Verksamhetsredogörelse. Miljönämnden

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse Miljönämnden December 2017

2 Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Miljönämnden Ann-ChristineTornebjer-Torslid (s) Jan-Ove Berntsson (s) Angelica Lundgren Bielinski (m) 13 ledamöter och 7 ersättare Nämndens ansvarsområde Miljöförvaltningens verksamhet. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Verksamhetens inriktning är att ständigt förbättra miljön för invånarna såväl fysiskt som psykiskt samt ge goda betingelser för växter och djur. Verksamheten omfattar tillsyn och strategiskt förebyggande arbete rörande bl.a. avlopp, industrier, jordbruk, livsmedel, naturvård samt inomhusmiljö i bostäder, skolor och förskolor. Viktiga händelser i årets verksamhet Verksamhetsåret på Miljöförvaltningen 2017 har präglats av en hög personalomsättning, ett omfattande internt arbetsmiljöarbete samt i slutet av året den genomförda översynen av förvaltningens framtida organisation och politiska styrning. Den ansträngda personalsituationen har fått konsekvenser på den planerade verksamheten. Främst är det Miljöförvaltningens uppsökande tillsynsverksamhet av enskilda avlopp, tillsyn av mindre anläggningar med miljöfarlig verksamhet (U-objekt) och kontroll av ej anmälningspliktiga hygienlokaler som inte kunnat genomföras. Läget till trots har stora delar av Miljöförvaltningens verksamhetsplan blivit utförd. Positivt för 2017 är förvaltningens fortsatt höga index från restauranger och livsmedelsbutiker i SKL s undersökning Insikt när det gäller livsmedelskontroll. Under hösten deltog förvaltningen tillsammans med regionens smittskyddsenhet i kampanjen Hygienveckan. Syftet var att uppmärksamma barn och föräldrar på Stadens förskolor och lekplatser vikten av hygien för att motverka smittspridning. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och en mycket positiv 2(21)

3 respons. I början på oktober slutade den dåvarande förvaltningschefen sin tjänst på Miljöförvaltningen. Till det att en ny miljöchef är på plats har en tillförordnad miljöchef blivit utsedd. I december beslutade Kommunstyrelsen att Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen den 1 april 2018 går samman i en gemensam Samhällsbyggnadsförvaltning. Miljönämnden kommer kvarstå under 2018 för att vid årsskiftet 2019 tillsammans med Byggnads- och Trafiknämnden bilda en ny Samhällsbyggnadsnämnd. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Netto Kostnad Intäkt Bokfört Netto Budg.avv Netto Nämnd Miljö Ing. fond Miljö Summa Analys av ekonomiskt utfall Miljönämnden gör ett överskott på 48 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på inställda sammanträden. Miljöförvaltningen gör ett underskott på 577 tkr. Underskottet härrör främst från höga konsultkostnader kopplat till det interna arbetsmiljöarbetet, kostnader för ombyggnad och möblering av arbetsrum, höga rekryteringskostnader samt lägre intäkter från tillsyn. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Nämnd Miljö Bokslut Netto Utgift Inkomst Bokfört Netto Budgavv Netto Miljö 536 Summa 536 Analys/kommentar Miljönämnden har äskat om en utökad investeringsram eftersom vi behöver upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Upphandlingen har dragit ut på tiden flera år på grund av att programmen inte varit färdigutvecklade. Under 2017 utarbetades en fördjupad kravspecifikation för förvaltningens behov. Arbetet med ett nytt ärendehanteringssystem har under hösten avstannat i avvaktan på en eventuell gemensam upphandling för flera av kontoren i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. 3(21)

4 Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Miljöförvaltningen når inte sitt mål om att i tillräcklig utsträckning kunna verka för att alla Trollhättebor ska ha tillgång till en god miljö och hälsa. Under 2017 har förvaltningen inte haft de resurser och den förmåga som krävs. En omfattande personalomsättning i kombination med Trollhättans höga tillväxt gör att förvaltningen tvingas att prioritera bort delar av sin verksamhet med lägre måluppfyllelse som konsekvens. För två av fullmäktiges mål nås inte målet. För de 11 mål som Miljönämnden själv brutit ner till nämndnivå nås målet enbart för fem av målen. Behandling av över-/underskott Miljönämndens underskott för driften beror huvudsakligen på höga konsultkostnader kopplat till det interna arbetsmiljöarbetet, kostnader för ombyggnad och möblering av arbetsrum samt höga rekryteringskostnader. En hög personalomsättning har också inneburit lägre intäkter för tillsyn. För investering av nytt system för ärendehantering begärs ombudgetering för hela beloppet. Drift Ingående fond 404 Budgetavvikelse -529 Utgående fond -125 Utgående fond % av omslutning -0,9 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) 536 Bokfört Bugdetutfall 536 Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) 536 Slutredovisas 4(21)

5 Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Miljönämnden ska verka för att öka förutsättningarna för att alla ska ha tillgång till en god miljö och hälsa Miljönämnden har ett ansvar för att främja en hållbar utveckling och ett av nämndens uppdrag är att Trollhättan ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. För att förverkliga och kunna följa upp detta har Miljönämnden fastställt en verksamhetsplan med mål och aktiviteter som ska genomföras under Arbetsåret 2017 har präglats av hög personalomsättning, ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor samt översynen av Miljöförvaltningens framtida organisation och politiska styrning. Samtidigt växer Trollhättan kraftigt vilket inneburit att förvaltningen deltagit i flera arbetsgrupper, hanterat fler planer, bygglov och komplexa exploateringsfrågor än vad som var planerat. Det uppsökande tillsynsarbetet ligger därför efter och förvaltningen når inte upp till uppsatt ambitionsnivå. Verksamheter med fasta tillsynsavgifter har prioriterats. Även förvaltningens medverkan i det strategiska arbetet mot en hållbar utveckling har påverkats negativt. Som en konsekvens av den höga personalomsättningen har förvaltningen tvingats dra sig ur några av de strategiska arbetsgrupperna bl.a. kring dagvatten och kemikalier i upphandling. Målsättningen är att kunna erbjuda detta stöd igen när förvaltningen åter har resurser och förmåga till det. För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. Allmänhetens och företagens förtroende för miljönämndens arbete ska öka Miljöförvaltningen prioriterar att få all tillsyn utförd och det är viktigt att företagen och allmänheten får den tillsynstid som de betalar för. Vi arbetar med tre-års perioder och målet är att alla företag under den perioden ska få sin tillsynstid som de har rätt till. Förvaltningens verksamhet har under 2017 påverkats av en hög omsättning på personal. Den höga tillväxten i Trollhättan har samtidigt genererat ett stort antal ärenden utanför den ordinarie tillsynsverksamheten. För några av förvaltningens myndighetsområden har därför tillsynsskulden vuxit. Verksamheter med fast avgift har prioriterats. På samma sätt som under 2016 har tillsynen varit mycket begränsad på verksamheter utan fasta avgifter. Det 5(21)

6 gäller för både hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet. I kundundersökningen Insikt som Trollhättan ingår i via SKL får förvaltningen 2017 ett sammanvägt index på 67 för våra myndighetsområden livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. Värdet gäller för den samlade bedömningen av både privatpersoner och företag. Värdet för enbart företag är 72 vilket kan anses godkänt. Båda värdena är emellertid en försämring i jämförelse med 2016 (notera att år 2017 endast omfattar kvartal 1-3 när verksamhetsredogörelsen skrivs i januari). För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. Miljönämnden ska verka för att minska miljö- och hälsorisker i de miljöer där barn vistas Miljönämnden har ett ansvar för att ständigt beakta barnens förutsättningar till en god livsmiljö. Det kan röra sig om närhet till grönområden, kemikalier i barnomsorg och skolmiljö, säker mat, inomhus- och utomhusmiljö i barnomsorg och skolmiljö, utsatthet för buller i boendeområden och vid fritidsaktiviteter. I förvaltningens prioritering av sin tillsyn är barnens miljöer särskilt viktiga och t.ex. är den årliga tillsynen av förskolor och skolor genomförd som planerad trots ett ansträngt personalläge. I detaljplaner och bygglov har frågor om riktvärden för buller på förskolornas utemiljöer uppmärksammats. Vid förtätningar i grönområden försöker förvaltningen att ha ett barnperspektiv kring de grönkonsekvensbedömningar som krävs enligt gällande ÖP. Under 2017 har vi tillsammans med parkansvariga också försökt att få till stånd föreslagna kompensationsåtgärder. Nyckeltal Miljö Nyckeltal Andel utförd tillsyn i förhållande till planerad i verksamhetsplanen Antal företag som har en sänkt erfarenhetsklassning (sänkt tillsynsavgift) Andel avlopp som bedömts ha en godtagbar rening genom inventering eller tillståndsprövning (andel totalt) Andel medborgare och företag som har tilltro till Miljönämndens arbete Andel lägenheter i flerbostadshus som är kartlagda ur radonsynpunkt Dec % 37% 49% 52% % 41% 54% 69% 6(21)

7 Nyckeltalsanalys Andelen utförd tillsyn i procent avser utfallet i förhållande till det i verksamhetsplanen (VP 2017) planerade antalet besök. Summan är en relativt grov uppskattning av det sammanvägda resultatet inom Miljöförvaltningens samtliga myndighetsområden. Under 2017 fick 3 st. företag sin avgift för tillsyn sänkt genom att visa på goda kunskaper om den egna verksamhetens risker (sänkt erfarenhetsklassning). et avser det ackumulerade antalet företag med sänkt erfarenhetsklass sedan mätningen påbörjades i sin nuvarande form inför gällande MRP-period ( ). NOTERA att flertalet berörda företag (ca 70%) i Miljöförvaltningens tillsynsregister med miljöfarlig verksamhet redan 2014 erhöll sänkt erfarenhetsklassning vid övergången till riskbaserad tillsynstaxa. Indexet för andelen medborgare och företag som har tilltro till Miljönämnden är hämtat från SKL s mätning Insikt där ingår. Redovisat index avser det samlade indexet för både privatpersoner och företag inom förvaltningens myndighetsområden (miljö- och hälsoskydd samt livsmedel). Resultatet är hämtat från Insikt i januari och omfattar därför bara resultatet från de tre första kvartalen Resultatet 2016 har korrigerats i jämförelse med tidigare redogörelser då det förra indexet avsåg hela. Nämndens verksamhetsmål och indikatorer Arbeta med tillsyn så att Trollhättan är en förebild Förvaltningen strävar efter att hela tiden utveckla sin kommunikation och och sitt sätt att möta kommunens invånare och företag. Vi prioriterar att utföra tillsynsbesök för att vi tror att det ger bäst effekt. Vid ett personligt möte kan vi lättare förklara och anpassa informationen utifrån mottagarens kunskap och intresse. Arbetsåret 2017 har präglats av hög personalomsättning och ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor. Samtidigt växer Trollhättan kraftigt vilket inneburit att förvaltningen deltagit i flera arbetsgrupper, hanterat fler planer, bygglov och komplexa exploateringsfrågor än vad vi tog sikte på i verksamhetsplanen. Tillsynsarbetet har därför blivit drabbat hos flera av teamen och många når inte upp till uppsatt ambitionsnivå. Främst är det verksamheter utan fast avgift som prioriterats bort samt inventering av enskilda avlopp. I kundundersökningen Insikt som Trollhättan ingår i via SKL får förvaltningen 2017 ett sammanvägt index på 67 för våra myndighetsområden livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. Värdet gäller för den samlade bedömningen av både privatpersoner och företag. Värdet för enbart företag är 72 vilket kan anses godkänt. Båda värdena är emellertid en försämring i jmf med 2016 (notera att år 2017 endast omfattar kvartal 1 3 när verksamhetsredogörelsen skrivs i januari). För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt 7(21)

8 att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. Indikatorer Dec 2017 Mål Antal miljöfarliga verksamheter utan årlig tillsyn som fått minst en inspektion under året, målsättning 90 per år Indikatorn avser endast en mindre del av den totala tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Måluppfyllelsen har därför en begränsad påverkan på det sammanvägda resultatet för nämndens verksamhetsmål. Medverka i kommunens planeringsarbete och verka för en hållbar utveckling Förvaltningen har under året medverkat i ett flertal planeringsprocesser och målet är att tidigt kunna delta i stadens och länets planeringsprocesser. En tidig medverkan ökar förutsättningarna att kunna påverka, justera och bidra till ett hållbarare helhetsperspektiv. Som en konsekvens av den höga personalomsättningen har förvaltningen under hösten tvingats dra sig ur några av de strategiska arbetsgrupperna bland annat kring dagvatten och kemikalier i upphandling. Andra arbetsuppgifter har prioriterats. Målsättningen är att kunna erbjuda detta stöd igen när förvaltningen åter har resurser och förmåga till det. Arbeta för att öka kunskapen och intresset för naturvård och miljöfrågor Miljöförvaltningen har en viktig roll att ge information om vår natur, miljö och hälsa. Mer specifik information kring naturvård och miljö har under 2017 lämnats i samband med Trollhättans TOPP-verksamhet, årsmöte hos naturskyddsföreningen och vid besök hos gymnasieskola och grundskola. Av mer löpande karaktär är de många frågor som vi får från allmänheten och nyhetsmedia om olika växter och djur. Under sommarhalvåret har så kallade invasiva arter särskilt uppmärksammats. Den planerade guidningen för allmänheten var tvungen att prioriteras bort på grund av tidsbrist. Under hösten genomfördes Hygienveckan med mycket lyckat resultat. Syftet var att sprida kunskap bland förskolebarn och föräldrar om vikten av god hygien för att förhindra att smitta. 8(21)

9 Ha god kännedom om naturvärden och miljöstatus i kommunens luft, vatten och mark Med naturvårdsplanen, övriga artinventeringar och det årliga provtagningsprogrammet för kommunens sjöar och vattendrag har Miljöförvaltningen ett bra underlag för att kunna bedöma tillståndet i miljön. Som medlem i Göta älvs vattenvårdsförbund och luftvårdsförbundet Luft i väst har vi tillgång till gemensamma underlag för att kunna bedöma vatten- och luftkvaliteten i kommunen. Under 2017 har provtagningen av sjöar och vattendrag genomförts enligt plan. Vi har också samverkat med Göta Älvs vattenvårdsförbund och gjort en utökad provtagning av olika fraktioner av fosfor. I samverkan med länsstyrelsen har vi undersökt kiselalger i Åkerströmsån och gaddsteklar på två lokaler i odlingslandskapet. Provtagning av luftkvaliteten (NOX) har utförts utmed Torggatan. Arbeta för att bevara och utveckla naturvärden i kommunen Miljöförvaltningen arbetar för att bevara och utveckla naturvärden i många sammanhang, dels som myndighet, dels i samverkan med andra förvaltningar och aktörer. Under 2017 har vi tillsammans med arbetsmarknadsenheten och Stadens förvaltare åter kunnat starta upp naturvårdslaget, ett arbetslag med inriktning på att göra åtgärder inom naturvård och friluftsliv. Vi har gjort en ny LONA-ansökan om ängar i staden. Ett arbete vi gör tillsammans med parkenheten utifrån motionen "mera ängsmark i Trollhättan". Tillsammans med Länsstyrelsen har vi återigen gjort en insats för att försöka rädda den hotade jättelaven som finns i Häggsjöryrs naturreservat. Bitar från jättelaven som lossnat från den döende eken har transplanterats på andra ekar. Inom ramen för arbetet med detaljplaner har Miljöförvaltningen mer konsekvent börjat upprätta skötselanvisningar för natur- och parkmark när så behövs för att undvika indirekta effekter av näraliggande bostäder och verksamheter. Syftet är säkra upp skötseln så att de ekologiska värdena bevaras och utvecklas. För aktiviteterna med Slättbergen så pågick arbetet i början av året, men har sedan avstannats. Hög arbetsbelastning i kombination med det interna arbetsmiljöarbetet, ej ersatt ekolog som varit tillförordnad chef samt rekrytering av ny medarbetare har försenat arbetet. 9(21)

10 Arbeta för att minska risker från förorenade områden Miljöförvaltningen arbetar aktivt med inkommande anmälningar för sanering av förorenade fastigheter. Miljöskyddsteamet försöker även att tidigt finnas med i arbetet med detaljplaner och i bygglov för att uppmärksamma föroreningsproblematiken på olika fastigheter. Konsekvenserna av Trollhättans expansiva tillväxt innebär ett omfattande arbete med anmälningar om den masshantering som uppstår vid olika byggoch anläggningsprojekt. Alla enskilda avloppsanläggningar ska ha godtagbar rening senast år 2025 I kommunen finns ca 2500 enskilda avlopp. Miljöförvaltningen inventerar alla avloppsanläggningar som är äldre än 10 år, och även nyare anläggningar som ännu inte registrerats som godkända. De anläggningar som inte har en tillfredsställande reningsfunktion behöver åtgärdas. Från och med 2013 prioriterar vi avlopp med WC anslutet vid inventeringen. Avloppsanläggningar som renar enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kommer inventeras när alla WC-avloppen är inventerade. Idag är ca 1000 avlopp ännu inte bedömda. För att nå målet att alla enskilda avloppsanläggningar ska ha godtagbar rening senast år 2025 behöver alla avlopp vara inventerade före utgången av år Under 2017 har det kommit in betydligt många fler tillståndsansökningar än vad som var beräknat. Avloppsteamet har även handlagt äldre ärenden. På grund av en hög omsättning av personal i teamet har mycket tid lagts på ny gruppdynamik, upplärning och gemensamma arbetssätt. Målet att alla inventeringar är klara till 2023 kvarstår, men det förutsätter att teamet har tillräckligt mycket resurser i form av personal med erfarenhet och kompetens. Indikatorer 1. Antal utförda avloppsinventeringar totalt (ackumulerat antal) 2. Antal utförda avloppsinventeringar under året (antal under året) 3. Antal avloppsanläggningar som har åtgärdats under året (antal per år) Dec 2017 Mål Indikator 1 avser antalet ackumulerade avlopp som inventerats sedan arbetet påbörjades. Målet är baserat på det genomsnittliga ackumulerade antalet inventeringar (en ökning med 200 per år från år 2016) som krävs för att nå det slutliga målet om att samtliga (21)

11 avlopp ska vara färdiginventerade t.o.m. år Miljönämnden har i sitt beslut om verksamhetsplan med budget för 2018 (MN 20017/00026 / ) beslutat att indikator nr 2 och nr 3 från och med 2018 ska följas som nyckeltal. Allmänheten och företagen ska känna trygghet och tilltro till Miljöförvaltningen. Företagen ska få den tillsyn som de har rätt till Miljöförvaltningen strävar efter att ha en god dialog med allmänheten och med företag som har verksamhet i Trollhättan. Vår målsättning är att leverera en god kvalitet i tillsynsarbetet vilket för oss innebär att vi försöker vara väl pålästa och hålla en hög kompetens. Samtidigt försöker vi hålla handläggningstiderna nere och vara tillgängliga för inkommande frågor. I kundundersökningen Insikt som Trollhättan ingår i via SKL får förvaltningen 2017 ett sammanvägt index på 67 för våra myndighetsområden livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. Värdet gäller för den samlade bedömningen av både privatpersoner och företag. Värdet för enbart företag är 72 vilket kan anses godkänt. Båda värdena är emellertid en försämring i jmf med 2016 (Notera att år 2017 endast omfattar kvartal 1 3 när verksamhetsredogörelsen skrivs i januari). För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. Indikatorer Dec 2017 Mål 2017 Mål 2.A. 1. Andel nöjda privatpersoner som haft ärenden hos miljöförvaltningen (KS nyckeltal) 67 Mål 2.A. 2. Resultat i SKLs undersökning Insikt Sedan 2016 använder vi SKLs undersökning Insikt för att följa indikatorerna. Redovisade siffror avser det samlade indexet för både privatpersoner och företag inom förvaltningens myndighetsområden (miljö- och hälsoskydd samt livsmedel). Resultatet för 2017 är hämtat från Insikt i jan och omfattar därför bara resultatet från de tre första kvartalen Då det inte går att få fram ett index enbart för privatpersoner har Miljönämnden i sitt beslut om verksamhetsplan med budget för 2018 (MN 20017/00026 / ) beslutat av indikatorn Mål 2.A. 1. ska utgå från och med et 2016 för Mål 2.A. 2. har korrigerats i jmf med föregående redovisningar då tidigare siffra avsåg indexet för hela. All handläggning ska vara rättssäker och effektiv All handläggning och tillsyn ska bygga på riskbedömning. Företag med större risker prioriteras före de med mindre risker. Handläggningen ska vara rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Miljöförvaltningen ska använda ett enkelt språk som alla förstår. 11(21)

12 Under 2017 har delar av fastslagen internkontroll eller den årliga riskanalysen inte kunnat genomföras som planerat. Förvaltningens arbete med den interna arbetsmiljön, chefsrekrytering samt i slutet av året översynen av förvaltningens organisation och politiska styrning har gjort att tiden saknats hos berörd personal. De delar av de stadsgemensamma kontrollpunkterna som genomförts visar emellertid på att förvaltningen följer de regler som finns. Inget i övrigt under året indikerar att förvaltningen gör fel inom rättsfrågor eller är ineffektiva. Riskanalysen och en ny internkontrollplan för 2018 kommer att göras under inledningen av året. Verka för att minska miljö- och hälsorisker i de miljöer där barn vistas Miljöförvaltningen fokuserar mycket på de miljöer där barn vistas. Vi tar särskild hänsyn till detta vid bygglovsyttranden och planärenden. Miljöförvaltningen utför sedan flera år tillbaka årlig tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen granskas verksamheternas egenkontroll inom olika områden så att barnen och eleverna får en så bra miljö att vistas i som möjligt. I år har vi följt upp senaste årens tillsynsområde som varit att få verksamheterna att själva granska, utvärdera och vidta åtgärder på den städning och rengöring som utförs i deras lokaler. Under hösten 2017 genomfördes dessutom Hygienveckan med mycket lyckat resultat. Syftet var att sprida kunskap bland förskolebarn och föräldrar om vikten av god hygien för att förhindra att smitta. Arrangemanget genomfördes tillsammans med smittskyddsenheten i Uddevalla. Under våren var förvaltningen drivande i en sanering av en förskola där det påträffats förorenade massor. Vid förtätningar i parker och grönområden bevakar vi att grönkonsekvensbedömningar tas fram enligt de riktlinjer som anges i gällande översiktsplan (ÖP 2013). Under 2017 har vi tillsammans med parkansvariga också försökt att få till stånd föreslagna kompensationsåtgärder. Verka för att arbetsmiljön på Miljöförvaltningen är bra Resultatet från medarbetarenkäten hösten 2016 indikerade på en försämrad arbetsmiljö hos Miljöförvaltningen. Med anledning av detta anlitades under inledningen av 2017 extern hjälp, PBM, för att utreda orsakerna. Utredningen från PBM föreslog åtgärder gällande organisatorisk struktur, kartläggning av ledarskapet och att kartlägga personalgruppens behov av ledarskap samt fasbestämning för grupperna på teamnivå. Under våren fick alla team utbildning inom teamutveckling och riktat stöd utifrån gruppens arbetsmiljösituation. Några av teamen har under hösten och i inledningen av 2018 fått fortsatt fördjupat stöd i sin grupputveckling. 12(21)

13 I oktober påbörjades en översyn av Miljöförvaltningens framtida organisation och politiska tillhörighet. Som en konsekvens av detta pausades arbetet med den interna organisationsutredningen. I december togs beslut på att Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen slås samman den 1 april 2018 och att de båda nämnderna ersätt av en gemensam Samhällsbyggnadsnämnd. När detta blev klart påbörjade en utvald arbetsgrupp på förvaltningen att utreda hur ett kommande Miljökontor kan organiseras för att kunna lösa de organisatoriska brister som bland annat PBM uppmärksammat. Ett förslag kommer förhoppningsvis att kunna presenteras under början av Inför beslutet om en sammanslagning genomförde personalen på båda förvaltningarna en form av analys kring de för- och nackdelar en ny organisation kan innebära. Som nyckelfrågor för en lyckad sammanslagning lyftes bland annat lokalfrågor, administrativa resurser, gemensamma värderingar och arbetssätt samt miljöfrågornas utrymme som viktiga att uppmärksamma. Dessa frågor kommer därför att tydligt behöva stå i fokus under 2018 för ett lyckat arbetsmiljöarbete. Uppföljning aktiviteter Arbeta med tillsyn så att Trollhättan är en förebild 1. Genomföra verksamhetsplanen (uppföljning sker via teamen) Avlopp Under 2017 har det kommit in betydligt många fler tillståndsansökningar än vad vi beräknat. Vi har även handlagt äldre ärenden. På grund av omsättning av personal i teamet har mycket tid lagts på ny gruppdynamik, upplärning och gemensamma arbetssätt. Målsättningen är att uppnå målet att alla inventeringar är klara 2023 och det förutsätter att vi har tillräckligt mycket resurser i teamet. 1. Genomföra verksamhetsplanen (uppföljning sker via teamen) Hälsoskydd Hälsoskyddsteamet har under året arbetat efter verksamhetsplanen. Förutom inkommande arbetsuppgifter så har även tillsyn på alla förskolor och skolor utom en skett. Så gott som alla tatuerare och bassängbad har inspekterats. Resterande kommer att besökas under Kartläggningen av radonstatusen i flerbostadshus samt eventuella åtgärder har fortsatt under året och kommer att fortsätta även nästa år. 1. Genomföra verksamhetsplanen (uppföljning sker via teamen) Livsmedel Livsmedelsteamet är i fas med verksamhetsplanen. Nästan alla som ska ha besök i år har fått det. Enstaka verksamheter har inte fått den tillsyn de betalat för men det finns goda förutsättningar att leverera den tillsynstiden under Genomföra verksamhetsplanen (uppföljning sker via teamen) Miljöskydd Eftersom tre av teamets medarbetare slutat och tre medarbetare introducerats under året har mycket tid lagts på organisatoriska frågor. Teamet har fortsatt arbeta med flera saneringsarbeten samt utredningar på förorenade fastigheter. Tillsyn av verksamheter har fått stryka på foten i förmån för andra arbetsuppgifter gällande dagvattenfrågor, samhällsplaneringsfrågor, interna organisatoriska frågor samt ärenden med förorenad mark. Ett antal fasta objekt kommer att få sin tillsyn under 2018 istället för under 2017 och tillsyn på verksamheter utan årlig tillsyn (U-objekt) har prioriterats bort. Teamet har gjort en stor insats under året med att arbeta för att tillsynen skall löpa på och att nya medarbetare introduceras, men sammanfattningsvis har det varit ett tungt år för medarbetarna. 1. Genomföra verksamhetsplanen (uppföljning sker via teamen) Naturvård och Miljöövervakning 13(21)

14 Verksamhetsplanen har till ganska stor del blivit genomförd. Det är några av aktiviteterna som inte har kunnat genomföras i planerad utsträckning. Orsaken till detta har varit hög arbetsbelastning inom bl a samhällsplanering i kombination med det interna arbetsmiljöarbetet, process om omorganisation, ej ersatt ekolog som varit tillförordnad chef samt rekrytering av ny medarbetare och chef. Trollhättans starka tillväxt har inneburit mer tid för detaljplaner och bygglov än vanligt. Stöd till övriga förvaltningar i frågor om artskydd, förvaltning och planering har också varit aktuella i större utsträckning. I början av året har vi slutrapporterat och fått godkänt våra LONA-projekt naturvårdsplanens uppdaterade objektsdel och fladdermusinventering. Vi har gjort en ny LONA-ansökan om ängar i staden. Vi har startat upp ett nytt naturvårdslag, ordnat utbildningar för dem och planerat deras arbete i samverkan med Stadens förvaltare. Provtagningen av sjöar och vattendrag har genomförts enligt plan. Vi har också samverkat med Göta Älvs vattenvårdsförbund och gjort en utökad provtagning av olika fraktioner av fosfor. I samverkan med länsstyrelsen har vi undersökt kiselalger i Åkerströmsån och gaddsteklar på två lokaler i odlingslandskapet. 1. Genomföra verksamhetsplanen (uppföljning sker via teamen) Administration Arbetet inom det administrativa teamet har löpt på under året. Mycket tid har lagts på att förbereda ett underlag inför upphandling av nytt ärendehanteringssystem. Vi har även lagt mycket tid på introduktion av nya medarbetare på förvaltningen. 2. En inventering av nya miljöfarliga verksamheter ska göras varje år. Miljöskydd Nystartade verksamheter läggs löpande in i vårt register utifrån information om nyregistrerade företag från näringslivskontoret. Besök på nya verksamheter har under 2017 endast gjorts vid akut behov. Behovet kan vara baserat på uppföljning av inkommande klagomål eller förfrågan från företagen själva. Medverka i kommunens planeringsarbete och verka för en hållbar utveckling 1. Medverka i kommunens arbete med VA-planering Avlopp Arbetet kring en slamstrategi har inte påbörjats ännu. Enligt framtagen VA-handlingsplan 2016 ligger rådigheten hos TEAB att starta upp detta arbete. 1. Medverka i kommunens arbete med VA-planering Miljöskydd I dagsläget är arbetet med VA-planen avslutad. som är kopplade till denna förväntas fortskrida. 2. Medverka i regionens hälsoskyddsnätverk Hälsoskydd Miljöförvaltningen i Trollhättan har representerat miljöförvaltningarna i Trestad vid de möten som hållits inom det regionala hälsoskyddsnätverket. Vi kommer fortsätta att delta under nästa år. Nätverket ger oss en inblick i hur andra arbetar, gör att vi knyter kontakter i andra kommuner och leder till ett bra samarbete med Länsstyrelsen. 3. Medverka i kommunens arbete med bullerpolicy Miljöskydd Arbetet med bullepolicyn fortgår. På grund av vakanser i gruppen så har slutdatum för policyn skjutits fram i tid. Bullerärenden har under hösten hanterats av hälsoskyddsteamet på grund av personalomsättning. 4. Medverka och leda handläggargruppen för Göta älvs vattenskyddsområde Miljöskydd Under hösten 2017 kommer förslaget till föreskrifter för GÄVSO att gå ut på information. Under våren 2018 kommer förmodligen föreskrifterna att komma ut på remiss till de politiska nämnderna. Detta innebär att teamet behöver lägga lite arbete på att uppdatera sig kring de föreskrifter som tagits fram och de handläggningsrutiner som kommer att krävas för de nya föreskrifterna. Teamet har idag svårt att förutse hur mycket arbetstid, detta eventuellt kommer att ta i anspråk eller hur arbete kring detta kommer att läggas upp. 5. Medverka i luft- och vattenvårdsförbund, vattenråd Miljöskydd Teamet har hållit i den provtagning som görs i samarbete med Luft i Väst av nitrösa gaser (NOx) på Torggatan under Medverka i luft- och vattenvårdsförbund, vattenråd Naturvård och Miljöövervakning 14(21)

15 Miljöförvaltningen följer och bevakar vad som händer inom luft- respektive vattenvårdsförbundet samt de två vattenråd som ingår i. Under 2017 har vi bl.a. deltagit i möte i Bäveåns vattenråd samt samverkat med Göta älvs vattenråd i en utökad studie kring fosfor i våra vattendrag. 6. Medverka i Stadens plangrupp och övriga arbetsgrupper för planer Miljöskydd Den medarbetare i teamet som arbetat med planfrågor har slutat efter sommaren. Teamet har under hösten fått hjälp av andra medarbetare inom förvaltningen för att lösa arbetsuppgifterna. Under våren 2018 förväntas en medarbetare flytta över till teamet och ta över dessa uppgifter. Då förvaltningen i dagsläget går mot en sammanslagning med stadsbyggnadsförvaltningen och en gemensam nämnd är det osäkert hur dessa arbetsuppgifter kommer att se ut på lång sikt. 6. Medverka i Stadens plangrupp och övriga arbetsgrupper för planer Naturvård och Miljöövervakning Teamet deltar regelbundet i plangruppens möten. I övrigt planarbete har vi bl.a. bidragit med skötselanvisningar (förslag till bevarande och utvecklande av befintliga naturvärden) för naturmarken i planarbetet för kv. Drivhjulet och vid von Döbels väg. Vi bistår också övriga förvaltningar i frågeställningar om artskydd och planering, t ex Knorren-Hjulkvarnelund. Arbeta för att öka kunskapen och intresset för naturvård och miljöfrågor 1. Genomföra en guidning/informationsaktivitet kring natur där allmänheten bjuds in Naturvård och Miljöövervakning Aktiviteten har prioriterats bort under Skälet var den höga arbetsbelastningen i kombination med det merarbete som förvaltningen tvingats lägga på den interna arbetsmiljön samt rekryteringen av en ny ekolog. Ha god kännedom om naturvärden och miljöstatus i kommunens luft, vatten och mark 1. Ta prover i kommunens sjöar och vattendrag. Naturvård och Miljöövervakning Provtagningen har följt upprättat provtagningsprogram. Under året har vi tagit 71 vattenprover för kemfys-analyser på 18 provpunkter. Analyserna visar på fortsatt höga halter av näringsämnen. Mätningarna ger ett bra underlag för Stadens tillsyns- och planeringsverksamhet. Resultaten används även av andra myndigheter t.ex. Vattenmyndigheten i samband med statusklassning enligt vattendirektivet. Mätningarna efterfrågas också av konsulter vid miljökonsekvensbedömningar, prövningar etc. Vi har även samverkat med Göta Älvs vattenvårdsförbund och gjort en utökad provtagning av olika fraktioner av fosfor i några av kommunens vattendrag. I Åkerströmsån har vi i samverkan med Länsstyrelsen undersökt kiselalger för att få en bättre bild av vattenmiljön. 2. Ny LONA-ansökan Naturvård och Miljöövervakning En ansökan om LONA-bidrag har gjorts för projektet "Ängar i staden". Projektet syftar till att pröva möjligheten att omvandla några klippta gräsytor till mer variationsrika ängsytor med mer biologisk mångfald. Projektet är ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och parkenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Beslut från länsstyrelsen om vi får bidrag eller inte väntas under våren (21)

16 Arbeta för att bevara och utveckla naturvärden i kommunen 1. Översyn av föreskrifter och gränser för Slättbergens naturvårdsområde Naturvård och Miljöövervakning Ändrad vägledning från Naturvårdsverket innebär att kraven för att göra förändringar i gällande föreskrifter har skärpts. Efter en inledande dialog med länsstyrelsen vid årets början har arbetet avstannat. Hög arbetsbelastning i kombination med det interna arbetsmiljöarbetet, process om omorganisation, ej ersatt ekolog som varit tf chef samt rekrytering av ny medarbetare och chef har försenat arbetet. 2. Uppdatera skötselplanen för Slättbergens naturvårdsområde Naturvård och Miljöövervakning Arbetet med skötsplanen pågick i början av året med digitalisering av skötselområden. Arbetet har sedan avstannats då det delvis hänger samman med översynen av gränser och föreskrifter. Hög arbetsbelastning i kombination med det interna arbetsmiljöarbetet, process om omorganisation, ej ersatt ekolog som varit tillförordnad chef samt rekrytering av ny medarbetare och chef har försenat arbetet. Arbeta för att minska risker från förorenade områden 1. Samarbeta med Länsstyrelsen vid utredningar gällande Länsstyrelsens tillsynsobjekt i kommunen Miljöskydd Teamet håller sig uppdaterade kring aktuella ärenden i Staden. Under våren har teamet samarbetat med Länsstyrelsen samt Institutet för Miljömedicin i avsikt att undersöka områden där ferrokalk är exponerat och allmänheten har tillträde. Rapporten från miljömedicin är färdig. Teamet har fått ny information hur vi kan hantera värmepumpshandläggning i närheten av nedlagda kemtvättar. Detta hanteringssätt kan komma att bli aktuellt om fastighetsägaren är beredd att ta in miljökonsult vid borrningsskedet. 2. Arbeta för att förorenade områden blir undersökta Miljöskydd Teamet arbetar fortlöpande med flera större saneringsärenden såsom Järnsågen samt undersökning och sanering av Nohab-området. Under våren har flera ärenden gällande sanering av föroreningar från pågående bensinstationer påbörjats som avslutats under hösten. En mindre tid har lagts även på det strategiska interna arbetet kring Källstorp samt Kvarteret Gullön. Utredningsarbete kring verksamheten Mapes flytt har tagit en del tid i anspråk samt upptäckten av Vargöslagg på en förskola i Sjuntorp. Även flera andra ärenden har rullat på över våren. Sammanlagt är det fortsatt ganska hög takt på inkommande ärenden när det gäller förorenad mark ärenden förmodligen på grund av den höga byggtakten i Staden. Teamet har även under året haft förmånen att tillsammans med Länsstyrelsen och Institutet för miljömedicin besöka olika platser där ferrokalk ligger tillgängligt för allmänheten. Arbetet har mynnat ut i en rapport från miljömedicin som bedömt de övergripande hälsoriskerna från den exponerade ferrokalken. Alla enskilda avloppsanläggningar ska ha godtagbar rening senast år Inventera 300 st. avlopp under år 2017 Avlopp Ett 50-tal inventeringar är klara. Målet med 200 inventeringar kommer inte att nås. Fokus 2017 har varit handläggning av äldre ärenden. På grund av omsättning av personal i teamet har mycket tid lagts på ny gruppdynamik, upplärning och gemensamma arbetssätt. 2. Tillsynsprojekt på anläggningar som kräver skötsel utöver slamtömning Avlopp Vi inväntar Havs- och Vattenmyndighetens förslag till lagändring kring ämnet innan vi påbörjar detta arbete. 16(21)

17 Allmänheten och företagen ska känna trygghet och tilltro till Miljöförvaltningen. Företagen ska få den tillsyn som de har rätt till 1. Genomföra undersökning av allmänhetens nöjdhet i enlighet med kommunstyrelsens nyckeltal Mn nr 2 Administration Från och med år 2016 deltar i SKL s kundundersökning löpande Insikt. Resultat är ett Index och kan inte översättas i procent. Miljöförvaltningen väljer i fortsättningen att enbart redovisa det sammanvägda indexet för privatpersoner och företag inom förvaltningens myndighetsområde livsmedel och miljö- och hälsoskydd. (Se vidare kompletterande nyckeltal) All handläggning ska vara rättssäker och effektiv 1. Årligen genomföra riskanalys och fastställa en internkontrollplan för att säkra att verksamheten är rättssäker Administration Arbetet med riskanalys är försenat och får genomföras under (Se vidare kompletterande nyckeltal) Verka för att minska miljö- och hälsorisker i de miljöer där barn vistas 1. Utföra årlig tillsyn på alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ur hälsoskyddssynpunkt Hälsoskydd Alla förskolor samt alla skolor utom en fick den planerade tillsynen under året. Skolan som kvarstår har fått ett besök och kommer att få ett uppföljande i början av nästa år vilket innebär att den totalt under 2018 kommer att få lite mer tillsyn. 2. Arbeta för att alla lägenheter i flerbostadshus är kartlagda ur radonsynpunkt senast 2017 Hälsoskydd Vid 2017 års slut hade 69% av lägenheterna i flerbostadshus bedömts vara tillräckligt radonkartlagda och ha radonhalter under riktvärdet 200 Bq/m3 luft. 165 fastigheter kvarstår att slutredovisa (vilket motsvarar 29 % av antalet flerbostadfastigheter men 31 % av antalet lägenheter). Av dessa har 43 fastigheter (fastighetsbeteckningar) för höga radonhalter. Sammanlagt behöver 98 lägenheter i flerbostadshus radonåtgärder. Dessa har fått skrivelse med begäran om åtgärder samt uppföljningsmätningar eller fått ett föreläggande. De flesta övriga 122 fastigheter är i stort sett färdigkartlagda det kan saknas några få mätningar i fastigheten för att bedömningen ska kunna göras klart. Den största delen av dessa förväntas komma in med kompletteringar under våren Medverka till att grönkonsekvensbedömning används i samband med planer och exploateringar i tätorterna Naturvård och Miljöövervakning Framtagandet av grönkonsekvensbedömningar har följt de riktlinjer som anges i gällande översiktsplan (ÖP 2013). Under 2017 har 4 st. grönkonsekvensbedömningar genomförts i samband med detaljplaneprocessen. Vi har tillsammans med parkenheten också försökt att få till stånd föreslagna kompensationsåtgärder. Metodiken och ansvarsfördelningen behöver förtydligas och utvecklas vidare. 17(21)

18 Verka för att arbetsmiljön på Miljöförvaltningen är bra 1. Genomföra handlingsplanen för den goda arbetsplatsen Administration Delar av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen har genomförts. Sedan tidig vår har arbetet med den interna arbetsmiljön istället följt de rekommendationer som lämnades av PBM efter den arbetsmiljöutredning som företaget gjorde på Miljöförvaltningen i feb/mars. Åtgärderna som genomförts tillsammans med PBM syftar till stora delar att uppnå samma resultat som det i handlingsplanen för den goda arbetsplatsen var var tänkt att nås för områdena meningsfulla möten och arbetsklimat. Syftet med handlingsplanen för den goda arbetsplatsen kan därför anses vara genomförd även om det gjorts på ett något modifierat sätt. 2. Driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta för att minska de risker som noteras Administration Det planerade aktiviteterna för 2017 har i stora delar blivit åtgärdade även om det skett i en något modifierad form inom ramen för PBMs arbete på förvaltningen. Under hösten har dock inte någon systematisk genomgång av risker kunnat genomföras beroende på personalsituationen och arbetet med organisationsöversynen. Detta arbete får skjutas på framtiden efter att den nya organisationen har börjat gälla. 18(21)

19 Framtiden Det fortsatta miljöarbetet i Trollhättan står inför många utmaningar. Att växa till en kommun med invånare och göra det på ett hållbart sätt kräver många kloka tankar och smarta lösningar. Ett förhållande som gäller för både för gamla och nya miljöproblem. Miljöförvaltningen har ett tydligt uppdrag att bidra till denna utveckling. Den huvudsakliga arenan för detta utgörs av förvaltningens tillsynsverksamhet, där både rådgivning och kontroll används för att förändra mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Men förvaltningen har också som mål att vara en aktiv deltagare i Stadens strategiska miljöarbete för frågor som rör samhällsplanering, exploatering och förvaltning. Erfarenhet och kompetens från förvaltningens tillsynsansvar kan här växlas över till ett strategiskt arbete som syftar till att lösa problemen innan de ens har uppstått. Under 2017 har förvaltningen tvingats bromsa sin verksamhet. En hög personalomsättning där flera erfarna handläggare slutat har naturligtvis påverkat möjligheten att uppnå målen och bidra på det sätt som är önskvärt. Den egna tillsynsverksamheten har prioriterats, men har ändå inte kunnat genomföras på det sätt som behoven visar. Den strategiska medverkan har minskats ner betydligt. Målsättningen är kunna bidra och medverka igen så snart förvaltningen åter har förmågan. Men för att kunna göra detta krävs resurser i form av personal. Förvaltningens intäkter har inte ökat i takt med de senaste årens ökande utgifter. Tillsynsavgiften har varit densamma under en längre tid. För det kommande budgetarbetet under 2018 är det av största vikt att Miljöförvaltningen ges möjligheten att höja sina taxor. Annars kommer det få stora konsekvenser för det redan ekonomiskt ansträngda personalläget. Miljöförvaltningen ingår från och med 1 april i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Med gemensamma krafter är målet att hitta samverkansformer som på ett effektivt stärker hållbarhetsarbetet och bidrar till en positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Miljöförvaltningen får in klagomål på grannar, fastighetsägare rörande musikbuller, skällande hundar, kalla lägenheter med mera. Dessa klagomål hanteras inom verksamhetsplanen och redovisas inte här. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1 14 sjukdagar Frisktal - andel % med max 5 sjukdagar 1) (21)

20 År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 20,8 22,8 21,8 - kvinnor - män Personalomsättning (tillsvidareanställda) kvinnor män Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timlönade 3) antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 161 2/169 7/112 År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl. PO Övertid inkl. PO Fyllnadstid inkl. PO Timlön inkl. PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef-inlöst övertid) Analys/kommentar Förvaltningen har fortfarande höga sjuktal men utvecklingen går åt rätt håll. I pågående rehabiliteringsprocesser är målet att ge berörd personal det stöd som behövs för att de ska kunna återvända till sin tjänst i önskad utsträckning. 20(21)

21 Kompletterande nyckeltal Miljö Nyckeltal Andel livsmedelsföretag som fått sin tillsynstid under en tre års period Livsmedelsverkets 15 kontrollområden som är relevanta för varje enskild anläggning ska vara kontrollerade inom en 5-årsperiod. (ja/nej) 1. Andel miljöfarliga verksamheter med årlig avgift som fått tillsyn enligt det fastlagda tillsynsbehovet under perioden Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som fått tillsynstid under perioden Antal förorenade områden/byggnader som har genomgått en efterbehandling under året(antal) 1. Antal ärenden (mäter ärendemängden under året) (antal) 2. Antal öppna ärenden vid årets slut (mäter om vi bygger på en ärendeskuld) (antal) Dec Antal överklagade delegationsbeslut (antal) Antal överklagade nämndbeslut (antal) Andel överklagade delegationsbeslut där förvaltningen fått rätt (procent) 6. Andel överklagade nämndbeslut där nämnden fått rätt (procent) Antal miljösanktionsavgifter (antal) Antal åtalsanmälningar (antal) Självfinansieringsgrad för förvaltningen (procent) 10. Självfinansieringsgrad för avloppsteamet (procent) 11. Självfinansieringsgrad för hälsoskyddsteamet (procent) 12. Självfinansieringsgrad för livsmedelsteamet (procent) 13. Självfinansieringsgrad för miljöskyddsteamet (procent) Andelen skolor som fått sin tillsynstid mäts som förhållandet mellan de antal timmar som är avsatta i verksamhetsplanen och det antal timmar som på årsbasis blivit utförda. Då tillsynen tagit mer tid än som varit planerat blir utfallet över 100%. 21(21)