Kommunstyrelsens delårsrapport 1, 2018

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsstab KSKF/2018:134 Ingrid Bergman (3) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport 1, 2018 Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets delårsrapport 1 för perioden januari-s 2018 godkänns. 2. Konsult och uppdrags delårsrapport 1 för perioden januari-s 2018 godkänns. 3. Begäran om att få använda 3,6 miljoner kronor av överskottet i kommunledningskontorets resultat 2017 att använda i 2018 års driftbudget godkänns. 4. Borttagande av målvärden för tre processmål beslutade av kommunstyrelsen för , enligt bilaga 3 tillhörande ärendet, godkänns. 5. Begäran om att få använda kronor från konsult och uppdrags resultatfond, enligt bilaga 4 tillhörande ärendet, godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-s Kommunledningskontoret Budget och ekonomisk redovisning Kommunledningskontorets totala intäkter för 2018 budgeteras till 380,2 miljoner kronor. Av dessa utgörs driftram av 348,3 miljoner kronor. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, k och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i kommunledningskontorets rapportering. Ekonomiskt utfall januari-s Utfall för perioden januari - s uppgår till 12,9 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av kommunledningskontorets kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 3,9 miljoner kronor. Överföring av 2017 års resultat uppgår till 3,6 miljoner kronor. Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun (3) Kommunledningskontorets åtaganden Antalet åtaganden på kommunledningskontoret 2018 uppgår till 41 stycken. Av dessa är ett klart, 37 pågår och 3 är inte påbörjade/inte tillämpliga. Konsult och uppdrag Budget Konsult och uppdrags totala intäkter för 2018 är budgeterade till 349,8 miljoner kronor och totala kostnader är budgeterade till 344,6 miljoner kronor, vilket ger ett resultatkrav om 5,2 miljoner kronor. Ekonomiskt utfall januari-s samt prognos Utfall för perioden är -2,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot periodiserad budget med -1,5 miljoner kronor. Resultatprognos för helåret är 4,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse med -0,4 miljoner kronor. Avvikelser Prognosticerade minskade kostnader mot budget med 2,2 miljoner kronor, prognostiserade minskade intäkter mot budget med 2,6 miljoner kronor resulterar i en differens med -0,4 miljoner kronor. Differensen inkluderar minskad personakostnad avseende vakant läkare med +0,8 miljoner kronor, en extraordinär personalkostnad med -0,9 miljoner kronor, samt minskade intäkter på två enheter. Åtgärder Balansering av resurser mot efterfrågan sker, vilket nu resulterar i prognostiserade lägre kostnader och lägre intäkter. Ekonomistyrningen har särskilt fokus på uppföljning av enheter med negativt ekonomiskt resultat Förberedelse sker inför eventuell ny nämndorganisation, till exempel anpassningar av rapportering samt inför eventuellt mottagande av måltidsorganisation. Konsult och uppdrags åtaganden I konsult och uppdrags affärsplan för 2018 finns 14 åtaganden och 9 pågår enligt plan, 4 har inte påbörjats och ett är klart. Kommunledningskontoret Konsult och uppdrag Pär Eriksson Kommundirektör Jörgen Axelsson Förvaltningschef Bilaga 1: Delårsrapport Kommunledningskontoret Bilaga 2: Delårsrapport Konsult och uppdrag Bilaga 3: Borttagande av målvärden för tre processmål beslutade av KS Bilaga 4: Användande av medel ur KoUs resultatfond 2018 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben Eskilstuna den stolta Fristaden

3 Eskilstuna kommun (3) Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag, förvaltningsledning Eskilstuna den stolta Fristaden

4 KSKF/2018:134 Bilaga 1 Delårsrapport Kommunledningskontoret

5 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Väsentliga händelser externt...3 Väsentliga händelser internt...3 Uppföljning av processmål och åtaganden...4 Styrkort hållbar utveckling...4 Styrkort effektiv organisation...4 Hållbar utveckling...5 Attraktiv stad och landsbygd...5 Demokrati...5 Berikande kultur och fritid...9 Miljö och samhällsbyggnad...10 Samhällsskydd och beredskap...12 Fler jobb...12 Miljö och samhällsbyggnad...12 Näringsliv och arbete...12 Social uthållighet...16 Demokrati...16 Ekologisk uthållighet...17 Miljö och samhällsbyggnad...17 Effektiv organisation...18 Processkvalitet...18 Attraktiv arbetsgivare...22 Stabil ekonomi...24 Ekonomisk redovisning delår Resultaträkning...26 Resultat per avdelning

6 Sammanfattning För kommunledningskontoret (KLK) har årets första tre månader präglats av stor aktivitet både med externa verksamheter och med processutveckling internt. KLK:s totala intäkter för 2018 budgeteras till 380,2 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 348,3 miljoner kronor. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, k och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i KLK:s rapportering. Utfall för perioden jan - s uppgår till 12,9 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 3,9 miljoner kronor. På KLK finns per s 69 medarbetare varav 46 kvinnor och 23 män. Sjukfrånvaron har ökat något men är fortfarande relativt låg, totalt 3,5 %. Väsentliga händelser externt Förslag till Plan för trygghet och inkludering framtagen HBTQ-arbetet fortgår med planering för årets Springpride Samordningsmöte, koordinerad företagsservice från kommunkoncernen Inriktningsbeslut om kongresshall och kulturhus är fattat Implementeringen av vision 2030 har påbörjats Riktlinjer för medborgardialog har gått ut på remiss Flera nya bostadsprojekt har startat Bredbandsutbyggnaden har tagit fart Väsentliga händelser internt Förberedelse inför nya dataskyddsförordningen pågår Förberedelser pågår inför valen Ny modell för läsplattor inför ny mandatperiod framtagen Implementering av intern styrning och kontroll pågår Plan för införande av heltid som norm har beslutats Revidering av medarbetar- och chefsdokument har påbörjats Vidareutveckling av kompetensförsörjningsplaner pågår Kommunen har helt övergått till digitala lönespecifikationer 3

7 Uppföljning av processmål och åtaganden För KLK finns för stycken processmål. 19 stycken av dessa har inga nya mätvärden att rapportera i delår 1, De 11 som har nya mätvärden fördelar sig enligt följande: Gröna, fem stycken (Politikerindex, Nya företag, Jämställdhet, Miljöcertifiering och Förverkligade idéer.) Gula, tre stycken (Förtätning av staden, Bredband och Sjukfrånvaron på KLK) Röda, tre stycken (Förnybara bränslen, Arbetstillfällen och Antal förbättringsförslag) Målvärden för tre processmål tas bort enligt Bilaga 3. Rapportering kring processmålen kommer att fortsätta ske men själva målvärdena tas bort. Antalet åtaganden på KLK 2018 uppgår till 41 stycken. Av dessa är ett klart, 37 pågår och 3 är inte påbörjade/inte tillämpliga. Styrkort hållbar utveckling Det finns inget styrkort för hållbar utveckling för KLK Styrkort effektiv organisation För 2018 följer KLK endast de nyckeltal som är obligatoriska för hela kommunen. Prognosen för helår är att nå målet för alla sju nyckeltalen. Nyckeltal Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Andelen enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se 85%, d.v.s. 6 st. 100%, dvs 7 st. 100%, dvs 7 st. Självservicegrad på eskilstuna.se 92% 96% 96% Antal modiga idéer Hållbart medarbetarengagemang, HME 79, index Total sjukfrånvaro, % 3,3% 3,0% 3,0% Resultat Avvikelse mot budget ack, tkr Andel inköp innanför avtal 93% >75% 75% 4

8 Hållbar utveckling Attraktiv stad och landsbygd Demokrati Fyraårigt processmål 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i Ingen ny mätning har gjorts under Arbete pågår enligt samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun med de mål som finns i den gemensamma åtagandeplanen. En förstärkt samverkan pågår mellan socialtjänst, skola, polis och ung fritid/mötesplatser i syfte att i tidigt skede kunna planera för stöd och åtgärder. I förslag till Plan - Trygghet för social hållbarhet beskrivs arbetet i tre perspektiv - främjande arbete, förebyggande arbete samt åtgärder. Under 2018 kommer trygghetsarbetet att intensifieras, samordnas och rapporteras i än mer koordinerad form. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att utveckla den trygghetssatsning som inleddes under 2017 för ökad trygghet samt att göra uppföljning under hösten Arbetet med trygghetssatsningen har fortsatt genom att medel som fördelats under 2017 förlängts till att fördelas under 2018 för långsiktighet i de insatser som inleddes Bland annat har medel fördelats för somtorg och mobilt team i Fröslunda (KFN) och uppsökande verksamhet för unga (SN). Huvuddelen av trygghetssatsningen har fördelats till den Strategiskt Operativa Gruppen (SOG) likt under 2017 för att de insatser som planerats ska kunna fortgå under SOG bygger på förvaltningsövergripande samverkan och består av representanter från BUF, KFF och SF. Några av SOGens insatser som förlängs under 2018 handlar om förstärkning av personal till fältgruppen och team förebygg på socialförvaltningen, arbete för att öka inskrivningar på förskolan i Fröslunda (BUF och SF) samt förstärkt öppen fritidsverksamhet i Fröslunda och Lagersberg (BUF, KFF, SF). 5

9 KS/KLK ansvarar för genomförandet av beslutad kommunikationsplan för trygghetsarbetet. En plan för trygghetskommunikation har tagits fram och ska genomföras under somen. Fokus ligger på förbyggande arbete i prioriterade stadsdelar med fokus på ökad kunskap om kommunens insatser för ökad trygghet samt att stärka bilden av stadsdelarna. Arbetet görs i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret. Fyraårigt processmål Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Ingen ny mätning har gjorts Utifrån analysen som togs fram 2017 har riktlinjer för medborgardialog skrivits fram. Riktlinjerna har skrivits fram i processteamet för delaktighet och jämlikt inflytande och syftar till att få ett mer enhetligt och systematiskt arbete med medborgardialog som leder till bättre samverkan i kommunen. Riktlinjerna är på remiss och ska upp till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i höst. Under 2018 kommer processteamet att fortsätta att arbeta fram anvisningar, checklistor och metodmaterial för hanteringen av medborgardialog ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Ingen ny mätning är gjord En utredning för att se över möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition har startat. Utredningen ska vara klar under våren 2018 och därefter ska beslut om införande av e-petition fattas. Även eskilstuna.se ses över under 2018 med fokus på sidorna under ingången "kommun och politik". Det ska vara enklare för invånare att följa beslutsprocessen och ta del av allmänna handlingar. Utvecklingen av eskilstuna.se ska utgå ifrån mätningen om delaktighetsindexet. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att följa upp förvaltningar och bolags efterlevnad av kommunens Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 6

10 Planering för implementering av Tillgänglighetsplanen är påbörjad och är en del av ett större arbete med Agenda 2030 och Eskilstuna kommuns program för hållbar utveckling. Både implementering och uppföljning av de planer som ligger inom ramen för Agenda 2030 kommer att ske i sammanhållen form. KS/KLK ska fastställa principer för medborgardialog samt utreda möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition. Riktlinjer för medborgarförslag har skrivits fram i processteamet. Riktlinjerna syftar till att få ett mer enhetligt och systematiskt arbete med medborgardialog som leder till bättre samverkan i kommunen och med delaktighet bland invånare. I riktlinjerna finns fastslagna principer som organisationen ska rätta sig efter vid användning av medborgardialog. Riktlinjerna är på remiss och ska upp till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i höst. En utredning för att se över möjligheten att ersätta medborgarförslag på e-petition har startat. Utredningen ska vara klar under våren 2018 och därefter ska beslut om införande av e- petition fattas. Fyraårigt processmål 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till En politikerenkät genomfördes under 2018, som gav ett "Nöjd politikerindex" (NKI) på 83. Vid föregående enkät (2016) gjordes ingen mätning av NKI, men sett till övriga frågor i enkäten är värdet ungefär detsamma som för två år sedan. Den enkät som genomfördes 2013 visade ett NKI på Då var enkäten inte exakt likadant utformad, men trots det kan det konstateras att trenden är uppåtgående jämfört med årigt åtagande KS/KLK fortsätter leda det kommungemensamma utvecklingsarbetet kring kommunens ärende - och beslutsprocess enligt fastslagen arbetsplan. Arbetet med att utveckla ärendeprocessen gentemot de kommunala bolagen har inletts, bland annat är tidplanen för ärendeprocesserna i koncernen bättre synkroniserad än tidigare. Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats och en ny delegationsordning planeras tas fram till nästa mandatperiod. Möjligheten till digitala omröstningar i kommunfullmäktige förbereds och arbetet med att introducera nya förtroendevalda har inletts. En politikerenkät har genomförts vilken visade att de förtroendevalda är mycket nöjda med förvaltningarnas stöd till nämnder och kommunfullmäktige. Alla medarbetare inom KLK har utbildats i 7

11 offentlighet och sekretess, ärendeprocessen och kommunkunskap. Stora delar av utvecklingsarbetet följer för närvarande tidplan, men det finns en stor risk att flera aktiviteter kommer att behöva skjutas på framtiden då andra arbetsuppgifter behöver prioriteras på grund av vakanta tjänster inom juristfunktionen och arbetet kring valet. 1-årigt åtagande Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) Arbetet i prioriterade stadsdelar har genomförts inom ramen för de nätverk som finns i stadsdelsutvecklingsarbetet. Handlingsplan finns inte som dokument i den nya strukturen för styrande och stödjande dokument. Åtagandets inriktning mot samverkan förutsätter att styrning och inriktning tydliggörs. För att tydliggöra trygghetsarbete utifrån främjande och förebyggande insatser framför brottsförebyggande insatser har det arbetats fram ett förslag till plan för trygghetsarbetet. Planen beräknas skickas på remiss i maj och beslutas av fullmäktige i november. Planen kommer bidra till att utveckla mycket av det arbete som sker i prioriterade stadsdelar redan idag och fungera som plattform för ökad samverkan inom koncernen och med externa aktörer i stadsdelarna. KS/KLK ansvarar för att fokusområden inom social uthållighet 2018 också bidrar till måluppfyllelse av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda Det finns ett förslag till program för hållbar utveckling som kommer remitteras under våren Pågående aktiviteter inom Agenda 2030 som fortgår är exempelvis: 1. Utbildning i syfte att stärka kompetens inom HBTQ. 2. Nya former för barnhearing, i syfte att stärka barnens rätt i samhället. 3. Samhällsintroduktion riktat till romska kvinnor. 4. Samverkansprojekt med MDH angående psykisk hälsa unga kvinnor. 5. Stärkt arbete i drogförebyggande insatser riktade mot ungdo genom preventionssamordnarens arbete. 6. Drogförebyggande arbetet riktat mot ungdo, genom preventionssamordarens insatser. 7. Planering och program för torgdag för nationella minoriteter 28 april är klart. 8

12 8. Utbildning i diskrimineringsgrunderna för alla medarbetare kommer att bli en del i det utvecklade Modigt ledarskap Jämställdhetsarbetet utvecklas med det nya arbetssättet "Modellförvaltning" som kommer att påbörjas i maj KS/KLK ansvarar för att utveckla det kommunövergripande stadsdelsutvecklingsarbetet med samordning och i bred samverkan. Gemensam nätverksdag har genomförts med totalt ca 70 deltagare från alla nätverk. Tema: Medias bild av stadsdelar och hur kan vi bidra till en mer positiv bild? 3 Resursgruppsmöten har genomförts, med fokus på: *trygghets/stadsdelsutvecklingsplan *Allaktivitetspark Skiftinge *Allaktivitetshus Fröslunda Planering av gemensam nätverksträff för alla stadsdelsnätverk. Representanter från respektive stadsdelsnätverk rapporterat om läget i stadsdelar samt aktuellt från nätverken. Styrgrupp tar del avrapportering genom minnesanteckningar och dialog. Rapport sker till PUG Demokrati från Resursgrupp via direktör och strateg på Välfärdavdelningen. Berikande kultur och fritid Fyraårigt processmål Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Ingen ny mätning är gjord Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en utvärdering av föreningsstödet, beslutat av kommunfullmäktige. Parallellt arbetar Processutvecklingsgrupp Kultur och fritid med en kartläggning och översyn av övriga stödformer till föreningslivet. Fyraårigt processmål Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen 9

13 67 69 Ingen ny mätning är gjord Respektive nämnd har i samband med verksamhetsplan 2018 beslutat om sina prioriterade aktiviteter utifrån de idrottspolitiska och kulturpolitiska planerna. Aktiviteterna följs upp i Processutvecklingsgrupp Kultur- och fritid per delår. Nämndöverskridande aktiviteter hanteras gemensamt i processutvecklingsgruppen. Processmålet föreslås tas bort från KLK då uppföljning framöver kommer att rapporteras av kultur- och fritidsnämnden. 1-årigt åtagande Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST) Arbetet har ännu inte påbörjats. Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (DEAB, KS, KFN, AVN, MSP) Processutvecklingsgrupp Kultur och fritid kommer genomföra en workshop för att ta fram en plan för arbetet. Huvudansvaret för åtagandet ligger på Destination Eskilstuna AB. KS/KLK ansvarar för att samordna kommunens arbete med kongresshall/kulturhus i enlighet med den plan för arbetet som tas fram under Arbetet leds dock av näringslivet. Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut i s En fördjupad förstudie ska genomföras och återrapporteras kvartal Fokus ska ligga på att: 1. kartlägga intresse hos investerare, byggherrar, fastighetsägare och operatörer, samt att ytterligare titta på möjliga finansierings- och driftslösningar. 2. involvera föreningar, kulturella och kreativa näringar och andra intressenter för kulturhusfrågan samt genomföra en fördjupad behovskartläggning avseende kommunens egna kulturverksamheters behov. 3. Fördjupad lokaliseringsutredning samt volymstudier. Nästa steg är att rekrytera en projektledare och en kommunikatör som ska samordna kommunens utredningsarbete. 10

14 Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin De tre första månaderna genererade 117 startbesked för bostäder. Fyraårigt processmål Tillgängligheten för bredband ska öka Intensiv utbyggnad pågår såväl i stad som på landsbygd. Efterfrågan hos fastighetsägare är det som styr och även begränsar utbyggnaden idag. Post och telestyrelsen (PTS) mäter tillgången till bredband (minst 100 Mbit/s) i oktober varje år för att rapportera det i s nästföljande år. Det innebär att kommunen precis fått tillgång till de senaste siffrorna för oktober 2017 för uppföljningen Om tillgången ökat i samma takt som föregående år hade nivån varit 83 %, men ökningen har mattats, så att utfallet blev 77 %. Sett till takten som krävs för att uppnå målet 2020 finns fortfarande möjligheten att nå det. Det finns dock frågetecken kring nätägarnas rapporteringsmetodik vilket kan störa siffrorna och tyvärr ger anledning att ifrågasätta dess trovärdighet. 1-årigt åtagande Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) Slutrapport är levererad och arbetet med genomförande har startat inom fyra av fem områden. Två innovationsledare har utsetts inom respektive område och en processledare från Konsult och uppdrag håller i det övergripande arbetet. KS/KLK ansvarar för att Energicentrum utvecklas i samverkan med Energimyndigheten. Byggnad för Energicentrum upphandlas. 11

15 Arbetet med att utveckla energicentrum tillsammans med Energimyndigheten pågår. En styrgrupp är tillsatt med representanter för Eskilstuna kommun, Energimyndigheten och Mälardalens högskola. Projektgruppens medlem representerar Eskilstuna kommunkoncern och Energimyndigheten. Arbetet med att upphandla lokaler för verksamheten pågår och upphandlingsunderlag är i stort sett färdigt. En avsiktsförklaring avseende arbetet med Energimyndigheten har beslutats. Projektet finansieras med EU-medel från ERUF-ÖMS (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Östra Mellansverige). KS/KLK ansvarar för att utarbeta en plan för landsbygdsutveckling. I dialog med landsbygdsrådet har en landsbygdsstrategi påbörjats i form av arbete som syftar till tydligare ställningstaganden kring landsbygden och dess utveckling i pågående revidering av översiktsplan. Samhällsskydd och beredskap Fyraårigt processmål Öka förmågan att hantera större händelser/kriser 80 Processmålet föreslås tas bort. Det går inte att mäta på ett tillförligt sätt och det är inte ett relevant nyckeltal. Utredning pågår med att ta fram ett nytt processmål. Fler jobb Miljö och samhällsbyggnad 1-årigt åtagande 12

16 Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB) En utvärdering pågår av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt. Parallellt inleds ett arbete för att målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst. Näringsliv och arbete Fyraårigt processmål 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar Antalet inflyttade anställda (med arbetsställe Eskilstuna) under perioden 1 januari- 31 s är enligt SCB:s databas 34 st. Fyraårigt processmål 2019 skapas 500 företag per år Antalet nystartade företag under perioden 1 januari-31 s var 231 enligt statistik från SCB. Näringslivsenheten stöttar/medfinansierar olika insatser som genomförs av Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet (UF) och UNGDrive. Insatserna som medfinansieras ska nå brett ur ett jämlikhetsperspektiv. (Olika åldrar, svenskfödda, utrikesfödda mm) Näringslivsenheten deltar som kommunens representant i det nystaratade innovationsrådet som syftar till att främja nyföretagandet. Uppdraget kring nyföretagande är delegerat till MSP. Fyraårigt processmål 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4. 3,4 3,3 Resultatet från enkäterna släpps den 15 maj och rankingsläppet är den 2 oktober. Genom arbetet med Affärsplan Eskilstuna som är en gemensam plattform mellan näringslivet och kommunkoncernen finns ett antal initiativ som det arbetas med för att gemensamt skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat. 13

17 Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år NKI-resultatet för 2017 års ärenden släpps den 2 maj. En del i att underlätta företagens kontakt med kommunkoncernen när det gäller tillsyns och tillståndsärenden är den nystartade företagsservicen-samordningsmötet som startade 23 februari. Ett arbete är påbörjat kring en workshop med fokus på rådgivning som kommer hållas senare i vår. Till den kommer berörda tjänstepersoner som arbetar inom tillsyns och tillståndsärenden att bjudas in uppgår Handelsindex till Målvärdena för processmålet kommer föreslås tas bort efter delår 1. Det för att handelsindexmålet inte är realistiskt att uppnå på grund av olika förutsättningar som är kopplade till handel i Eskilstuna. En handelsutvecklare har anställts på näringslivsenheten under en tidsbegränsad period. Denne ska arbeta fram en handelsstrategi får alla handelsområden i Eskilstuna och med fokus på fastighetsägarna. Näringslivsenheten har aktivt deltagit i arbetet med Årets stadskärna och där är nu Eskilstuna en av 3 finalister. 1-årigt åtagande Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Näringslivsenheten ansvarar för att facilitera arbetet med Affärsplan Eskilstuna. Ett initiativ som arbetats fram inom Affärsplan Eskilstuna och som startats under delår 1 är en tjänst inom företagsservice som kallas för samordningsmöte. Samordningsmötet innebär att företagare som ska etablera eller förändra/utvecklas sin befintliga verksamhet, ges möjlighet att träffa berörda tjänstepersoner från kommunkoncernen och få en samlad vägledning i sitt ärende. Stadsmässan 2023 är också ett initiativ från Affärsplan Eskilstuna och arbetet kring den har påbörjats genom att intressenter träffats som ska ta det vidare. Kompetensgallerian invigdes den 18 januari som även den har sitt ursprung som ett initiativ i Affärsplan Eskilstuna. Här återstår dock arbetet med att få in näringslivet som är en viktig målgrupp i gallerian. 14

18 Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE) När företagsbesök genomförs finns alltid frågan om kompetensbehoven hos företagen med som en stående punkt att stämma av. Företagens kompetensbehov tas sedan vidare inom olika forum så som underlag till YH-utbildningar, arbetet som pågår inom Kompetensgallerian och i vissa fall till MDH-sabetet. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och ett byggföretag pågår ett arbete för att starta en yrkesutbildning med praktik inom bygg. Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE) En handelsutvecklare har anställts på näringslivsenheten under en tidsbegränsad period. Handelsutvecklaren ska arbeta fram en handelsstrategi får alla handelsområden i Eskilstuna och med fokus på fastighetsägarna. KLK har aktivt deltagit i arbetet med Årets stadskärna och där är Eskilstuna nu en av tre finalister. Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i sabete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN) En beställning är lämnad till DEAB som ska komma med ett förslag till årsskiftet om hur tjänsten kan utformas. Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM) Inom det pågående översiktsplanarbetet har näringslivsperspektivet beaktats genom bland annat fokus på tillgänglig näringslivsk framöver och infrastruktur. Genom deltagande i exploateringsgruppen och samordningsgruppen för Eskilstuna logistikpark säkras också näringslivsperspektivet tidigt. 15

19 KS/KLK ansvarar för att Strategin för ett interkulturellt Eskilstuna utvärderas och revideras samt knyts näre genomförandet av Affärsplan Eskilstuna. Den interkulturella strategin har reviderats och ingår nu i 'Plan - Trygghet för hållbar utveckling' där frågor som rör integration, stadsdelsutveckling och trygghet har samlats i en plan. Planen har knutits näre Affärsplan Eskilstuna genom integrationsstrategens medverkan i projektgruppen för Affärsplan Eskilstuna. Den interkulturella strategin kommer under våren att utvärderas genom en enkät till förvaltningar där deras kännedom och användning av den interkulturella strategin utvärderas. KS/KLK ansvarar för att i sabete med KoU, förvaltningar och näringsliv målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst till näringslivet utifrån framtagen kartläggning. Arbetet med att ta fram en webbplats för kommunens service och tjänster riktat mot näringslivet har börjat. En kartläggning av vilken service och vilka tjänster som ska ingå har påbörjats. Social uthållighet Demokrati 1-årigt åtagande Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) Kartläggning är initierad och kommer att genomföras under delår 2. KS/KLK ska initiera en utvärdering av den nya organisationen i arbetet mot 'mäns våld mot kvinnor' och för kvinnofrid. 16

20 Det finns en färdig uppdragsbeskrivning som utvärderingsarbetet utgår ifrån. Utvärderingen kommer att genomföras under hösten Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) HR-chef på Kommunledningskontoret har deltagit i kvinnofridsnätverket. Arbete mot hedersrelaterat våld samt våldsförebyggande arbete är delar som kommenteras och beskrivs i flera av de planer, program, policys som ligger som förslag under våren 2018, bland annat förslag till Plan - Trygghet för social hållbarhet och Program för hållbar utveckling (Agenda 2030). Ekologisk uthållighet Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%) 30% 23% 87% Andelen förnybara bränslen, räknat på körd sträcka per drivmedel, i kommunens fordonsflotta är 30 % och andelen fossila bränslen 70 %. Andelen fossilfria fordon ökar stadigt och utgör nu ca 75 %. Antalet elbilar uppgår till 67 stycken, en uppåtgående trend där allt fler verksamheter vill ha elbilar. Utbytesplaner för förvaltningarna ligger i fas, och utbytena kan bli klara snabbare än förväntat. Den avgörande utmaningen för att nå målet är att biogasbilarna tankas med rätt bränsle. Samtliga siffror avser Eskilstuna kommuns personbilar, lätta lastbilar och minibussar (ej bolagens eller anställdas privata fordon). Med fossilfria avses fordon som drivs av biogas, 17

21 etanol, el eller HVO. Med fossila fordon avses drift med bensin, bensin/el (hybrid), diesel eller diesel/el. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att genomföra insatser för att nå målet klimatneutral kommunkoncern Klimatplanen från 2012 har uppdaterats och genomförs successivt. Arbete med en ny klimatplan påbörjas under hösten Kommunens fordonsflotta är på god väg att bli fossilfri till 2020, dock finns ännu problem med att fel bränsle tankas. Begreppet klimatneutral behöver definieras tydligare. KS/KLK ansvarar för att ta fram ett program för hållbar utveckling med en målstruktur baserad på Agenda Programmet ska omfatta ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Ett programförslag som sammanfattar Eskilstunas hållbarhetsarbete har tagits fram. Programmet definierar hållbarhetsbegrepp och beskriver hur Eskilstunas vision och styrande dokument bidrar till FN:s globala mål Agenda Prograbetets styrgrupp och arbetsgrupp består till största del av funktioner som deltagit i visionsarbetet samt av sakkunniga inom respektive målområde. Programmet förväntas gå på remiss under somen inför beslut i kommunfullmäktige november

22 Effektiv organisation Processkvalitet Fyraårigt processmål Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 0% 0% Alla avdelningar på kommunledningskontoret har påbörjat arbetet med enkla handlingsplaner. Varje avdelning har en utsedd representant som deltar i ett nätverk för jämställdhet på KLK. Två av avdelningarna har färdiga handlingsplaner. De övriga har påbörjat arbetet. Målet är att alla avdelningar ska vara klara senast ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till Totalt för kommunen har det från jan-s 2018 kommit in 10 idéer till Modiga idéer, alltså långt från målet 600 på ett år. KLK arbetar ständigt med utveckling och förbättringar. Arbete pågår med att strukturera detta så att ett systematiskt arbetssätt kan synkroniseras med arbetsformerna för Modiga idéer jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 100% 100% 100% KLK är en miljödiplomerad förvaltning. Nästa miljörevision sker i april Målet är att fortsätta vara en miljödiplomerad förvaltning uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % 33% 0% 12% 19

23 Totalt för kommunen har 21 % av de idéerna helt eller delvis förverkligats, 56 av 269 idéer. Det beror på att många av idéerna är ständiga förbättringar och färre är radikala, innovationer. Lika många har avslagits. Av KLK:s totalt 30 idéer som kommit in under åren har 10 förverkligats helt eller delvis, dvs 33 %. Det är allt från att införa Lync, få till bättre intern kontroll genom att involvera PUG/PLG, till att öka tillgänglighet och klä om möbler. Lika många idéer har fått avslag och resten pågår eller har inte hanterats ännu. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Ny medborgarundersökning kommer att beställas av SCB i april månad. Den genomförs hösten 2018 och resultatet redovisas i december årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att stödja nämnderna i deras arbete med att förbereda införandet av dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj KLK arbetar fortlöpande med att stödja nämnderna fram till dess dataskyddsförordningen träder ikraft. Det sker dels genom att kommunens informationssäkerhetsstrateg arbetar med frågan och dels genom att KLK har gett KOU ett uppdrag för att komma igång med arbetet. Uppdraget innebär dels att arbeta med KLK:s egna system och ostrukturerad data och dels att utgöra ett stöd för övriga förvaltningar. KOU har under tiden anställt ett dataskyddsombud och rekrytering pågår av ytterligare ett. Dessa kommer efter förordningens ikraftträdande att ta över KLK:s kommunövergripande ansvar och uppgifter. Det innebär att KLK efter förordningens ikraftträdande endast kommer att ansvara för KLK personuppgiftsbehandlingar. Fyraårigt processmål 2019 upplever 70 % nytta av internportalen 82% 79% Ingen ny mätning gjord Målet mäts i medarbetarundersökningen. Ett arbete med att förbättra innehållet på de kommunövergripande sidorna på Internportalen pågår, införandet av den dokumentstruktur som beslutades i projektet för effektivare dokumenthantering. 20

24 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar 92% 93% Ingen ny mätning har gjorts En utvärdering pågår av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter 75% 75% Ingen ny mätning har gjorts Servicemätningen visade att väntetiderna är för långa, men att andelen som får kontakt har ökat väsentligt i jämförelse med En utvärdering pågår av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt 90% 87% Ingen ny mätning har gjorts uppger 98 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se 93% 95% Inget nytt värde finns. Mätningen görs under hösten Arbetet med att förbättra texter och att hålla nere antalet sidor för att det ska vara lätt att hitta fortsätter dock. 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) 21

25 Ett första informationsmöte har genomförts där samtliga förvaltningar och bolag var representerade. Arbetet kommer att ske under två årstid och de förvaltingar som inleder arbetet år 1 är; Socialförvaltningen, Vård och Omsorgsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen och Arbetskand och vuxenutbildningsförvaltningen. Fortsatt arbete är inplanerat för Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Förslag till "Plan för digital utveckling i Eskilstuna kommun" är till största delen klar. Förankringsarbete pågår i KLK:s ledningsgrupp och i Kommunledningsgruppen inför beslut i kommunfullmäktige till hösten. Resultatet av förankringsarbetet kan leda till mindre justeringar. För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Arbetet på kommunledningskontoret har inletts med att ett nätverk med deltagare från samtliga avdelningar skapats. Nätverket har träffats vid två tillfällen och påbörjat arbetet med att skapa handlingsplaner. Kommunstrateg jämställdhet stödjer kommunkoncernens arbete med handlingsplanerna via det strategiska nätverket för hållbar jämställdhet KS/KLK fortsätter utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering av den egna förvaltningen, utifrån åtagande 2017 att KS/KLK ska ge nämnder och bolag ett starkare stöd i jämställdhetsarbetet. 22

26 Arbetet på kommunledningskontoret har inletts med att ett nätverk med deltagare från samtliga avdelningar skapats. Nätverket har träffats vid två tillfällen och påbörjat arbetet med att skapa handlingsplaner. KS/KLK ansvarar för att omsätta kommunkoncernens varumärke inklusive arbetsgivarlöftet i utbildning och konkreta aktiviteter enligt framtagen handlingsplan. Utifrån framtagna handlingsplaner hösten 2017 för kommunikation och HR, har prioriteringar för 2018 gjorts. Projektledare på Konsult och uppdrag är utsedd som inom kort ska påbörja arbete med att ta fram stödmaterial som kan användas bl.a. av chefer, kommunikatörer, HR och rekryteringsenheten. Även utveckla introduktion för nyanställda, chefer samt chefsmöten. Genomförandet av utbildningen "Varumärket i vår vardag" fortsätter enligt plan. KS/KLK ansvarar för att planen för implementering av vision 2030 och målbild, som beslutas av kommunfullmäktige, konkretiseras och genomförs. Implementeringsarbetet bedrivs i enlighet med projektmodellen XLPM. En projektledare påbörjade sitt arbete den 1 s med analysfasen. En detaljerad plan för implementeringen ska vara klar före somen. Attraktiv arbetsgivare På KLK finns per s 69 medarbetare varav 46 kvinnor och 23 män. Sjukfrånvaron har ökat något men är fortfarande relativt låg, totalt 3,5 %. Antal anställda Mars 2018 Dec 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Tillsvidare Sjukfrånvar o Rullande (feb) 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Tillsvidare, totalt 4,0% 2,2% 3,5% 4,0% 1,6% 3,3% 23

27 Under 2018 planeras fyra interna utbildningar som bygger på den kompetensförsörjningsinventering som gjordes under Två av dessa är genomförda. Fyraårigt processmål Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till ,8 84,0 Ny mätning hösten Arbetet med framtidens ledare, Modigt ledarskap och övriga ledarskapsutbildningar ger förutsättningar för det goda ledarskapet. Eskilstuna kommun har en övergripande röd tråd i styrsystemet från vision till medarbetaröverenskommelse. Alla medarbetare har en medarbetaröverenskommelse som tydliggör förväntningar och uppdrag. Detta ger förutsättningar för helhetssyn och delaktighet. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 3,5% 3,4% 3,0% Efter flera års stigande sjukfrånvaror har trenden vänt på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron sjunker bland både kvinnor och män. För att den nedåtgående trenden ska hålla i sig fortsätter arbetet att fokusera på arbetsmiljö och hälsa. Det sker strukturerat genom sju åtgärder, bland annat har en ny HR-enhet på Konsult och uppdrag startat. Syfte är att samordna rehabiliteringsarbetet och på sikt även säkra ett systematiskt arbete med arbetsmiljö. Ett annat exempel är en gemensam övergripande rutin för våld och hot som tagits fram för att förebygga, hantera och analysera hotsituationer. För KLK ligger den totala sjukfrånvaron på 3,5 % vilket är sämre än målet för 2018 på 3,0 %. Utvecklingen följs noga och eventuella åtgärder vidtas när behov uppkommer. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 3,0 6,0% Ingen ny mätning har gjorts sedan bokslut Mångfald, jämställdhet och olikhet i alla dess former skapar energi och dynamik som gör att kommunen kan utveckla verksamheten och lösa de utmaningar som finns. Detta 24

28 säkerställer kommunen genom en central rekryteringsenhet som arbetar med en standardiserad process där likabehandling är en central del. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 92,7% 94,5% Ny mätning kommer att göras under hösten Kommunens kontinuerliga arbete med Modigt-konceptet, organisationens värden och varumärket Eskilstuna kommun bidrar till en gemensam plattform som i sin tur stärker kulturen i organisationen. 1-årigt åtagande KS/KLK leder och samordnar arbetet med att nuvarande medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap obetas Förtydligat syftet, målbild och en övergripande dokumentstruktur samt en projektplanering har påbörjats under första kvartalet KS/KLK ansvarar för att en analys genomförs och en handlingsplan tas fram för att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet Utifrån kartläggningen som gjordes 2017 pågår en analys. 1-årigt åtagande Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 s (KS, alla nämnder.) Samtliga förvaltningars samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet är överförda till HRenheten på Konsult och uppdrag enligt plan, 31 s

29 Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. (KS, BUN, VON) Arbetet är initierat under första kvartalet 2018 och kommer att ta form under våren Stabil ekonomi KLK:s förvaltande uppdrag pågår enligt plan och utvecklingsarbetet har kommit igång bra under årets tre första månader. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, k och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i KLK:s rapportering. Förvaltningen har färre vakanser än motsvarande tid förra året och medarbetarkostnaderna följer budget. Öronmärkta utvecklingsmedel tas i anspråk i högre utsträckning än förra året. Prognos för helår uppgår till +3,9 mnkr: St specialisering +3,0 mnkr Kvinnligt företagande +0,7 mnkr Diverse mindre poster +0,2 mnkr I samband med delårsärendet skrivs fram begäran om användande av 3,6 mnkr av överskottet från 2017 att använda i 2017 års driftsbudget. Fyraårigt processmål 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % 93,0% 75,0% Målet för mandatperioden är uppnått för kommunen i stort. Arbetet fördjupas genom att säkra varje förvaltnings resultat per resultatperiod. Detta sker genom aktiv dialog med respektive förvaltning. Löpande information till ansvariga inom inköp, t ex inköpsamordnare, samt kontinuerlig dialog med upphandlingsavdelningen sker för att utveckla såväl metoder inom inköp som uppföljning. En successiv förbättring av såväl avtalstrohet inom kommunen som urvals- och tolkningskriterier inom uppföljningssystemet säkrar värdet över tid. Presentation sker dels genom Hypergene och upphandlingsstödet KMD. Utöver detta förs dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott fyra gånger per år. Ingen ny mätning har presenterats för KLK som förvaltning sedan bokslutet. 1-årigt åtagande 26

30 KS/KLK leder och samordnar arbetet med förbättrad styrning och ledningsstöd. Fokus på uppdrag, resultat och tillit i styrningen av verksamheten samt etablering av beslutstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning. Arbete pågår. Särskilt fokus på tillit i styrning och ledning under första delåret. Diskussion kring tillit genomfördes på strategidagen och ett förslag till fortsatt arbete tas upp på KLG 27 april. Utveckling av beslutsstöd fortsätter och implementering av rapporter kopplat till vård och omsorg pågår. Första delen (Individ och familjeomsorg) beräknas testas innan somen. Utöver detta säkras hantering av nyckeltal i Hypergene samt samlade rapporter ur systemet. 1-årigt åtagande Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan (KS, samtliga nämnder och bolag) På KLK finns öronmärkta medel för utvecklingsinitiativ som leder till effektiviseringar både internt på förvaltningen och i övriga kommunkoncernen. Utvecklingsinitiativ som slutfördes 2017 har positiva effekter framöver som t ex införande av nytt koncernredovisningssystem. Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, driftoch årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Inte tillämpligt på KLK. Några större investeringar hanteras inte på förvaltningen. Ekonomisk redovisning delår KLK:s totala intäkter för 2018 budgeteras till 380,2 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 348,3 miljoner kronor. Utfall för perioden jan - s uppgår till 12,9 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 3,9 miljoner kronor. Resultaträkning 27

31 Belopp i tkr Utfall Delår Budget helår Prognos helår Avvikelse helår Intäkter Varav kommunbidrag Övrigt Kostnader Varav personal Lokaler Köp av tjänster Övrigt Resultat Resultat per avdelning Avdelning, mnkr Utfall delår Budget helår Prognos helår Avvikelse helår Ledningsstaben Ekonomi och kvalitet HR Välfärd Näringsliv Kommunikation och delaktighet Miljö och samhällsbyggnad Totalt

32 Bilaga 2 Delårsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till fullmäktige, verkställighet av fullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från fullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor och har servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder. Administration och verkställighet Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och styrning, och Konsult och uppdrag kommunens serviceförvaltning. Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder. Verksamheten ska svara för: specialiststöd och service till förvaltningar och bolag koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner. Konsult och uppdrag består av en stab, ett internt stöd, knad och projekt samt fem områden med 17 enheter. Ekonomi Konsult och uppdrags budget är finansierad av intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret, årsöverenskommelser med alla förvaltningar, samt tilläggsuppdrag från förvaltningar och bolag inom koncernen. Utfall för perioden är -2,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot periodiserad budget med -1,5 miljoner kronor. Resultatprognos för helåret är 4,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse med - 0,4 miljoner kronor. Balansering av resurser mot efterfrågan sker, vilket nu resulterar i prognostiserade lägre kostnader och lägre intäkter :23 1

33 Bilaga 2 Ekonomistyrningen har särskilt fokus på uppföljning av enheter med negativt ekonomiskt resultat Förberedelse sker inför eventuell ny nämndorganisation, t ex anpassningar av rapportering, samt inför eventuellt mottagande av måltidsorganisation. Överföring föreslås av 1,25 miljoner kronor, från Konsult och uppdrags utvecklingsfond till resultaträkningen. Förvaltningsledningen Konsult och uppdrag påverkas av kommunens tillväxt och fler invånare och brukare innebär större efterfrågan på förvaltningens tjänster. Nya tjänster tillkommer, ökat tryck på vissa kompetenser och driftens omfattning ökar. Med anledning av att det under våren blir beslutat att Konsult och uppdrag till årsskiftet får en ny nämndstillhörighet och att kommunen samlar sin måltidsorganisation i KoU har det första kvartalet ett förberedelsearbete för att säkerställa genomförandet av dessa två förändringar enl tidsplan. Förändringarna innebär att förvaltningen blir mer än dubbelt så stor. Förvaltningsledningen har också sett över och tagit beslut om ändrad rollfördelning inom ledningen vilket bl a inneburit att vår organisation delas in i fem områden inkl. måltidsorganisationen samt att det Interna stödet ändrar sin organisation och anpassas till kommande förändringar. För att stärka förvaltningens verksamhets- och ekonomiska planering har vi ytterligare anpassat vår finansieringsmodells olika delar till styrsystemets årshjul. KoUs arbete för affärsmässighet fortsätter genom arbete för att ha kunden i centrum, säkra effektivitet och synliggöra kunskap. Som led i det arbetas det fram kundplaner och tjänstekatalog, dialoger förs och möjliga effektiviseringar lyfts och genomförs. KoUs bidrag till varumärkeslöftet är just att stödja förvaltningarnas möjlighet till goda hållbara möten. Förvaltningen arbetar därtill med konkreta aktiviteter för att säkra tillgänglighet och service samt bidra till ekologisk och social uthållighet. Åtgärderna som tidigare vidtagits för att förbättra arbetsmiljön börjar få genomslag och sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Internt stöd Under första kvartalet har enheten arbetat med att förändra sin organisation. En förändring som genomförs till somen och som är en anpassning till kommande förändringar med bl. a ny nämndsorganisation och att förvaltningen tar emot kommunens samlade måltidsorganisation. Rekrytering av två administratörer tillsvidare genomförs p g a att vakanser uppstått samt två ekonomer en på visstid och ett vikariat Enheten deltar i arbetet med att utveckla ekonomistyrningen inom KoU. Det interna stödet deltar också och vissa fall ansvarar för olika uppdrag som Earth Our, kommunens chefsdagar, valsamordning mm. Dessutom pågår ett förbättringsarbete där mallar och rutiner för det ekonomiska stödet till enheterna och utbildningsadministrationen utvecklas och förbättras :23 2