Delårsrapport per augusti 2018

Transkript

1 Delårsrapport per augusti 2018 SOLNA STAD KS/2017:18 1

2 Innehållsförteckning Solna stads organisation... 3 Sammanfattning... 4 Viktiga händelser... 5 Förvaltningsberättelse... 6 Solna stads styrning... 6 Mål och uppdrag... 6 Ekonomisk analys av utfall Årsprognos Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering Tvärsektoriella frågor Medarbetare Framtida utmaningar och förändringar Konkurrensutsättning Internkontroll Sammanställd redovisning och företagen Ekonomi och noter

3 Solna stads organisation 3

4 Sammanfattning Stadens mål och uppdrag Året 2018 är händelserikt med en fortsatt befolkningsökning och utbyggnad av Solna. Befolkningen ökar och per halvårsskiftet har staden invånare. Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningsmodell som innehåller vision, övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. Bedömningen i denna delårsrapport utifrån styrmodellen är att de fyra övergripande målen och de tre finansiella målen kommer att uppfyllas under året. Det är 27 av de 40 nämndmålen som bedöms uppfyllas helt under året. Övriga 13 nämndmål bedöms uppfyllas till stor del eller delvis under Beträffande årets 13 uppdrag bedöms 4 vara slutförda och övriga 9 pågår enligt plan och bedöms slutföras under Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och merparten av nämndmålen samt alla finansiella mål. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under Ekonomiskt utfall delår och årsprognos Resultatet för perioden januari - augusti är negativt med 269,3 mkr. För motsvarande period 2017 var resultatet negativt med 458,7 mkr. Resultat per den sista augusti i år belastats bl.a. av stadens åtagande att medfinansiera utbyggnaden av Mälarbanan med 600 mkr. Delårsresultatet föregående år belastades av åtagandet att medfinansiera en utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund med ca 650 mkr. Periodens balanskravsresultat efter synnerliga skäl är positivt med 257,8 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 201,2 mkr. Prognosen för årets resultat är negativ med 161,2 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 246,2 mkr. Stadens åtagande om medfinansiering av utbyggnaden av Mälarbanan uppgår till 600 mkr. Prognosen för resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl uppgår till 383,3 mkr, som är en positiv budgetavvikelse med 298,3 mkr. Årsprognosen visar på ett överskott för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning på 14,4 mkr och ett positivt finansnetto med 222,5 mkr. Nämndernas prognoser, inklusive kommunstyrelsens medelsreserv på 15,0 mkr, visar sammantaget på ett överskott på 17,7 mkr jämfört med budget. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, socialnämnden, omvårdnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar överskott, medan tekniska nämnden, affärsverksamheten samt kultur- och fritidsnämnden prognostiserar underskott. Övriga nämnder har en prognos i nivå med budget. Investeringar För perioden januari - augusti uppgår nettoinvesteringarna exklusive exploateringsverksamheten till 89,9 mkr, vilket innebär att knappt 46 procent av helårsbudgeten förbrukats. Motsvarande period föregående år var investeringarna 201,8 mkr. Årsprognosen för nettoinvesteringar exklusive exploateringsverksamheten är 194,1 mkr, vilket innebär ett utfall som är 2,9 mkr lägre än budget. Affärsverksamheten och omvårdnadsnämnden prognostiserar utfall som är lägre än budget. Socialnämnden, familjerättsnämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar inte att genomföra några investeringar under året. Prognoserna för övriga nämnder är ett utfall i nivå med budget. Årsprognosen för nettoinvesteringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 101,9 mkr. Medarbetare Per augusti 2018 uppgår antalet tillsvidareanställda i staden till medarbetare, vilket är en ökning med 22 medarbetare jämfört med motsvarande period Ökningen under perioden beror främst på en växande verksamhet med fler förskolebarn och elever och därmed mer personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vid sidan av detta sker en växling inom stadsledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen från konsulter till egen personal. Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari - juli 2018 har ökat jämfört med motsvarande period föregående år och arbetet med riktade insatser för att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Under perioden har stadens medarbetarundersökning, som mäter medarbetarengagemang, genomförts. Det totala HME-indexet för staden uppgick till 80, vilket är samma nivå som föregående år. 4

5 Sammanställda resultatet för koncernen Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är negativt och uppgår till 108,3 mkr. För motsvarande period 2017 var resultatet negativt med 343,2 mkr. Resultatet före extraordinära poster är positivt med 404,2 mkr. Stadens företag Norrenergi AB har under 2018 fusionerats med sitt moderbolag Norrenergi och Miljö AB. Bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 143,5 mkr. Helårsprognosen uppgår till 175,5 mkr mot budgeten på 240,7 mkr. Prognosavvikelsen mot budget beror på ökade elkostnader i produktionen, ökade avskrivningar i samband med fusionen samt ökade finansiella kostnader på grund av förtidslösen av ränteswappar. Bostadsstiftelsen Signalisten har en prognos som är bättre än budget. Solna Vatten AB har en helårsprognos som överensstämmer med budget. Koncernen Råsunda Förstads AB har en prognos som är bättre än budget. Viktiga händelser Kommunfullmäktige har beslutat om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Avtalet innebär att en pendeltågsstation byggs i Huvudsta och att delar av spårområdet förläggs i tunnel när Mälarbanan byggs ut genom Solna. Solna stad medfinansierar projektet med 600 mkr. Kommunfullmäktige har också beslutat om ett genomförandeavtal avseende byggnation av en kombinerad simhalls- och kontorsbyggnad. Avtalet innebär att staden bygger och äger simhallen medan Fabege förvärvar och bygger kontorslokalerna. Under året har kommunfullmäktige också beslutat att sälja ett garage med 900 garageplatser på Anderstorpsvägen i Huvudsta. Kommunfullmäktige har vidare beslutat om en reviderad bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv samt omvandling av aktieägartillskott för Norrenergi AB. Beslutet innebär även att det tidigare moderbolaget Norrenergi & Miljö AB avvecklas. Kommunfullmäktige har även beslutat om energipolicy för staden och kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för energiarbetet. Kommunfullmäktige har även beslutat om ett exploateringsavtal med Fabege AB om utveckling av Arenastaden, som innebär att befintliga kontorsbyggnader ersätts med 600 lägenheter och nya kontor. Exploateringsavtal med Arenabolaget i Solna om tillkommande hotellbebyggelse (250 rum) i anslutning till Friends Arena. I båda fallen bidrar exploatörerna till stadens medfinansiering av tunnelbanan. Vidare har kommunstyrelsen även beslutat att teckna tre principöverenskommelser: Överenskommelse med Veidekke om markanvisning i anslutning till Solnavägen/kommande tunnelbaneuppgång med kontor och 600 bostäder. Överenskommelse med Skanska och Fabege avseende utveckling av Tygeln 1 och 3 i Arenastaden, gällande kontorsbebyggelse samt att exploatörerna lämnar bidrag till finansiering av nya tunnelbanan. Överenskommelse med Magnolia avseende utveckling av Skogskarlen 3 i Bergshamra. Befintlig kontorsbyggnad omvandlas till 100 lägenheter, som seniorboende, och ytterligare 100 bostäder byggs. Principöverenskommelse med Vasakronan avseende utveckling av markområde längs Solnavägen. Nuvarande kontorsfastigheter kompletteras med kontorshus med lokaler för handel och verksamheter i bottenvåning mot Solnavägen. Projektet bidrar ekonomiskt till den nya tunnelbanestationen vid Solnavägen. Kommunstyrelsen har under perioden januari till augusti beslutat om en inriktning för planering och byggnation av en ny skola i Huvudsta samt om att ge byggnadsnämnden ett uppdrag att planlägga för en ny idrottsplats med tre nya fotbollsplaner, omklädningsrum m.m. i Järvastaden. Kommunstyrelsen har beslutat om en vision och utvecklingsplan för Överjärva gård och dess verksamheter. En strategi för att motverka hedersrelaterat våld har skickats ut på remiss till berörda nämnder. Ett arbete med att förbereda genomförandet av valet har inneburit organisation av 400 valförrättare, vallokaler, röstlokaler, röstmottagare, förtidsröstning m.m. Aktiviteter för firandet av stadens 75-årsjubileum har pågått under våren, bl.a. genom guidade buss- och cykelturer och konstvandring i tunnelbanan, lansering av e-boken Ozzys resa samt framtagandet av en jubileumsbok om stadens utvecklingsresa. Staden arbetar kontinuerligt med digitalisering av verksamheter. I syfte att skapa en tryggare och effektivare hemtjänst pågår ett arbete med att digitalisera nyckelhanteringen och skapa en nyckelfri hemtjänst. Installationen av digitala låsvred sker under året hos drygt hemtjänst- och trygghetslarmskunder. 5

6 Under året har ett arbete med upprustning av lekplatser samt utvecklingen av stadens parkmiljöer påbörjats. Tekniska nämnden har beslutat om ett genomförandeprogram för säkrare och tryggare skolvägar, först med åtgärder är Råsundaskolan och Bergshamraskolan. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med att implementera strategierna för att förbättra kunskapsresultaten och att öka kvaliteten i förskolan. I augusti invigdes Råsunda centralskola, en ny skola för årskurs 7-9. Kultur- och fritidsförvaltningen har etablerat nya mötesplatser för ungdomar i Järvastaden och Bagartorp. I syfte att underlätta för solnabors arbetsmarknadsetablering och samtidigt möta näringslivets rekryteringsbehov har en jobbmässa riktad mot personer år arrangerats på Mall of Scandinavia med ett tjugotal företag samt Solna stad. Drygt 400 arbetssökande besökte mässan. Ett gemensamt projekt mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i form av ett stödteam har startat. Stödteamet arbetar med elever med omfattande skolfrånvaro i ett tidigt stadium. Solna stad har genomfört en medarbetarundersökning, som visar ett gott resultat. Värdet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgår till 80 i staden, vilket är detsamma som föregående år. Förvaltningsberättelse Solna stads styrning Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program. Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. Mål och uppdrag Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningsmodell som innehåller vision, övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. Bedömningen i denna delårsrapport är att de fyra övergripande målen samt de tre finansiella målen kommer att uppfyllas under året. Det är 27 av de 40 nämndmålen som bedöms uppfyllas helt under året. Övriga 13 nämndmål bedöms uppfyllas till stor del eller delvis under Beträffande årets 13 uppdrag bedöms 4 vara slutförda och av övriga 9 bedöms samtliga komma slutföras under Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och merparten av nämndmålen samt alla finansiella mål. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under

7 Övergripande mål Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2018 beslutat om följande övergripande mål. De övergripande målen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala: Målet uppfylls till stor del i år. Målet uppfylls delvis i år. Målet uppfylls inte i år. Bedömningen i denna delårsrapport är att de fyra övergripande målen kommer att uppfyllas under året. Övergripande mål Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Delårsrapporten per augusti visar att merparten av nämndmålen kommer att uppfyllas under året i likhet med merparten av uppdragen. Detta innebär tillsammans med att de tre finansiella målen (resultatmål, investeringstak samt skattesats) också klaras, att Solna uppfyller kravet för god ekonomisk hushållning under Resultaten från undersökningarna av brukarnöjdhet och SKL:s öppna jämförelser kommer senare under året. Detta gäller även de slutliga resultaten för läsförståelse och kunskapskraven i grundskolan. Det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Solna har de senaste fem åren lyckats upprätthålla en hållbar utveckling, vilket fortsätter under år Successiv utveckling av stadens styr- och uppföljningssystem. Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer. Samordning av behoven av nya förskolor, skolor, LSS-boenden och äldreboende sker i en övergripande lokalplanering med planering på kort och lång sikt. Under 2018 har ett avtal tecknats om inhyrning av lokaler för ett nytt högstadium, förskola och LSS-bostäder i centrala Solna. Projektering för en ny simhall pågår. Utveckla processer och införa systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Stadens systematiska arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning inom ramen för Solnamodellen. Stärkt entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning inom stadens verksamheter med en tydlig utveckling inom bl.a. tekniska nämndens verksamheter. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. I Solna finns en dynamisk marknad med över unika företag i olika storlekar och branscher. Det handlar 7

8 om allt från multinationella företag till små nystartade och från högteknologiska företag till tjänstesektorn. Bland de större företagsetableringarna under året finns SEB (del 2), Telenor och Azets Insigth. Under kommande år kan nämnas bl.a. Grow hotel, Arbetsförmedlingen, Arla, Knightec Skolverket. Solna är fortsatt en stark entreprenörsplats även om antalet nyföretagsamma och nya företag minskade något jämfört med rekordåret I Solna fanns 2017 cirka företagsamma personer varav 8,5 procent var kvinnor. Under 2017 beslöt sig (1516) personer för att starta, driva eller utveckla ett företag. Under samma period startades 721 (776) nya företag i Solna enligt Nyföretagarbarometern. Solna är ett besöksmål att räkna med enligt den årliga mätningen av den turistekonomiska omsättningen (TEM). Sedan 2012 har TEM ökat med 360 procent, från 1 miljard till 4,3 miljarder kronor samtidigt som sysselsättningen inom besöksnäringen har tredubblats upp till årsarbetskrafter. Solna är Sveriges femte största hotellkommun och bara Stockholm har fler restauranger i länet. Det är besöksdragarna Mall of Scandinavia, Friends Arena, Hagaparken samt de senaste årens stora företagsetableringar, som drar besökare till Solna. Efter rekordåret 2016, där handeln i Solna i Solna ökade med 70 procent, ökade försäljningen under 2017 med 4 procent till 6,5 miljarder kr, vilket var den högsta tillväxten i Sverige. Enkätundersökningen i Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2018 visar att företagen fortfarande uppfattar att Solna har ett starkt företagsklimat. Solna har bland annat det högsta sammanfattande omdömet (4,2) av alla kommuner i Stockholms län. Jämfört med andra kommuner i Stockholms län har Solna näst störst andel ambassadörer, 62 procent och minst andel opponenter, 7 procent. Under perioden har staden genomfört 100 företagsbesök och deltagit på ett tjugotal företagarföreningsmöten i Arenastaden och Hagastaden. Staden har haft kontakt med cirka företagare genom frukostbrickor, seminarier, företagsmässor m.m. Staden har främjat nyföretagande och stöttat soloföretagare genom att arrangera Boffice-möten, starta-eget utbildningar samt ett draknäste för UF-elever på Solna gymnasium. Under perioden januari-augusti har totalt 232 nyanlända bosatt sig i Solna, varav staten har anvisat 135 nyanlända. Bosättningen av de nyanlända som har anvisats från Migrationsverket har gått enligt plan och allt pekar på att kommuntalet kommer att nås under året. Den tredje ishallen invigdes under Projekteringen för en ny simhall pågår, liksom planeringen för en ny idrottsplats för fotboll i Järvastaden. Aktiviteter för att fira stadens 75-årsjubileum har pågått under våren, bl.a. genom guidade buss- och cykelturer och konstvandring i tunnelbanan, lansering av e-boken Ozzys resa samt framtagandet av en jubileumsbok om stadens utvecklingsresa. Nationaldagsfirandet med Operan i Haga genomfördes i samarbete med Kungliga Operan och Ståthållarämbetet. Cirka besökare tog del av konsert och familjeaktiviteter i Hagaparken. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Av årets brukarundersökningar för förskolan och skolan framgår att tryggheten fortsätter att öka i stadens skolor och att tryggheten i förskolan ligger i nivå med föregående år. Det visar att de insatser som görs för att öka tryggheten ger önskat resultat. Årets brukarundersökning visar att 90 procent av föräldrarna upplever att deras barn är trygga på förskolan, vilket är i nivå med föregående år. Arbetslösheten totalt i Solna, 4,2 procent, är något lägre jämfört med samma period 2017 (4,3 %), och lägre jämfört med både Stockholms län (6 %) och riket (7 %). Arbetslösheten bland ungdomar år, har ökat från 4,7 procent i Solna augusti 2017 till 5,4 procent augusti 2018, men är fortsatt lägre jämfört med Stockholms län (6,5 procent) och riket (8,9 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda i Solna har sjunkit till 8,4 procent, vilket är lägre jämfört med Stockholms län (13,7 %) och riket (20,2 %). Under perioden har 72 procent av Solnamodellens deltagare, 82 procent av deltagarna i Solnamodellen extra och 75,5 procent av deltagarna i Solnamodellen nyanlända har gått vidare till arbete eller utbildning. Cirka 1000 kursdeltagare går en yrkesinriktad gymnasieutbildning, som i hög grad leder till arbete efter studierna. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat från 481 till 418 i jämförelse med samma period förra året. 8

9 Medelbiståndet per månad har ökat, men förklaras främst av ökade kostnader för skyddat boende under början av året. Under perioden har 101 personer varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA) och fem personer har gått från OSA-anställning till annat arbete. Solna stad och Trafikverket har tecknat ett medfinansieringavtal om Mälarbanans utbyggnad genom Solna. Avtalet innebär att en pendeltågsstation byggs i Huvudsta och att delar av spårområdet förläggs i tunnel när Mälarbanan byggs ut genom Solna. Solna stad medfinansierar projektet med 600 mkr. Byggnadsnämnden planerar för nya bostäder, arbetsplatser och service för att åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. Under perioden genomfördes samråd har omfattande bostäder. Bygglov har beviljats för 353 bostäder och planuppdrag har givits för 450 bostäder. Ett genomförandeprogram till stadens plan för säkrare och tryggare skolvägar har färdigställts. Under perioden har insatser vid Bergshamraskolan och Råsunda skola genomförts. Nya övergångsställen har skapats, tydligare hämta-/lämnaplatser har anlagts, digitala hastighetsskyltar och tydligare skyltning och vägmålning är exempel på insatser som har utförts. Stadens trygghetsarbete. Stadens samverkansavtal med polisen för att öka tryggheten i Solna har uppdaterats med nya medborgarlöften för Ett förslag till strategi för att motverka hedersrelaterat våld har tagits fram och remitterats till berörda nämnder för yttrande. Det systematiska arbetet med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coaching, arbete, studier eller eget företagande. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Under första halvåret ökade antalet solnabor från till och befolkningsökningen förväntas fortsätta under resten av året. Antalet arbetstillfällen i Solna uppgår till knappt och ökar årligen med cirka årsarbetstillfällen. Prognosen för antalet färdigställda bostäder 2018 är drygt 600 nya bostäder. SKL och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per augusti 2018 tillhör Solna den översta kvartilen i kommunsverige i 16 av de 28 kriterierna. Det är ett högt resultat och högre än tidigare år. I 4 av kriterierna tillhör Solna den lägsta kvartilen, vilket är en minskning från förra året (6). Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bl.a. invånarnas utbildningsnivå, demografisk försörjningskvot, andel nyregistrerade företag, nivån på skattesatsen samt soliditeten för kommunkoncernen. I de sociala kriterierna ingår bl.a. att andelen långtidsarbetslösa är låg, hög andel behöriga till yrkesprogram i årskurs 9, en hög medellivslängd och högt skattat hälsoläge bland stadens invånare samt en liten andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll. I de miljömässiga kriterierna ingår bl.a. låga utsläpp av växthusgaser per invånare och lite hushållsavfall per invånare. Sammantaget innebär detta att Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner i denna sammanställning. Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar inför Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser som kan komma förändra förutsättningar i framtiden. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer. Implementering av de fyra strategierna i den nya översiktsplanen som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att växa hållbart pågår. Samordningen av arbetet med miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi i staden fortgår Solnamodellens arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning genom ett individanpassat arbetssätt med vägledning, utbildning och tillsammans med arbetsgivare, samarbetspartners och utbildningsleverantörer. 9

10 Nämndmål Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2018 beslutat om följande nämndmål. Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapporten per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala: Målet uppfylls till stor del i år. Målet uppfylls delvis i år. Målet uppfylls inte i år. Bedömningen i denna delårsrapport är att 27 av 40 nämndmål uppfylls i år samt att övriga 13 uppfylls till stor del eller delvis under året. Kommunstyrelsen Nämndmål Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen. Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor. Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad. Solna ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling. Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen. Måluppfyllelsen mäts genom beskrivningar av ett antal genomförda aktiviteter. Det handlar om aktiviteter för att driva viktiga infrastrukturfrågor, etablering av företag, samverkan med regionala aktörer och intressebevakning i allmänhet. Staden har tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket om utbyggnad av Mälarbanans sträckning genom Solna. Avtalet innebär att en pendeltågsstation byggs i Huvudsta och att delar av spårområdet förläggs i tunnel när Mälarbanan byggs ut genom Solna. Staden medfinansierar utbyggnaden med 600 miljoner kronor. Staden har drivit på Stockholms läns landsting för att utöka turtätheten i pendeltågstrafiken under rusningstid vid Ulriksdals station. Pendeltågstrafiken i rusningstid vid Ulriksdals station är numera lika omfattande som förra årets turlista. Bland annat har Telenor och SEB (del 2) etablerat sig i Solna. De kommande åren förbereder staden sig för att välkomna även Grow hotel, Arbetsförmedlingen, Net Insight, Arla, Knightec, Skolverket m.fl. Staden har medverkat i en regional krisövning inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Staden har godkänt förändringar av förbundsordningen för Norrvatten med förstärkning av ägarkommunernas insyn och möjligheter för kommunstyrelsen att väcka ärenden. I samverkan med Käppalaförbundet och dess samtliga ägarkommuner pågår översyn av kommunalförbundets förbundsordning. Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor. 10

11 Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Under första halvåret 2018 ökade antalet solnabor från till och befolkningsökningen förväntas fortsätta under resten av året. Antalet arbetstillfällen i Solna uppgår till knappt och ökar årligen med cirka årsarbetstillfällen. Prognosen för antalet färdigställda bostäder under 2018 är drygt 600 nya bostäder. SKL och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per augusti 2018 tillhör Solna den översta kvartilen i kommunsverige i 16 av de 28 kriterierna. Det är ett högt resultat och högre än I 4 av kriterierna tillhör Solna den lägsta kvartilen. Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bl.a. att invånarnas utbildningsnivå, demografisk försörjningskvot, andel nyregistrerade företag, nivån på skattesatsen samt soliditeten för kommunkoncernen. I de sociala kriterierna ingår bl.a. att andelen långtidsarbetslösa är låg (1,8 %), att andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 är hög, en hög medellivslängd och ett högt skattat hälsoläge bland stadens invånare samt en liten andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll. I de miljömässiga kriterierna ingår bl.a. låga utsläpp av växthusgaser per invånare och lite hushållsavfall per invånare. Sammantaget innebär detta att Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner i denna sammanställning. Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar inför Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser som kan komma förändra förutsättningar i framtiden. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer. Samordning av behoven av nya förskolor, skolor, LSS-boenden och äldreboende sker i en övergripande lokalplanering, där behoven planeras på kort och lång sikt. Implementering av de fyra strategierna i den nya översiktsplanen som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att växa hållbart pågår. Samordningen av arbetet med miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi i staden fortgår. Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. En viktig del i serviceinriktad stad är hur väl ärenden av olika slag besvaras och hur svaren uppfattas. Under perioden har drygt ärenden registrerats i staden, varav 58 procent inkom via telefon, 23 procent via webbformulär och 19 procent var besök i receptionen. Av alla ärenden som inkom löstes 60 procent direkt av kontaktcenter. 95 procent av de inkomna ärendena fick svar inom 3 dagar. Utvärderingen av stadens service- och myndighetsutövning till företagare under 2017 visar att Solna klättrat snabbast av alla Sveriges kommuner till ett totalt NKI på 75 (66). Det innebär att Solna stad erbjuder en högre servicenivå än genomsnittet av kommunerna i landet (71). Staden får även en topplacering i jämförelse med kommunerna i Stockholms län. Arbete pågår kontinuerligt för att hålla en hög nivå i mätningen även Stadens samverkansavtal med polisen för att öka tryggheten i Solna har uppdaterats med nya medborgarlöften för Ett förslag till strategi för att motverka hedersrelaterat våld har tagits fram och remitterats till berörda nämnder för yttrande. Stadens trygghetsarbete. Utbildningen och nätverket för kunskapsutbyte mellan medarbetare i staden som har kontakt med företag i sin yrkesroll "Service i Samverkan" har fortsatt. Ett utbildningstillfälle för nyanställda handläggare och en nätverksträff på temat Nya förvaltningslagen och dess utökade krav på kommunens serviceskyldighet har genomförts. Syftet är att öka kunskapen om näringslivet och dess behov samt att öka kunskapen om varandras olika roller för att säkra partnerskap och förbättra stadens service och bemötande. 11

12 Solna ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling. Måluppfyllelsen mäts genom beskrivningar av ett antal genomförda aktiviteter. Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: Arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna med fokus på samrådsprocessen har fortsatt. Fokus har legat på utveckling av marknadsföringen och formerna för genomförandet av samrådsmöten. I samband med stadens 75-årsjubileum har olika typer av medborgardialoger genomförts. Exempelvis inbjöds till dialog om Solnas stadsutveckling under nationaldagsfirandet i Hagaparken och en särskild satsning gjordes för barn genom ett konstprojekt på förskolorna. Trygghetsvandringar har genomförts i syfte att identifiera miljöer och områden som kan upplevas som otrygga i Solna. Solnamodellen grundar sig i ett individanpassat arbetssätt, coachning, matchning, studie- och yrkesvägledning, utbildning, god omvärldsbevakning samt på goda relationer med arbetsgivare, samarbetspartners och utbildningsleverantörer, som kommer utifrån stadens näringslivsarbete. Sammantaget bidrar stadens näringslivsarbete och stadens arbetsmarknadsarbete till att ta tillvara företagarnas engagemang i stadens utveckling. Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Målet uppfylls till stor del i år. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels av genomförda aktiviteter. I februari genomfördes stadens medarbetarundersökning. Det totala HME-indexet (medarbetarengagemanget) uppgick i årets mätning till 80, vilket är detsamma som förra året. Resultatet är således fortsatt bra och står sig även bra i relation till andra kommuner. Sjukfrånvaron i staden för perioden är 7,1 procent (6,8%, 2017). Arbetet med att analysera och förstå stadens resultat pågår för att genomföra riktade insatser. Genomförande av årets medarbetarundersökning. Resultatet har presenterats, analyserats och handlingsplaner har tagits fram inom stadens förvaltningar. Implementering av framtagna ledarskapslöften och chefs- och medarbetarsamtalsmallar har påbörjats. Upphandling av nytt rekryteringssystem har skett för att understödja verksamheternas rekryteringar. Ett projekt för framtagande och implementering av en digital introduktion av nya medarbetare i staden har startat. Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. Kommunstyrelsen beslutade under 2017 att bygga cirka 60 nya lägenheter på f.d. Stenbackaskolans tomt och ytterligare 60 lägenheter vid Förvaltarvägen i Frösunda. Kommunstyrelsen beslutade också om ett avtal med Signalisten om förvaltningen av de tillfälliga bostäderna. Solna har i uppdrag att under 2018 ta emot 215 nyanlända. Antalet nyanlända som erhållit bostad och praktiskt stöd under perioden uppgår till 135 personer. Antalet nyanlända som studerar på kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och deltagandet på samhällsorienteringen har sjunkit eftersom färre nyanlända ska bosättas under 2018 i jämförelse med tidigare år. Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot cirka 278 nyanlända elever i grundskolan. 12

13 Byggnadsnämnden Nämndmål Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. Byggnadsnämnden ska förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess. Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och myndighetsutövning. Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. Byggnadsnämnden planerar för nya bostäder, arbetsplatser och service för att åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. Översiktsplanens inriktning är en byggnadstakt om cirka 800 nya bostäder per år fram till Under perioden höll nämnden en fortsatt hög takt för att möjliggöra detta i Solna. Samråd har genomförts omfattande bostäder. Bygglov har beviljats för 353 bostäder och planuppdrag har givits för 450 bostäder. Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: Planen för kv. Idrottsplatsen som innehåller Solnas nya simhall i kombination med kontor har godkänts och antagits av kommunfullmäktige. Detsamma gäller detaljplanen för 290 hotellrum i anslutning till Friends Arena och detaljplanen för kv Farao, längs med Dalvägen, med nya kontor, bostäder, förskola och förbättrade cykelvägar. Under perioden har samråd genomförts om detaljplaner som inrymmer nya bostäder. Samråd har skett för följande planer: Kv Linnean - nästa etapp i Järvastaden som inrymmer 730 bostäder, en ny förskola, lokaler i bottenvåningarna som möjliggör ökad service i området och en park. Krukmakaren - utvecklingen av Solnaverkets produktion av värme och kyla. Del av Huvudsta 3:1 - inrymmer 3 bostadskvarter med 470 nya bostäder, LSS-bostäder, en ny förskola och lokaler för centrumändamål. Parkeringshus vid Signalbron, mitt emot den nya simhallen. Under perioden har fem bygglov beviljats för totalt 353 bostäder. Byggloven som har givits avser: 100 bostäder i kv Motorn i Råsunda. 56 radhus och kedjehus i Järvastaden. 94 lägenheter i det nya kvarteret Herrjärva vid Järva krog där minst 25 procent av lägenheterna är 4 rok eller större. 94 bostäder och en ny förskola i kv Bellona i Vasalund. 9 nya lägenheter i Råsunda. Nybyggnad av parkeringshus, kontor och gym vid Järva krog. Slutbesked har givits för Telenors huvudkontor (Hörnan) samt ombyggnad och bevarande av äldre hus till moderna kontor i Solna strand (Nöten 5), nya Råsunda centralskola och ny förskola (Kammen), bostäder och kontor i Arenastaden (kv Nationalarenan och Uarda), samt bostäder i Ingentingområdet (Konstnären och Trubaduren). Beskeden innebär att projekten är klara för inflyttning. Planuppdrag har givits, som möjliggör cirka 650 nya bostäder, arbetsplatser och samhällsservice: Arbetet har startat med en ny skola i Huvudsta. En ny padeltennishall i Arenastaden. 170 nya bostäder i kv Spelaren i Ulriksdal nya hyresrätter genom att utveckla området längs Solnavägen i kv Platån. Utveckling av området kring den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund och området längs Solnavägen med cirka 230 nya bostäder i tre nya kvarter, kvm kontor för fler arbetsplatser i Solna, kvm kommersiella lokaler för mer service och 14 LSS-bostäder/sociala lägenheter. 13

14 Arbetet har startat med en ny idrottsplats i Norra Solna på s.k. Järvastadens IP. Utveckling av området kring Solna station och arbetet med kontorsområdet på andra sidan järnvägen (en del av kv Tygeln) ska intensifieras. Planuppdraget om Solna station innehåller även drygt 100 bostäder. Den växande staden behöver också nya skolor och förskolor. Detaljplanen för kv Farao i Arenastaden och kv Linnea i Järvastaden innehåller nya förskolor och planarbete pågår för en ny förskola längs med Solnavägen. I planeringen för en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö kan särskilt lyftas att samråd har hållits för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kvarteret Krukmakaren. Solnaverkets utbyggnad är ett led i Norrenergis strävan att bibehålla omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara källor när efterfrågan ökar. I planeringen för en hållbar stadsmiljö och effektiv resursanvändning har arbetet med gula linjens tunnelbana fortsatt (samt kringliggande bostads- och kontorsprojekt) och under hösten väntas nämnden ta beslut om granskning. Övergripande fortskrider arbetet utifrån stadens miljöpolicy och miljöstrategi, samt implementeringen av stadens nya dagvattenstrategi i planarbetet. Miljöprogram och dagvattenutredning tas fram i samband med planarbetet för att säkerställa en hållbar stadsutveckling i staden i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet. Byggnadsnämnden ska förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess. Målet uppfylls till stor del i år. Uppföljningen av nämndmålet sker genom skriftliga beskrivningar. Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: Byggnadsnämnden arbetar fortsatt med att utveckla formerna för medborgardialog. Den nya modellen för samrådsmöten är inarbetad och bidrar samt underlättar till bättre dialog. Upplägget är en presentation av projektet tillsammans med frågor och diskussion vid stationer. En fysisk modell tas fram till nästan alla planer. Annonsering av samråd och granskning sker numera alltid i båda lokaltidningarna. En fullständig fastighetsförteckning tas numera fram i samrådsskedet för att säkerställa att alla berörda nås. Informationen på hemsidan förbättras kontinuerligt, vilket bl.a. innebär att information läggs upp på när kommunstyrelsen fattat beslut om att påbörja planarbete. Lokalmedia förses med material om projekten för att få större spridning av fattade beslut. Solnaborna erbjuds fortsatta möjligheter att lämna in synpunkter digitalt vid samråd. Marknadsföring av möjligheten sker på samrådsmöten och i sociala medier. Fortsatt utveckling sker av dialogen i stadens digitala kanaler såsom Facebook, Instagram och på Solna stads hemsida. En tävling har genomförts för att prisa Solnas genom tiderna vackraste byggnad och/eller stadsmiljö. Hagaparken med dess byggnader vann. Inbjudan till samtal om miljö och stadsutveckling har skett under perioden på guidade bussturer samt att medarbetare deltog under nationaldagsfirandet i Hagaparken för att presentera och diskutera stadsutvecklingsprojekt samt ta emot synpunkter. Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och myndighetsutövning. Målet gällande effektivitet av handläggningen av bygglov bedöms uppnås under Den senaste serviceundersökningen, NKI (NöjdKundIndex) som mäter företagens uppfattning om kommunens service visar att nöjdheten med nämndens service ökat. Årets resultat har inte kommit än, men föregående års resultat presenterades under våren 2018 och visar ett bra resultat för NKI på 68 för bygglovsenheten, jämfört med 62 (2016) och 50 (2015). Solna utsågs som "Årets klättrare" och det är mycket tack vare det förbättringsarbete som skett inom bygglovsenheten. Från januari till sista augusti inkom 220 ansökningar gällande bygglov. Från att ett ärende är komplett har det i genomsnitt tagit åtta dagar till beslut är fattat. Av beslutade bygglovsärenden var 55 procent kompletta vid den första kontakten och beslut i dessa ärenden fattas direkt. Det är en ökning mot föregående år. Andelen kompletta ansökningar var under perioden 31 procent, vilket också är en ökning. 14

15 I arbetet med handläggning av större bygglov sker ofta en tidig kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen, där sökande presenterar sitt projekt. Beroende på projektets storlek och utformning sker ett arbete tillsammans med att ta fram ett förslag som uppfyller kraven för ansökan och sedan beslut. Antalet anmälan av byggåtgärd var under perioden 29 stycken. Handläggningstiden av kompletta ärenden tar i genomsnitt fyra dagar. 45 procent av ärenden var kompletta vid ansökan och beslut har givits direkt. Det är en ökning från samma period föregående år. Antalet ansökningar om skyltlov är under perioden 78 stycken. Det tar i genomsnitt 6 dagar att fatta beslut efter komplett ärende. 36 procent av ärenden var kompletta vid ansökan och fick ett beslut direkt. Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: Arbete med rutiner och effektivare arbetssätt gällande ärendehantering samt implementeringen av ett effektivare ärendehanteringssystem för bygglov. Fortsatt översyn av frågor och svar för kontaktcenter. Arbetssättet har setts över och förbättrats gällande hanteringen av ärenden som överförs från kontaktcenter till förvaltningen för att kunna ge en bättre service. Checklistor, rutiner och information har uppdaterats för att öka antalet kompletta bygglovsansökningar. En processkartläggning av administrationens rutiner har påbörjats som underlag för att effektivisera administrativa arbetsmoment. Förvaltningens medarbetare har fortsatt att delta i stadens gemensamma satsning Service i samverkan. Tekniska nämnden Nämndmål Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden. Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning. Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. Målet uppfylls till stor del i år. Målet bedöms dels av en återkommande medborgarundersökning (SCB betygsindex NRI), dels av de aktiviteter som genomförts. Solna deltar inte i undersökningen i år och därmed finns inget resultat för perioden januari till augusti. Utifrån tidigare års undersökningar 2016 och 2017, samt utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är bedömningen sammantaget att målet till stor del uppfylls. Utveckling av parkmiljöer utökat annuellprogram: Nya broräckeslådor har tillkommit på ytterligare fem broar i staden. Fler blomsterurnor har även placerats ut, med fokus på Bergshamra. Alla broräckeslådor och urnor runt om i hela Solna har nu även alla årstidsväxlingar. Under perioden har även upprustning skett av Solparken i Råsunda samt i Hagalundsparken. Upprustning av lekplatser: Under året rustas lekplatserna Stenbacka, Västra skogen, Carl Thunberg, Haren och Granliden. Tre av lekplatserna är klara och öppnade, resterande två öppnar under september månad. Upprustning gångtunnlar: Gångtunnlar under Armégatan i Huvudsta, Hagalundsgatan i Hagalund och Frösundaleden i Skytteholm är klara med nytt kakel på tunnelväggarna. Ny belysning kommer på plats i tunnlarna under september/oktober. Ny belysning: Projektering av ny belysning vid ett tiotal platser runt om i staden, exempelvis i Bergshamra och Hagalund har utförts. Den nya belysningen beräknas vara på plats oktober/november. Utsättning av nya papperskorgar: Nya papperskorgar har monterats vid stadens nya strandbad samt vid de lekplatser som rustas under året. Utbyte pågår av samtliga papperskorgar i det nya naturreservatet runt Råstasjön. Under hösten kommer ytterligare cirka 130 papperskorgar att bytas ut runt om i Solna och beräknas var på plats i november. 15

16 Öppning av utebad: Solnas första strandbad vid Huvudsta strand öppnade i juni månad. Med bryggor, sandstrand och omklädningsmöjligheter är utebadet ett tillskott bland besöksmålen i staden Anläggning av dagvattendammar: Provtagning och tillståndshantering har genomförts för de två nya planerade dagvattendammarna vid Råstasjön respektive i Bergshamra. Projektering av båda dagvattendammarna pågår. Insatser i befintlig våtmark vid Tivoli-halvön i Bergshamra planeras att genomföras under hösten. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Målet uppfylls delvis i år. Målet bedöms dels av en återkommande medborgarundersökning (SCB betygsindex NRI), dels av de aktiviteter som genomförts. Solna deltar inte i undersökningen i år och därmed finns inget resultat för perioden januari till augusti. Utifrån tidigare års undersökningar 2016 och 2017, samt utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är bedömningen sammantaget att målet delvis uppfylls. Utveckling av ekonomisk styrning inom avfallsverksamheten: En utvecklad finansieringsmodell är framtagen för att jämnare kunna beräkna taxorna inom avfallsområdet mellan åren. Fortsatt satsning på mobil återvinningscentral; En av hämtplatserna har justerats under året för att förbättra tillgängligheten. Rutinen för chaufförerna vid hämtningsplatser har utvecklats. Marknadsföringsinsatser för den mobila återvinningscentralen har genomförts. Upphandling av insamling av hushållsavfall: Arbetet har påbörjats med ny upphandling för insamling av hushållsavfall inför att dagens avtal löper ut. Upprustning av Huvudsta sopsug: Ytterligare förstudier behöver göras. Under perioden har påbörjats framtagande av en konsekvensanalys angående hur insamlingen av hushållsavfallet ska ske under tiden anläggningen renoveras. Dessutom görs en komplett kartläggning av sopsugsanläggningens renoveringsbehov. Investeringsbehoven för sopsugen påverkas även av exploateringsprojektet inom Huvudsta 3:1. Samråd sker mellan avfallsverksamheten och exploateringsavdelningen. Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden. Målet uppfylls delvis i år. Målet bedöms dels av en återkommande medborgarundersökning (SCB betygsindex NRI), dels av de aktiviteter som genomförts. Solna deltar inte i undersökningen i år och därmed finns inget resultat för perioden januari till augusti. Utifrån tidigare års undersökningar, 2016 och 2017, samt utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är bedömningen sammantaget att målet delvis uppfylls. Genomföra förstärkning för Solnas cyklister: Ett genomförandeprogram till stadens cykelplan finns färdigställt sedan årsskiftet. Insatser har utförts på det regionala cykelstråket Märstastråket. Insatserna rör sträckan Hagalunds arbetsplatsområde, vidare genom Hagalund och fram till Frösundaleden. Projektet innehåller bland annat asfaltering, bättre vägpassager och skapande av en cykelfartsgata. Projektet beräknas helt klart under september. Insatser på Tritonvägen har påbörjats för att förstärka cykelkopplingen över kommungränsen mellan Solna och Sundbyberg. Projektet omfattar bland annat breddat övergångsställe med cykelpassage, asfaltering och en ny trafiksignalanläggning. Projektet beräknas klart under året. Insatser för säkrare och tryggare skolvägar: Ett genomförandeprogram till stadens plan för säkrare och tryggare skolvägar har färdigställts. Under perioden har insatser vid Bergshamraskolan och Råsunda skola genomförts. Nya övergångsställen har skapats, tydligare hämta-/lämnaplatser har anlagts, digitala hastighetsskyltar och tydligare skyltning och vägmålning är exempel på insatser som har utförts. Upphandling av digitalt stödsystem för TA-plan, schakt och markupplåtelser: Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av IT-system för hantering och uppföljning av trafikanordningsplaner (TA), schakttillstånd och markupplåtelser. Systemet ger en förbättrad överblick och underlättar stadens uppföljning och efterkontroll vid arbeten och aktiviteter på stadens gator. Upphandlingen genomförs 16