Central tertialrapport Kommunstyrelse

Transkript

1 Central tertialrapport Kommunstyrelse

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Volymer Verksamhet Uppföljning av KS Resultatmål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper och fler vuxna per barn i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Finansiella mål Periodutfall Resultaträkning per 31 augusti Kassaflödesanalys per 31 augusti Balansräkning per 31 augusti Investeringsrapport utfall 31 augusti (46)

3 3(46) 5.7 Finansiell rapport Resultatprognos 2015 (12 månader) Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Koncernföretagen Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar... 44

4 1 Inledning Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar. Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till och med augusti med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektorsnivå. Sektorernas tertialrapporter redovisas på (>kungalv.se>kommun och politik>kommunfakta>ekonomi). 4(46) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Gör rätt från början investera i barn och unga Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Mindre barngrupper och fler vuxna per barn i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv

5 2 Volymer 5(46) 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Plan helår T Prognos helår 2015 Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Servicesektor n Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Missbruksenhet Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemen sam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal vårddagar institution 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Antal vårddagar institution 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Bostad med särskild service, antal brukare Egna boenden, vuxna Arbetslivscentrum Måltidsservice Antal brukare daglig verksamhet Antal serverade måltider totalt Kommunledni ngssektor Kommunala fastigheter Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m Skola Förskola Antal helårsplatser Skola Pedagogisk omsorg Antal barn Skola Förskoleklass Antal elever Skola Grundskolan årkurs 1-9 Antal elever Skola Fritidshem Antal barn

6 6(46) Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Plan helår T Prognos helår 2015 Skola Grundsärskola Antal elever 28 31,5 30 Skola Gymnasiet, Mimers Hus Antal elever Skola Mimers Hus/Gymnasiesär Antal elever Skola Vuxenutbildning Antal studerande i Kungälv Skola Fristående förskolor Antal barn Skola Fristående förskoleklass Antal elever Skola Fristående grundskola Antal elever Skola Fristående fritidshem Antal barn Skola Fristående gymnasieskola Antal elever Vård och äldreomsorg Platser Totalt antal platser, i egen regi Demenslägenheter/Psyko geriatriska lägenheter Omsorgslägenheter Vård och äldreomsorg Köpta platser/vårddygn Köpta årsplatser 0,7 1 1 Brukare med hemtjänst Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Brukare i hemtjänsten Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Ersatta timmar i hemtjänsten Timmar i hemtjänsten

7 3 Uppföljning av KS Resultatmål 7(46) Tolkning 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Indikatorn ekonomi visar på ett prognostiserat underskott för helåret på 9 Mkr jämfört med budget. Indikatorn över behov visar att flertalet volymtal följer plan. Men, ett antal visar större avvikelser. Däribland är det timmar i hemtjänsten som visar stor avvikelse från planerade volymer. Indikatorn kvalitet mäts genom tidningen Fokus ranking. Resultatet för 2015 visar att Kungälv ligger bra till på en 29:onde plats även om den är en placering sämre än Sektorernas måluppföljning visar att en mängd aktiviteter pågår i förvaltningen för att nå målet. Analys Att balansera mellan att "gasa" för att få effekt och att "bromsa" för att klara de ekonomiska villkoren är inte enkelt. Resultaten efter 8 månader visar att förvaltningen arbete med att organisera resurserna för att möta de krav som ställs på samordning pågår med det finns mycket kvar att arbeta med. Så här går vi vidare Vi fortsätter arbeta med att hantera volymförändringar, ekonomiska avvikelser och justeringar av kvalitetsnivåer genom samordning och prioriteringar. Indikator Utfall Målvärde Ekonomi, KS budgetuppföljning (Mkr) Behov (Utfall i förhållande till planerade volymer) 77,8% 100% Kvalitet (Ranking Tidningen Fokus undersökning Här är det bäst att bo ) Aktivitet Bilda analysgrupp med uppgift att hitta sätt att systematiskt följa processer genom hela förvaltningen för medveten styrning och ökad samordning. Pågående

8 8(46) Tolkning Attraktiv arbetsgivare Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Inom flera områden pågår arbete för att profilera förvaltningen som attraktiv, exempelvis tas på flera sektorer individuella kompetensutvecklingsplaner fram. Att minska arbetad tid utförd av timanställd personal ökar kvalité i verksamheten och ger fler personer bättre anställningsvillkor. Många svårrekryterade tjänster inom skolan inför höstterminen 2015 har lett till att antalet ansökningar har sjunkit till ca 15 per annons under tertial 2. En uppföljning av det aktivitetsbaserade arbetssättet i stadshuset är ännu ej gjord, så idag finns inget underlag som visar på i vilken utsträckning det nya stadshuset bidrar till uppfattningen att Kungälv är en attraktiv arbetsgivare, även om mångas upplevelse av stadshuset är positiv. För att få en röd tråd i arbetet med attraktiv arbetsgivare pågår ett arbete med att ta fram ett Personalpolitiskt program. Glädjande är att Kungälvs kommun 2016 är nominerad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av attitydföretaget Universum Analys Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete och för närvarande fokuseras arbetet på ledarskapet samt hur stödfunktionernas roll ska se ut framåt. Att kvinnors medelsysselsättningsgrad närmar sig männens får ses som ett resultat av att de kvinnor som anställts i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt kommunstyrelsens beslut om "önskad sysselsättningsgrad". Vid rekrytering och andra externa kontakter är det viktigt att marknadsföra Kungälvs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten är våra värderingar och när dessa genomsyrar allt vårt arbete skapas en attraktiv arbetsgivare. Inom sektorerna vård- och äldreomsorg och arbetsliv och stöd har arbetad tid utförd av timanställda inte minskat i den utsträckning som är önskvärd. Det beror på att det råder brist på utbildad personal. Detta påverkar även att införa "bemanning efter behov". Så här går vi vidare I arbetet med projektet "optimerad bemanning" fortsätter rekrytering av undersköterskor och sjuksköterskor. Arbete pågår med att utveckla introduktion för chefer och medarbetare samt att ta fram utvecklings/kompetensutvecklingsplaner. Under september genomförs medarbetarenkäten. Indikator Utfall Målvärde Antal sökande per ledig tjänst Sjuktal 6,57% 5,6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 92,3 96,6 Andel timanställda 12,9% 11,4%

9 9(46) Aktivitet Välj ut fem jämförelsekommuner som är intresserade av att regelbundet följa upp samma indikatorer som vi. Bilda analysgrupp Införa IT-stöd för Avvikelser och tillbud (Attraktiv arbetsgivare) Pågående Pågående Pågående Tolkning Underhåll på trygg och säker nivå Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det planerade underhållet har genomförs enligt plan, inklusive kvarvarande åtgärder från Under året kommer cirka 135 olika entreprenader att starta upp på ungefär 127 olika objekt (fastigheter). Arbetet utifrån underhållsplanerna för beläggning, lekplatser och grönplan går enligt plan. För att minska antalet akuta utryckningar förebyggs driftstörningar på gatubelysning genom att byta ut äldre kablar. Även Vatten och avlopp byter ut äldre vatten och avloppsledningar. Analys Resterande underhållsåtgärder ser ut att följa plan och utförs under hösten. Kommunen har för närvarande drygt kvm lokalyta och bygger just nu mycket lokaler som innebär stora kostnader längre fram. Riktvärdet för kommunala lokaler är cirka 150 kr/kvm medan Kungälv ligger på 92 kr/kvm. För att säkerställa underhåll på en trygg och säker nivå och en god inomhusmiljö bör Kungälv närma sig snittet. Så här går vi vidare Förvaltningen fortsätter att kvalitetssäkra underhållsplanen utifrån perspektiven att underhållsåtgärderna planeras för genomförande, i rätt tid och tillräcklig omfattning. Införandet av komponentavskrivning kommer att medföra att de flesta underhållsåtgärderna kommer att belasta investeringsbudgeten vilket i sig innebär att driftkostnaden för underhållet under kommande år kommer att minska. Planer för vatten och avlopps-nät och gatubelysning är under framtagande. Aktivitet Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. Pågående

10 10(46) Tolkning Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Totalt ligger utfallet för lokalkostnaderna 6 procentenheter lägre än budget för tertial 2. Det beror främst på att hyrorna inbetalas i förskott och att septembers hyresintäkt är med i utfallet. Energikostnaderna är ca 1 millioner kronor lägre än budgeterat. Däremot fortsätter det felavhjälpande underhållet att öka. Mätning av yt-indikatorer för sektorerna sker en gång om året, genom en lokalrevision per sektor i samband med årsbokslutet. Antal kvadratmeter i inhyrda lokaler är kvadratmeter. I augusti brann Sandbacka förskola (en-avdelning) vilket innebär att det skett en tillfällig förtätning på några övriga förskolor. Grundskolan har en generell elevökning varför de flesta skolor är trångbodda och kompletterade med paviljonger. Gymnasieskolan har däremot en generell elevminskning och har inte fyllt alla platser inför läsåret 2015/16. Vilket innebär att lokalerna inte nyttjas maximalt. Analys Effektiv samordning gör att tomma lokaler snabbare kan fyllas eller avvecklas efter behov. En viktig fråga för att kunna lösa förvaltningens både dokumenterade och akuta lokalbehov är investeringsplanens verkställighet samt vilka resurser som krävs för genomförande. Inga större lokalanpassningar har genomförts av gymnasieskolans lokaler. Utmaningen för gymnasiet är tvärtemot övriga verksamheter att det finns mycket plats och få elever. Så här går vi vidare Förvaltningen fortsätter att ha fokus på sektorernas lokalbehov och dess lokalförändringar. Det är viktigt att genomföra investeringsbudgeten. Särskilt fokus läggas på lokaler för sektorerna Vårdoch Äldreomsorg, Arbetsliv och Stöd samt förskolans verksamhet. Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 60% 66% Lokalytor - antal kvm i egna lokaler Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler Aktivitet Stäm av de föreslagna lokalkostnadsindikatorerna mot branschnyckeltal Välj ut fem jämförelsekommuner som är intresserade av att regelbundet följa upp samma indikatorer som vi. Kartlägg nyttjandet av kommunens lokaler Bilda analysgrupp för effektivt lokalutnyttjande Pågående Pågående Pågående Pågående

11 3.2 I Kungälv finns arbete åt alla 11(46) Tolkning Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbetet med målet i förvaltningen följer i stort sett plan. Flera viktiga indikatorer går åt rätt håll och visar grönt Arbetslösheten i Kungälv är 1,8% vilket kan jämföras med rikets 4,3% och Västra Götalandsregionens 4,0%. Vid jämförelse med samma period föregående år är det en förbättring och vi ligger under målvärdet för året. Även ungdomsarbetslösheten minskar i Kungälv. Den är för närvarande 3,7% att jämföra med rikets 7% och regionens 6,6%. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger enligt plan, antalet hushåll beroende av försörjningsstöd har minskat. Antalet nyetablerade företag ligger i samma nivå som tidigare och bättre än målvärdet Efter en trög start i våras har 3 personer fått arbete eller gått vidare till studier efter avslutade stödanställningar. Det är dock lägre än målvärdet 6 69% av gymnasieungdomarna har efter 2 år arbete eller har gått vidare till studier. Det är bättre än riket. Analys Det gemensamma arbetet i förvaltningen är viktigt för att skapa förutsättningar för fler jobb i kommunen och arbetet visar resultat. Det är ett fokus på stödanställningar, praktikplatser och sommarjobb i förvaltningen. Näringslivsrankingen går åt rätt håll även om det inte riktigt når målvärdet 73% av bemanningsenhetens timavlönade är ungdomar som på detta sätt ges en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Så här går vi vidare Arbetet fortsätter enligt plan. Särskild uppmärksamhet kommer att läggas fortsatt utveckling av det gemensamma arbetet och analysen av kartläggning av personer som behöver extra stöd för att bli arbetsföra inom stöd och försörjning. Projekt Arbetslinjen har initierats. Målet med projektet är att minska den genomsnittliga biståndstiden samt öka antalet personer som blir självförsörjande. Vuxenutbildningen startar under hösten lärlingsplatser inom vårdutbildning som syftar till att utbilda fler undersköterskor som kan täcka Kungälv kommuns behov av arbetskraft inom vårdsektorn. Vuxenutbildningens fortsätter att anpassa utbudet efter arbetsmarknadens efterfrågan. Fortsatt arbete med kommunens service och leverans till de lokala företagen. Undersökningen Insikt visar att företagen i kommunen fortfarande inte är nöjda med den kundservice kommunen erbjuder.

12 12(46) Även Svenskt näringslivs undersökning pekar på detta. Indikator Utfall Målvärde Arbetslösheten i Kungälv 1,8% 2% Kostnader försörjningsstöd ska minska 24 Antal stödanställningar Antal sommarjobb Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking 136 Avtalslojalitet Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) ,8 Antal nyetablerade företag 150 Insikt, förbättra Kungälvs kommuns ranking 66 Aktivitet Skapa arenor och samverkansprojekt Pågående Tolkning 3.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antal lägenheter mindre än 35 kvm är resurskrävande att mäta och har därför inte prioriterats. Kungälvsbostäder har färdigställt kommunens första trygghetsboende på Kvarteret Orren. Antal bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 7 bostäder. Dessutom har en särskilt anpassad bostad med personlig assistans tillskapats. Avtal har slutits för 40 vård- och omsorgsplatser som kommer att tas i bruk från oktober. Vid vård och omsorgsboende har 4 nya platser tillkommit på Gläntan i Kärna. Behovet är enligt lokalresursplanen 60 nya platser innan årsskiftet. Cirka 20 platser saknas för att nå målvärdet 394 vid årets slut. Målvärdet för antal bostäder för flyktingar är inte uppnått. Under sommaren ökade antalet ensamkommande flyktingbarn till kommunen. En särskild grupp har inrättats i förvaltningen som har ett samordningsansvar kring flyktingfrågan. Gruppen arbetar bland annat med att ta fram boenden för flyktingar. Analys Det finns ett fortsatt stort behov av bostäder för äldre, flyktingar och personer med

13 13(46) funktionsnedsättning. De snabba förändringarna av behoven av boenden för flyktingar gör att långsiktiga handlingsplaner behöver kompletteras med ett flexibilitet arbetssätt. Så här går vi vidare Innan årsskiftet ska förstudier för upp emot 200 bostäder för äldre presenteras. Boendegrupperna fortsätter organisera arbetet och samarbetet med lokalresursplanerarna inom kommunen. Frågan om boende för flyktingar är fortsatt prioriterat under året. Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter (<35 kvm) Antalet bostäder för flyktingar 6 30 Antalet platser vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter i trygghetsboende Antalet lägenheter vid LSS-boende Aktivitet Pröva en aktivitet för att sänka kostnaderna vid nyproduktion av hyresrätter Pågående Tolkning Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Flera KS indikatorer visar låg måluppfyllnad. Andel hyresrätter av färdigställda bostäder innebär en stor arbetsinsats för att samla in. Data har därför inte mätts. Arbetet med att förändra detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen tar tid. Insiktsundersökningen visar på dåligt resultat för bygglov samtidigt som den egna undersökningen avseende bygglov visar bättre resultat. Intresset för att bygga i Kungälv upplevs som fortsatt högt. Nöjd regionindex mäts inte Mätningen 2014 visade ett bra resultat (grönt). Analys Ansökningar visar att Kungälvs kommun är fortsatt en attraktiv kommun för fastighetsinvesteringar

14 14(46) vilket är en förutsättning för att nå målet. Arbete med förändring av arbetsprocesser pågår men kan inte läsas ut i något resultat ännu. Så här går vi vidare Under slutet av 2015 och början av 2016 beräknas 8 stycken detaljplaner vinna laga kraft vilka tillsammans medger 900 nya bostäder. Detaljplanerna finns i Stadskärnan, Ytterby, Marstrand och Diseröd. Det enskilt största bidraget till antalet möjliga bostäder ger detaljplanen för Kongahälla östra med 290 bostäder. De två första bygglovsansökningarna för Kongahällaprojektet har kommit in. Ett betydande tillskott till antalet färdigställda bostäder är 100 lägenheter i Ytterby centrum som invigs nu i september. Handläggningen av ansökningar om planbesked revideras så att större tyngd läggs på att analysera möjligheten att säkra kommunens lokalförsörjningsplan inom sökandens projekt. Mer arbete kommer att genomföras för att uppnå högre effektivitet. Det kommande arbetet kommer att fokusera på bland annat uppföljning och samordning mellan enheter och sektorer. Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 9 10 Antal ansökta och godkända detaljplaner 1 4 Antal färdigställda bostäder Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (egen enkät) 3,5 3,5 Ökad nöjdhet gällande nöjd region index (NRI) Kungälv som en plats att bo och leva i Aktivitet Förändra detaljplaneprocessen Förändra bygglovsprocessen Anordna seminarier tillsammans med byggherrar Utbildning inom ämnet kommunplanering, politik och förvaltning tillsammans Pågående Pågående Pågående Pågående Tolkning 3.4 Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En processkartläggning av mottagandet av nyanlända genomfördes i juni Resultatet av

15 15(46) kartläggningen visade på behov av ett förvaltningsgemensamt samordnat mottagande för att möjliggöra en snabb och kvalitetssäker integrationsprocess. För närvarande pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att hitta lösningar för att hitta boende och rekrytera personal för att möta den stora tillströmningen av i första hand ensamkommande barn och ungdomar. Avtal finns med Arbetsförmedlingen om att ta emot nyanlända i etablering för språkpraktik samt coachning i arbetspraktik och stödanställning. Minneskonsert för John Hron genomfördes av den ideella föreningen "Tillsammans för Kungälv" med stöd från förvaltningen. Arbetet med att se över och förändra föreningsbidragen i kommunen har bland annat ökad integration som ett fokusområde. Analys Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av flyktingar under de första två åren. Förvaltningen har ansvar för boendefrågorna samt i vissa fall för kompletterande stöd och försörjning för nyanlända. För att öka integrationen vid flyktingmottagandet krävs att ett särskilt fokus läggs på att samordna förvaltningens insatser. Antalet nyanlända som har rätt till undervisning i kommunens skolor ökar. Det ställer krav på kommunens verksamheter. Så här går vi vidare Fortsatt arbete pågår med att hitta boende och rekrytera personal för att möta den stora tillströmningen av i första hand ensamkommande barn och ungdomar. Pengar för flyktingguideverksamhet finns och arbetet kommer inledas under hösten. Samordning av information, vägledning och tjänster till nyanlända är på gång även information till allmänheten kommer att samordnas. I de nya riktlinjerna för föreningsbidrag ska utbudet som vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar ses över och utökas. Kommunens kulturutbud ses över inför 2016 med ett fokus att inkludera fler grupper i samhället. Verksamheten i "Välkomsten" planeras starta våren Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år 0 7 Andel (%) studenter som blivit godkända i Svenska för invandrare (SFI) kurs D inom 18 månader från kursstart. 53 Aktivitet Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) Kommunens system för taxor och föreningsbidrag till fritids och idrottsföreningar ses över i syfte att aktivt bidra till ökad bredd och utbud riktat till barn och unga. Pågående Pågående

16 16(46) Tolkning Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra viktade faktorer. Föräldrarnas utbildningsbakgrund Migrationsbakgrund Familjer med försörjningsstöd Kön För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet att erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Skolresultaten för vårterminen redovisas vecka 49. Under våren genomfördes en social översiktskartläggning i kommunen. Tre sociala investeringsprojekt beslutats; multikompetent team i förskolan, drogprevention och teknikstöd i gymnasieskolan. Rekrytering av multikompetent team pågår och är nästan avslutad. Under hösten kommer teamet att initiera sitt arbete. Det sociala investeringsprojektet "teknikstöd i skolan" kommer att fortsätta ett år till med fokus på gymnasieskolan. Syftet är att få teknikstödet att fungera som en etablerad anpassningsinsats integrerad i gymnasieskolans arbete. Analys Multikompetenta teamet kommer att ge ökade möjligheter till insatser för barn i behov av särskilt stöd redan i förskoleåldern. Elevernas socioekonomiska bakgrund och i synnerhet föräldrarnas utbildningsnivå spelar idag alltför stor roll för elevernas studieresultat i grundskolan. Alla lärare behöver därför öka sina kunskaper i att möta alla elever där de är för att utveckla elevernas kunskaper. Att minska segregationen i skolorna är viktigt då forskning pekar på att det ökar studieresultat hos alla typer av elevgrupper. Så här går vi vidare Som en del av grundskolornas resursfördelningsmodell finns den så kallade strukturresursen. Strukturresursen omfördelar pengar med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund eftersom det har ett samband med elevernas studieresultat. Under hösten genomförs en uppföljning av grundskolornas användning av strukturresursen samt en översyn av strukturresursens effekter på resursfördelningen i grundskolan. Gymnasieskolan fortsätter det påbörjade arbetet med kompetensutvecklingsinsatser för alla lärares möjlighet att arbeta med särskilda anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Under hösten kommer det multikompetenta teamets arbete att initieras. Teknikstödsarbetet implementeras under hösten på hela Mimers Hus Gymnasieskola. All personal har fått utbildning i frågan och arbetet fortsätter med att bli en del av det ordinarie elevhälsoarbetet. Med den sociala översikten som grund pågår analysarbete kring hur ytterligare sociala investeringsprojekt kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag. Arbetet sker i samarbete med externa aktörer.

17 17(46) Indikator Utfall Målvärde Nationella prov i årskurs 9 Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 67,3 Fortbildning för lärare, kostnad Tolkning Barnfattigdomen ska minska Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd har ökat under tertial två. Andelen drogrelaterade anmälningar/ansökningar har minskat under tertialen jämfört med föregående. Indikatorn barnfattigdom är komplicerad att räkna fram. Social översiktsplan antogs vid kommunstyrelsen den 24 juni. De tre projekten multikompetenta team i förskolan, riktad drogprevention samt teknikstöd i skolan har initierats. Projektledare och styrgrupper är tillsatta. Den 3 september arrangerades ett dialogmöte med folkhälsorådet, strategisk samverkansgrupp och inbjudna aktörer. Social översiktsplan har integrerats i förslag till Välfärdsbokslut Analys Resultatet av de sociala investeringarna kan inte avläsas då arbetet just har påbörjats och detta är ett långsiktigt arbete. Något fler barn lever i familjer med försörjningsstöd detta tertial. Det är dock svårt att dra slutsatser av orsaken till detta. Det går ej att uttala sig om huruvida barnfattigdomen har ökat eller minskat. Så här går vi vidare Ambitionen är att tillsammans med interna och externa aktörer arbeta fram riktade sociala investeringsprojekt utifrån analysens slutsatser. Under hösten kommer de familjer som uppbär långvarigt försörjningsstöd att följas upp och ett analysteam skall startas för att granska orsakerna till ökningen av antalet barnfamiljer i försörjningsstöd. Arbetet med att minska barnfattigdomen är långsiktigt och uppföljningen sker därmed över tid. Indikator Utfall Målvärde Barnfattigdom Drogmissbruk (0-20 år) 7% 70% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor

18 18(46) Aktivitet Ta fram en socioekonomisk översiktsplan (Styrgrupp Socioekonomi) Utreda, bereda och genomföra olika socioekonomiska projekt utifrån översiktsplanen (Styrgrupp Socioekonomi) Pågående Pågående Tolkning 3.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Resultat av antalet resande redovisas i tertial 3. Föregående år har det byggts många pendelparkeringar. Under 2015 byggs inga nya, däremot planeras det ytterligare pendelparkeringar under Västtrafik kan enbart redovisa antalet resande på hela linjen, alltså inte ge ett resultat för enbart Kungälvs kommun. Den 31 augusti var 21 personer anslutna till årskort för västtrafik till reducerat pris som kommunen erbjuder sin personal. Analys För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs regional samverkan av trafikplanering samt arbete för att skapa goda lokala förutsättningar. Erbjudandet om årskort till reducerat pris verkar inte tillräckligt fördelaktigt. Så här går vi vidare Under året avser förvaltningen öka arbetet med information och opinionsbildning för att fler ska välja de kollektivtrafikerbjudanden som finns. Under kommande år planeras nya pendelparkeringar i Diseröd, Vävra och vid det planerade Resecentrumet. Indikator Utfall Målvärde Antal anställda som ansluter till erbjudande om årskort Antal pendelparkeringar i kommunen 0 0 Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd

19 19(46) Tolkning Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorn energiförbrukning för uppvärmning av kommunens lokaler redovisas årligen i samband med bokslut. Solcellsanläggningar på Stadshuset och Björkängens förskola bidrar till att energiförbrukningen kommer att minska under året. Målvärdet för energiförbrukning kommunal offentlig belysning har inte fastställts ännu. Antalet VA-anslutningar ökar. Det nya vindkraftverket ökar självförsörjningsgraden av elenergi. Indikatorn minskning av fossila koldioxidutsläpp visar mätresultat för 2014 och ligger bra till i förhållande till målvärde. Mätning av vattenkvaliteten (kväve, fosfor mm) i fyra vattendrag görs sedan många år av miljöenheten i samarbete med länsstyrelsen. Resultaten redovisas i årligt miljöbokslut och är underlag för planering av lämpliga åtgärder. Analys Arbetet med minskad energiförbrukning och utsläpp är långsiktigt och aktiviteter pågår enligt plan med flera indikatorer som visar på en positiv utveckling. VA-planearbetet och utbyggnad av VA i kustzon medför successivt förbättrad ekologisk status genom minskad påverkan från spillvatten och dagvatten. Flera delplaner i Va-planen kommer att beskriva kommande arbete rörande detta. Så här går vi vidare Arbetet fortsätter enligt lagda planer. Samtliga vattendrag har inventerats och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för framför allt öring genomförs varje år. En sammanställning av detta arbete är tänkt att göras under 2015/16. Förvaltningen planerar att under året införa ett nytt energiuppföljningssystem för att skapa bättre förutsättningar till att driftoptimera våra energisystem. Indikator Utfall Målvärde Öka andelen anslutningar till VA Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 3 Energiförbrukning för uppvärmning av kommunens lokaler kwh/kvm (väderkorrigerad förbrukning) Självförsörjningsgrad av energi (elenergi) 2,3% 2% Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh

20 20(46) Aktivitet En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. Kampanjer, satsningar, information för att få medborgarna att bidra till minskad klimatpåverkan Pågående Pågående Tolkning Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete med miljöpolitiskt program pågår enligt plan. Framtid och Utvecklingsberedningens miljögrupp leder arbetet politiskt och förvaltningen stödjer med strategisk kompetens. Analys Programmet är en viktig grund för ett miljöledningssystem. Så här går vi vidare Det miljöpolitiska programmet tas fram under sommaren/hösten för beslut i fullmäktige. Arbete med miljöledningssystem kommer ske i projektform. Ett projektdirektiv är påbörjat och ska behandlas i förvaltningsledningen. En förstudie eller projektplan bedöms kunna genomföras under året. Indikator Utfall Målvärde Införa miljöledningssystem under Tolkning 3.6 Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper och fler vuxna per barn i förskolan Från och med höstterminen 2015 ska antal inskrivna barn per avdelning vara i snitt vara 18,5 barn. Antal personal per avdelning ska i snitt vara samma 2015 som Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Det genomsnittliga antalet barn per avdelning är i september månad 16,9 barn, siffran är en ögonblicksbild som inte ska förväxlas med årssnittet som budget utgår ifrån. Antalet barn per avdelning är som högst på våren och som lägst på hösten. Från och med höstterminens start har antalet platser per förskoleavdelning minskat till 18 från 19. Indikatorn antal barn per vuxen når målvärdet.

21 21(46) Analys Målet för året är uppnått. Så här går vi vidare Vi planerar för nästa sänkning av antalet barn per avdelning som kommer Indikator Utfall Målvärde Genomsnittligt antal barn per avdelning 16,9 18 Personaltäthet, genomsnittligt antal barn per vuxen 5,4 5,5 Tolkning Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Inom förskolan pågår två parallella utvecklingsarbeten inom Natur och Teknik (NT): NTutveckling för förskola & Utvecklingsprojekt med Universeum. Under våren har en kartläggning av behov och befintliga kunskaper inom NT har sammanställts. Indikatorerna för de lägre åldrarna, nationella prov i årskurs 3 och 6 samt betyg i årskurs 6 presenteras i tertial 3. Andelen godkända elever i årskurs 9 har i jämförelse med 2014 ökat. En stor del av denna ökning skedde på sommaren då många elever lyckades läsa upp sitt slutbetyg, och därmed bli godkänd i alla ämnen, på lovskolan. Dessa elever kommer inte att synas i den officiella statistiken eftersom den bygger på ett nuläge precis efter skolslut i juni. För att få en rättvisande jämförelse presenteras andelen godkända elever med sommarskolans resultat borträknat. Notera att det är kommunens egna siffror som presenteras i tertial 2 och dessa är preliminära. I gymnasieskolan ligger den totala andelen elever med examen ungefär på samman nivå 2015 som Däremot ser det mycket olika ut mellan olika program och mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Andelen elever med yrkesexamen har ökat medan andelen elever med högskoleförberedande examen har minskat något. Analys För förskolan så har vårens kartläggning visat var behovet av kompetensutveckling är störst inom NT-området. Under hösten kommer dessa områden vara i fokus för nätverket av NT-piloter (en förskollärare från varje enhet). För att kunna ge alla elever möjlighet att gå ut årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen är det viktigt att fokusera på tidiga insatser. Lärandet börjar i förskolan och på lågstadiet. Gällande den stora ökningen av elever med yrkesexamen från gymnasieskolan så bedöms förklaringen vara en tydligare samordning av kurser mellan enheterna på gymnasieskolan, tydligare studievägledning och bättre schemasamordning. De flesta elever har haft möjlighet att läsa för högskolebehörighet inom ramen för 2500 poäng vilket har gett eleverna bättre förutsättningar att

22 22(46) hinna med och klara av kurserna. Så här går vi vidare NT-utvecklingen i förskolan planeras framgent att ha fokus på "fysikaliska fenomen och enkla kemiska processer" och fler fenomen ska behandlas. Ett riktat fokus finns vid didaktik där pedagogers produktiva frågor och barns frågor om ett naturvetenskapligt innehåll ska bearbetas med stöd av forskningsbaserad litteratur, uppgifter och diskussioner. Under hösten 2015 kommer samtliga grundskolor, tillsammans med representanter från Göteborgsregionen, att arbeta med kompetensutveckling för lärare i "bedömning för lärande" (BFL). Tolv av skolorna kommer även att genomgå matematiklyftet och för deltar i läslyftet. Vecka 44 kommer samtliga lärare i grundskolan att få lyssna till Bo Heilskovs föreläsning. Samtliga insatser syftar till att öka lärares förmåga att öka lärandet hos samtliga elever oavsett kunskapsnivå. I gymnasieskolan kommer fokus under hösten och framåt att vara de förbättringsområden som skolinspektionen påpekade. Dessa är att öka elevernas inflytande över undervisningen, ge elevhälsan tydligare uppdrag som ska vara förebyggande och hälsofrämjande och arbete, och arbete med anpassningar och särskilt stöd. Indikator Utfall Målvärde Nationella prov åk Nationella prov årskurs 3 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 83,1 100 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 67,3 Tolkning Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kulturskolan har genomgått ett förändringsarbete för att kunna ta emot fler elever. Lärarna tar emot nybörjareleverna i grupp och det medför att fler får chans att börja. Gratis körsång är genomförd på sex skolor och på Mimers Kulturhus. För att personer med funktionshinder ska kunna delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter har arbete med att ta fram en handlingsplan för detta påbörjats. Detta arbete har dock stannat av och ingen plan har ännu tagits fram. Just nu genomförs den stora ombyggnationen på Mimers Kulturhus. Flera av verksamheterna har haft stängt under juni-oktober på grund av ombyggnaden. Istället har det öppnats upp tillfällig biblioteksverksamhet i Stadshuset och förlängda öppettider i Ytterby. Trots detta så har antalet utlån av media till barn och unga på biblioteken ökat vid jämförelse med samma period förra året.

23 23(46) Medborgarnas delaktighet är nyckeln till framtidens Kulturhus i Kungälv. Ett särskilt projekt har startats kring barn/ungdomars delaktighet. Medarbetare från bibliotek, kultur och trygga ungdomsmiljöer är projektdeltagare. Arbetet ska utmynna i en ny och öppen kulturverksamhet på Kulturhuset. Övriga indikatorer redovisas i bokslutet Analys För att kunna säkerställa att alla barn får en bra uppväxtmiljö, god bildning och en aktiv fritid är kommunens verksamheter mycket viktiga. De ger alla barn samma möjligheter oavsett hemförhållanden. Så här går vi vidare Mimers hus kommer i höst att byggas om och utvecklas med ny verksamhet för barn och unga. Ambitionen är en verksamhet som är tillgänglig och har en öppen och kreativ verksamhetsform. Föreningsbidragen ses över och ska ha en tydligare styrning där minskat utanförskap och inkludering finns med som viktiga incitament. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Aktivitet Kommunens system för taxor och föreningsbidrag till fritids och idrottsföreningar ses över i syfte att aktivt bidra till ökad bredd och utbud riktat till barn och unga. Pågående

24 4 Personal 24(46) Anställda 4.1 Personalvolym 1/ / Förändring Antal anställda Antal årsarbetare Kommentar Personalvolymen har ökat i samtliga sektorer vid jämförelse 1/ och Ökningen ser ut att ha stannat av under andra tertialet och jämfört med 1/ är det 110 personer färre den 1/8. I underlaget ingår både tillsvidareanställd och tidsbegränsad personal med fastställd sysselsättningsgrad. Antalet tillsvidareanställd personal den 1/ är 3335 personer vilket är en ökning med 349 på ett år. Det är således antalet personer med tillsvidareanställning som står för hela ökningen medan antalet personer med tidsbegränsad anställning i stort sett är oförändrat. Antal arbetade timmar Tertial Tertial Förändring Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentarer Det är logiskt att antal arbetade timmar ökar när antalet månadsavlönade ökar. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Tertial Tertial Förändring 6,57 6,23 0,34 Kön Kvinnor 7,29 7,04 0,25 Män 3,57 2,82 0,75 Ålder <= 29 år 3,61 3,3 0,31 Andel sjukfrånvaro>59dagar av total sjukfrånvaro Kommentar av utfallet sjukfrånvaro år 6,51 5,85 0,66 >= 50 år 7,73 7,44 0,29 52,69 53,77-1,08 Sjukfrånvaron är normalt som lägst under sommaren. Vid jämförelse med motsvarande period förra året har den ökat något. Den är dock lägre än vid T1- redovisningen. För att komma till 2013 års nivå som var 5,6% för hela året krävs krafttag i hela organisationen.

25 25(46) Sjuklönekostnader Tertial Tertial Förändring Sjuklönekostnad, kronor Beräknat PO, kronor Summa

26 5 Ekonomi 26(46) 5.1 Kommunövergripande analyser Samhällsekonomi Tillväxttakten i den svenska ekonomin har legat på ca 2,5 procent de senaste två åren. En viss acceleration kan skönjas de senaste kvartalen. Mycket tyder därför på att BNP-tillväxten stiger till omkring 3 procent både i år och nästa år, vilket är starkare än den långsiktiga trenden. Sedan inledningen av 2014 har investeringarna gett det största bidraget till BNP-tillväxten. Därefter följer privat respektive offentlig konsumtion. Nettot av utrikeshandeln har däremot minskat och dämpat utvecklingen av BNP. Tillväxten i hushållens konsumtion har saktat in, men hushållens goda finansiella ställning med stigande disponibla inkomster, högt sparande och kraftigt ökade tillgångspriser talar för att hushållens efterfrågan ökar i god takt kommande år. Ökningen av den offentliga konsumtionen har demografiska orsaker. Den växande befolkningen, med en större andel äldre, ökar behovet av vård, omsorg och skola. Investeringarna visar på en tydligt stigande trend som omfattar flertalet branscher. Snabbast ökning står bostadsbyggandet för. Uppgången bedöms fortsätta, även om tillväxttakten sannolikt har toppat. Arbetsmarknaden är delad. Andelen sysselsatta av befolkningen är mycket hög i vissa grupper, men låg i andra. Samtidigt förefaller matchningsproblemen ha ökat. Det finns sannolikt lediga resurser på arbetsmarknaden, men inte mer än att det har börjat uppstå flaskhalsar på vissa håll. Arbetsmarknaden förbättras ytterligare framöver. Det talar för att löneglidningen tilltar. Däremot blir sannolikt de avtalsmässiga löneökningarna lägre än vid den förra avtalsrundan från Orsaken är att den hårt prövade exportindustrin utgör utgångspunkten för löneavtalen. Sammantaget stiger de totala löneökningarna, men hamnar ändå lägre än de senaste 15 årens genomsnitt på 3,2 procent. Exkluderas energi har KPIF-inflationen stigit till ca 1,5 procent under sommaren från ca 0,5 procent för drygt ett år sedan enligt Riksbankens avvägningar. Inkluderas energi är uppgången av inflationen mindre då priserna på drivmedel har fallit. Kronan har stabiliserats i år och det finns redan tecken på att effekterna på inflationen av den tidigare kronförsvagningen håller på att avta. Löneökningarna är sannolikt heller inte tillräckliga för att KPIF-inflationen varaktigt ska uppnå 2-procentsmålet. Risker för en sämre utveckling är på kort sikt främst förknippad med orosmolnen i vår omvärld. På längre sikt är de obalanser som byggs upp på den svenska bostadsmarknaden ett orosmoment. Möjligheter till en högre tillväxt står bland annat köpstarka hushåll för. De kan lätta på plånboken mer än väntat. Vad gäller penningpolitiken överväger risken för att Riksbanken vidtar fler åtgärder än bedömt. I sin senaste prognos räknar SKL, i enlighet med SCBs reviderade befolkningsframskrivning, med en betydligt större flyktinginvandring än tidigare, vilket ger ändrade förutsättningar för sektorn. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är under de närmaste åren betydligt större än de inkomsttillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner och landsting beror på i vilken grad staten ersätter dessa kostnader. De närmaste åren påverkas också både skatteunderlaget (minskar) och kommunsektorns pensionskostnader (ökar) av förändringar inom det allmänna pensionssystemet.