Nr DiarieNr Ärendemening sid anm

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden OBSERVERA TID OCH ATT DET ÄR ETT HELDAGSMÖTE! Lunch till självkostnadspris erbjuds, hör av er till Conny Zetterlund senast 14/9. Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl på Koordinaten, Stora mötet Lotta Johnsson- Fornarve Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening sid anm 1. KFN Information om upphandling/tjänstekoncession Ramdalens sport- och simhall Inga handlingar 2. KFN Information om drift- och skötselavtal för stallet i Inga Stjärnholm handligar 3. KFN Mål-och budget Arbete med målen Delas ut Per Alm 4. KFN Uppföljning av allvärdersbanor 3 5. KFN Delårsrapport KFN Uppföljning av Internkontroll plan 47 Pia Westlin 7. KFN Sammanträdesdagar 2012 Delas ut 8. KFN Sammanträdesdagar KFN Revidering av kulturplanen KFN Information om lägerboendet KFN Val av arbetsgrupp för stipendium 2012 Delas ut 12. KFN Remiss- Medborgarförslag om skridskoslinga KFN Remiss- Medborgarförslag ljus, ljud och 81 vattenspel 14. KFN Delgivningar KFN Förvaltningschefen informerar Inga handlingar 16. KFN Information och rapporter Inga handlingar 17. KFN Ledamöternas frågor Inga handlingar

2

3 Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Allväders-/friidrottsbana på Ramdalens idrottsplats 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur-och fritidsnämden beslutar 1 Godkänna Kultur- och fritidschefens rapport 2 Anhålla hos Kommunfullmäktige om att få omdisponera investeringsmedel 2012 som åtgärd för att minska underskott i projektet 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har avsatt 4,3 miljoner för att ersätta de gamla friidrotts- /löparbanorna. Projektet startade 2011 och slutförs under Upphandling av arbetet har genomförts tillsammans med Kommunens inköpsavdelning. Under genomförande av projektet upptäcktes arsenik i löparbanornas kolstybb. Detta medförde omfattande förseningar och rejält höjda kostnader. Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg att massorna skulle fraktas bort. Kommunchef och kommunalråd underättades omedelbart. Efter arbetet med arseniken genomfördes byggnationen av banorna. OXL200 v Ärendet Kommunfullmäktige har avsatt 4,3 miljoner för att ersätta de gamla friidrotts- /löparbanorna. Projektet startade 2011 och slutförs under Upphandling av arbetet har genomförts tillsammans med Kommunens inköpsavdelning. Under genomförande av projektet upptäcktes arsenik i löparbanornas kolstybb. Detta medförde omfattande föreseningar och rejält höjda kostnader. Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg att massorna skulle fraktas bort Kommunchef och kommunalråd underättades omedelbart. Kommunchefen gav direktiv om att människors hälsa inte fick riskeras och extra kostnader godkändes i detta fall. Under arbetets gång uppstod ändringar- och tilläggsarbeten. En summa på 835 tkr var reserverat för detta men i slutet på projektet så upptäcktes även större problem med bland annat dagvattenbrunnar, vilket i sin tur ledde till ökade kostnader. Under projektets gång så vidtogs åtgärder för 499 tkr för att inte ytterligare få ökade kostnader. Åtgärder för att möta de ökade investeringskostnaderna föreslås att Kultur- och fritidsnämndens övriga investeringar stoppas och omdisponera medel till allväderbanorna Detta innebär 467 tkr. Konsekvenser att stoppa investeringar är att andra lösningar får vidtas för motionsspåret och för skyltar vid Ramdalen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

4 Tjänsteskrivelse 2 (3) Datum Tidsmässigt blev projektet försenat och mycket av arbetet gjordes i maj och juni. Fakturering skedde främst i juni och augusti. I augusti är banorna färdiga och de invigdes 1 september. Kostnaderna för arseniken finns i 2012 års driftbudget. En slutrapport kommer senare i höst. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att rapporten godkänns och att Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos Kommunfullmäktige om att få omdisponera investeringsmedel för Detta är ett förslag på åtgärd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Omdisponering av investeringsmedel Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FK) Fritidssekreterare (FK) Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)

5 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Uppföljning av budget 2012 delår för Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut Kultur-och fritidsnämndens beslut Godkänna delårsuppföljningen för Bakgrund och sammanfattning Budgeten för året är mycket ansträngd utifrån de kraftfulla besparingarna. Uppföljningen visar på ett nollresultat men höstens resultat måste följas noggrant Uppföljningen omfattar drifts- och investeringsbudget. För att kunna hålla budget och genomföra besparingarna så kommer aktiviteter inte kunna genomföras samt att förvaltningen får ta del av negativa synpunkter. OXL200 v Ärendet Budgeten för året är mycket ansträngd utifrån de kraftfulla besparingarna. Uppföljningen visar på ett nollresultat men höstens resultat måste följas noggrant Uppföljningen omfattar drifts- och investeringsbudget. För att kunna hålla budget och genomföra besparingarna så kommer aktiviteter inte kunna genomföras samt att förvaltningen får ta del av negativa synpunkter. Under året skall förvaltningen göra satsningar inom besöksnäringen. Vissa effektiviseringar har genomförts men fler kommer inte göras. Turistnäringen ökar kraftfullt i Oxelösund. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet årsarbetare med 20 personer, omsättningen ökade med nära 20 miljoner och den potentiella ökningen av kommunalskatt ökade från 10 miljoner till 14 miljoner kommunen har en kraftfull tillväxt att ta tillvara. Fritidsanläggningarna kommer att på årsbasis kosta mera Revisionen beslutade att arsenikkostnaderna som uppkom vid bytet av löparbanor på Ramdalens idrottsplats, skall läggas i driftbudgeten. Idrottsplatsen har även haft ökade kostnader för verksamheten samt vattenläckage På årsbasis beräknas verksamhet 34, fritidsanläggningar, att klara en nollprognos. Investeringen när det gäller friidrottsbanan/löparbanan så har ändringar och tilläggskostnaderna (ÄTA) ökat mer än planerat. Detta beror till stor del på att dagvattenssystemet behövde bytas. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

6 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Åtgärd behöver vidtas för att minska investeringskostnader. Förvaltningen föreslår att stoppa andra investeringar inom Kultur- och fritidsnämndens ram. Detta innebär en åtgärd på 467 tkr. Konsekvenserna blir bland annat att färre insatser kring motionsspåret och skyltning på Ramdalen med mera Anhållan om omprioriteringar av investeringsmedel behandlas i ärendet om Allvädersbanor under dagens sammanträde (KFN). Delar av löneöversynen är klar men vissa kostnader kvarstår. Lokalkostnaderna som gäller Koordinaten är i balans. Övriga verksamheter och kostnadsområden ser ut att klara ett nollresultat. Övriga investeringar beräknas klara budgeten. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsuppföljningen med textdel samt drift- och investeringsdel. Beslutsunderlag - ekonomisk uppföljning för augusti/delår ekonomisk redovisning investeringar för augusti/delår tjänsteskrivelse för ekonomisk uppföljning augusti/delår kommentarer till personalstatistiken augusti/delår 2012 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FK) Kommunstyrelseförvaltningen(FÅ)

7 Månad: 8 Enhet: Kultur och Fritid Ansvar: Års- Period- Periodens Periodi- Period- Års- Års- Verksamhet budget budget bokföring sering avvikelse prognos avvikelse Kultur- o Fritidsnämnd 11 Intäkter Kostnader Netto Turism 242 Intäkter Kostnader Netto Konsumentinformation 243 Intäkter Kostnader Netto S:a Turism o konsument 24 Intäkter Kostnader Netto Gemensam administration 30 Intäkter Kostnader Netto Fritidsverksamhet 32 Intäkter Kostnader Netto Kultur 331 Intäkter Kostnader Netto Bibliotek 332 Intäkter Kostnader Netto S:a Bibliotek o Kultur 33 Intäkter Kostnader Netto

8 Verksamhet Års- Period- Periodens Periodi- Period- Års- Årsbudget budget bokföring sering avvikelse prognos avvikelse Sim- / sporthall 341 Intäkter Kostnader Netto Idrottsplatser 342 Intäkter Kostnader Netto Stallet 343 Intäkter Kostnader Netto Motionsanläggning 344 Intäkter Kostnader Netto Badplatser 345 Intäkter Kostnader Netto S:a Idrotts- o Fritidsanläggn 34 Intäkter Kostnader Netto Ungdomsverksamhet 35 Intäkter Kostnader Netto Koordinaten 36 Intäkter Kostnader Netto Grundskola 44 Intäkter Kostnader Netto Totalt Kultur & Fritid Intäkter Kostnader Netto

9 Kommentarer: Budgeten för året är mycket ansträngd utifrån de kraftfulla besparingarna. Uppföljningen går fortfarande mot ett nollresultat. Höstens resultatet måste följas noggrant. Under året skall vi göra satsningar inom besöksnäringen och det innebär att ytterligare effektiviseringar på turistområdet inte görs. Resultat av satsningarna redovisas i textdelen. Idrottsplatsen kommer att på årsbasis kosta mera men det sammanslagna resultatet för verksamhet 34, fritidsanläggningar, beräknas bli noll sammantaget. Kostnaden för arsenik på löparbanorna på Ramdalens idrottsplats har lagts som driftkostnad inom idrottsplatsen enligt beslut från revisionen Idrottsplatsen har haft ökade kostnader för bl.a. översvämmning, ökade driftkostnader mm Inom verksamhet 34 så täcks kostnaderna. Delar av löneöversynen är klar men vissa kostnader kvarstår. Lokalkostnaderna som gäller Koordinaten är i balans och andra verksamh. ser ut att klara nollresultat. Verksamheterna är i balans och prognosen för året är ett nollresultat. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef

10 Uppföljning av Investeringar, augusti 2012 (delår) Sid 1 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Prognos nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn årsförbrukn Kommentar KS 200 E-tjänster KS 100 E-tjänster, (TB) KS Trådlösa nät, (TB) 25 KS Fastighetsnät, Peterslund, Brevik 85 KS Fastighetsnät, (TB) 153 KS Beslutstödsystem, (TB) 137 KS 200 Hemsidan, (TB) KS 600 Hemsida KS 400 Intranät KS Lägerboende Ramdalens IP 0 Ur medel för ny förskola / renovering 2 avd KS Mobil scen 0 Ur investeringsreserven KS Köp fyrvaktarbostad 294 Ur investeringsreserven KS Larsson & Kjellberg 0 Ur investeringsreserven KS Fastigheter (urspr budget tkr) KS Ny förskola / renovering 2 avd (urspr budget tkr) KS 200 Utemiljö kring våra fastigheter KS Nytt brandlarm Jogersöhem 81 Ur fastighetsinvesteringar KS Byte ventilationsaggregat, Peterslund 228 Ur fastighetsinvesteringar KS Skattkistan, etapp Ur fastighetsinvesteringar KS Ramdalsskolan, energieffektiviseringar 162 Ur fastighetsinvesteringar KS Köket, Brevik 66 KS Kommunhus, inventarier 42 Avslutande inköp från 2011 KS Ramdalsanläggningen, (TB) ihop med raden nedan Budgeten ska även täcka trafiklösning nedan (utgift f.n tkr) KS Ramdalsanläggningen, etapp 3 (badet) KS Storkök, Björntorp, (TB) 290 KS Nytt äldreboende, (TB) 766 KS Bidrag vid byggnation 18 lägenheter KS 100 Rakel kommunikationssystem Delsumma VON Nytt verksamhetssystem, (TB) tkr ur investeringsreserven VON Inventarier nytt äldreboende, (TB) 996 VON Möbler hemtjänst 350 VON Teknisk utrustning, hemsjukvård 73 Delsumma G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\05_KFN _Bilaga- Investering per augusti 2012 Uppföljn

11 Uppföljning av Investeringar, augusti 2012 (delår) Sid 2 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Prognos nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn årsförbrukn Kommentar KFN Konstinköp 4 15 KFN Inventarier Koordinaten 0 40 KFN Ramdalens idrottsplats Budgeteras ihop med raden nedan - se tjänsteskrivelse KFN Ramdalens idrottsplats, allvädersbanor m.m. (TB) Ökade ÄTA-kostnader. Åtgärd omdisp av Kfn s invest.medel KFN Ramdalsanläggningen, entréskylt m.m. (TB) 0 0 Överskott omdisponeras till Ramdalens IP allvädersbanor KFN Ramdalens IP, lägerboende Reviderat ärende på väg till KS KFN Jogersö motionsspår 0 0 Överskott omdisponeras till Ramdalens IP allvädersbanor KFN Stenviksbadet, bryggor Överskott omdisponeras till Ramdalens IP allvädersbanor KFN Jogersö motionsspår, (TB) 0 0 Överskott omdisponeras till Ramdalens IP allvädersbanor Delsumma MSN 150 Mätning (byte storformatsskrivare) MSN 100 GIS MSN Trafiklösning Björntorpsvägen Budgeterat inom "Nytt äldreboende" MSN Gc-väg Frösäng - centrum, (TB) 0 MSN 626 Gc-vägar MSN Gatubelysning, armaturer, (TB) 0 MSN Omskyltning av vägmärken, (TB) 30 MSN 100 Övergångsställe Biblioteksgatan, (TB) MSN 100 Övergångsställe Strandvägen, (TB) MSN 651 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder MSN Renovering av refug g:la Oxd-vägen 32 Ur medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder MSN Övergångsställe Sundavägen - Nyponvägen 53 Ur medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder MSN Gc-väg, Båggatan - Kyrkogårdsvägen 364 Ur medel för Gc-vägar MSN 200 Tillgänglighetsanpassning MSN 200 Parker Delsumma UN Inventarier (grundskola) 215 UN Lärplattform (grundskola) 88 UN Lärplattform (grundskola), (TB) 41 UN Mediaklassrum, (grundskolan) 206 UN Smartboard (grundskola) 225 UN Koppling Extens-AD (grundskola) 0 UN Mobila datasalar (grundskola) 47 UN Pedagogiska program (grundskola) 0 UN Smartboard (förskola) 7 Delsumma Delsumma Investeringsreserv G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\05_KFN _Bilaga- Investering per augusti 2012 Uppföljn

12 Ursprunglig investeringsbudget Tilläggsbudget från Extra utökning ur eget kapital Summa budget (inkl TB) resp. förbrukat Del 2: Investeringsinkomster Sid 3 Ansvarig Obj. Inkommet Prognos nämnd nr Budget Försäljningar enl redovisn årsinkomst Kommentar KS Danfrids ek. förening -90 KS Lilla Danviksholmen KS Höga Danviksholmen 0 Handpenning inkommet med 185 tkr KS Djursvik Fredön ek.förening -2 KS Lastudden 0 KS Tomträtter Fiskehamnen 0 KS -500 Småskraken 0 KS Stålbyn 0 KS Lejdaren 0 KS Vallsundsvägen 0 KS Segelvägen 0 KS N. Femöre 1 C och 1 D 0 KS -400 Inskogen 0 KS Växthuset -189 KS 250 Övrigt (reserv) 0 Summa Summa investeringsinkomster Netto investeringar o försäljningar G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\05_KFN _Bilaga- Investering per augusti 2012 Uppföljn

13 Bilaga till delårsrapport uppföljning av kommunmålen

14 Innehåll och instruktioner Materialet består av fem delar. En för varje av de fem kommunmålen. För varje mål kommer först en sida med målets formulering, förklaringen till målet samt fullmäktiges prioriteringar som gäller för Därunder finns en tabell med de mått som fullmäktige avser att följa under För respektive mått anges värdet för 2011 som utgjorde grunden. Därefter anges målvärdet, alltså det värde som fullmäktige anser ska vara uppnått vid 2012 års utgång. Kolumnen längst till höger är tom. Där ska ni fylla i nuläget i de fall värden finns att tillgå och om måttet är relevant för er nämnds verksamhet. På den följande sidan ska ni ange A hur ni hittills arbetat under innevarande år för att bidra till ökad måluppfyllelse. Maximalt ¼ sida. Observera att det är arbetet med målet som ska beskrivas, fokusera inte på måtten! De är enbart ett sätt att följa upp hur det går. Utgå gärna från er nämnds verksamhetsplan för 2012! B hur ni bedömer utvecklingen mot måluppfyllelse? (Bedömer ni att utvecklingen mot måluppfyllelse som helhet går åt rätt håll? Kommer målvärdet för respektive mått att kunna nås?) Maximalt 1/4 sida. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Ange i punkform. Ovan avser rapporteringen till fullmäktige som är en del av delårsrapporten. Se anvisningarna där tidplan finns. Nämnden kan ha krav på en mer detaljerad uppföljning vilket ska framgå av er verksamhetsplan. 1

15 Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Våra barn och unga deltar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Våra yttre miljöer är trygga och säkra. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande. Måluppfyllelsen mäts genom följande mått Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i 1 skolan Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar - antal medlemskap - andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott (mått, nuläge och målvärde kommer att definieras längre fram) 95 % (2009) - 89,6 % - 89,8 % 100 % - 95 % - 91 % % % Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som 53 % 53 % blir föremål för utredning 3 Mäts i nov Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. 1 Mått ur Öppna jämförelser 2 Mått ur Öppna jämförelser 3 Egen statistik 2

16 Kommunmål Trygg och säker uppväxt (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Anordnat evenemang i samverkan med bl.a. föreningar, studieförbund, socialtjänst och skola t.ex. prova-på-verksamhet på D-skolan, Innebandy by night, Sommarcampen, Barnlördagsliv, Livekarusellen, nattvandringar. Öppen verksamhet för barn och ungdomar, vardagar 15-21, fredagar på Koordinaten. Gruppverksamhet med samtal om attityder, aktuella händelser, identiteter och annat som barn/ungdomar själva vill prata om. Replokaler för musikband, 4 barnteater, Muminutställningar med visningar och workshops/verkstäder, teatergrupp. Allaktivitetshuset Koordinaten har öppet sju dagar i veckan året runt med barnavdelningen i centrum. Barn- och ungdomsverksamheten utgår från FN`s barnkonvention Ungdomar har anordnat två Disco och en Magic-turnering(kortspel). Samordning av lovaktiviteter samt information om dessa i särskilda lovbroschyer som delas ut till alla barn- och ungdomar via skolorna. Exempel på lovaktiviteter: resa till Gröna Lund på skolavslutningen, prova på aktiviteter på påsk- och sportlov (teater, film, musik, dans). Beachlife på Jogersö under sommaren. Ger ekonomiska bidrag till föreningar och möjligheter att boka idrottslokaler till subventionerade taxor. Alla aktiviteter för barn och ungdomar är drogfria. Utlån av böcker och andra media, boklådor till skolor och förskolor, läs- och skrivgrupper på skolorna, informationssökning och bokskola. Samverkat med skola, polis och socialtjänst genom bl.a. nätverksgruppen på Breviksskolan. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Utvecklingen att erbjuda barn och unga ett brett fritids och kulturutbud går åt rätt håll. En förutsättning är att det ges fortsatta möjligheterna till och att det finns ekonomiska medel till stöd. Antalet medlemmar i förening bedöms ligga på samma nivå. Spontanaktiviteter utan att vara medlem i förening ökar. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Ange i punkform. Ytterligare insatser för ungdomar när det gäller kultur och skapande verksamhet. Ytterligare insatser för ungdomar när det gäller delaktighet och inflytande. 3

17 Kommunmål God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från missbruk. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 4 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 5 Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person år och år) 6 NII 34 (våren 2010) 39 % av maxpoäng (oktober 2011) 36,0 dagar (juni 2011) 3,9 % Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått ekonomiskt bistånd 7 (2010) Andel invånare 20 år och äldre som genom vård- och 93 omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats personer för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 8 (oktober 2011) NII 40* (genomsnittet våren 2010) Medelvärdet (44 % av maxpoäng i 2010 års undersökning) Ohälsotalet i Sörmland (30,9 dagar juni 2011) 3,9 % Oförändrad nivå Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. 4 Medborgarundersökningen 5 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 6 Försäkringskassan 7 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Egen statistik 4

18 Kommunmål God folkhälsa (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Samverkan med och stöd till föreningar och studieförbund kring aktiviteter. Utveckling av Ramdalens idrottsplats och sim- och sporthall och spontanidrottsanläggningar som t.ex skatepark. Alla evenemang och aktiviteter marknadsförs via webbplatsen Informationsmaterial om Kulturstigen, cykel- och vandringsmöjligheter och lovaktiviteter. Seniorcafé två gånger per vecka. Inköp av attraktiv och aktuell litteratur och andra media. Särskild avdelning för hälsa och friskvård finns i biblioteket. Samarbete med Vårdcentralen och Landstinget kring projektet Lev livet fullt ut i Oxelösund. Koordinaten har öppet sju dagar i veckan året runt. Kulturevenemang som t ex konserter, utställningar, högtidsfirande, skärgårdsturer, författarbesök. Samverkansevenemang t.ex vandringar på kulturstigen, berättarcaféer, läsecirklar. Gemensamt biljettförsäljningssystem med Culturum och försäljning av biljetter till övriga arrangörers evenemang. Tillhandahåller lokaler på Koordinaten för föreningsmöten och andra arrangörers evenemang t ex SPF:s månadsträffar, ABF:s 100-årsjubileum, sparbankens reseinformationer. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Utvecklingen mot god folkhälsa, ur kultur och fritids perspektiv, går åt rätt håll. En förutsättning är att möjligheterna till samverkan med andra aktörer fortsätter och att det finns ekonomiska medel till stöd. Besöken på Koordinaten och evenemangen har ökat och utvecklingen av fritidsanläggningar förväntas ge ökat besöksantal. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Ange i punkform Bättre marknadsföra möjligheterna tills spontanmotion t.ex Hälsans stig, utegym, motionsspåret på Jogersö. 5

19 Kommunmål Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade 9 Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 10 - hemtjänst - särskilt boende Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 11 Grundskolor och kommunhus (oktober 2011) - NKI 74 - NKI 62 (2010) - 4 % - 16 % 100 % - NKI 80 - NKI 80 < Rikets genomsnitt > Rikets genomsnitt Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå 9 Egen statistik 10 Mått ur Öppna jämförelser 11 Mått ur Öppna jämförelser 6

20 Kommunmål Trygg och värdig ålderdom (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Seniorcafé på Koordinaten varje måndag (i form av samtalsgrupp) och torsdag (i form av underhållning). Seniorcaféerna bedrivs i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Besök och bokservice på äldreboenden en gång/vecka. Filmvisning på äldreboenden 1 gång/månad. Boken kommer hembesök med böcker och andra media för personer som inte kan komma till biblioteket. Ökat antalet media för personer med synhandikapp t ex böcker med storstil, CDböcker, Mp3-böcker och Daisy (både inköp och nedladdningar). Datakurser för seniorer Våga prova datorer och Internet i samarbete med studieförbund. Service och hjälp till de som behöver och har frågor om Internet via personalen i informationen. Samarbete med Vårdcentralen och Landstinget kring projektet Lev livet fullt ut i Oxelösund. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Antalet äldre ökar kontinuerligt. Idag når vi många men behovet är större än möjligheterna. Att ge möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för en god livskvalitet ställer större krav på resurser. Det vi gör idag är en god början men behöver byggas på. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Ange i punkform. 7

21 Kommunmål Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och hög kommunal service. Prioriteringar till målet under planperioden Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Medborgarnas upplevelse av kommunen som en NRI 59 attraktiv plats att leva och bo i (Nöjd-Region-Index) 12 (våren 2010) Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Plats 289 av 290 (2011) Kommunens folkmängd invånare (augusti 2011) Antal nya bostäder 14 5 (2010) 50 Nöjd-Kund-Index kommunal förskola och Saknas 90 % grundskola 15 Nöjd-Medborgar-Index - förskola - grundskola 16 - NMI 59 - NMI 59 Sammanvägt resultat grundskola 17-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund 18 (tidigare uppgift från TEM-undersökningen, 179 mkr för 2010, har reviderats från dem i samband med 2011 års undersökning till 134 mkr för 2010) (våren 2010) - Plats Plats 119 (2011) 134 mkr (2010) Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 19 4,5 på 6- gradig skala (2011) Målvärde 2012 NII 64* (genomsnittet våren 2010) Kommunens ranking ska förbättras invånare - NMI 65* - NMI 65* - Plats Plats 110 Nuläge delår % 153 mkr (2011) 4,5 Resultat i september 12 Medborgarundersökningen 13 Statistiska centralbyrån 14 Egen statistik 15 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 16 Medborgarundersökningen 17 Mått ur Öppna jämförelser 18 TEM-undersökningen 19 Egen statistik ur Gästundersökningen 8

22 Kommunmål Antal förvärvsarbetande i kommunen personer (2009) Förändringen (antal fler eller färre per invånare) ska inte negativt skilja sig från medelvärdet för i undersökning en deltagande kommuner Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. 20 Mått ur Kommunens Kvalitet i Korthet 9

23 Kommunmål Attraktiv bostadsort (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Koordinaten är ett allaktivitetshus, informationscentrum och en mötesplats som har öppet sju dagar i veckan året runt. Även året-runt-öppen turistbyrå finns i Koordinaten. Aktivt arbete med utveckling av webbplatserna och facebooksidorna t ex olika e- tjänster, digitala nyhetsbrev, ljud-, film- och musikklipp, egen youtubekanal. Konsumentinformation, möjlighet till personligt besök två dagar i veckan. Öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar för barn och på kvällar för ungdomar. Utbildning i värdskap och bemötande för Koordinatens personal och besöksnäringens företag. Tillhandahåller lokaler på Koordinaten för andra arrangörers evenemang - föreningar och studieförbund har varit verksamma genom möten, föreläsningar, arrangemang, utställningar och utbildningar mm. Majoriteten av alla kulturevenemang sker i samverkan med olika studieförbund, lokala föreningar, kulturarbetare och lokala näringsidkare Erbjuda kulturgrupper att använda spela på dörren-modellen samt stödja, hjälpa och uppmuntra studieförbund och kulturföreningar och andra aktörer att genomföra evenemang. Utställningar om detaljplaner, avfallsplan och annan kommunal information från olika förvaltningar och kommunala bolag. Ekonomiska bidrag har utbetalts (enligt reglerna för stöd till föreningar och liknande grupper och regler för bidrag till studieförbund. Arbete med Föreningsrådet. Ökat antalet bilder och information i Oxelösundsarkivet och Oxelösundsrummet. Konstutställningar i Galleri K och Galleri O (med lokalanknytning). I ett samarbete med Sörmlands museum har Historien i Sörmland - Sjöfart och Kustliv färdigställts och finns nu med 26 informationsskyltar runt om i Oxelösund. Pressreleaser inför evenemang som Kultur och fritid arrangerar. Stöd och samarbete med Oxelösunds besöksnäring för att utveckla och marknadsföra Oxelösund och locka flera besökare. Studie-/visningsresa i Oxelösund för företag och föreningar. Startat en utvecklings-/arbetsgrupp för företag m fl inom besöksnäringen. Samordnat samarbetsprojektet Turisttaxi 2012 mellan kommunen och deltagande företag/föreningar. Hållplatserna är även turistserviceplatser för besökare. Samarbetsprojektet skärgårdstrafik längs Sörmlandskusten. Andra samarbeten har varit Sälsafari, Kultur- och naturresa till Hävringe, filmprojektet Inga Lindström, Utflyktsvägen, Sörmlandskarta, Näckrosleden, Briggen Tre Kronor, Lions-tåget, Kanot SM, Oxelö Marknad, Kulturstigen i Gamla Oxelösund m.fl. Genomfört utbildning om Oxelösund som besöksmål för taxi- och busschaufförer i Oxelösund och Nyköping. Producerat ett helt nytt sommarmagasin, Oxelösund sommar 2012 som distribuerats 10

24 Kommunmål till välbesökta platser i närregionen samt turistbyråer i hela Sörmland samt alla hushåll i Oxelösund och delar av Nyköping. Producerat attraktivt och lättillgänglig informationsmaterial som besökskarta, guider, affischer, flyers, turistserviceplatsmaterial. Ny guide med etappkartor för den regionala cykelleden Näckrosleden har tagits fram i samarbete mellan Sörmlands 9 kommuner. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Marknadsföringen av Oxelösund har varit positiv speciellt genom ett gott samarbete mellan besöksnäringsföretagen och kommunen. Oxelösund har varit välbesökt av turister under sommaren. Detta ger också ökade möjligheter till att tydliggöra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom gott samarbete mellan företagare, föreningar och kommunen förbättras utbudet kontinuerligt. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Ange i punkform. 11

25 Kommunmål Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar till målet under planperioden Vår ekonomi är stabil. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda reavinster) som andel av skatter och generella statsbidrag 21 Nuläge ,03 % (2010) 1 % Målvärde 2012 Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 36,3 % (2010) Inget målvärde sätts för 2012* Kommunens nettokostnadsandel 23 98,9 % 97 % Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance NKI 70 (2011) NKI 70** gällande service/företagsklimat 24 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking 2,81 på 6- gradig skala (2011) 3,0 Nöjd-Medarbetar-Index 25 NMI 57 (2011) NMI 60 Mängden (kg) hushållsavfall per invånare kg/invånare (2010) Anslutna till fjärrvärme anslutningspunkter (oktober 2011) Nästa mätning görs kg/invånare anslutningspunkter Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. Nuläge delår Egen statistik 22 Egen statistik 23 Egen statistik 24 Stockholm Business Alliance servicemätning 25 Medarbetarenkät 26 Egen statistik 27 Egen statistik 12

26 Kommunmål Hållbar utveckling fortsättning A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Koordinaten är en miljövänlig arbetsplats där vi källsorterar, återvinner mm. Biblioteket har speciell miljöhylla med information, tidskrifter och litteratur. Kultur och fritid deltar i aktiviteter kring hållbar utveckling tillsammans med företag, föreningar och andra t ex miljödag och städdag. Revisorernas granskning av kultur och fritid visar att det finns väl fungerande rutiner och arbetsmetoder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys. Förvaltningen har dokumenterade rutinförteckningar för det löpande arbetet. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Utvecklingen går åt rätt håll. Under året har löparbanorna på Ramdalens idrottsplats renoverats. Då upptäcktes arsenik under de tidigare banorna. Omhändertagande av jordmassorna enligt lagar och regler blev kostsamma. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Ange i punkform. 13

27 Kommunmål Resultat av ökad satsning på turism några exempel: Genomfört studie-/visningsresa i Oxelösund för företag, media, föreningar och andra inom besöksnäringen i Oxelösund och närregionen. Sartat en utvecklings-/arbetsgrupp för Oxelösund tillsammans med företag inom Oxelösunds besöksnäring med syfte att tillsammans utveckla Oxelösund som besöksmål. Uppstartat ett nyhetsbrev till besöksnäringen med syfte att samla kommunikation och förmedla nyheter om Oxelösunds besöksnäring. Genomfört utbildningsinsatser inom värdskap och Oxelösundsinformation till personalen på Koordinaten samt sommarpersonal hos företag och föreningar inom Oxelösunds besöksnäring. Producerat ett helt nytt sommarmagasin, Oxelösund sommar 2012, som distribuerats till välbesökta platser i närregionen samt turistbyråer i hela Sörmland samt alla hushåll i Oxelösund och delar av Nyköping. Utvecklat webbplatsen med bl a sammankoppling av sociala medier samt attraktivare startsida och undersidor. Ny guide med etappkartor för den regionala cykelleden Näckrosleden har tagits fram i samarbete mellan Sörmlands 9 kommuner. Nya samarbetsprojekt med bl a Briggen Tre Kronor och Håll Sverige Rent samt Kanot SM i Nyköping. Utökad marknadsföring, bl a mot målgruppen husvagns- och husbilsresenärer. 14

28 1 (1) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax Delårsbokslut kommentarer till personalstatistiken för Kultur- och fritidsförvaltningen Antalet deltidsanställda kvinnor är 20% av de anställda, vilket motsvarar 3 personer. 2 personer önskar heltid. Vid ökad instabilitet i kultur och fritids ekonomi ökar antalet deltidsanställda pga de varierade arbetstiderna. Antalet män motsvarar ungefär 30% av arbetsstyrkan. Antalet anställda har minskat från 2010 med 1,6 årsarbetare. Fyra av Kultur- och fritids medarbetare har bidrag från arbetsförmedlingen med %. Sjukfrånvaron ligger mellan 1,10-1,45% vilket jag bedömer som en rimlig nivå. Arbetstid inom Kultur- och fritid är både dagar kvällar och helger och olika spridda över året. Därför finns ett lokalt avtal med årsarbetstid. Detta är bra för arbetstagare och arbetsgivare. Båda parter kan hitta balans i arbete och fritid samt att det ger nöjda medarbetare. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

29 1 (18) Datum Kultur- och fritid Conny Zetterlund Telefon , Fax Handlingsplan 2012 för Kultur, Fritid, Turism Trygg och säker uppväxt Vi har ett attraktivt kultur- och fritidsutbud för barn och ungdomar Vi ska tillsammans med föreningar, skola, socialtjänst, polisen och andra anordna aktiviteter för barn och ungdomar. - Replokaler för band i samarbete med Studiefrämjandet. - Filmvisning under jullovet tillsammans med IOGT-NTO. - Tillsammans med elevrådet på Breviksskolan anordnades ett kick-off-disco för årskurs 6-7 inför sportlovet. - Workshop i Shuffel (dans) tillsammans med ABF under påsklovet. - Barnlördagsliv den 14 april i samarbete med Sv Kyrkan, Lions, ICA, Rotary, Röda Korset. - Innebandy by night den 30 april för alla högstadieelever, samarrangemang med föreningslivet. I samband med detta genomfördes nattvandring i samverkan med polisen, socialtjänsten, kyrkan, IOGT-NTO samt andra frivilliga. - Arrangerat Livekarusellen (musiktävling för band) 4 gånger tillsammans med Studiefrämjandet. - Sommarcampen, en veckas prova-på-aktiviteter, i samarbete med Barn- och tonårsbyrån, Föreningsrådet och 10 lokala idrottsföreningar. - I samarbete med Länstrafiken erbjuds Oxelösundsungdomar att åka gratis med buss 715 under Typ en Festival i Nyköping augusti. - Vi tar emot praktikanter ifrån barn- och fritidsprogrammet på Tessinskolan, årskurs 2 och 3. Årskurs 3-eleverna får i uppdrag att genomföra någon typ av arrangemang. - Magic-turnering (kortspel) har arrangerats vid flera tillfällen av en ungdom (En påse pengar). - Två ungdomar har ordnat ett disco för årskurs 6-7. OXL200 v Vi ska arbeta för att få föreningar att arrangera prova-på-verksamhet på skolorna för att få fler barn och ungdomar föreningsaktiva. - I samarbete med sju lokala idrottsföreningar har prova-på-aktiviteter genomförts för samtliga elever på D-skolan. Projektet möjliggjordes genom bidrag från Sörmlandsidrotten. - En friluftsdag på Ramdalsanläggningen arrangerades tillsammans med Korpen. Alla Oxelösundselever i årskurs 5 inbjöds till att prova på frisbeegolf. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

30 2 (18) Datum Koordinaten ska erbjuda olika former av kultur- och fritidsverksamhet. - Fungerar som ett allaktivitetshus med barnavdelningen i centrum. - Öppen verksamhet för barn och ungdomar, vardagar 15-21, fredagar Gruppverksamhet t ex tjejgrupp, teater, matmys, film. - Replokaler för band (i samarbete med Studiefrämjandet). - Lite musikstudio för prova-på-verksamhet. - Fyra barnteaterföreställningar under våren. - Hur gick det sen?, en Muminutställning med visningar för skolor/förskolor. I samband med utställningen ordnades skapande verkstäder vid fem tillfällen. - Utlåning av böcker, tidskrifter och andra media. - Bokloppis för allmänheten. - Utställning om matematik för små barn från förskolorna. - Alla arrangemang i samverkan med andra aktörer enligt målet ovan Vi ska tillsammans med föreningar, skola... Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga och välkomna på Koordinaten samt kunna ta del av utbudet. - Fungerar som ett allaktivitetshus med barnavdelningen i centrum. - Målsättning för barn- och ungdomsverksamheten med utgångspunkt från FN:s barnkonvention. - Alla 6 åringar kommer på Bokskola, de får bekanta sig med böcker och biblioteket och får ett eget bibliotekskort. - De flesta barn och ungdomar känner igen personalen. Bibliotekarierna arbetar varje vecka på skolornas bibliotek. Fritidsledarna besöker högstadieskolan regelbundet. - Särskilda sidor för barn resp ungdomar på vår webbplats Vi ska erbjuda aktiviteter under loven. - Samordning av lovaktiviteter samt information om dessa i särskilda lovbroschyer som delas ut till alla barn- och ungdomar via skolorna. - Sportlov: pyjamasparty, sy mobilfodral, dramalekar, skidresa till Romme, Kickoff-disco, sång och dans samt filmverkstad. - Påsklov: testa på teater, dans, film och musik. - Valborg: Innebandy by night. - Sommarlov: Bussresa till Gröna Lund på skolavslutningen. - Sommarlov: Sommarcampen, en veckas prova-på aktiviteter. - Sommarlov: Beachlife på Jogersö två dagar/vecka under sju veckor, barn/ungdomar kan låna strandleksaker, surfa på nätet, spela musik eller prata med en fritidsledare. Vi ska ge stöd till föreningar som erbjuder barn- och ungdomsverksamhet - Ekonomiska bidrag har utbetalts (enligt reglerna för stöd till föreningar och liknande grupper). - Bokning av idrottslokaler och sammanträdesrum med subventionerade taxor. - Möjlighet till delaktighet och påverkan via föreningsrådets verksamhet. - Utbildning i samverkan med SISU.

31 3 (18) Datum Aktiviteter skall ta hänsyn till FN s barnkonvention Koordinaten ska ha skapande verksamhet som är kreativ och bidrar till att barn och ungdomar får en god självbild. - Workshops minst en dag i veckan kombinerat med samtal om attityder, aktuella händelser, identiteter och annat som barn/ungdomar själva vill prata om. - Gjort identitetscollage där ungdomarna själva fått berätta om varför de valt vissa bilder eller ord på sina collage. - Bildat en teatergrupp som övat in en pjäs och spelat upp den. - Fredagskvällar erbjuder arrangemang av olika slag, men även eget skapande som t ex open mic. - Samtalsgrupper t ex matmys och tjejgrupp där alla typer av frågor tas upp och diskuteras. - Bibliotekarierna arbetar på skolorna med bl a läs- och skrivgrupper. Berättelserna publicerats kontinuerligt på vår webbplats. - Böcker om skapande verksamhet för utlåning. Koordinaten ska vara en bra plats för lek och fritid. - Fungerar som ett allaktivitetshus med barnavdelningen i centrum. - På barnavdelningen finns skapande leksaker för de små barnen, byggklossar, djur, dockor, utklädningskläder mm. - För lite större barn och ungdomar finns material för skapande verksamhet i anslutning till ungdomsverksamheten. Barn och ungdomar ska kunna påverka Koordinatens utbud. - Barn i årskurs 1-5 får själva bestämma vilka aktiviteter det ska vara på den öppna eftermiddagsverksamheten. - Försöker ta vara på och lyfta upp de idéer som barn och ungdomar för fram. - Informerar om En påse pengar. - Magic-turnering (kortspel) har arrangerats vid flera tillfällen av en ungdom. - Två ungdomar har arrangerat ett disco för årskurs Öppenhet för inköpsförslag på böcker, spel mm. - Rutin finns för Säg vad du tycker. Nolltolerens mot droger bland barn och ungdom Vi ska arrangera drogfria aktiviteter och evenemang själva och tillsammans med andra aktörer. Speciell hänsyn tas till lov och riskhelger. - Alla aktiviteter på Koordinaten, och som arrangeras av Kultur och fritid, som vänder sig till barn och ungdomar är drogfria. - Innebandy by night den 30 april, ett drogfritt arrangemang i samverkan med föreningslivet. - Nattvandring vid bl a valborg och Oxelö Marknad. - Bussresa (självkostnadspris) till Gröna Lund på skolavslutningen.

32 4 (18) Datum Vi ska söka och delta i drogpreventiva projekt riktade emot barn och ungdomar. - Fortsatt arbete med Tänk Om. I anslutning till valborg och skolavslutningen har informationsmaterial delats ut. - Föreläsning mot droger har genomförts tillsammans med Barn- och Tonårsbyrån och IOGT-NTO. Arbetet med attityder mot droger genomsyrar alla verksamheter. - Ungdomsverksamheten deltar i nätverksträffar ca 1 gång i månaden med kyrkan, socialen, polisen och skolan där vi informerar varann om nuläget. - Personer som uppträder påverkat och stör ordningen avvisas från Koordinaten. Vi ska kvalitetssäkra föreningslivet i ANT-frågor. - Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har fått jobba med Föreningskollen. - Ett möte tillsammans med föreningar och Sörmlandsidrotten har genomförts där temat var ANT-frågor. - Krav på drogförebyggande arbete och drogfria aktiviteter finns inskrivet i bidragsreglerna. Barn och ungdomar prioriteras Föreningsbidragen ska fördelas så att barn och ungdomar prioriteras. - 86% av föreningsbidraget har gått till barn och ungdomsföreningar. Alla ungdomar ska kunna söka En påse pengar. För att kunna skapa egna aktiviteter och evenemang. - Ett arrangemang (vid flera tillfällen) har genomförts med En påse pengar. Barn och ungdomar har högre prioritet till att använda fritidsanläggningarna. - Barn och ungdomar prioriteras vid fördelning av tider. - Barn och ungdomar har högre subventionsgrad gällande taxor. Barn och ungdomsverksamheterna ska prioriteras vid fördelning av tider i sporthallarna. Inköp av barn och ungdomslitteratur prioriteras. Barn och ungdomskultur ska prioriteras i verksamheterna och ha ett eget anslag.

33 5 (18) Datum Koordinaten är en naturlig mötesplats för barnfamiljer. - Fungerar som ett allaktivitetshus med barnavdelningen i centrum. - Utbildning i värdskap och bemötande för personalen. Det skall finnas skolbiblioteksgrupper Skolbibliotekens verksamhet ska bestämmas i samråd med skolans personal och ledning. - Skolbibliotekens verksamhet och innehåll planeras i samråd mellan bibliotekarie och lärare, genom skolbiblioteksgruppen eller enskilda möten. Det ska finnas goda möjligheter till läsande Vi ska arbeta aktivt på förskolor, skolor och med andra aktörer med barn- och ungdomslitteratur. - Varje F-5-skola har skolbiblioteksverksamhet en förmiddag/vecka. Högstadieskolan har skolbiblioteksverksamhet fyra förmiddagar/vecka. - Ansökt om och beviljats bidrag från Kulturrådet för inköp av media till skolbiblioteken. - Bokcirklar, läs- och skrivgrupper för årskurs 1-5 genom skolbiblioteken. - Presentation av nya barn- och ungdomsböcker på skolbiblioteken. - Information om böcker och läsning på föräldramöten, Öppna förskolan mm. - Skolor och förskolor beställer boklådor från biblioteket. - Förskolorna har en egen bibliotekarie som besöker förskolan med bl a sagoläsning. På Koordinaten ska barn, ungdomar och föräldrar ges god vägledning när det gäller barn- och ungdomsläsning. - På Koordinaten finns både barnbibliotekarie och skolbibliotekarie. Även övriga bibliotekarier har kontakt med barn- och ungdomsböcker i och med arbetet på skolbiblioteken. Koordinaten delar ut Barnens första bok i samarbete med landstinget. Vi ska ge stöd till barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. - Biblioteket har många lättlästa böcker i olika nivåer för barn och ungdomar. Vi använder samma nivåindelning som skolorna, så att föräldrar och barn kan få stöd i att välja rätt böcker utifrån vad läraren sagt om barnets läsnivå. - Specialmedia finns i form av Daisyböcker (en form av cd-bok som kan laddas ner från Tal- och punktskriftsbiblioteket. Samarbete med skolorna så att barn med lässvårigheter eller synhandikapp kan komma till biblioteket och få licens för egen nedladdning.