4. Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för alla nämnder - Handlingar tillkommer efter KS 18/9

Transkript

1 4. Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för alla nämnder - Handlingar tillkommer efter KS 18/ Handlingar KS Delarsrapport jan-juni 2018 alla nämnder.docx _1_1.pdf (inkluderad nedan) KS Namndernas verksamhetsberattelse jan-juni alla nämnder.docx _1_1.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 30

2 KS 2018/287-9 Delårsrapport jan-juni 2018 Kommunfullmäktige 1

3 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 Kommunkoncernens organisation... 3 Omvärldsanalys... 4 Personalöversikt... 6 Ekonomisk översikt och prognos... 7 God ekonomisk hushållning Styrmodell och måluppfyllelse Ekonomiska rapporter Resultaträkning Balansräkning Noter Driftredovisning Investeringsredovisning Våra verksamheter Redovisningsprinciper

4 1 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernens organisation I Lindesbergs kommun finns tre nämnder utöver kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden finns Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som är ett samarbete med övriga kommuner i norra Örebro län - Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Under kommunstyrelsen finns två utskott och två förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för stöd och strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT, måltid, miljö, folkhälsa, information/kommunikation samt risk och säkerhet. Kommunen är medlem i kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som ansvarar för de tekniska verksamheterna. Kommunen ingår även i överförmyndarnämnden tillsammans med övriga tre kommuner i norra Örebro län. I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB moderbolag och ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun. Dotterbolagen formeras i tre verksamhetsområden: energi, fastigheter och upplevelser. Viktiga beslut och händelser i kommunens nämnder och förvaltningar Året inleddes med att Lindesbergs kommun hade ett positivt resultat med 36,2 Mnkr för år Av nämnderna redovisade socialnämnden ett underskott mot budget på ca 29 Mnkr, som bland annat beror på ökade kostnader personlig assistans, placeringar inom såväl funktionsstöd som individ- och familjeomsorg samt personalkostnader inom vård- och omsorg. Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott med ca 16 Mnkr, vilket bland annat beror på intäkter från sålda industritomter, lägre kostnader för detaljplaner än budgeterat samt högre intäkter från Migrationsverket. Fördjupad översiktsplan och gångoch cykelplan för Frövi tätort har tagits fram. En ny webbplats och grafisk manual har lanserats. Den första etappen av ny skolstruktur i Lindesbergs stad är färdigställd i och med om- och tillbyggnad av Björkhagaskolan. Region Örebro län har antagit en utvecklingsstrategi för åren För att nå de förväntade regionala målen är det viktigt att kommunerna aktivt bidrar till att utveckla regionen i enlighet med strategin. Framtiden Kommunernas utmaningar de kommande åren är, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), bland annat det anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar och stora investeringsbehov. Kommunernas kostnader varierar mellan olika åldersgrupper. De största kostnadsökningarna är inom grundoch gymnasieskolan, men även gruppen år ökar snabbt. De demografiska förändringarna innebär både en fortsatt ökad 3

5 efterfrågan på välfärdstjänster som resulterar i omprioritering mellan verksamheter. Organisatoriska förändringar kommer att bli nödvändiga för att nå ett mer flexibelt nyttjande av de kommunala resurserna. Inom skolverksamheten krävs strukturförändringar för att klara förändringar i elevantal i förhållande till antalet enheter i syfte att uppnå ett bättre kunskapsresultat och klara rekrytering av personal. Inom socialtjänsten förväntas behovet av platser inom särskilt boende (äldreboende) och boende med särskild service (gruppbostäder) öka. Kommunerna har en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Stora krav ställs på intern styrning och samverkan. För att klara utmaningarna krävs långsiktiga hållbara planeringsförutsättningar från staten och tydliga spelregler som inte hämmar möjligheterna för effektiviseringar. Staten måste med andra ord underlätta kommunernas effektiviseringsarbete med mindre kostnadsdrivande detaljstyrning som exempelvis de riktade statsbidragen är. Det är också viktigt att den så kallade finansieringsprincipen som infördes på talet upprätthålls. Vilket SKL betonat under flera år. Behovet av investeringar är stort i Lindesbergs kommun och dess bolag. Det gäller såväl skolor, infrastruktur som bostäder. De framtida driftkostnaderna som blir följden av gjorda investeringar innebär stora åtaganden. Vid beslut om investeringar bör alltid de konsekvenser på driften som investeringen föranleder framgå. Lokalinvesteringar får stor påverkan på driftkostnaden och fokus bör då läggas vid de Omvärldsanalys Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten nationellt sett har kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen inte ökade hyreskostnaderna istället för på investeringen. Investeringar kan likvidmässigt finansieras genom avskrivningar, positiva resultat (egna medel) eller genom extern lånefinansiering. Försäljning av egna anläggningstillgångar är också ett sätt att delfinansiera investeringarna. Upplåningsbehovet de kommande åren är mycket stor för kommunkoncernen. Det är nödvändigt med samordning av insatser inom kommunen för personer som står utanför arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Detta förutsätter ett ökat samarbete och en bättre samordning mellan kommunen, statliga myndigheter och arbetsmarknaden Lindesbergs kommun ingår i en regionkommun, Region Örebro län. En regional utvecklingsstrategi för åren har antagits av regionfullmäktige Strategin fokuserar på områden som är viktiga för kommunerna i regionen och formerna för den regionala samverkan behöver utvecklas för att uppnå målsättningarna i strategin. Samarbeten mellan kommunerna i norra länsdelen är en viktig förutsättning för att nå kostnadseffektivitet och för att säkerställa kompetensbehovet. Samhällsbyggnadsområdet ställer krav på tillit och dialog mellan kommunerna, den gemensamma nämnden och förbundet för att nå detta och för att öka kundnyttan. Det ställer krav på tillit och dialog mellan kommunerna, inte minst inom samhällsbyggnadsområdet med den gemensamma nämnden och kommunalförbundet. fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar. Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den andra utmaningen är finansieringen, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sverige har haft många år med stark 4

6 ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren, vilket beror på det höga demografiska trycket som främst kommer från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Inom kommunerna syns det främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt till sysselsättning De närmaste tio åren beräknas rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli omfattande, om vi fortsätter att organisera, arbeta och bemanna på samma sätt som idag. Behoven kommer att se olika ut i olika delar av landet. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland de förändringar som måste till för att klara välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att använda kompetensen mer effektivt och att utnyttja tekniken bättre. För att klara denna utmaning behövs mer nytänkande, ett ökat samarbete över gränser och en mer utvecklingsinriktad statlig styrning. Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner, landsting och regioner har ökat och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor, sjukhus och va-system är stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. (SKL:s ekonomirapport, maj 2018) Den totala arbetslösheten har sjunkit under de senaste tre åren, både i regionen och kommunen. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper, där framför allt arbetslösheten för utrikes födda sticker ut jämfört med regionen. Det är andelen öppet arbetslösa bland de utrikes födda som är betydligt högre i Lindesbergs kommun än i regionen, i synnerhet bland män. Ungdomsarbetslösheten har haft en nedåtgående trend under de fyra senaste åren, både i kommunen, i regionen och i riket. Både den totala arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för utrikes födda ligger över region Örebros och rikets nivåer. Män är arbetslösa i större utsträckning än kvinnor i Lindesbergs kommun, både totalt, bland ungdomar och bland utrikes födda. Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Det är dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna. Samtidigt går högkonjunkturen in i en mognare fas och tillväxten av nya jobb dämpas successivt. Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under väntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Förra året svarade utrikes födda för omkring 90 procent av jobbtillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt privata tjänster. Inom industrin stod utrikes födda för hela jobbökningen. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till Även om jobbtillväxten fortsätter att vara stark så finns det många arbetssökande som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och läget är särskilt bekymmersamt för personer med kort utbildning. (Arbetsförmedlingens prognos 13/6 2018) Befolkningen minskade i Lindesbergs kommun under år 2017, efter att ha ökat fyra år i rad. Anledningen till att befolkningen minskade är lägre invandring än föregående år. Årets sex första månader visar på en befolkningsökning med 11 personer. Invandringen är lägre än motsvarande period förra året. Det är också färre som både flyttat in till kommunen och ut från kommunen från annan kommun i Sverige jämfört med föregående år. (Statistiska centralbyrån) 5

7 Personalöversikt Medarbetare i Lindesbergs kommun Personalen i siffror Antal anställda - varav kvinnor - varav män Antalet medarbetare med tillsvidareanställning har minskat genom reducering av verksamhet men också svårigheten att rekrytera behörig personal, främst pedagoger. Kommunen är i stort behov av att alltid ha vikarier inom sina verksamheter. Av allt arbete som genomförs så är det 77,5 % som genomförs av tillsvidareanställd personal. Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat till att vid halvårsskiftet vara 92,7%. Andelen heltidsanställningar för kommunen är 68,4%. En stadig ökning ses vilket är glädjande eftersom det är ett fokusområde att arbeta med. Att systematiskt arbeta med ökningar av sysselsättningsgrad samt minska sjuktalen är en mycket viktig jämställdhets- och arbetsmiljöfråga. Hälsa och arbetsmiljö Max 5 % sjukfrånvaro för året är vad som arbetas för, och siffran för halvåret hamnar på 5,66%. Våren 2018 har det varit mer sjukfrånvaro kopplat till influensatider än vad det brukar vara. Lite mer långdragna sjukdomsperioder med exempelvis ihållande hosta och en del feber. Det påverkar sjuktalen och det är en liten ökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som sänkt sina sjuktal medan övriga förvaltningar har ökat. Sjukfrånvaro i procent av total ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid % Totalt för alla arbetstagare Förändring Föränd -ring 5,66 5,50 +0,16 - varav kvinnor 6,29 6,13 +0,16 - varav män 3,41 3,28 +0,13 Personer upp till 29 år - varav kvinnor 7,63 6,09 +1,54 - varav män 3,54 2,34 +1,2 Personer mellan år -varav kvinnor 5,81 5,46 +0,35 - varav män 3,05 2,61 +0,44 50 år och äldre - varav kvinnor 6,33 6,80-0,47 - varav män 3,78 4,68-0,9 Varav långtidsfrånvaro (sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron) 42,67 49,01-6,34 - varav kvinnor 43,86 51,28-7,42 - varav män 33,79 27,02 +6,77 Kvinnor har fortsatt högre sjuktal än män, vilket är lika som riket i övrigt. Lindesberg följer också tyvärr trenden att yngre åldersgrupper oavsett kön ökar sina sjuktal. Det är åldersgruppen över 50 år som i relation till yngre minskar sina sjuktal. 6

8 Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie arbetstid, % Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie arbetstid, % Barn- och utbildningsförvaltningen Varav långtidssjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Sjukfrånvaro 4,95 44,67 6,98 48,41 Kommunledningskontoret 6,36 41,81 Socialförvaltningen 6,39 40,81 Tillväxtförvaltningen 4,53 39,66 Totalt 5,66 42,67 Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar i relation till total sjukfrånvaro är lägre än motsvarande period föregående år. En förklaring har tidigare nämnts, och det är att det varit en hel del frånvaro kopplad till influensatider under våren. Sådan frånvaro uppgår inte till 60 dagar men har varit omfattande för fler personer än vad som är normalt. Fortsatt hårt arbete för att sänka sjuktalen kommer att ske. Målet är att inte ha en sjukfrånvaro som överstiger 5 % på årsbasis. Det är inte omöjligt att nå. Kommunens chefer är nyckelpersoner för att sjuktalen ska hållas nere, inte minst med hänsyn till att arbeta hälsofrämjande på våra arbetsplatser. Samarbetet med företagshälsovård och Försäkringskassan är viktigt för att lyckas. Ekonomisk översikt och prognos Årets resultat Lindesbergs kommun redovisar per den sista juni ett positivt resultat på 42,0 Mnkr, vilket är en avvikelse på 28,5 Mnkr jämfört med det budgeterade resultatet. Nämnderna totalt redovisar en negativ avvikelse mot budget med 11,7 Mnkr. Socialnämnden visar på ett underskott mot budget med 8,2 Mnkr och kommunstyrelsens verksamheter visar på ett underskott med 0,7 Mnkr mot budget och barn- och utbildningsnämnden 2,0 Mnkr mot budget. I varje nämnds verksamhetsberättelse finns förklaringar och analyser till avvikelserna. Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott på 19,8 Mnkr, vilket är 6,3 Mnkr högre än det budgeterade resultat på 13,5 Mnkr. Utfallet för koncernen är per den sista juni 73,9 Mnkr i överskott. Helårsprognosen för koncernen är ett överskott på 29,1 Mnkr. 7

9 Skatte- och kostnadsutveckling Intäktsutveckling, mnkr Förändring Förändring i procent Taxor och avgifter 29,4 27,8 1,6 6 % Hyror 12,4 12,2 0,2 1 % Bidrag 115,8 128,7-12,9-10 % Övriga intäkter 27,0 31,9-4,9-15 % Verksamhetens intäkter 184,6 200,6-16,0-8 % Verksamhetens intäkter har minskat med 16 Mnkr eller 8 procent jämfört med samma period år Minskningen på övriga intäkter beror på att det inte har sålts några tomter under första halvåret Minskningen av bidrag avser lägre intäkter från Migrationsverket till socialförvaltningen, det beror på att verksamheten ensamkommande barn är inte lika stor längre. Kostnadsutveckling, mnkr Förändring Förändring i procent Löner och sociala avgifter 527,4 513,9 13,5 3 % Pensionskostnader 42,4 42,7-0,3-1 % Köp av huvudverksamhet 117,3 129,5-12,2-9 % Lokal- och markhyror 83,1 86,2-3,1-4 % Bidrag 32,0 32,1-0,1 0 % Övriga tjänster/kostnader 41,9 46,3-4,4-9 % Anläggnings- och underhållsmaterial Förbrukningsmaterial och inventarier 2,1 1,9 0,2 11 % 23,5 23,7-0,2-1 % Verksamhetens kostnader 869,7 876,3-6,6-1 % Verksamhetens kostnader har minskat med en procent eller 6,6 Mnkr jämfört med samma period år Ökade lönekostnader avser den årliga löneökningen. Antalet medarbetare med tillsvidareanställning har minskat genom reducering av verksamhet men också svårigheten att rekrytera behörig personal, främst pedagoger. Socialförvaltningens kostnader för köp av huvudverksamhet har minskat då verksamheten ensamkommande barn är mindre jämfört med samma period 2017, därav minskade kostnader med 12,2 Mnkr. Minskade hyreskostnader avser hyreseffektivisering inom socialförvaltningen. Kostnaden för övriga tjänster/kostnader är 4,4 Mnkr lägre jämfört med samma period år Att kostnaderna var högre för konsult år 2017, det beror på att det infördes en ny ITplattform under

10 Rörelsekapital och likvida medel En kassalikviditet över 100 procent innebär att kommunen inom en ettårsperiod kan betala de kortfristiga skulderna. Den definieras som omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Kommunens kassalikviditet per sista juni 2018 uppgick till 168 procent vilket kan jämföras med 169 procent per sista juni Kassalikviditeten för liknande kommuner ligger på 133,9 procent. Kommunens likvida medel har minskat under första halvåret 2018 med 3 Mnkr och uppgår till 230,5 Mnkr. Jämfört med samma period 2017 så är de likvida medlen ca 30 Mnkr högre. Att intäkterna är högre jämfört med samma period 2017 beror på att Migrationsverket betalade ut ca 20 Mnkr i slutet på år 2017, intäkterna avser återsökningar av medel som kommunen har gjort tidigare år. Att kommunens likvida har minskat första halvåret, beror främst på att verksamhetens nettokostnader fortsätter att öka och verksamhetens intäkter minskar. Rörelsekapitalet är det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten. Rörelsekapitalet var per den sista juni 2018, 150 Mnkr, jämfört med samma period år 2017 så är det 5 Mnkr högre, då rörelsekapitalet var 145 Mnkr. Kommunens rörelsekapital behöver vara ca 150 mnkr för att klara av en månads samtliga kostnader. De kommunala bolagens likvida medel var 182,4 mnkr per sista juni Det är en ökning med 73 Mnkr det första halvåret Totalt har kommunkoncernens likvida medel ökat med 179 Mnkr det första halvåret. Låneskuld och borgensåtaganden Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 15,3 Mnkr. De långfristiga låneskulder som finns i kommunen avser finansiell leasing av kommunens bilar samt anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under nyttjandeperioden för Vaanläggningen i Frövi (Vibyn). Kommunkoncernens totala låneskuld per sista juni 2018 är 1 790,7 Mnkr. Kommunkoncernens långfristiga låneskuld har ökat med 200,7 mnkr under det första halvåret 2018 Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 1 621,3 Mnkr. Risk finns alltid med ett borgensåtagande. För kommunens del är övervägande delen åtagandet i de kommunala bolagen där kommunen har 100 procent ägande och där finns då ett ägaransvar. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och i den Kooperativa Hyresrättsföreningen har kommunen stort inflytande. Den risk som finns idag är främst åtagande mot föreningar, Brf senioren samt förlustansvar för egna hem där kommunen inte har något inflytande. 9

11 Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutvecklingen och förändringarna av tillgångarna. Ju högre soliditet desto lägre skuldsättningsgrad. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de senaste åren och är 64,71 procent per sista juni. Det innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar det finansiella handlingsutrymmet i framtiden. Om pensionsförmåner intjänade fram till 1998 (kommunens ansvarsförbindelse) läggs in i balansräkningen så är soliditeten 11,28 procent per sista juni Soliditeten inklusive pensionsskuld och pensionsförbindelse är positiv per sista juni, vilket innebär att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ser ut att stärkas ytterligare år 2018, det kräver dock att kommunens resultat fortsätter att vara positivt. Andra liknande kommuner har en soliditet inklusive pensionsskuld och pensionsförbindelse på 29 procent och riket ligger på 25,6 procent, jämfört med detta så är kommunens soliditet betydligt lägre. Investeringar Nettoutgiften för investeringarna per sista juni 2018, är 26,5 Mnkr. Årets investeringsbudget är 97,4 Mnkr. De största enskilda investeringarna under 2018 är Ny väg Frövi N: a Bangatan, industrimark Frövi, konstgräsplan Frövi, ny bokbuss, ledning Lindesberg-Nora, undervisningsinventarier Björkhagaskolan. Skattefinansieringsgraden av investeringarna beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när löpande driften har finansierats. 100 procent innebär att samtliga investeringar kan finansieras med skatteintäkter. Under 100 procent då måste kommunen låna pengar. Över 100 procent kan kommunen amortera skulder eller öka likvida medel. Per är skattefinansieringsgraden 184 procent och för 2017 så var den 108 procent. Att den är högre per sista juni beror på att stora delar av investeringarna inte är genomförda ännu. Prognosen för helåret är att Va/renhållning kommer att förbruka 28,4 Mnkr av den totala investeringsbudgeten på 30 Mnkr. Av de skattefinansierade investeringarna är prognosen att 64,1 Mnkr kommer att förbrukas under Prognosen för Va/renhållning är att 29 Mnkr kommer att förbrukas under De projekt som inte kommer att förbruka sin budget under 2018, kommer att färdigställas under

12 Helårs prognosen för projekten Exploatering industrimark Frövi och ny väg Frövi N.a Bangatan är -6,9 Mnkr pga. ätor. Ekonomiska förutsättningar och händelser under året Verksamhetsplan är underlag för fördelning av ramar till nämnderna. Skatt och statsbidrag är beräknade efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos ifrån september Socialnämndens budgetram utökades med 9 Mnkr samt att 9 Mnkr omfördelades genom hyreseffektiviseringar. Barn- och utbildningsförvaltningen fick medel för att klara ökade hyror efter om- och nybyggnad av skolor. Finansförvaltningens budget har utökats med medel för pensionskostnader, avskrivningar och ökade driftkostnader på grund av investeringar. Pensionsförpliktelser Lindesbergs kommun har avsatt 113,4 Mnkr i balansräkningen för pensioner till anställda och förtroendevalda. Pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen uppgår till 565 Mnkr. I avsättningarna ingår löneskatt. Kostnaden för individuellt intjänade pensioner inklusive löneskatt uppgår under första halvåret till 22,0 Mnkr och kostnaden för utbetalda pensioner uppgår till 20,4 Mnkr. Totalt har utbetalats 42,4 Mnkr i pensioner under perioden januari till juni För samma period 2017 var utbetalningarna 42,7 Mnkr. Skatte- och kostnadsutveckling Skatteprognosen från juni visar en minskning av skatteunderlaget 2017, därför blir den korrigerade avräkningen negativ. Avräkningen 2017 blir 3,1 Mnkr i minskade skatteintäkter eller -130 kr per invånare. Prognosen för slutavräkningen 2018 är positiv, en ökning av skatteunderlaget med 1,1 Mnkr eller 46 kr per invånare. Skatteprognosen ifrån augusti redovisar något sämre avräkning för God ekonomisk hushållning Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Årets prognostiserade resultat uppgår enligt resultaträkningen till 19,8 Mnkr. Balanskravet beräknas med denna prognos vara uppfyllt. 11

13

14

15

16

17 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet Hög kvalitet är ledord i den kommunala verksamheten. Det innefattar att verksamheten ska bedrivas effektivt så att medborgarna får bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Målet går inte att utvärdera, eftersom indikatorerna som mäter måluppfyllelsen mäts under hösten. Sett till de senaste mätningarnas resultat var det största förbättringsområdet tillgängligheten på telefon. Kommunens webbinformation till medborgarna, vilken visar hur lätt det är att hitta information på kommunens webbplats, var också ett förbättringsområde. En helt ny webbplats lanserades i juni Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende i kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. Målet bedöms bli helt eller delvis uppnått vid årets slut. Målvärdet för sjukfrånvaron uppnås inte efter första halvåret och är något högre än motsvarande period föregående år. Vid årsskiftet uppnåddes målvärdet för sjukfrånvaro och Lindesbergs kommun hade en av de lägsta nivåerna av sjukfrånvaro i riket. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och det är grupperna upp till 50 år, oavsett kön, som ökar mest. Andelen tillsvidareanställda med heltid fortsätter att öka och når målvärdet. Andelen medarbetare med en heltidsanställning fortsätter att öka, men når inte riktigt målvärdet. Det beror delvis på att tillsvidareanställning inte kan erbjudas vid nyanställning om kompetenskraven inte uppfylls. Fortsatt aktivt arbete pågår för att uppnå målvärdet vid årets slut. Att systematiskt arbeta med ökningar av sysselsättningsgrad samt minska sjuktalen är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då flera av indikatorerna endast mäts under hösten. I Lindesbergs kommun finns ett kulturoch föreningsliv för alla Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande kommun och social hållbarhet. Antalet besök på kommunens bibliotek har minskat sedan de extraordinärt höga nivåerna för Målvärdet kommer inte att nås, men kan komma upp i samma nivå som för 2017 vid årets slut. I förhållande till regionen och riket är det en hög nivå. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då två av indikatorerna mäts efter årets slut. Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för kommunens utveckling. Ett prestigelöst förtroende mellan företagare, tjänstepersoner och politiker är betydelsefullt. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter är viktigt för företagens utveckling. Målet bedöms bli delvis uppnått under året. Nöjd-Kund-Index som mäter företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljöoch hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd visar på en minskning från året innan. Bemötande, rättssäkerhet och information får högst resultat. Största förbättringsområdena är effektivitet och tillgänglighet. För myndighetsområden får brandskydd och livsmedelskontroll högst resultat. Störst utvecklingsområde är bygglov, men det har förbättrats senaste mätningarna. Om man även tar in privatpersoner och övriga blir resultatet betydligt högre. Tillgänglig industrimark finns på flera orter i kommunen och det finns också outnyttjade byggrätter för flerbostadshus i Lindesbergs tätort. 16

18 Målvärdet för antal avstyckade och klara villatomter kommer inte att uppnås under året. Det finns tillgängliga tomter i Frövi, men inte i Lindesbergs tätort. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då två av indikatorerna mäts under hösten. Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Lindesbergs kommun tar fasta på sin strategiska placering i regionen för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Aktuella översiktsplaner och en god planberedskap för byggande i hela kommunen ska finnas. Tillgång till bostäder, grönområden och kommunikationer är viktig. Besöksnäringen är betydelsefull för kommunens attraktivitet och den lokala ekonomin. Målet bedöms bli delvis uppnått under året. Antal invånare har ökat med 11 personer under årets sex första månader, men målvärdet kommer förmodligen inte nås vid årets slut. Det är främst lägre invandring som gör att befolkningen inte ökar mer. Målvärdet för nya lägenheter och småhus nås inte vid halvårsskiftet, men kan komma att förbättras vid årets slut. Målet går inte att utvärdera i sin helhet då två av indikatorerna mäts under hösten. Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Delaktighet och inflytande är grundläggande för social hållbarhet. Att Lindesbergs kommun möjliggör för medborgarna att påverka sin livssituation är viktigt. Målvärdet för antal medborgardialoger i ärenden som behandlas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige bedöms helt eller delvis uppnås under året. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då resultat för två av indikatorerna inte går att redovisa. Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en hållbar ekologisk utveckling genom att minska sin klimatpåverkan. Målet bedöms bli delvis uppnått under året. Målvärdet för ekologiska livsmedel är uppnått. Däremot är koldioxidutsläppen för kommunens tjänsteresor på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året och behöver minska kraftigt under hösten för att målvärdet ska kunna nås. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då två av indikatorerna inte går att redovisa. Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska genomsyra kommunens alla verksamheter. Målet bedöms vara delvis uppnått. Barnfattigdomsindex som visar andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll uppnår inte målvärdet och har ökat jämfört med de två föregående åren. Lindesbergs kommun har en högre nivå än både regionen och riket, där resultatet ligger på samma nivå som tidigare år. Barn med utländsk bakgrund finns i mycket högre grad i ekonomiskt utsatta hushåll än barn med svensk bakgrund och det är också den gruppen som ökat. Resultatet för upplevd trivsel och trygghet i grundskolan är en viss försämring jämfört med 2017, vilket främst beror på att färre elever i årskurs 8 uppger att de trivs i skolan. Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och jämlik hälsa. Det livslånga lärandet sträcker sig i Lindesbergs kommun från förskolorna till vuxenutbildningen och syftar till att rusta alla elever för fortsatta studier, arbete eller entreprenörskap. 17

19 Andelen ungdomar som arbetar eller studerar två år efter gymnasiet har ökat markant för andra året i rad och överstiger målvärdet. Det kan främst förklaras med att ungdomsarbetslösheten minskat under de senaste åren. Andel ungdomar som studerar vidare efter gymnasiet har minskat något jämfört med föregående år, men ökade kraftigt året innan. Män är i högre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden efter två år, medan kvinnor i högre utsträckning studerar på högskola/universitet. Den totala nivån är högre än jämförbara kommuner och riket. Målet går inte att utvärdera, eftersom tre av indikatorerna endast mäts under hösten. Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och utvecklande samhälle. Det stärker den sociala hållbarheten i samhället och är en viktig faktor för god och jämlik hälsa. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. Målvärdet för andel invånare med eftergymnasial utbildning uppnås inte och har varit ungefär detsamma under de fyra senaste åren. För liknande kommuner, kommungruppen och riket har det däremot ökat. Kvinnor överstiger kraftigt målvärdet inom alla åldersgrupper. För gruppen år är andelen med eftergymnasial utbildning högre än för de i åldern år. Målet går inte att utvärdera, eftersom tre av indikatorerna inte gått att mäta. 18

20 2 Ekonomiska rapporter Resultaträkning Mnkr Verksamhetens intäkter Helårsprognos koncernen Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader N o t Utfall per kommunen Utfall per kommunen Helårsprognos kommunen Budget 2018 kommunen Bokslut 2017 komm-- unen Utfall per koncernen Utfall per koncernen 1 184,7 200,6 304,5 387,5 375,2 369,4 373,6 621, ,7-876, , , ,8-966,8-977, ,9 Avskrivningar -6,6-6,3-13,2-17,0-18,4-45,0-49,9-127,5 Jämförelsestörande post Verksamhetens nettokostnader -691,7-681, , , ,7-642,4-653, ,9 8,2-0,3 Skatteintäkter 3 531,1 520, , , ,3 531,1 520, ,5 Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extra ordinära poster Skattekostnader 4 199,2 191,3 398,4 392,5 383,2 199,2 191,2 398,4 5 3,6 2,0 6,9 4,4 4,0 3,8 2,2 7,4 6-0,3-0,3-3,5-4,5-0,6-17,8-16,0-34,3 42,0 31,3 19,8 13,5 36,2 73,9 43,8 29,1 Årets resultat 42,0 31,3 19,8 13,5 36,2 73,9 43,8 29,1 19

21 Balansräkning Mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen ,9 7, ,1 214, , ,7 8 40,8 41,7 420,0 408,6 370,9 170, ,2 410,5 17,6 18, ,1 666, , ,5 Förråd, exploatering 10 0,7 0,7 14,3 14,3 Fordringar ,1 135,1 204,1 210,7 Kassa och bank ,5 233,7 412,9 343,2 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 371,4 369,5 631,3 568, , , , ,7 20

22 Mnkr Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget kapital 13 Ingående eget kapital 642,3 606,1 757,5 694,3 Årets resultat 42,0 36,2 73,9-16,6 Omstrukturering bolagen Summa eget kapital 684,3 642,3 831,4 757,5 Avsättningar Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser 79, ,4 108,5 114,1 109,5 Andra avsättningar 15 23,4 23,5 84,9 85,0 Summa avsättningar 136,8 132,0 199,0 194,5 Skulder Långfristiga skulder 16 15,3 15, , ,0 Kortfristiga skulder 221,1 246,3 395,2 367,7 Summa skulder 236,4 261, , ,7 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 057, , , ,7 Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt ,0 567,2 565,2 567,2 Borgensåtagande , ,3 136,7 136,7 21

23 Noter Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkter enligt driftredovisning 229,6 464,7 - avgår interna intäkter -44,9-89,5 Summa verksamhetens intäkter 184,7 375,2 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enligt driftredovisning 923, ,2 - avgår interna kostnader -44,9-89,5 - avgår kapitalkostnader -8,6-21,9 Summa verksamhetens kostnader 869, ,8 Skatteintäkter Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter 532, ,3 Preliminär slutavräkning 2017/2018 0,5-4,8 Slutavräkning 2016/2017 korrigering -3,1 1,2 Mellankommunal utjämning 0,8 1,5 Summa skatteintäkter Summa skatteintäkter 531, ,3 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 124,7 248,5 Strukturbidrag Kostnadsutjämning 7,8 12,3 Utjämning LSS 21,3 39,4 Regleringsbidrag/avgift 1,9-0,2 Fastighetsavgifter 24,4 43,4 Sysselsättningsstöd Ökat flyktingmottagande 19,1 39,8 Summa generella statsbidrag och utjämning 199,2 383,2 Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter m.m. 2,3 2,2 Administrationsavgift borgensåtagande 1,3 1,9 Summa finansiella intäkter 3,6 4,1 22

24 Noter Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader på långfristiga lån 0,0 0,1 Övriga finansiella kostnader 0,3 0,5 Ränta på pensionsskuld Summa finansiella kostnader 0,3 0,6 Not 7 Årets resultat Årets resultat 42,0 36,2 -varav resultat balansenhet vatten och avlopp -0,1 1,4 -varav resultat balansenhet renhållning 0,0 1,1 -avgår realisationsvinst mark -8,2 -avgår realisationsvinst bilar -0,3-0,7 Justerat resultat 41,6 27,2 Not 8 Materiella anläggningstillgångar Markreserv Anskaffningsvärde 19,4 28,8 Omklassificering anskaffningsvärde -13,2 Årets nyanskaffning 0,0 3,9 Ackumulerad värdeminskning -5,2-15,3 Korrigering värdeminskning 10,3 Årets avskrivningar -0,1-0,2 Utgående bokfört värde 14,2 14,2 Fastigheter för affärsverksamhet Anskaffningsvärde 249,4 237,1 Omklassificering anskaffningsvärde -4,2 Årets nyanskaffning 16,4 Ackumulerad värdeminskning -148,7-149,2 Korrigering värdeminskning 3,9 Årets avskrivningar -1,8-3,4 Utgående bokfört värde 98,9 100,7 Publika fastigheter Anskaffningsvärde 258,3 227,4 Omklassificering anskaffningsvärde 5,0 Årets nyanskaffning 26,7 Ackumulerad värdeminskning -160,2-156,8 Årets avskrivningar -2,2-4,2 Utgående bokfört värde 95,9 98,1 23

25 Noter Övriga fastigheter Anskaffningsvärde 14,4 11,3 Omklassificering anskaffningsvärde 3,2 Årets nyanskaffning Ackumulerad värdeminskning -13,3-9,2 Korrigerad värdeminskning -3,9 Årets avskrivningar -0,1-0,2 Utgående bokfört värde 1,1 1,1 Pågående investeringar, fastigheter och anläggningar 25,0 Summa mark och fastigheter 235,1 214,1 Maskiner, fordon och inventarier Anskaffningsvärde 222,6 212,7 Korrigering finansiell leasing 3,1 Omklassificering anskaffningsvärde -1,2 Årets nyanskaffning 7,5 Ackumulerad värdeminskning -180,9-170,1 Korrigering värdeminskning -0,1 Årets avskrivning -2,4-4,7 Årets avskrivning finansiell leasing -5,5 Pågående investeringar 1,5-0,1 Utgående bokfört värde 40,8 41,7 Summa materiella anläggningstillgångar 275,8 255,8 24

26 Noter Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Förlagslån 3,2 3,2 Obligation Pensionsplacering Revers Löa m.fl. 1,5 1,6 Revers Nerikes Brandkår 0,4 0,6 Summa långfristiga fordringar 5,1 5,4 Aktier, andelar och bostadsrätter Andelar 371,9 371,9 Linde Stadshus AB 30,1 30,1 Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 Lindesberg Utveckling 0,1 0,1 Summa aktier och andelar 405,1 405,1 Summa finansiella tillgångar 410,2 410,5 Bidrag till infrastruktur Citybanan 8,5 8,5 Upplösning citybanan -8,5-8,5 Summa bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 Not 10 Förråd, exploatering Tomter Vibyn 0,7 0,8 Avgår kostnader tomter -0,1 Summa förråd, exploatering 0,7 0,7 Not 11 Fordringar Statsbidragsfordringar 0,1 Kundfordringar 19,4 17,2 Upplupna intäkter 6,1 Momsfordran 13,0 13,8 Skatteavräkning Fastighetsavgift 25,2 21,8 Ankomstregistrerade fakturor 26,3 27,6 Förutbetalda kostnader 16,6 20,1 Övriga fordringar 39,7 28,4 Summa kortfristiga fordringar 140,1 135,1 25

27 Noter Not 12 Kassa, bank m.m. Handkassor Plusgiro 0,6 0,3 Bank 408,8 337,3 -varav besök Linde AB 2,3 2,9 - varav Linde Energi AB -57,0-13,3 - varav Lindesbergs bostäder -27,5-20,6 - varav Fastigheter i Linde AB -95,9-73,9 - varav Linde Stadshus AB -0,8 1,0 Bolagens likvida medel -178,9-103,9 Summa likvida medel 230,5 233,7 Not 13 Eget kapital Ingående eget kapital 642,3 606,1 - varav va 2,7 - varav renhållning 3,3 Årets resultat 42,0 36,2 Utgående eget kapital 684,3 642,3 Not 14 Avsättning till pensioner inklusive löneskatt Avsättning pensioner anställda 97,0 93,0 Avsättning pensioner förtroendevalda 16,3 15,6 Avsättning pensionsförbindelse Summa pensionsavsättningar 113,4 108,6 Not 15 Andra avsättningar Miljöfond 18,6 18,6 Renhållningskollektivet 3,0 3,1 VA-kollektivet 1,8 1,8 Citybanan Summa andra avsättningar 23,4 23,5 Summa avsättningar 136,8 132,0 Not 16 Långfristiga skulder Ingående låneskuld Amortering Finansiell leasing 14,9 14,9 Skuld för anläggningsavgifter 0,4 0,4 Summa långfristiga skulder 15,3 15,3 26

28 Noter Not 17 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 44,7 63,4 Personalens skatter och avgifter 38,7 37,4 - varav källskatt 17,3 15,7 - varav skatteskuld 0,9 2,6 - varav arbetsgivaravgift 20,5 19,1 Förutbetalda intäkter 7,3 8,4 - varav kommunalskatt 7,3 8,4 - varav statsbidrag flyktingmottagande - varav schablonbidrag flykting Maskiner, fordon och inventarier Upplupna kostnader 73,4 96,9 - varav upplupna 2,8 - varav amortering - varav pensionskostnad individuell del 18,0 35,1 - varav löneskatt pensionskostnad individuell del 4,4 8,5 - varav semesterlöneskuld 33,9 33,4 - varav ferielöneskuld 17,1 17,1 Summa aktier och andelar Övriga kortfristiga skulder 35,3 26,4 Interimsskulder 21,1 13,8 Momsskuld mm 0,6 Summa kortfristiga skulder 221,1 246,3 Not 18 Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser intjänade tom ,7 456,5 Löneskatt 110,3 110,7 Summa pensionsförpliktelser 565,0 567,2 Summa likvida medel Not 19 Borgensåtagande kommunägda bolag Lindesbergs bostäder 614,1 614,1 Linde Energi AB 75,0 75,0 Fastigheter i Linde AB 795,5 795,5 Summa kommunägda företag 1 484, ,6 27

29 Noter Not 19 Borgensåtagande övriga Riksbyggen 88,3 88,3 Brf Senioren Lindesberg 35,0 35,0 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 Föreningar 5,9 5,8 Summa övriga 136,6 136,6 Not 19 Förlustansvar egna hem Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 Summa förlustansvar egnahem 0,1 0,1 Pensionsförpliktelser Summa borgensåtagande 1 621, ,3 28

30 Driftredovisning Nämnd Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Revision 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,9 0,9 0,0 Kommunstyrelse 188,4 69,3 119,1 122,2 3,1 247,0 246,3-0,7 varav Tillväxt 61,2 17,3 43,9 45,2 1,3 92,1 92,1 0,0 varav Stöd och strategi 75,4 38,8 36,7 38,5 1,8 77,2 77,2 0,0 varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 32,4 9,8 22,6 22,7 0,1 46,1 45,5-0,7 varav Vatten o renhållning 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 0,0 varav Räddningstjänst 14,8 0,6 14,2 14,1-0,1 28,2 28,2 0,0 varav Överförmyndare 1,8 0,0 1,8 1,7-0,1 3,3 3,3 0,0 Barn- och utbildningsnämnd 379,2 75,4 303,8 302,5-1,3 602,3 600,3-2,0 Socialnämnd 324,9 69,4 255,5 252,7-2,8 532,6 524,4-8,2 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 22,0 15,5 6,5 6,7 0,2 13,5 13,5 0,0 Summa nämnder 914,7 229,6 685,2 684,6-0, , ,4-10,9 Finansförvaltningen 154,6 881,8-727,2-698,3 28, , ,9 17,2 Totalt 1 069, ,3 42,0-13,7 28,3 19,8 13,5 6,4 29

31 Investeringsredovisning Nämnd/förvaltning Utgifter Inkomster Nettoinvestering Prognos helår Budget helår Avvikelse Kommunstyrelsen 23,9 1,6 22,3 58,2 61,0 2,8 - varav Tillväxt 16,9 0,0 16,9 42,3 42,8 0,5 - varav Stöd och strategi 1,0 0,0 1,0 4,1 3,7-0,4 - varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 6,1 1,6 4,5 11,8 14,5 2,7 Barn- och utbildningsnämnd 0,3 0,0 0,3 4,9 4,9 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 Totalt 24,2 1,6 22,6 64,1 67,4 3,3 Vatten/renhållning 3,9 0,0 3,9 29,0 30,0 1,0 Totalt kommunen 28,1 1,6 26,5 93,1 97,4 4,3 30

32 3 Våra verksamheter Tillväxt Viktiga händelser under våren 2018 Det första halvåret har inneburit vissa förändringar med anledning av chefsbyten och rekryteringar. Arbetet med långsiktig kompetensförsörjning sker i ett tillväxtperspektiv gentemot samtliga målgrupper, men under 2018 ligger ett särskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen kommer att starta industritekniska programmet hösten 2018 med elva elever. Masugnen har fortfarande högt tryck och stor efterfrågan på vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare. I mars 2018 startades projektet All In i samverkan med sju andra kommuner i länet. Ferier 2018 har matchat 300 ungdomar till både kommunala och föreningsplatser. NKI-mätningen över myndighetsutövningen är klar för 2017 och Lindesberg har ett NKI på 66. Det innebär att målet är uppfyllt. Folkbiblioteken har fortsatt många besök. Vinterspår firade 10 år 2018 med extra aktiviteter och många besökare. En utmaning för arbetsmarknadsenheten är att engagera och samverka med våra uppdragsgivare och samarbetspartner och att jobba mot vårt uppdrag på bästa sätt. Våra deltagare står långt från arbetsmarknaden och det är viktigt att de politiska förväntningarna ställs utifrån den målgrupp vi har inskrivna i våra olika verksamheter på Ame. Det kulturpolitiska programmets skrivningar är viktiga för att veta vilken nivå museiverksamheten ska arbeta på i framtiden. En utredning av biografens framtida organisation pågår. Med början under andra halvåret 2018 kommer verksamheten på folkbiblioteken att ses över bland annat med utgångspunkt i de statliga medel för Stärkta bibliotek som kommunen beviljats. Näringslivsenheten är en enhet som ska skapa goda förutsättningar för nya etableringar och befintligt näringsliv. Detta arbete sker i nära kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet och övriga förvaltningar i kommunen. Det finns extremt stort behov av att förbättra kommunikationen dels mellan kommun och kommunalförbund, men även utåt mot medborgarna. Målet för näringslivsenheten är att på ett bättre och mer tydligt vis jobba för en god dialog med andra förvaltningar, kommunala bolag och förbund Vuxenutbildningen har en fortsatt stor utmaning i att bidra till att människor kommer vidare till utbildning och egen försörjning. Då intresset för utbildning är stort blir det en utmaning både personalmässigt och lokalmässigt redan nu och under kommande år. Arbetet fortsätter med att utveckla samverkan om yrkesutbildningar och arbetsplatslärande med näringslivet i våra college och i andra regionala nätverk. Ett regionalt samarbete med eventuellt frisök mellan våra olika yrkesutbildningar utreds. Marknadsföring av industriprogrammet tillsammans med företagen och Lindeskolan fortsätter. Inför hösten En översyn om att anordna prao på ett nytt sätt inom industriföretagen kommer att göras. Det är en viktig del för att göra utbildningen och arbetsplatserna synliga för ungdomar på högstadiet. Prognosen för helåret är en budget i balans. 31

33 Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunikation 3,0 2,7-0,3 6,0 5,4-0,6 Vägbidrag 1,1 0,8-0,3 1,6 1,6 0,0 Turism 0,8 0,8 0,0 1,9 1,9 0,0 Näringslivsenhet 5,6 5,7 0,1 10,8 11,3 0,5 Exploatering och fastigheter Administration kultur 2,8 2,6-0,2 5,2 5,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,7 0,7 0,0 Biograf 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1-0,2 Anläggningar, hyror 9,6 10,2 0,6 19,9 20,5 0,6 Föreningsbidrag 2,3 2,2-0,1 4,4 4,4 0,0 Programverksamh et Biblioteksverksa mhet 0,6 0,8 0,2 1,6 1,6 0,0 5,8 5,9 0,1 11,7 11,7 0,0 Museiverksamhet 0,9 0,9 0,0 1,9 1,9 0,0 Samverkansenhet 4,9 4,6-0,3 9,5 9,3-0,2 Vuxenutbildning 3,9 4,6 0,7 9,1 9,0-0,1 Arbetsmarknad 2,3 3,1 0,7 7,5 7,5 0,0 Totalt 43,8 45,2 1,3 92,1 92,1 0,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Industrirakan norra delen 0,7 0,7 0,9 0,2 Omlastning Storå 0,1 1,4 1,1-0,3 Vibyn 0,0 3,0 3,0 0,0 Vändplan Guldsmedshyttan 0,0 0,7 5,8 5,1 Ny väg Frövi N: a Bangatan 15,0 13,3 13,3 0,0 Exploatering, industrimark Frövi 0,8 12,5 5,6-6,9 Nytt villaområde Lindesberg 0,0 2,0 2,0 0,0 Elledning Sörlunda 0,0 2,8 2,8 0,0 Infrastruktur och Va Lindesby 0,0 0,7 0,7 0,0 Hållplatser 0,0 0,0 0,5 0,5 Tallen, ny parkering 0,0 0,6 0,6 0,0 Gång- och cykelväg Banvägen 0,0 0,8 0,8 0,0 Gång- och cykelväg Schrödersbacke 0,0 0,0 0,9 0,9 Flugparken 0,0 0,5 1,5 1,0 Bokbussen 0,2 3,3 3,3 0,0 Totalt 16,8 42,3 42,8 0,5 Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

34

35

36

37

38

39

40 Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunledning 2,3 1,9-0,4 3,8 3,8 0,0 Politisk verksamhet 2,6 3,8 1,2 7,5 7,5 0,0 Ekonomistyrning 0,9 1,2 0,3 2,3 2,4 0,1 Kanslienhet 6,0 6,5 0,5 12,7 13,0 0,3 Personalenhet 4,9 5,3 0,4 10,5 10,7 0,2 Ekonomienhet 3,0 3,4 0,4 6,8 7,1 0,3 Övrig verksamhet ekonomi IT- och teleenhet Övrig verksamhet personal Personalbefrämjande verksamhet Måltidsverksamhet 1,0 0,5-0,5 1,2 1,0-0,2 10,5 10,7 0,1 21,4 21,4 0,0 1,7 1,6 0,0 3,2 3,2 0,0 2,7 3,2 0,5 6,0 6,3 0,3 1,1 0,4-0,7 1,8 0,8-1,0 Totalt 36,7 38,5 1,8 77,2 77,2 0,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Björkhagaskolan inventarier kök 0,0 0,4 0,4 0,0 Till KS förfogande 0,0 2,0 2,0 0,0 Laddstolpar 0,0 0,3 0,3 0,0 E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 Ny lokal IT möbler o inventarier 0,6 0,6 0,4-0,2 Utökad funktion W-lan 0,0 0,0 0,2 0,2 Ärendehanteringssystem 0,4 0,4 0,0-0,4 Utrustning måltid 0,0 0,2 0,2 0,0 Totalt 1,0 4,1 3,7-0,4 Kommunledningskontorets investeringar redovisas ett underskott på helår som beror på att kostnader för ärendehanteringssystemet har uppkommit under Införandet har försenats och projektet slutfakturerades under våren. Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

41

42

43

44

45 Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Kloten och Allmänningsbo reningsverk 0,0 1,5 1,5 0,0 Ledning Gammelbo- Ramsberg 0,0 4,0 4,0 0,0 Ledning Lindesberg- Nora 0,0 4,6 5,6 1,0 Folkestorp 1,2 1,5 1,5 0,0 Va-ledning Norslund 0,0 1,6 1,6 0,0 Reningsverk Lindesberg 0,9 4,5 4,5 0,0 Vattenverk, säkerhet 0,0 0,5 0,5 0,0 Va, fastigheter reinvestering 0,0 0,5 0,5 0,0 Grönbo reningsverk 0,0 2,0 2,0 0,0 Pumpstation Storå 0,0 0,5 0,5 0,0 Pumpstationer Lindesberg 0,0 0,8 0,8 0,0 Cederborgsvägen 0,0 2,7 2,7 0,0 Sjöledning Lindesberg 1,8 2,8 2,8 0,0 Va-fjärrvärme Guldsmedshyttan 0,0 1,5 1,5 0,0 Totalt 3,9 29,0 30,0 1,0 Räddningstjänst Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Räddningstjänst 14,1 14,0 0,0 28,1 28,1 0,0 Civilförsvar 0,1 0,1-0,1 0,1 0,1 0,0 Totalt 14,2 14,1-0,1 28,2 28,2 0,0

46 Överförmyndarnämnd Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budget-- avvikelse helår Överförmyndare 1,7 1,7-0,1 3,3 3,3 0,0 Totalt 1,7 1,7-0,1 3,3 3,3 0,0 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Gata: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 2 Mnkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 1 Mnkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. Park: Torkan under sommaren har påverkat verksamheten. Gräsets tillväxt har medfört lägre kostnader för klippning men istället har det behövts tid och material för bevattning av sommarblommor, gatuträd och stora träd. Totalt för processen är prognosen ett nollresultat. Idrott: Verksamheten följer budget. Lokalvård Vikariepoolerna har avskaffats som en del av tidigare besparing, även en driftledartjänst har Driftsredovisning (netto) sparats in. Har ej ersatt vid sjukfrånvaro första dagen på utvalda objekt (ej förskolor). Använt ordinarie personal för att täcka upp sjukfrånvaro mer än tidigare då vikarier användes i första hand. Generell återhållsamhet med inköp, t ex: - Maskiner kommer köpas mer andra halvåret än vad som köpts första halvåret, likaså arbetskläder. - Planering av ny leasingbil har skjutits upp t v. - Kurser skjuts framåt Finns en oro att snabbare städning påverkar kvaliteten, tidigare skötte driftledaren som slutat kvalitetsuppföljningen. Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Lokalvård 0,9 1,0 0,1 1,8 2,1 0,3 Väghållning 14,0 14,0 0,0 29,0 28,0-1,0 Parkverksamhet 2,8 2,8 0,0 5,6 5,6 0,0 Fritidsanläggningar 4,9 4,9 0,0 9,8 9,8 0,0 Totalt 22,6 22,7 0,1 46,2 45,5-0,7 Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

47 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Dagvatten centrala Lindesberg 0,2 0,9 2,0 1,1 Upprustning gatuljusnät 0,0 0,2 0,2 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder, gatuombyggnation 0,0 2,0 2,5 0,5 Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder 0,0 0,3 0,3 0,0 Reinvestering gatuljus 0,0 1,0 1,0 0,0 Generationslekplats 0,0 1,1 1,1 0,0 Investeringar idrott 0,0 0,0 0,1 0,1 Fritidsbyn, nya bollplaner, läktare 0,1 0,3 0,4 0,1 Konstgräsplan Frövi 4,0 5,0 4,7-0,3 Ersättning staket Folkets hus Lindesberg 0,0 0,3 0,3 0,0 Renovering kylkompressor Råsshallen 0,2 0,3 0,1-0,2 Tak på befintliga sandfickor 0,0 0,1 0,1 0,0 Upprustning broar 0,0 0,1 1,5 1,4 Klimatanpassningsplan 0,0 0,2 0,2 0,0 Totalt 4,5 11,8 14,5 2,7 Socialnämnd Viktiga händelser under våren 2018 Socialförvaltningens avvikelse gentemot budget uppgår vid delåret till -2,4 Mnkr och prognosen för helåret är -8,2 mnkr. Den största avvikelsen finns inom Vård och omsorg gällande vikariekostnader samt inom försörjningsstöd hos Individ och familj. Även administrationen har en hög avvikelse vilket beror på ökade licenskostnader efter uppgraderingen av kommunens samtliga datorer. Kostnaden uppgår vid delåret till 1,3 mnkr för Socialförvaltningen och den kommer att fördelas ut på respektive verksamhet. Individ och familj Individ och familj har en avvikelse med 2,6 mnkr och prognosen för helåret är -2,3 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på högre utbetalningar av försörjningsstöd, personalkostnader över budget för boendestöd och placeringar för HVB vuxna. En intäkt som avser 2016 för ensamkommande barn förbättrar avvikelsen med 6,7 mnkr, utan denna hade den varit -4,1 mnkr. Första delen av året kan sammanfattas av ett högt ärende inflöde gällande ärenden inom myndighetsenheten, fler ärende är komplexa och är mer tidskrävande vilket gör att trycket på personal är stort. Besparingarna som socialförvaltningarna har gett konsekvenser i form av uppsägningar av personal och även att individens behov kvarstår och innebär högre tryck på andra delar i organisationen. Vi kommer läggas fokus på att hitta fler samverkansformer på olika nivåer i flera delar inom IFO både gällande psykisk ohälsa, förebyggande arbete gällande barn och unga samt att få fler individer i egen försörjning. Detta arbete ser vi som en del i att fortsätta vår strävan att få budgeten i balans utan att kvalitén på vårat arbete försämras. Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

48 Funktionsstöd Funktionsstöd har arbetat med kompetensutveckling för personal för att mer effektivt, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt kunna möta de enskildas framtida behov. Vi ser stora utmaningar för framtida rekryteringar. Då ansökningarna ökar till LSS boenden så behöver vi arbeta vidare med att snabbare verkställa beslut såsom boendeplatser inom LSS. Nytt boende beräknas bli klar december 2018 med inflytt runt årsskiftet. Verksamheten har under året utökat med ytterligare boendeplatser i anslutning till befintliga verksamheter i stället för att bygga ett nytt LSS boende. Schemaläggning system/planeringssystemet blir en stor möjlighet för administrativ förbättring och möjligheten att effektivt kunna använda den personal vi har. Utmaning att få budget i balans, vilket innebär en del verksamhetsförändringar. Verksamheten arbetar vidare kontinuerligt med att hitta effektiva ekonomiska lösningar. Arbeta med det webbaserade arbetsverktyget Funca till där målet är att arbeta med bättre livskvalitet och ökad självständighet för personer inom LSS, samt för en minskning av begränsningsåtgärder inom verksamheten. Genom ett gemensamt språk och ett strukturerat arbetssätt rör sig arbetsgruppen mot samma mål. Totalt 31 personal som genomfört utbildning i Funca. Utöver detta har två enhetschefer genomfört utbildningen. Två personal genom gick utbildning hösten 2017 samt en stödpedagog, en sjuksköterska och ytterligare en enhetschef. Sju stycken verksamheter är i gång och har påbörjat arbete med Funca, dock har inte samtlig personal inom dessa sju genomfört utbildningen. Under hösten 2018 planeras två utbildningsserier, samt återträffar för påbörjade grupper. Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen se över möjligheter för hemmalösningar gällande skola med boende barn och unga i bostad med särskild service enligt 9 8 LSS Funktionsstöd har en positiv budgetavvikelse med 1,2 Mnkr och en prognos för helåret med 1,5 Mnkr. Det beror främst på två avslutade placeringar samt vakanshållning av en enhetschefstjänst och en anhörigstrategtjänst. Gruppboendena har även de en positiv avvikelse på grund av att det finns budget för två nya gruppboenden vilka inte är drift än. Vård och omsorg En reducering av korttidsplatser gjordes under hösten från 23 platser till 14 då behovet av korttidsplatser minskat. En ny arbetsmodell inom hemtjänsten togs fram "trygg och säker hemgång" vilket innebär att utskrivningssamordnaren kan sätta in maximalt med insatser om behov finns i tre veckor vid utskrivningen från lasarettet. Uppföljning av biståndshandläggare ska ske inom tre veckor. En boendeplan där behovet av vilket boende behövs i Lindesbergs kommun har utarbetats. Under sista delen av året har det varierat från 6 10 enskilda som väntat på vårdboenden. En genomlysning av demensdagvården och anhörigstöd har skett under våren 2018, fortsatt arbete pågår om vart i organisationen dessa ska vara. I juni flyttade fyra hemtjänstgrupper tillsammans med enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter in i före detta Team Sportias lokaler. Detta arbete har utförts för att öka samarbetet mellan hemtjänstgrupperna samt ur arbetsmiljöperspektiv. Nu börjar det stora arbetet med att se över hur samtlig personal kan samverka. En projektplan för att erbjuda anställda heltid har arbetats fram tillsammans med Pa-enhetn. Heltidsresan är en överenskommelse mellan SKL och Kommunal den sträcker sig fram till Vård och omsorgs budgetavvikelse uppgår till -5,0 Mnkr vid delåret. Prognosen för helåret är -5,4 Mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på vikariekostnader över budget för Säbo, demens och hemtjänst. Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

49

50

51

52

53

54

55 Därför behövs även kommande tillfälliga lokaler för både undervisning, administration och elevhälsa. Alla elever som läst efter grundsär- och gymnasiesärskolans kursplaner har uppnått målen. Lindesbergs kommun kan stoltsera med en mycket bra särskola som också fått uppmärksamhet i SVT med det framgångsrika samarbetet på Lindeskolan mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola. Elevernas valmöjlighet i och med idrottscollege med inte minst Judogymnasiet och integrerad undervisning med gymnasieskolan ger goda förutsättningar till en bra utbildning. Detta är en långsiktig satsning på kompetensutveckling av personal, förstärkning på skolledning och starten av att erbjuda både individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program på Lindeskolan. Det är också glädjande att MOI, modersmål och introduktionsenheten, ökat måluppfyllelsen våren Andelen elever med minst betyget E i modersmål i årskurs 6 är 90,5 % och i årskurs 9: 97,1 %. (Våren 2017 åk 6: 77,4 % och åk 9: 96,7 %). Även detta är ett arbete som pågått under flera år inte minst med den höga andelen nya elever på kort tid. Utmaningen framåt är den minskade budgetramen och att erbjuda attraktiva tjänster. Det är en stor verksamhet på 425 elever och 15 språk som våren 2018 haft budget för 6 årsarbetare. Måluppfyllelsen i Lindesbergs kommuns grundskolor är för låg. Barn- och utbildningsnämndens mål är att starta tidigt, redan i förskolan med det långsiktiga arbetet. Tidiga insatser blir därför viktiga, men det kommer också krävas riktade insatser till elever i högstadieålder. Våren 2018 har den nya avdelningen på Hagabackens förskola startat. För förskolan är det viktigt att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Skolverket har kommit riktlinjer hur kommunerna ska jobba vidare med att minska barngrupperna på lång sikt. Digitalisering av skolans arbetssätt har börjat i liten skala men bör fortsätta. Resurser saknas men dialog med barn- och utbildningsnämnd, ledningsteam och viss kompetensutveckling har startat. Vi har fördelen i Lindesbergs kommun att ha en ITsamordnare som tillsammans med rektorerna ska arbeta för utveckling. Lärplattform och andra digitala kommunikationsplattformar kommer att införas under 2018/2019. Från hösten 2018 kommer succesivt 1 till 1 genomföras i grundskolan. Det innebär att elever i åk 4 och åk 9 utrustas med en egen dator, och sedan kommer det att byggas ut så samtliga elever åk 4 0 har en egen dator. För gymnasiet har den stora utmaningen varit elever på språkintroduktionen. Lindeskolan har med gemensamma insatser från personal och skolledning lyckats erbjuda plats till ett stort antal nyanlända. Till höstterminen 2018 kommer det enligt prognosen att vara ca 100 färre elever på språkintroduktionen. Det kommer innebära en del omställning för gymnasieskolan i både organisation och budget. Även på gymnasieskolan pågår omoch nybyggnation av skolans lokaler och utemiljö. De senaste åren har arbetet med en lokalplan för Lindeskolans olika hus/lokaler pågått. Under 2018 sker renovering/rust i huset G och ytskikt på huset R, samt totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler i huset H. Ny parkering vid grusplanen kommer iordningställas och en ny transportväg till Arenan kommer att byggas runt skolan och inte som idag mellan husen D, E, och G. Många av de utmaningar Lindesbergs kommun har haft och står inför är också en nationell utmaning. Därför erbjuder Skolverket huvudmän inom skola att ansöka om statsbidrag för tillfälliga satsningar. Våren 2018 har Barn- och utbildningsnämnden gjort riktade insatser för ökad jämlikhet i grundskolan. Det handlar om insatser i norra skolområdet och satsning på stöd för analys och åtgärdsprogram för högstadiet. Ett annat statsbidrag är satsningen för nyanlända där alla verksamheter tillsammans aktivt deltar i Lindesbergs kommuns projektgrupp. Syftet är att stärka huvudmannens, Lindesbergs Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

56 kommuns, förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet för att nå högre måluppfyllelse. Lindesbergs kommun har kommit långt och analysfasen har gått mycket bra. Nu pågår arbetet med riktlinjer för utbildning av barn och elever med migrationsbakgrund. Nya grundskolor i Lindesberg Efter många år av planeringsarbete är beslut om igångsättningstillstånd beslutat för en ny 7 9 skola i Lindesberg. Lindbackaskolan ska ersätta Stadsskogsskolan vårterminen Även nuvarande Björkhagaskolan ska renoveras och byggas ut. Invigning kommer ske i samband med höstterminens start 20 augusti Förbättringar i Förskola Att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten är ett arbete som de nya riktlinjerna som Skolverket kommit med ger kommunerna i uppdrag att jobba vidare med. Vid placering av tillsvidareanställda barnskötare i grundbemanning i form av vikariat som obehörig förskollärare eller som barnskötare, utgå från placering ett år istället för som idag terminsvis, i syfte att skapa kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Förbättringar i Grundskola Inom grundskolan behövs ett arbete med att fortsätta att effektivisera verksamheten för ett högre barn/elevantal. Detta kan ske genom bland annat strukturella förändringar, både gällande lokaler och också organisation. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 250 elever mellan åren (april). En ny rektorsorganisation gäller, med färre rektorer men med större områden och till sin hjälp kommer rektorerna ha biträdande rektorer. Rekrytering av ledningsorganisation har pågått under ett år och nu är ledningsorganisationen på plats. En analysgrupp är tillsatt som jobbar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet. Till hösten 2018 kommer eleverna i åk 4 och åk 9 få varsin dator för undervisningen. Till hösten 2019 kommer det utvecklas med nya åk 4 och Åk 9, och sedan kommer alla elever i åk 4 9 från 2020 ha en egen dator för sin undervisning. Förbättringar i Gymnasieskola Gymnasieskola har startat Komtek som vänder sig till yngre barn. Bemanning är god och rekrytering av behörig personal fungerar över förväntan då skolan har ett bra rykte som trevlig arbetsplats. Förbättringar i Särskola Ett arbete pågår där all personal arbetar med inriktning på värdegrundsfrågor och då främst att få till ett gemensamt förhållningssätt för hela särskolan. Detta kommer tillsammans med pedagogiskt fördjupningsarbete kopplat till lärooch kursplaner, ledarskap i klassrummet och yrkesrollen som elevassistent vara huvudinriktning i fortsättningen. Förbättringar för Nyanlända elever Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att nå högre måluppfyllelse för dessa barn och att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. Lindesbergs kommun deltar aktivt i denna satsning i alla verksamheterna Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

57 Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Grundskola 111,7 108,9-2,8 218,7 215,7-3,0 Förskola 70,3 70,6 0,3 140,2 141,2 1,0 Gymnasieskola 65,2 65,1-0,1 128,7 128,7 0 Gemensam verksamhet 10,4 11,3 0,9 22,8 23,8 1,0 Fritidshem 13,8 14,5 0,7 27,0 28,0 1,0 Central verksamhet 10,9 9,0-1,9 19,9 17,9-2,0 Förskoleklass 8,3 8,6 0,3 16,3 16,3 0 Särskola 6,0 6,6 0,5 13,0 13,0 0 Kulturskola 3,9 4,3 0,4 8,5 8,5 0 Gymnasiesärskola 2,5 2,7 0,1 5,4 5,4 0 Fritidsgård 0,7 1,0 0,3 1,9 1,9 0 Totalt 303,8 302,5-1,2 602,3 600,3-2,0 Totalt 607,5 605,1-2, , ,7-4,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Undervisningsinventarierom- och nybyggnation skolor Lindesberg Budgetavvikelse helår 0,1 4,0 4,0 0 Inventarierna förskola 0,2 0,9 0,9 0 Totalt 0,3 4,9 4,9 0 Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

58

59

60

61

62 Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde kunskapsresultat. Här är bl.a. elevhälsans arbete mycket viktigt. Under hösten 2017 genomförs också en översyn av de rutiner som används för att hantera elevfrånvaro i grundskolan. Utöver detta är verksamheterna i stor grad beroende av väl fungerande sociala insatser, i de fall det behövs stöd och insatser som ligger utanför skolans ansvarsområde. Närvaro Skolnärvaroteamets arbete fortsätter att utvecklas i samarbete med rektorerna. Teamets fokus har också utvidgats till att även omfatta yngre åldrar. Varje fall av långvarig skolfrånvaro är unikt och måste bemötas med individuella lösningar. Vi måste skicka en tydlig signal om att skolan aldrig ger upp. Nyanländas lärande Skolverket genomför insatser via samordnare för att utveckla utbildningen för nyanlända. Samordnaren i Lindesbergs kommun tar in en nulägesrapport från varje skolenhet. Rapporten analyseras både lokalt och på förvaltningsnivå för att hitta viktiga insatser inom nyanländas lärande. Idag vet vi att vi behöver utveckla kommunikationen mellan studiehandledare och ämneslärare. Det är också viktigt att de nyanländas lärande är allas angelägenhet. Bedömningskompetens och SVA-undervisning behöver utvecklas. Resultat Det målmedvetna arbetet med ledarskap på alla nivåer ska fortsätta. Under terminen har det genomförts en studieresa till England där fokus till dels låg på ledarskap. Förvaltningen har identifierat ett behov av att utveckla rektors kompetens att prioritera i verksamheten. Det behövs ett fortsatt fokus på pedagogernas ledarskap i klassrummet. Det är av största vikt stärka varje pedagogs förmåga att ta sitt ämnes, aktivitets, resultat- och relationsansvar. Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

63

64

65

66

67

68

69 Fastigheter i Linde AB (FALABkoncernen) Koncernens första sex månader präglas till stor del av byggnationer. Aldrig tidigare i bolagens historia så har det varit så många byggprojekt i gång samtidigt. LIBO bygger 20 st. lägenheter i kvarteret Gåsen (gamla Strandskolan) och ytterligare 30 st. lägenheter i kvarteret Bulten (Bergsparken). FALAB i sin tur bygger lokaler/ungdomslägenheter i kvarteret Bagaren (gamla brandstationen), Björkhagaskolan samt nytt ridhus i Norslund. I början av året så gjordes en intern fastighetsaffär där 11 st. fastigheter flyttades från LIBO till FALAB. Skälet till omflyttningen är att fastigheterna i huvudsak inrymmer lokaler och lokaler hanteras i bolaget FALAB. Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen startades under hösten 2017 men då bolaget och Hyresgästföreningen inte kom överens så fick ärendet hänskjutas till medlare. Budet från medlarna på 1,12% accepterades av båda parter i slutet på februari, att gälla fr.o.m Från bolagets sida är man dock inte nöjd då hyreshöjningarna under flera år legat lägre än de kostnadsökningar som bolaget har. Resultatet av denna strategi är att underhållet LIBO har för avsikt att genomföra inte kan genomföras på det sätt som bolaget anser är nödvändigt. Under sommaren så har bolaget ingått avtal om att försälja delar av LIBO s fastighetsinnehav vid Lasarettsområdet. Det gäller 279 st. lägenheter som kommer att försäljas till AKKA Egendom II AB. Försäljningen har skett enligt de ägardirektiv bolaget har att följa. Besök Linde AB (BELAB) Under våren beslutades att övertagandet av ishallen Lindehov skjuts upp till våren 2019, detta på grund av att ytterligare utredningar hos Samhällsbyggnadsförbundet samt bolaget behöver genomföras. Bolaget gick ut med en ansökan för den nya tjänsten löneadministratör under våren och ca 15 ansökningar inkom. Efter intervjuer har bolaget genomfört en anställning och tillträde till tjänsten sker i mitten av september Badhuset Energikällan I månadsskiftet maj/juni stängdes badet i två veckor på grund av diverse renoveringar. Ventilationen i receptionen samt omklädningsrummen byttes ut och samtidigt åtgärdades en del garantijobb i relaxavdelningen. Under stängningsperioden upptäcktes det att kakelplattor på botten av undervisningsbassängen lossnat och ett renoveringsarbete påbörjades för att åtgärda felet, arbetet väntas vara slutfört i slutet av sommaren. Trycket på simskolor för skolbarn är fortsatt väldigt högt. Bolaget har under våren bedrivit skolsimskola både under hela terminen och även på loven. Tillsammans med Lindesbergs kommun har bolaget arrangerat flera olika lovaktiviteter, bl.a. poolparty för mellanstadie- och högstadieelever samt sommarsimskola. Föregående års höga beläggning på relaxavdelningen fortsätter och bolaget ligger ca 12tkr bättre efter ekonomiavräkningen i juni, målet för helåret ligger på 250 tkr. På relaxen invigdes under våren en permanent utställning om det gamla kallbadhuset i Lindesberg. Försäljningsmålet för cafeterian ligger efter sin planerade budget med ca 35 tkr efter juni månads ekonomiavräkning. Målet för helåret ligger på tkr. Bolaget kommer göra en åtgärdsplan för resterande året för att komma upp i det förväntade målet. Bolaget har satsat vidare på gruppträningen inom Actic gym. Actic har ett bokningsmål på 60 % beläggning på passen och två tredjedelar av bolagets pass uppfyller dessa krav. Medlemsantalet på Actic ligger fortfarande lite lägre än målet och detta gör att intäkterna ligger ca 75 tkr efter den beräknade prognosen per den sista juni (mål för helåret Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

70 1 500 tkr). Bolaget satsar vidare under hösten för att nå det beräknade målet. Lindesberg Arena Vid årsskiftet installerades en besöksräknare i stora entrén till arenan och gäster registrerades under de första sex månaderna. Vårens två största arrangemang var Capricens vårshow med Manskören Harmoni samt en discotävling. Capricens vårshow hade publikrekord med ca gäster på två sittningar. Bolagets egna arrangemang ska vara en blandning av olika genrer för att locka flera målgrupper till Lindesberg Arena. Under våren bokades den populära barnshowen ett väldigt uppskattat arrangemang. Liknande koncept ska återkomma varje vår. Under sommaren samarbetar personalen på arenan med kommunens sommararbetande ungdomar som handhar Fritidsbanken. Därav kan fritidsartiklar lånas under hela sommaren. Bokningsmålet för Lindesberg Arena är budgeterat till tkr för Efter avräkningen per juni månad ligger bolaget ca 17 tkr bättre än budgeterat. Målet gällande fördelningen på bolagets konferensgäster önskas vara minst 60 % externa kunder samt maximalt 40 % interna kunder (kommunen) ligger helt i linje med målet. Stripa Gruvmiljö Det 10-åriga projektet Bergslagssatsningen som bolaget har deltagit i avslutades i februari. Troligtvis startas en uppföljare under hösten 2018 där bolaget hoppas att åter vara en del. En långsiktig plan för hela området samt dess byggnader har utformats. Tillsammans med Lindesbergs kommun har bolaget även i Stripa arrangerat flera olika lovaktiviteter, bl.a. mästarnas mästare. Området har öppnats upp nu till sommaren med flera nyheter. Visningarna har utökats med en cykelvisning i närområdet. Det gamla förrådet på området har öppnats upp och fungerar som en kombinerad visningssal av gammalt förrådsmaterial och en ny butik med återförsäljning av varor producerade i närområdet samt egna varor från gruvområdet. Bolaget har utökat sitt samarbete med Masugnens arbetsmarknadsenhet AME under våren. Sedan tidigare sker samarbete gällande fönsterrenovering av gruvområdets fönster och nu har det utökats det med några praktikplatser gällande daglig yttre skötsel av området, som exempelvis gräsklippning, målning och diverse snickeri. Bolaget har som mål att öka intäkterna med 250 tkr mot föregående års budget. Efter avräkningen första halvåret ligger bolaget långt efter i det målet, ca 306 tkr. Detta beror till största del på hyresavtal som är beräknade i budgeten med som ej kunnat tecknats. Bolaget har påbörjat en åtgärdsplan för hur arbetet under andra halvåret ska se ut för att försöka komma ifatt i bästa möjliga mån. Västenliga händelser efter räkenskapsårets slut En evenemangsstrategi för samtliga arenor påbörjas under hösten. Nya, mer säljande, hemsidor produceras under tidig höst. Förberedelse inför övertagandet av nya ridhuset. Lindesbergs kommun har erhållit statliga pengar för skolsimskola redan från förskoleklass. Dessa simskolor ska genomföras under höstterminen Utökar samarbetet med andra aktörer i kommunen under hösten. Bolaget samarbetar bl.a. med 3 olika påbörjas under sensommaren. Avser rensning av sly, skrot m.m. vid Stripa gruvmiljö. Utökning av visningsutbudet (Stripa gruvmiljö) under hösten, t.ex. spökvisningar. Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

71 Ekonomiskt utfall/prognos Koncernen Utfall: Koncernens utfall för de sex första månaderna följer budget. I resultatet för delårsbokslutet är inga nedskrivningar tagna då projekten ännu ej är färdigställda samt att underhållet inte är periodiserat vilket påverkar resultatet positivt med ca 4 Mnkr. Prognos: Prognosen för helåret avviker från budget när det gäller intäkter och kostnader men förklaras av att Linde Energi AB haft en mycket god elproduktion som medför ökad omsättning men även ökade anskaffningskostnaderna. Resultatpåverkan är dock marginell, vilket innebär att prognosen för 2018 är ca 1,4 mnkr bättre än budget. LEAB-koncernen Utfall: En kall inledning på året och god elproduktion har bidragit till en energiomsättning om drygt 20 GWh högre än budget. Försäljningen uppgår till 110 % av budget och ca 18 Mnkr över föregående år. Elpriserna har under 2018 stigit under våren och sommaren vilket gynnat främst elförsäljning och elproduktion. Det stigande elpriset samt den ökade volymom-sättningen ger även ökade anskaffningskostnader för råvaran energi. Driftkostnader under perioden har legat i nivå med budget. Flertalet nyanslutningar bidrar också till att koncernens resultat hamnar knappt 3 mnkr bättre än budget och drygt 4 Mnkr bättre än första halvåret Prognos: Med tanke på rådande väderläge med extrem torka och höga elpriser är det inte troligt att budgetöverskottet på 3 Mnkr ligger kvar i slutet av Förutsatt att inga oväntade driftstörningar inträffar samt att temperaturer och nederbörd återgår till normalläge under hösten prognostiseras bruttoresultatet hamna på ca 40,7 Mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget för FALAB-koncernen Utfall: Intäkterna för årets första sex månader följer budget. Driftskostnaderna är ca 2,5 mnkr högre än budget. Detta beror bland annat på ökade reparationer samt högre elkostnader. Fastighetsunderhållet är ca 6 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på att flera underhållsarbeten ännu inte är avslutade. Prognos: Budgeten som ligger stämmer överens med prognosen för helåret och ett neg. resultat på ca 19 Mnkr. I denna siffra ingår nedskrivningar på ca 35 Mnkr. Nedskrivningarna avser dels Gåsen 7 (Strandskolan) samt Idengatan i Frövi BELAB Utfall: Intäkterna är knappt 200 tkr lägre än budget. Detta kompenseras dock av att kostnaderna är drygt 250 tkr lägre än budgeterat. Sammantaget innebär detta att resultat efter finansnetto är ca 100 tkr bättre än budget. Av de underliggande verksamheterna så genererar Energikällan (badhuset) ett resultat som är drygt 550 tkr bättre än budget och motsvarande siffra för Lindesberg Arena är drygt 100 tkr. Det som tynger verksamheten är Stripa gruvmiljö som genererar knappt 575 tkr sämre än budget. Prognos: I budgeten för 2018 ingick ett övertagande fr.o.m av verksamheten gällande ishallen Lindehov. Med anledning av synpunkter från Samhällsbyggnadsförbundet kommer detta istället att ske vid årsskiftet 2018/2019. Detta innebär att bolaget måste kompensera för en utebliven budgeterad vinst på ca 650 tkr, om inte så pekar prognosen på ett negativt resultat på ca 10,5 mnkr vid årets slut. Bolaget jobbar dock på bred front för att minska kostnaderna samt om möjligt öka intäkterna mer än budgeterat. Måluppfyllelse Ekonomin är i balans och budgeten för 2018 kommer att kunna hållas Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

72 4 Redovisningsprinciper Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag för linjär avskrivning. SKL:s avskrivningstider är utgångspunkt för kommunens avskrivningstider. Internräntan har beräknats med 1,75 %. Till bokslut 2017 omklassificerades och korrigerades anläggningsredovisningen. Både anskaffningsvärde och avskrivningar korrigerades i 2017 års redovisning. Nettoeffekten av det påverkade inte resultatet utan det var en intern omflyttning inom anläggningsredovisningen. Komponentavskrivning Under 2017 infördes komponentavskrivning i Lindesbergs kommun års investeringar komponentuppdelades enligt den mall som projektgruppen tog fram. Till bokslut 2018 kommer nya investeringar att komponentuppdelas samt vissa äldre investeringar som uppfyller kraven på att delas upp. Avsättning pensioner Avsättningen är redovisad enligt KPA:s beräkning, juni 2018 och innehåller intjänad del som överstiger 7,5 basbelopp. Den individuella delen för 2018 inkl. löneskatt är bokförd som kort skuld. Löneskatten betalas fortlöpande under Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna enligt KPA:s beräkningar. Interna kostnader och intäkter I delårsrapport 1806 har de interna kostnaderna och intäkterna sammanställts och eliminerats i resultaträkningen. Beräkningen har gjorts med hjälp av rapporter som eliminerar alla interna kostnader och intäkter. Tidigare år har beräkningen varit manuell. Kommun-Bas infördes Kommun-Bas 13 i Lindesbergs kommun och obligatoriskt motpartsbegrepp. Både interna och externa transaktioner konteras med motpart. Ferie- och uppehållslön Upparbetad ferie- och uppehållslön ingår i korta skulder på balansräkningen. Investeringar Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och färdigställs under nästkommande år. Leasing Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår slutligen till leasetagaren. I enlighet med RKR:s rek. nr 13.2 redovisas finansiellt leasade objekt som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen och avser i Lindesbergs kommun endast fordon. Övriga leasingavtal, även hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett värdet på avtalet. Semesterlöneskuld De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid ingår i korta skulder på balansräkningen. Skatteintäkter Skatteintäkterna är fr. o m år 2001 periodiserade enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation. VA/Renhållning Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Från och med 2009 har redovisningsprinciperna ändrats. Driftresultatet som tidigare överförts till enheternas resp. egna kapital, men överförs från och med 2009 till ett skuldkonto på

73 respektive renhållningskollektivet. I 2017 års bokslut har Lindesbergs kommun en skuld till renhållningskollektivet och VA-kollektivet. Koncernen Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. Exploateringsredovisning Under 2015 har exploateringsredovisning avseende Vibyn, Frövi införts i kommunens redovisning. En exploateringsfastighet har klassats som omsättningstillgång. Fem tomter har sålts och intäkten redovisas som verksamhetens intäkt. Anläggningsavgifterna redovisas som förutbetald intäkt och intäktförs över nyttjandeperioden för vaanläggningen. Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-juni (72)

74 KS 2018/ Nämndernas verksamhetsberättelse jan- juni

75 Innehållsförteckning 1 Tillväxt Kommunledningskontor VA/Renhållning Räddningstjänst Överförmyndarnämnd Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Revision

76 1 Tillväxt Sammanfattning och viktiga händelser Det första halvåret har inneburit vissa förändringar med anledning av chefsbyten och rekryteringar. Arbetet med långsiktig kompetensförsörjning sker i ett tillväxtperspektiv gentemot samtliga målgrupper, men under 2018 ligger ett särskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen kommer att starta industritekniska programmet hösten 2018 med elva elever. Vuxenutbildningen har haft elva studerande på restaurang- och livsmedelsprogrammet. I juni examinerades 21 tandsköterskor på vuxenutbildningen. Masugnen har fortfarande högt tryck och stor efterfrågan på vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare. Arbetsmarknadsenheten har arbetat med 270 ärenden under våren och flyktingmottagningen med 127 klienter samt Ekonomi Helårsprognosen för tillväxtförvaltningen visar på en budget i balans. Totalt för perioden januari till juni redovisas en avvikelse mot budget med + 1,3 Mnkr. Inom verksamheten kommunikation så ingår budget och kostnader för färdtjänstresor. Kostnaderna och antalet färdtjänstresor har ökat from mars månad 2018 utifrån att socialförvaltningen har gjort en förändring gällande resor till och från daglig verksamhet. Prognosen för 2018 är - 0,6 Mnkr. Verksamheten anläggningar och hyror visar på ett positivt resultat med 0,6 Mnkr på helåret och det avser budget för hyra av ett nytt ridhus. Ridhuset kommer inte att vara färdigställt förrän i slutet på året därav ett överskott Biografverksamheten prognostiserar ett underskott med 0,2 Mnkr och det är främst intäkterna som är lägre än budgeterat. Samverkansenhetens prognos med - 0,2 Mnkr avser intäkter för uthyrningen av lokaler på serviceteamet som har genomfört 345 uppdrag under första halvåret. I mars 2018 startades projektet All In i samverkan med sju andra kommuner i länet. Ferier 2018 har matchat 300 ungdomar till både kommunala och föreningsplatser. Tillväxtförvaltningen erbjuder ett sommarlovsprogram med 642 platser för barn och unga, 6 15 år, fördelat på 19 olika aktiviteter/läger samt 145 platser i LindeSportcamp. NKI-mätningen över myndighetsutövningen är klar för 2017 och Lindesberg har ett NKI på 66. Det innebär att målet är uppfyllt. Folkbiblioteken har fortsatt många besök. Vinterspår firade 10 år 2018 med extra aktiviteter och många besökare. Den omfattade flytten av museiföremål har avslutats. På Lindedagen visades kommunens nya biblioteksbuss. Masugnen som är lägre än budgeterat. Det beror på att lokalerna inte är tillgängliga för uthyrningen i samma utsträckning längre då det är fler antal personer som studerar. Utbildningsenhetens prognos på helåret är 0,1 Mnkr i underskott. Prognosen för teknikcollege är - 0,7 Mnkr, de andra verksamheterna inom utbildningsenheten täcker upp 0,6 Mnkr av de 0,7 Mnkr i underskott så totalt är prognosen - 0,1 Mnkr. 3

77 Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunikation 3,0 2,7-0,3 6,0 5,4-0,6 Vägbidrag 1,1 0,8-0,3 1,6 1,6 0,0 Turism 0,8 0,8 0,0 1,9 1,9 0,0 Näringslivsenhet 5,6 5,7 0,1 10,8 11,3 0,5 Exploatering och fastigheter 2,8 2,6-0,2 5,2 5,2 0,0 Administration kultur 0,2 0,3 0,1 0,7 0,7 0,0 Biograf 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1-0,2 Anläggningar, hyror 9,6 10,2 0,6 19,9 20,5 0,6 Föreningsbidrag 2,3 2,2-0,1 4,4 4,4 0,0 Programverksamhet 0,6 0,8 0,1 1,6 1,6 0,0 Biblioteksverksamhet 5,8 5,9 0,1 11,7 11,7 0,0 Museiverksamhet 0,9 0,9 0,1 1,9 1,9 0,0 Samverkansenhet 4,9 4,6-0,3 9,5 9,3-0,2 Vuxenutbildning 3,9 4,6 0,7 9,1 9,0-0,1 Arbetsmarknad 2,3 3,1 0,7 7,5 7,5 0,0 Totalt 43,8 45,2 1,3 92,1 92,1 0,0 4

78 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Industrirakan norra delen 0,7 0,7 0,9 0,2 Omlastning Storå 0,1 1,4 1,1-0,3 Vibyn 0,0 3,0 3,0 0,0 Vändplan i Guldsmedshyttan 0,0 0,7 5,8 5,1 Ny väg Frövi N: a Bangatan 15,0 13,3 13,3 0,0 Exploatering, industrimark Frövi 0,8 12,5 5,6-6,9 Nytt villaområde Lindesberg 0,0 2,0 2,0 0,0 Elledning Sörlunda 0,0 2,8 2,8 0,0 Infrastruktur och Va Lindesby 0,0 0,7 0,7 0,0 Hållplatser 0,0 0,0 0,5 0,5 Tallen, ny parkering 0,0 0,6 0,6 0,0 Gång- och cykelväg Banvägen 0,0 0,8 0,8 0,0 Gång- och cykelväg Schrödersbacke 0,0 0,0 0,9 0,9 Flugparken 0,0 0,5 1,5 1,0 Bokbussen 0,2 3,3 3,3 0,0 Totalt 16,8 42,3 42,8 0,5 För projektet Omlastning Storå är prognosen - 0,3 Mnkr för helåret, det är transportkostnaderna för rälsen som blivit dyrare än beräknat. Vändplanen i Guldsmedshyttan kommer inte att påbörjas under 2018, det är endast kostnader för busshållplatsen samt eventuellt utredningskostnader för vändplanen. Projektet för hållplatser kommer inte att användas under Gång- och cykelväg Schrödersbacke kommer att påbörjas under år Projektet Flugparken kommer inte att färdigställas under år Prognosen för projekten ny väg Frövi N.a Bangatan och exploatering, industrimark Frövi är -6,9 Mnkr pga. ätor. Gång - och cykelväg schrödersbacke kommer at påbörjas under Verksamhet Arbetsmarknadsenheten All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Åtta kommuner i Örebro län samverkar i projektet. Målet med projektet: Till reguljärt arbete så snabbt som möjligt. Ta reda på varför en del hamnar utanför, i förekommande fall hjälpa vidare till vården för utredning och rehabilitering. Möjliggöra stegförflyttningar närmare reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter som är individanpassade. Utveckla samverkan med befintliga utbildningsinsatser och yrkesutbildningar. Utveckla metoder och fungerande 5

79 angreppsätt för att nå fram till alla. I varje kommun har man satt upp ett mål att 48 personer ska vidare till arbete och studier under dessa två år. Lindesberg kommun har till och med juni 2018 fått ut 2 personer i arbete. Då många står långt från arbetsmarknaden är flertalet av deltagarna i behov av individuell handledning och coachning. Man genomför även gruppträffar för att på så sätt få deltagarna att känna en delaktighet med andra personer och tillsammans hjälpa och coacha varandra. Regeringen beslutade i februari 2017 att ge Dua ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet (DUNA). I den nya överenskommelsen har Lindesbergs kommun (Ame) bildat en styrgrupp och arbetsgrupp med representanter från AF, kommunen, vuxenutbildningen och Fellingsbro folkhögskola som kommer arbeta med uppdraget. Vi ser stora möjligheter att samordna våra resurser och gemensamt verka för att kommuninvånarna kommer till egen försörjning. En av utmaningarna är att hitta vägar vidare för personer som behöver andra åtgärder än traditionella studier för att komma ut på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning där alla aktörer behöver samverka och samplanera. En stor fördel är att arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen finns i samma organisation. Under våren 2018 har Ame fortsatt det intensiva arbetet med att tillsätta Extratjänster. I juni har hela 58 platser blivit tillsatta av 60 platser som är kommunens mål. Detta goda utfall handlar om en god samverkan mellan förvaltningar, enheter och arbetsförmedlingen. Februari 2018 öppnades Fritidsbanken upp på Norrtullsgatan där Ame och dagligverksamhet har ett samarbete. Lagom till sportlovet hade man bjöd man in till invigning. Kommunstyrelsens ordförande höll invigningstal. Utlåning från fritidsbanken från februari till juni har varit cirka 500 utlån. Det finns ett starkt behov av central samordning i kommunen för att effektivisera, underlätta och förmedla anskaffning av praktikplatser. Detta möjliggör att fler praktikplatser kan fördelas bättre under årets gång. Tanken är att Ame ska vara "vägen in" för arbete. Därför tillsättes en ny tjänst på Ame som praktiksamordnare. Introduktion av den nya tjänsten påbörjades under våren. Tjänsten ska vara igång fullt ut under hösten I arbetet kommer man använda det nyinskaffade digitala It-verktyget Praktikplatser.se Näringslivsenheten Arbetet på näringslivsenheten följer de mål som satts upp för enheten. De områden som näringslivsenheten hanterar är bland annat: Infrastrukturfrågor/mark och exploatering Nyetablering och företag Investeringar Besöksnäring/Turism/Turistbyrå Fritidsfrågor/ Idrottsfrågor Konsumentvägledning Kommun och regiongemensamma samarbeten. Landsbygdsutveckling Utöver de uppgifter som åligger näringslivsenheten att hantera pågår flertalet kommunövergripande samarbeten mellan de kommuner som finns i norra delarna av länet men även mellan kommunerna i regionen som helhet. Kommunikationen mellan politiken och företagen är en viktig del i enhetens arbete, det vill säga att föra en dialog med företag och företagare och i den dialogen tydliggöra det kommunala ansvaret på tjänstemannanivå, samtidigt som företagarnas idéer och tankar ska värderas gentemot den politiska viljan. Ett tydligare fokus på att tydliggöra tjänstemannarollen och dialogen med företagare kommer att genomsyra arbetet på näringslivsenheten framöver. Kulturenheten Kulturenhetens uppdrag är att genom de olika verksamheterna stärka kulturliv, kulturarv, demokrati och bildning i kommunen. Biblioteksverksamheten är kommunens största kulturinstitution och verksamheten har fortgått med stort antal besök och olika aktiviteter. Arbetet med beställning av ny 6

80 biblioteksbuss har tagit en del utrymme. Vinterspår firade 10 år med extra arrangemang och många besökare. Allmänkulturverksamheten har arrangerat skolteater för åk 4 6 och skapande skola för förskolan och hela grundskolan. Kulturenheten har också tagit stort ansvar för det gemensamma jubileumsfirandet av tillsammans 750 år i samarbete med Nora kommun. Under våren 2018 har flytten av museiföremålen från Stripa slutförts. Mycket arbete återstår med att bevara och förteckna museiföremålen. Samtligt pågår ordinarie arkivverksamhet där det har varit många förfrågningar på arkivmaterial. Arbete pågår också med att tillgängliggöra kommunens kulturarv i bred bemärkelse, till exempel genom den etnologiska dokumentationen av sverigefinskor i Nyberget i samarbete med finskt förvaltningsområde. Enheten står sedan våren 2018 för vissa kostnader för Munkhyttans skola som används av Linde hembygds- och fornminnesförening. Biografen är uppskattad och har många besök. En viktig framtidsfråga för enheten är det kulturpolitiska programmet. En tjänsteperson stödjer den politiska grupp som under våren påbörjat en ny satsning för att färdigställa programmet. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen har stor efterfrågan på utbildning även under halvåret som gått. Rekryteringar har genomförts och anställa med fullt behöriga lärare på våra vakanta tjänster har tillsats. Det finns också ett behov av mer yrkesutbildning för våra målgrupper. Samverkan med Lindeskolan har inneburit att elva personer har slutfört sin restaurang- och livsmedelsutbildning, varav nio personer gick direkt till anställning eller fortsatt utbildning. Marknadsföring av det nya IN-programmet tillsammans med industriföretagen och Lindeskolan har resulterat i elva sökanden som börjar sin utbildning i augusti. Under tekniklägerveckan har 26 barn och ungdomar deltagit. Utmanande och givande. Samverkan sker även här med Lindeskolans teknikprogram, teknikcollege och industriföretagen. Undersköterskeutbildningen kommer att utöka sina platser och starta en ny grupp i januari. Den utbildningen kommer att vara anpassad för elever som behöver stöd i svenska språket under utbildningstiden, då behovet av detta stöd finns. Den kommer också att gå under fyra terminer, vilket är en termin längre än den utbildning vi erbjuder idag. Rekrytering av vårdlärare är avslutad och ny lärare på plats 1 oktober. I och med byte av operativsystem till Windows 365 har efterfrågan på uppdragsutbildning i kommunen ökat. Läraren i data har haft utbildning med ett antal personalgrupper från olika organisationer i kommunen, samt Linde energi. Samverkansenheten I januari påbörjade fler lärarstudenter högskolestudier på distans vid Masugnen i samarbete med Karlstad universitet. Utifrån barn- och utbildningsförvaltningens stora och långsiktiga behov av att kunna rekrytera behöriga lärare, så har Masugnen uppvaktat Karlstad universitet gällande möjligheten att kunna få starta upp ett s.k. verksamhets integrerat grundlärarprogram 4 6 ht 2018, som innebär att studenten är anställd av kommunen enligt särskilt avtal, och tillbringar tre dagar/vecka i undervisning på skola, medan resterande tid är vikt för programstudier. Under våren fick Masugnen klartecken att Lindesberg får platser till detta och intresset var stort. I juni examinerade Masugnen 22 nya tandsköterskor (Yrkeshögskoleutbildning, YH). Masugnen har genomfört två kompetensråd under våren med fokus på ökad samverkan för en långsiktig, hållbar kompetensförsörjning. Masugnen har även medverkat i flera regionövergripande samarbeten (BRO Kompetens, Kompetenskansliet m.fl.). Under våren beslutades att Masugnens utvecklingsprojekt tillsammans med Karlskoga kommun, som har finansierats av Region Örebro län med syfte att försöka uppnå en samverkan med en gemensam praktiksamordning i kommunen, permanentas. Denna verksamhet kommer att inrymmas inom AME:s uppdrag. Detta innebär att fr.o.m. hösten 2018 har Lindesbergs kommun en gemensam 7

81

82

83

84

85

86

87

88 bostadsförsörjningsplan och utveckla systematiserad marknadsföring. När relationer har förbättrats och delar av de grundarbetena genomförts kan enheten börja arbeta med näringslivsutveckling. Enheten behöver vidare renodla sitt uppdrag för att effektivisera arbetet med näringslivsutveckling, vilket innebär att se över de mål och indikatorer som finns uppsatta för verksamheten, fokusera mer på näringslivsutveckling och attrahera nyetableringar samt befintligt näringsliv. Vuxenutbildningen har en fortsatt stor utmaning i att bidra till att människor kommer vidare till utbildning och egen försörjning. Då intresset för utbildning är stort blir det en utmaning både personalmässigt och lokalmässigt redan nu och under kommande år. Det handlar både om att utnyttja de Budgetmässigt kan det bli en utmaning utav två anledningar. Dels har rätten att gå utbildning på komvux stärkts, vilket gör att efterfrågan i större utsträckning styr kostnaderna. Dels finansieras en ganska stor del utbildning där olika statsbidrag finansierar ordinarie verksamhet. Det är naturligtvis bra att använda dessa bidrag för att finansiera utbildning för våra kommuninvånare, men om statsbidragen ändras eller upphandling av industriutbildningen inte går till vår vuxenutbildning kommer det att innebära underskott i vår budget. I ett större perspektiv leder dock våra kostnader i förlängningen till Sammanfattning till delårsrapporten Det första halvåret har inneburit vissa förändringar med anledning av chefsbyten och rekryteringar. Arbetet med långsiktig kompetensförsörjning sker i ett tillväxtperspektiv gentemot samtliga målgrupper, men under 2018 ligger ett särskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen kommer att starta industritekniska programmet hösten 2018 med elva elever. Masugnen har fortfarande högt tryck och stor efterfrågan på vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare. I mars 2018 startades projektet All In i resurser som finns på bästa sätt, men också om att det kan bli nödvändigt med utökade resurser om utbildningsbehoven bland våra kommuninvånare ska bemötas. Arbetet fortsätter med att utveckla samverkan om yrkesutbildningar och arbetsplatslärande med näringslivet i våra college och i andra regionala nätverk. Ett regionalt samarbete med eventuellt frisök mellan våra olika yrkesutbildningar utreds. En utmaning är marknadsföring av våra yrkesutbildningar. Marknadsföring av industriprogrammet tillsammans med företagen och Lindeskolan fortsätter. Inför hösten En översyn om att anordna prao på ett nytt sätt inom industriföretagen kommer att göras. Det är en viktig del för att göra utbildningen och arbetsplatserna synliga för ungdomar på högstadiet. större skatteintäkter, då människor kommer till arbete och egen försörjning. Den 1 augusti tillträder den nya rektorn och utvecklingsledaren på Masugnen som kommer att överta ansvaret för samverkansenhetens ansvarsområden samt sfi-verksamheten. Organisatoriskt övergår då samverkansenheten till utbildningsenheten på Masugnen och arbetet med den nya organisationen kommer att växa fram under hösten. samverkan med sju andra kommuner i länet. Ferier 2018 har matchat 300 ungdomar till både kommunala och föreningsplatser. NKI-mätningen över myndighetsutövningen är klar för 2017 och Lindesberg har ett NKI på 66. Det innebär att målet är uppfyllt. Folkbiblioteken har fortsatt många besök. Vinterspår firade 10 år 2018 med extra aktiviteter och många besökare. En utmaning för arbetsmarknadsenheten är att engagera och samverka med våra uppdragsgivare och samarbetspartner och att jobba mot vårt uppdrag på bästa sätt. Våra deltagare står långt från arbetsmarknaden och det är viktigt att de politiska förväntningarna 15

89 ställs utifrån den målgrupp vi har inskrivna i våra olika verksamheter på Ame. Det kulturpolitiska programmets skrivningar är viktiga för att veta vilken nivå museiverksamheten ska arbeta på i framtiden. Det gäller även kommunens framtida inriktning vad gäller allmänkultur. En utredning av biografens framtida organisation pågår. Utgångspunkten är att nuvarande organisation inte fungerar på lång sikt. Med början under andra halvåret 2018 kommer verksamheten på folkbiblioteken att ses över bland annat med utgångspunkt i de statliga medel för Stärkta bibliotek som kommunen beviljats. På sikt bör detta leda till stora förändringar då det gäller verksamheten. Förändringarna utgår från skrivningarna i bibliotekslagen och biblioteksplanen och kommer att ta tid att genomföra. Näringslivsenheten är en enhet som ska skapa goda förutsättningar för nya etableringar och befintligt näringsliv. Detta arbete sker i nära kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet och övriga förvaltningar i kommunen. Det finns extremt stort behov av att förbättra kommunikationen dels mellan kommun och kommunalförbund, men även utåt mot medborgarna. Målet för näringslivsenheten är att på ett bättre och mer tydligt vis jobba för en god dialog med andra förvaltningar, kommunala bolag och förbund. Den löpande dialogen mellan näringslivet och kommunen behöver även förbättras. Detta för att kommunen ska ges möjlighet att förstå företagarna men även för att företagarna ska ges möjlighet att förstå vilket uppdrag en näringslivsenhet har i kommunen. Vuxenutbildningen har en fortsatt stor utmaning i att bidra till att människor kommer vidare till utbildning och egen försörjning. Då intresset för utbildning är stort blir det en utmaning både personalmässigt och lokalmässigt redan nu och under kommande år. Det handlar både om att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt, men också om att det kan bli nödvändigt med utökade resurser om utbildningsbehoven bland våra kommuninvånare ska bemötas. Arbetet fortsätter med att utveckla samverkan om yrkesutbildningar och arbetsplatslärande med näringslivet i våra college och i andra regionala nätverk. Ett regionalt samarbete med eventuellt frisök mellan våra olika yrkesutbildningar utreds. En utmaning är marknadsföring av våra yrkesutbildningar. Marknadsföring av industriprogrammet tillsammans med företagen och Lindeskolan fortsätter. Inför hösten En översyn om att anordna prao på ett nytt sätt inom industriföretagen kommer att göras. Det är en viktig del för att göra utbildningen och arbetsplatserna synliga för ungdomar på högstadiet. Prognosen för helåret är en budget i balans. 16

90 Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunikation 3,0 2,7-0,3 6,0 5,4-0,6 Vägbidrag 1,1 0,8-0,3 1,6 1,6 0,0 Turism 0,8 0,8 0,0 1,9 1,9 0,0 Näringslivsenhet 5,6 5,7 0,1 10,8 11,3 0,5 Exploatering och fastigheter Administration kultur 2,8 2,6-0,2 5,2 5,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,7 0,7 0,0 Biograf 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1-0,2 Anläggningar, hyror 9,6 10,2 0,6 19,9 20,5 0,6 Föreningsbidrag 2,3 2,2-0,1 4,4 4,4 0,0 Programverksamh et Biblioteksverksa mhet 0,6 0,8 0,2 1,6 1,6 0,0 5,8 5,9 0,1 11,7 11,7 0,0 Museiverksamhet 0,9 0,9 0,0 1,9 1,9 0,0 Samverkansenhet 4,9 4,6-0,3 9,5 9,3-0,2 Vuxenutbildning 3,9 4,6 0,7 9,1 9,0-0,1 Arbetsmarknad 2,3 3,1 0,7 7,5 7,5 0,0 Totalt 43,8 45,2 1,3 92,1 92,1 0,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Industrirakan norra delen 0,7 0,7 0,9 0,2 Omlastning Storå 0,1 1,4 1,1-0,3 Vibyn 0,0 3,0 3,0 0,0 Vändplan Guldsmedshyttan 0,0 0,7 5,8 5,1 Ny väg Frövi N: a Bangatan 15,0 13,3 13,3 0,0 Exploatering, industrimark Frövi 0,8 12,5 5,6-6,9 Nytt villaområde Lindesberg 0,0 2,0 2,0 0,0 Elledning Sörlunda 0,0 2,8 2,8 0,0 Infrastruktur och Va Lindesby 0,0 0,7 0,7 0,0 Hållplatser 0,0 0,0 0,5 0,5 Tallen, ny parkering 0,0 0,6 0,6 0,0 Gång- och cykelväg Banvägen 0,0 0,8 0,8 0,0 Gång- och cykelväg Schrödersbacke 0,0 0,0 0,9 0,9 Flugparken 0,0 0,5 1,5 1,0 Bokbussen 0,2 3,3 3,3 0,0 Totalt 16,8 42,3 42,8 0,5 17

91 För projektet Omlastning Storå är prognosen - 0,3 Mnkr för helåret, det är transportkostnaderna för rälsen som blivit dyrare än beräknat. Vändplanen i Guldsmedshyttan kommer inte att påbörjas under 2018, det är endast kostnader för busshållplatsen samt eventuellt utredningskostnader för vändplanen. Projektet för hållplatser kommer inte att användas under Gång- och cykelväg Schrödersbacke kommer att påbörjas under år Projektet Flugparken kommer inte att färdigställas under år Prognosen för projekten ny väg Frövi N.a Bangatan och exploatering, industrimark Frövi är -6,9 Mnkr pga. ätor. Gång - och cykelväg schrödersbacke kommer at påbörjas under Kommunledningskontor Sammanfattning och viktiga händelser Kommunledningskontoret prognostiserar ett +- 0 resultat vid årets slut. Inom kanslienheten har arbete med att ta utveckla en servicewebb pågått och en ny hemsida lanserades under juni månad. Personalenheten har infört ett nytt system för vikariehantering inom förskola, skola samt måltid. Telefoniavtal har tecknats med Nerikes Brandkår och Ljusnarsbergs kommun. Inom de strategiska funktionerna pågår arbetet med förenklat och effektivt styrsystem där kommunen deltar i ett projekt inom Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med sju andra kommuner. Inom kris- och beredskapsområdet har övningar och utbildningar genomförts inför en länsgemensam övning i slutet av åter i syfte att stärka kommunernas beredskap inom civilt försvar. Gemensamt för hela kommunledningskontoret är att arbete genomförts för att säkerställa att den nya dataskyddsförordningen efterlevs. Region Örebro län har antagit en utvecklingsstrategi för åren För att nå de förväntade regionala målen är det viktigt att kommunerna aktivt bidrar till att utveckla regionen i enlighet med strategin. Ekonomi Helårsprognosen för kommunledningskontoret är en budget i balans, alltså prognostiseras ingen budgetavvikelse. Ekonomienheten redovisar ett överskott som beror på att medel för e-handelsprojektet inte förbrukats. Kansliet redovisar ett överskott som kan härledas till att kontot för arkivet inte kommer att förbrukas. Personalenheten prognostiserar ett överskott som kan hänföras till lägre personalkostnader samt att budgeterade medel för rehabiliterande insatser och övergripande utbildning inte kommer att förbrukas. Måltidsenheten prognostiserar ett underskott för andra halvåret 2018 med 1 Mnkr. Reglering för första halvåret har gjorts mot barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med ca 1 Mnkr som till största delen avser ökade kostnader i grundskolan. 18

92 Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunledning 2,3 1,9-0,4 3,8 3,8 0,0 Politisk verksamhet 2,6 3,8 1,2 7,5 7,5 0,0 Ekonomistyrning 0,9 1,2 0,3 2,3 2,4 0,1 Kanslienhet 6,0 6,5 0,5 12,7 13,0 0,3 Personalenhet 4,9 5,3 0,4 10,5 10,7 0,2 Ekonomienhet 3,0 3,4 0,4 6,8 7,1 0,3 Övrig verksamhet ekonomi 1,0 0,5-0,5 1,2 1,0-0,2 IT- och teleenhet 10,5 10,7 0,1 21,4 21,4 0,0 Övrig verksamhet personal 1,7 1,6 0,0 3,2 3,2 0,0 Personalbefrämjande verksamhet 2,7 3,2 0,5 6,0 6,3 0,3 Måltids-verksamhet 1,1 0,4-0,7 1,8 0,8-1,0 Totalt 36,7 38,5 1,8 77,2 77,2 0,0 19

93 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Björkhagaskolan inventarier kök 0,0 0,4 0,4 0,0 Till KS förfogande 0,0 2,0 2,0 0,0 Laddstolpar 0,0 0,3 0,3 0,0 E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 Ny lokal IT möbler o inventarier 0,6 0,6 0,4-0,2 Utökad funktion W-lan 0,0 0,0 0,2 0,2 Ärendehanteringssystem 0,4 0,4 0,0-0,4 Utrustning måltid 0,0 0,2 0,2 0,0 Totalt 1,0 4,1 3,7-0,4 Kommunledningskontorets investeringar redovisas ett underskott på helår som beror på att kostnader för ärendehanteringssystemet Verksamhet Under våren har arbetet med investeringsplanering tillsammans med tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet varit intensiv. Underlag till budget har också arbetats fram av ekonomienheten. Inom kanslienheten har arbete med att ta utveckla en servicewebb pågått och under hösten kommer även att e-tjänster att lanseras. I övrigt har enheten fortsatt att arbeta med interna verksamhetsutvecklande rutiner med målet att effektivisera ärendehanteringsflödet samt tydliggöra enhetens uppdrag. Personalenheten har infört ett nytt system för vikariehantering inom förskola, skola samt måltid. Systemet är en del i den licens som kommunen tecknat för schemaplanering och som socialförvaltningen just nu implementerar. Systemet innebär stora fördelar för den enskilde vikarien genom sin användarvänlighet. Omarbetning av rutiner har skett utifrån hantering av indragna sjukpenningar som drabbar medarbetare. Nya samarbetsforum krävs utifrån att ha bästa möjliga dialog mellan medarbetare, arbetsgivare, sjukskrivande läkare, företagshälsovård, fackliga organisationer och försäkringskassan. Stöd kring arbetet med sjukskrivningar kräver har uppkommit under Införandet har försenats och projektet slutfakturerades under våren. alltmer resurser. IT-enheten har flyttat in i nya ändamålsenliga lokaler under våren. Fortsatt arbete med kompletteringar för IT-plattform 2017 har genomförts. Telefoniavtal har tecknats med Nerikes Brandkår och Ljusnarsbergs kommun. Inom de strategiska funktionerna pågår arbetet med förenklat och effektivt styrsystem där kommunen deltar i ett projekt inom Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med sju andra kommuner. Avstämningar sker med den politiska ledningen och förvaltningschefsgruppen som utgör styrgrupp. Inom kris- och beredskapsområdet har övningar och utbildningar genomförts inför en länsgemensam övning i slutet av åter i syfte att stärka kommunernas beredskap inom civilt försvar. Inom området integration pågår ett arbete med att utarbeta en handlingsplan för att stärka kommunens insatser inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet inleds med en förvaltningsövergripande kartläggning. Gemensamt för hela kommunledningskontoret är att arbete 20

94

95

96

97

98 arbetsmiljö. Tillgången på behörig personal förväntas också kunna öka. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en del av kommunens planeringsunderlag för utveckling. Sammanfattning till delårsrapporten Kommunledningskontoret prognostiserar ett +- 0 resultat vid årets slut. Inom kanslienheten har arbete med att ta utveckla en servicewebb pågått och en ny hemsida lanserades under juni månad. Personalenheten har infört ett nytt system för vikariehantering inom förskola, skola samt måltid. Telefoniavtal har tecknats med Nerikes Brandkår och Ljusnarsbergs kommun. Inom de strategiska funktionerna pågår arbetet med förenklat och effektivt styrsystem där kommunen deltar i ett projekt inom Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med sju andra kommuner. Inom kris- och beredskapsområdet har övningar och utbildningar genomförts inför en länsgemensam övning i slutet av åter i syfte att stärka kommunernas beredskap inom civilt försvar. Gemensamt för hela kommunledningskontoret är att arbete genomförts för att säkerställa att den nya dataskyddsförordningen efterlevs. Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunledning 2,3 1,9-0,4 3,8 3,8 0,0 Politisk verksamhet 2,6 3,8 1,2 7,5 7,5 0,0 Ekonomistyrning 0,9 1,2 0,3 2,3 2,4 0,1 Kanslienhet 6,0 6,5 0,5 12,7 13,0 0,3 Personalenhet 4,9 5,3 0,4 10,5 10,7 0,2 Ekonomienhet 3,0 3,4 0,4 6,8 7,1 0,3 Övrig verksamhet ekonomi IT- och teleenhet Övrig verksamhet personal Personalbefrämjande verksamhet Måltidsverksamhet 1,0 0,5-0,5 1,2 1,0-0,2 10,5 10,7 0,1 21,4 21,4 0,0 1,7 1,6 0,0 3,2 3,2 0,0 2,7 3,2 0,5 6,0 6,3 0,3 1,1 0,4-0,7 1,8 0,8-1,0 Totalt 36,7 38,5 1,8 77,2 77,2 0,0 25

99 Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Björkhagaskolan inventarier kök 0,0 0,4 0,4 0,0 Till KS förfogande 0,0 2,0 2,0 0,0 Laddstolpar 0,0 0,3 0,3 0,0 E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 Ny lokal IT möbler o inventarier 0,6 0,6 0,4-0,2 Utökad funktion W-lan 0,0 0,0 0,2 0,2 Ärendehanteringssystem 0,4 0,4 0,0-0,4 Utrustning måltid 0,0 0,2 0,2 0,0 Totalt 1,0 4,1 3,7-0,4 Kommunledningskontorets investeringar redovisas ett underskott på helår som beror på att kostnader för ärendehanteringssystemet har uppkommit under Införandet har försenats och projektet slutfakturerades under våren. 26

100 3 VA/Renhållning Ekonomi Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 750 tkr, pga. högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar. För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 500 tkr avseende kostnadsökningar pga. överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort. Vatten och avlopp: Prognosen visar ett intäktsöverskott pga. ökade anslutningsavgifter Överskotten på återvinning och vatten och avlopp har reglerats mot respektive balansenhet avsättning i balansräkningen i kommunens delårsrapport. Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Kloten och Allmänningsbo reningsverk 0,0 1,5 1,5 0,0 Ledning Gammelbo- Ramsberg 0,0 4,0 4,0 0,0 Ledning Lindesberg- Nora 0,0 4,6 5,6 1,0 Folkestorp 1,2 1,5 1,5 0,0 Va-ledning Norslund 0,0 1,6 1,6 0,0 Reningsverk Lindesberg 0,9 4,5 4,5 0,0 Vattenverk, säkerhet 0,0 0,5 0,5 0,0 Va, fastigheter reinvestering 0,0 0,5 0,5 0,0 Grönbo reningsverk 0,0 2,0 2,0 0,0 Pumpstation Storå 0,0 0,5 0,5 0,0 Pumpstationer Lindesberg 0,0 0,8 0,8 0,0 Cederborgsvägen 0,0 2,7 2,7 0,0 Sjöledning Lindesberg 1,8 2,8 2,8 0,0 Va-fjärrvärme Guldsmedshyttan 0,0 1,5 1,5 0,0 Totalt 3,9 29,0 30,0 1,0 27

101 4 Räddningstjänst Ekonomi Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Räddningstjänst 14,1 14,0 0,0 28,1 28,1 0,0 Civilförsvar 0,1 0,1-0,1 0,1 0,1 0,0 Totalt 14,2 14,1-0,1 28,2 28,2 0,0 5 Överförmyndarnämnd Ekonomi Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budget-- avvikelse helår Överförmyndare 1,7 1,7-0,1 3,3 3,3 0,0 Totalt 1,7 1,7-0,1 3,3 3,3 0,0 6 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Ekonomi Gata: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 2000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 1000 tkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. Park: Torkan under sommaren har påverkat verksamheten. Gräsets tillväxt har medfört lägre kostnader för klippning men istället har det behövts tid och material för bevattning av sommarblommor, gatuträd och stora träd. Totalt för processen är prognosen ett nollresultat. Idrott: Verksamheten följer budget. Lokalvård Vikariepoolerna har avskaffats som en del av tidigare besparing, även en driftledartjänst har sparats in. Har ej ersatt vid sjukfrånvaro första dagen på utvalda objekt (ej förskolor). Använt ordinarie personal för att täcka upp sjukfrånvaro mer än tidigare då vikarier användes i första hand. 28

102 Generell återhållsamhet med inköp, t ex: - Maskiner kommer köpas mer andra halvåret än vad som köpts första halvåret, likaså arbetskläder. - Planering av ny leasingbil har skjutits upp t v. - Kurser skjuts framåt Finns en oro att snabbare städning påverkar kvaliteten, tidigare skötte driftledaren som slutat kvalitetsuppföljningen. Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Lokalvård 0,9 1,0 0,1 1,8 2,1 0,3 Väghållning 14,0 14,0 0,0 29,0 28,0-1,0 Parkverksamhet 2,8 2,8 0,0 5,6 5,6 0,0 Fritidsanläggni ngar 4,9 4,9 0,0 9,8 9,8 0,0 Totalt 22,6 22,7 0,1 46,2 45,5-0,7 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Dagvatten centrala Lindesberg 0,2 0,9 2,0 1,1 Upprustning gatuljusnät 0,0 0,2 0,2 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder, gatuombyggnation Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgär der 0,0 2,0 2,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 Reinvestering gatuljus 0,0 1,0 1,0 0,0 Generationslekplats 0,0 1,1 1,1 0,0 Investeringar idrott 0,0 0,0 0,1 0,1 Fritidsbyn, nya bollplaner, läktare 0,1 0,3 0,4 0,1 Konstgräsplan Frövi 4,0 5,0 4,7-0,3 Ersättning staket Folkets hus Lindesberg Renovering kylkompressor Råsshallen 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1-0,2 Tak på befintliga sandfickor 0,0 0,1 0,1 0,0 Upprustning broar 0,0 0,1 1,5 1,4 Klimatanpassningsplan 0,0 0,2 0,2 0,0 Totalt 4,5 11,8 14,5 2,7 29

103 7 Socialnämnd Sammanfattning och viktiga händelser Individ och familj Ärendeinflödet till barn- och ungdomsgruppen har ökat rejält iförhållande motsvarande period 2017 då inkom 359 stycken anmälningar mot 2018 inkom 496 stycken anmälningar, försörjningsstöd ligger i princip på samma nivåer gällande antal förfrågningar. Även om nivåerna ligger på detsamma som 2017 gällande förfrågningar för försörjningsstöd så kan man se ökade kostnader för försörjningsstöd under första halvåret då med en topp i maj på. Det pågår ett arbete för att genomlysa verksamheten vad denna ökning består av. HVB hemmet Vågen stängde 15 juni och HVB Källan stängde i mars utifrån det minskade behovet av platser för ensamkommande barn. Funktionsstöd Under 2018 har kommunen fått stimulansmedel riktat för habiliteringsersättning. Socialnämnden har beslutat att använda stimulansbidraget och tillfälligt höja habiliteringsersättningen med 50 kr per dag för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS under året Totalt 60 kr per närvarodag under året. Funktionsstöd har arbetat med kompetensutveckling för personal för att mer effektivt, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt kunna möta de enskildas framtida behov. Verksamheten har fortsatt att validera personal till undersköterskor för att få titeln stödassistent, skötare eller personlig assistent. 16 stycken medarbetare har validerats under våren Verksamheten har under första halvan av året utökat med ytterligare boendeplatser i befintliga verksamheter. En åtgärd som gjorts och beaktas istället för att bygga ytterligare ett nytt LSS boende vilket blir mer kostnadseffektivt. Nya riktlinjer har utformats gällande boendestöd. Samtliga beslut omprövas utifrån nya riktlinjer. En målgrupp verkställs av Funktionsstöds personal från och med våren. Daglig verksamhet var en verksamhet som fick reducera med 2,5 Mnkr vilket genomförs under halvåret. Den ekonomiska effekten blir lite försenad på grund av uppsägningstider av personal, schemaförändringar uppsägningar av avtal av lokaler osv. En grupp från daglig verksamhet utförinsatsen inköp av dagliga varor åt hemtjänsten i Fellingsbro sedan i våras. Vård och omsorg En reducering av korttidsplatser gjordes under hösten från 23 platser till 14 då behovet av korttidsplatser minskat. En ny arbetsmodell inom hemtjänsten togs fram "trygg och säker hemgång" vilket innebär att utskrivningssamordnaren kan sätta in maximalt med insatser om behov finns i tre veckor vid utskrivningen från lasarettet. Uppföljning av biståndshandläggare ska ske inom tre veckor. En boendeplan där behovet av vilka boendeformer som behövs i Lindesbergs kommun har utarbetats. En genomlysning av demensdagvården och anhörigstöd har skett under våren 2018, fortsatt arbete pågår om vart i organisationen dessa ska vara. Under har Lindesbergs kommun fått stimulansmedel från Socialstyrelsen på 5,7 Mnkr/år. Dessa medel har använts till att öka bemanningen inom hemtjänsten. Behovet av extra personal är fortfarande stort, då insatserna ökar och flera skrivs ut fortare från lasarettet och har stort vårdbehov så dubbelbemanning behövs allt oftare. 30

104 Socialnämnden beslutade att en extern genomlysning av hemtjänsten ska utföras under En gemensam TES-planering för alla hemtjänstinsatser startades under våren 2017, fyra heltidstjänster planerar all hemtjänst vilket gör att all hemtjänstpersonal ska få lika förutsättningar i arbetet. Arbetet med en gemensam TES-planering ger även den enskilde rättssäkrare verkställighet av beslut. I juni flyttade fyra hemtjänstgrupper tillsammans med enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter till nya lokaler. Detta arbete har utförts för att öka samarbetet mellan hemtjänstgrupperna samt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Under hösten 2017 påbörjades arbete med Ekonomi Socialförvaltningens avvikelse vid delåret uppgår till -2,4 Mnkr och prognosen för helåret är -8,2 Mnkr. Den största avvikelsen finns inom Vård och omsorg gällande vikariekostnader samt inom försörjningsstöd hos Individ och familj. Även administrationen har en hög avvikelse vilket beror på ökade licenskostnader efter uppgraderingen av kommunens samtliga datorer. Kostnaden uppgår vid delåret till 1,3 Mnkr för Socialförvaltningen och den kommer att fördelas ut på respektive verksamhet. Förvaltningen har under året ett pågående arbete med att minska kostnaderna för att nå en budget i balans. Åtgärder som genomförts är vakanshållning av två enhetschefstjänster och en larminstallatör, uppsägning av lokaler samt beslut om att inte fortsätta driva korttidsboendet Lyan. Total effekt av dessa åtgärder är 2,0 Mnkr i positiv avvikelse. De här åtgärderna är utöver de besparingar om 10 Mnkr som nämnden beslutade i januari. Funktionsstöd har en positiv avvikelse med 0,8 mnkr och en prognos för helåret med 1,5 mnkr. Gruppboendena har en positiv avvikelse på 1,1 Mnkr vilken beror på att 3,5 Mnkr i budget finns med i utfallet för två nya gruppboenden, totalt är det 7 Mnkr för nyckelfri hemtjänst inom två grupper i centrala Lindesberg. Från och med 1 mars 2018 har extern utförare påbörjat insatsen tvätt. Insatsen inköp i Fellingsbro har Dagligverksamhet inom Funktionsstöd påbörjat att utföra. En projektplan för att erbjuda anställda heltid har arbetats fram tillsammans med Paenheten. Heltidsresan är en överenskommelse mellan SKL och Kommunal den sträcker sig fram till Vi har kontinuerligt arbetat med att förbättra dokumentationen i verksamhetssystemet Viva. Framförallt har vi arbetat med att alla enskilda ska ha en aktuell genomförande/vård/rehabiliteringsplan. helåret. De befintliga boendena har använt en del av budgeten för nya gruppboenden för att succesivt utöka antalet platser. Gruppboendena har en negativ avvikelse för vikarier med -2,3 Mnkr. Kontaktpersoner, stödfamiljer och avlösarservice har tillsammans en negativ avvikelse med 0,3 Mnkr och en prognos på - 0,8 Mnkr. Detta beror på att verksamheterna är underfinansierade under hela året. Barn och ungdomsboende externt har en avvikelse med -0,5 och en prognos på 1,9 Mnkr på grund av två färre enskilda än budgeterat under årets andra halva. För externa placeringar vuxna är prognosen -1,0 Mnkr på grund av att ett ärende tillkommit och budgeten räcker inte för att finansiera detta. Myndighetseenhetens avvikelse är 0,1 Mnkr och prognosen för helåret uppgår till 0,5 Mnkr på grund av vakanshållning av anhörigstrategens tjänst. Individ och familj har en avvikelse med 2,6 Mnkr och prognosen för helåret är -2,3 Mnkr. Boendestöds avvikelse är -0,5 Mnkr vilket beror på personalkostnader och bilkostnader över budget. Besparingar väntas ge effekt från och med september och prognosen för helåret är -0,4 Mnkr. 31

105

106

107 Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Administration 6,4 5,4-1,0 12,8 10,8-2,0 Funktionsstöd 74,1 74,9 0,8 153,0 154,5 1,5 Individ och familj 47,3 43,2-4,1 95,5 86,5-9,0 Vård och omsorg 134,4 129,2-5,2 287,8 272,4-5,4 Intäkt av engångskaraktär -6,7 0 6,7-6,7 0 6,7 Totalt 255,5 252,7-2,8 542,4 524,2-8,2 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Nytt gruppboende 0,0 0,5 0,5 0,0 Inventarier FS 0,0 0,5 0,5 0,0 Totalt 0,0 1,0 1,0 0,0 34

108 Verksamhet Det har under första halvåret varit ett ökat ärendeinflöde till barn och ungdomsgruppen med ca: 150 mer anmälningar än Verksamheten kan se en ökning företrädesvis gällande målgruppen familjer med flera barn med/och annat ursprung. Målgruppen gör arbetet mer resurskrävande då man ofta arbetar med tolk och flera myndigheter måste samverka. I dessa frågor måste vi hitta nya arbetsformer för att möta dessa behov och är en utmaning som vi kommer arbeta vidare med framöver. Vidare kan man se att antalet ärenden gällande våld i nära relation (VIR ärenden) som är en gemensam arbetsgrupp för försörjningsstöd och barn och unga har ett ökat ärendeinflöde och i flera av dessa ärenden handlar det om heder. VIR gruppen har under året arbetat med riktlinjer och rutiner kring arbetet med våld i nära relation. Under hösten kommer hela personalgruppen på IFO utbildas i frågor som handlar om "våld i nära relation". Ett gemensamt samverkansarbete mellan förvaltningarna, dvs Barn & Ungdomsgruppen och Barn & Utbildning har resulterat i "Föräldrar emellan" som är en föreläsningsserie för föräldraskapsstöd som är vid fyra tillfällen. Två av dem har varit under våren och två kommer vara under hösten. Syftet är att öka kunskapen kring frågor som rör föräldraskapet, utifrån att vi från respektive förvaltning kan se att det finns ett behov i våra verksamheter. Det är ett högt tryck på försörjningsstöd och så varit under en lång tid. Det skiljer sig inte gällande antal ärenden mot tidigare år, däremot är det komplexa ärenden. En hög procent av ärendena har annat ursprung vilket ofta kräver tolk i samtal som gör att arbetet mer tidskrävande. Verksamheten behöver hitta andra former för att möta de behoven som identifierats och öppna upp för mer tid åt att arbeta ut personer i egen försörjning. All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för våra medborgare. Det är åtta kommuner i Örebro län som samverkar. De kommunerna är Hällefors (projektägare), Lindesberg, Degerfors, Nora, Kumla, Hallsberg, Karlskoga och Ljusnarsberg. Projektet utgår från individens förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Vid en första avstämning har projektet inte gett ett förväntade resultat, endast 2 individer under första halv året av det förväntade antalet som var att 24 individer under 1 år skall komma i egen försörjning. Utvärdering av det kommer göras. Ett budgeterat underskott på försörjningsstöd på 3 Mnkr genomlysning av försörjningsstödet är påbörjad för att identifiera faktorer för att kostnaderna ökar då antalet ärenden ligger i princip på samma nivå. Boendestöd har fått till sig reduceringskrav vilket föranlett till att antalet personal måste reduceras. Antalet beviljade insatser var inledningsvis under året ca 90 och dessa har inte minskat i den takt som planerat, idag är beviljade insatser ca 60. Nya riktlinjer som tagit fram för att beviljas insats från boendestöd skall omprövas i samtliga beviljade ärenden och av dessa har en tredje del omprövats av handläggare. Det har resulterat i att den reducering på personal inte har varit möjlig som planerat. Därför ligger boendestöd på ett underskott under första halvåret. Personalsituationen är stabilare inom myndighetskontoret än tidigare och de tjänster som varit vakanta är tillsatta. Sjukskrivningarna ligger på oförändrad nivå och ett fortsatt arbete gällande arbetsmiljö är pågående. Enhetschef för ensamkommande barn/ungdomar har varit tjänstledig men avslutar nu sin tjänst och enheten är nu uppdelad mellan övriga enhetschefer. Daglig verksamhet att upphörde med skjutsar till och från daglig verksamhet den 12 mars 2018 samt gratis busskort för resor med Länstrafiken till deltagare på dagligverksamhet. Detta gällde för samtliga 35

109 deltagare på daglig verksamhet oavsett vilket lagrum man har beslut utifrån: SoL eller LSS, om du bor i egen bostad, servicebostad eller gruppbostad. Validering av personal inom Funktionsstöd pågår och beräknas klara i juni. Totalt 16 medarbetare har validerats i år. Verksamheten har ansökt om medel från omställningsfonden till detta. Det kommer att öka andelen utbildade personliga assistenter, stödassistenter och skötare. Målet är att validera fler personal för ytterligare öka kompetens i verksamheten. Nya riktlinjer har utformats gällande boendestöd och omprövningar pågår av befintliga beslut. En målgrupp verkställs av funktionsstöds personal som utgår från de olika LSS boendena. Nytt LSS boende förväntas bli färdigt i december med inflytt i årsskiftet. Ytterligare medel finns till att öppna ytterligare ett boende men i stället utökar vi med boplatser i befintliga eller omkringliggande lägenheter LSS bostäder för att snabbare kunna verkställa boendebeslut samt att det är mer kostnadseffektivt än att bygga nytt. Inom Vård och Omsorg är det fortfarande vissa problem att rekrytera omvårdnadspersonal med undersköterskekompetens samt sjuksköterskor. Vi kan även se vissa problem med rekrytering av enhetschefer och arbetsterapeuter. Åtta vårdbiträden har under våren validerats till undersköterskor. Fortsatt arbetet med Nationella Kvalitetsregister Senior Alert BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Samtliga Särskilda boenden är klara med BPSD utbildning, en utbildningsplan för hemtjänsten håller på att arbetas fram. Samtliga enheter samarbetar med Universitetet, omvårdnadscollage, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen med flera för att ta emot studenter och praktikanter. Arbetet med att ta emot så kallade extra tjänster pågår. Under kommer en utökning av Vård och Omsorgs personal i hemtjänsten att ske. Detta budgeteras med 5,7 Mnkr medel som vi fått från Socialstyrelsens som ska användas till höjd bemanning. Den projektledare som har anställts som under denna tid den ska arbeta med en översyn av hemtjänsten. Projektledaren har även till uppgift att kartlägga sjukfrånvaron, psykosociala arbetsmiljön samt dokumentation och antalet genomförandeplaner i hemtjänst. Ett nytt schemaläggningssystem ska implementeras inom Vård och Omsorg, en projektplan finns hur arbetet ska utföras. Inom hemtjänsten ser vi att planeringen för hemtjänstinsatser ser olika ut i hemtjänstgrupperna. En gemensam enhet för att planera insatserna påbörjades under december 2016, ett arbete som ska provas under projekttiden. Fyra heltidsanställda inom hemtjänsten planerar alla insatser inom hemtjänsten. I dagsläget har vi en gemensam TES planering och arbetet för att utveckla den pågår. En översyn om andra aktörer kan utföra serviceinsatser har påbörjats, i dagsläget är det serviceinsatserna tvätt och inköp inom hemtjänst som kommer att utföras av annan aktör. Enligt planer har Samhall tagit över insatsen tvätt helt från och med mars -18. En beräkning har även gjorts på serviceinsatsen inköp i Fellingsbro. Om dagligverksamhet tar över den arbetsuppgiften kan en 0,50 % användas direkt i omsorgen. I dagsläget har man påbörjat insatsen inköp i Fellingsbro Socialnämnden beslutade att en extern genomlysning av hemtjänsten ska utföras under Under våren påbörjades arbetet med införandet av schemaplaneringssystemet Time Care. En arbetsgrupp i Frövi som består av hemtjänst, särskilt boende samt personlig assistans provar det nya schemaläggningssystemet samt TimeCare pool. En projektgrupp med IT-personal PApersonal samt personal i Frövi startade Time Care arbetet under hösten I slutet på året tog Socialnämnden SKL rekommendationer att höja kvalitén på natten ett arbete som man kallar för "sätt ljus på 36

110

111

112

113

114

115

116 Vård och Omsorg Översyn pågår gällande hemtjänstorganisationen, kommer vara klart under hösten. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att hitta de mest effektiva ekonomiska lösningarna. Kommer under hösten arbeta med planering av framtida boendealternativ. Verksamheten kommer under hösten arbeta fram en organisation gällande utformningen av anhörigstöd. Arbeta vidare med heltidsresan, för att medarbetare ska få den sysselsättningsgrad som de önskar. Se över organisation och struktur kring demensdagsvården. Sammanfattning till delårsrapporten Socialförvaltningens avvikelse gentemot budget uppgår vid delåret till -2,4 Mnkr och prognosen för helåret är -8,2 mnkr. Den största avvikelsen finns inom Vård och omsorg gällande vikariekostnader samt inom försörjningsstöd hos Individ och familj. Även administrationen har en hög avvikelse vilket beror på ökade licenskostnader efter uppgraderingen av kommunens samtliga datorer. Kostnaden uppgår vid delåret till 1,3 mnkr för Socialförvaltningen och den kommer att fördelas ut på respektive verksamhet. Individ och familj Individ och familj har en avvikelse med 2,6 mnkr och prognosen för helåret är -2,3 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på högre utbetalningar av försörjningsstöd, personalkostnader över budget för boendestöd och placeringar för HVB vuxna. En intäkt som avser 2016 för ensamkommande barn förbättrar avvikelsen med 6,7 mnkr, utan denna hade den varit -4,1 mnkr. Första delen av året kan sammanfattas av ett högt ärende inflöde gällande ärenden inom myndighetsenheten, fler ärende är komplexa och är mer tidskrävande vilket gör att trycket på personal är stort. Besparingarna som socialförvaltningarna har gett konsekvenser i form av uppsägningar av personal och även att individens behov kvarstår och innebär högre tryck på andra delar i organisationen. Vi kommer läggas fokus på att hitta fler samverkansformer på olika nivåer i flera delar inom IFO både gällande psykisk ohälsa, förebyggande arbete gällande barn och unga samt att få fler individer i egen försörjning. Detta arbete ser vi som en del i att fortsätta vår strävan att få budgeten i balans utan att kvalitén på vårat arbete försämras. Funktionsstöd Funktionsstöd har arbetat med kompetensutveckling för personal för att mer effektivt, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt kunna möta de enskildas framtida behov. Vi ser stora utmaningar för framtida rekryteringar. Då ansökningarna ökar till LSS boenden så behöver vi arbeta vidare med att snabbare verkställa beslut såsom boendeplatser inom LSS. Nytt boende beräknas bli klar december 2018 med inflytt runt årsskiftet. Verksamheten har under året utökat med ytterligare boendeplatser i anslutning till befintliga verksamheter i stället för att bygga ett nytt LSS boende. Schemaläggning system/planeringssystemet blir en stor möjlighet för administrativ förbättring och möjligheten att effektivt kunna använda den personal vi har. Utmaning att få budget i balans, vilket innebär en del verksamhetsförändringar. 43

117 Verksamheten arbetar vidare kontinuerligt med att hitta effektiva ekonomiska lösningar. Arbeta med det webbaserade arbetsverktyget Funca till där målet är att arbeta med bättre livskvalitet och ökad självständighet för personer inom LSS, samt för en minskning av begränsningsåtgärder inom verksamheten. Genom ett gemensamt språk och ett strukturerat arbetssätt rör sig arbetsgruppen mot samma mål. Totalt 31 personal som genomfört utbildning i Funca. Utöver detta har två enhetschefer genomfört utbildningen. Två personal genom gick utbildning hösten 2017 samt en stödpedagog, en sjuksköterska och ytterligare en enhetschef. Sju stycken verksamheter är i gång och har påbörjat arbete med Funca, dock har inte samtlig personal inom dessa sju genomfört utbildningen. Under hösten 2018 planeras två utbildningsserier, samt återträffar för påbörjade grupper. Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen se över möjligheter för hemmalösningar gällande skola med boende barn och unga i bostad med särskild service enligt 9 8 LSS Funktionsstöd har en positiv budgetavvikelse med 1,2 mnkr och en prognos för helåret med 1,5 mnkr. Det beror främst på två avslutade placeringar samt vakanshållning av en enhetschefstjänst och en anhörigstrategtjänst. Gruppboendena har även de en positiv avvikelse på grund av att det finns budget för två nya gruppboenden vilka inte är drift än. Vård och omsorg En reducering av korttidsplatser gjordes under hösten från 23 platser till 14 då behovet av korttidsplatser minskat. En ny arbetsmodell inom hemtjänsten togs fram "trygg och säker hemgång" vilket innebär att utskrivningssamordnaren kan sätta in maximalt med insatser om behov finns i tre veckor vid utskrivningen från lasarettet. Uppföljning av biståndshandläggare ska ske inom tre veckor. En boendeplan där behovet av vilket boende behövs i Lindesbergs kommun har utarbetats. Under sista delen av året har det varierat från 6 10 enskilda som väntat på vårdboenden. En genomlysning av demensdagvården och anhörigstöd har skett under våren 2018, fortsatt arbete pågår om vart i organisationen dessa ska vara. I juni flyttade fyra hemtjänstgrupper tillsammans med enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter in i före detta Team Sportias lokaler. Detta arbete har utförts för att öka samarbetet mellan hemtjänstgrupperna samt ur arbetsmiljöperspektiv. Nu börjar det stora arbetet med att se över hur samtlig personal kan samverka. En projektplan för att erbjuda anställda heltid har arbetats fram tillsammans med Pa-enhetn. Heltidsresan är en överenskommelse mellan SKL och Kommunal den sträcker sig fram till Vård och omsorgs budgetavvikelse uppgår till -5,0 mnkr vid delåret. Prognosen för helåret är -5,4 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på vikariekostnader över budget för Säbo, demens och hemtjänst. Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Administration 6,4 5,4-1,0 12,8 10,8-2,0 Funktionsstöd 74,1 74,9 0, ,5 1,5 Individ och familj Vård och omsorg Intäkt av engångskaraktär 47,3 43,2-4,1 95,5 86, ,4 129,2-5,2 287,8 272,4-5,4-6,7 0 6,7-6,7 0 6,7 44

118 Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Totalt 255,5 252,7-2,8 542,4 524,2-8,2 Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Nytt gruppboende 0,0 0,5 0,5 0,0 Inventarier FS 0,0 0,5 0,5 0,0 Totalt 0,0 1,0 1,0 0,0 8 Barn- och utbildningsnämnd Sammanfattning och viktiga händelser Ekonomi Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett delårsresultat för vårterminen 2018 på -1,3 Mnkr i förhållande till budget (halvårsbudget 302,5 Mnkr, avvikelse -0,4 %). I den sammanfattande bilden av Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter är prognosen för helår 2018 underskott mot budget motsvarande - 2,0 mnkr mot budget. Det är verksamhet för barn från 1 år upp till gymnasieungdomarna på 20 år. Här finns också frivilliga verksamheter som fritidsgård, kulturskola och familjecentral. Det ekonomiska resultatet betyder att våren har kostat mer än beslutad ram och störst avvikelse finns inom grundskola -2,8 Mnkr (- 2,6 %). För verksamheterna förskola och gymnasieskolan prognoseras en budget i balans på helår Verksamheterna Ombyggnad och tillbyggnad av Björkhagaskolan i Lindesberg pågår för fullt. Elever, personal och föräldrar har under våren sett de nya byggnaderna och utemiljön växa fram samtidigt som förskoleklass, grundskola och fritids haft full verksamhet. Det är ett stort projekt där över 300 elever samsas på begränsade ytor med byggarbetet. Barn- och utbildningsnämndens processledare, skolledning och all personal har gjort ett mycket bra arbete. Inom grundskolan behövs ett arbete med att fortsätta att effektivisera verksamheten för ett högre barn/elevantal. Detta kan ske genom bland annat strukturella förändringar, både gällande lokaler och också organisation. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 250 elever mellan åren (april). Behovet av lokaler har varit akut i främst centrala Lindesberg innan Björkhagaskolan är utbyggd höstterminen 2018 och den nya satsningen vid Brotorpskolan/nya 7 9 skolan är klar Därför behövs även kommande tillfälliga lokaler för både undervisning, administration och elevhälsa. Alla elever som läst efter grundsär- och gymnasiesärskolans kursplaner har uppnått målen. Lindesbergs kommun kan stoltsera med en mycket bra särskola som också fått uppmärksamhet i SVT med det framgångsrika samarbetet på Lindeskolan mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola. Elevernas valmöjlighet i och med idrottscollege med inte minst Judogymnasiet och integrerad undervisning med gymnasieskolan ger goda förutsättningar till en bra utbildning. Detta är en långsiktig 45

119 satsning på kompetensutveckling av personal, förstärkning på skolledning och starten av att erbjuda både individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program på Lindeskolan. Det är också glädjande att MOI, modersmål och introduktionsenheten, ökat måluppfyllelsen våren Andelen elever med minst betyget E i modersmål i årskurs 6 är 90,5 % och i årskurs 9: 97,1 %. (Våren 2017 åk 6: 77,4 % och åk 9: 96,7 %). Även detta är ett arbete som pågått under flera år inte minst med den höga andelen nya elever på kort tid. Utmaningen framåt är den minskade budgetramen och att erbjuda attraktiva tjänster. Det är en stor verksamhet på 425 elever och 15 språk som våren 2018 haft budget för 6 årsarbetare. Måluppfyllelsen i Lindesbergs kommuns grundskolor är för låg. Barn- och utbildningsnämndens mål är att starta tidigt, redan i förskolan med det långsiktiga arbetet. Tidiga insatser blir därför viktiga, men det kommer också krävas riktade insatser till elever i högstadieålder. Våren 2018 har den nya avdelningen på Hagabackens förskola startat. För förskolan är det viktigt att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Skolverket har kommit med riktlinjer hur kommunerna ska jobba vidare med att minska barngrupperna på lång sikt. Digitalisering av skolans arbetssätt har börjat i liten skala men bör fortsätta. Resurser saknas men dialog med barn- och utbildningsnämnd, ledningsteam och viss kompetensutveckling har startat. Vi har fördelen i Lindesbergs kommun att ha en ITsamordnare som tillsammans med rektorerna ska arbeta för utveckling. Lärplattform och andra digitala kommunikationsplattformar kommer att införas under 2018/2019. Från hösten 2018 kommer succesivt 1 till 1 genomföras i grundskolan. Det innebär att elever i åk 4 och åk 9 utrustas med en egen dator, och sedan kommer det att byggas ut så samtliga elever åk 4 9 har en egen dator. För gymnasiet har den stora utmaningen varit elever på språkintroduktionen. Lindeskolan har med gemensamma insatser från personal och skolledning lyckats erbjuda plats till ett stort antal nyanlända. Till höstterminen 2018 kommer det enligt prognosen att vara ca 100 färre elever på språkintroduktionen. Det kommer innebära en del omställning för gymnasieskolan i både organisation och budget. Även på gymnasieskolan pågår omoch nybyggnation av skolans lokaler och utemiljö. De senaste åren har arbetet med ett lokalplan för Lindeskolans olika hus/lokaler pågått. Under 2018 sker renovering/rust i huset G och ytskikt på huset R, samt totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler i huset H. Ny parkering vid grusplanen kommer iordningställas och en ny transportväg till Arenan kommer att byggas runt skolan och inte som idag mellan husen D, E, och G. Många av de utmaningar Lindesbergs kommun har haft och står inför är också en nationell utmaning. Därför erbjuder Skolverket huvudmän inom skola att ansöka om statsbidrag för tillfälliga satsningar. Våren 2018 har Barn- och utbildningsnämnden gjort riktade insatser för ökad jämlikhet i grundskolan. Det handlar om insatser i norra skolområdet och satsning på stöd för analys och åtgärdsprogram för högstadiet. Ett annat statsbidrag är satsningen för nyanlända där alla verksamheter tillsammans aktivt deltar i Lindesbergs kommuns projektgrupp. Syftet är att stärka huvudmannens, Lindesbergs kommuns, förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet för att nå högre måluppfyllelse. Lindesbergs kommun har kommit långt och analysfasen har gått mycket bra. Nu pågår arbetet med riktlinjer för utbildning av barn och elever med migrationsbakgrund. Nya grundskolor i Lindesberg Efter många år av planeringsarbete är beslutet om igångsättningstillstånd för en ny 7 9 skola i Lindesberg klart. Lindbackaskolan ska ersätta Stadsskogsskolan vårterminen Även nuvarande Björkhagaskolan kommer renoveras och byggas ut. Invigning kommer 46

120 ske i samband med höstterminens start 20 augusti 2018 och hela skolan är klar till vårterminen

121 Ekonomi Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett delårsresultat för vårterminen 2018 på -1,2 Mnkr i förhållande till budget (halvårsbudget 302,5 Mnkr, avvikelse -0,4 %). Det är verksamhet för barn från 1 år upp till gymnasieungdomarna på 20 år. Här finns också frivilliga verksamheter som fritidsgård, kulturskola och familjecentral. Det ekonomiska resultatet betyder att våren har kostat mer än beslutad ram och störst avvikelse finns inom grundskola -2,8 Mnkr (- 2,6 %). Prognosen för helår 2018 är att det totala underskottet minskar på sista raden för de 11 verksamheterna tillsammans. Men för grundskolan kommer 2018 att sluta med ett underskott. Att hämta in över 4 Mnkr på 4,5 månader i jämförelse med våren samtidigt som lokalkostnader, skolskjuts och måltid inte har åtgärder och beslut för minskade kostnader är inte rimligt. Statsbidrag förväntas minska hösten 2018 och minskade personalkostnader har en omställningstid innan ekonomisk effekt och beslut om åtgärder krävs. Det är dock viktigt att verksamheten fortsätter hitta kostnadsminskningar då det kan ge helårseffekt kommande år när budgetramen kommer att minska i förhållande till 2018 enligt förslag till beslut som kommer under hösten Brist på behörig personal är en starkt begränsande faktor för att förbättra måluppfyllelsen och ha en likvärdig verksamhet för alla barn och elever. I resultatet finns många vakanta tjänster och det påverkar både ekonomin och måluppfyllelsen. Lindesbergs kommun räknar med en fortsatt utmaning att tillsätta vakanta tjänster de kommande åren. Därför är det extra glädjande att både elevhälsa och Lindeskolan är några mycket goda exempel där arbetet kommit långt med att tillsätta vakanta tjänster med hög andel av behörig personal. Skolledning aviserar att större grundskoleenheter kan arbeta mer flexibelt och erbjuder den anställde en tjänst som är mer attraktiv än andra. Här förväntas effekt av struktur ge ytterligare positiva effekter med syfte att öka måluppfyllelsen. Grundskola Vid delårsbokslut förra året hade grundskolan en nettokostnad på 106,8 Mnkr. Jämför vi med det har vårterminen 2018 kostat 4,9 Mnkr mer (vt ,7 Mnkr) och det är en ökning på över 4 %. Budgetunderskottet våren 2018 är bättre än våren 2017, det har minskat till - 2,8 Mnkr från 2017,-3,3 Mnkr. Grundskolan följer budget i högre grad och har samtidigt fått ökad budget 2018 i jämförelse med Ökad budget 2018 finns för ökade löner 2018, städkostnader och måltid som några exempel. Bland grundskolans skolenheter aviserar 9 rektorer en negativ prognos för helår 2018, ett budgetunderskott. Här är tilläggsbelopp den största delen. Det innebär att endast 2 rektorer i kommunal verksamhet inom grundskola har en budget i balans. Aviseringarna visar att det är höga och ökade behov av tilläggsbelopp för enskilda elever som är en stor utmaning. I framtiden om andelen behörig personal ökar förväntas lönekostnaderna och budgetunderskottet öka ytterligare om alla andra faktorer är oförändrade. Grundskolan har elever våren elever inklusive 308 elever som går i förskoleklass och 25 elever som går i grundsärskola. [Mätdatum 1 april 2018]. Det innebär att elevantalet ökat marginellt från året innan då mätningen gav elever elever är folkbokförda i Lindesbergs kommun. 20 är folkbokförda i annan kommun vilket medför en intäkt till Lindesbergs kommun. Asyleleverna innebär en intäkt från Migrationsverket och är 152 elever. Avvikelse mot budget inom grundskolans olika delar våren 2018: Undervisning inklusive ledning och administration -0,9 Mnkr Undervisning i grundskolan kan delas in i ordinarie undervisning, extra anpassningar i undervisning och särskilt stöd för enskild elev. Det är inom den sistnämnda delen som störst utmaning finns våren Här finns stora budgetunderskott. Tittar vi på 2017 och 48

122 prognos framåt så är det inte avvikande i sig. Elevantalet har ökat utan att finansiering i form av budget eller statsbidrag har ökat i samma takt. När man skiljer på typ av undervisning är det insatsernas omfattning och varaktighet som urskiljer särskilt stöd från övriga delar. Exempel kan vara regelbundna specialpedagogiska insatser, placering i särskild undervisningsgrupp eller lokalanpassningar av mer omfattande karaktär. Syftet är att ge eleven rätt förutsättning för att nå kunskapskraven. Prognos för 2018 är att just särskilt stöd för enskild elev har ett underskott mot budget. Denna del har även ökat hos annan huvudman och den kostnaden återfinns i köp/sälj av huvudverksamhet. Lokaler har ett överskott med 0,5 Mnkr I budgetöverskottet inom lokaler finns korttidsinventarier, helårsbudget 0,7 Mnkr. Enligt plan förbrukas helårsbudgeten och prognosen är att hösten blir dyrare än våren och ger +/-0 i förhållande till budget. Skolmåltider grundskola lämnar ett underskott mot budget med -1,0 Mnkr januari-juni Skolmåltider köps av måltidsenheten, prognos helår är negativ med -2,0 Mnkr mot budget. Skolskjuts -1,0 Mnkr Underskottet mildras något under sommarlovet. Särskild anpassad skolskjuts under hösten är helt avgörande för en budget i balans Kostnaderna förväntas öka med nuvarande beslut, avtal och kända faktorer. Elevvård och försäkring 0,0 Mnkr Helårsbudgeten är 0,7 Mnkr och avser skolläkare och försäkring. Autism har ett underskott på -0,1 Mnkr På Lindesbergs kommuns skolenheter finns autism på Björkhagaskolan upp till årskurs 6 och Stadsskogsskolan för högstadiet. Underskottet avser intäkt från annan kommun som minskat under åren. Här krävs budgetförstärkning från annan verksamhet eller kostnadsminskningar framåt eftersom verksamheten aviserar att det inte är möjligt att öka intäkten samtidigt som nuvarande intäkt kommer att utebli framöver om inte nya elever skrivs in. För våren har Björkhagaskolan ett överskott mot budget och Stadsskogsskolan ett litet minus. Inför hösten 2018 görs tillfällig extra satsning av budget och kostnadssidan har en helårsprognos på budget i balans. Det är finansiering för den minskade intäkten som saknar planerade åtgärder. Prognos helår - 0,3 Mnkr. Inom köp/sälj av huvudverksamhet visar våren 2018 minus 0,3 Mnkr mot budget Elever med skolval är sälj av huvudverksamhet om de går på Lindesbergs kommuns skolor men har annan hemkommun. Köp av huvudverksamhet är den elevpeng som följer med alla elever som går hos fristående huvudman eller i annan kommun av Lindesbergs kommuns invånare. Här finns både grundbelopp som är lika för alla elever och tilläggsbelopp som är riktat till enskild elev. Inom kommungränsen finns Löa Friskola och Pilkrogs skola. Förutom dessa skolenheter går Lindesbergs kommuns elever i andra kommuner. Intäkt från annan kommun våren 2018 uppgår till 0,7 Mnkr (våren ,8 Mnkr, våren ,0 Mnkr). Kostnad till annan huvudman våren 2018 uppgår till 9,8 Mnkr (våren 2017 och våren ,9 Mnkr). Förskola En ny avdelning på Hagabackens förskola har kommit igång under våren 2018 och den nya organisationen för förskolechefer förväntas vara i fas under hösten Jämför vi hur mycket förskolan kostat första halvåret 2018 med förra delårsbokslutet per sista juni ser vi att nettokostnaden ökat med 10,1 Mnkr till 70,3 Mnkr, en ökning på 16 % och att verksamheten ändå har en budget i balans. Det betyder att budgetföljsamheten är mycket god samtidigt som verksamheten fått mer budget 2018 än Barnantalet i förskola våren 2018: barn i åldrarna 1 6 år har barnomsorg i förskola. Av dessa finns barn på våra egna förskolor med 70 asylsökande medräknat. Folkbokförda barn uppgick till barn att jämföra med barn året innan. I annan kommun fanns 3 folkbokförda barn inom förskola. 49

123 1 041 barn på egna kommunala förskolor. (jämför våren barn). 70 asylsökande barn. (jämför våren asylbarn). [Mätdatum 1 april 2018]. På de 5 fristående förskolor i Lindesbergs kommun var barnantalet: Kokillen 20 barn, Pilkorg 32 barn, Slangbellan 24 barn, Solberga 52 barn, Löa 34 barn. Det betyder i jämförelse med 2017 att barnantalet förändrats marginellt. Här är utmaningen när främst Migrationsverket placerar barn i nya delar av kommunen och platserna i form av lokaler inte går att snabbt ändra från månad till månad och där nya lokaler innebär ökade kostnader för exempelvis hyra och städ. Statsbidraget för mindre barngrupper från Skolverket finansierar del av kostnaderna och förändringar under innevarande år mellan enheter kan påverka återbetalningsskyldighet. Avvikelse mot budget inom förskolans olika delar våren 2018: Förskolans pedagogiska verksamhet inklusive ledning -0,3 Mnkr Förskolans pedagogiska verksamhet inklusive ledning visar -0,2 Mnkr mot budget för våren Här är personalkostnader den största posten. Det är mycket glädjande att 7 av 11 förskolechefer aviserar en budget i balans De 2 förskolor som aviserar att kostnaderna överstiger den tilldelade budgeten är ca -0,5 Mnkr och täcks upp av övriga förskolor samt överskott på statsbidrag från Migrationsverket. Eftersom budgeterat barnantal är lägre än hur de första 6 månaderna sett ut och om vi följer prognosen på förväntade antal barn i förskolan inklusive asylbarnen. Marginalen i jämförelse med budget kan förändras efter mätdatum september 2018 när nästa barnavstämning genomförs och om avslag på inskickade ansökningar blir högre än prognostiserat. Lokaler -0,1 Mnkr Lokaler har ett underskott för vårterminen med -0,1 Mnkr mot budget. Denna förväntas korrigeras under sommaren och hösten 2018 och avser förväntat statsbidrag från Migrationsverket. Måltider +0,3 Mnkr Måltid i förskola lämnar ett överskott mot budget med 0,3 Mnkr januari-juni. Den största kostnadsposten är köp av måltid från måltidsenheten. Överskottet avser de kostnader som förväntas belasta Barn- och utbildning för den nya avdelningen på Hagabackens förskola som inte hanteras av måltidsenheten. Kostnaderna vid uppstart och hösten 2018 kommer att öka under året och finansieras av detta tillfälliga budgetöverskott. Elevvård och försäkring +/- 0 Mnkr Helårsbudgeten för försäkring är 0,1 Mnkr och prognosen är att kostnaderna finansieras i anslagen budget. Inom köp/sälj av huvudverksamhet visar våren ,3 Mnkr mot budget Barn med val av annan huvudman än hemkommunens egna förskolor är köp/sälj av huvudverksamhet. Sälj för Lindesbergs kommun är inskrivna barn med annan hemkommun. Köp av huvudverksamhet är den barnomsorgspeng som följer med alla barn som går hos fristående huvudman eller i annan kommun, där barnet är kommuninvånare i Lindesbergs kommun. Här finns både grundbelopp som är lika för alla barn (bidraget viktas utifrån parametrarna schematid och ålder) och tilläggsbelopp som är riktat till enskilt barn. Inom kommungränsen finns 5 fristående förskolor. I andra kommuner finns både fristående huvudmän inom förskola och kommunala förskolor som får bidrag från Lindesbergs kommun. Intäkt från annan kommun våren 2018 uppgår till 0,2 Mnkr (våren ,3 Mnkr, våren ,0 Mnkr). Kostnad till annan huvudman våren 2018 uppgår till 11,4 Mnkr (våren ,8 Mnkr och våren ,3 Mnkr). Gymnasieskola Gymnasieskolan visar en negativ avvikelse på 0,1 Mnkr för vårterminen 2018, vilket förklaras först och främst med högre interkommunala kostnader än budgeterat. Gymnasieskolan prognostiserar budget i balans för helåret. En osäkerhetsfaktor i prognosen är asylintäkter från Migrationsverket, vilket beror på långa 50

124 handläggningstider samt avslag pga. kommunplaceringar. Verksamheten inom språkintroduktion måste hållas flexibel så anpassning snabbt kan ske utifrån minskat antal asylelever. Statliga bidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram söktes i syfte att utveckla språkintroduktionen och tillgodose nyanländas utbildning. Gymnasieskolan erbjuder för närvarande 12 nationella program samt alla introduktionsprogrammen. Hösten 2018 kommer ett nytt industritekniskt program att starta. Utbildningen ska ske på Lindeskolan och Masugnen i samarbete med teknikföretagen på orten. Gemensam verksamhet Vaktmästeri har ett underskott mot budget på -0,2 Mnkr inom förskola, grundskola. Administration har ett underskott mot budget på -0,3 Mnkr. Så av stödfunktioner är det elevhälsa som med vakanta tjänster och statsbidrag lämnar ett överskott mot budget på 0,3 Mnkr Extra glädjande är att flera vakanta tjänster är tillsatta inom elevhälsa. Personalomsättning är en stor del av underskott och överskott och på helår aviseras ett överskott mot budget med 1,0 Mnkr inom gemensam verksamhet. Där vakanta tjänster och återhållsamhet inom fortbildning kan finansiera budgetunderskott inom främst grundskola och central verksamhet. Fritidshem Prognosen för 2018 inom fritidshem är ett överskott mot budget med 1,0 Mnkr. De flesta skolenheter och rektorer aviserar ett underskott och den förskjutna planen för Kristinaskolan, Brotorpsskolan och Björkhagaskolan kan påverka negativt under hösten eftersom budget lades med 2 fritidshem och inte 3 som är läget ett par år till. Men jämför vi med 2017 och med förväntade föräldraintäkter samt prognos för elever som väljer annan huvudman, är det rimligt att helåret 2018 slutar på ett överskott mot budget precis som En skillnad mot grundskola och förskola är att denna verksamhet är mycket mindre och har därför mindre marginaler vid oväntade kostnader hösten. En annan del är att statsbidragen är betydligt lägre och att sysselsättning bland kommuninvånare är helt avgörande för antal inskrivna elever. Elevantalet 1 april 2018 på fritids uppgick till 928. Varav 850 på Lindesbergs kommunala enheter och resterande hos annan huvudman. I elevantalet 928 finns också de 36 elever som är folkbokförda i Lindesbergs kommun som har Löa Friskola som huvudman och de 18 elever som har Pilkrogs skola som huvudman. Central verksamhet Inom central verksamhet är underskottet de ofördelade IT-kostnaderna för främst grundskola och gymnasieskola. Budget är betydligt mindre än beslutade satsningar och under 2018 förväntas ett underskott i väntan på beslut om finansiering för dels verksamhetsdatorer och dels den nya ITplattformen samt licenser. Barn- och utbildningsnämnd och förvaltningskontor är övriga delar inom central verksamhet. Förskoleklass I denna ettåriga skolform går de allra flesta av kommunens 6-åringar. Våren 2018 är det bara ett barn av 285 kommuninvånare som inte gått i förskoleklass eller gått kvar i förskolan. Från och med höstterminen 2018 har Riksdagen beslutat att skolformen förskoleklass blir obligatorisk. Utbildningen i förskoleklass finns på 9 skolenheter i egen regi och i kommunen finns 2 fristående huvudmän. Elever med skolval finns även i andra kommuner. Denna verksamhet är på många sätt integrerad i grundskolan inte minst när det gäller ekonomi för rektor. Särskola Särskolan har en positiv avvikelse på 0,5 Mnkr pga. lägre kostnader för undervisning under vårterminen. Samtidigt blev interkommunala intäkter samt asylintäkter från Migrationsverket högre än budgeterat. Antal elever är enligt prognos fortsatt stigande inför läsåret 2018/2019, vilket förutsätter att resurser finns för att möta dessa behov samt rekrytera behörig personal. Prognosen för helåret är därför budget i balans. Kulturskola Kulturskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,4 Mnkr. Det kan förklaras med att kostnaderna för förbrukningsinventarier och 51

125 undervisning är lägre än budgeterat. Helårsprognosen för Kulturskolan är budget i balans. Ett glädjande besked är att Kulturrådet har beviljat 0,5 Mnkr i statsbidrag till Kulturskolan för året Målet med bidraget är att göra den kommunala kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheten för barn och ungdomar att delta i verksamheten. Kulturskolan använder bidraget till att förbättra situationen för nyanlända samt främja integrationsprocessen genom att ta tillvara på den kulturella mångfalden. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolans resultat för vårterminen är 0,1 Mnkr, vilket beror på högre interkommunala intäkter än budgeterat. Prognosen för helåret är budget i balans. Gymnasiesärskolans lokaler tillgodoser inte elevernas behov, vilket kräver renovering av skolan. Inför år 2019 finns det 0,3 Mnkr i budget som är avsedd för renovering av lokalerna. Fritidsgård Denna verksamhet finns på 5 olika skolenheter del av vecka och del av verksamhetsår. Kostnaderna brukar öka under hösten och prognosen från budgetansvariga är en budget i balans

126 Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Grundskola 111,7 108,9-2,8 218,7 215,7-3,0 Förskola 70,3 70,6 0,3 140,2 141,2 1,0 Gymnasieskola 65,2 65,1-0,1 128,7 128,7 0 Gemensam verksamhet 10,4 11,3 0,9 22,8 23,8 1,0 Fritidshem 13,8 14,5 0,7 27,0 28,0 1,0 Central verksamhet 10,9 9,0-1,9 19,9 17,9-2,0 Förskoleklass 8,3 8,6 0,3 16,3 16,3 0 Särskola 6,0 6,6 0,5 13,0 13,0 0 Kulturskola 3,9 4,3 0,4 8,5 8,5 0 Gymnasiesärsko la 2,5 2,7 0,1 5,4 5,4 0 Fritidsgård 0,7 1,0 0,3 1,9 1,9 0 Totalt 303,8 302,5-1,2 602,3 600,3-2,0 Totalt 607,5 605,1-2, , ,7-4,0 Utfall netto visar att alla verksamheter inom Barn- och utbildning har kostat totalt 303,8 Mnkr våren Det är kostnader med avdrag för statsbidrag från exempelvis Skolverket och Migrationsverket. Här finns också föräldraintäkter för barnomsorg inom förskola och fritidshem. Verksamheterna är 11 stycken och det är grundskola som är den största. Rektor vid en låg- och mellanstadieskola har även kostnader och intäkter i verksamheterna, förskoleklass, fritidshem och på vissa enheter fritidsgård. Inom de 3 största verksamheterna grundskola, förskola och gymnasieskola finns barn och elever dels på Lindesbergs kommuns kommunala enheter och dels hos annan huvudman som kan vara både en fristående förskola/skola eller kommunal huvudman. Lyfts lönekostnaden ut ur siffrorna våren 2018 ut visas 230,9 Mnkr [2017 vt 230,3 Mnkr, 2016 vt 199,3 Mnkr, 2015 vt 185,2 Mnkr]. En stor del finansieras med statsbidrag av tillfällig karaktär från Skolverket och Migrationsverket. Hyreskostnaden uppgår till 45,0 Mnkr [vt ,2 Mnkr, vt ,8 Mnkr, vt ,3 Mnkr] 53

127 Köp av huvudverksamhet 39,9 Mnkr [37,2 Mnkr vt 2017, 38,1 Mnkr vt 2016, 35,2 Mnkr vt 2015] Skolskjuts våren 2018 i samtliga verksamheter ovan, 12,8 Mnkr. [12,6 Mnkr 2017 på vårterminen och samma period ,1 Mnkr]. Under 2018 har också fristående huvudman inom kommungränsen fått bidrag för skolskjuts av elever i Lindesbergs kommun. GRUNDSKOLA, prognos ,0 Mnkr mot budget Inom grundskolan har 2 av 12 skolenheter en budget i balans. Budgetunderskottet förväntas kvarstå under hösten 2018 även om det kan mildras lite. Underskott vid jämförelse med budget är -2,0 Mnkr i undervisning och även prognosen för köp av skolmat är negativ i jämförelse med budget -2,0 Mnkr. Migrationsverkets beslut för 2016 och framåt kan mildra underskottet om intäkterna blir högre än förväntat. Helårsprognos -3,0 Mnkr. MOI, modersmål och introduktionsenheten En del inom grundskolan är MOI som ansvarar för all modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. Under 2018 aviserar enheten ett budgetunderskott på -0,2 Mnkr som är en stor förbättring från tidigare år. Inför 2019 kommer dock budgeten att minska med över 1,0 Mnkr trots att behoven är stora och att alla grundskoleenheter utom Ramshyttan och Rockhammar har elever inom denna verksamhet. Även gymnasieskola, Lindeskolan har elever så eleverna går från årskurs 1 upp till sista årskurs på gymnasiet. Modersmålslärarna tjänstgör även som studiehandledare enligt uppgjorda scheman. Vissa har heltidstjänster men de flesta har tidsbegränsade deltidstjänster beroende på elevunderlag för aktuellt språk. Modersmål ges i 15 olika språk i Lindesbergs kommun vilket innebär att det finns mindre språk där undervisning inte erbjuds. Det kan handla om när elevantalet är färre än 5 eller där det inte finns lärare att tillgå. Inom de två största språken arabiska och somaliska har Lindesbergs kommun 65 % av eleverna finns budget för 3 årsarbetare inom modersmål och ytterligare 3 för studiehandledning. Idag är 3,89 heltidstjänster fast anställda. Endast en lärare inom MOI har lärarlegitimation. De flesta har dock erfarenhet som lärare från hemlandet eller har uppvisat pedagogisk fallenhet som vikarie hos oss i Lindesbergs kommun. Rekryteringen är svår och störst utmaning är det i bedömningen av lämplighet som lärare. En utländsk legitimation innebär inte att läraren per automatik kan omfamna den svenska läroplanen och Lindesbergs kommuns värdegrund. Våren 2018 har studiehandledarna genomgått en utbildning om 4 halvdagar. Utbildningen bekostades av Skolverket och här ingick även studiehandledare från grannkommunerna Ljusnarsberg och Hällefors. Studiehandledning kan erbjudas i alla språk där det finns modersmål om vi bortser från ungerska. Studiehandledningen ges företrädesvis i kärnämnen och i SO och NO. Modersmålslärarna deltar även vid de obligatoriska kartläggningarna. Det är en utmärkt möjlighet för dem att lära känna elever som senare behöver modersmål och sannolikt också studiehandledning. Utmaningen framåt för enheten är att få till lämpliga scheman som omfattar både modersmål och studiehandledning på samtliga enheter och språk. Eftersom elevantalet är oförändrat samtidigt som budgeten minska aviserar rektor och verksamhetschef konsekvenser för kvaliteten och undervisningen. Lindesbergs kommun har ca 425 elever vardera i modersmål och vid studiehandledning. För en modersmålslärare i t ex ryska kan 4 arbetsdagar på en 75 % heltidstjänst innebära att ha undervisning på 7 olika skolenheter. En stor skillnad mot pedagogerna i ordinarie undervisning. Detta är en del att tjänsterna för studiehandledning och modersmål blir alltmer oattraktiva. Tiden som studiehandledare och modersmålslärare behöver för att klargöra hur lektionen ska gå till blir alltmer knapp. Vissa vårdnadshavare avstår från den erbjudna modersmålsundervisningen om det innebär att eleven måste resa till annan skola för detta. Andel elever med minst betyget E i 54

128 modersmål: Vårterminen Årskurs 6: 77,4% och årskurs 9: 96,7 % att jämföra med Vårterminen Årskurs 6: 90,5 % och i årskurs 9: 97,1 %. FÖRSKOLA, prognos ,0 Mnkr mot budget Extra glädjande är det att 7 förskolechefer aviserar en budget i balans för helåret Investeringar förskolor aviserar att kostnaderna kommer att överskrida tilldelad budget. Underskottet på - 0,5 Mnkr 2018 täcks med små överskott på de andra enheterna. Statsbidrag för mindre barngrupper, föräldraintäkter samt att den nya avdelningen på Hagabackens förskola inte varit i drift hela våren gör att prognosen för 2018 är +1,0 Mnkr mot budget. Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Undervisningsinventarier om- och nybyggnation skolor Lindesberg Budgetavvikelse helår 0,1 4,0 4,0 0,0 Inventarier ny förskola 0,2 0,9 0,9 0,0 Totalt 0,3 4,9 4,9 0,0 Totalt 0,6 9,8 9,8 0,0 Ny- och ombyggnation av grundskolor i Lindesberg omfattar Björkhagaskolan, Brotorpsskolan och Lindbackaskolan. Enligt plan är Björkhagaskolan först ut men även de andra skolorna kommer att ha viss investering 2018 som följer med till nya lokaler. Förutom undervisningsinventarier finns exempelvis Elevhälsan med på enheterna. Sen leverans under hösten och vintern 2018 och hård återhållsamhet gör att projektet kanske inte färdigställs 2018 utan är ett pågående projekt Verksamhet även Budget och finansiering för dessa enheter totalt har en ansträngd budget Budgetavvikelsen ovan avser Inventarier ny förskola följer plan och senast ut är den nya enheten på Hagabackens förskola som nu är i full drift. Prognos i förhållande till anslagen budget 0,9 Mnkr är en budget i balans och att projektet färdigställs under Förskola Framarbetat nya uppdragshandlingar för förskollärare och barnskötare i syfte att tydliggöra uppdragen började att gälla 2017 och en uppföljning ska ske till nämnden i september 2018 Vid placering av tillsvidareanställda barnskötare i grundbemanning i form av vikariat som obehörig förskollärare eller som barnskötare, utgå från placering ett år istället för som idag terminsvis, i syfte att skapa kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Framarbetat gemensam checklista för rutiner i förskolan i syfte att ska ökad trygghet. Framarbetat ny gemensam mall för diskriminering och kränkande behandl likvärdighet inom hela förskolan. Grundskola Barn- och utbildningsnämndens mål är att starta tidigt, redan i förskoleklass med det långsiktiga arbetet. Tidiga insatser blir därför viktiga, men det kommer också krävas riktade insatser till elever i högstadieålder. Höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1 3 mer tid för varje elev och parallellt med detta arbete ha en väl fungerade elevhälsa 55

129 som stöd är prioriteringar som barnoch utbildningsnämnden beslutat om. Enligt skollagen ska särskilt stöd ges till elever som har behov av studiehandledning på modersmålet för att eleven ska kunna uppnå goda studieresultat. Ett samarbete med Skolverket har startat under 2018 och kommer att pågå i två år. Lindeskolan med gemensamma insatser från personal och skolledning lyckats erbjuda plats till ett stort antal nyanlända. Till höstterminen 2018 kommer det enligt prognosen att vara ca 100 färre elever på språkintroduktionen. Det kommer innebära en del omställning för gymnasieskolan i både organisation och budget. Inflyttning i nya lokaler på Björkhagaskolan sker höstterminen Kristinaskolan blir kvar som egen skolenhet även läsåret 2018/2019. Tanken var att den nya organisationen skulle börja gälla från höstterminen Ökade kostnader kommer att ske under detta läsår pga. hela strukturen förskjuts ett år. Nya 7 9 skolan som kommer heta Lindbackaskolan kommer att börja byggas hösten 2018 och stå klar för inflyt av 7 9 eleverna från Stadsskogsskolan vårterminen Renovering av Brotorpskolan kommer att påbörjas och från höstterminen 2021 kommer det finnas två F-6 skolor i centrala Lindesberg med möjlighet till 550 elever på vardera skolan. Gymnasieskola Arbetet vid Lindeskolan har fortsatt haft stort fokus på förutsättningar för elevernas lärande, trygghet och trivsel. Vid sidan om alla pedagogiska insatser har skolledningen lagt ner ett omfattande arbete på att följa upp ekonomin inom ramen för olika program och verksamhetsområden. Det är med stor tillfredsställelse det kan konstateras att ekonomin är i balans och att den fortsatta prognosen är positiv. För gymnasiet har den stora ökningen varit elever på språkintroduktionen. Trots stora utmaningar har De senaste åren har arbetet med ett lokalplan för Lindeskolans olika hus/lokaler pågått. Under 2018 sker renovering/rust i huset G och ytskikt på huset R, samt totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler i huset H. Ny parkering vid grusplanen kommer iordningställas och en ny transportväg till Arenan kommer att byggas runt skolan och inte som idag mellan husen D, E, och G. Det pågår även olika utredningar för att kartlägga förutsättningarna för en eventuell flytt av fordonsprogrammet till nya lokaler, ombyggnation och tillskapandet av administrativa lokaler i H-huset, flytt av byggården, tillbyggnad av ett nytt elevhem etc. Dessa arbeta har pausats under 2018 och kommer att tas upp igen senare. Särskola Särskolan består av både grundsärskola och gymnasiesärskola. Alla elever som läst efter grundsäroch gymnasiesärskolans kursplaner har uppnått målen. Nya tillfälliga lokaler vid Kristinaskolan har tagits i drift och kommer i väntan på nya skolan att vara kvar där tills den samlande grundsärskolan finns i Lindbackaskolan från hösten En totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler vid Lindeskolan kommer ske. Arbetet har påbörjats och under höstterminen 56

130

131

132

133

134

135

136 både gällande lokaler och också organisation. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 250 elever mellan åren (april). En ny rektorsorganisation gäller, med färre rektorer men med större områden och till sin hjälp kommer rektorerna ha biträdande rektorer. Rekrytering av ledningsorganisation har pågått under ett år och nu är ledningsorganisationen på plats. En analysgrupp är tillsatt som jobbar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet. Digitalisering av skolans arbetssätt bör fortsätta att utvecklas, och en särskild IT-samordnare ska tillsammans med rektorer arbeta för utveckling. Till hösten 2018 kommer eleverna i åk 4 och åk 9 få varsin dator för undervisningen. Till hösten 2019 kommer det utvecklas med nya åk 4 och Åk 9, och sedan kommer alla elever i åk 4 9 från 2020 ha en egen dator för sin undervisning. Gymnasieskola Gymnasieskola har startat Komtek som vänder sig till yngre barn. Bemanning är god och rekrytering av Ekonomi Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett delårsresultat för vårterminen 2018 på -1,3 Mnkr i förhållande till budget (halvårsbudget 302,5 Mnkr, avvikelse -0,4 %). I den sammanfattande bilden av Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter är prognosen för helår ,0 Mnkr vilket ger en avvikelse på -0,3 % av helårsbudgeten. Det är verksamhet för barn från 1 år upp till gymnasieungdomarna på 20 år. Här finns också frivilliga verksamheter som fritidsgård, kulturskola och familjecentral. Det ekonomiska resultatet betyder att våren har behörig personal fungerar över förväntan då skolan har ett bra rykte som trevlig arbetsplats. Särskola Ett arbete pågår där all personal arbetar med inriktning på värdegrundsfrågor och då främst att få till ett gemensamt förhållningssätt för hela särskolan. Detta kommer tillsammans med pedagogiskt fördjupningsarbete kopplat till lärooch kursplaner, ledarskap i klassrummet och yrkesrollen som elevassistent vara huvudinriktning i fortsättningen. Nyanlända elever Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att nå högre måluppfyllelse för dessa barn och att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. Lindesbergs kommun deltar aktivt i denna satsning i alla verksamheterna Sammanfattning till delårsrapporten kostat mer än beslutad ram och störst avvikelse finns inom grundskola -2,8 Mnkr (- 2,6 %). För verksamheterna förskola och gymnasieskolan prognoseras en budget i balans på helår Verksamheterna Ombyggnad och tillbyggnad av Björkhagaskolan i Lindesberg pågår för fullt. Elever, personal och föräldrar har under våren sett de nya byggnaderna och utemiljön växa fram samtidigt som förskoleklass, grundskola och fritids haft full verksamhet. Det är ett stort projekt där över 300 elever samsas på begränsade ytor med byggarbetet. Barn- och utbildningsnämndens processledare, 63

137 skolledning och all personal har gjort ett mycket bra arbete. Inom grundskolan behövs ett arbete med att fortsätta att effektivisera verksamheten för ett högre barn/elevantal. Detta kan ske genom bland annat strukturella förändringar, både gällande lokaler och också organisation. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 250 elever mellan åren (april). Behovet av lokaler har varit akut i främst centrala Lindesberg innan Björkhagaskolan är utbyggd höstterminen 2018 och den nya satsningen vid Brotorpskolan/nya 7 9 skolan är klar Därför behövs även kommande tillfälliga lokaler för både undervisning, administration och elevhälsa. Alla elever som läst efter grundsär- och gymnasiesärskolans kursplaner har uppnått målen. Lindesbergs kommun kan stoltsera med en mycket bra särskola som också fått uppmärksamhet i SVT med det framgångsrika samarbetet på Lindeskolan mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola. Elevernas valmöjlighet i och med idrottscollege med inte minst Judogymnasiet och integrerad undervisning med gymnasieskolan ger goda förutsättningar till en bra utbildning. Detta är en långsiktig satsning på kompetensutveckling av personal, förstärkning på skolledning och starten av att erbjuda både individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program på Lindeskolan. Det är också glädjande att MOI, modersmål och introduktionsenheten, ökat måluppfyllelsen våren Andelen elever med minst betyget E i modersmål i årskurs 6 är 90,5 % och i årskurs 9: 97,1 %. (Våren 2017 åk 6: 77,4 % och åk 9: 96,7 %). Även detta är ett arbete som pågått under flera år inte minst med den höga andelen nya elever på kort tid. Utmaningen framåt är den minskade budgetramen och att erbjuda attraktiva tjänster. Det är en stor verksamhet på 425 elever och 15 språk som våren 2018 haft budget för 6 årsarbetare. Måluppfyllelsen i Lindesbergs kommuns grundskolor är för låg. Barn- och utbildningsnämndens mål är att starta tidigt, redan i förskolan med det långsiktiga arbetet. Tidiga insatser blir därför viktiga, men det kommer också krävas riktade insatser till elever i högstadieålder. Våren 2018 har den nya avdelningen på Hagabackens förskola startat. För förskolan är det viktigt att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Skolverket har kommit riktlinjer hur kommunerna ska jobba vidare med att minska barngrupperna på lång sikt. Digitalisering av skolans arbetssätt har börjat i liten skala men bör fortsätta. Resurser saknas men dialog med barn- och utbildningsnämnd, ledningsteam och viss kompetensutveckling har startat. Vi har fördelen i Lindesbergs kommun att ha en ITsamordnare som tillsammans med rektorerna ska arbeta för utveckling. Lärplattform och andra digitala kommunikationsplattformar kommer att införas under 2018/2019. Från hösten 2018 kommer succesivt 1 till 1 genomföras i grundskolan. Det innebär att elever i åk 4 och åk 9 utrustas med en egen dator, och sedan kommer det att byggas ut så samtliga elever åk 4 0 har en egen dator. För gymnasiet har den stora utmaningen varit elever på språkintroduktionen. Lindeskolan har med gemensamma insatser från personal och skolledning lyckats erbjuda plats till ett stort antal nyanlända. Till höstterminen 2018 kommer det enligt prognosen att vara ca 100 färre elever på språkintroduktionen. Det kommer innebära en del omställning för gymnasieskolan i både organisation och budget. Även på gymnasieskolan pågår omoch nybyggnation av skolans lokaler och utemiljö. De senaste åren har arbetet med en lokalplan för Lindeskolans olika hus/lokaler pågått. Under 2018 sker renovering/rust i huset G och ytskikt på huset R, samt totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler i huset H. Ny parkering vid grusplanen kommer iordningställas och en ny transportväg till Arenan kommer att byggas runt skolan och inte som idag mellan husen D, E, och G. 64

138 Många av de utmaningar Lindesbergs kommun har haft och står inför är också en nationell utmaning. Därför erbjuder Skolverket huvudmän inom skola att ansöka om statsbidrag för tillfälliga satsningar. Våren 2018 har Barn- och utbildningsnämnden gjort riktade insatser för ökad jämlikhet i grundskolan. Det handlar om insatser i norra skolområdet och satsning på stöd för analys och åtgärdsprogram för högstadiet. Ett annat statsbidrag är satsningen för nyanlända där alla verksamheter tillsammans aktivt deltar i Lindesbergs kommuns projektgrupp. Syftet är att stärka huvudmannens, Lindesbergs kommuns, förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet för att nå högre måluppfyllelse. Lindesbergs kommun har kommit långt och analysfasen har gått mycket bra. Nu pågår arbetet med riktlinjer för utbildning av barn och elever med migrationsbakgrund. Nya grundskolor i Lindesberg Efter många år av planeringsarbete är beslut om igångsättningstillstånd beslutat för en ny 7 9 skola i Lindesberg. Lindbackaskolan ska ersätta Stadsskogsskolan vårterminen Även nuvarande Björkhagaskolan ska renoveras och byggas ut. Invigning kommer ske i samband med höstterminens start 20 augusti Förbättringar i Förskola Att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten är ett arbete som de nya riktlinjerna som Skolverket kommit med ger kommunerna i uppdrag att jobba vidare med. Vid placering av tillsvidareanställda barnskötare i grundbemanning i form av vikariat som obehörig förskollärare eller som barnskötare, utgå från placering ett år istället för som idag terminsvis, i syfte att skapa kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Förbättringar i Grundskola Inom grundskolan behövs ett arbete med att fortsätta att effektivisera verksamheten för ett högre barn/elevantal. Detta kan ske genom bland annat strukturella förändringar, både gällande lokaler och också organisation. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 250 elever mellan åren (april). En ny rektorsorganisation gäller, med färre rektorer men med större områden och till sin hjälp kommer rektorerna ha biträdande rektorer. Rekrytering av ledningsorganisation har pågått under ett år och nu är ledningsorganisationen på plats. En analysgrupp är tillsatt som jobbar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet. Till hösten 2018 kommer eleverna i åk 4 och åk 9 få varsin dator för undervisningen. Till hösten 2019 kommer det utvecklas med nya åk 4 och Åk 9, och sedan kommer alla elever i åk 4 9 från 2020 ha en egen dator för sin undervisning. Förbättringar i Gymnasieskola Gymnasieskola har startat Komtek som vänder sig till yngre barn. Bemanning är god och rekrytering av behörig personal fungerar över förväntan då skolan har ett bra rykte som trevlig arbetsplats. Förbättringar i Särskola Ett arbete pågår där all personal arbetar med inriktning på värdegrundsfrågor och då främst att få till ett gemensamt förhållningssätt för hela särskolan. Detta kommer tillsammans med pedagogiskt fördjupningsarbete kopplat till lärooch kursplaner, ledarskap i klassrummet och yrkesrollen som elevassistent vara huvudinriktning i fortsättningen. Förbättringar för Nyanlända elever Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i syfte att stärka 65

139 huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att nå högre måluppfyllelse för dessa barn och att förbättra förutsättningarna för Driftredovisning goda kunskapsresultat för dessa elever. Lindesbergs kommun deltar aktivt i denna satsning i alla verksamheterna Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Grundskola 111,7 108,9-2,8 218,7 215,7-3,0 Förskola 70,3 70,6 0,3 140,2 141,2 1,0 Gymnasieskola 65,2 65,1-0,1 128,7 128,7 0 Gemensam verksamhet 10,4 11,3 0,9 22,8 23,8 1,0 Fritidshem 13,8 14,5 0,7 27,0 28,0 1,0 Central verksamhet 10,9 9,0-1,9 19,9 17,9-2,0 Förskoleklass 8,3 8,6 0,3 16,3 16,3 0 Särskola 6,0 6,6 0,5 13,0 13,0 0 Kulturskola 3,9 4,3 0,4 8,5 8,5 0 Gymnasiesärskola 2,5 2,7 0,1 5,4 5,4 0 Fritidsgård 0,7 1,0 0,3 1,9 1,9 0 Totalt 303,8 302,5-1,2 602,3 600,3-2,0 Totalt 607,5 605,1-2, , ,7-4,0 Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Undervisningsinventarierom- och nybyggnation skolor Lindesberg Budgetavvikelse helår 0,1 4,0 4,0 0 Inventarierna förskola 0,2 0,9 0,9 0 Totalt 0,3 4,9 4,9 0 9 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Sammanfattning och viktiga händelser Verksamhetens resultat och måluppfyllelse bedöms som god under perioden vilket det faktiska utfallet också visar. Även prognosen för helår bedöms som god. För att förvaltningens verksamheter ska hålla hög kvalitet och korta handläggningstider så att medborgare, verksamhetsutövare och kunder får bra service, krävs ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. De största utmaningarna framöver är att hålla en balans mellan arbetsmiljö, kompetensförsörjning, verksamhetsresultat, service och ekonomi. Dessa delar är beroende 66

140 av varandra och avvägningar måste hela tiden göras. Detta påverkar förvaltningens service och möjligheten att uppfylla nämndens och samverkanskommunernas mål och efterfrågan. De senaste åren har Samhällsbyggnadsförvaltningen ökat kapaciteten inom både bygglov och detaljplaner för att möta en allt större marknadsefterfrågan. Förvaltningen har hittills klarat av att ställa om både kompetensen på sin personal och fylla på med ny kompetens. En styrka och ett bevis på att samverkan inom Samhällsbyggnad Bergslagen fungerar väl. Trots att förvaltningen lyckats bra med att rekrytera ny kompetens, har det blivit allt svårare att rekrytera vissa kompetenser. Framförallt märks det brist i rekrytering av arkitekter och Ekonomi Nämndens utfall visar på ett överskott som främst beror på överskott på mätningskontoret, stadsarkitektkontoret samt bygglovhandläggare. Framöver kommer förvaltningen behöva arbeta på nya sätt för att behålla och attrahera ny personal för att kunna ha en bra verksamhet till medborgarna. Det är även viktigt att förvaltningen fortsätter prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet både när det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom kunna fortsätta kompetensförsörja. En utmaning är att förvaltningens resurser och lokaler inte har anpassats till den ökade efterfrågan. Utifrån de förutsättningar som getts har förvaltningen hanterat det bra, men det har också lett till att organisationen är mycket trimmad och därmed även sårbar, vilket inte är hållbart i längden. Det har också varit på bekostnad av utvecklingsarbete som bedöms vara nödvändigt. enheten för livsmedelskontroll. Överskotten beror främst på vakans av tjänster under våren som nu är tillsatta. Underskottet för bostadsanpassning gör att utfallet totalt blir 0,2 Mnkr. Prognosen för helåret är att budget kommer att hållas. Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Nämnd, adm. mm. 2,5 2,5 0,0 4,9 4,9 0,0 Mätningskontor 0,5 0,8 0,3 1,5 1,5 0,0 Stadsarkitektkontor 0,4 0,6 0,2 1,4 1,4 0,0 Miljökontor 1,0 1,1 0,1 2,1 2,1 0,0 Livsmedel 0,2 0,4 0,2 0,9 0,9 0,0 Lindesbergs specifikt 1,9 1,3-0,6 2,7 2,7 0,0 Totalt 6,5 6,7 0,2 13,5 13,5 0,0 67

141

142

143