Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2018

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsstab KSKF/2018:293 Ingrid Bergman (3) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2018 Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2018 godkänns. 2. Konsult och uppdrags delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2018 godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-augusti Kommunledningskontoret Budget och ekonomisk redovisning Kommunledningskontorets totala intäkter för 2018 prognosticeras till 383,5 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 348,3 miljoner kronor. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i kommunledningskontorets rapportering. Ekonomiskt utfall januari-augusti Utfall för perioden januari - augusti uppgår till +25,3 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av kommunledningskontorets kostnader uppkommer sent under året. Prognos på helår uppgår till +15,0 miljoner kronor. Åtaganden Antalet åtaganden på kommunledningskontoret 2018 uppgår till 41 stycken. Av dessa är ett klart, 38 pågår och 2 är inte påbörjade/inte tillämpliga. Prognosen på helår är att ca 25 åtaganden kommer att bli klara, ca 15 kommer fortfarande att vara pågående och ett är fortsatt inte tillämpligt. Vi gör Eskilstuna tillsammans

2 Eskilstuna kommun (3) Konsult och uppdrag Budget Konsult och uppdrags totala intäkter för 2018 är budgeterade till 349,8 miljoner kronor och totala kostnader är budgeterade till 344,6 miljoner kronor, vilket ger ett resultatkrav om 5,2 miljoner kronor. Ekonomiskt utfall januari-augusti samt prognos Utfall för perioden är 11,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 5,2 miljoner kronor. Resultatprognos för helåret är 6,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor. Avvikelser Prognostiserade minskade kostnader mot budget med 0,2 miljoner kronor, och prognostiserade ökade intäkter mot budget med 1,5 miljoner kronor. En differens med 1,3 miljoner kronor. Differensen inkluderar minskad personalkostnad, ökad kostnad för köpta tjänster, samt ökade intäkter avseende nya årsöverenskommelser och ökad volym av tilläggstjänster. Åtgärder Ekonomistyrningen fokuserar på uppföljning av enheter med avvikande ekonomiskt resultat och prognos Förberedelse sker inför ny nämndorganisation, t ex anpassningar av rapportering, samt inför bildande av ny förvaltning tillsammans med måltidsverksamheten. Konsult och uppdrags åtaganden I konsult och uppdrags affärsplan för 2018 finns 14 åtaganden och 12 pågår enligt plan och två är klara. Kommunledningskontoret Konsult och uppdrag Pär Eriksson Kommundirektör Jörgen Axelsson Förvaltningschef Bilaga 1: Delårsrapport Kommunledningskontoret Bilaga 2: Delårsrapport Konsult och uppdrag Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag, förvaltningsledning Vi gör Eskilstuna tillsammans

3 Eskilstuna kommun (3) Vi gör Eskilstuna tillsammans

4 KSKF/2018:293 Bilaga 1 Delårsrapport Kommunledningskontoret

5 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Väsentliga händelser...3 Uppföljning av processmål och åtaganden...3 Styrkort...4 Hållbar utveckling...5 Attraktiv stad och landsbygd...5 Demokrati...5 Berikande kultur och fritid...9 Miljö och samhällsbyggnad...10 Samhällsskydd och beredskap...11 Fler jobb...13 Miljö och samhällsbyggnad...13 Näringsliv och arbete...13 Social uthållighet...17 Demokrati...17 Ekologisk uthållighet...18 Miljö och samhällsbyggnad...18 Effektiv organisation...19 Processkvalitet...19 Attraktiv arbetsgivare...25 Stabil ekonomi...29 Ekonomisk redovisning delår Resultaträkning...31 Resultaträkning per avdelning

6 Sammanfattning För kommunledningskontoret (KLK) har årets första åtta månader präglats av stor aktivitet både med externa verksamheter och med processutveckling internt. KLK:s totala intäkter för 2018 prognosticeras till 383,5 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 348,3 miljoner kronor. Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i KLK:s rapportering. Utfall för perioden jan - aug uppgår till +25,3 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer sent under året. Prognos på helår uppgår till +15,0 miljoner kronor. På KLK finns per augusti 76 personer, varav 71 personer är tillsvidareanställda och 5 personer är visstidsanställda. Kommunledningskontoret är fortsatt en kvinnodominerad förvaltning med 66 % kvinnor (50 st) och 34 % män (26 st) och med en medelålder på 49 år. Kommunledningskontoret har en fortsatt låg sjukfrånvaro på 3,2 % vilket är i riktning mot målet på 3,0 %. Väsentliga händelser Avsiktsförklaring för att stötta MdHs digitaliserade utbildningsprogram har tagits fram Arbetet med statsbidrag mot segregation pågår Bostadsbyggandet följer planen för året Arbetet med kongresshall och kulturhus pågår enligt plan Plan för införande av heltid som norm i kommunen har beslutats Kommunledningsgruppen har beslutat om fortsättning av arbetet med tillitsstyrning Nämndöversynen är avslutad och genomförandet pågår Riktlinjer för kommunens IT är framtagna och beslutade Uppföljning av processmål och åtaganden För KLK finns för stycken processmål. Uppföljning i delår 2 visar följande utfall: Gröna, 12 stycken (Politikerindex, företagsklimat, jämställdhet, miljöcertifiering, kommunikation, avtalstrohet m fl) Gula, nio stycken (inflytande, delaktighet, trygghet, förtätning, HME, sjukfrånvaron, stolthet) Röda, sex stycken (förnybara bränslen, arbetstillfällen, företag, förbättringsförslag, födda utanför Norden) Två processmål finns kvar och avrapporteras utan att ha några mätetal (förmågan att hantera kriser, handelsindex) 3

7 Antalet åtaganden på KLK 2018 uppgår till 41 stycken. Av dessa är ett klart, 38 pågår och 2 är inte påbörjade/inte tillämpliga. Prognosen på helår är att ca 25 åtaganden kommer att bli klara, ca 15 kommer fortfarande att vara pågående och ett är fortsatt inte tillämpligt. Styrkort Det finns inget styrkort för hållbar utveckling för KLK För 2018 följer KLK endast de nyckeltal som är obligatoriska för hela kommunen. Prognosen för helår är att nå målet för fem av de sju nyckeltalen. Resultatet beräknas bli +15,0 mnkr mot budgeterat 0. Nyckeltalet kring Modiga idéer bedöms inte uppnås under Konceptet är under utredning och KLK jobbar med ständiga förbättringar och utvecklingsfrågor utan att koppla det till Modiga idéer. Nyckeltal Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Andelen enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se 85%, d.v.s. 6 st. 100%, dvs 7 st. 100%, dvs 7 st. Självservicegrad på eskilstuna.se 92% 96% 96% Antal modiga idéer Hållbart medarbetarengagemang, HME 79, index Total sjukfrånvaro, % 3,3% 3,0% 3,0% Resultat Avvikelse mot budget ack, tkr Andel inköp innanför avtal 93% >75% 75% 4

8 Hållbar utveckling Attraktiv stad och landsbygd Demokrati Fyraårigt processmål 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Inget nytt mätvärde finns. Mätning kommer att ske under hösten årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att utveckla den trygghetssatsning som inleddes under 2017 för ökad trygghet samt att göra uppföljning under hösten Vägvalet, en uppsökande verksamhet för målgruppen år, har kommit igång under augusti Samverkansformer mellan fältgruppen och Årby/Stålfors kommer fortsatt utarbetas under Team förebygg, som har i uppdrag att öka inskrivningarna till förskolan, har tillsammans med förskolechefer, Barnhälsovården och vårdcentralen i Fröslunda startat ett barnhälsoteam. Barnhälsoteamet ska vara ett stöd till förskolorna för barn i behov av extra stöd. Fritidsgårdsverksamheten inom Ung Fritid arbetar med att få fler ungdomar delaktiga i verksamheten. Utvecklingen har varit positiv. MVP (mentorer i våldsförebyggande arbete) utbildning, steg 2, har genomförts för Rekarnegymnasiet, Stålforsskolan, Gökstensskolan samt personal från ung fritid, socialförvaltningen och tjejjouren Meija. Årbyskolan som utbildades sig under 2017 arbetar utifrån MVP med eleverna och har skapat god samverkan med olika aktörer. Fröslundaskolan har påbörjat ett arbete med konceptet "Agera tillsammans", ett våldsförebyggande arbete för yngre flickor och pojkar. Arbetet med trygghetssatsningen har fortsatt genom att medel som fördelats under 2017 förlängts till att fördelas under 2018 för långsiktighet i de insatser som inleddes Bland annat har medel fördelats för sommartorg och mobilt team i Fröslunda (KFN) och uppsökande verksamhet för unga (SN). Huvuddelen av trygghetssatsningen har fördelats till den Strategiskt Operativa Gruppen (SOG) som bygger på förvaltningsövergripande samverkan med representanter från BUF, KFF och SF. Några av SOGens insatser som förlängs under 2018 handlar om förstärkning av 5

9 personal till fältgruppen och team förebygg på socialförvaltningen, arbete för att öka inskrivningar på förskolan i Fröslunda (BUF och SF) samt förstärkt öppen fritidsverksamhet i Fröslunda och Lagersberg (BUF, KFF, SF). För 2018 har alla medel fördelats. Arbetet följs upp under hösten KS/KLK ansvarar för genomförandet av beslutad kommunikationsplan för trygghetsarbetet. Genomförandet av kommunikationsplanen är framflyttad till hösten Innan genomförande ska en konceptualisering av planen tas fram tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Fyraårigt processmål Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Riktlinjerna för medborgardialog ska till beslut i KS/KF under hösten Ett uppdrag för att ta fram stödmaterial har påbörjats. Stödmaterialet ska bidra till ett mer systematiskt arbete med medborgardialog samt stärka invånarnas möjlighet till inflytande. En utredning kring e- petition är avslutad ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utfall 2018-jul Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Ett uppdrag är påbörjat för att processkartlägga medborgardialog samt se över kommunikationsvägarna för beslut. Uppdraget syftar till att ta fram ett förslag på nuvarande eller nya kommunikationsvägar för insyn och delaktighet. Uppdraget ska bidra till att det ska bli enklare för människor att få insyn och ta del av handlingar kopplade till beslutsprocessen. 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att följa upp förvaltningar och bolags efterlevnad av kommunens Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 6

10 För att utveckla implementeringsprocessen inhämtas kunskap genom en utbildning i 'metodstöd för implementering' under augusti - oktober KS/KLK ska fastställa principer för medborgardialog samt utreda möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition. Riktlinjer för medborgardialog har under våren 2018 varit på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Riktlinjerna ska upp till beslut till KS/KF hösten Utredningen kring möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition är avslutad. Fyraårigt processmål 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend En politikerenkät genomfördes under 2018, som gav ett "Nöjd politikerindex" (NKI) på 83. Vid föregående enkät (2016) gjordes ingen mätning av NKI, men sett till övriga frågor i enkäten är värdet ungefär detsamma som för två år sedan. Den enkät som genomfördes 2013 visade ett NKI på Då var enkäten inte exakt likadant utformad, men trots det kan det konstateras att trenden är uppåtgående jämfört med Nästa mätning kommer att göras årigt åtagande KS/KLK fortsätter leda det kommungemensamma utvecklingsarbetet kring kommunens ärende - och beslutsprocess enligt fastslagen arbetsplan. Arbetet med att utveckla ärendeprocessen gentemot de kommunala bolagen pågår, bland annat är tidplanen för ärendeprocesserna i koncernen bättre synkroniserad än tidigare. Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats och en ny delegationsordning tas fram till nästa mandatperiod. Möjligheten till digitala omröstningar i kommunfullmäktige förbereds, liksom arbetet med att introducera nya förtroendevalda. En politikerenkät har genomförts vilken visade att de förtroendevalda är mycket nöjda med förvaltningarnas stöd till nämnder och kommunfullmäktige. Alla medarbetare inom KLK har utbildats i offentlighet och sekretess, ärendeprocessen och kommunkunskap. Några av de planerade aktiviteterna skjuts på framtiden då andra arbetsuppgifter behöver prioriteras på grund av arbetet kring valet och den nya mandatperioden, samt att tjänster inom juristfunktionen har varit vakanta under året. 7

11 1-årigt åtagande Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) Plan för Trygghet och inkludering remitterades av KS den 29 maj. Remissen pågår till 3 oktober. Planen handläggs på kommunledningskontoret under hösten och beslut i kommunfullmäktige beräknas till november. Arbetet i prioriterade stadsdelar har påverkats av Regeringens riktade statsbidrag mot segregation. Plan för trygghet och inkludering blir viktigt för det kommande arbetet i främst prioriterade stadsdelar utifrån statsbidraget. KS/KLK ansvarar för att fokusområden inom social uthållighet 2018 också bidrar till måluppfyllelse av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda Nya förberedelser påbörjas inför att barnkonventionen blir lag år Samhällsintroduktion riktat till romska kvinnor har genomförts. Samverkansprojekt med MDH angående psykisk hälsa hos unga kvinnor. Stärkt arbete med drogförebyggande insatser riktade mot ungdomar genom preventionssamordnarens arbete. Drogförebyggande arbete riktat mot ungdomar pågår, genom preventionssamordarens insatser. Utbildning i diskrimineringsgrunderna för alla medarbetare kommer att bli en del i det utvecklade Modigt ledarskap 2.0. Jämställdhetsarbetet utvecklas med det nya arbetssättet "Modellförvaltning" som påbörjades i maj Torgdag för nationella minoriteter genomfördes i april Arbetsformer skapas för att säkerställa jämlik hälsa. HBTQ utbildningar har fortsatt under Arbetsplatsanpassade utbildningar har genomförts inom AVF, KFF, SF. Kommunövergripande HBTQ- nätverk initierat. Handlingsplan för etisk upphandling (Fairtrade) med tydlig ansvarsfördelning i kommunkoncernen har tagits fram inklusive förslag till uppdaterade etiska upphandlingsmål, för beslut under hösten KS/KLK ansvarar för att utveckla det kommunövergripande stadsdelsutvecklingsarbetet med samordning och i bred samverkan. 8

12 Nätverken i prioriterade stadsdelar består av kommunala verksamheter, vårdcentral, lokala föreningar, privata fastighetsägare, Kommunfastighet, polis, lokala näringsidkare, nattvandrare, Svenska kyrkan och samfund. Alla nätverksgrupperna i prioriterade stadsdelar har hittills träffats 1-2 gånger under Ansvariga för trygghet, stadsdelsutveckling och folkhälsa träffas kontinuerligt för en lägesrapport och uppföljning kopplat till de lokala nätverken i stadsdelarna. Utifrån planering som tagits fram av de lokala nätverken kopplat till styrande dokument pågår arbetet lokalt med syfte att öka tryggheten, delaktigheten och trivseln i stadsdelarna. Arbetsgrupper har skapats utifrån nätverkens prioriterade verksamhet. Områdesdagar har genomförts i alla prioriterade stadsdelar i samverkan med lokala aktörer och lokala nätverk. Nattvandring har skett kontinuerligt i Årby och Torshälla under Resursgruppen har haft två träffar med tema Plan för trygghet och inkludering, Stadsläkning och Jobbcentrum. Berikande kultur och fritid Fyraårigt processmål Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en utvärdering av föreningsstödet, beslutat av kommunfullmäktige. Parallellt arbetar PUG Kultur och fritid med en kartläggning och översyn av övriga stödformer till föreningslivet. 1-årigt åtagande Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST) Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för arbetet. Arbetet kommer att påbörjas med en workshop under hösten Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (DEAB, KS, KFN, AVN, MSP) PUG Kultur och fritid kommer genomföra en workshop under hösten. Huvudansvaret för åtagandet ligger på Destination Eskilstuna AB. 9

13 KS/KLK ansvarar för att samordna kommunens arbete med kongresshall/kulturhus i enlighet med den plan för arbetet som tas fram under Arbetet leds dock av näringslivet. Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut i mars En fördjupad förstudie har påbörjats, projektledare och kommunikatör är rekryterade. Fokus ligger i nuläget på att kartlägga intresse hos investerare, byggherrar, fastighetsägare och operatörer, samt att ytterligare titta på möjliga finansierings- och driftslösningar. Under hösten involveras föreningar, kulturella och kreativa näringar och andra intressenter för medborgardialog om kulturhusfrågan. Då genomförs även en fördjupad behovskartläggning avseende kommunens egna kulturverksamheters behov. Fördjupad lokaliseringsutredning samt volymstudier påbörjas när det finns intresserad investerare. Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend startbesked har getts, vilket är den förväntade utvecklingen. I princip halva målet är nått när fyra månader av året återstår. Fyraårigt processmål Tillgängligheten för bredband ska öka Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Intensiv utbyggnad pågår såväl i stad som på landsbygd. En del av utbyggnaden avser nya huvudledningar då fler nätägare etablerat sig i kommunen samt förberedande anslutningar till fastigheter som ännu inte beställt fiber. Byggnadstakten har därmed varit högre än anslutningstakten. I tätorterna i Eskilstuna kommun har 93 % av hushållen tillgång till 100 Mbit/s i sin absoluta närhet jämfört med att 84 % av dem valt att ansluta sig. Efterfrågan hos fastighetsägare är det som i stor utsträckning styr och även begränsar utbyggnaden idag. Post och telestyrelsen (PTS) mäter tillgången till bredband (minst 100 Mbit/s) i oktober varje år, senast 2017, för att rapportera det i mars nästföljande år. Om tillgången ökat i samma takt som föregående år hade nivån varit 83 %, men ökningen har mattats, så att utfallet blev 77 % (enbart hushåll, siffran 75 % avser hushåll och företag). Sett till takten som krävs för att uppnå målet om 90 % tillgång till 2020, enligt kommunens strategiska plan för bredband, finns fortfarande möjligheten att nå det. Det finns dock frågetecken kring nätägarnas 10

14 rapporteringsmetodik vilket kan störa siffrorna och tyvärr ger anledning att ifrågasätta dess trovärdighet. 1-årigt åtagande Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) En arbetsgrupp har formats som har kommit med konkreta förslag på förbättringar inom de områden som identifierats av workshopdeltagarna. Förbättringsförslagen gås nu igenom av berörda avdelningar på APT för att hitta fler åtgärder eller möjligheter. En kartläggning av beslutstillfällen i stadsbyggnadsprocessen har gjorts och en avstämningsgrupp för KLK/Plan/SBF chefer har tillsats där syftet är att beslut ska fattas kring frågor där det finns olika syn. KS/KLK ansvarar för att Energicentrum utvecklas i samverkan med Energimyndigheten. Byggnad för Energicentrum upphandlas. Arbetet med att utveckla energicentrum tillsammans med Energimyndigheten pågår. Styrgruppen består av representanter från Eskilstuna kommun, Energimyndigheten och Mälardalens högskola. Projektgruppens medlemmar representerar Eskilstuna kommunkoncern och Energimyndigheten. Energicentrum kommer att använda namnet Energy Evolution Center för byggnaden och dess verksamheter och Energy Evolution District när det gäller demonstrationsarenan. Fyra delprojekt kommer att bedrivas inom ramen för Energy Evolution Center och Energy Evolution District; Mötesplats och lokaler, Kompetensförsörjning, Affärsutveckling och Demonstrationsarena Väster. Projektet finansieras med EU-medel från ERUF-ÖMS (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Östra Mellansverige) KS/KLK ansvarar för att utarbeta en plan för landsbygdsutveckling. Ett faktaunderlag för en landsbygdsstrategi och förslag på hur landsbygdsperspektivet kan förtydligas i ÖP är framtaget. Arbetet fortsäter med intern och extern dialog kring mål och fokusområden för arbetet med landsbygdsutveckling. Samhällsskydd och beredskap Fyraårigt processmål 11

15 Öka förmågan att hantera större händelser/kriser Målvärdet är borttaget då det saknade relevans men uppföljning av processmålet fortsätter. I slutet av februari anställdes en ny krisberedskapssamordnare då tjänsten varit obemannad sedan oktober 2017 då den dåvarande bytte tjänst. En resurs som är placerad på BUF har fått tydligare uppdrag för att inventera samtliga förvaltningars krisberedskapsarbete. Arbete med en operativ krisledningsplan pågår där fokus ligger på organisation för central krisledning. Utbildning i säkerhetsskydd påbörjades under våren och avslutas under hösten. Utbildningen har initierats av Länsstyrelserna Sörmland och Västmanland. MSB har inventerat kommunens centrala krisledningsplats och lämnat åtgärdsförslag. Inventering av förråd med civilförsvarsmaterial är genomförd och planering fortsätter angående vilket material som ska vara kvar och vad som ska placeras i vilka lokaler. Inrapporteringar till Länsstyrelse och MSB har skett efter de lagkrav som ställs. Riktlinje för krisstödssamordning är ute på remiss. Samverkan med länets övriga kommuner och Länsstyrelsen sker regelbundet. Vi har också stärkt samverkan med Västerås stad och deras säkerhetsavdelning. 12

16 Fler jobb Miljö och samhällsbyggnad 1-årigt åtagande Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB) En utvärdering av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt har genomförts. En åtgärdsplan är framtagen och åtgärdsarbetet inleds i augusti. Parallellt pågår ett arbete för att målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst. Näringsliv och arbete Fyraårigt processmål 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Antalet inflyttade anställda (med arbetsställe Eskilstuna) under perioden 1 januari- 31 augusti är enligt SCB:s databas 84 st. Ett etableringsteam är i uppstarten som leds av en näringslivsutvecklare. Fyraårigt processmål 2019 skapas 500 företag per år Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Antalet nystartade företag under perioden 1 januari-31 augusti var 281 enligt statistik från SCB. Näringslivsenheten stöttar/medfinansierar olika insatser som genomförs av Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet (UF) och UNGDrive. Insatserna som medfinansieras ska nå brett ur ett jämlikhetsperspektiv. (Olika åldrar, svenskfödda, utrikesfödda mm) Näringslivsenheten deltar som kommunens representant i det nystaratade innovationsrådet som syftar till att främja nyföretagandet. Uppdraget kring nyföretagande är delegerat till MSP. Fyraårigt processmål 13

17 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4. Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,3 3,4 3,3 Det sammanfattande omdömet i Svenskt näringsliv undersökning gällande företagsklimat faller med 0,01 och landar på betyget 3,3 (3,34). Kommunen höjdes sig inom fem delområden: information till företag, service till företag, upphandling, tillämpning av lagar och regler samt Tele- och IT-nät. Förra året höjde sig kommunen med två enheter och årets resultat indikerar att den långsiktiga trenden går i rätt riktning. Rankingresultatet släpps den 2 okt. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend års NKI-mätning för service till företag visar att kommunen höjer sitt resultat med hela två enheter och går från 75 till 77 i index. Det gör att Eskilstuna placerar sig på andra bästa plats bland större kommuner i Sverige. Eskilstuna uppmärksammades även för att tillsammans med Linköping ha högst NKI inom alla sex olika myndighetsområden uppgår Handelsindex till 100 Målvärdet är borttaget men processmålet fortsätter att följas. Den handelsutvecklare som skulle arbetat fram en handelsstrategi för alla handelsområden i Eskilstuna avslutade sitt uppdrag i förtid utan att handelsstrategin blev klar. Andra alternativ ses nu över för att återuppta arbetet med en handelsstrategi. 1-årigt åtagande Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Faciliteringen av Affärsplan Eskilstunas har fortsatt och den sedvanliga Bestämman hölls i maj och en kick on i augusti för de nya arbetsgrupperna. (JobbEvolution, SamhällsEvolution och KunskapsEvolution) Efter en motion på Bestämman om att arbeta med inkludering har en resurs tillsats för att hela näringslivet ska inkluderas i arbetet. Ett råd har också tillsats som ska vara en rådgivande funktion med syfte att bidra med ett strategiskt och långsiktigt tänk samt trendspaning och analyser för Affärsplan Eskilstuna. De initiativ som är framtagna är det nu fokus på att genomföra. De initiativ som bland annat genomförs är "Affärsplan Landsbygden, Eskilstunas digitala insatsstyrka och In och medflyttarservice. 14

18 Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE) Vid alla företagsbesök tas kompetensfrågan upp och det ligger bland annat till grund för de 12 yrkeshögskoleutbildningar som startar i höst. En avsiktsförklaring är undertecknad mellan kommunen och Landstinget Sörmland för att gemensamt finansiera och stötta Mälardalens högskola med att digitalisera utbildningsprogrammen i Eskilstuna. Ur ett kompetensbehov är det en mycket viktig satsning för att möta den framtida digitaliseringen. Inom Affärsplan Eskilstuna finns arbetsgruppen Kunskapsevolution som har fokus på att arbeta för att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE) Den handelsutvecklare som skulle arbetat fram en handelsstrategi för alla handelsområden i Eskilstuna avslutade sitt uppdrag i förtid utan att handelsstrategin blev klar. Andra alternativ ses nu över för att återuppta arbetet med en handelsstrategi. Näringslivsenheten deltar i arbetet med utvecklingsplan för Torshälla samt projektet Framtidens stad och där kommer handelsfrågorna belysas. Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN) Datainsamling både från nyinflyttade och arbetsgivare pågår för att få en bild av hur en framtida in och medflyttarservice skulle kunna komma att se ut. De olika intervjuerna ska generera i vilka upplevelser som finns och vad som efterfrågas av de olika målgrupperna. Även benchmark mot andra städer och företag görs. Internt är många delar av kommunkoncernen involverade i en in och medflyttarservice (Alla nämnder och bolag och specifikt Eskilstuna direkt och rekryteringsenheten) Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM) Inom det pågående översiktsplanarbetet har näringslivsperspektivet beaktats genom bland annat fokus på tillgänglig näringslivsmark framöver och infrastruktur. Genom deltagande i 15

19 exploateringsgruppen och samordningsgruppen för Eskilstuna logistikpark säkras också näringslivsperspektivet tidigt. KS/KLK ansvarar för att Strategin för ett interkulturellt Eskilstuna utvärderas och revideras samt knyts närmare genomförandet av Affärsplan Eskilstuna. Den interkulturella strategin har reviderats och ingår nu i Plan för trygghet och inkludering där frågor som rör integration, inkludering, stadsdelsutveckling och trygghet har samlats i en plan. Planen inklusive aktiviteter är nära knuten till Affärsplan Eskilstuna. Arbete med kartläggning och analys av hur den tidigare strategin 'Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna' har implementerats i kommunkoncernen är i sitt slutskede. KS/KLK ansvarar för att i samarbete med KoU, förvaltningar och näringsliv målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst till näringslivet utifrån framtagen kartläggning. Ett första förslag på koncept och struktur är framtaget och har testats på användare. Den service och de tjänster som kommunen erbjuder näringslivet är kartlagt. Nu återstår att anpassa och ta fram innehåll, design samt att bygga upp webbplatsen. Webbplatsen beräknas lanseras i november. 16

20 Social uthållighet Demokrati 1-årigt åtagande Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) En kartläggning av de arbetsmarknadsinsatser som kommunen erbjuder har genomförts. En plan för det fortsatta arbetet med kartläggning har tagits fram i samråd med processutvecklingsgrupp demokrati. Arbetet med kartläggning fortsätter och slutförs under KS/KLK ska initiera en utvärdering av den nya organisationen i arbetet mot 'mäns våld mot kvinnor' och för kvinnofrid. Kartläggning pågår bland annat genom att intervjuer genomförs. Utvärderingen kommer att vara klar hösten Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) En utbildning kring våldsbejakande extremism och främjande faktorer riktad till elevhälsoteamen i kommunen har utarbetats och genomförts för skolsköterskorna i skolan (förskola till gymnasium). Uppföljning, utvärdering och fler utbildningstillfällen är planerade under hösten Fältarbete och utvärdering har gjorts kring området våldsbejakande extremism i Eskilstuna. Nyckelpersonal har identifierats som grund för det fortsatta arbetet med rutiner/handlingsplaner hos förvaltningarna. Utbildning av MVP (mentorer i våldsförebyggande arbete) har genomförts för personal inom skola, ung fritid och socialtjänst. En grundutbildning genomfördes i mars där ca 130 stycken deltog. 34 stycken har sen gått steg 2 utbildningen under 2 dagar för att kunna arbeta med konceptet på skolorna Gökstensskolan, Stålforsskolan och Rekarnegymnasiet. Tidigare har Årbyskolan anammat konceptet och har påbörjat arbetet. Ett fortsatt arbete med att utbilda personal kommer att ske då behovet finns. Det finns även behov av handledning för utbildad personal. Ytterligare skolor kommer att få möjligheten framöver. 17

21 Ekologisk uthållighet Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%) Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 30% 23% 87% Idag återstår 48 bilar som ska bytas ut till fossilfria fordon (inklusive dieselbilar som får köras på HVO). Sedan är målet nått för personbilsflottan. Fortfarande är dock tankningsgraden för låg. En ny biogastankstation är nödvändig för att komma närmare mål 1-årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att genomföra insatser för att nå målet klimatneutral kommunkoncern Mål och åtgärder i Klimatplanen från 2012 uppdaterades 2016 och planen genomförs successivt. Arbete med en genomgripande revidering av klimatplanen påbörjas under hösten Upphandling av konsultstöd pågår. Kommunens fordonsflotta är på god väg att bli fossilfri till 2020, dock finns ännu problem med att fel bränsle tankas. För närvarande är ca 1,5 MW solceller installerade inom kommunkoncernen. Målet är 2,5 MW KS/KLK ansvarar för att ta fram ett program för hållbar utveckling med en målstruktur baserad på Agenda Programmet ska omfatta ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Ett programförslag som sammanfattar Eskilstunas hållbarhetsarbete har tagits fram. Programmet definierar hållbarhetsbegrepp och beskriver hur Eskilstunas vision och styrande dokument bidrar till FN:s globala mål Agenda Programarbetets styrgrupp och arbetsgrupp består till största del av funktioner som deltagit i visionsarbetet samt av sakkunniga inom respektive målområde. Programmet har varit på remiss under sommaren inför beslut i kommunfullmäktige november

22 Effektiv organisation Processkvalitet Fyraårigt processmål Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 0% 0% 0% Alla avdelningar på kommunledningskontoret har påbörjat arbetet med enkla handlingsplaner. Varje avdelning har en utsedd representant som deltar i ett nätverk för jämställdhet på KLK. Målet är att alla avdelningar ska vara klara senast Kommunstrateg jämställdhet stödjer kommunkoncernens arbete med handlingsplanerna via det strategiska nätverket för hållbar jämställdhet. På kommunledningskontoret kommer avdelningarna fortsättningsvis att skriva in mål och aktiviteter för jämställdhetsintegrering i BI Hypergene. Jämställdhetsarbetet blir då i en än större utsträckning integrerat i det ordinarie styr- och uppföljningssystemet ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Totalt har det från jan-aug 2018 kommit in 20 idéer till Modiga idéer, långt från målet 600 idéer. KLK medarbetare har lämnat 2 idéer, en till kommunikationsprocessen och en gällande mall i Lex. KLK arbetar ständigt med utveckling och förbättringar jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 100% 100% 100% Mätning för 2018 är gjord och KLK fortsätter vara en miljöcertifierad arbetsplats. I det samordnande uppdraget har en kartläggning gjorts av hur långt varje organisation kommit och vilka behov de har av stöd. Nätverksmöten för miljösamordnare och motsvarande har ordnats under året, främst för att stödja miljöledningsarbetet uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % 19

23 Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend % KLK arbetar aktivt med ständiga förbättringar och utvecklingsfrågor men kopplingen till konceptet modiga idéer är svag. Andelen förverkligade idéer av de fåtal som är inlämnade blir inte ett relevant mått. Totalt inom kommunen har 20 % av idéerna helt eller delvis förverkligats, 56 av 279 idéer. Det beror på att många av idéerna är ständiga förbättringar och färre är radikala innovationer. Lika många har avslagits. 20% är över målnivån 8% förverkligade idéer/förbättringsförslag. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Ny medborgarundersökning är beställd från SCB. Den genomförs hösten 2018 och resultatet redovisas i december årigt åtagande KS/KLK ansvarar för att stödja nämnderna i deras arbete med att förbereda införandet av dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj KLK arbetade med att stödja nämnderna fram till dess dataskyddsförordningen trädde ikraft. Mallar och verktyg togs fram och utbildningar genomfördes. Kommunens informationssäkerhetsstrateg arbetar med frågan och KLK har gett KOU ett uppdrag för att komma igång med arbetet. Uppdraget innebär dels att arbeta med KLK:s egna system och ostrukturerad data och dels att utgöra ett stöd för övriga förvaltningar. Registerförteckningen har fyllts i utifrån system. Framåt kommer workshops att genomföras för alla enheter inom KLK. KOU har anställt ett dataskyddsombud och rekrytering pågår av ytterligare ett. Dataskyddsombuden kommer att ta över KLK:s kommunövergripande ansvar och uppgifter. Det innebär att KLK endast kommer att ansvara för KLK:s personuppgiftsbehandlingar. Fyraårigt processmål 2019 upplever 70 % nytta av internportalen Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 82% 82% 79% 20

24 Målet mäts i medarbetarundersökningen i september/oktober. Inget nytt värde finns att rapportera. Arbete med innehållet på kommunledningskontorets sidor pågår. Arbete med innehållet på kommunövergripande nivå pågår. Arbetet med dokumentstrukturen kommer att starta under hösten får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 92% 92% 93% Mätningen för 2018 genomförs i höst. Kommunledningskontoret låg strax över målvärdet i 2017 års mätning och några åtgärder har därför inte vidtagits. Servicemätningen på ett kommunövergripande plan visar att 86% får svar inom två dagar, 11 procent får inte svar alls. En utvärdering av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt har genomförts, en åtgärdsplan är framtagen och åtgärdsarbetet inleds i höst får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 75% 75% 75% Mätningen för 2018 genomförs i höst. Kommunledningskontoret låg över målvärdet i 2017 års mätning och några åtgärder har därför inte vidtagits. Den kommunövergripande servicemätningen visar att väntetiderna är för långa, men att andelen som får kontakt har ökat väsentligt i jämförelse med Under årets första kvartal klarade Eskilstuna Direkt sina målvärden. En utvärdering av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt har genomförts, en åtgärdsplan är framtagen och åtgärdsarbetet inleds i höst uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 90% 90% 87% Mätningen för 2018 genomförs i höst. Servicemätningen 2017 visar en mycket god nöjdhet med kommunledningskontorets bemötande och några åtgärder har därför inte vidtagits. Den kommunövergripande servicemätningen visat att nöjdheten sjunkit med tre procent men ligger på ett mycket gott resultat uppger 98 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 93% 93% 95% Mätningen för 2018 genomförs i höst. 21

25 På en kommunövergripand nivå håller ett nytt koncept och struktur för eskilstuna.se på att tas fram tillsammans med användare för att göra det lättare att hitta på webbplatsen, även via mobilen. 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) I maj 2018 startade första delen av modellförvaltningsarbetet. Arbetet kommer att ske under två års tid och de förvaltingar som inleder arbetet år ett är; Socialförvaltningen, Vård och Omsorgsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen och Arbetsmarkand och vuxenutbildningsförvaltningen. Fortsatt arbete 2018 löper enligt plan. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Planen för digital utveckling är på en avslutande remissrunda till alla nämnder. Den kommer att tas upp i KS i oktober och KF därefter. Förankringen i KLK:s Ledningsgrupp och KLG är genomförd i augusti. Styrgruppen för digitalisering i Eskilstuna är under bildande och det finns ett förslag till organisation och arbetssätt som förhåller sig till processorganisation och verksamhetsplaner. För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Arbetet på kommunledningskontoret har inletts med att ett nätverk med deltagare från samtliga avdelningar skapats. Nätverket har träffats vid två tillfällen och arbetet har påbörjats. 22

26 Istället för en handlingsplan kommer avdelningarna på KLK att skriva in mål och aktiviteter i Hypergene för jämställdhetsintegrering. Då blir jämställdheten integrerad i ordinarie arbete och det blir också uppföljningsbart. Arbetet med mål och aktiviteter i Hypergene för jämställdhetsintegrering kommer att påbörjas under hösten Samlad bild av måluppfyllelse för kommunkoncernen På KLK har tre avdelningar av sju en handlingsplan. Kommunstrateg jämställdhet stödjer kommunkoncernens arbete med handlingsplanerna via det strategiska nätverket för hållbar jämställdhet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har färdiga planer och fortsätter arbetet för fler enheter. Åtagandet har uppfattats olika. En del förvaltningar och bolag har mest satsat på operativa aktiviteter i utvalda verksamheter, medan andra också har skapat handlingsplaner på övergripande nivå. I hela kommunkoncernen skattas måluppfyllelsen till 36%.( Fyra förvaltningar av totalt tio samt Kommunbolagen AB) KS/KLK fortsätter utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering av den egna förvaltningen, utifrån åtagande 2017 att KS/KLK ska ge nämnder och bolag ett starkare stöd i jämställdhetsarbetet. Kommunledningskontorets lokala nätverk för jämställdhetsintegrering har formats. En uppdragsbeskrivning för nätverket har skrivits och ska presenteras för ledningsgruppen den 13 september Stöd till nämnder och bolag kommer att utvecklas i arbetet med modellförvaltningar som KLK kommer med i maj Ett förarbete kommer att göras under hösten KS/KLK ansvarar för att omsätta kommunkoncernens varumärke inklusive arbetsgivarlöftet i utbildning och konkreta aktiviteter enligt framtagen handlingsplan. Projektledare på Konsult och uppdrag har påbörjat implementering av kommunkoncernens varumärke enligt uppdrag som bygger på handlingsplaner framtagna hösten 2017 för kommunikation och HR. Fokus ligger på att utvärdera och genomföra varumärkesutbildningen som rullas ut inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Även ta fram stöd-, introduktions- och kommunikationsmaterial för chefer, kommunikatörer, HR och rekrytering. 23

27 KS/KLK ansvarar för att planen för implementering av vision 2030 och målbild, som beslutas av kommunfullmäktige, konkretiseras och genomförs. Plan för implementeringsarbetet under 2018 är fastställd. Fokus in i organisationen ligger på arbete med vision inför, under och efter 350-gruppen som arrangeras i november för alla chefer plus en medarbetare per chef. Parallellt pågår arbete med att uppdatera digitala kanaler och tryckt material med den nya visionen. Ut i Eskilstuna ligger fokus på samarbete inom ramen för Affärsplan Eskilstuna samt i stadsdelsutvecklingsarbetet. 24

28 Attraktiv arbetsgivare Idag är kommunledningskontoret 76 personer, varav 71 personer är tillsvidareanställda och 5 personer är visstidsanställda. Totalt är det en minskning på 1 person från föregående år. Kommunledningskontoret är fortsatt en kvinnodominerad förvaltning med 66 % kvinnor (50 st) och 34 % män (26 st) med en medelålder på 49 år. Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Syssel - sättningsgrad Månadsanställda Totalt % Tillsvidare % Visstid % Heltid Totalt % Tillsvidare % Visstid % Kommunledningskontoret har en fortsatt låg sjukfrånvaro på 3,2 %, vilket är en minskning jämfört med föregående år med 4,7 % och en rätt riktning mot vårt mål 3,0 %. Sedan våren 2018 finns en ny HR-enhet som driver rehabiliteringsarbetet tillsammans med chefer och HR. I en mindre förvaltning förändras sjukfrånvaron i procent ganska snabbt så fort det uppkommer en långtidssjukskrivning, vilket kan vara väl värt att beakta. R12, 2018 Korttids frånvaro Långtids frånvaro Alla kön 3.2% 1.5% 1.7% Kvinnor 3.1% 1.6% 1.4% Män 3.4% 1.2% 2.2% Åldersgrupp Kvinnor Jul 2018 Män Jul 2018 Totalt Jul % 3.8% 2.9% % 5.4% 4.1% % 1.0% 2.3% Kommunledningskontorets medarbetarengagemang låg under 2017 på 79,8%, vilket är ett högt värde jämförbart med andra kommuners värde. En ny mätning sker under hösten 2018 via medarbetarenkäten. Arbetet med jämställdhetsintegrering i förvaltningen fortgår, nästa steg är att lägga in aktiviteter utifrån planerna i BI Hypergene. Under först delen av 2018 har Kommunledningskontoret genomfört 4 olika utbildningsinsatser som en del av aktiviteterna från kompetensförsörjningsplanen Utbildningsinsatserna har varit inom områdena; kommunikation, årshjul, kommunkunskap och processystem. Utbildningarna har varit obligatoriska och uppskattade bland medarbetarna. En ny kompetensförsörjningsplan ska skrivas under hösten Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år från 11,46 % till 6,28 % gällande omsättning avgångar. En positiv riktning, en låg personalomsättning skapar trygghet och stabilitet i förvaltningen som leder till ökad effektivitet. Personalomsättning kan bero på 25

29 flera orsaker, så som pensionsavgångar, intern rörlighet och kompetensväxling, samt extern avgång. Den senare är den avgång som är negativ för Eskilstuna kommun och kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret ska eftersträva kvalitetssäkra rekryteringar, där medarbetarna behålls inom Eskilstuna kommunkoncern genom regelbunden kompetensutveckling och eventuell kompetensväxling. Fyraårigt processmål Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 79,8 79,8 84,0 Arbetet med framtidens ledare, Modigt ledarskap och övriga ledarskapsutbildningar är ett arbete som fortsätter och ger förutsättningar för det goda ledarskapet. Framtagna handlingsplaner följs och arbetas efter, ny mätning görs hösten På kommunövergripande nivå sker ett arbete med framtidens ledare, Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap som ger förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang. Eskilstuna kommun har en övergripande röd tråd i styrsystemet från vision till medarbetaröverenskommelse. Alla medarbetare har en medarbetaröverenskommelse som tydliggör förväntningar och uppdrag, detta ger förutsättningar för helhetssyn och delaktighet. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,2% 3,4% 3,0% För KLK ligger den totala sjukfrånvaron på 3,2 % vilket är en minskning med 0.2 procentenheter från föregående period och även en rätt riktning mot målet 3,0 %. Utvecklingen följs noga och eventuella åtgärder vidtas när behov uppkommer. På kommunövergripande nivå är situationen den att efter flera års stigande sjukfrånvaro har trenden vänt. Från och med den 1 april 2018 arbetar HR-enheten med samtliga förvaltningar och deras rehabiliteringsärenden. En uppdaterad rutin kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter är framtagen och ska under hösten 2018 implementeras i organisationen. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,0% 3,0% 6,0% Statistik gällande andelen medarbetare födda utanför Norden på KLK finns tillgänglig från SCB i slutet av Uppföljning och analys sker vid bokslutet. På ett kommunövergripande plan gäller att mångfald, jämställdhet och olikhet i alla dess former skapar energi och dynamik som gör att vi kan utveckla verksamheten och lösa de utmaningar som finns. Detta säkerställs genom en central rekryteringsenhet som arbetar kompetensbaserat där likabehandling är en central del. 26

30 Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall 2018 Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 92,7% 92,7% 94,5% Ny mätning kommer att göras under hösten Kommunens kontinuerliga arbete med Modigt-konceptet, organisationens värden och varumärket Eskilstuna kommun bidrar till en gemensam plattform som i sin tur stärker kulturen i organisationen. 1-årigt åtagande KS/KLK leder och samordnar arbetet med att nuvarande medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap omarbetas Arbetet med medarbetar- och chefspolicy samt riktlinjer pågår. Förankringsarbete genomförs under hösten 2018 för att kunna förberedas för beslut i kommunfullmäktige under Policyn kommer att vara vägledande för övriga riktlinjer och rutiner. KS/KLK ansvarar för att en analys genomförs och en handlingsplan tas fram för att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunens utvecklingsarbete med de sju friska stegen konkretiseras kontinuerligt och det är ett arbete som ständigt kommer att pågå. I det arbetet är utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet centralt. Fyra av sju av de friska stegen har genomförts under Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars (KS, alla nämnder.) Samtliga förvaltningars samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet är överförda till HRenheten på Konsult och uppdrag enligt plan, 31 mars Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. (KS, BUN, VON) 27