Tertialrapport april Utbildningsnämnden

Transkript

1 Tertialrapport april 2019 Utbildningsnämnden

2 Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). I Kalmar kommun finns 16 förskolor och 15 skolor samt en enhet som har både förskola och skola. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Prognos efter första tertialet ger ett totalt överskott på 4,1 mnkr, Grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass samt fritidshem ser ut att lämna mindre underskott och förskoleverksamheten i sin helhet ett överskott liksom central och lokal administration. Enheter med underskott 2018 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott i resultatutjämningsfonden på 1-3 års sikt. Efter första tertialet ser det ut som 7 av 8 enheter med åtgärdsprogram klarar av att uppfylla sina utlovade åtaganden för att minska den negativa resultatutjämningsfonden. Verksamhetsplan Utvärderingen av tertial visar på två uppfyllda nämndsmål och 8 nämndsmål med positiv utveckling. Nämndsmålen Utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och Kvalitén i undervisningen ska öka bedöms som uppfyllda och övriga nämndsmål bedöms att ha positiv utveckling. Uppföljning tertial 1 av verksamhetsplanen finns i bilaga

3 Väsentliga händelser Den nya skolan Tallhagsskolan (ombyggnad av Linnéuniversitetets lokaler på Brofästet) blir försenad till skolstart ht 2021 vad avser grundskoledelen och till viss del särskolan. Rektorer på berörda skolor gör dock bedömningen att man kan ha kvar verksamheten i befintliga lokaler ett år till, med viss omflyttning. T.ex. kommer Lindöskolan behöva ta lokaler i anspråk av förskolan Lindö motsvarande två klassrum. Detta bedöms som genomförbart då nya förskolelokaler i upptagningsområdet (förskolan Tallen) ska stå klaraenligt plan, år Barn- och elevantal Tabellen redovisar utbildningsnämndens antal barn och elever och vad budgetramen förväntas minskas eller ökas med ekonomiskt under Beloppen ingår i prognosen. Uppgifterna avser barn och elever som tillhör utbildningsnämnden och går i kommunala och fristående skolor. 10 % av barnen väntas gå i fristående förskolor och 11 % av eleverna väntas gå i fristående skolor. Förskola I dagsläget pekar prognosen på att det bli 18 barn fler än budgeterat. Prognos på vistelsetiderna pekar på att de kan bli högre än planerat. Prognosen för den genomsnittliga vistelsetiden ligger nu på 34,5 timmar per vecka mot budgeterad 34,1. Vistelsetiderna har ökat lite varje år under en lång period, men om snittet för 2019 stämmer så är det samma som utfallet Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem Antal elever i grundskolan ser ut att bli ungefär som planerat Dock verkar antalet barn i fritidshem vara något överskattat i budgeten. På de flesta fritidshem är det alltid som flest barn januari-april/maj sen trappas det av. Liksom förra året har en del rektorer sett att det börjat trappats av redan i februari/mars vilket gör att man skruvat ner sina prognoser på antalet barn i fritidshem. Personal Förskola Liksom tidigare år görs en samordnad rekrytering för förskolorna. Av de 45 inkomna ansökningarna till förskollärare uppfyller 21 av kandidaterna de krav på examen och legitimation som ställs. De behöriga sökande ska matchas mot 17 förskollärarvakanser som

4 finns inom utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Utöver förskollärare så finns det 16 barnskötarvakanser. Till dessa vakanser har det inkommit 151 ansökningar varav 83 är behöriga barnskötare. Under våren pågår rekrytering av 3 barnskötare med särskild kompetens. Placeringen för dessa medarbetare kan variera beroende på var behoven är störst. God kompetens inom omvårdnad är ett krav utöver grundkravet på barnskötarutbildning till dessa tjänster. Som ett led i att underlätta vikarieanskaffningen startades en vikariepool med tillsvidareanställd personal augusti För närvarande är det 11 förskolenheter som är anslutna till förstärkningsgruppen. Grundskola inklusive förskoleklass I vårens personalplaneringsprocess görs matchningar mellan vakanser och övertaligheter. Denna matchning kan endast lösa en mindre del av vakanserna, vilket innebär att det finns behov av rekrytering till lärartjänster med olika ämnesbehörigheter. Fritidshem Förvaltningen har noterat att under de senare åren har andelen sökande behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem minskat. Verksamheterna behöver ibland lösa vakanserna genom att visstidsanställa obehörig personal i avvaktan på att kunna rekrytera behörig personal. Förskolan under luppen Under 2017 gick den kommunala förskoleverksamheten med ett underskott på 15 mnkr. Alla enheter med förskola utom två gick med underskott. Under 2018 satte vi förskolan under luppen och underskottet i verksamheten reducerades till 7 mkr. Enhet med underskott i resultatutjämningsfonden 2018 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott på 1-3 års sikt. Totalt finns det 8 enheter med åtgärdsprogram, 4 förskolor och 4 skolor. Efter första tertialet ser det ut som 7 enheter klarar av att uppfylla sina utlovade åtaganden enligt åtgärdsprogrammen medan 1 skolenhet inte gör det. Diskussioner förs kontinuerligt mellan förvaltningen och enheterna hur underskotten ska hämtas hem. Exempel på vidtagna åtgärder är: Fler barn och elever än planerat Minskad bemanning i verksamheterna Minskad administrativ bemanning Omorganisation av verksamheten Ej budgeterade statsbidrag Förskoleavdelningar stängs tillfälligt under ht Minskade vikariekostnader Det visar sig tydligt att ju mer konkreta åtgärder enheterna förslår desto lättare nås det uppsatta målet

5 Prognos Driftredovisning Personalkostnaderna lämnar på totalen ett underskott på -2,1 mnkr (de medel som erhålls eller lämnas tillbaka vid avstämningen av resursfördelningen samt undanlagda pengar i budgetarbetet för de enheter som ska återställa sina negativa resultatutjämningsfonder ingår). Övriga kostnader omfattar 5,5 mnkr i överskott för planerade utbetalning till fristående aktörer och 0,9 mnkr i överskott för telefonikostnader. Kapitalkostnader ger ett mindre underskott på -0,2 mnkr. Lokalkostnader ger resultat enligt planerat. År: 2019 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning nämnd Budget VR apr 2019 Prognos VR apr 2019 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Driftsredovisning per verksamhet Förskola Prognosen visar ett överskott på 1,6 mnkr varav 2,2 mnkr beror på att de fristående förskolorna kommer att ha färre barn än planerat, vilket ger lägre utbetalningar än planerat

6 Den kommunala förskoleverksamheten uppvisar ett överskott på 3,3 mnkr på totalen. Då är de pengar som vissa förskolor lagt undan i budgetarbetet för att återställa den negativa resultatutjämningsfonden medräknat (totalt 4,2 mnkr). Det finns även en så kallad regulator av barnantalet som ger ett underskott på -3,9 mnkr, detta ligger på de centrala verksamhetskostnaderna. Regulatorn tillkommer när summan av alla barn som förskolorna anger i sina budgetunderlag är högre än vad vi får pengar för i vår budgetram baserat på befolkningsprognosen. De förskolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden lämnar positiva resultat. I dagsläget ser alla ut att kunna hämta hem det som planerats i åtgärdsprogrammen. Statsbidraget för minskade barngrupper i förskola har sökts av en del förskolor, och kan förbättra resultatet ytterligare men det är inget som har räknats in i den här prognosen. Beslut från Skolverket beräknas komma i juni/juli. Grundskola inklusive förskoleklass Prognosen pekar på ett litet underskott på -0,1 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass. De skolor som har lämnat in åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden ser ut att kunna göra det. De kommunala skolorna lämnar ett totalt underskott på -1,8 mnkr som avser den pedagogiska verksamheten, vilket beror på att en del enheter var försiktiga med att räkna in allt för höga statsbidragsintäkter i budgeten samt en viss osäkerhet kring elevantalet. Avskrivningar på gjorda investeringar beräknas ge ett underskott på -0,2 mnkr mot budget. Resterande del, ett överskott på 1,9 mnkr, beror på att de fristående skolorna inte kommer att ha så många elever som budgeten grundades på vilket medför att utbetalningarna till dem inte blir så stora som tänkt. Fritidshem Prognosen ger ett underskott på -0,4 mnkr mot budget som beror på att antalet elever i dagsläget ser ut att bli ett femtiotal färre än i planeringen. Det lägre elevantalet betyder att vi får lämna tillbaka ca 1,8 mnkr i den avstämning som görs av resursfördelningen. Detta hämtas dock hem nästan fullt ut då utbetalningarna till de fristående ser ut att ge överskott på 1,4 mnkr beroende på färre elever. Särskola Särskolan ser ut att gå med ett överskott på 1,4 mnkr. Cirka hälften består av den i budget undanlagda återställaren av den negativa resultatutjämningsfonden. Träningsskolan visar på överskott som dels kan förklaras med minskat köp av personal från andra verksamheter och dels elevökning som kunnat genomföras utan motsvarande behov av personalökning. Lokal ledning och administration Ett överskott på 0,9 mnkr förväntas på de administrativa kostnaderna i förskolorna och skolorna. Överskott beror på att vi inte längre belastas med telefonikostnader, de hanteras av IT-enheten då vi lämnat över budgetram till dem då de slutat att vara en intäktsfinansierad verksamhet och istället har en egen budgetram

7 Förvaltningsledning och administration Ett överskott på 0,8 mnkr ser ut att uppstå främst på personalkostnaderna. Utökning med 1,0 ekonomtjänst görs till hösten men är budgeterad på helår. Vissa medarbetare har valt att gå ner i tid, %, vilket också bidrar till överskottet. Resultat per förskola och skola Åtgärder med konsekvenser Åtgärdsplaner har lämnats in av de 8 enheterna som i bokslutet uppvisade negativa resultatutjämningsfonder. Återhämtning ska göras inom två till tre år beroende på hur stort underskottet är, och därmed kan fonderna användas som en resultatregulator under en treårsperiod. I tabellen ovan ses att alla utom en enhet med åtgärdsprogram prognostiserar positiva resultat och tror därmed att man kan hämta hem hela eller del av den negativa resultatutjämningsfonden. Ytterligare 4 enheter utan åtgärdsprogram uppvisar i denna prognos att man kan komma att ha en negativ resultatutjämningsfond vid årets slut. Dessa får under året extra stöd och hjälp av förvaltningskontorets personal för att balansera sina budgetar, men har i nuläget inte åtgärdsprogram

8 Investeringsredovisning Investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. År: 2019 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning nämnd Inkomster Budget VR apr 2019 Prognos VR apr 2019 Avvikelse Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Personalredovisning Personalsammansättning Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period: April År f: Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Antalet tillsvidareanställda medarbetare i utbildningsförvaltningen har ökat med 14 personer jämfört med april Ökningen har skett i förskoleklass, grundskola och fritidshem medan det har skett en minskning i förskolan

9 Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Mars År: 2019 Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 7.55% 8.63% 8.73% 7.38% Män 4.15% 3.94% 4.70% 3.80% Totalt 6.90% 7.73% 7.93% 6.66% Den totala ackumulerade sjukfrånvaron är betydligt lägre i mars 2019 i jämförelse med mars Sjukfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter under detta året. Jämfört med mars 2018 har verksamheten förskoleklass en högre sjukfrånvaro i mars 2019 medan övriga verksamheter har minskat sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är högst i förskolan och lägst för ledning och administration. Kvalitet, styrning och kontroll Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Utbildningsförvaltningen och dess förskolor och skolor är sedan 2002 certifierade enligt ISOstandarderna: ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO (miljöledning). Syftet med detta verksamhetsledningssystem/systematiska kvalitetsarbete är att få verktyg, som stöd för att uppnå satta kvalitets- miljö- och arbetsmiljömål. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i verksamhetsledningssystemet, men är ej certifierat. Förutom kontinuerliga planlagda internrevisioner genomförs en årlig kommunövergripande (extern) revision av det certifieringsbolag kommunen har avtal med. Sammanlagt elva enheter kommer under våren 2019 att få besök av internrevisorer. Områden att revidera är: Avfallshantering (inklusive farligt avfall), Dokument och ärendehantering (Verksamhetsledningssystemet och dess dokument), Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling samt Stödprocess för elevens måluppfyllelse i grundskolan. I revisionsrapporten från extern revision (2018) sammanfattades avvikelserna kommunövergripande. Vår förvaltning omfattas av den avvikelse som berör följande: Det saknas riktlinjer för hur förvaltningar ska styra och revidera lokala dokument. Under våren sker information i stadienätverken om vikten av att lokala dokument är spårbara genom att: 1)

10 dokumentansvarig 2) datum för senaste revidering samt 3) i vilken verksamhet dokumentet är skapat, finns angivna. Uppföljning sker i intern revison, se ovan. Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen I Skollagen (2010:800) finns ett eget kapitel tillägnat systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete finns närmare beskrivet i rutinen Systematiskt kvalitetsarbete i verksamhetshandboken. Den viktigaste processen mynnar ut i ett verksamhetsuppdrag från förvaltningschef till respektive rektor/förskolechef. Utöver verksamhetsdialogen med det tillhörande verksamhetsuppdraget genomförs även årligen betygsdialoger med betygssättande skolors rektorer samt resursdialoger med samtliga enheters chefer. Förskolechefer och rektorer har, utifrån sina verksamhetsuppdrag för 2019, genomfört årets första uppföljning och utvärdering av sitt arbete med målen. Synpunktshantering Vi ser positivt på förbättringsförslag/klagomål/avvikelser, som ger möjlighet att rätta till brister samt förbättra verksamheten. Samtliga inkomna ärenden registreras i kommunens ärendehanteringssystem Streamflow. Registrator hanterar ärenden enligt anvisning. Registrator skickar ärendet samt svarsblankett till berörd person varpå förfallodag etc. noteras. Chef ansvarar för handläggning av ärendet, och återkopplar svar till synpunktlämnaren. Orsak och åtgärd skrivs in i svarsblanketten och returneras till registratorn för hantering i ärendehanteringssystemet. Under 2019 har hittills 18 synpunkter lämnats in. Synpunkterna är fördelade lika på förskola och skola, och visar inga trender. Inkomna synpunkter redovisas vid Lednings genomgång. Enkäter Den förvaltningsgemensamma enkäten till elever och vårdnadshavare som tidigare genomförts under höstterminen har nu blivit flyttad till vårterminen. Samtidigt som enkäten flyttades i tid omarbetades den så att den numera harmonierar med Skolinspektionens skolenkät, då SKL inte längre samlar in material från skolenkäter utan istället hänvisar till Skolinspektionens skolenkät. Eftersom enkäterna är omarbetade går det bara att jämföra de två senaste årens resultat. Resultatet tyder på att elever och vårdnadshavare är i huvudsak nöjda med den verksamhet som bedrivs på Kalmar kommuns skolor och förskolor. Det förbättringsområde som tydligast utkristalliserar sig är precis som förra året studieron. Resultatet av enkäten presenterades mer i detalj på aprilnämnden

11 Skador och tillbud barn och elever Under jan-mars har 68 skador och tillbud rapporterats inom förskoleverksamheten. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lek och som inte hade kunnat förhindras. 19 rapporter handlar om tillbud och det finns hittills inga rapporter angående annan ohälsa. Under jan-mars har 87 skador och tillbud rapporterats från skolorna. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lektionsfri tid och rast och som inte hade kunnat förhindras. Ett 30-tal rapporter handlar om skador och tillbud som sker på grund av oaktsamhet av annan elev. 14 rapporter handlar om tillbud och det finns hittills inga rapporter angående annan ohälsa. Intern kontroll Kontroller har utförts eller utförs just nu, för de risker vilka har ett kontrollmoment kopplat till sig (det vill säga riskvärde 9 eller högre). Internkontroll rapport T1 finns som bilaga och visar vilka moment som just nu är pågående, helt genomförda eller ej påbörjade (i de fall där kontrollen görs under årets senare halva). Inga större avvikelser har påträffats så här långt. Barnkonventionen blir lag 2020 Ett utbildningspaket med filmer och diskussionsfrågor är framtaget med syfte att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av Riksdagens beslut att barnkonventionen blir svensk lag år När konventionen blir lag ska rättigheterna tillämpas som en vanlig lag. Utbildningen ger ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Politiker, chefer och medarbetare bär ett gemensamt ansvar för att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. Kunskapsutveckling inom barnets rättigheter handlar om ett långsiktigt lärande. Utbildningen genomförs på arbetsplatsträffar våren och hösten

12 Organisationsenhet: Utbildningsnämnd Period: April År: 2019 Uppföljningsrapport verksamhetsplan aon, :57 1

13 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Utbildningsnämndens egna mål Under denna rubrik kan barn- och ungdomsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. X Nämndsmål-Delaktighet och inflytande ska öka De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra verksamheten. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och formerna ska anpassas efter barn/elevers ålder och mognad. Samverkan ska ske med vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Kommentar Oförändrade indikatorer är: Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt man ska arbeta med olika skoluppgifter och andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande de har på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på. Negativ utvecklig ses med en procentenhet på andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på. På de övriga indikatorerna ses positiv utveckling. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på 87.0% 85.0% UN-Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet 91.0% 91.3% UN-Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 79.0% 74.5% UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på 94.0% 94.5% UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på 93.0% 91.1% UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på 95.0% 94.7% UN-Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går på 92.0% 92.5% UN-Antal synpunkter och avvikelser (förbätt-ringsförslag, beröm och klagomål) - Tyck till X Nämndsmål-Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa ska öka Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer. Kommentar En sammanställning på enhetsnivå av tidigare resultat har gjorts och ska redovisas för personal från central elevhälsa som ska anlysera resultatet och rikta insatser till enheter som uppvisar sämre resultat. Personal från central elevhälsa har genomgått aon, :57 2

14 utbildning i YAM (Youth Aware of Mental Health) som planeras att starta upp nästa läsår. Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt skolelever i tio EU-länder. YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress) UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress) Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar YAM (Youth Aware of Mental Health) Katarina Sandberg Personal från central elevhälsa har genomgått utbildning i YAM (Youth Aware of Mental Health) som planeras att starta upp nästa läsår. Uppdrag UF Att förskolechef ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i förskola. Pågående Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Uppdrag UF Att rektor ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i fritidshem. Pågående Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN aon, :57 3

15 Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommentar Verksamheten bedrivs enligt ändamål och målet är att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Arbetet med att se över förskolornas ekonomi fortsätter under året, och målet är att alla ska vara i balans mot budget. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Nämndsmål-Utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Verksam-hetsperspektivet tar sikte på att verksamheten drivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl verksamheten lever upp till god ekonomisk hushållning. Kommentar Prognos efter första tertialet ger ett totalt överskott på 4,1 mnkr, Grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass samt fritidshem ser ut att lämna mindre underskott och förskoleverksamheten i sin helhet ett överskott liksom central och lokal administration. Enheter med underskott 2018 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott i resultatutjämningsfonden på 1-3 års sikt. Efter första tertialet ser det ut som 7 av 8 enheter med åtgärdsprogram klarar av att uppfylla sina utlovade åtaganden för att minska den negativa resultatutjämningsfonden. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Årets ekonomiska resultat UN-Utgående resultatutjämningsfond Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Förskolan (och skolan) under luppen - att anpassa verksamheten till befintliga resurser Åsa Carlsson Under 2017 gick den kommunala förskoleverksamheten med ett underskott på 15 mnkr. Alla enheter med förskola utom två gick med underskott. Under 2018 satte vi förskolan under luppen och underskottet i verksamheten reducerades till 7 mkr. Enhet med underskott i resultatutjämningsfonden 2018 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott på 1-3 års sikt. Totalt finns det 8 enheter med åtgärdsprogram, 4 förskolor och 4 skolor. Efter första tertialet ser det ut som 7 enheter klarar av att uppfylla sina utlovade åtaganden enligt åtgärdsprogrammen medan 1 skolenhet inte gör det. Diskussioner förs kontinuerligt mellan förvaltningen och enheterna hur underskotten ska hämtas hem. Exempel på vidtagna åtgärder är: Fler barn och elever än planerat Minskad bemanning i verksamheterna Minskad administrativ bemanning Omorganisation av verksamheten Ej budgeterade statsbidrag Förskoleavdelningar stängs tillfälligt under ht Minskade vikariekostnader Det visar sig tydligt att ju mer konkreta åtgärder enheterna förslår desto lättare nås det uppsatta målet. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Kommentar aon, :57 4

16 Förskola, grundskola/grundsärskola och fritidshem arbetar enligt direktiv i statliga styrdokument för att varje barn ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle samt utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig. Vidare att varje elev lär sig att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Exempel på utbildningsförvaltningens bidrag för att skapa ett hållbart samhälle är: Nytt leasingavtal för en elbil att användas för tjänsteresor. Samverkan med andra förvaltningar i projektet - På Egna Ben. Projektets syfte är minskad klimatpåverkan genom en bestående förändring av barn och ungas resvanor till fördel för energieffektiva transportslag. Målet är att öka andelen barn i årkurs 4-6 som tar sig till skolan genom att gå, cykla eller åka kollektivt och därigenom skapa mervärden som ökad trafiksäkerhet, förbättrad folkhälsa och förutsättningar för höjda skolresultat. Samverkan med serviceförvaltningen i en informations- och utbildningsinsats i syfte att minska matsvinnet i skolmatsalar. Fortsatt arbete med handlingsplanen för giftfria förskole- och skolmiljöer för att bland annat minska användning och spridning av plast. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kommentar Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca invånare om 10 år. Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Fram till år 2028 ökar antalet förskolebarn med ca 420 vilket motsvarar ca 24 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca elever, vilket motsvarar ca 56 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade och utmaningen blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Fullmäktigemål - Attraktiv kommun Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i. X Nämndsmål - Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Beskriv Nämndsmål/bolagsmål Kommentar Utifrån genomförda betygsdialoger visar prognosen på förbättrade resultat i åk 9, vilket borde leda till förbättrad ranking för Kalmar kommun. Hur stor förbättring är svårt att förutsäga eftersom det beror på vilken utveckling andra kommuner har. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka. X Nämndsmål - Andelen utrikesfödda medarbetare i Utbildningsförvaltningen ska öka aon, :57 5

17 Beskriv Nämndsmål/bolagsmål Kommentar Diskussion har förts på HR-enheten för att få en samsyn kring målet som är utdelat till alla förvaltningar. Planering gällande aktiviteten "Säkra processen för rekrytering" har påbörjats. Tydliga och genomtänkta kravprofiler i våra platsannonser kopplat till en enkät för att motverka diskriminering God kunskap hos rekryterande chefer om kompetensbaserad rekrytering Annonsering av lediga tjänster ska ske öppet och i media som är lättillgängliga för alla. Kommunens huvudmedia för annonsering av lediga jobb är kommunens hemsida/facebook/linkedin/instagram, Arbetsförmedlingens platsbank samt Offentliga Jobb. Samtliga annonser ska i bakgrundsbeskrivningen innehålla texten: Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det. Målet kan bara följas upp på årsbasis med ett års eftersläpning med hjälp av underlag från SCB och SKL, vilket redovisas i Kolada. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Anställda utrikesfödda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal UN-Anställda utrikesfödda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Säkra processen för rekrytering Katarina Sandberg Samverkan i HR-gruppen för att få samsyn om målet som är utdelat till samtliga förvaltningar pågår. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Kommentar Utbildningsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete med att utveckla kvalitén i undervisningen fortsätter. Just nu stora satsningar på specialpedagogik för lärande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år X Nämndsmål-Kvalitén i undervisningen ska öka Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Kommentar Utifrån de betygsdialoger som är genomförda med skolorna i början på vt-19 visar prognosen på att resultaten i åk 9 kommer fortsätta att förbättras. Prognosen visar på ett genomsnittligt meritvärde i åk 9 på ca 238, fullständiga betyg ca 88 % och behörighet till gymnasiet ca 90 %. Detta kan jämföras med förra årets resultat på genomsnittligt meritvärde 233,8, Fullständiga betyg 82,3 % och behörighet till gymnasiet 88,1 %. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella proven i matematik 85.0% UN-Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 85.0% UN-Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram) 90.0% aon, :57 6

18 Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 85.0% UN-Genomsnittligt meritvärde i åk UN-Genomsnittligt meritvärde åk UN-Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" UN-Index totalt fritidshem-kunskaper 3.8 UN-Index totalt förskola-omsorg, utveckling och lärande 4.4 UN-Andel elever i åk 3 från förskolan som uppnår kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 85.0% Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Projekt Modersmålsstöd Zejfa Buljugic Under vårterminen 2019 kommer projektet att fortsätta på ytterligare 3 förskolor. En insats utöver projektet, att implementera den nya handlingsplanen för mottagande av nyanlända barn kommer att ske under Påsklovet. Utvecklingstjänster Clas Wolke Rekryteringen av utvecklingslärare för ytterligare en treårsperiod är avslutad. Sju nytillträdda personer har tackat ja till följande tjänster: Ämnesansvarig SV - förskola, Ämnesansvarig SO tidigare år, Ämnesansvarig MA senare år, Ämnesansvarig EN tidigare år samt en Pedagogisk handledare - förskola och två Pedagogiska handledare - grundskola. Åtta utvecklingslärare fick förlängt förtroende i tre år till. En tjänst, Ämnesansvarig EN senare år, blev ej tillsatt. Hittills i år ( ) har sju ansökningar om uppdrag till utvecklingslärare skickats in. Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) Clas Wolke Under början av året har 12 lärare deltagit i introduktionsutbildning för NTA. Sammanlagt 108 lärare har gått temautbildningar som erbjudits i Kalmar. Av dessa var 68 från vår kommun och 40 från andra kommuner. Lärare från Kalmar har, under samma period, deltagit i temautbildningar i Oskarshamn (16 st), Vimmerby (13 st) och Jönköping (2 st). En av våra utbildare meddelade i februari att hen inte längre önska fortsätta, vilket innebär att vi tappar möjligheten att erbjuda utbildning i två av NTA-temana. En förskollärare och en lärare har påbörjat sina kurser för att bli temautbildare och kommer vara redo för att leda utbildningar fr o m ht Entreprenöriellt lärande Clas Wolke Två projekt beskrivna och inskickade från, Kalmarsundsskolans fritidshem och Funkaboskolans förskoleklass + årskurs 1-3, får ta del av de pengar som avsatts i Utbildningspolitiskt program De tilldelas vardera kr. Därmed är bidraget för 2019 förbrukat. Samarbete med Linnéuniversite tet - Professur i pedagogik Clas Wolke Inledande möten har, i olika konstellationer, hållits mellan den nytillträdda professorn, nämndsordföranden och tjänstepersoner på förvaltningen. Ett förslag till vad en samverkan mellan universitetet och de intresserade samarbetskommunerna skulle kunna innehålla har presenterats för ordförande i utbildningsnämnder (eller motsvarande). Nästa steg är att genomföra ett liknande möte, då kommunernas skolchefer samt ledamöter i nämndernas presidie bjuds in. Fokus i samverkansförslaget riktas mot pedagogiskt ledarskap och den så kallade styrkedjan d v s vilka aktörer som på olika nivåer påverkar och verkställer statlig och kommunal styrning av skolan. aon, :57 7

19 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Specialpedagogik för lärande Engelska delux Matematik deluxe Mer matematik i åk 7 Annelie Olsson Katarina Sandberg Katarina Sandberg Katarina Sandberg Under 2019 fortsätter Uf att utbilda all pedagogisk personal i Specialpedagogiskt förhållningssätt via Skolverkets lärandemoduler. Utbildningen sträcker sig över ett läsår där innehållet koncentreras till en termins arbete med en lärandemodul, totalt två lärandemoduler/skolenhet och utbildningen genomförs varje vecka. Handledare utbildas via Skolverket. Modulerna som läses under vt 2019 är "Inkludering och skolans praktik" samt "Inkludering och delaktighet - flerspråkighet". Under vt 2019 deltar Djurängsskolan, Lindöskolan, Åbyskolan, Funkaboskolan, Dörbyskolan, Trekantenskolan, Barkestorpsskolan och Södermöreskolan där statsbidrag finansierar handledare för kursen. Förskoleklasserna inom nämnda skolenheter deltar med egenfinansierad handledare. Utbildningen har successivt förbättrats genom handledarnas dialoger med Skolverket. Nöjdheten hos deltagarna har ökat då det läggs större fokus på att genomföra kurstillfällena med verksamhetsnära dilemman och praktiska moment som kan knytas till den egna undervisningen. 15 elever antogs till engelska delux och påbörjade undervisningen i januari. Eleverna fördelades enligt följande: Åk 5: 1 elev Åk 6: 6 elever Åk 7: 3 elever Åk 8: 5 elever Engelska delux erbjuds elever som inte når kunskapskraven i engelska men klarar alla andra ämnen. Undervisningen är frivillig och ges två timmar varje vecka efter skoltid under ett års tid. 16 elever antogs till matematik delux och påbörjade undervisningen i januari. Eleverna fördelades enligt följande: Åk 5: 2 elev Åk 6: 4 elever Åk 7: 1 elever Åk 8: 9 elever Matematik delux erbjuds elever som inte når kunskapskraven i matematik men klarar alla andra ämnen. Undervisningen är frivillig och ges två timmar varje vecka efter skoltid under ett års tid. Projekt som påbörjats för att säkerställa ett den utökade tiden i matematik med en timme i åk 7 per vecka som införs from höstterminen 2019 ska vara kvalitativ och på sikt ge ökad måluppfyllelse i matematik. Tidigare erfarenheter visar att de utökade undervisningstiden med en timme på låg- och mellanstadiet inte gett någon positiv effekt på måluppfyllelsen. Om den nya timmen i årskurs 7 schemaläggs parallellt på varje skola så skulle lärarresurs kunna tillföras centralt. En förstärkning av två ambulerande matematiklärare som tillsammans med ordinarie lärare undervisar grupper av elever i årskullen. Utvecklingsläraren i matematik åk 7-9 arbetar tillsammans med ämnesgruppen fram vilka kritiska moment som finns i matematik i årskurs 7 och undervisningen på den utökade timmen ska behandla dessa moment. Rekrytering av 2 matematiklärare till projektet pågår. Implementering av Lpfö18 Zejfa Buljugic Under våren 19 har alla förskolor i Kalmar kommun fått utbildning i förändringar i förskolans läroplan. Det är utvecklingslärare i matematik och naturvetenskap och teknik som har genomfört utbildningsinsatsen. Genomgången bestod av en teoretisk del och en diskussionsdel, ca 3 timmar. X Nämndsmål-Likvärdigheten i utbildningen ska öka Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Den ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Kommentar Positiv utveckling gällande indikatorn "Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära" har ökar från 72,6 % till 80,3 %. Indikatorn "Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande uppgifter i skolan" har minskat från 32,0 % till 29,2 %. Fortsatt stort fokus på utvecklingsområdet att utveckla undervisningen, så att alla elever får de utmaningar de aon, :57 8

20 behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Index fritidshem-kunskaper UN-Index förskola-omsorg, utveckling och lärande UN-Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan 25.0% 29.2% UN-Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära 78.0% 80.3% UN-Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå 37.5 UN-Andel lärare och förskollärare som anser att de som ett kollektiv på sin skola/förskola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan 93.0% Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Pedagogisk dokumentation för barnskötare Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet Fokustid Zejfa Buljugic Kursen i pedagogisk dokumentation för barnskötare startar 5/4. Det 20 barnskötare i kommunen som har anmält sig till kursen. Kursen utvärderas i slutet av april. Peter Sunna nek Peter Sunna nek Estetiska lärprocesser började som ett treårigt projekt , under arbetsnamnet KLAB. Projektet har sedan förlängts (pågår till och med 2020). Under hela projekttiden har erbjudna aktiviteter inom ramen för samarbetet (KLAB) blivit hårt bokade, intresset har varit mycket stort från skolorna och är ökande. Under 2017 nåddes 3558 elever av någon eller några av samarbetsområdena (att jämföra med 3848 elever under 2016). Under 2018 nåddes 2801 elever av något eller flera av arrangemangen. Byteatern har erbjudit aktiviteter riktade till främst elever på mellanstadiet; till exempel Min historia, Julkalender och green screen-inspelning. Kalmar läns museum har erbjudit ett antal aktiviteter till samtliga årskurser, så som Civilkurage och fördomar, Sagor och sägner, Regalskeppet Kronan (miniguider) och Stadsvandring i 1600-tal. I samtliga fall har aktiviteterna föregåtts av förberedelser i skolan samt efterarbetats när eleverna kommit tillbaka till skolan. Samtliga enheter genomför fokustid enligt plan. Samtliga enheter för närvaro via GAFE. För lågstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. För mellanstadiet erbjuds minst ett tillfälle i veckan utöver sådant som genomförs inom ramen för elevens val. För högstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. Vid samtliga tillfällen finns legitimerad lärarpersonal tillgänglig. Ovan beskrivet är minimum. Många enheter erbjuder mera än så. Under våren 2018 har nästan elevtimmar (hösten 2017: elevtimmar) och under hösten 2017 har elevtimmar noterats. Samtliga skolor på samtliga stadier har genomfört fokustid men antalet elevtimmar skiljer mellan skolorna och stadierna. T.ex. kan från höstterminen 2018 noteras att på Kalmarsundsskolans åk 1-3 har det genomförts 5241 elevtimmar, medan motsvarande siffra på Lindöskolan är 101 timmar. De ämnen som är absolut mest frekventa är matematik, svenska och engelska, på samtliga skolor och i samtliga stadier. Men på åk 7-9 har andra teoretiska ämnen en något högre representation än på andra stadier. Under hösten fördelade sig tiden enligt: I åk 1-3 står Svenska för ~52 % av alla timmar och Matematik står för ~38 %. I åk 4-6 står Svenska för ~32 % och Matematik står för ~25 % (Engelska står för ~19 %). I åk 7-9 står Svenska för ~16 %, Matematik ~21 % och Engelska ~12 %. Dessa siffror är snarlika övriga terminer. aon, :57 9

21 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Fler specialpedagoger i förskolan Lovskola Central rättning av nationella ämnesprov i åk 3, 6 och 9 Zejfa Buljugic Peter Sunna nek Annelie Olsson Under hösten 18 och våren 19 har det anställts lokala specialpedagoger i förskolan. I nuläget har alla förskolor i kommunen tillgång till en lokal specialpedagog i olika stor utsträckning. Dvs. de lokala specialpedagogerna har olika tjänstgöringsgrader beroende på enhetens storlek. Kalmar kommun har sökt och beviljats statsbidrag på 172,5 tkr. Dessa medel möjliggör finansiering av lovskola via nämndens strategiska medel för elever på mellanstadiet, samt under sportlovet och sommarlovet simskola. Lovskola har genomförts under sportlovet, planeras under påsklovet samt en vecka i början av sommarlovet. Dörbyskolan, Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan har ansvarat för lovskola för årskurserna 4 till 6. Kalmarsundsskolan, Funkaboskolan och Barkestorpsskolan har organiserat lovskola för årskurserna 7 till 9. Under 2018 har även SKDF genomfört lovskola, för andra året. Under 2018 deltog totalt 382 elever i lovskola, att jämföra med siffran 309 elever 2017 och 281 elever Fördelningen mellan lovskolorna blev följande: sportlovsskola 161 elever, påsklovsskola 146 elever och sommarskola 75 elever. Måluppfyllelsen utifrån elevernas studieplaner nådde upp till 48 %, att jämföra med 2017 års siffra: 44 %. Under sportlovsskolan 2019 deltog 156 elever. Under vt 2019 genomförs fr o m v central rättning av de nationella ämnesproven. Delprov A i samtliga ämnen, delprov D och E sv/sva åk 3, delprov B sv/sva åk 6 samt delprov B NO åk 9 rättas på respektive skolenhet. Vt 2019 genomförs och rättas nationella skriftliga prov i moderna språk centralt organiserat för första gången. I organisationen deltar 202 pedagoger som totalt rättar delprov. Pedagoger från Uf, SKDN, Södra skolan, Västra skolan (sv/sva åk 9) och från gymnasieskolans IM (eng åk 9). I nuläget har ett ämnesprov rättats och rättning av sv/sva åk 9 pågår v. 14. Rättningen är förlagd till lokaler på Södermöreskolan och Brofästet. Varje rättningsgrupp består av 3-5 utsedda gruppledare. I varje rättningsgrupp finns pedagoger både med erfarenhet av central rättning och utan erfarenhet i syfte att sprida rättningskompetensen på enheterna. Fokus ligger på diskussioner, sambedömning och kollegialt lärande. Rättningsgrupperna genomför en övergripande enkät efter rättningen i syfte att hitta framgångsfaktorer och förbättringsarbete kring den centrala rättningen. X Nämndsmål-Trygghet och studiero ska öka Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska åtgärder genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Kommentar Positiv utveckling på indikatorerna gällande om elever upplever att de är trygga på fritidshemmet och om vårdnadshavare upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras i förskolan. När det gäller andelen elever som är trygga i skolan är resultatet i stort sett oförändrat. När det gäller andelen elever som upplever att de har studiero på lektion har de t ökat från 73,6 till 76,0 %. Fortsatt stort fokus i gällande studiero eftersom det inte är acceptabelt att ca 25 % av eleverna upplever att de inte har studiero. Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna 80.0% 76.0% aon, :57 10

22 Utfall dec 2018 Mål 2019 Utfall April 2019 UN-Antal ärende av kränkande behandling rapporterade till utbildningsnämnden UN-Index totalt fritidshem-normer och värden 3.9 UN-Index totalt förskola-normer, värden och inflytande 4.8 UN-Andel elever som känner att de är trygga på skolan 95.0% 93.2% UN-Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet UN-Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan 96.0% Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Modell för uppföljning av plan för kränkande behandling på huvudmannanivå Digital rapportering för kränkande behandling Clas Wolke Clas Wolke En ny kommungemensam mall för Plan mot diskriminering och kränkande behandling introducerades i maj Aktuella planer ska publiceras på förskolornas/skolornas egna officiella hemsida (kalmar.se). En kontroll visar att 11 av 22 förskolor har planer skrivna med den nya mallen som förlaga/stomme. Övriga 11 förskolor visar inaktuella planer i vissa fall även med ett innehåll som inte lever upp till lagkraven. En förskola har ingen plan alls publicerad. För grundskolornas del visar kontrollen att nio av 21 skolor (helt) utgått från den nya mallen. Sex skolor har en annan struktur än den kommungemensamma mallen för att möta lagkraven kring dokumentation av sitt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Tre skolor har alltför inaktuella planer. Publicerade planer saknas helt för sammanlagt tre skolor. Information/introduktion till det digitala rapporteringssystemet - K B Process har genomförts. En testmiljö finns att tillgå för att lära sig systemet. Sju förskolor/skolor har lämnat testmiljön och gått över till "skarpt" läge. Senast 31 augusti ska samtliga förskolor/skolor ha lämnat testmiljön. Syftet med övergången till den digitala miljön är att underlätta dokumentationen av kränkningsärenden. FOKUSOMRÅDE - PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Kommentar I en ökande konkurrens arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera och behålla behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra karriärmöjligheter med mera. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: Likvärdig service och bemötande Likvärdig myndighetsutövning Likvärdig resursfördelning Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. X Nämndsmål-Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Kommentar aon, :57 11