SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Transkript

1 SEKTORNS UPPDRAG Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. 109

2 Resultatbudget/plan , sektorn totalt Belopp, tkr Bokslut en har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga volymförändringar. Detta innebär i huvudsak tillkommande objekt, elevökningar och utökad IT-användning inom kommunen. IT-samarbetet med Bollebygds kommun har upphört vilket innebär såväl mindre intäkter som kostnader för IT-funktionen. Under 2016 kommer vissa förändringar eller uppgraderingar att genomföras när det gäller nätoperativ samt e-post- och kalenderlösning T axor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av huvudverksamhet Hyror och fastighetsservice Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Fördelning av bruttokostnader 2016 Städservice 8% Måltidsservice 21% Säkerhet 1% Ledning 0% Service 2% Fastighet 47% Mark och anläggning 14% IT 7% 110

3 Investeringsbudget/plan Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Bokslut Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Fastställd investeringsbudget omfattar 865 mkr under femårsperioden, jämfört med knappt 677 mkr i föregående års plan. Av detta svarar fastighet för drygt 783 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras bland annat av den planerade senareskolan i Hindås och förändringar inom förskola och skola på Rävlandaskolan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se investeringsbilagan för mer information. Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Övrigt inom socialtjänst Inkomst Verksamhetsfastigheter, fritid förening Övrig investering inom sektorn Summa sektor för teknik och förvaltningsstöd Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto

4 Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Ledning Intäkt Kostnad Netto Det anslag som varit avsatt för särskilda satsningar, exempelvis för chefsutbildning/utveckling, har tagits bort från och med 2017 enligt den gällande planen. 112

5 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Informationsmått Bokslut Total area, kvm BRA* Varav ägda kvm Varav hyrda kvm Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,36 5,30 5,41 5,48 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm *BRA = bruksarea Skinnefjällskolan ingår som ett ägt objekt enligt KF beslut Dock är inte intäkter och kostnader anpassade till detta beslut. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Fastighet Intäkt Kostnad Netto Fastighets budget har anpassats till omräknade internhyror till följd av sänkt internränta och sänkt elpris gentemot finansförvaltningen. Detta innebär lägre internhyresintäkter än tidigare och samtidigt lägre hyreskostnader för sektorerna. I budgeten ingår också objektsförändringar baserade på investeringar enligt lokalresursplanen. en har också justerats utifrån en ny halvtidstjänst med fokus på energieffektiviseringar, vilket är kostnadsneutralt i budgeten då energikostnaderna beräknas minska som en följd av detta. Även en ny projektledartjänst budgeteras och finansieras med intäkter för intern projektledning för investeringsprojekt. 113

6 Fastighet Fördelning av bruttokostnader, budget 2016 Externa hyror 12% Övrigt 7% Adm 3% Energi, VA, avfall 15% Fastighetsskötsel 9% Akut underhåll 2% Kapitalkostnad 45% erat underhåll 7% 114

7 Fastighet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering. Resultat av NKI. 39 % 39 % 100 % 100 % 100 % % 50 % 75 % Minst 62 Minst 62 Minst 62 Nyttjandegrad 99,8 99, Energiförsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Procentuell fördelning, värmekällor (fjärrvärme, värmepump, el, övrigt*). Fjv 72 Vp 18 El 6 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 71 Vp 21 El 4 Övr 4 Fjv 71 Vp 21 El 4 Övr 4 Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Andel inventerade fastigheter. Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Ny-, till- och ombyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö och hälsokrav uppfylls. Energianvändningen per m 2 för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi) Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m 2 och år). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010). Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad * Övrigt avser ej uppvärmda ytor samt ej påverkbara ytor. 115

8 Fastighet De allmänna och publika lokalerna inventeras i tillgänglighetsdatabasen. Under 2016 beräknas samtliga av dessa vara inventerade. Åtgärdslistor tas fram ur databasen utifrån inventeringen och enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas successivt. Fastighet samarbetar med verksamheten under hela projekterings- och byggprocessen för att säkerställa en ändamålsenlig byggnad utifrån gällande lagar, regler och förordningar. Dialog förs också med städservice för att välja rätt material städmässigt, till exempel golvytor. Val av material görs också för att minimera underhållsbehovet. Fastighet väljer uppvärmningskälla utifrån fastighetens förutsättningar, till exempel om det finns möjlighet att installera fjärrvärme. Denna består i huvudsak av förnyelsebar energi. Fjärrvärme och värmepump är de två mest ekonomiska uppvärmningskällorna som kommunen har. Inventering och lämplighetsbedömning pågår och beräknas vara klar under Arbetet med att minska energianvändningen fortgår. Fastighet har rekryterat en energiingenjör för att öka takten när det gäller energieffektiviseringar. Vid nybyggnation utformas byggnader för att uppnå en så optimal energianvändning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Pilotprojekt kommer att genomföras under Backaskolan kommer att genomföras som ett pilotprojekt enligt certifieringsmetoden Miljöbyggnad. Därefter kommer metoden att utvärderas. 116

9 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Bokslut Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Ekonomi Belopp, tkr Bokslut IT Intäkt Kostnad Netto IT-samarbetet med Bollebygds kommun avslutades i mars Detta innebär lägre intäkter motsvarande 5,3 mkr på helår. Samtidigt tillkommer volymökningar på 1,9 mkr. Under 2016 kommer vissa förändringar eller uppgraderingar att genomföras när det gäller nätoperativ samt e-post- och kalenderlösning. 117

10 IT Fördelning av bruttokostnader 2016 Konsultkostnader 9% Övriga kostnader 18% Lön + PO 34% Inköp av hårdvara 10% Kapitalkostnader 14% Licenskostnader 15% 118

11 IT Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Jag får bra service av personalen på IT-funktionen, %.* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen är tillgänglig när jag behöver hjälp, %. * Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). Antal oplanerade totalstopp ,2 1,5 1,5 1,5 1, * Enligt chefsenkät. IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Backup-data finns tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 119

12 Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Bokslut Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Mark och anläggningar Intäkt Kostnad Netto I budgeten ingår en ökning av föreningsbidragen med 0,4 mkr från och med För att kunna arbeta långsiktigt med föreningslivet gällande förbättringar, renovering och nybyggnation av föreningsanläggningar som föreningarna äger själva budgeteras 1,0 mkr i investeringsbidrag år Driftstarten för den planerade sporthallen i Mölnlycke fabriker är framflyttad ett halvår på grund av försenad byggstart. I budgeten ingår 0,2 mkr för att påbörja projektering av ny idrottshall i Landvetter under år Sektorn har i uppdrag att anlägga en kommunal lekplats årligen i kommunens tätorter. I budgeten ingår 0,3 mkr årligen från och med 2016 i driftmedel för dessa fem lekplatser. 120

13 Mark och anläggningar Fördelning av bruttokostnader 2016 Lokaler 16% Övrigt 36% Kapitalkostnader 14% Föreningsbidrag 7% Personal 27% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. Andel nöjda föreningar, %. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex /53 50/50 50/50 50/50 50/ åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy

14 Mark och anläggningar Fritid förening har ett pågående intensivt arbete kring policy avseende hälsa och livsstil med de föreningar i kommunen som har ungdomsverksamhet 7-20 år och som får verksamhetsbidrag. Det rör sig om cirka 50 föreningar, de flesta idrottsföreningar. Avsikten är att föreningarna ska bli certifierade av kommunen efter ett omfattande arbete kring hälsa och livsstil som involverat både styrelse, ledare, föräldrar och ibland ungdomar. Det är uppskattat och ger att bra avstamp för fortsatt föreningsutveckling. Vid planperiodens slut bör cirka hälften av föreningarna ha en policy. En jämn könsfördelning är önskvärd och råder i princip. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen är fördelningen jämställd. + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt ska elitverksamheten ges rimliga förutsättningar, och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritid förening styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. Tillgängliga lokaler och anläggningar svarar inte alltid mot de behov och önskemål som föreningslivet har, detta gäller framför allt tillgången till tider i idrottshallar. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än utbudet, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få önskade träningstider. En ny sporthall plus en träningshall planeras i Mölnlycke fabriker, med start 2017 och en idrottshall planeras i Landvetter Situationen för fotbollsföreningarna har förbättrats genom till exempel nya konstgräsplaner och bedöms idag som god. Fritid förening har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning bland de föreningar som nyttjar kommunala anläggningar. Resultatet visar att procent av föreningarna generellt är nöjda med kommunens lokaler och anläggningar. Förbättringsområden finns och verksamheten kommer att arbeta med detta i avsikt att höja nöjdhetsgraden. Förvaltning tolkas i det här fallet som fritid förening. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras Andelen ungdomar i föreningslivet sjunker generellt i riket. Verksamheten har dock en förhoppning om att de pågående insatser som görs för och tillsammans med föreningslivet innebär att resultatet inte sjunker. Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. 122

15 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Bokslut Antal serverings- och leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % Minskningen av antalet serverings- och leveransställen år 2016 förklaras av att Örtagårdens förskola avgår. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Måltidsservice Intäkt Kostnad Netto Måltidspriserna har höjts och anpassats till löneökningar och förändrade hyreskostnader. en har också anpassats till planerade volymförändringar inom framför allt förskola och grundskola. Fördelning av bruttokostnader 2016 Lokalhyror 12% Övriga kostnader 3% Råvaror 29% Lön + PO 56% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 123

16 Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Måltiderna näringsberäknas av kostutvecklaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Hönekulla gård ska ingå från 1 januari 2016 medan Ekdalagården/Säterigården beräknas tillkomma från och med halvårsskiftet medarbetare utbildas i näringslära med start hösten 2015 och avslutas våren Vid behov kommer utbildning i dietik att ske Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom ett beslut inom UTK ska en pedagog per klass äta lunch tillsammans med eleverna. 124

17 Service SERVICE Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Bokslut Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) varav telefon (%) - 85 % 85 % 85 % 85 % varav e-post (%) - 10 % 10 % 10 % 10 % varav besök (%) - 5 % 5 % 5 % 5 % Antal ärenden konsumentvägledning Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid)* 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån *En månads väntetid innebär att det i praktiken inte är någon kö då det tar ungefär en månad för skuldsatta personer att få fram det underlag som behövs för att inleda ett ärende Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Service Intäkt Kostnad Netto Från och med 2016 budgeteras en tredje tjänst som kommer att ingå i den del av kontaktcenter som avlastar sektorn för socialtjänst. Fördelning av bruttokostnader och skuldrådgivning/ konsumentvägledning. 14% Gemensam administration 8% Kontaktcenter 57% Kontorsservice 21% 125

18 Service Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Antal samtal besvarade inom 60 sekunder. Andel direktlösta ärenden. Tillgänglighet i telefon (andel samtal som kommer fram till servicevägledare). Kundnöjdhet i undersökning av så kallad mystery caller. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budgetoch skuldrådgivningsfrågor. Antal genomförda utrymningsövningar. Genomsnittlig tid för ett serviceärende (antal arbetsdagar). 84 % 85 % 90 % 90 % 95 % 56 % 50 % 60 % 60 % 65 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % ,5 1, Bred kompetens och tillförlitlig bemanning bidrar till att alla servicevägledare kan besvara alla frågor inom sitt ansvarsområde. Certifiering av servicevägledarnas sätt att arbeta gentemot invånare, företag och besökare säkerställer ett gott bemötande och en hög servicenivå. Föreläsningar för skolelever ger dem större kunskap och därmed bättre förutsättningar att undvika skuldsättning som leder till ekonomisk utsatthet. Genom systematiskt säkerhetsarbete säkerställs exempelvis brandskydd och utrymningsförmåga. Utbildning av kommunhusets brandskyddsorganisation genomförs regelbundet. Kontorsservice sköter centrala inköp av möbler och ser till att detta köps på gällande ramavtal. En aktiv roll tas också inför upphandlingar gällande posthanteringstjänster. Kontorsservice leder funktionens miljöarbete och tar ett övergripande miljöansvar för hela kommunhuset, exempelvis genom inköp av miljömärkt papper till skrivarna. 126

19 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått Bokslut Städyta m Antal städobjekt Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Städservice Intäkt Kostnad Netto Två årsarbetare har lagts in i budgeten till följd av ändrade användningsområden av vissa lokaler inom framför allt UTK, till exempel där fritidsverksamhet bedrivs i skollokaler. Detta har medfört ett ökat behov av städning. Städpriserna har anpassats till löneökningar. en har också justerats utifrån planerade volymförändringar enligt lokalresursplanen. Fördelning av bruttokostnader 2016 Material 8% Övriga kostnader 6% Lön + PO 86% 127

20 Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, %. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, % Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. Städservice har som målsättning att ha uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman, för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 128

21 Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Säkerhet Intäkt Kostnad Netto I budgeten har 0,25 mkr lagts in för kameraövervakning av vissa objekt till följd av ökad skadegörelse. Fördelning av bruttokostnader 2016 Övriga kostnader 17% Bevakningskostnader 33% Lön + PO 50% 129

22 Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. 19 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 1 Minst 1 Minst 2 Minst 2 Minst 2 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom hittegodshantering, viss vägledning samt att ta emot polisanmälan. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. 130