgården. Observationer inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst Arbetet med observationer inom vård- och omsorgsboenden pågår som en del av uppföljningen av verksamheter. Även inom hemtjänsten finns planer på att observationer ska genomföras. Arbetet med observationer samordnas av stadens äldreförvaltning. Varje stadsdel kommer att ha en halvtid biståndshandläggare som utför uppdraget. Personalfrågor Rekrytering av ny chef för beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri pågår just nu. Detta med anledning av att den nuvarande chefen har fått tjänsten som enhetschef för äldreomsorgens beställarenhet i samband med att nuvarande chef går i pension. Rapport Äldre med psykisk funktionsnedsättning- rapport nr 14/2014 från stadsrevisionen Rapporten hade utsänts till rådet via mail. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

246 Protokoll Sida 4 (9) Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015 Materialet hade utsänts till rådet inför mötet. Det konstaterades att det är viktigt att var och en läser in sig på förändringarna i lagstiftningen. Diskussion fördes om tillgång till information för personer med funktionsnedsättning. Frågan om utbildningsinsatser för de lokala råden väcktes. Det konstaterades att i Stockholm anordnar central förvaltning utbildningsinsatser fortlöpande. Ledamöter i stadens samtliga funktionshinderråd bjuds in att delta vid dessa utbildningar. Det konstaterades också att rådens ledamöter har uppdraget att informera medlemmarna i sina föreningar. 8 Nämndärenden o Behovet av bättre metoder för uppföljning särskilt inom socialpsykiatrin svar på skrivelse från (V) och (S). Genomgång av ärendet gjordes. Synpunkter framfördes om att det är bra att förvaltningen arbetar för att förbättra svarsfrekvensen. Diskussion fördes om vem som kan vara bäst lämpad att hjälpa den enskilde att besvara enkäten. Det konstaterades att den som är behjälplig vid besvarandet bör ha god insikt och insyn i den enskildes vardag. o Verksamhetsplan 2015 Enskede-årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Genomgång av ärendet gjordes. Diskussion fördes om utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning utifrån den skrivning som finns i stadens budget om att fem% av 100 bostäder ska tilldelas funktionsnedsatta. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

247 Protokoll Sida 5 (9) Staden planerar starta en arbetsgrupp som ska kartlägga de behov som finns av bostäder och föreslå olika lösningar. Kristina Goldring kommer att ingå i denna arbetsgrupp. Rådet kommer att hållas informerade under arbetets gång. Synpunkter framfördes om att tillgänglighetsmålet om utemiljön är lågt angivet. Ambitionsnivån borde vara högre trots att utgångspunkten för det satta årsmålet är det resultatet som förvaltningen fått från stadens brukarundersökning. Synpunkter framfördes även gällande formuleringen på sidan 67, andra stycket under kommentar: Den våldsutövande föräldern erbjuds insats av mansmottagningen : Formuleringen borde vara könsneutral. 9 Inkommen post Protokoll nr 6/2014, kommunstyrelsens funktionshinderråd. Protokollet lades till handlingarna. 10 Övriga frågor Svedmyrabadet Patrik Forslin uttryckte att många förbättringar skett över tid inom Svedmyrabadet som han ofta besöker. Det handlar bl a om öppettider, bemötandet och stämningen. I samband med ett besök där delade enhetschefen ut en enkät till alla badgäster. Patrik Forslin upplevde att enhetschefen kändes stressad över att utföra uppdraget då hon uttryckt att hon var ålagd att utföra detta. Förvaltningen tydliggjorde att genomförandet av en enkätundersökning ställts som ett av kraven i den upphandling av verksamheten som gjorts och att ledningen för Svedmyrabadet måste efterleva detta enligt det avtal som tecknats. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

248 Protokoll Sida 6 (9) Fråga ställdes om förvaltningen planerar att genomföra liknande enkätundersökning inom Svedmyrabadet. Förvaltningen svarade att några planer för detta ej finns i dagsläget utan det åligger ledningen för Svedmyrabadet att genomföra enkätundersökningen enligt det avtal som gäller med verksamheten. Snöröjning Tommy von Hellens väckte frågan om bristande snöröjning på parkvägar i stadsdelen. Brister finns på parkvägar i Årsta och Enskede. Förslag framfördes om att bjuda in förvaltningens parkingenjör till ett kommande möte för att få information om vad som gäller avseende snöröjning i stadsdelen. Förslaget tillstyrktes och noteras på balanslistan. Synpunkter framfördes även på bristande halkbekämpning utanför entrén till förvaltningshuset. Detta har påtalats till fastighetsägaren tidigare men problemen har ej avhjälpts. Förvaltningen påtalar problemen återigen. Bjuda in huvudskyddombuden respektive personalchefen Tommy von Hellens väckte frågan om i vilka frågor förvaltningens huvudskyddsombud behöver hjälp från rådet. Tommy von Hellens framförde en önskan om att även bjuda in personalchefen för att få veta hur förvaltningen arbetar med FN:s deklaration. Diskussion fördes om huruvida arbetsmiljöfrågor för medarbetarna ingår i rådets ansvar och roll att hantera och meningarna kring detta var delade. Ordföranden konstaterade att rådet inte bör lägga sig i frågor som ska hanteras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Han föreslog att personalchefen bjuds in till rådet för att informera om hur hon ser på funktionshinderfrågor. Därefter tar rådet ställning till om Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

249 Protokoll Sida 7 (9) huruvida huvudskyddsombuden ska bjuds in för att informera om hur de ser på funktionshinderfrågor. Beslut fattades om att personalchefen kommer till rådet för att informera om hur hon ser på funktionshinderfrågor. Efter det tar rådet ställning till om huvudskyddsombuden ska bjudas in. Punkten om att bjuda in personalchefen respektive huvudskyddsombuden anges på balanslistan. 11 Information om individ och familjeomsorgens arbete med barn och ungdom Jeanette Holmqvist, avdelningschef för individ och familjeomsorgen/barn och ungdom informerade om det arbete som bedrivs i med barn och ungdom. Jeanette Holmqvist har arbetar som avdelningschef i stadsdelen sedan 1 oktober Information gavs om avdelningens organisation. Mottagningsenheten tar emot anmälan och ansökan. Om ett ärende behöver utredas slussas det vidare till någon av de utredningsenheterna. Normal utredningstid är fyra månader. Om specifika omständigheter finns i ett ärende kan förlängd utredningstid begäras hos stadsdelsnämnden. Fråga väcktes om samverkan med skolan sker och om namngiven socialsekreterare finns knuten till respektive skola. Tidigare var det så men inte längre. Inom avdelningen finns även en Öppenvårdsenhet där bl a ungdomsmottagningen, utbildningsgrupper för föräldrar (ABC-utbildning och Komet- utbildning), föräldramottagningen, relationsvåldscentrum och gruppverksamhet för barn som upplevt våld ingår. Familjevård och kontaktverksamheten samt familjerätten som arbetar utifrån uppdrag från tingsrätten ingår även i avdelnings ansvar. Fråga ställdes om barn som far illa utifrån en tidningsartikel och om detta gällde Enskede-Årsta-Vantör. Jeanette Holmqvist konstaterade att så var fallet och att åtgärder vidtagits för att liknande händelser ej ska inträffa igen. Frågan om att samtal förs med klienter i receptionen väcktes också. Förvaltningen ser allvarligt på detta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

250 Protokoll Sida 8 (9) handläggare uppmanas att nyttja besöksrum när samtal med klienter ska föras. En översyn av receptionen pågår för att om möjligt tillskapa bättre funktionalitet framöver. Fråga ställdes om hur information om verksamheten sprids till olika intressenter och hur kännedom om personer i behov av stöd erhålls. Oftast får förvaltningen kännedom genom att en anmälan till mottagningsenheten inkommer. Förvaltningen ser en ökad trend gällande våldsutsatta barn. Här är ett förebyggande arbete viktigt där det bl a handlar om att ge föräldrar metoder och verktyg för att möta och för att förebygga våldsyttringar. Upparbetade rutiner för samverkan finns med omsorgen om funktionsnedsatta både på handläggarnivå och chefsnivå och även med andra t ex barn- och ungdomspsykiatrin, skolan m fl. Under lång tid har det varit svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare vilket är ett bekymmer över hela landet. En utökning av antalet socialsekreterare har skett under senare tid vilket bör bidra till bättre stabilitet än tidigare inom avdelningen. 12 Mötets avslutande Mötet avslutades. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se

251 Protokoll Sida 9 (9) Balanslista 2015 Ärende/ sammanträdesdatum Information om stöd till barn och ungdomar Brottsförebyggande arbete i EÅV Samtal med ordförande och vice ordf i SDN samt stadsdelsdirektören Granskning av gruppbostad LSS, stadens funktionshinderinspektörer redovisar resultatet Framtagande av aktiviteter kopplade till målen i programmet om delaktighet för VP Snöröjning på parkvägar Vad gäller enligt avtal Personalchefens syn på funktionshinderfrågor Huvudskyddsombudens syn på funktionshinderfrågor Ev bjuda in Ansvarig Sekreteraren Sekreteraren Sekreteraren Tidsplan/ kommentar Klart Jeanette Holmqvist informerar kl Åsa Winfridsson informerar kl Kl Sekreteraren Kl Sekreteraren. Sekreteraren Sekreteraren Sekreteraren Bjuda in parkingenjör Pierre Persson Bjuda in 2015 Bjuda in? 2015 Information om anhörigstöd Sekreteraren Bjuda in Marianne Flynner Information på webben Sekreteraren Bjuda in Fredrik Törnkvist, Kommunikationsstaben Lex Sarah statistik delges Sekreteraren 2015 Attraktiv arbetsgivare Bjuda in Ulrika Sundin Wennergren Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Slakthusplan 4 Box 81, Johanneshov Telefon Växel Fax gunweig.hogberg@stockholm.se stockholm.se