Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2019:23 Ingrid Bergman (2) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018 antas. 2. Begäran om överföring av överskott i konsult och uppdrags resultat 2018 hanteras i samband med över/underskottshanteringen för samtliga nämnder. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret (KLK) och konsult och uppdrag (KoU) har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Kommunledningskontorets ekonomi 2018 KLK:s totala intäkter för 2018 uppgick till 407,0 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 348,3 miljoner kronor. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i KLK:s rapportering. Utfall för 2018 uppgår till +17,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognos på helår uppgick efter november månads utgång till 15,0 miljoner kronor. Konsult och uppdrags ekonomi 2018 Kostnadsomslutningen var 344,7 miljoner kronor. Resultatkravet för 2018 var 5,2 miljoner kronor, resultatet blev 8,6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 3,4 miljoner kronor (inklusive användning av överskott 1,2 miljoner kronor). Verksamhetsresultatet exklusive uteblivna kapitalkostnader ligger nära resultatkravet på 5,2 miljoner kronor. Totalt var intäkterna 4,2 miljoner kronor högre och kostnaderna 2 miljoner kronor lägre. Personalkostnaden var 12,5 miljoner kronor lägre och köp av tjänster 10,1 miljoner kronor högre, vilket beror på resursbrist egen personal som i sin tur har medfört behov av köpta tjänster. Vi gör Eskilstuna tillsammans

2 Eskilstuna kommun (2) Kapitalkostnaderna blev 3,7 miljoner kronor lägre än budgeterat, då investeringsbudgeten inte helt har tagits i anspråk, på grund av kompetensbrist och fördröjda beslut, och därmed inte genererat planerade kapitalkostnader. Eskilstuna direkt hade en avvikelse mot resultatkrav på 2,7 miljoner kronor, orsakad dels av underfinansierade tjänster, dels extraordinär personalkostnad. Inför 2019 har Eskilstuna direkt genomfört åtgärder i form av justering av pris/tjänsteomfattning och/eller förändrat arbetssätt. Förvaltningen äskar överföring av överskott i Konsult och uppdrags resultat 2018 på kronor till utvecklingsfonden (servicenämnden/serviceförvaltningen). Kommunledningskontorets processmål och åtaganden 2018 I bokslutet finns 29 processmål att återrapportera. en på de 29 processmålen är att 10 stycken är bättre än målet, 7 stycken är nära målet, 8 stycken är sämre än målet och 4 har inga mätetal att stämma av mot. Antalet åtaganden på KLK 2018 uppgick till 41 stycken, både kommunövergripande och internt på förvaltningen. Av dessa 41 åtaganden är 27 klara, 13 pågår och ett är inte påbörjat. Konsult och uppdrags åtaganden 2018 Konsult och uppdrag har haft 14 åtaganden i affärsplan av dessa åtaganden är klara och 4 pågår. Pågående åtaganden förs över till Kommunledningskontoret Konsult och uppdrag Tommy Malm Jörgen Axelsson Kommundirektör Förvaltningschef Beslutshandlingar: Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2018 kommunledningskontoret Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2018 konsult och uppdrag Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben Servicenämnden, serviceförvaltningen, förvaltningsledningen Vi gör Eskilstuna tillsammans

3 KSKF/2019:23 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2018 Kommunledningskontoret

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Väsentliga händelser hållbar utveckling...3 Väsentliga händelser effektiv organisation...4 Uppföljning av processmål och åtaganden...4 Styrkort...5 Statliga bidrag...5 Intern styrning och kontroll...5 Hållbar utveckling...6 Attraktiv stad och landsbygd...6 Demokrati...6 Berikande kultur och fritid...11 Miljö och samhällsbyggnad...12 Samhällsskydd och beredskap...14 Fler jobb...15 Miljö och samhällsbyggnad...15 Näringsliv och arbete...15 Social uthållighet...19 Demokrati...19 Ekologisk uthållighet...21 Miljö och samhällsbyggnad...21 Effektiv organisation...22 Processkvalitet...22 Attraktiv arbetsgivare...29 Stabil ekonomi

5 Sammanfattning Kommunledningskontorets (KLK) verksamhet består både av ett samordnande uppdrag för kommunkoncernen och av utveckling internt. KLK:s totala intäkter för 2018 uppgick till 407,0 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 348,3 miljoner kronor. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i KLK:s rapportering. Utfall för 2018 uppgick till +17,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognos på helår uppgick efter november månads utgång till +15,0 miljoner kronor. En analys av överskottet återfinns under avsnittet Stabil ekonomi. På KLK finns per siste december personer, varav 85 personer är tillsvidareanställda och 6 personer är visstidsanställda. Kommunledningskontoret är fortsatt en kvinnodominerad förvaltning med 68 % kvinnor och 32 % män och med en medelålder på 48,5 år. Kommunledningskontoret har en fortsatt låg sjukfrånvaro på 3,3 % vilket är nära målet på 3,0 %. Väsentliga händelser hållbar utveckling Välfärd: Plan för trygghet och inkludering har beslutats Arbetet kring statsbidrag mot segregation pågår Utbildningsinsatser har gjorts mot våldsbejakande extremism Modellförvaltningsarbetet med fokus jämställdhet har påbörjats Näringsliv: Kommunkoncernens företagsservice har utvecklats i flera delar En uppdaterad avsiktsförklaring kring Affärsplan Eskilstuna har beslutats Ett etableringsteam har tillsatts för förfrågningar från företag Bevakning av nuvarande och framtida kompetensbehov hos företagen Kommunikation och delaktighet. En plan för kommunikation för ökad trygghet har tagits fram Riktlinjer för medborgardialog har beslutats Miljö och samhällsbyggnad. Bostadsbyggandet följer i stort sett planen för året Bredbandsutbyggnaden fortgår En kemikalieplan har beslutats 3

6 Eskilstunas lokala Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige den 22 november Väsentliga händelser effektiv organisation Ledningsstaben: Projektet GDPR avslutat ur KLK:s perspektiv Plan för digitalisering har tagits fram och håller på att verkställas Arbetet med valet 2018 är avslutat och förberedelser för EU-val 2019 pågår Voteringssystem för kommunfullmäktige beslutat och upphandlat Ekonomi och kvalitet: En handlingsplan kring tillitsstyrning har beslutats och kommer att implementeras Modiga idéer har utvärderats och kommer att förändras och utvecklas Arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning pågår HR: Rehab-arbetet har överförts till konsult och uppdrag för alla förvaltningar Styrdokument för medarbetare, chefer och ledare har tagits fram Systematiskt kompetensarbete med alla förvaltningar har bedrivits Kommunen har helt övergått till digitala lönespecifikationer Kommunikation och delaktighet: Implementeringen av visionen Vårt Eskilstuna 2030 pågår Servicemätningar visar förbättringar kring service och tillgänglighet Uppföljning av processmål och åtaganden För KLK finns för stycken processmål. Uppföljning för helår visar följande utfall: Gröna, 10 stycken (Politikerindex, företagsklimat, jämställdhet, miljöcertifiering,, avtalstrohet, stolta medarbetare med flera) Gula, sju stycken (utbyggnadsstrategin, bredband, HME, sjukfrånvaron med flera) Röda, åtta stycken (förnybara bränslen, arbetstillfällen, nya företag, tillgänglighet med flera) Två processmål finns kvar och avrapporteras utan att ha några mätetal (förmågan att hantera kriser, handelsindex). Två mätetal kring Modiga idéer har utgått sedan förra rapporteringen. Arbetet med de åtta processmål där målvärdet inte är uppnått 2018, kommer att särskilt uppmärksammas under 2019: Hållbar utveckling: P2 Delaktighetsindex 4

7 P5 Trygghetsindex P35 Föreningars förtroende för kommunens stöd P53 Andel förnybara bränslen P60 Arbetstillfällen genom företagsetableringar P61 Skapa företag Effektiv organisation: P80 Tillgänglighet e-post P81 Tillgänglighet telefon Antalet åtaganden på KLK 2018 uppgår till 41 stycken. Av dessa är 27 klara, 13 pågår fortfarande och ett är inte påbörjat. Jämfört med 2017 är utfallet för 2018 en klar förbättring (2017: Klara 17 åtaganden, Pågår 29 åtaganden och Inte påbörjat 1 åtagande). Styrkort Det finns inget styrkort för hållbar utveckling för KLK För 2018 följer KLK endast de nyckeltal som är obligatoriska för hela kommunen. Nyckeltal Utfall 2018 Mål 2018 Andelen enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se 100% dvs 7 st. 100%, dvs 7 st. Självservicegrad på eskilstuna.se Ingen mätning % Antal modiga idéer Utgår Utgår Hållbart medarbetarengagemang, HME index 81,7 84 Total sjukfrånvaro, % 3,3% 3,0% Resultat Avvikelse mot budget ack, tkr Andel inköp innanför avtal 92% 75% Statliga bidrag På kommunledningskontoret finns en rutin som upprättats i enlighet med anvisningar. Den har antagits av ledningsgruppen i augusti Rutinen kommer att implementeras fullt ut under Intern styrning och kontroll Återrapportering av internkontroll 2018 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret sker i ett särskilt ärende. Från och med 2019 följer KS/KLK styrdokumentet från 2017 fullt ut. 5

8 Hållbar utveckling Attraktiv stad och landsbygd Demokrati Fyraårigt processmål 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i Plan för Trygghet och inkludering har beslutats i november i kommunfullmäktige. Planen har tagits fram i bred samverkan och innefattar målområden för trygghet, integration, inkludering och stadsdelsutveckling. Planen inklusive aktiviteter är nära knuten till Affärsplan Eskilstuna och har stor bärighet på kommunens fortsatta arbete med Agenda 2030 och regeringens långsiktiga uppdrag med riktade stadsbidrag. Eskilstuna är en av 32 kommuner som får del av dessa medel; medel att motverka segregation i prioriterade stadsdelar. Trygghet mot segregationsarbetet leds av kommunledningskontoret (avdelning Välfärd) men i bred samverkan med berörda förvaltningar och styrgrupp. En stor arbetsinsats har gjorts under hösten för att ta fram en gemensam handlingsplan tillsammans med fem förvaltningar och Eskilstuna Kommunfastigheter AB för pilotområdet Årby. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att utveckla den trygghetssatsning som inleddes under 2017 för ökad trygghet samt att göra uppföljning under hösten Vägvalet, en uppsökande verksamhet för målgruppen år, har kommit igång under augusti Samverkansformer mellan fältgruppen och Årby/Stålfors kommer fortsatt att utarbetas. Team förebygg, som har i uppdrag att öka inskrivningarna till förskolan, har tillsammans med förskolechefer, barnhälsovården och vårdcentralen i Fröslunda startat ett barnhälsoteam. Barnhälsoteamet ska vara ett stöd till förskolorna för barn i behov av extra stöd. Fritidsgårdsverksamheten inom Ung Fritid arbetar med att få fler ungdomar delaktiga i verksamheten. Utvecklingen har varit positiv. MVP (mentorer i våldsförebyggande arbete) utbildning, steg 2, har genomförts för Rekarnegymnasiet, Stålforsskolan, Gökstensskolan samt personal från Ung Fritid, socialförvaltningen och tjejjouren Meija. Årbyskolan som utbildades sig under 2017 arbetar 6

9 utifrån MVP med eleverna och har skapat god samverkan med olika aktörer. Även Rekarnegymnasiet och Gökstensskolan har kommit igång med MVP under hösten. Fröslundaskolan har påbörjat ett arbete med konceptet "Agera tillsammans", ett våldsförebyggande arbete för yngre flickor och pojkar. Arbetet med "Agera tillsammans" kommer att genomföras för alla åk 4 elever på Lagersbergsskolan under Arbetet med trygghetssatsningen har fortsatt genom att medel som fördelats under 2017 förlängts till att fördelas under 2018 för långsiktighet i de insatser som inleddes Bland annat har medel fördelats för sommartorg och mobilt team i Fröslunda (KFN) och uppsökande verksamhet för unga (SN). Huvuddelen av trygghetssatsningen har fördelats till den Strategiskt Operativa Gruppen (SOG) som bygger på förvaltningsövergripande samverkan med representanter från BUF, KFF och SF. Insatser har handlat om förstärkning av personal till fältgruppen och team förebygg på socialförvaltningen, arbete för att öka inskrivningar på förskolan i Fröslunda (BUF och SF) samt förstärkt öppen fritidsverksamhet i Fröslunda och Lagersberg (BUF, KFF, SF). KS/KLK ansvarar för genomförandet av beslutad kommunikationsplan för trygghetsarbetet. Arbetet med trygghetsfrämjande kommunikationsinsatser fortsätter under Under 2018 har en kommunikationsplan och konceptualisering av insatser tagits fram. Arbetet med trygghetskommunikation kommer att fortsätta under 2019 med utgångspunkt från ledningsgruppen mot segregation. Fyraårigt processmål Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Riktlinjer för medborgardialog antogs 27 september Arbetet med att ta fram ett stödmaterial för genomförande av medborgardialoger pågår med leverans under kvartal Arbetet med ett eventuellt införande av e-petition i kommunen fortsätter. Beslut om införande ska fattas innan sommaren ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling 7

10 Arbetet fortsätter med att ta fram nya kommunikationsvägar för beslut. Ett förslag på hur eskilstuna.se skulle kunna utvecklas för att förenkla för invånare har påbörjats och ska levereras första kvartalet årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att följa upp förvaltningar och bolags efterlevnad av kommunens Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Implementering och uppföljning av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en del av ett större arbete med Agenda 2030 och Eskilstuna kommuns arbete för hållbar utveckling. Både implementering och uppföljning av planer som ligger inom ramen för Agenda 2030 kommer att ske i sammanhållen form. Fortsatt arbete är samordnat med kommunledningskontorets plan för intern styrning och kontroll, genom den åtgärdspunkt som beskriver hur övergripande planer kommuniceras, implementeras och följs upp i kommunkoncernen. KS/KLK ska fastställa principer för medborgardialog samt utreda möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition. Riktlinjer för medborgardialog antogs 27 september Arbetet med att ta fram ett stödmaterial för genomförande av medborgardialoger pågår med leverans kvartal Arbetet med ett eventuellt införande av e-petition i kommunen fortsätter. Beslut om införande ska fattas innan sommaren Fyraårigt processmål 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till En politikerenkät genomfördes under 2018, som gav ett "Nöjd politikerindex" (NKI) på 83. Vid föregående enkät (2016) gjordes ingen mätning av NKI, men sett till övriga frågor i enkäten är värdet ungefär detsamma som för två år sedan. Den enkät som genomfördes 2013 visade ett NKI på Då var enkäten inte exakt likadant utformad, men trots det kan det 8

11 konstateras att trenden är uppåtgående jämfört med Nästa mätning kommer att göras årigt åtagande KS/KLK fortsätter leda det kommungemensamma utvecklingsarbetet kring kommunens ärende - och beslutsprocess enligt fastslagen arbetsplan. Arbetet med att utveckla ärendeprocessen gentemot de kommunala bolagen pågår, bland annat är tidplanen för ärendeprocesserna i koncernen bättre synkroniserad än tidigare. En ny delegationsordning för kommunstyrelsen har tagits fram. Möjligheten till digitala omröstningar i kommunfullmäktige förbereds. En utbildning har genomförts för kommunfullmäktige och arbetet med att introducera nya förtroendevalda i nämnderna har förberetts. En politikerenkät har genomförts vilken visade att de förtroendevalda är mycket nöjda med förvaltningarnas stöd till nämnder och kommunfullmäktige. Alla medarbetare inom KLK har utbildats i offentlighet och sekretess, ärendeprocessen och kommunkunskap. Några av de planerade aktiviteterna skjuts på framtiden då andra arbetsuppgifter behöver prioriteras på grund av arbetet kring valet och den nya mandatperioden, samt att tjänster inom juristfunktionen har varit vakanta under året. 1-årigt åtagande Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) Arbetet i prioriterade stadsdelar har genomförts inom ramen för de nätverk som finns i stadsdelsutvecklingsarbetet. Handlingsplan finns inte som dokument i den nya strukturen för styrande och stödjande dokument. Åtagandets inriktning mot samverkan förutsätter att styrning och inriktning tydliggörs. Plan för trygghet och inkludering antogs av kommunfullmäktige den 22 november och kommer finnas som gemensam grund att utgå ifrån för att fortsätta bygga lokal samverkan i stadsdelar. Arbetet utifrån planen har testats av Trygghetskoordinator och gett positiva erfarenheter. Den statliga satsningen på att motverka segregation har varit viktig i att bygga struktur för samverkan mellan flera förvaltningar och Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Arbetet leds direkt av kommundirektören som har en styrgrupp med utvecklingsdirektör, kommunikationsdirektör, VD för Eskilstuna Kommunfastigheter AB och förvaltningschefer 9

12 från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. Till arbetet finnas även en ledningsgrupp med områdeschefer eller motsvarande från styrgruppens verksamheter samt trygghetskoordinator (KFF), säkerhetschef (KLK), kommunikationsstrateg (KLK), projektledare för fler jobb (AVF) samt kommunstrateg (KLK). För 2018 har fokus varit på att starta upp ett samverkansarbete i Årby och att etablera nya verksamheter i stadsdelen och samnyttja befintliga lokaler. Biblioteksfilialen och fritidsgården har funnits tidigare och kommer att kompletteras med Jobbcentrum Årby samt Öppen förskola under KS/KLK ansvarar för att fokusområden inom social uthållighet 2018 också bidrar till måluppfyllelse av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda Eskilstunas lokala Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige den 22 november. Dokumentet utgår från ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling och alla hållbarhetsdimensioner (social, ekologisk, ekonomisk) samt visar och säkerställer att kommunkoncernen bidrar till att uppfylla FN:s globala mål på lokal nivå genom styrande dokument, styrsystem och visionen om Vårt Eskilstuna Det har lämnats in en ansökan till Svenska FN-förbundet om stöd i implementering av kommunens egen Agenda 2030 arbete. Sammanfattande aktiviteter som gjorts inom social hållbarhet i Agenda Arbetet har fortsatt under hösten med att få romsk inkludering som en naturlig del i ordinarie verksamheter. Förståelsen för och kunskapen om uppdraget har ökat. Torgdag för nationella minoriteter 28 april. Barnets rätt till delaktighet och påverkan i samhället. Ny lag januari En mer detaljerad planering har gjorts vad gäller förberedelser under Mer riktat stöd utifrån förvaltningarnas behov. Gemensamma workshops kring metoder och verktyg och temavecka ska genomföras. Arbetet med jämlik hälsa fortsätter bland annat med stöd av forskning från Mälardalens högskola (Psykisk ohälsa hos flickor) Arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak intensifieras. Utbildning för att minska våld inom skolan enligt metoden MVP fortsätter. KS/KLK ansvarar för att utveckla det kommunövergripande stadsdelsutvecklingsarbetet med samordning och i bred samverkan. 10

13 Nätverken i prioriterade stadsdelar består av kommunala verksamheter, vårdcentral, lokala föreningar, privata fastighetsägare, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, polis, lokala näringsidkare, nattvandrare, Svenska kyrkan och samfund. Fler aktörer har bjudits in under året. De prioriterade stadsdelarnas nätverk blir viktiga målgrupper i genomförandet av Plan för trygghet och inkludering. Ansvariga för trygghet, stadsdelsutveckling och folkhälsa träffas kontinuerligt för en lägesrapport och uppföljning kopplat till de lokala nätverken i stadsdelarna. Utifrån planering som tagits fram av de lokala nätverken kopplat till styrande dokument pågår arbetet lokalt med syfte att öka tryggheten, delaktigheten och trivseln i stadsdelarna. Arbetsgrupper har skapats utifrån nätverkens prioriterade verksamhet. Områdesdagar har genomförts i alla prioriterade stadsdelar i samverkan med lokala aktörer och lokala nätverk. Nattvandring har skett kontinuerligt under Resursgruppen har haft tematräffar under året med tema Plan för trygghet och inkludering, Stadsläkning, hedersrelaterat våld och Jobbcentrum. Berikande kultur och fritid Fyraårigt processmål Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en utvärdering av föreningsstödet, beslutat av kommunfullmäktige. Rapporten levereras under kvartal Parallellt arbetar PUG Kultur och fritid med en kartläggning och översyn av övriga stödformer till föreningslivet. 1-årigt åtagande Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST) Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för arbetet. Arbetet har ännu inte påbörjats, men planering pågår. Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (DEAB, KS, KFN, AVN, MSP) 11

14 Ansvaret för arbetet med de kulturella och kreativa näringarna ligger på Destination Eskilstuna AB, som har genomfört analys och påbörjat arbete tillsammans med näringen. Arbetet har följts upp i PUG Kultur- och fritid. Arbetet är långsiktigt och fortsätter kommande år. KS/KLK ansvarar för att samordna kommunens arbete med kongresshall/kulturhus i enlighet med den plan för arbetet som tas fram under Arbetet leds dock av näringslivet. Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut i mars 2018 och en fördjupad förstudie pågår. Kontakter har knutits med intresserade investerare, fastighetsägare och operatörer. Behovsanalys och dialoger har genomförts rörande kulturhuset och en inriktning för innehållet har beslutats. Hållbarhetsmål har beslutats som underlag för lokaliseringsutredningen och volymstudier pågår. Parallellt utreds möjliga finansieringslösningar. Den fördjupade förstudien ska enligt plan vara klar under kvartal Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin Antalet startbesked under 2018 slutade på 523, nära målet 600. Bostadsbyggandet sker framförallt med flerbostadshus i områden utpekade i utbyggnadsstrategin samt med småhus. Tillgängligheten för bredband ska öka Intensiv utbyggnad pågår såväl i stad som på landsbygd. En del av utbyggnaden avser nya huvudledningar då fler nätägare etablerat sig i kommunen samt förberedande anslutningar till fastigheter som ännu inte beställt fiber. Byggnadstakten har därmed varit högre än 12

15 anslutningstakten. I tätorterna i Eskilstuna kommun har 93 % av hushållen tillgång till 100 Mbit/s i sin absoluta närhet jämfört med att 84 % av dem valt att ansluta sig. Efterfrågan hos fastighetsägare är det som i stor utsträckning styr och även begränsar utbyggnaden idag. Postoch telestyrelsen (PTS) mäter tillgången till bredband (minst 100 Mbit/s) i oktober varje år, senast 2017, för att rapportera det i mars nästföljande år. Om tillgången ökat i samma takt som föregående år hade nivån varit 83 %, men ökningen har mattats, så att utfallet blev 77 % (enbart hushåll, siffran 75 % avser hushåll och företag). Sett till takten som krävs för att uppnå målet om 90 % tillgång till 2020, enligt kommunens strategiska plan för bredband, finns fortfarande möjligheten att nå det. Det finns dock frågetecken kring nätägarnas rapporteringsmetodik vilket kan störa siffrorna och tyvärr ger anledning att ifrågasätta dess trovärdighet. 1-årigt åtagande Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) En arbetsgrupp har tagit fram en handlingsplan som nu håller på att genomföras. Ett fortsatt fokus på effektiviseringsarbete i stadsbyggnadsprocessen är nödvändigt eftersom antalet projekt är fortsatt högt och växer. KS/KLK ansvarar för att Energicentrum utvecklas i samverkan med Energimyndigheten. Byggnad för Energicentrum upphandlas. Arbetet med att utveckla energicentrum/energy Evolution Center tillsammans med Energimyndigheten pågår. Styrgruppen består av representanter från Eskilstuna kommun, Energimyndigheten och Mälardalens högskola. Projektgruppens medlemmar representerar Eskilstuna kommunkoncern och Energimyndigheten. Tre delprojekt bedrivs inom ramen för projektet; Mötesplats och lokaler, Affärsutveckling och kompetensförsörjning, samt Demonstrationsarena Väster. Projektet finansieras med EU-medel från ERUF-ÖMS (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Östra Mellansverige). Ett stort antal samarbetsparter, utöver Eskilstuna kommun och Energimyndigheten, är kopplade till projektet. Projektet startade 1 juni 2017 och ska vara färdigt 30 september KS/KLK ansvarar för att utarbeta en plan för landsbygdsutveckling. 13

16 Ett faktaunderlag för en landsbygdsstrategi och förslag på hur landsbygdsperspektivet kan förtydligas i översiktsplanen är framtaget. Arbetet fortsätter med intern och extern dialog kring mål och fokusområden för arbetet med landsbygdsutveckling. 14

17 Samhällsskydd och beredskap Fyraårigt processmål Öka förmågan att hantera större händelser/kriser Målvärdet är borttaget då det saknade relevans men uppföljning av processmålet fortsätter. I slutet av februari anställdes en ny krisberedskapssamordnare då tjänsten varit obemannad sedan oktober 2017 då den dåvarande bytte tjänst. Den 1 december anställdes en säkerhetssamordnare med fokus på den inre säkerheten. Tjänsten är ny. En resurs som är placerad på BUF har fått tydligare uppdrag för att inventera samtliga förvaltningars krisberedskapsarbete. Arbete med en operativ krisledningsplan pågår där fokus ligger på organisation för central krisledning. Utbildning i säkerhetsskydd påbörjades under våren och avslutas under hösten. Utbildningen har initierats av Länsstyrelserna Sörmland och Västmanland. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inventerat kommunens centrala krisledningsplats och lämnat åtgärdsförslag. Inventering av förråd med civilförsvarsmaterial är genomförd och planering fortsätter angående vilket material som ska vara kvar och vad som ska placeras i vilka lokaler. Inrapporteringar till Länsstyrelsen och MSB har skett efter de lagkrav som ställs. Riktlinje för krisstödssamordning är ute på remiss. Samverkan med länets övriga kommuner och Länsstyrelsen sker regelbundet. Samverkan med Västerås stad och deras säkerhetsavdelning har förstärkts. 15

18 Fler jobb Miljö och samhällsbyggnad 1-årigt åtagande Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB) Utvärderingen av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet har genomförts och under hösten har arbete pågått utifrån åtgärdsplan i ett särskilt processteam med tvärprofessionell kompetens. Fokus har bland annat legat på att utveckla en servicemodell för Eskilstuna kommun. Parallellt pågår ett arbete för att utveckla eskilstuna.se till en renodlad servicewebb. En webb som riktar sig till företagare har utvecklats och lanseras under kvartal Näringsliv och arbete Fyraårigt processmål 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar Antalet inflyttade anställda (med arbetsställe Eskilstuna) under 2018 är enligt SCB:s databas 148 personer. Ett etableringsteam har startats upp och leds av en näringslivsutvecklare. Ett nytt marknadsmaterial är också framtaget för att attrahera etableringar till Eskilstuna skapas 500 företag per år Antalet nystartade företag (med F-skatt) under 2018 enligt statistik från SCB är 456 st. Näringslivsenheten stöttar/medfinansierar olika insatser som genomförs av Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet (UF) och UNGDrive. Antalet startade UF-företag under läsåret har ökat bland alla skolor i Eskilstuna. Insatserna som medfinansieras ska nå brett ur ett jämlikhetsperspektiv. (Olika åldrar, svenskfödda, utrikesfödda mm). Antalet UF-företag under läsåret har ökat bland alla skolor i Eskilstuna. Uppdraget kring nyföretagande är delegerat till Munktell Science Park (MSP). 16

19 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4. 3,3 3,4 3,3 Det sammanfattande omdömet i Svenskt näringsliv undersökning gällande företagsklimat faller med 0,01 och landar på betyget 3,3 (3,34). Kommunen höjdes sig inom fem delområden: information till företag, service till företag, upphandling, tillämpning av lagar och regler samt Tele- och IT-nät. Förra året höjde sig kommunen med två enheter men en analys av årets resultat indikerar att den långsiktiga trenden går i rätt riktning. Rankingplaceringen blev plats 175 vilket är ett tapp på 23 placeringar från föregående år. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år års NKI-mätning för service till företag visar att kommunen höjer sitt resultat med hela två enheter och går från 75 till 77 i index. Det gör att Eskilstuna placerar sig på andra bästa plats bland större kommuner i Sverige. Eskilstuna uppmärksammades även för att tillsammans med Linköping ha högst NKI inom alla sex olika myndighetsområden. Halvårsresultatet för 2018 hamnar på 74 vilket är högt i NKI-skalan och resultat för hela 2018 kommer under våren Det är först under 2019 som utfallet för 2018 uppdateras uppgår Handelsindex till 100 Målvärdet är borttaget. Under året har näringslivsenheten varit involverade i arbetet med Skiftinge handelsområde, främst genom att träffa intressenter som vill etablera sig där. Tuna Parks har stöttats under deras utbyggnad för att underlätta deras behov av kontakter med kommunkoncernen. Den externa handeln går generellt mycket bättre än centrumhandeln och utifrån det är det svårt att sätta en trend för processmålet. Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen har projektet Framtidens stad påbörjats, där handeln är ett specifikt område vilket man tittar på som en del i stadsutvecklingen. En handelsrapport har tagits fram i samarbete med Eskilstuna innerstad. 1-årigt åtagande Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) 17

20 Näringslivsenheten har fortsatt att facilitera arbetet med Affärsplan Eskilstuna och en uppdaterad avsiktsförklaring är antagen av kommunfullmäktige. Nya arbetsgrupper som bildats inom Affärsplan Eskilstuna är JobbEvolution, SamhällsEvolution och KunskapsEvolution. För att öka inkluderingen i affärsplanearbete har också en resurs tillsats som arbetar med det. Ett råd har också startats upp vilket ska vara en rådgivande funktion med syfte att bidra med ett strategiskt och långsiktigt tänk samt trendspaning och analyser för Affärsplan Eskilstuna. Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE) Vid alla företagsbesök som görs av näringslivsutvecklarna tas kompetensfrågan upp och det ligger bland annat till grund för de 12 yrkeshögskoleutbildningar som startade hösten En avsiktsförklaring är undertecknad mellan kommunen och Landstinget Sörmland för att gemensamt finansiera och stötta Mälardalens högskola med att digitalisera utbildningsprogrammen i Eskilstuna. Ur ett kompetensbehov är det en mycket viktig satsning för att möta den framtida digitaliseringen. Inom Affärsplan Eskilstuna finns arbetsgruppen Kunskapsevolution som har fokus på att arbeta för att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE) Handelsanalysen har varit en bra grund i många olika delar när handelsfrågor hanterats. Under året har näringslivsenheten varit involverade i arbetet med Skiftinge handelsområde, främst genom att träffa intressenter som vill etablera sig där. Tuna Parks har stöttats under deras utbyggnad för att underlätta deras behov av kontakter med kommunkoncernen. Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen har projektet Framtidens stad påbörjats, där handeln är ett specifikt område vilket man tittar på som en del i stadsutvecklingen. En handelsrapport har tagits fram i samarbete med Eskilstuna innerstad. Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN) 18

21 En slutrapport är klar och den bygger på intervjuer och workshops med olika intressenter så som inflyttade och arbetsgivare. Nästa steg blir att under 2019 starta implementeringen av tjänsten där olika delar som identifieras säkerställs. Planen är att det sen paketeras under en sajt och att det ska finnas olika nätverk som utvecklar de olika delarna. Arbetet kommer framöver att hållas ihop av Näringslivsenheten tillsammans med en projektledare från serviceförvaltningen. En definitiv hemvist för in- och medflyttarservicen utreds också. Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM) Inom det pågående översiktsplanearbetet har näringslivsperspektivet beaktats genom bland annat fokus på tillgänglig näringslivsmark framöver och infrastruktur. Genom deltagande i exploateringsgruppen och samordningsgruppen för Eskilstuna logistikpark säkras också näringslivsperspektivet tidigt. KS/KLK ansvarar för att Strategin för ett interkulturellt Eskilstuna utvärderas och revideras samt knyts närmare genomförandet av Affärsplan Eskilstuna. Den interkulturella strategin har utvärderats och resultatet har presenterats i Processledningsgrupp Demokrati. Ett ärende har skrivits och kommer att presenteras i februari Delar av interkulturella strategin fortlever och införlivas i planen för trygghet och inkludering. KS/KLK ansvarar för att i samarbete med KoU, förvaltningar och näringsliv målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst till näringslivet utifrån framtagen kartläggning. Webbplatsen är något försenad, men är nu i utveckling och lansering planeras till kvartal 1,

22 Social uthållighet Demokrati 1-årigt åtagande Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) Erfarenheter har samlats in från kommunens verksamheter och invånare. Kartläggningen har också inkluderat vilka behov som behöver tillgodoses för en lyckad etablering samt vilka utvecklingsbehov kommunkoncernens verksamheter har för att ge en god service. Som ett led i det har också en fortsättning med nytt åtagande formulerats för Material har samlats in bland annat genom intervjuer gällande in- och medflyttarservice, genomlysning av kommunens service och tjänster, insamling av erfarenheter från förvaltningar och verksamheter (socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Kompetensgallerian, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Unga på väg), samtal med ungdomar samt workshop med utrikesfödda ungdomar. Sammanfattning vad kartläggningen bland annat visade: Tydliga och transparenta kontaktvägar internt i kommunen behöver etableras och kommuniceras. Verksamheterna behöver ha större möjlighet att lösa utmaningar snabbt med små medel (tillåt anställda i verksamheterna att på ett enkelt och systematiskt sätt testa olika tillvägagångssätt). Skapa kedjor av service och tjänster. Följ redan befintliga projekt och initiativ och växla upp det som tydligt fungerar. Satsa på tidigt nätverksbyggande, både socialt och professionellt. Att förstå vad som skapar motivation hos personer är en framgångsfaktor. Även obligatoriska insatser bör bygga på motivation och engagemang för att vara lyckade utifrån etableringssynpunkt. Tydligare satsning på främjande och förebyggande service och tjänster. Säkra långsiktighet i allt som görs. Skapa förutsättningar och stärk kompetensen hos medarbetare som arbetar nära målgruppen. Sammanfattning och rekommendation. Skapa kedjor av service och tjänster (inte bara kommunala) Kommunkoncernen behöver öka förmågan att snabbt ge rätt insats, i rätt tid, till rätt person. Fokusera på riktade insatser med hög träffsäkerhet mot identifierade målgrupper. Arbeta aktivt med att skapa motivation och engagemang även i obligatoriska/tvingande insatser. 20

23 KS/KLK ska initiera en utvärdering av den nya organisationen i arbetet mot 'mäns våld mot kvinnor' och för kvinnofrid. Utredningen är färdig och har presenterats på jämställdhetsberedningens sammanträde 7 december Rapporten har lämnats till kommundirektören för fortsatt arbete utifrån dess resultat. Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Utbildningen "Riskmiljöer, extremism och vad gör vi för att förebygga?" med inriktning att motverka våldsbejakande extremism har tagits fram under året. Målgruppen för utbildningen är medarbetare som möter barn, unga och unga vuxna i riskmiljöer. Utbildningen har genomförts flertalet gånger under året och har fått god respons och goda betyg i utvärderingarna. Bland andra har Skolsköterskornas nätverk, Asyl- och Migranthälsan vid Landstinget Sörmlands nätverk samt Processledningsgrupp säkerhet genomfört utbildningen. Utbildningen kan nu bokas via utbildningskatalogen. Internportalen har nu också information om arbetet mot våldsbejakande extremism. Sidan bidrar till kunskapsspridning genom att göra metoder och resurser tillgängliga, möjliggör tidig upptäckt samt anvisningar för medarbetare. Samverkanskanaler med nyckelaktörer såsom bland andra polis, landsting med flera har etablerats för att möjliggöra tidig upptäckt av eventuell extremism, framtagande av lägesbild och rätt insatser mot våldsbejakande extremism. Utbildning av MVP (mentorer i våldsförebyggande arbete) har genomförts för personal inom skola, ung fritid och socialtjänst. En grundutbildning genomfördes i mars där ca 130 stycken deltog. 34 stycken har sen gått steg 2 utbildningen under 2 dagar för att kunna arbeta med konceptet på skolorna Gökstensskolan, Stålforsskolan och Rekarnegymnasiet. Tidigare har Årbyskolan anammat konceptet och har påbörjat arbetet. Ett fortsatt arbete med att utbilda personal kommer att ske då behovet finns. Det finns även behov av handledning för utbildad personal. Ytterligare skolor kommer att få möjligheten framöver. 21

24 Ekologisk uthållighet Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%) 38% 23% 87% Andelen förnybara bränslen, räknat på körd sträcka per drivmedel, i kommunens fordonsflotta har ökat något under 2018 och uppgår nu till 32 %. Andelen fossilfria fordon ökar stadigt och utgör nu ca 92 %. Elbilar efterfrågas av allt fler verksamheter och ökade under 2018 till närmare 20% av fordonsbeståndet. Den avgörande utmaningen för att nå målet om fossilfri fordonsflotta är att biogasbilarna tankas med rätt bränsle, här har kommunikationsinsatser gjorts under 2018 men även tillgång till nytt tankställe bedöms behövas för att nå målet. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att genomföra insatser för att nå målet klimatneutral kommunkoncern Mål och åtgärder i Klimatplanen från 2012 uppdaterades 2016 och planen genomförs successivt. Arbete med en ny klimatplan har påbörjats under hösten Kommunens fordonsflotta är på god väg att bli fossilfri till 2020 (se processmål 53), dock finns ännu problem med att fel bränsle tankas. För närvarande är ca 1,5 MW solceller installerade inom kommunkoncernen. Målet är 2,5 MW KS/KLK ansvarar för att ta fram ett program för hållbar utveckling med en målstruktur baserad på Agenda Programmet ska omfatta ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Eskilstuna Agenda 2030 beslutades av Kommunfullmäktige under hösten Programmet sammanfattar hur kommunkoncernen bidrar till att uppfylla FN:s globala mål på lokal nivå genom styrande dokument, styrsystem och visionen om Vårt Eskilstuna Programmet definierar koncernens hållbarhetsprinciper och definitioner av hållbar utveckling och beskriver hur Eskilstunas vision och styrande dokument bidrar till FN:s globala mål Agenda 22

25 2030. Fortsatt arbete sker framförallt via Vision 2030-arbetet. En ansökan om medel för att kommunicera Agenda 2030 på lokal nivå har skickats in till Svenska FN-förbundet. 23

26 Effektiv organisation Processkvalitet Fyraårigt processmål Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 0% 0% 0% Kommunstrateg jämställdhet stödjer kommunkoncernens arbete med handlingsplanerna via det strategiska nätverket för hållbar jämställdhet. Åtagandet har uppfattats olika. En del förvaltningar och bolag har mest satsat på operativa aktiviteter i utvalda verksamheter, medan andra också har skapat handlingsplaner på övergripande nivå. På kommunledningskontoret kommer avdelningarna fortsättningsvis att skriva in mål och aktiviteter för jämställdhetsintegrering i BI Hypergene. Jämställdhetsarbetet blir då i en än större utsträckning integrerat i det ordinarie styr- och uppföljningssystemet. Målet är att alla avdelningar på kommunledningskontoret ska vara klara med enkla handlingsplaner ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Under sommaren utvärderades Modiga idéer, vilket resulterade i ett beslut om att avsluta utbildningen Ledarskap för innovation och idéhantering. Istället kommer kommunledningskontoret under 2019 att lägga ett uppdrag som leds av SEF för att bygga ihop konceptet modiga medarbetare, ledare och idéer. Det nya konceptet startar hösten Fokus i det nya konceptet är arbetsplatsens förutsättningar. Det är på arbetsplatsen kreativiteten finns, förslag hanteras och verksamhetsutveckling ständigt sker. Tills det nya är på plats går de nuvarande utbildningarna i modigt medarbetarskap och ledarskap. Kommunledningskontoret vill fortsatt få in helt nya lösningar, innovationer från medarbetare, brukare och invånare. Kommunledningskontoret vill också testa nya angreppssätt. Under hösten kommer nya angreppssätt att testas. De flesta förslagen hanteras på arbetsplatsen, men fortsatt kan medarbetare lämna förslag som inte kan hanteras på arbetsplatsen, förvaltningen/bolaget eller processen till kommunledningskontoret. Det gäller även förslag som är till nytta utanför den egna arbetsplatsen, sådant som behöver spridas till fler. Kommunsstrateg kvalitet på kommunledningskontoret tar dessa förslag till vidare bedömning och rätt beslutssammanhang. 24

27 KLK arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättringar jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 100% 100% 100% En kartläggning har gjorts av hur långt varje organisation inom kommunen har kommit och vilka behov de har av stöd. Nätverksmöten för miljösamordnare och motsvarande har ordnats under året, främst för att stödja miljöledningsarbetet. Mätning för 2018 är gjord och KLK fortsätter vara en miljöcertifierad arbetsplats uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Under sommaren utvärderades Modiga idéer, vilket resulterade i ett beslut om att avsluta utbildningen Ledarskap för innovation och idéhantering. Istället kommer KLK under 2019 att lägga ett uppdrag som leds av SEF för att bygga ihop konceptet modiga medarbetare, ledare och idéer. Det nya konceptet startar hösten Fokus i det nya konceptet är arbetsplatsens förutsättningar. Det är på arbetsplatsen kreativiteten finns, förslag hanteras och verksamhetsutveckling ständigt sker. Tills det nya är på plats går de nuvarande utbildningarna i modigt medarbetarskap och ledarskap. Kommunledningskontoret vill fortsatt få in helt nya lösningar, innovationer från medarbetare, brukare och invånare. Kommunledningskontoret vill också testa nya angreppssätt. De flesta förslagen hanteras på arbetsplatsen, men fortsatt kan medarbetare lämna förslag som inte kan hanteras på arbetsplatsen, förvaltningen/bolaget eller processen till kommunledningskontoret. Det gäller även förslag som är till nytta utanför den egna arbetsplatsen, sådant som behöver spridas till fler. Kommunsstrateg kvalitet på kommunledningskontoret tar dessa förslag till vidare bedömning och rätt beslutssammanhang. KLK arbetar aktivt med ständiga förbättringar och utvecklingsfrågor men kopplingen till konceptet Modiga idéer är inte tydlig. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter NMI (Nöjd MedborgarIndex) 56, kvinnor 58, män 54. (2017: 57). Mål 56. Resultatet för större kommuner: 62 Starka områden: Miljöarbete, räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning, kultur, idrotts- och motionsanläggningar Insatser för att höja NMI: Äldreomsorg, stöd för utsatta personer, grundskola, skola, gator och vägar 25

28 Indikatorer kommunen följer är bemötande och tillgänglighet. Resultatet försämrades från 55 till 54. Det är bland annat möjlighet till kontakt med högre chefer, värde 48, som drar ner värdet. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att stödja nämnderna i deras arbete med att förbereda införandet av dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj Under 2018 har en projektgrupp lett dataskyddsarbetet fram till när förordningen trädde i kraft. Följande gjordes i projektet: Mallar, verktyg och informationssidor togs fram. En riktlinje togs fram. Samtliga nämnder har nu en egen registerförteckning och handlingsplan. Utbildningar har genomförts i form av interaktiv utbildning och särskilt anpassade utbildningar mot nämnder, ledningsgrupper, arbetsplatsträffar, öppna-utbildningar för samtliga medarbetare och särskilda arbetsgrupper som nämndsekreterare, internrevision, registraturer, kommunikatörer m.m. Dataskyddsombud är anställt. Fortsatt arbete har överlämnats till verksamheterna och funktionerna som ska hålla ihop dataskyddet av personuppgifter. Fyraårigt processmål 2019 upplever 70 % nytta av internportalen 77% 82% 79% Medarbetarundersökningen 2018 för hela kommunen visade att 80% av medarbetarna upplever att de har nytta av internportalen i sitt arbete. Detta är en liten minskning från föregående år, men dock långt över målvärdet på 70%. I medarbetarundersökningen uppgav 77,3 % av medarbetarna på kommunledningskontoret att de har nytta av internportalen i sitt arbete. Målet för KLK 2018 är 79 %. Utbildningar/workshops i internportalen kommer att genomföras under 2019 på KLK i syfte att höja nyttovärdet får 95 % svar på e-post inom 2 dagar 26

29 83% 92% 93% Servicemätningen för hela kommunen visar att 85% får svar inom två dagar, 9 procent får inte svar alls. Det är en procentenhet lägre än föregående år, medan andelen som inte får svar alls har minskat från 11% till 9%. Arbete med en åtgärdsplan pågår inom ett tvärprofessionellt processteam. Fokus ligger på att utarbeta en servicemodell för kommunen. Samtidigt har alla förvaltningar ett ansvar att följa upp sina resultat och ta fram åtgärdsplaner där resultatet inte är tillfredställande. Årets servicemätning på kommunledningskontoret visar att 83 % får svar inom två dagar, 17 % får inte något svar alls. Målet för KLK är 93 %. Ett åtgärdsarbete för att förbättra tillgängligheten på KLK kommer att genomföras får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter 42% 75% 75% Årets servicemätning på kommunnivå visar en tydlig förbättring jämfört med föregående år, även om väntetiderna fortfarande är för långa. Andelen som får kontakt har ökat ytterligare, 2017 var det 30% som inte fick kontakt, 2018 hade den siffran sjunkit till 24%. från och med 2018 har Eskilstuna Direkt klarat sina målvärden. Arbete med en åtgärdsplan för service och tillgänglighet pågår inom ett tvärprofessionellt processteam. Fokus ligger på att utarbeta en servicemodell för kommunen. Samtidigt har alla förvaltningar ett ansvar att följa upp sina resultat och ta fram åtgärdsplaner där resultatet inte är tillfredställande. Årets servicemätning på kommunledningskontoret visar att endast 42 % får kontakt med handläggare på KLK inom två minuter och 33 % får inte kontakt alls. Ett åtgärdsarbete för att förbättra tillgängligheten på KLK kommer att genomföras uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt 100% 90% 87% Servicemätningen på kommunnivå visar att nöjdheten sjunkit med tre procentenheter, men ligger fortfarande på ett mycket gott resultat. Servicemätningen på kommunledningskontoret visar att nöjdheten ligger på 100 % uppger 98 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se 27

30 93% 93% 95% Inget nytt värde finns. Ingen ny mätning gjordes under Ett nytt koncept och struktur för eskilstuna.se håller på att tas fram tillsammans med användare för att göra det lättare att hitta på webbplatsen, även via mobilen. Det nya konceptet kommer att implementeras under årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) I maj 2018 startade första delen av modellförvaltningsarbetet. Arbetet kommer att ske under två årstid och de förvaltningar som inleder arbetet år ett är; socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen. Arbetet 2018 har utförts enligt plan. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Planen för digitalisering beslutades av kommunfullmäktige i november 2018 och löper fram till och med Styrgruppen för digitalisering är igång sedan september Organisationen för arbetet med de fem planområdena är påbörjad samt även uppdatering och uppföljning av pågående aktiviteter. För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) 28