Budgetunderlag Miljönämnden 2019

Transkript

1 underlag Miljönämnden 2019

2 Innehållsförteckning 1 Kvalitetsanalys Förvaltningsövergripande Livsmedelstillsyn Miljötillsyn Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Naturvård Verksamhetsutveckling Grunduppdrag Livsmedelstillsyn Miljötillsyn Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Naturvård Mål I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Hållbar personalförsörjning Ekologisk hållbarhet Följetal Miljönämndens verksamhetsmått Personal Analys av personalbehov Personal - Antal anställda Personal - Sjukfrånvaro Personal - Personalrörlighet Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Ekonomi Driftbudget Kommentar driftbudget Förteckning statsbidrag reserv Taxor och avgifter

3 1 Kvalitetsanalys Kvalitetsanalysen är både en nulägesbeskrivning och en analys av hur verksamheten ska anpassas för att bemöta framtida omvärldseffekter. Här beskrivs hur verksamheten står sig i jämförelse med andra kommuner och bolag samt de åtgärder som ska höja verksamhetens kvalitet. Miljönämnden bedriver en omfattande prövnings- och tillsynsverksamhet inom många olika verksamhetsområden. I arbetet är rådgivning och information viktiga delar. Nämndens arbete är mångfacetterat och många är de som nämnden har att arbeta för; allt från naturen till de kommande generationerna och däremellan verksamhetsutövare, kommuninvånare m.fl. Det totala arbetet som nämnden bedriver bedöms hålla en hög kvalitet utifrån verksamhetsuppdraget. Frågor som har med hur näringslivet uppfattar kommunens myndighetsarbete finns att arbete med utifrån ett utvecklingsperspektiv. I förhållande till närliggande kommuner inom Sjuhärad håller miljönämndens verksamhet en god nivå avseende vad som hinns med av allt som finns att göra. I nuläget hinns dock inte allt med som är önskvärt och därför finns behov av ökade resurser utifrån den resursbehovsutredning som framtagits samt utifrån ökande behov av deltagande i miljö- och samhällsutvecklingsarbetet. Totalt visar årets omvärldsanalys och resursbehovsutredning på ett resursbehov för 2019 på ca 32 årsarbetare. Detta innebär en ökning på 14 procent från vad förra årets utredning visade (28 årsarbetare). I resursbehovsbedömningen är hänsyn tagen till personalomsättningsrelaterad tid. Miljöenheten har de senaste fem åren haft en personalomsättning på ca 4 avgångar av tillsvidareanställda per år i snitt vilket vi räknar med även under den kommande treårsperioden (se mer under avsnitt 6). I budgetarbetet förutsetts dock en stabil personalsituation och kostnaden för personalomsättning räknas därför inte med. Utan denna post visar utredningen på ett behov på ca 28 årsarbetare för I budgetramen för 2019 ryms ca 24 årsarbetare. De viktigaste omvärldsfaktorerna redovisas i genomgången per verksamhetsområde som följer nedan. 1.1 Förvaltningsövergripande Omvärldsförändringar Krav på ökad digitalisering Under 2018 träder den nya förvaltningslagen i kraft vilken ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen och betonar möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern elektronisk kommunikation. Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för ökad tillgänglighet och service till medborgarna och näringslivet. Digitaliseringen gör det också möjligt att lämna kostnadskrävande och ineffektiva arbetssätt och omfördela resurser till insatser som stärker medborgarnytta och bidrar till en god arbetsmiljö. Högkonjunktur inom samhällsutveckling För Marks kommun finns en fortsatt stor efterfrågan på fastigheter, framförallt bostäder och i lika hög grad obebyggd mark planerad för såväl bostäder som verksamhetslokaler. Antal pågående detaljplaneärenden och ansökningar om bygglov är konstant på en hög nivå. I motsvarande grad ökar också efterfrågan på kommunens attraktiva naturområden och behovet av strategiska markförvärv för såväl exploatering som bevarande av naturmark är i högsta grad berättigat Påverkan på verksamheten En ökad automatisering och digitalisering förväntas påverka verksamheten framöver både vad gäller arbetssätt och de tjänster som kommunen erbjuder. Bygg- och miljöförvaltningen registrerar och handlägger drygt 2500 ärenden om året. För att hålla god ordning på och effektivt kunna handlägga alla inkommande och upprättade handlingar behöver förvaltningen ett väl fungerande ärendehanteringssystem med ett objektsregister som svarar mot aktuell 3

4 lagstiftning. Det befintliga system miljöenheten använder idag håller gradvis på att avvecklas och kommer inom en snar framtid (troligen 2019) sluta att supporteras av leverantören. Byggenhetens ärendehanteringssystem uppfyller inte de behov förvaltningen har av anpassade register, riskklassning, rapporteringsunderlag till myndigheter, debitering, koppling till e- tjänster och karta m.m. Att ha ett gemensamt system inom förvaltningen skapar effektiviseringar genom högre grad av samverkan mellan byggenheten och miljöenheten vilket innebär bättre service till medborgarna. Bygg- och miljökontoret planerar därför att under 2018 gå ut på marknaden och se vilket system som på bästa sätt kan stödja förvaltningens arbete med att effektivisera handläggningen av ärenden vilket gynnar både kommunen och medborgarna. Vad gäller högkonjunkturen inom samhällsutveckling påverkar det fortsatta trycket på byggsidan även miljöenheten i form av ett fortsatt högt antal förhandsbesked och planremisser. Till stor del handlar det om behov av nya eller ändrade enskilda avloppslösningar. Dessutom är det tydligt att miljöenhetens deltagande i kommunens samhällsutvecklingsarbete behöver få förutsättningar för att stärkas. Här behöver enheten kunna komma med tidigare i planprocesser och genom ett proaktivt agerande kunna vara med och påverka på ett bättre sätt. Detta bidrar till en tillväxt som är mer långsiktigt hållbar och sparar kommunens resurser i form av tid, pengar och miljö jämfört med om miljönämnden kopplas in i ett alltför sent läge eller inte alls Anpassningsåtgärder Förvaltningen behöver konvertera till ett nytt ärendehanteringssystem innan årsskiftet. Målsättningen är att göra kravställning, upphandling och konvertering av ärendehanteringssystem under 2018, men ytterligare arbete med registervård och utveckling kommer att kvarstå under Detta resulterar i en ökning av resursbehovet vilken inte ryms inom befintlig ram. Förvaltningen behöver stärka miljöenhetens deltagande i samhällsutvecklingsarbetet. Detta kräver mer personella resurser som inte ryms inom befintlig ram Konsekvenser Vad gäller upphandling av nytt ärendehanteringssystem har en framställan av tillfällig driftbudgetökning lämnats fram i april 2018 varför dessa kostnader inte tas med i budgetförslaget Under 2019 kommer dock fortsatt förstärkning och konsulthjälp behövas. Då detta inte ryms inom budgetramen behöver ett engångstillskott motsvarande en halv tjänst äskas (se avsnitt 7 nedan). För det ökade deltagandet i miljö- och samhällsutvecklingsarbetet bedöms en tjänst som miljöinspektör behöva förstärka personalstyrkan. Detta dels för att kunna utveckla tillsyns- och naturvårdsarbetet kopplat till miljömål, folkhälsa och Agenda 2030 samt dels för ett ökat proaktivt deltagande i kommunens planarbete. För detta anhåller miljönämnden ett ramtillskott motsvarande en tjänst (se avsnitt 7 nedan). 1.2 Livsmedelstillsyn Omvärldsförändringar Nytt system för klassificering av anläggningar Den största förändringen som påverkar livsmedelsområdet den kommande perioden utgörs av den ändring Livsmedelsverket med största sannolikhet kommer att lägga fram under 2018 gällande riskklassning av livsmedelsverksamheter. Förändringen kommer innebära att en hel del tid behöver läggas på att ta fram nya klassningsbeslut för samtliga verksamheter under

5 Provtagning som komplement i livsmedelskontrollen Nytt för perioden är också att provtagning med fokus på livsmedelsfusk ska ingå i livsmedelskontrollen. Provtagning bör enligt Livsmedelsverket ingå som ett komplement i livsmedelskontrollen och nämndens förslag är att i projektform provta livsmedel med start Ny vägledning gällande tillsynen av animaliska biprodukter Jordbruksverket är på gång med att ta fram ny vägledning gällande tillsynen av animaliska biprodukter (ABP). Miljönämnden utför i dagsläget ingen tillsyn inom området då det inte varit tydligt med vad som ska bli föremål för tillsyn, men med den nya vägledningen på plats räknar nämnden med att avsätta kontrolltimmar till ABP med start Registrering av nya kontrollverksamheter En kartläggning av kommunens avdelningskök inom förskola/skola visar på ett behov av att lägga in dem under livsmedelskontroll vilket kommer innebära en ökning av kontrolltimmar för Dessutom ser nämnden ett behov av att kartlägga idrottsföreningar, LSS boenden, hemtjänst samt transportörer av kommunal mat m.m. för att utvärdera om de omfattas av livsmedelslagstiftningen och därmed kräver en registrering. En informationsinsats för dessa nya utövare skulle behöva prioriteras för att informera dem om varför de berörs av registreringskravet, samt vad vi som inspektörer tittar på när vi kommer ut Påverkan på verksamheten Förändringarna ovan resulterar i en ökning av resursbehovet jämfört med Med befintligt antal årsarbetare är det inte möjligt att tillgodose behoven i önskad utsträckning. För att helt uppfylla tillsynsbehovet inom livsmedel 2019 behöver teamet enligt årets omvärldsanalys och behovsutredning utökas med en halv tjänst jämfört med budget 2018 (förutsatt en stabil personalsituation) Anpassningsåtgärd I budgetramen för 2019 ryms en utökning med 0,25 årsarbetare. Detta är inte tillräckligt för att tillgodose behoven i önskad utsträckning vilket innebär att viss nedprioritering av livsmedelskontrollen är nödvändig för att hålla en budget inom angivna ramar Konsekvenser Prioriteringen av tillsyn och kontroll samt analys av konsekvenserna av denna sker i samband med nämndplanen. 1.3 Miljötillsyn Omvärldsförändringar Åtgärdsplan Västerhavet 2021 Åtgärdsplanen för västerhavet är nu fastställd och enligt planen ska åtgärderna börja vidtas omgående och kontinuerligt. Miljöskyddsteamet berörs främst av åtgärd 1 3 samt åtgärd 5. Enligt planen ska miljönämnden bland annat bedriva tillsyn så att tillförseln av växtskyddsmedel minskar och utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Särskilt fokus bör läggas på verksamheter i vattenskyddsområden samt i områden kring vattenförekomster med problematik. I Marks kommun finns fem vattendrag som klassats ha övergödningsproblematik (en uppdatering av vattendragens status kommer att ske i slutet av 2018). 1. Tomtabäcken från Stora Bergsjö, Björlanda (Mynnar ut i storån) 2. Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken, Sätila (Mynnar ut i Lygnern) 3. Sunnanbäcken, Fotskäl (Mynnar ut i surtan) 4. Öxnevallabäcken, Horred (Till Viskan) 5. Dalbäcken, Horred (Viskan) 5

6 Av dessa bäckar har Öxnevallabäcken sämst klassning (otillfredsställande näringsstatus) de andra bäckarna är klassade som måttlig status med avseende på näring. Här finns ett behov av att bedöma bäckarnas tillrinningsområde, inventera området avseende på näringspåverkan samt bedriva tillsyn inom området på sådant som bidrar till näringspåverkan. I sammanhanget kan nämnas att miljönämnden idag inte bedriver tillsyn på gårdar med enbart växtodling eller djurgårdar med två djurenheter eller färre, vilket skulle kunna bli aktuellt med den nu föreslagna arbetsmetoden. Växtodlare kan hantera minst lika mycket näringsämnen som en djurgård, både vad det gäller spridning och lagring av natur- och handelsgödsel. Förslagsvis bedrivs tillsyn på gårdar över 10 ha. Gällande djurgårdar sker från och med 2018 kontinuerlig tillsyn på gårdar med över 2 djurenheter inom nitratkänsliga områden, samt över 10 djurenheter i övriga områden. Förslagsvis bedrivs tillsyn framöver på djurgårdar med två djurenheter eller färre. Enligt åtgärdsplanen behöver kommunerna även bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, samt göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås. Kommunerna behöver även säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Miljönämnden bedriver för närvarande en begränsad tillsyn vad det gäller vattenskyddsområden. En långsiktig återkommande tillsyn av kommunens vattenskyddsområden bör inledas. I kommunen finns 14 vattenskyddsområden och årliga inspektioner av dessa kommer att vara relativt tidskrävande. Tre av vattenskyddsområdena inrättades före miljöbalkens införande. En dialog med teknik- och serviceförvaltningen rörande dessa bör inledas då det är de som ansvarar för att revidera avgränsningar och tillhörande föreskrifter. Vad gäller tillståndsplikten för vattenuttag så kontrollerar inte miljönämnden detta vid den tillsyn som bedrivs i dagsläget. För de verksamheter som miljöteamet har tillsyn på som har egna vattentäkter bör sådan kontroll utföras. Kommunerna ska enligt åtgärdsplanen även utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Förslag till dagvattenpolicy har tagits fram i Marks kommun men den är ännu inte antagen. Så snart policyn antas och statusuppdateringen av vattendragen är klar borde planering kunna ske för att påbörja någon form av tillsynsarbete under Till stöd vore det lämpligt att medverka i miljösamverkansprojekt Tillsyn av dagvattenanläggningar med start Nya rön gällande spridning av mikroplaster från konstgräsplaner Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket (Rapport 6772 juni ) utgör konstgräsplaner den näst största källan (efter trafiken) till spridning av mikroplaster till naturen. Mängden mikroplastpartiklar från granulat från konstgräsplaner uppskattas till cirka ton per år. Svenska Fotbollförbundet har tagit fram rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner (Svenska Fotbollförbundet ) där det står att det är viktigt att planägarna tar ett stort ansvar för att gummigranulatet inte hamnar i miljön, utan i så stor utsträckning som möjligt återförs till konstgräsplanen. Bygg- och miljökontoret känner till två konstgräsplaner i Marks kommun och där bedrivs i dagsläget ingen tillsyn. Ett sätt att bedriva tillsyn skulle kunna vara att kontrollera att det finns kännedom om fotbollsförbundets rekommendationer och hur dessa följs samt att på plats kontrollera spridningsvägarna. Förändring av avgiftssystemet SKL kommer under hösten 2018 lägga fram en ny taxa för miljöbalken som syftar till att förenkla för företagare, förtroendevalda och tjänstemän genom en tydligare koppling till lagstiftningen och statens vägledning samt en lättare jämförelse av avgifter över kommungränser. Målet är att nya taxan ska kunna användas från 1 januari Förändringen kommer innebära att en hel del tid behöver läggas på att ta fram nya klassningsbeslut under

7 1.3.2 Påverkan på verksamheten Förändringarna ovan resulterar i en ökning av resursbehovet jämfört med Med befintligt antal årsarbetare är det inte möjligt att tillgodose behoven i önskad utsträckning. För att helt uppfylla tillsynsbehovet inom miljöskydd 2019 behöver teamet enligt årets omvärldsanalys och behovsutredning utökas med ca en tjänst jämfört med budget 2018 (förutsatt en stabil personalsituation) Anpassningsåtgärd I budgetramen för 2019 ryms ingen utökning. Detta innebär att viss nedprioritering av miljötillsynen är nödvändig för att hålla en budget inom angivna ramar Konsekvenser Prioriteringen av tillsyn och kontroll samt analys av konsekvenserna av denna sker i samband med nämndplanen. 1.4 Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Omvärldsförändringar Anmärkningar på nya enskilda avloppsanläggningar I ett nyligen utfört projekt har det framkommit indikationer på att många nya avloppsanläggningar inte fungerar som det är tänkt. Detta visar på ett behov av att göra uppföljande besök för att kontrollera att nya anläggningar är anlagda enligt tillstånd. Den extra kontrollen kan minska påverkan på både miljön samt den enskildes ekonomi. Behov finns även för att anordna möten med gräventreprenörer för att säkerställa att det finns en samsyn kring tillståndens villkor. Ny kommunal vatten- och avloppsförsörjningsplan och kommunal renhållningsordning En ny kommunal VA-plan kommer att antas inom en snar framtid. Denna kommer innebära ökad tillsyn i VA-utredningsområden (för ev. kommunalt VA). Även en ny renhållningsordning kommer troligen antas under Detta innebär sannolikt att avloppsteamet kommer behöva ta fram rutiner för hantering av fosforfilter i små avloppsanläggningar. Det kommer även innebära arbete med inventering av befintliga anläggningar där det finns fosforfilter, se över skrivna tillstånd samt uppdatera villkor för nya tillstånd. Klimatanpassade avloppsanläggningar Klimatanpassade avloppsanläggningar är något som diskuteras i Sverige och allmänt har man antagit att grundvattennivåer i Västsverige kommer bli högre och därmed finns ett ökat behov av kontroll av grundvattenrör samt ökat behov av upplyfta infiltrationer. Även ny teknik, t.ex. nya former av snålspolande toaletter kopplat till tillstånd för sluten tank, är något som behövs se över, kanske i form av nya riktlinjer. Förändring av avgiftssystemet SKL kommer under hösten 2018 lägga fram en ny taxa för miljöbalken som syftar till att förenkla för företagare, förtroendevalda och tjänstemän genom en tydligare koppling till lagstiftningen och statens vägledning samt en lättare jämförelse av avgifter över kommungränser. Målet är att nya taxan ska kunna användas från 1 januari Förändringen kommer innebära att en hel del tid behöver läggas på att ta fram nya klassningsbeslut under Påverkan på verksamheten Förändringarna ovan resulterar i en ökning av resursbehovet inom verksamhetsområdet enskilda avlopp jämfört med Med befintligt antal årsarbetare är det inte möjligt att tillgodose behoven i önskad utsträckning. 7

8 På hälsoskyddssidan ligger behovet kvar i ungefär samma nivå som 2018 vilket är i linje med tillgänglig ram Anpassningsåtgärd För att uppfylla tillsynsbehovet inom enskilda avlopp 2019 behöver teamet enligt årets omvärldsanalys och behovsutredning utökas med ca 2,5 årsarbetare jämfört med budget 2018 (förutsatt en stabil personalsituation). I budgetramen för 2019 ryms ingen utökning. Detta innebär att viss nedprioritering av avloppstillsynen är nödvändig. Inom verksamhetsområdet är det dock inte möjligt att dra ned på tillsynen i tillräcklig utsträckning utan att det får inverkan på budgeterade intäkter. Här blir det därför svårt att uppfylla tillsynsbehovet i en godtagbar nivå och samtidigt hålla en budget inom angivna ramar Konsekvenser Prioriteringen av tillsyn och kontroll samt analys av konsekvenserna av denna sker i samband med nämndplanen. 1.5 Naturvård Inom naturvård ligger behovet kvar i ungefär samma nivå som 2018 vilket är i linje med tillgänglig ram 2019 förutsatt en stabil personalsituation. 8

9 2 Verksamhetsutveckling Miljönämnden lägger stor vikt vid att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och rättssäker handläggning och ett gott bemötande. För att uppnå detta behöver tid avsättas kontinuerligt för att ta fram och se över rutiner för effektiv ärendehantering. Som nämnt ovan utvärderas för närvarande nytt ärendehanteringssystem och i samband med det ses möjligheterna till en helt digitaliserad ärendehantering över vilket skulle resultera i tidsbesparingar för både förvaltning och medborgare. Andra prioriterade utvecklingsområden för verksamheten innefattar ett ökat och mer proaktivt deltagande i miljö- och samhällsutvecklingsarbetet gällande planarbetet samt utveckling av tillsyns- och naturvårdsarbetet kopplat till miljömål, folkhälsomål och Agenda Detta är knutet till kommunens kommande arbete med utvecklat strategiskt miljöarbete inom kommunens som helhet. Behov av resursförstärkning finns för detta arbete. Baserat på resultatet av utförda enkätundersökningar finns även ett behov av att belysa och utveckla arbetet utifrån hur prövnings- och tillsynsarbetet uppfattas av kommunens näringsliv. 9

10 3 Grunduppdrag I budgeten fastställer kommunfullmäktige nämnders och styrelsers uppdrag. I budgetunderlaget kan nämnder och styrelser vid behov föreslå förändringar i uppdragen. 3.1 Livsmedelstillsyn Nuvarande beskrivning Miljönämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet. ansvara för rådgivning inom livsmedelsområdet. utgöra kommunens expertorgan i dricksvattenfrågor. Tillsynsarbetet ska säkerställa att maten som tillverkas, bereds och saluhålls i kommunen är säker och att redligheten i handeln är god. Förslag till förändring Miljönämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och kontroll inom livsmedelsområdet. ansvara för rådgivning inom livsmedelsområdet. utgöra kommunens expertorgan i dricksvattenfrågor. Tillsynsarbetet ska säkerställa att maten som tillverkas, bereds och saluhålls i kommunen är säker och att redligheten i handeln är god. 3.2 Miljötillsyn Nuvarande beskrivning Miljönämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom miljöskyddsområdet. ansvara för rådgivning inom miljöskyddsområdet. utgöra kommunens expertorgan i miljöfrågor som inte rör myndighetsutövning, exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. Tillsynen syftar till att begränsa miljöpåverkan på luft, mark och vatten från företag och hushåll samt minska risken för störningar för omgivningen i form av buller och lukt. Tillsynsarbetet ska i första hand förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Förslag till förändring Ingen förändring föreslås. 3.3 Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Nuvarande beskrivning Miljönämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom hälsoskyddsområdet och enskilda avlopp. ansvara för rådgivning inom hälsoskyddsområdet och enskilda avlopp. utgöra kommunens expertorgan i hälsoskyddsfrågor som inte rör myndighetsutövning, exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. Tillsynsarbetet syftar till att förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. 10

11 Förslag till förändring Ingen förändring föreslås. 3.4 Naturvård Nuvarande beskrivning Miljönämnden ska utgöra lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller naturvårdsfrågor (exklusive strandskydd). utgöra kommunens expertorgan i naturvårdsfrågor som inte rör myndighetsutövning. samordna kommunens naturvårdsarbete och initiera/föreslå naturvårdsåtgärder som främjar biologisk mångfald och allmänhetens naturupplevelser. Tillsynen syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Förslag till förändring Ingen förändring föreslås. 11

12 4 Mål Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. Detta avsnitt innehåller verksamhetens mål. Målvärden för indikatorerna fastställs för planeringsperioden. 4.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Kunden ska mötas av en effektiv verksamhet, rättssäker handläggning och ett gott bemötande. Andel beslut som fattats inom angivna tidsramar Andel beslut som står fast vid en överprövning Andel kunder som är nöjda med rådgivning och stöd 100% 95% = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% 93% 94% = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% 87% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% >= 95% Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer Livsmedelsverksamheterna i Marks kommun tillhandahåller säkra livsmedel med avseende på hälsorisker och på att ingen blir lurad eller vilseledd. Andel verksamheter som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid Andel brister som följts upp inom förelagd tid 84% 85% = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% 100% 100% = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% Värdeskapande informationsinsatser för att vägleda livsmedelsverksamheterna och förebygga hälsorisker genomförs årligen. Antal genomförda informationsinsatser 2 0 >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 De allmänna dricksvattenanläggningarna i Marks kommun genererar säkert dricksvatten. Andel dricksvattenanläggning 100% 100% =100% =100% =100% =100% =100% 12

13 ar som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% =100% =100% =100% =100% =100% Material och utrustning i förskolor i Marks kommun innehåller inga allergena, hormonstörande eller cancerogena ämnen efter 2020 Andel förskolor i Marks kommun där material och utrustning inspekterats med avseende på allergena, hormonstörande eller cancerogena ämnen. Andel brister som följts upp inom förelagd tid 74% >= 100% >= 100% >= 100% 100% =100% =100% =100% Radonhalten i alla flerbostadshus i Marks kommun är lägre än 200 Bq/m3 luft senast Andel flerbostadshus som kontrollerats med avseende på radonhalt Andel brister som följts upp inom förelagd tid 32% =50% =75% =100% 100% = 100% = 100% = 100% 13

14 4.2 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska minska Registrerad sjukfrånvaro 9,9 7,5 <= 5% <= 5% <= 5% <= 5% <= 5% Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Alla anställda ska kunna få arbeta heltid. Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%) Personalomsättningen ska minska Registrerad personalomsättning <15% <15% <15% <15% <15% 4.3 Ekologisk hållbarhet Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år Andel inventerade enskilda avloppsanläggningar av det totala antalet avloppsanläggningar i Marks kommun (5400 st). Andel brister som följts upp inom förelagd tid 45% 47% >= 57% >= 63% >= 70% >= 77% >= 84% 100% = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% 14

15 Den biologiska mångfalden ska skyddas. Genomförda insatser enligt plan för att skydda den biologiska mångfalden Delvis genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Endast naturlig försurning äger rum i kommunens vatten. Andel uppfyllda ph-mål utifrån kommunens kalkningsplaner. 100% 100% = 100% = 100% = 100% = 100% = 100% 15

16 5 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 5.1 Miljönämndens verksamhetsmått Följetal Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad plan Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad plan. Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan. 81% 90% 65% 50% 73% Andel överklagade beslut 1% 1% Andel skyddad areal jämfört med kommunens totala yta Andel tillgängligt vatten med god status utifrån den totala mängden Andel godkända vattenprover från allmänna dricksvattenanläggningar som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag 0,466% 0,468% 18% 18% 87,5% 91% Måtten för hälsoskyddsobjekt och miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad plan håller på att ses över då det behövs fastställas en mer enhetlig mätning. 16

17 6 Personal 6.1 Analys av personalbehov Under detta avsnitt beskrivs förändrade behov inom personalområdet med utgångspunkt från bland annat analyser av den egna verksamheten, samt vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas. Fortsatt hög personalomsättning Mark är en pendlingskommun och miljöenheten har de senaste fem åren haft en personalomsättning på ca 4 avgångar av tillsvidareanställda per år i snitt (se tabell nedan). Varje avgång innebär ett rejält effektivitetstapp då en hel del tillsynstid, och därmed intäkter, försvinner för att istället läggas på överlämning, rekrytering, inskolning, etc. Att ständigt nyanställa verkar dessutom löne- och därmed kostnadsdrivande. Antal avgångar av tillsvidareanställd personal Det av hög prioritet att arbetet med att minska den höga personalomsättningen fortskrider för att få en ökad effektivitet och kontinuitet i verksamheten. Det är också av stor vikt att fram tills att man ser en förändring av trenden ta höjd för omsättningen i planering och budgetering. I budget skulle detta kunna hanteras med en budgetreserv för oförutsedda kostnader. Miljönämndens ram rymmer dock i dagsläget ingen reserv. Utan hänsyn tagen till personalomsättningskostnader visar resursbehovsutredningen på ett totalt behov för 2019 på 28 årsarbetare. För att klara tillsynsbehovet i godtagbar utsträckning bedöms 26 årsarbetare vara minimum. Detta förutsätter anpassningar av verksamheten med nedprioriteringar inom flertalet områden. I budgetramen ryms 24 årsarbetare. Miljönämnden anhåller därför om medel till ytterligare två tjänster (se avsnitt 7 nedan). 6.2 Personal - Antal anställda Följetal Antal tidsbegränsade anställda Antal tillsvidareanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) Personal - Sjukfrånvaro Följetal Sjukfrånvaro alla anställda (%) Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Antal individer med långtidssjukfrånvaro i okt (redovisas inte vid utfall under fem personer) 9,2 11,9 9,9 7,5 44,4 63,9 70,8 47,

18 Följetal Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) Personal - Personalrörlighet Följetal Personalomsättning (%) Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Timtid i timmar Fyllnadstid i timmar Övertid i timmar

19 7 Ekonomi Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar. 7.1 Driftbudget För att tillgodose miljönämndens resursbehov i godtagbar utsträckning bedömer miljönämnden att ett ramtillskott på 0,8 mnkr behöver skjutas till varav 550 tkr äskas till tillsättandet av en resurs som i huvudsak arbetar med miljö- och samhällsutvecklingsfrågor inom miljöenheten med fokus på proaktivt deltagande i kommunens planarbeten samt på utveckling av miljönämndens tillsyns- och naturvårdsarbete kopplat till miljömål, folkhälsa och Agenda Resterande 250 tkr äskas till att täcka det bortfall av intäkter som den lägre höjningen av avgiften för tillstånd till enskilda avlopp medför (se avsnitt 7.5 gällande taxor och avgifter nedan). Dessutom anhåller miljönämnden om ett engångstillskott för kostnaderna för tillfällig förstärkning i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem. Dessa kostnader uppskattas till 0,3 mnkr. Det framtagna driftbudgetförslaget nedan innehåller inte dessa äskanden. Däremot innehåller det de föreslagna förändringarna av miljöbalkstaxan Total Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nämnd / ledning / adm Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Hälsoskydd Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Avlopp Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Livsmedel 19

20 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Miljöskydd Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Naturvård Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad I budget- och utfall ingick avloppsverksamheten i hälsoskydd. 7.2 Kommentar driftbudget Miljönämndens budgetram för 2019 fram till 2021 fastställdes i Kommunfullmäktige Driftbudgeten för Miljönämnden uppgår till en nettokostnad om 7,5 mnkr 2019, 7,6 mnkr 2020 och 7,7 mnkr Driftbudgeten är utformad i enlighet med kommunens anvisningar och kommenteras utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Eventuella förändringar av verksamheten i jämförelse med innevarande år kommenteras särskilt. Intäkter Intäkter från taxor samt förrättnings- och granskningsavgifter är uppräknade med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV). PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnaders utveckling i fasta löner och priser. Indexet tas fram och publiceras löpande av SKL och uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Enligt PKV från cirkulär 17:68 beräknas en ökning om 3,0 % för 2019, 3,4 % för 2020 och 3,1 % för För år 2022 ligger en uppskattad ökning om 3,1 %. Med utgångspunkt i intäkter från taxor och förrättnings- och granskningsavgifter i driftbudget 2018 skulle en uppräkning med 3,0 % för 2019 innebära en intäktsökning om 0,3 mnkr. I budgetförslaget är intäkterna ökade med 0,9 mnkr 2019, dvs 0,6 mnkr utöver indexuppräkning. underlaget innehåller förslag till förändrad miljöbalkstaxa där timtaxan ökar med 10,9 procent. Förändringen av miljöbalkstaxan påverkar intäkterna för verksamheterna för hälsoskydd, avlopp, miljöskydd och naturvård. förslaget inkluderar en intäktsökning inom verksamheten för enskilda avlopp om 0,3 mnkr utöver indexuppräkning kopplat till en förändrad miljöbalkstaxa där antal debiterbara timmar för prövning enskilda avlopp ökar. Förvaltningens behovsutredning visar att faktisk nedlagd handläggningstid per ärende är mer än tidigare debiterad tid. Den längre handläggningstiden medför att antal objekt för prövning och tillsyn inte kan genomföras i samma kvantitet som tidigare budgeterat. Effekten blir lägre intäkter om 0,5 mnkr för prövning enskilda avlopp. I budgetunderlaget ingår intäkter inom verksamheten för enskilda avlopp avseende 20

21 handläggningstid för förhandsbesked inom bygglovsverksamheten. Förslag till taxeförändring finns inom plan- och bygglovstaxan. Taxeförändringen innebär 0,1 mnkr i ökade intäkter för miljönämnden. Miljönämnden har blivit beviljade Statsbidrag för 5 stycken lokala naturvårdssatsningar från länsstyrelsen. Bidrag motsvarande 0,1 mnkr finns med i budgetunderlaget årligen Personalkostnader Personalkostnader har räknats upp enligt anvisningar från Kommunstyrelsen med 3,2 % för 2019, 3,7 % för 2020 och 3,3 % för Med en oförändrad bemanning i jämförelse med budgeten 2018 innebär uppräkningen av personalkostnader ökade kostnader om 0,4 mnkr. Utöver uppräkning av personalkostnader ökar personalkostnaderna för 2019 med ytterligare 0,5 mnkr. Denna ökning i jämförelse med 2018 härleds till en tjänst som i budget 2018 inte budgeterats på helår men som i driftbudget budgeteras på helår samt en förstärkning inom livsmedelsverksamheten om 0,25 årsarbetare. De ökade personalkostnaderna beror även på att en tjänst som miljöinspektör inom hälsoskyddsverksamheten har ersatts av en tjänst som samordnare i budgetunderlaget. Beräkning av personalomkostnadspålägget har för hela planeringsperioden beräknats med 39,17 %. Övriga kostnader Externa övriga kostnader har för 2019 räknats upp med 2,5 % enligt anvisningar från Kommunstyrelsen och för åren har en uppräkning med 2,6 % gjorts. I dialog med Teknik- och servicenämnden har internhyror räknats upp med 2 % per år. Kostnader för städ har räknats upp med 3 % per år. I jämförelse med 2018 minskar övriga kostnader i driftbudgeten för 2019 avseende kostnader för arbetskläder med 0,1 mnkr vilket berör samtliga verksamheter. 7.3 Förteckning statsbidrag Statsbidrag (tkr) Kalkning av sjöar och vattendrag - Länsstyrelsen LONA - Länsstyrelsen Summa Kommentar Statsbidraget från Länsstyrelsen för kalkning finns redovisat under verksamheten för Naturvård. Nettokostnaderna för kalkningen uppgår till 0,2 mnkr har Marks kommun blivit beviljade LONA-bidrag från länsstyrelsen avseende fem olika projekt. Projekten ska genomföras mellan reserv Nämnderna ska avsätta en del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven ska hantera variationer i behov och för händelser som inte kunnat planeras in i budgeten från början. 21

22 Belopp (tkr) reserv Procent av bruttokostnaderna I miljönämndens budgetram finns inget utrymme för budgetreserv. 7.5 Taxor och avgifter En översyn av miljönämndens taxor och avgifter har gjorts i förhållande till andra kommuner, till SKL:s rekommendationer, samt till verklig tidsåtgång. Där framkom att miljöbalkstaxan behöver justeras med 100 kr per timme för att följa SKL:s rekommendationer för beräkning av den faktiska handläggningskostnaden per timme. Det framgick även att avgiften för prövning av tillstånd för enskilt avlopp behöver justeras för att bättre motsvara den faktiska tillsynstid som åtgår vid handläggning. Den faktiska tillsynstiden ligger på 8 timmar. Miljönämnden bedömer dock att i kombination med timtaxans höjning blir taxehöjningen för ett avloppstillstånd alltför kännbar för kunden med ett påslag om 2 timmar. Antalet handläggningstimmar för tillståndsansökningar enskilda avlopp med WC-anslutning föreslås därför höjas från 6 till 7 timmar. Sammanställning samtliga taxor Taxa/taxeområde Kort beskrivning av taxan Belopp 2018 Senaste ändring av taxan i KF (åååå-mm) Förslag till ny taxa 2019 (samt kort motivering) Nytt taxebelopp 2019 efter indexuppräkning eller uppräkning på annat fastställt sätt (om uppräkning, ange vilket index/sätt) Miljöbalkstaxa Taxan består av tabellverk där olika verksamheter klassificeras beroende på vilken tidsåtgång verksamheten bedöms kräva för tillsynen.avgiften som verksamheten ska betala beräknas som tidsåtgången multiplicerat med fastställd timtaxa. Uppräkning sker med PKV. 900 kr kr -justeras enligt SKL:s rekommendatione r för beräkning av den faktiska handläggningskos tnaden per timme kr - Uppräknas med PKV Livsmedelstaxa Taxan består av tabellverk där olika verksamheter klassificeras beroende på vilken tidsåtgång verksamheten bedöms kräva för livmedelskontrollen. Avgiften som verksamheten ska betala beräknas som tidsåtgången multiplicerat med fastställd timtaxa. Uppräkning sker med PKV kr -11 Uppräknas med PKV 22

23 Förändrade taxor Taxa Taxa 2018 Taxa 2019 Kommentarer Miljöbalkstaxa - timtaxa Miljöbalkstaxa - Avgift för prövning av enskilda avlopp 900 kr kr Justeras enligt SKL:s rekommendationer för beräkning av den faktiska handläggningskostnaden per timme 6h x timtaxa 7h x timtaxa Justeras för att bättre motsvara den faktiska tillsynstid som åtgår vid handläggning Totala intäkter taxor och avgifter Taxa 2018 Prognos Miljöbalkstaxa Livsmedelstaxa Summa (tkr)