Verksamhetsberättelse

Transkript

1 RAPPORT Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Ärendenr MBN 2019/12 Version 1.0 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post Org. nr Webbplats

2 Innehåll 1 Sammanfattning Viktiga händelser under året Sammanfattande kommentar måluppfyllelse Händelser av väsentlig betydelse Enhet Bygg Enhet Geografisk information Enhet detaljplan och översiktsplan Enhet Stadsarkitekt Förväntad utveckling Enhet Geografisk information Enhet Stadsarkitekt Enhet detaljplan och översiktsplan Enhet bygg Perspektiv samhälle Prioriterade aktiviteter inom byggnadsnämnden Kvalitet Digitalisering Verksamhetsmått Medarbetare Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23) Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24) Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25) Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål 26) Medarbetarundersökning Rekryteringsutmaningar Ledarskap Lönebildning Personalvolym Personalkostnadsutveckling: Oönskade deltider/heltid som norm Ekonomi Ekonomisk uppföljning och prognos Nettokostnadsutveckling Självfinansieringsgrad Investeringar Bilagor...31 Bilaga 1: Sammanställning mål Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll Bilaga 4: Ekonomiska rapporter (38)

3 1 Sammanfattning 1.1 Viktiga händelser under året Alla ansökningar om hanteras sedan digitalt. Dvs. inga nya hängmappar används. Endast äldre ärenden från och bakåt finns i ärendemappar i den s.k. väggen. Detta är en mycket viktig del i den succesiva utökningen av digital hantering och handläggning och till ett e-arkiv. Lagändringen, som beslutade i juni-18, men trädde i kraft , är en ytterligare del i det pågående förbättringsarbetet som enheten har fått väga in, ta hänsyn till och som har påverkat och kommer att påverka arbetet och organisationen framåt. Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet där flertalet medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare eller som deltagare i projektet på annat vis. En generell trend i samhällsbyggande är ett stort focus på Visby. Under satsade Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att kunna hantera kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. " big 3" som innefattar exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och Östercentrum. Tanken är att starta upp en projektorganisation för var och en av dessa projekt. När det gäller den översiktliga planeringen pågår ett planprogramarbete för Klintehamn. Detta är ett spännande projekt där vi försöker hitta formerna för hur vi ska kunna utveckla öns tätorter. Även om ett planprogram är ett fysiskt dokument så är ambitionen att kunna hantera/redovisa hur olika frågor kommer att hanteras. T.ex. effekter av utökad kalkbrytning och trafiklösningar för att knyta samhället närmare hamnen. Stadsarkitekt har lett planering för och genomfört stadsbyggnadsseminarium och workshop inom nätverket Union of the Baltic Cities, som ägde rum i Visby under oktober. Enheten stadsarkitekt har färdigställt förstudie för kommunal arkitekturstrategi där beslut om upprättande av strategi togs av regionfullmäktige under hösten. Den 15 oktober gav RS ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av BN och MHN. För att förbereda en sammanslagning av nämnderna genomfördes riskbedömningar, personalinformation och samverkan med de fackliga organisationerna. Detta ledde till att ett projekt startades för att hantera de risker som identifierats. Den 17 december togs beslutet i RF att bilda Miljö- och byggnämnden genom en sammanslagning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och. 3 (38)

4 1.2 Sammanfattande kommentar måluppfyllelse Perspektiv s Målområden Nämndens bidrag till Måluppfyllelse Samhälle Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Perspektiv s Målområden Nämndens bidrag till Måluppfyllelse Verksamhet Kvalitet Verksamhet Medarbetare Verksamhet Ekonomi Ekonomi Budget helår Utfall tkr Avvikelse tkr Intäkter Driftkostnader Netto Kommentar Nämndens utfall för år visar på en positiv avvikelse och därmed ett överskott emot budget. Det beror till största del på det riktade stadsbidraget som inkom i slutet på november och skall enligt redovisningsregler, intäkts redovisas innevarande år. Nämnden kommer lämna förslag på att 100 % av det ekonomiska resultatet man uppnått skall överföras till nämndens egna kapital. 4 (38)

5 2 Händelser av väsentlig betydelse 2.1 Enhet Bygg Organisationsmodellen för enhet bygg, som infördes okt-16, har stabiliserats, utvärderats delvis förändrats under. Teamorganisationen kvarstår men har sedan sept-18 förändrats för att ytterligare öka effektiviteten och ge enheten än bättre förutsättningar att klara lagstadgade handläggningstider i alla typer av ärenden. Arbetsmodellen med sortering av ärendetyper och fördelning ärenden och resurser har succesivt förbättrats i effektivitet men det behövs kontinuerliga uppföljningar för att alltid söka nästa steg i utvecklingen. Enhetens arbete och statistik har förbättrats och vägen till att ärendeköerna är helt i balans är inte längre lika lång. Enhetens personalgrupp har i dag följande erfarenhet 80 % av handläggarna har arbetat ca 2 år totalt i rollen som handläggare Inom enhetens personalgrupp som helhet har ca 40 % arbetat kortare tid än 2 år, i nuvarande roller. Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken. Team tillsyn är fullt bemannat sedan nov-18. Dock är det så att de som anställts nya i september och november är helt nya i sina roller som byggnadsinspektörer Då bemanningen av team tillsyn halverades under perioden apr-aug har teamet haft mycket små möjligheter att uppnå de i verksamhetsplanen uppsatta målen. Detta beskrivs vidare under rubriken Uppföljning av mål i verksamhetsplan Enheterna har startat ett samarbete/erfarenhetsutbyte med Västerviks kommuns bygglovsdel. Vi besökte Västervik i juni och i oktober-18 kom hela Västerviks bygglovsenhet till Visby för att besöka enhet bygg för erfarenhetsutbyte. Lagändringen, som beslutade i juni-18, men trädde i kraft , är en ytterligare del i det pågående förbättringsarbetet som enheten har fått väga in, ta hänsyn till och som har påverkat och kommer att påverka arbetet och organisationen framåt. Det togs fram en åtgärdsplan, framtagen av enhet bygg, förvaltningschef, ekonom och biträdande stadsarkitekt, med anledning av lagändringen. Planen fastställdes och beslutades vid extra BNAU den 13/8. Planen har genomförts under perioden Fr.o.m har lagändringen trätt i kraft och det är nu s.a.s. skarpt läge 5 (38)

6 I lagändringen införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska vissa avgifter om handläggningstiderna inte klaras inom lagstadgade tider. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv byggprocess. I samband med detta arbete har enheten arbetat fram nyare rutiner och mallar för att ytterligare förbättra informationen till alla sökande. Det förändrade arbetssättet visar redan tydligt att enhet bygg i dag granskar alla ärenden tidigare och fortare. Det innebär också att kunden får återkoppling i ärendet tidigare än jämfört med föregående arbetsmodell. Antalet beslut i lov, förhandsbesked och anmälningsärenden under har ökat jämfört med Detta redovisas närmare i separat tabell i samband med redovisning av ärendebalans och mål i VP18. Alla ansökningar om hanteras sedan digitalt. Dvs. inga nya hängmappar används. Endast äldre ärenden från och bakåt finns i ärendemappar i den s.k. väggen. Detta är en mycket viktig del i den succesiva utökningen av digital hantering och handläggning och till ett e-arkiv. 2.2 Enhet Geografisk information Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet där flertalet av enhetens medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare eller som deltagare i projektet på annat vis. DiSa-projektet har identifierat ett ytterligare behov av två mätningsingenjörer under återstoden av projekttiden varför en sådan rekrytering har påbörjats, en av dessa kommer även gå in som vikarie för en ordinarie mätningsingenjör som kommer gå in i en planerad sjukskrivning. En GIS-ingenjör slutar på enheten vid årsskiftet, rekrytering av ersättare har påbörjats. Succesivt vartefter ny personal har kommit på plats har nu arbetet påbörjats och vissa resultat kan redan börja ses. Mycket fokus har varit på omfördelning av arbetsuppgifter och introduktion av nyanställda. I och med ovanstående rekryteringar och mottagande av praktikanter finns det nu för få arbetsplatser i hus Graip för enheten, vilket har gjort att förtätning har krävts och tillfälliga arbetsplatser har fått tillskapats, vilket inte är en önskvärd situation. Det är även oklart hur de garageplatser och omklädningsrum som enheten förfogar över i Hus 124 kommer att kunna nyttjas fortsättningsvis. 2.3 Enhet detaljplan och översiktsplan En generell trend i samhällsbyggande är ett stort focus på Visby. Under satsade Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att kunna hantera kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. " big 3" som innefattar exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och Östercentrum. Tanken är att starta upp en projektorganisation för var och en av dessa projekt. Alla engagerade i dessa projekt ska balanseras mot en speciell upprättad exploateringsbudget. 6 (38)

7 Vidare har Regionen gett Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet olika planuppdrag, dels att för Gotlandshems räkning möjliggöra en förtätning av Gråbo för att möjliggöra en ytterligare byggnation på ca 300 lght. Andra uppdrag är att möjliggöra en säker transportväg för kryssningsresenärer samt vilken typ av ändrad markanvändning som är möjlig inom detta område. Under så har denna utveckling inneburit att Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet engagerat merparten av sina resurser (handläggare) i regionala utvecklingsprojekt. Det innebär att planproducerade resurser läggs på kommunala projekt och att externa detaljplaneprojekt görs av externa konsulter med oss som administrativa handläggare. Budgetmässigt innebär detta en ekonomisk osäkerhet för Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet när det gäller hur enhetens kostnader mot kommunala exploateringsbudgetar och försäljningsprojekt skall regleras, då dessa projekt inte alltid i förväg är reglerade rent penningmässigt. När det gäller den översiktliga planeringen pågår ett planprogramarbete för Klintehamn. Detta är ett spännande projekt där vi försöker hitta formerna för hur vi ska kunna utveckla öns tätorter. Även om ett planprogram är ett fysiskt dokument så är ambitionen att kunna hantera/redovisa hur olika frågor kommer att hanteras. T.ex. effekter av utökad kalkbrytning och trafiklösningar för att knyta samhället närmare hamnen. 2.4 Enhet Stadsarkitekt Under året har enheten utöver kontinuerligt stöd till byggnadsnämndens verksamheter samt intern och extern rådgivning deltagit i det fortsatta arbetet i s exploateringsorganisation EXISAM. Enheten har genomfört tre kunskapsseminarier för byggnadsnämndens verksamheter. Teman för seminariet har varit bebyggelsebedömningar på landsbygd samt genomförda och kommande förändringar i PBL. Höstens seminarium presenterade ett antal examensarbeten i arkitektur från Kungliga tekniska högskolan. Dessa seminarier är ett återkommande inslag i enhetens interna kunskapsstöd. Enheten har lett det förberedande arbetet inför nominering och juryarbete för byggnadsnämndens nyinstiftade arkitekturpris. Under perioden har enheten på förvaltningschefens uppdrag formaliserat arbete med kontroll och korrektur av tjänsteskrivelser för bygglovsärenden inför nämnd, i nära samarbete med nämndsekreteraren. Enheten har lett planering för och genomfört stadsbyggnadsseminarium och workshop inom nätverket Union of the Baltic Cities, som ägde rum i Visby under oktober. Under andra halvåret var regionantikvarien tjänstledig och vikarie har varit tillsatt under denna period. Stadsarkitekten har deltagit i Projekt Visborg som ansvarig för delprojekt Gestaltning, ett arbete som inleddes i september. 7 (38)

8 Enheten har rekryterat en bygglovarkitekt under hösten Tjänsten är primärt tillsatt för att stödja DISA-projektet med expertkompetens under projektets hela genomförande, men kommer också på 20 % att frigöras för andra uppgifter. Enheten har färdigställt förstudie för kommunal arkitekturstrategi där beslut om upprättande av strategi togs av regionfullmäktige under hösten. 8 (38)

9 3 Förväntad utveckling 3.1 Enhet Geografisk information DiSa-projektet kommer fortsättningsvis dominera vardagen för enhetens medarbetare och nu börjar snart fasen för flera delprojekt där arbetsmetodik och samarbeten sätter sig och resultat kommer synas tydligare. Kompetensutveckling för enhetens medarbetare kommer till stor del tillgodoses via DiSaprojektet framöver både för de som har en aktiv roll i projektet och för dem som tar sig an nya arbetsuppgifter och ersätter dem som arbetar i projektet. Kommunalt Lantmäteri (KLM) eller samarbete kring förrättningsförberedande arbete (KFF) på Gotland har diskuterats tidigare men nu är det aktuell att ta upp igen då vi ser att detta skulle effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och bidra till bättre service för medborgare och företagare. Ett informationsärende i byggnadsnämnden planeras under kommande period. Viktigt framöver är att lokalfrågan löses och att alla medarbetare har en engagerande fysisk arbetsmiljö. 3.2 Enhet Stadsarkitekt Enheten förväntas inte ha behov av nyrekrytering under Enhetens huvudsakliga arbete kommer under 2019 utgöras av intern och extern rådgivning och stöd utifrån PBL och Miljö- och byggnämndens verksamhet. Utöver detta är också främst stadsarkitekten engagerad i de strategiska stadsutvecklingsprojekten för Visborg, Östercentrum och Inre hamnen samt strategiska uppdrag för arkitekturstrategi och arkitekttävlingen Europan. Enheten kommer också att engageras i framtagande av handlingsplan för världsarvet, ett uppdrag som styrs från RSF. Arbetet med arkitekturstrategi kommer att projektledas av stadsarkitektenheten med tidplan i avvägning mot andra åtaganden. Arbetet inleds under våren deltar under 2019 i den internationella arkitekttävlingen Europan med tävlingstomt i Östercentrum i Visby. Stadsarkitekten är s kontaktperson, och bistår tävlingssekretariatet med underlag. En projektgrupp från där stadsarkitektenheten ingår kommer att bistå i bedömningen av tävlingsförslagen under hösten Vikariatet för regionantikvarietjänsten upphör efter kvartal 1, då ordinarie regionantikvarie beräknas vara tillbaka i tjänst. 9 (38)

10 3.3 Enhet detaljplan och översiktsplan Trenden att Regionstyrelsen vill starta nya kommunala detaljplaneprojekt kommer troligtvis att gälla även för Exempelvis så har regionstyrelsens ordförande och kommundirektören undertecknat en avsiktsförklaring att ett bolag som bygger studentbostäder beräknas få direktanvisning på tre nya områden i Visby. 3.4 Enhet bygg Lagändringen, som beslutade i juni-18, men trädde i kraft , är en ytterligare del i det pågående förbättringsarbetet som enheten har fått väga in, ta hänsyn till och som har påverkat och kommer att påverka arbetet och organisationen framåt. Fr.o.m har lagändringen trätt i kraft och det är nu s.a.s. skarpt läge I lagändringen införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska vissa avgifter om handläggningstiderna inte klaras inom lagstadgade tider. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv byggprocess. I samband med detta arbete har enheten arbetat fram nyare rutiner och mallar för att ytterligare förbättra informationen till alla sökande. Rekrytering av enhetschef för Enhet bygg kommer ske under våren 2019, då nuvarande enhets chef slutar sista januari. Förvaltningschef kommer att gå in som Tf chef under den tid som rekrytering tar. 10 (38)

11 4 Perspektiv samhälle Perspektivet samhälle omfattar tre målområden: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Nedan redovisas arbetet inom de utvecklingsområden och aktiviteter som finns i verksamhetsplanen samt de nämndmål som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att styra verksamheten. 4.1 Prioriterade aktiviteter inom byggnadsnämnden har i verksamhetsplan angivit ett antal prioriterade aktiviteter. Nedan följer en sammanställning av uppföljningen, samt kopplingen till Regionens övergripande mål. Samverkan nämnd och förvaltning Tillsyn Tillsyn Tillsyn Tillsyn Bygglov Bygglov Bygglov Bygglov Förvaltningen har tagit fram en plan för hur nya nämndledamöter introduceras. Detta synkas med liknande uppdrag i nämndsekreterarnätverket. Med målsättning att fatta beslut, granskas äldre ärenden enligt upprättad rutin Berörda fast. Ägare får informationsbrev och ärenden gällande OVK, hissar och andra motordrivna anordningar läggs in i register. Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta hinder samt upprätta arbetsrutiner I samarbete med kommunikatör sker informationsinsatser till allmänheten för att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor. det skall vara lätt att göra rätt Samarbete med kompetenscentrum och Uppsala Universitet Campus Gotland för att starta en handläggarutbildning på yrkeshögskolenivå. Framtagande och översyn av checklistor, beslutsmallar, rutiner osv. har skett och pågår. I samarbete med kommunikatör ses informationen på webben över Kontinuerlig förbättring av ärendedokumentation Ej genomfört. Uppstartat Enhet Prioriterad aktivitet Måluppfyllelse Övergripande mål ( bilaga 1) nr 2,18 Genomfört 12,18 Delvis uppfyllt. Inget register för hissar, nytt system behövs. Ansvars fråga utredd, rutiner upprättade. Nej, genomförs maj 2019 Avtal klart. Utbildningsstart 2019 Genomfört och pågår Genomfört och pågår Genomfört och pågår Tolkning av måluppfyllelse, rött=ej uppnått, Gult=delvis uppfyllt och Grönt=uppfyllt. 2,12,18 12,18 2,12,6,18 2,12,6,18 12,7,6,18 2,12,6, (38)

12 5 Kvalitet Insiktsmätningen är en nationell undersökning som genomförs i SKL:s regi. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Insikt undersöker fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Dessutom undersöks sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskalan går från Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Det långsiktiga målet enligt SKL är att kommunerna i Sverige uppnår ett genomsnittligt NöjdKundIndex, NKI, på minst 75. Nedan är preliminära siffror för fram till och med augusti månad:. Myndighets område NKI Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet Antal svar Bygglov Kommentar I och med att siffrorna fortfarande är preliminära för och inte heller har med resultatet från de sista månaderna av blir det svårt att göra en jämförelse med Vi ser dock att bygglov minskar från NKI 41 till 35. En ordentlig analys med eventuella förslag till åtgärder kommer att tas fram när vi har ett helårsresultat för. Kundtjänst Öppettider; , mån-fre SKL undersökning av KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet (Servicemätning via telefon och e-post) Enhet bygg visar något bättre siffror än 2017 och 2016 inom ett flertal områden: Tillgänglighet/lyckade kontaktförsök: Går från 8 % till 33 % vad det gäller kontakt med handläggare inom 2 min Har kunden fått svar på sin fråga. Går från 8 % god kvalitet till 25 % (17 % god kvalitet och 8 % medelgod). Bedömningen utgår från om frågan blivit besvarad eller om handläggaren inte kunde svara eller svara delvis Bemötande; Enheten går från 100 % gott bemötande till 67% gott och 33 % mycket gott bemötande Enhet bygg besvarar 100 inkommen e-post till kundtjänst inom 2 dygn 12 (38)

13 5.1 Digitalisering Enhet bygg Alla ansökningar om hanteras sedan digitalt. Dvs. inga nya hängmappar används. Endast äldre ärenden från och bakåt finns i ärendemappar i den s.k. väggen. Detta är en mycket viktig del i den succesiva utökningen av digital hantering och handläggning och till ett e-arkiv. e-tjänst I okt kom följande mängd in via e-tjänsterna 33 % av bygglovsansökningarna 62 % av förhandsbeskeden 47 % av eldstadsärendena Arbetet behöver vara fortsatt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas. Förvaltningsövergripande, DiSa- Digital samhällsbyggnad Projektet DiSa digital samhällsbyggnad, ska göra samhällsbyggnadsprocessen enklare, snabbare och bättre. Målet är att digitalisera samtliga led i processen: från fastighetsgränser till kartor, detaljplaner, översiktsplaner och arkiv. Projektet innefattar även e-tjänster och 3D-modellering. Vi vill ge företagare, medborgare och besökare tillgång till den information inom samhällsbyggnad som de vill ha - där de vill, när de vill. Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data för e-arkivering. Projektet genomförs under 3 år, och bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en snabbare handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett mer långsiktigt hållbart arbetssätt har införts. Detta bidrar till måluppfyllelse inom perspektivet verksamhet och målet nr 19 (bilaga 1). 13 (38)

14 5.2 Verksamhetsmått Enhet Geografisk information Verksamhetsmått Antal ärenden under handläggning, ingående balans Antal inkomna ärenden Antagna producerade kart- och mätningsärenden Antal ärenden under handläggning, utgående balans Kommentar Antalet inkomna ärenden är relativt lika jämfört med år 2016 och 2017, likaså antalet ärenden Enhet Plan- och översiktsplan Verksamhetsmått Antal beslut om planbesked Antal ärenden under handläggning, ingående balans Antal inkomna ärenden Antagna planer (dpl och öpl) Antal ärenden under handläggning, utgående balans Kommentar Under perioden har totalt 29 antal planbesked inkommit och av 26 inkomna ansökningar som skulle ha beslut om planbesked inom fyra månader har samtliga fått besked. Därmed uppfylls enhet plans servicegaranti samt kraven i PBL till 100%. Av 22 lämnade planbesked var 9 positiva och 13 negativa. Av de antagna planerna är det 7 detaljplaner och 2 upphävande av detaljplan. En av detaljplanerna har antagits av regionfullmäktige. Rent generellt har tid tagits av den produktiva plan produktionen och lagts på översiktlig planering (vilket är en förutsättning för att på lång sikt höja kvalitén på detaljplaner), regionala exploateringsprocess samt mer tid för överprövnings- och överklagandeprocesser. Långsiktigt bör detta leda till effektivare helhetslösningar för exploateringsprocessen där en del är detaljplaneprocessen men kortsiktigt har det fördröjt detaljplaneprocessen enligt nedanstående; 14 (38)

15 Stora resurser har lagts på den översiktliga planeringen, såsom framtagande av handlingar till planprogram för Klintehamn och delaktighet i framtagande av VA-plan. Politiskt prioriterade detaljplaneprojekt enligt det sk Big 3 (Visborgsområdet, Inre hamnen och Östercentrum). Där har dock detaljplaneproduktionen fått avvakta övergripande politiska beslut, vilket gjort att detaljplaneproduktionen inte kommit igång enligt förväntad tidplan eller med "försenad" tidplan. Överprövningsprocesser av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, som t ex detaljplanen för Vändburg hamn i Hamra kräver också resurser som tas från den produktiva detaljplaneprocessen. Länsstyrelsen har det senaste året ökat kraven på utredningar och gjort nya bedömningar i senare skeden av detaljplaneprocessen, vilket gjort att ett antal detaljplaner tidsmässigt försenats och några kan få problem att genomföras. Resursbrist på exploateringspersonal och att VA-utbyggnadens tidplan ständigt skjuts framåt innebär att flera av detaljplanerna därmed inte har kunnat antas enligt planerad tidplan.. Vidare har Länsstyrelsen aviserat om eventuell överprövning av antagna detaljplaner om inte detaljplanen kompletteras/finjusteras, vilket per automatik förlänger tidpunkten för beräknat laga kraft-datum. Vidare har tiden för detaljplaneprocessen förlängts eftersom den oftast ska föregås av en förstudie eller start-pm. Detta är bra ur ett exploateringsperspektiv men kortsiktigt förlänger det tiden för detaljplaneprocessen Enhet Bygg Tabell Anmälningsärenden Ingående balans anmälningsärenden * 59 Varav under komplettering 44 Antal inkomna anmälningsärenden t.o.m (anmälningsärenden 378, attefallshus 96) Antal beslut anmälningsärenden t.o.m (anmälningsärenden 358, attefallshus 86) Utgående balans anmälningsärenden = =89 Städning, felreg, saknar beslutsdatum 43 st ärenden 89-43=46 Varav inkomna Innan Varav under komplettering (38)

16 Tabell 2 Bygglov och förhandsbesked Ingående balans Bygglov, förhandsbesked * 922 Ingående balans Bygglov Varav under komplettering 67 Varav inkomna Innan Antal inkomna ärenden bygglov t.o.m (norr/söder 628, företag 306, förhandsbesked 117) 1051 Antal beslut bygglov t.o.m (norr/söder 695, företag 390, förhandsbesked 139) Antal ärenden utgående balans Bygglov = =496 Städning, felreg, saknar beslutsdatum 101 st ärenden = (bygglov 491, förhandsbesked 103) (bygglov 40, förhandsbesked 22) Varav under komplettering Jämförelse av ärendebalans Procentuell minskning jämfört med % Kommentar Nämndmål Bygglov: Förbehållet att antalet inkomna ärenden inte markant ökar eller minskar så är målet för att antalet ärenden i bygglovskön skall minska med 20 %. Målet uppnått. Under har följande gjorts för att redovisa detta på ett tydligare sätt än tidigare år. Tidigare har följande räknats in i den årliga redovisningen av statistiken (se verksamhetsberättelse 2017). Fr.o.m är dessa borttagna. Strandskyddsdispenser brandskyddsprotokoll Remisser Inkommande tillsynsärenden Dessa skall fortfarande hanteras och kräver arbetstid. De är dock inte bygglovsärenden I verksamhetsplan är följande övergripande mål uppsatta tillsyn 16 (38)

17 Nämndmål tillsyn: Senast ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av tillsynsgruppen. Målet är inte uppnått. Det ligger idag 160 stycken tillsynsärenden inkomna före Anledningar: Team tillsyn har inte varit fullt bemannat under. 4 personer under perioden personer person personer pers pers Stort antal nya tillsynsärenden i pågående bygglovsärenden. Enheten har blivit bra på att upptäcka detta. Ex: bara i oktober kom det in 22 st. ärenden som behövde prioriteras Även ett flertal innerstadsärenden har behövt prioriteras 17 (38)

18 6 Medarbetare För är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang. (s styrkort) Aktivitet Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens och den enskildes behov Status Ej påbörjad Påbörjad Genomförd Avslutningssamtal genomförs då medarbetare slutar Ledarkontrakt upprättas för samtliga enhetschefer och biträdande enhetschefer Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov Diskussion i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal samt medarbetarenkät Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan Cheferna har haft sina medarbetarsamtal i år där de bland annat har gått igenom och satt upp en kompetensutvecklingsplan tillsammans med den enskilde medarbetaren. Det kan vara någon medarbetare som fortfarande inte har en uppdaterad plan, till exempel nyanställda, men samtliga medarbetare planeras att ha det efter medarbetarsamtalet som genomförs i början av Aktiviteten är delvis genomförd. Avslutningssamtal genomförs Cheferna har avslutssamtal med medarbetare som slutar. Vi kommer under året att ta fram en rutin där vi analyserar resultatet för att kunna förbättra vårt interna arbete framöver. Aktiviteten är påbörjad men vi planerar att slutföra den under Aktiviteten är delvis genomförd. Ledarkontrakt upprättas samtliga chefer har nu upprättade ledarkontrakt, de har upprättats i samband med medarbetarsamtalen tidigare i år. Kontrakten kommer att följas upp vid medarbetarsamtalet i början av Aktiviteten är genomförd. Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov vi har arbetat med planen löpande under året. Planen har reviderats och följts upp i berörda nämnder under december månad. Aktiviteten är genomförd. Diskussion i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal och enkät vi har arbetat med detta löpande under året. Aktiviteten är genomförd. 18 (38)

19 I medarbetarundersökningen mäter vi Hållbart medarbetarengagemang (HME) som blev 79 ( ). Vi ser en ökning från 2017 och resultatet hamnar på en bra nivå, spannet för bra är Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23) De frågor i medarbetarundersökningen som är en del i HME och berör mål 23 är: Mitt arbete känns meningsfullt. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 54 % (52 % 2017) Bra - 37 % (40 % 2017) Svag - 7 % (6 % 2017) Mycket svag - 3 % (3 % 2017) Vi ser en liten positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi ökar med antal medarbetare som svarat utmärkt men vi ser även en liten ökning med medarbetare som svarar svag. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt 36 % (43 % 2017) Bra - 43 % (38 % 2017) Svag - 13 % (13 % 2017) Mycket svag - 8 % (7 % 2017) Vi ser en negativ förskjutning från undersökningen 2017 då vi har färre medarbetare som svarar utmärkt och som nu svarar bra. Vi ser även en liten ökning i antal medarbetare som svarar mycket svag. Jag ser fram emot att gå till arbetet. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 31 % (35 % 2017) Bra - 43 % (35 % 2017) Svag - 20 % (21 % 2017) Mycket svag - 6 % (9 % 2017) 19 (38)

20 Vi ser en negativ förskjutning från undersökningen 2017 då vi har färre medarbetare som svarar utmärkt och som nu svarar bra. Vi ser dock en positiv ökning i att det är färre antal medarbetare som svarar svag och mycket svag. Resultatet på frågorna som berör målet visar att merparten av medarbetarna på förvaltningen upplever att de har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Målet är dock endast delvis uppfyllt då vi har några medarbetare som inte ser det. Enhetscheferna har en löpande dialog med sina medarbetare kring hur de upplever situationen på arbetet och utifrån hur planen ser ut framåt i respektive medarbetares kompetensutvecklingsplan. Det är viktigt att cheferna följer upp dialogen med medarbetarna kring detta under kommande år. 6.2 Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24) De frågor i medarbetarundersökningen som är en del i HME och berör mål 24 är: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 42 % (30 % 2017) Bra - 37 % (41 % 2017) Svag - 14 % (20 % 2017) Mycket svag - 7 % (9 % 2017) Vi ser en positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi har fler medarbetare som svarar utmärkt och färre medarbetare som svarar svag och mycket svag. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 60 % (56 % 2017) Bra - 29 % (29 % 2017) Svag - 8 % (11 % 2017) Mycket svag - 3 % (5 % 2017) Vi ser en positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi har fler medarbetare som svarar utmärkt och färre medarbetare som svarar svag och mycket svag. 20 (38)

21 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 55 % (48 % 2017) Bra - 31 % (38 % 2017) Svag - 9 % (12 % 2017) Mycket svag - 4 % (2 % 2017) Vi ser en positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi har fler medarbetare som svarar utmärkt och färre medarbetare som svarar svag. Vi ser dock en negativ förflyttning i att vi har fler medarbetare som svarar mycket svag. Resultatet på frågorna som berör målet visar att merparten av medarbetarna på förvaltningen upplever att ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna. Målet är dock endast delvis uppfyllt då vi har några medarbetare som inte ser det. I enheternas handlings-planer finns det med olika aktiviteter kring hur vi ska behålla och utveckla detta. Några aktiviteter handlar om att ge regelbunden feedback som chef och kollega och att chefen ska ha en löpande dialog med respektive medarbetare utifrån just dennes behov. Vi kommer att fortsätta arbeta med aktiviteterna i handlingsplanerna under Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25) De frågor i medarbetarundersökningen som är en del i HME och berör mål 25 är: Jag är insatt i min arbetsplats mål. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 47 % (41 % 2017) Bra - 36 % (40 % 2017) Svag - 10 % (13 % 2017) Mycket svag - 7 % (6 % 2017) Vi ser en positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi har fler medarbetare som svarar utmärkt och färre medarbetare som svarar svag. Vi ser dock en negativ förflyttning i att vi har fler medarbetare som svarar mycket svag. Förflyttningen är dock större åt det positiva hållet. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 19 % (14 % 2017) 21 (38)

22 Bra - 38 % (40 % 2017) Svag - 29 % (34 % 2017) Mycket svag - 15 % (12 % 2017) Vi ser en positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi har fler medarbetare som svarar utmärkt och färre medarbetare som svarar svag. Vi ser dock en negativ förflyttning i att vi har fler medarbetare som svarar mycket svag. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Svaren är fördelade enligt följande: Utmärkt - 51 % (44 % 2017) Bra - 38 % (46 % 2017) Svag - 7 % (8 % 2017) Mycket svag - 3 % (2 % 2017) Vi ser en positiv förskjutning från undersökningen 2017 då vi har fler medarbetare som svarar utmärkt och färre medarbetare som svarar svag. Vi ser dock en negativ förflyttning i att vi har fler medarbetare som svarar mycket svag. Förflyttningen är dock större åt det positiva hållet. Resultatet på frågorna som berör målet visar att merparten av medarbetarna på förvaltningen förstår verksamheten och sitt eget uppdrag. Målet är dock endast delvis uppfyllt då vi har några medarbetare som inte ser det. Den fråga som vi behöver prioritera är om arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt där 44 % av medarbetarna inte upplever att det fungerar tillräckligt bra. I enheternas handlingsplaner finns det med olika aktiviteter kring hur vi ska behålla det som är bra och utveckla det som är mindre bra. Några aktiviteter handlar om att tydliggöra regionens och förvaltningens övergripande mål och kunna koppla dem mot enheternas mål samt att tydliggöra ar-betsbeskrivningar. Vi har arbetat aktivt med ledningsgruppen för att hitta gemensamma nämnare och mål för förvaltningen som vi framöver ska förhålla oss till mot respektive enhet. Vi kommer att fortsätta arbeta med aktiviteterna i handlingsplanerna under Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål 26) Sjuktalet har minskat under året i jämförelse med 2017 och vi ligger bra till utifrån ett jämställd-hetsperspektiv. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och följer upp i dialog med medarbetarna. Målet är delvis uppfyllt. 22 (38)

23 6.4.1 Arbetsmiljö/sjuktal I överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön. Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år. (s jämställdhetsplan, mål 1.3) Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med november månad 3,31 %. Samma period för 2017 var 5,22 %. Vi ser en stor minskning av sjuktalet under året vilket är positivt. Vi arbetar aktivt och löpande med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen och på enheterna. Sedan juni månad har cheferna tillgång till ett nytt rehabiliteringsverktyg, Adato. Systemet ger bland annat stöd till cheferna genom att informera via e-post om när det är dags att göra uppföljningar på grund av kort- och långtidssjukfrånvaro. Vi har under hösten arbetat aktivt med systemet och kommer framöver förhoppningsvis genom det även kunna kartlägga kort- och långtidssjukfrånvaron på ett annat sätt än tidigare Jämställdhet Vi gjorde en lönekartläggning för 2017 i början av, vi kommer att följa upp och analysera den när vi gör lönekartläggningen för i början av Vi ser att vi ligger bra till inom förvaltningen när det gäller jämställdhet och vi ser inga större osakliga löneskillnader på grund av kön. De behov av mindre justeringar som vi ser i lönekartläggningen hanterar vi inom ramen för ordinarie lönerevision. Målet i jämställdhetsplanen är delvis uppfyllt. Vi har som mål i jämställdhetsplanen att verka för en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom förvaltningen. Inom några grupper har vi inte uppnått det, brandmän inom Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler män än kvinnor. Vid eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska vi ha det i åtanke. Målet är delvis uppfyllt. Vi har som aktivitet i jämställdhetsplanen att samtliga medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan kopplad till verksamhetens mål, vi följer upp det i samband med medarbetar-samtalet. Aktiviteten är delvis uppfylld. I jämställdhetsplanen finns ett mål att i råder nolltolerans avseende kränkande sär-behandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Effektmålet för det är att medar-betarna ska vara införstådda i riktlinjen och för att mäta det har vi med en fråga i medarbetarunder-sökningen; Vet du vem du ska vända dig till på din arbetsplats om du blir utsatt, eller om du ser att någon annan blir utsatt, för kränkande särbehandling? Resultatet av svaren visar följande: Ja, jag känner till det - 89 % Osäker - 2 % Nej, jag känner inte till det - 9 % Vi ser att en övervägande del av medarbetarna känner till riktlinjerna men vi har dock några medar-betare som inte gör det vilket gör att vi behöver fortsätta med aktiviteter kring att få 23 (38)

24 rutinen känd. Vi har haft som aktivitet under att samtliga enheter ska gå igenom riktlinjerna för kränkande särbehandling på ett APT. Vi ser att merparten av enheterna har gjort detta, vi har dock någon enhet kvar som kommer att ta upp frågan i början av Aktiviteten och effektmålet är delvis uppfyllt. Vi behöver bland annat säkerställa att nyanställda medarbetare får kännedom om rutinen och följa upp att de enheter som inte har gått igenom riktlinjen på APT i år gör det under Medarbetarundersökning Svarsfrekvensen för medarbetarundersökningen var 88 % (152 medarbetare). Årets undersökning var en pulsmätning och utöver Hållbart medarbetarengagemang (HME) så mätte vi Attraktiv arbets-givare (enps) och Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI). Attraktiv arbetsgivare (enps) är -15 ( ). Det är en bra förflyttning i positiv riktning, fler medarbetare kan rekommendera som arbetsgivare till en vän i år. Resultatet visar följande: Ambassadörer - 23 % (17 % 2017) Passiva - 39 % (38 % 2017) Kritiker - 38 % (45 % 2017) Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI) är 76 ( ). PAI utvärderar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen med syfte att upptäcka tidiga signaler på om det finns faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kan leda till ohälsa. Vi ser en positiv utveckling från förra året. Vi arbetar även med indexet på enhetsnivå och där ser vi överlag att många delar i den psykosociala arbetsmiljön fungerar väl. Någon enhet behöver arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, handlingsplan finns där det är aktuellt. På förvaltningsnivå ser vi att vi har gjort en positiv förflyttning från 2017 på samtliga frågor som ger ett resultat på PAI. Arbetet med aktiviteter och handlingsplaner kopplat till resultatet fortsätter genom att tidigare handlingsplaner revideras utifrån årets resultat, arbetet med att följa upp dem kommer att fortgå under Rekryteringsutmaningar Förvaltningens kompetensförsörjningsplan har reviderats under hösten och togs i berörda nämnder i december. Planen gäller nu för Vi arbetar löpande med kompetensförsörjningsplanen och har i år prioriterat följande aktiviteter: Vi har fortsatt med traineesystemet för räddningstjänstpersonal i beredskap som innebär att vi har möjlighet att rekrytera löpande på ett annat sätt än tidigare. Vi kommer att utvärdera det efter hand. Vi har en pågående dialog för att se över möjlighet till att bygga upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Det som är aktuellt just nu är en dialog med Nacka där vi planerar ett samarbete genom att vi kan erbjuda praktikplatser hos oss om deras ansökan om yrkeshögskola går igenom. 24 (38)

25 En särskild lönesatsning har skett under året avseende bristyrken. Vi kommer att följa upp resultatet av satsningen genom lönekartläggningen som kommer att tas fram under början av Vi har fått extra medel till lönesatsning på bristyrken, arbetet med fördelning av pengarna till berörda enheter pågår inför revisionen Då vi sedan något år tillbaka har haft svårt att rekrytera semestervikarier till enhet Livsmedel och alkoholtillstånd diskuterade vi olika alternativ inför årets rekrytering. Vi annonserade på sedvanligt vis men hade även en dialog med programmet i miljövetenskap vid Campus Gotland, Uppsala universitet. En av våra tre vikarier som Livsmedelsinspektörer kom därifrån. Vi tog även fram ett erbjudande om hyresersättning till våra semestervikarier som arbetade som Livsmedelsinspektörer. Samtliga vikarier som uppfyllde kriterierna nyttjade erbjudandet och det var en uppskattad förmån. Vi har arbetat aktivt med att rekrytera kompetens till DISA-projektet samt ersättningsrekryteringar till berörda enheter där medarbetare på plats sedan tidigare nu arbetar med projektet. Fler rekryteringar till projektet kommer att behöva göras under början av Ledarskap Det är viktigt att cheferna har förutsättningar för att kunna ha ett hållbart ledarskap. Samtliga en-hetschefer har nu uppdaterade ledarkontrakt efter årets medarbetarsamtal. Cheferna har olika förutsättningar i antal medarbetare per chef, antalet varierar mellan 4-38 medar-betare. Som ett led i att avlasta enhetscheferna har vi satsat på biträdande enhetschefer på enhet Bygg och enhet Miljö- och hälsoskydd. Vi kommer att följa upp det framöver för att se om satsningen har gett önskat resultat. Vi har även utökat chefsstödet under året genom att både kommunikatör och HR-chef är på plats på heltid. Stressscreening som gjordes för samtliga chefer via företagshälsovården under hösten 2017 har under hösten följts upp med en ny enkät. 6 av förvaltningens chefer svarade på enkäten. Enkäten behandlade frågor kring stress, sömn och arbetsmiljö. Resultatet var även i år positivt och visar på att samtliga chefer som svarade upplevde att de har en bra situation kring samtliga områden som enkäten täckte in. Våra chefer har stor möjlighet att påverka sitt eget arbete och sin arbetstid och samtliga sitter med i ledningsgruppen och är med i de sammanhang där beslut tas för förvaltningen. Vi arbetar även med att försöka se till att cheferna kan ha en bra balans mellan arbete och fritid, till exempel genom att möjliggöra deltid för föräldraledighet och att ha dialog kring att finns lugnare perioder med tid för återhämtning. 6.8 Lönebildning Vi har under gjort extra lönesatsningar för bristyrken, vi fick kr extra som fördelades med kr till MHN och kr till BN. Pengarna lade vi på grupperna bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, GIS-, mätnings-, kart- och brandingenjörer samt miljöskyddsinspektörer. Vi ser att vi har kommit en bit på väg när vi jämför med statistik i riket och vår lönekartläggning men att ytterligare satsningar behöver göras. Vi planerar för ytterligare satsningar under 2019 då vi även då har fått extra pengar. Vi ser att satsningar som har gjort hittills har påverkat möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer 25 (38)

26 konkurrenskraftig lön och vi tror även att det påverkar möjligheten att behålla befintlig personal längre. Vi kommer att göra en utvärdering av bristyrkessatsningen i årets lönekartläggning som görs i början av Vi ligger bra till när det gäller jämställdhet och eventuella justeringar som behöver göras inom det området hanterar vi inom ramen för ordinarie löneutrymme. 6.9 Personalvolym är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personal-statistik för. Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker. Analys av personalstatistik SBF och Tv Visst Tot Tv Visst Tot Enhet Stadsarkitekt = +2 Enhet Bygg = Enhet Geografisk Information =+4 Enhet Plan = +1 Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd Enhet Miljö- och hälsoskydd Enhet Förvaltningsstöd Räddningstjänst operativ samt dagtid Räddningstjänst förebyggande = = = = = Förvaltningschef = Total Till detta kommer cirka 115 brandmän i Räddningstjänst i beredskap. 26 (38)

27 Vi har rekryterat fler medarbetare till förvaltningen på grund av DISA-projektet, bland annat mätningsingenjörer till enhet Geografisk Information, arkitekt till enhet stadsarkitekt samt verksamhetsutvecklare till enhet Förvaltningsstöd. Förvaltningsstöd har även utökat med att anställa en HR-chef från april, HR-chefen var tidigare inhyrd på deltid. Enhet Plan och enhet Miljö- och hälsoskydd har tillsatt tidigare vakanser samt utökat med en biträdande enhetschef och en koordinator. Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga Personalkostnadsutveckling: MHN Har lägre personalkostnad än budgeterat under perioden. En del beror på att vi har haft vakanser inom enhet Miljö- och hälsoskydd i väntan på rekrytering. BN Har lägre personalkostnad än budgeterat under perioden. Ersättningsrekrytering för DISA-projektet dröjde en bit in på året och vi har haft vakanser i väntan på det. TN Räddningstjänsten har en högre personalkostnad än budgeterat under perioden. Budget för arbetad tid för perioden januari november är timmar, Faktiskt arbetad tid för samma period är timmar. Vi ser att faktiskt arbetad tid är rimlig i jämförelse med budgeten utifrån den frånvaro som är naturlig och som vi normalt räknar med Oönskade deltider/heltid som norm I arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Effektmål: Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat för kvinnor och män jämfört med föregående år. (s jämställdhetsplan, mål 1.2) December 2017 December Kvinnor Män Kvinnor Män Tabell 1: Oönskade deltidsanställningar (%) I förvaltningen arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Vi har inga oönskade deltidsanställningar inom förvaltningen. 27 (38)

28 7 Ekonomi I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har byggnadsnämnden nämndmål som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att styra verksamheten. 7.1 Ekonomisk uppföljning och prognos Utfallet för år visar ett överskott på tkr. Justering har gjorts för upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Budget helår Utfall tkr Avvikelse tkr Intäkter Driftkostnader Netto Kommentar Nämndens utfall för år visar på en positiv avvikelse och därmed ett överskott emot budget. Det beror till största del på det riktade stadsbidraget som inkom i slutet på november och skall enligt redovisningsregler, intäkts redovisas innevarande år. Nämnden kommer lämna förslag på att 100 % av det ekonomiska resultatet man uppnått skall överföras till nämndens egna kapital. 7.2 Nettokostnadsutveckling I nedanstående tabell redovisas byggnadsnämndens nettokostnader för jämfört med motsvarande period Byggbonus medräknat. Periodens utfall 2017, tkr Periodens utfall, tkr Utveckling % ( heltal ) Intäkter (* ) (*36 022) 0 (* +15) Driftkostnader Netto (*19 146) (*22 050) 100 (*15) *Exl byggbonus Kommentar har erhållit Statsbidrag (byggbonus) på 6,7 miljoner under året och 11,6 miljoner år 2017, det skall enligt redovisningsregler bokföras som en intäkt innevarande år. Jämförelsen bör göras exklusive det riktade stadsbidraget, med byggbonus borträknad är nettokostnadsutvecklingen plus 15 procent. Det speglar verksamheten, nämnden har under år 2017 och utökat verksamheterna. Nämnden har medveten genomfört en satsning med stöd av det riktade stadsbidraget. Redan under syns en effekt på intäktssidan framför allt inom enhet bygg, effektiviteten behöver öka ytterligare under 2019 för att på så sätt sänka nettokostnaden för nämnden. 28 (38)