Kallelse. Stationsgatan 48 A, Spaden. Sammanträdesdatum: Tid: 08:30

Transkript

1 Kallelse Sida Teknik- och fritidsnämnden (3) Box Halmstad Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Sammanträdesdatum: Tid: 08:30 Ordförande: Lars Püss Sekreterare: Julia Sorling Kallade: Lars Püss (M), Ordförande Imre Gulyas (S), 1:e vice ordförande Christer Meuller (C) Anna Carlsson (S) Jan Prytz (M) Lars-Uno Kroon (S) Ola Nilsson (MP) Erika Olivares (S) Daniel Wångsten (L) Georg Cserti (SD) Magnus Hedman (KD) Anna Fallkvist (M) Bengt Arvidsson (S) Victor Rundqvist (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Anna Ginstmark (C) Göran Lundqvist (S) 1

2 Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden (3) Ärenden Sid 1. TFN 2018/00027 Val av justerare 2. TFN 2018/00026 Godkännande av föredragningslista BESLUT 3. TFN 2018/00014 Årsredovisning och bokslut 2017 * Beslut Föredragning Ingvar Andersson 4. TFN 2017/01110 Remiss: Policy för projektering och byggnation av förskolor ochskolor Omedelbart justerad Beslut Henrik Larsson 5. TFN 2017/00008 Teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2018, revidering Beslut Lars Püss INFORMATION 6. TFN 2018/00102 Nyttjandetillfällen på Örjans Valls A-plan Information Inga handlingar Sulejman Ovcina 2

3 Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden (3) Ärenden Sid 7. TFN 2017/01167 Arbete på Väg, handbok Information Inga handlingar Elin Thulin 8. TFN 2018/00025 Förvaltningschefen m fl informerar Bordtennis VM Johnny Ewerstein och Carina Jacobsson 79 Bastionen återkoppling webbenkät Charolina Klintberg och Anneli Bylander Gamletullsbron Anders Thorén, Henrik Larsson Aktuella projekt Henrik Larsson 9. TFN 2018/00001 Delegationsbeslut 22 januari TFN 2018/00015 Anmälningsärende 22 januari TFN 2018/00028 Övriga frågor 12. TFN 2018/00046 Nästa sammanträde Ärende som berör personal 3

4 Årsbokslut Teknik- och fritidsnämnden Januari - december

5 Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Nämnd, förvaltningsledning och stab 6 Offentlig miljö 7 Projektavdelning 10 Idrott och fritid 11 Halmstad Arena 13 Investeringsbudget specificerad 14 Kommentarer till investeringsbudget 15 Exploateringsbudget specificerad 22 Kommentarer till exploateringsbudget 22 Bilaga Verksamhetsberättelse

6 3 6

7 Budget 2017 Intäkter ( kkr) Parkering Markupplåtelser Halmstad Arena Övriga idrottsanläggningar Försäljning Beställningsarbeten Statliga bidrag

8 Budget 2017 Kostnader ( kkr) Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader

9 Teknik- och fritidsnämnd Nämnd, förvaltningsledning och stab (kkr) Helårsutfall 2016 Helårsutfall 2017 Budget 2017 Återstår 2017 Verksamhetens Intäkter Entreprenad/konsultkostnader Lönekostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Kommentar driftbudget Medel för lokalkostnader har reserverats centralt tills dess att byggnationer är klara och internfakturering av hyror kommer att ske. Förstärkningsresursen (8,0 Mkr) har fördelats till Offentlig miljö (5,9 Mkr) och Idrott och fritid (2,1 Mkr). 6 9

10 Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö (kkr) Helårs-utfall 2016 Helårs-utfall 2017 Budget 2017 Återstår 2017 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Försäljning tjänster Reavinst vid fsg av maskiner o inv Verksamhetens intäkter Materialinköp Bidrag Entreprenader/konsulter Lönekostnader Lokalkostnader Hyra arbetsmaskiner Elkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Kommentar driftbudget De extra driftmedel som anslagits till offentlig miljö har gett verksamheten möjligheter att göra åtgärder som normalt inte ryms inom ordinarie drift. Att man satsar på driften har mottagits väldigt positivt och skapat ett stort engagemang i frågorna. Anslagna medel används främst till upprustning, att återställa aktivitetsytor och göra åtgärder som underlättar framtida drift enligt nedan: Vissa ytor längs de trafikerade lederna är idag mycket svårskötta eftersom kraven vid arbete på väg är höga. För att klara arbetsmiljökrav, en välskött miljö och minska driftkostnaderna görs utvalda ytor om. Upprustning görs av befintliga aktivitetsytor t.ex. äldre tennisbanor och fotbollsplaner som har förfallit för att återställa dess funktion. Prins Bertils stig utvecklas och rustas upp genom förnyelse av ytskikt, nya bänkar, informationstavlor mm. Leden har funnits i 20 år 2018, vilket kommer att uppmärksammas. 7 10

11 Inventering görs av ytor inom park, naturpark för att fastställa skötselnivåer och gränsdragningar mot andra förvaltningar och privatägd mark. De rörliga vinterväghållningskostnaderna har under året varit lägre än normalt beroende på lite snö även om det varit många insatser för halkbekämpning. Snö och halka under två helger i december gav dock väsentliga merkostnader som påverkade slutresultatet. Kostnaderna för vinterberedskapen inom parkverksamheten har ökat vilket medför en extra kostnad på ca 350 kkr/år. Milda vintrar påverkar beläggningarna negativt och kostnaderna för beläggningsunderhållet är därför högre än normalt. Även kostnaderna för barmarksrenhållningen kommer likt förra året att vara höga p.g.a. lite vintertjänst, ökat renhållningsbehov och en hård belastning på maskinerna vilket lett till stora reparationskostnader. Arbetsbelastning är mycket hög på renhållningsgruppen som i stort sett har varit samma styrka i 20 år vilket har lett till mycket övertidsarbete. Gruppens storlek och uppdrag harmoniserar inte utan behöver ses över. Entreprenör har upphandlats för ny miljövänlig metod med ogräsbekämpning vid korsningar och refuger längs större leder och huvudgator, vilket lett till ett bra resultat så här långt men även ökade kostnader. Genomlysning av parkeringsgruppen har gjorts vilket lett till förändrad organisation och utökning av två p-vakter. Den nya organisationen har sjösatts under hösten med ny personal från 1 november. Fordonen inom parkverksamheten har varit dyrare i år p.g.a. utbyte av äldre fordon till nyare men även för att stora reparationer har gjorts när upphandlingar blivit försenade. Projekt med restaurering av Prins Bertils Stig är klart. LONA pengar har beviljats till framtagande av NISP (Naturvårdsinriktad skogsbruksplan) för Galgberget. Bevattningsförbudet har medfört problem inom kust/natur med rengöring av toaletter, bryggor, trappor mm som spolas i stort sett dagligen. Motsvarande gäller inom park där vatten måste hämtas från Nissan för bevattning men även till fontäner mm. För en långsiktigt lösa problemet på ett bättre sätt för främst gata/trafik och park har pumpstation och ledning byggts ut från Nissan till Krämaren som underlättar vattenuttaget väsentligt. Den är även ansluten till maskintvätt och växthus. Tillfällig personal har anställts på supporten p.g.a. långtidssjukskrivning och hög arbetsbelastning. Naturpark är beroende av att få sommarpersonal via AME/AF, vilket tyvärr har fungerat väldigt dåligt i år. Kraftig nedskräpning generellt försvårar för offentlig miljö att klara det ordinarie uppdraget. Parkverksamheten är t.ex. helt beroende av tillgång till personal från arbetsmarknadsåtgärder och sommarkraft för att klara en rimlig nivå på verksamheten. Prognosavstämningarna under året har stämt väl för avdelningen som helhet. Snö och halka under två helger i december medförde ökade kostnader i ett sent skede som påverkade slutresultatet. 8 11

12 Teknik- och fritidsnämnd Projektavdelningen (kkr) Helårsutfall 2016 Helårsutfall 2017 Budget 2017 Återstår 2017 Försäljning av tjänster Verksamhetens Intäkter Materialinköp Entreprenader Konsultkostnader Lönekostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Övriga kostnader(inkl material) Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Kommentar driftbudget Projektavdelningens kostnader för såväl personal, konsulter och entreprenader internfaktureras löpande under året. Aktuella beställningsuppdrag som kan nämnas är utbyggnation av bostadsområde Fyllinge IV kvadranten, byggnation av bostads- och industriområde i Harplinge, Resecentrum etapp 2 samt entreprenad för höjning av ytor i hamnen. 9 12

13 Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårsutfall 2016 Helårsutfall 2017 Budget 2017 Återstår 2017 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Tillfällig uthyrning idrottslokal Bidrag Verksamhetens Intäkter Materialinköp Bidrag till föreningar Lönekostnader Lokalkostnader Bränsle, energi och vatten Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Kommentar driftbudget Tillfälligt stöd till kommuner 2016/2017 har använts för att skapa meningsfull fritid för nyanlända och främja integration. En del av de extra driftmedel som anslagits till idrott och fritid har gett förutsättningar att starta en fritidsbank som är en slags utlåningscentral för sport- och friluftsutrustning. Idén bygger på ungefär samma principer som ett bibliotek, det vill säga vem som helst kan helt kostnadsfritt låna från det utbud som för tillfället tillhandahålls. Fritidsbanken öppnar i september Därutöver har medel bland annat använts till ett förstärkt investeringsbidrag för de föreningar som varit tvungna att investera i brunnar pga bevattningsförbudet, planrenovering på Halmstad Arena IP samt till logianpassning för lägerverksamhet. Simstadion öppnades redan den 15 maj för att kompensera stängningen av äventyrsdelen på Halmstad Arena Bad p.g.a. byggnationen av ny barnavdelning. Till följd av upprustningen av Örjans vall har en ökad mängd driftmedel behövt läggas, både ur ett anläggnings- respektive verksamhetsperspektiv (el, omklädningsrum, övervaknings

14 utrustning, bildskärmsfunktion, gym, restaurang etc.). Därutöver har extra insatser gjorts för Örjans Valls matchplan i syfte att bibehålla kvalitet för allsvenskt spel. Bevattningsförbudet har inneburit oförutsedda kostnader i form av anläggande av brunn på Mickedala ridanläggning för att klara verksamheten samt att spolbil har behövt användas till ridhusverksamheten. Ökade driftskostnader gällande småbåtshamnar till följd av stormskador på Söderkaj samt tillfällig lösning med toaletter i Grötviks hamn

15 Teknik- och fritidsnämnd Halmstad Arena (kkr) Helårsutfall 2016 Helårsutfall 2017 Budget 2017 Återstår 2017 Uthyrning Arenan Badavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Lokalhyra Fastighetsservice El, värme, vatten Kapitalkostnader Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Kommentar driftbudget Bevattningsförbudet har inneburit ökade driftkostnader eftersom vatten behövdes köpas in för att frysa isen på Halmstad Arena Is samt att spolbil krävdes för att säkra friidrottsverksamheten. På Halmstad Arena IP har det genomförts många engångsinsatser såsom avverkning, ändrad tändning av konstgräsbelysning, infoskärm i fotbollskorridor, montering av körbom, möjliggöra låsning av omklädningsrum mm. En del av de extra driftmedel som anslagits till idrott och fritid har använts till att renovera eftersatta fotbollsplaner på Halmstad Arena IP. Minskad intäkt kopplat till att Arenans hyresgäst Actic har hård konkurrens av övriga gym i staden, bl. a. öppnades under hösten ett nytt gym i intilliggande Padelcenter. Det har förekommit mycket skadegörelse och tillbudsrapporteringar under året vilket föranlett ökade kostnader kopplat till extra bevakning av väktare under kvällar och helger samt åtgärdande av materiella skador. Halmstad Arena bads nya barnavdelning invigdes den 3 juli och har lockat många kunder. Kombinerat med ett dåligt sommarväder har detta genererat en ökad kundtillströmning vilket inneburit att de minskade intäkterna under stängningstiden har hämtats in under sommaren

16 13 16

17 Kommentarer till investeringsbudget Offentlig miljö 6002 Maskiner/instrument/utrustning Medel för utbyte av uttjänta fordon, småmaskiner och redskap. Status: Flera upphandlingar har blivit försenade men har levererats under hösten. Några inköp kommer inte att hinna genomföras i år utan kommer att belasta Ramanslag offentlig miljö Omfattar mindre gatuombyggnader som t.ex. ombyggnad av övergångsställen, skolprojekt, hastighetsdämpande åtgärder och trygghetsåtgärder. Innefattar även bulleråtgärder, utveckling av evenemangsytor, mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten som dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar, utegym, hundrastgårdar m.m. Status: Trafiksäkerhetsåtgärder på Östra Lyckan, etapp 2 är klara liksom åtgärder vid Hovgårdsskolan och Esperedsskolan. P.g.a. restriktioner i beslut från Länsstyrelsen har renoveringen av Båtabackens brygga i Haverdal att flyttats fram till tidig vår Upprustning av Andersbergs hundrastgård genomförs våren Nytt konstgräs Andersbergs spontanidrott klart. Nya bänkar på Mossetorget Oskarström, Getinge rekreationsområde och Norre katts park. Nya informationstavlor vid badplatserna har satts upp. Bulleråtgärder har genomförts på Nya Tylösandsvägen och Wrangelsgatan. Renovering av befästningsvall Klammerdammsgatan/Karl XI:s väg är utförd. Utveckling har gjorts av evenemangs- och serveringsytor avseende el, VA och fiber Trafiksäkra korsningar En av delstrategierna i handlingsprogrammet för hållbara transporter är att trafiksäkra olycksdrabbade länkar och korsningar genom ombyggnad för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utgångspunkt för prioritering är bl.a. olycksstatistik och behovet av att knyta ihop större gång- och cykelstråk till skolor, arbetsplatser mm. Det ingår även som en del i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor att detta ombyggnadsarbete ska påskyndas. Status: Korsningen Kristinehedsvägen-Skyttevägen är klar undantaget toppbeläggning och sedummatta. Byggnation av korsningen Andersbergsringen-Grönevångsvägen och korsningen Norra Infarten Kårarpsleden har slutförts under våren Cykelplan Fortsatt utveckling av cykelvägnätet för att det ska bli mer konkurrenskraftigt med bilvägnätet. I första hand prioriteras utbyggnad av superstråk och huvudvägnät för cyklister liksom hastighetssäkring av cykelpassager. Status: Projekt har färdigställts på Enslövsvägen, Föreningsgatan, Göteborgsvägen, Petter Jydes väg och belysning på Slottsjordsvägen. Fyra passager har hastighetssäkrats och cykelställ har anlagts. Dessutom påbörjas de projekt som ska byggas under 2018, med projektering och planering

18 6452 Trafiksäkerhetsåtgärder Samordnas med 6403 med fokus i första hand på säkra korsningar och passager. Kvarstående medel från Status: Hastighetsdämpande åtgärder är klara Närhet Halmstad Utveckling och förändring av busslinjenätet i Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. I vissa fall kan även mindre ombyggnader av gator bli aktuella för ökad framkomlighet. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnation av busshållplatser. Status: Projekt som av praktiska skäl genomfördes under 2016 belastade även 2017 års budget, vilket innebär att nya projekt får avvakta till Underskottet beror på att alla statsbidrag från Hallandstrafiken för genomförda ombyggnader ännu inte utbetalts Beläggningsförnyelse Avser förnyelse av asfalt på vägnätet där gång- och cykelbanor och huvudvägar som tidigare prioriteras i första hand. Status: Asfaltering av bostadsgator har gjorts i Gullbandstorp, Eketånga, Snöstorp och Frösakull. Förnyelse av huvud- och industri gator har genomförts i Oskarström, Vilhelmsfält och i centrum. Samordning av åtgärder görs i samband med bl.a. LBVA:s och Stadsnätets återställningar av gator, GC-banor och gångbanor. Arbetena fortlöper planenligt Olanders torg Teknik- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Olanders torg enligt gestaltningskiss framtagen 2015 Parallellt med detta arbete pågår även planeringen av den busshållplats som ska anläggas längs Ekebergsvägen i höjd med Olanders torg. Status: Förvaltningen har påbörjat arbetet, bland annat har en andra kostnadsberäkning gjorts på skissen från Skissen med tillhörande kostnadsuppskattning togs fram 2015 av en extern konsult på uppdrag av en annan förvaltning. Den senare kostnadsberäkningen visar att budgeterade medel inte räcker till att bygga om platsen på det sätt som skissen presenterar. Förvaltningen har sökt bidrag från Boverket men fick dessvärre inte ta del av några pengar Offentlig belysning Omfattar utbyte av uttjänta belysningsstolpar och utbyte av äldre armaturer med högtrycksnatrium som ofta kan ersättas med LED armaturer som blivit alltmer konkurrenskraftiga. Medlen används även för att åtgärda besiktningsanmärkningar och elsäkerhetsbrister samt till förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar. Status: Seriebyten har utförts på Brogård och Lågagård, halva Snöstorp, Mickedala vid Ridhuset och längs Gamla Tylösandsvägen. Utbyte vid Engelbrektsplanen samt armaturbyte på GC-banor vid Flygstaden är klart. 66 Parkeringsverksamhet Upprustning av centrala parkeringsplatser och utvalda strandparkeringar. Utbyte och utökning av antalet laddstolpar och digitalisering av all parkering

19 Status: Ny Port till P-hus Boktryckaren är klar och skyltar till telefonparkering har satts upp. 12 nya laddstolpar är klara. Upprustning har gjorts av strandparkeringen i Tjuvahålan Trädplantering Utemiljön är en viktig faktor för människans välbefinnande och träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer. Syftet med projektet är att genom olika åtgärder bibehålla ett livskraftigt och friskt trädbestånd för framtiden. Status: Utbytet av träden längs Kungsgatan är i stort sett klart, endast plantering av perenner återstår vilket kommer ske våren Nyplanteringen av träd i Fridhemsparken, Frennarp och Tylösand samt längs Bissmarksgatan och Kyrkogatan är klara och tre träd har flyttats från Lilla torg till Norre Katts park. Planering för nyplantering i Vallås C, Engelsbrektsplanen samt längs Wrangelsgatan pågår, plantering sker våren Inventering av 200 träd klart Lekplatsförnyelse För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter kommunens satsning på lekplatser även Status: Ursprungligen var planen att 7 lekplatser skulle rustas upp under 2017, olika omständigheter som medfört fördyringar har gjort att endast 5 upprustningar kunnat genomföras. Behovet av att renovera har varit större än den budget som avsatts, detta har hanterats genom omdisponering av rammedel Spontanidrott-Aktivitetsyteplan Halmstads kommun har ett stort antal spontana aktivitetsytor, närmare 200 st. Efter en inventering 2014 konstaterades att flera av ytorna är i mycket dåligt skick. Inventeringen visade även att utbudet av aktiviteter är begränsat i dess variation och att huvuddelen av utbudet idag utgörs av fotboll, tennis och boule. Efterfrågan på ytor att utöva spontanaktivitet ökar och med det även kraven på vad en aktivitetsyta ska innehålla. Status: Under 2017 har två aktivitetsytor rustats upp, en i Bäckagård och en i Snöstorp. Därtill har ett nytt utegym anlagts längs Prins Bertils stig i anslutning till lekplatsen Tallvik. För projektet fanns 1 Mkr avsatt i budget men då behovet varit större än så har ytterligare insatser skett vilket hanterats genom omdisponering av rammedel Bastionen Förvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att rusta upp Bastionen. På kort sikt handlar det om att städa och snygga upp Bastionen och dess närområde samt se över säkerheten. Det ska även tas fram en plan för utvecklingen för Bastionen på lång sikt. Status: Uppdraget kom till förvaltningen i slutet av maj. Planeringen har påbörjats med mål att de kortsiktiga åtgärderna ska vara genomförda inför sommaren 2018, parallellt pågår arbetet med att ta fram en långsiktig plan för området. En medborgardialog genomfördes den 14 december 2017 och nu pågår arbetet att sammanställa resultatet från dialogen Tylösandsterassen Teknik- och fritidsförvaltningen fick redan i början av 2017 ett uppdrag att ta fram en skiss på vad man skulle kunna göra på grundkonstruktionen efter att restaurang Salt tagits bort. I förslaget som togs fram är det tänk att omvandla platsen till en yta för spontan aktivitet och rekreation där det ska finnas möjlighet att hänga, spela spel med sina vänner, sola eller bara 16 19

20 koppla av och njuta av havsutsikten men det är också tänkt att det ska finnas utrymme för att arrangera gruppaktiviteter såsom yoga, pilates eller dans. Platsen ska vara tillgänglig och öppen för alla. Status: Projektering påbörjad och bygglov inlämnat för grundkonstruktion och ramp. Projektet är tillfälligt pausat med anledning av att rivningsföreläggandet byggnadsnämnden utfärdat överklagats. Idrott och fritid 8401 Förnyelse idrottsanläggningar Vid skateparken på Halmstad arena har renovering av ytskikt genomförts. Medel har nyttjats för att göra våra idrottshallar och idrottsplatser mer tillgängliga. Arbetet med dörröppnare på Halmstad arena har slutförts. Gymnastikutrustning har köpts in för att göra Fyllingehallen anpassad för gymnastik. Ny kastbur och ny stavhoppsutrustningen till friidrotten finns på plats på Halmstad Arena IP. På Simstadion Brottet har nya besöksräknare testats under säsongen och kommer att utvecklas för att passa vår verksamhet ännu bättre. Friidrottsläktaren har upprustats så att den säkerhetsmässigt får användas av besökare. Wifi utbyggnad på Örjans vall är under arbete. På Halmstad Arena IP är nät och stolpar mot kombihallen uppsatt som en del i en säkerhetsåtgärd Halmstad Arena konstgräsplan Status: Utbyte av konstgräs är genomfört. Konstgräset besiktat och godkänt. Kompletterande inköp av utrustning kopplat till konstgräsanläggningen pågår. Investeringen genomförd Strömvallens isbana Status: Investeringen genomförd. Projektet är avslutat Klorrening Brottet/Furulund/Getinge Avkloreringsutrustning är installerad på Brottet. Miljö och hälsoskyddsnämnden har godkänt Teknik- och Fritidsförvaltningens förslag på åtgärder för att hantera problematiken med att klorerat bassängvatten når Suseån vid backspolning av reningsfiltren på Getingebadet. Åtgärderna innefattar en ny fördröjningstank med tillhörande byggnad där det klorerade vattnet samlas upp för avklorering innan vattnet släpps till befintlig dagvattenledningen. Arbetet med byggnaden och tanken är klart. Driftprov genomfördes när bassängen var vattenfylld. Inga halter av klor uppmättes vid provtagningen. Projektet leds av Fastighetskontoret. Status: Planerade åtgärder är genomförda och driftsatta. Projektavdelning 6408 Södra infarten Arbete med detaljplaner, projekteringar, vägplan vid E6:an pågår enligt projektplan beslutad i KSU. SBK är projekt- och budgetansvariga

21 Status: Detaljplan/vägplan förväntas fastställas under våren varefter budget/projektansvar kan föras över till teknik och fritidsförvaltningen för genomförandet (fortsatt detaljprojektering och byggnation) under Den byggnation som påbörjas under 2018 kommer främst bestå av förberedande åtgärder Centrumgator Medel för ombyggnad av Brogatan (etapp 2) och Storgatan har genom beslut i KSU förts över till TF. En avsiktsförklaring har tecknats mellan fastighetsägarna och kommunen. Status: Arbetena med ombyggnationen är klara och slutbesiktigade Resecentrum Medel har överförts från Shbk till TF. Etapp 2 omfattar bl.a. byggnation av busshållplatser på Laholmsvägen vid järnvägsunderfarten där gatan har sänkts och breddats. I projektet ingår även en ny gångbro över Laholmsvägen med hissar och anslutande ramper mm. Projektet finansieras delvis med statsbidrag (50% av byggkostnaden) som administreras via regionen/hallandstrafiken. Delutbetalning av statsbidrag om 20 Mkr gjordes under dec 2016 varför överskjutande medel överfördes till Status: Byggnation är i stort sett klara. Slutbesiktning samt invigning skedde i början av december Kattegattsleden Utredning för en ny bro över Genevadsån har gjorts och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har skickats in till Mark- och miljödomstolen. Den 29/8 erhölls tillstånd att utföra och bibehålla en ny bro. En totalentreprenad för bron har upphandlats under hösten, genomförande av byggnationen är planerat till vintern/våren I Halmstads norra del, genom Steninge, driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Status: Samfinansiering av Trafikverkets delprojekt (cykelbana Steninge-Stensjö) samt kommunens sträcka (bro över Genevadsån) har ökade kostnader. Båda delprojekten har dragit ut på tiden. Markägoförhållanden, avtalsskrivning och naturskyddsbestämmelser är några av de omständigheter som har fördröjt och fördyrat projektet. Budgeten äskades 2013 och har ombudgeterats sedan dess. För kommunens eget projekt uppskattas underskottet uppgå till ca 2 Mkr för investering. Byggnationen av bron har påbörjats under december 2017 och kommer att slutföras under vintern/våren På sträckan genom Steninge har Trafikverket aviserat ytterligare fördyringar och vill omförhandla avtalet gällande slutkostnaden. Parterna samfinansierar båda delsträckorna med 50 % vardera Klimatanpassningsåtgärder Getinge Projektet syftar till att hantera skyddsåtgärder efter översvämningarna som hände Status: Skyddsåtgärderna utmed Gärdesvägen är klara. Byggnation av rekreationsområde påbörjat och färdigställs under våren Förbättringar samt ombyggnation av befintlig vall utmed Klockarevägen pågår. Beräknas klart februari Österskans Vid årsskiftet 2017/2018 flyttades bussarna från Österskan till det nya läget vid Laholmsvägen. För att platsen inte ska stå öde i avvaktan på ny detaljplan där området 18 21

22 lämplighet prövas för bl. a hotell och saluhall ska platsen iordningsställas tillfälligt. Teknikoch fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utforma och iordningställa platsen som ska stå klar till sommaren Till grund för uppdraget finns en aktiveringsplan framtagen hösten Status: Arbetet med att ta fram en plan för utformningen av platsen pågår. En referensgrupp med medverkande från flera förvaltningar och kommunala bolag såsom SBK, KUF, HFAB, Hem, Destination Halmstad m.fl. har träffats för att gemensamt komma fram till vad man vill med platsen Linehedsparken Under flera år har man arbetat med utvecklingen av Linehedsparken, projektet avslutades Status: 2017 färdigställdes en bollplan och en konstgjord strand med 8 st solstolar i en sandyta anlades. Projektet avslutat Fylleåleden Fylleåleden är en led tänkt att gå mellan Östra stranden och Norteforsen. Status: Etapp 2 som var tänkt att gå österut, mellan Brogård och Norteforsen, har blivit försenad med anledning av att man inte lyckats komma till en överenskommelse med en privat markägare och genomförandet av etappen är därför osäkert. Genomförandet av etapp 3 sker stegvis. Sträckan mellan järnvägen och Hagöns naturreservat har lämnats för genomförande till projektavdelningen, entreprenör utsedd och byggstart planeras. Sträckan mellan järnvägen och Fyllinge får avvakta tills dess att delar av södra infarten projektet är klara Bro över Genevadsån, Gullbranna Redan 2014 påbörjades det förberedande arbetet för att kunna bygga en ny bro över Genevadsån. Ansökan om vattendom söktes hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen och förhandling hölls den 23 mars 2016 då kommunen beviljades tillstånd att bygga bron. Status: Arbetena med bron är klara och bron är öppnad för allmänheten. Komplexiteten av uppdraget blev större än vad som estimerats inför projektet. Som exempel kan nämnas vattendom, brostöd och möjlighet för räddningstjänsten att kunna använda bron. Sammantaget innebär det att projektet blev 2,2 Mkr dyrare än vad som budgeterats. Detta hanteras genom omdisponering av rammedel Aktivitetsplan, Engelbrektsplanen 2016 var det tänkt att aktivitetsytan på Engelbrektsplanen skulle byggas om, förvaltningen ville skapa en mötesplats där spontanidrott och fysisk aktivitet stod i fokus och därmed bidra till kommunens folkhälsoarbete. Den idéskiss som togs fram innehöll bland annat beachvolley-planer, utegym, bouldering samt en parkouranläggning. Under året genomfördes dialoger med medborgare, en intilliggande skola och en förening för att få kunskap om inriktning och innehåll på aktivitetsytan. Förslag till slutgiltig utformning blev klar hösten Under våren och sommaren 2017 pågick projektering och anläggning av den nya aktivitetsytan

23 Status: Byggnationen av aktivitetsytan är klar, det enda som återstår är att komplettera med ytterligare en belysningsstolpe vilket sker till våren Halmstad Arena läktarstolar m.m. Utbyte av läktarstolar och ljudanläggning. Status: Utbyte av läktarstolar och ljudanläggning är genomfört. Slutbesiktning har utförts under hösten

24 Kommentarer till exploateringsbudget 68 Exploateringsområden Status: Projektavdelningen hanterar ett flertal projekt under denna rubrik, som exempelvis Utbyggnation av bostadsområde Fyllinge IV kvadranten, Utbyggnad av bostads- och industriområde Lyngåkra och ledningsflytt för Kv Bagaren samt förstärkning av kajen vid Fisketorget

25 Verksamhetsberättelse 2017 Teknik- och fritidsnämnden Bokslut 2017 Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 25

26 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Sociala fonder Framtid Livskvalitet Trygghet Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Hälsa och arbetsmiljö Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna Prioriteringar Personalredovisning Kompetensförsörjning Ledarskap Sjukfrånvaro Hälsofrämjande och förebyggande insatser Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsskador Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Sammanfattande analys Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Väsentliga händelser Internkontroll Verksamhet Ekonomi Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 26

27 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Prognosen är att målet kommer att nås Prognosen är osäker Prognosen är att målet inte kommer att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Offentlig miljö Inte påbörjad Den aviserade besparingen i planeringsdirektiven för har präglat hösten och stora insatser har gjorts för att kunna belysa resursläget inom offentlig miljö med fokus på parken där läget är mycket ansträngt. Kalkylerna visar ett underskott på c:a 10 mkr före ev. besparingar för att kunna sköta nuvarande ytor till en minimistandard, även kallad lägsta godtagbara standard. Behoven av rersurser ökar i takt med att kommunen växer.minskade resurser eller utebliven kompensation för nya ytor och anläggningar medför en minskning av utbudet. Inom driftenheterna gata/trafik, park och naturpark/kust är personalläget ansträngt. Bemanningen har varit likartad under många år medan ansvarsområdet har ökat. Svårigheter att rekrytera personal inom arbetsmarknadsåtgärder som stöd förvärrar situationen. Den positiva trenden med ökat cyklande bröts Detta beror på en ovanligt kall och regnig vår och sommar. Det är viktigt att fortsätta satsa på gång- och cykeltrafiken genom utbyggnad av fler cykelbanor och ökad service till cyklisterna. Cyklandet har fortfarande en stor potential att öka sin andel av korta resor d.v.s. mindre än 5 km. Den positiva utvecklingen för elcykeln innebär även att cykel blir konkurrenskraftig på resor 5-10 km. Att öka andelen cyklande är en förutsättning för att klara transportbehovet i en växande stad. Trafiksäkerhetsarbetet har fortgått under året och sett till antalet döda och svårt skadade blir utfallet det bästa hitills och antalet skadade har reducerats med en tredjedel. Det är dock för kort period för att konstatera ett trendbrott. Det är viktigt att utveckla vägnätet och gång- och cykelvägnätet. Idrott- och fritidsavdelningen Kommunfullmäktige tilldelade 2016 Teknik- och fritidsförvaltningen projektmedel till projektet en meningsfull fritid för nyanlända. Projektet som avslutades i december 2017 har bidragit till att ett stort antal nyanlända har fått möjlighet att gå från ett inaktivt och segregerat liv till ett mer aktivt och Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 27

28 inkluderande liv genom aktiviteter hos idrottsföreningar, kulturevenemang, lägerverksamhet, simskola m.m. Parallellt med projekt meningsfull fritid för nyanlända har Teknik- och fritidsförvaltningen jobbat aktivt för att arbetet ska kunna fortsätta Detta har resulterat i en kommunövergripande samverkan kring barn och unga (TF, KUF, BUF, SOC, UAF) startar ett långsiktigt samarbete med fokus på meningsfull fritid för alla barn och unga. Uppdraget har breddats till att omfatta barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar, utländsk bakgrund i familjen, samt unga med funktionsvariationer, samtliga utifrån ett genusperspektiv i det utbud av fritidsaktiviteter som finns i Halmstads kommun. Under året har samhällsklimatet i Sverige och Halmstad blivit allt tuffare och hårdare. Social oro finns i flera delar av kommunen och skapar otrygghet. Mer tid går åt till att bemöta de ungdomar som kommer till idrott- och fritidsanläggningarna. För avdelningen är det viktigt att arbeta med främjande och förebyggande insatser. Projektavdelningen I den utredning som låg till grund för förvaltningens nuvarande organisation framhölls behovet av en ny styrningskultur och en gemensam projektmodell har en projektmodell fastställts tillsammans med en handbok. Avdelningen har fokuserat på arbetet enligt projektmodellen samt på översyn av processerna. Projektmodellen är ett levande dokument som förvaltningen arbetar med att förbättra för att åstadkomma effektiviva processer har avdelningen ansvarat för en mängd olika projekt, t.ex. höjning av ytor i hamnen, ombyggnation av Storgatan och Brogatan, byggnation av exploateringsområde Snöstorps IP, installation av ny ljudanläggning och läktarstolar på Halmstads Arena. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 28

29 2 Organisation Organisationsförändring inom parkenheten på offentlig miljö 2017 Organisationsförändringen med övergång av personal från park och support på TF till servicekontorets facility management (FM service) har krävt mycket arbete under övergången. Det ger dock förutsättningar för parkenheten att kunna fokusera på kärnverksamheten inom allmän plats mot invånare/besökare medan gröna ytor på kvartersmark t.ex. skolor och äldreboende hanteras av fastighetskontoret och servicekontoret. Vi har med förändringen möjlighet att tydliggöra uppdrag och omfattning och nå en mer kostnadseffektiv organisation, vilket vi jobbat intensivt med under Detta för att ha en parkverksamhet som är konkurrenskraftig mot den privata marknaden. Ansvarsområdet och bemanningen har blivit mer rimlig att hantera inom enheten vilket skapat bättre förutsättningar för oss att kunna planera och följa upp vårt uppdrag enligt reglementet. Med minskad personal kvarstår dock en utmaning att hantera inom jour och beredskap i samband med exempelvis snöröjning, stormar osv som i nuläget inte är löst. Organisationsförändring inom idrott- och fritidsavdelningen Tidigare driftades de kommunala fotbollsplanerna av två olika enheter inom avdelningen. För att utveckla verksamheten ur ett verksamhets- och kundperspektiv implementerades en ny driftsorganisation för skötsel av gräsytor inför vårsäsongen Förändringen har i praktiken inneburit att ansvar för samtliga gräsytor inom idrott- och fritidsavdelningen nu är förlagt till enheten Idrott Centrum. Det har även inneburit att Halmstad Arena drift nu kan fokusera på inomhus verksamheten. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 29

30 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Sociala fonder Konkretiserat mål 1: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats Implementera Utvecklande ledarskap (UL) i hela förvaltningen inklusive förtroendevalda. Kommentar Utbildning i UL har genomförts i samtliga planerade grupper under årets första 4 månader. Nu kommer arbetet med att implementera i organisationen och fortsätta ha ett utvecklande ledarskap i vårt dagliga arbete, såväl i ledarskap som i medledarskap Utöka hälsofrämjande insatser inom förvaltningen. Kommentar Förvaltningen har som komplement till inspirationspeng samt möjlighet till massage, utökat hälsofrämjande insatser med en "Friskvårdsmeny". Denna innehåller aktiviteter som medarbetarna har möjlighet att delta i, utanför arbetstid men som inte innebär någon kostnad för den enskilde. Exempel på aktiviteter under våren är simning, innebandy, pass på utegym med instruktör, yoga, gymet på rådhuset, "Lunchlunk" m.m. 3.2 Framtid Konkretiserat mål 3: Barn och unga ska ha tillgång till en god och jämlik elevhälsa I Halmstad ska alla barn och ungdomar ha möjlighet till en meningsfull fritid Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Nämndsmålet är delvis uppnått för Samtliga aktiviteter kopplade till nämndsmålet bedöms har fullföljts under året. Idrotts- och fritidsavdelningen har under året bland annat startat upp en fritidsbank, bedrivit Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 30

31 skollovsaktiviteter med föreningar och bolag, genomfört översyn av verksamhetsbidraget för att tillgodose föreningarnas behov och tillgänglighetsvandringar har genomförts i förvaltningens idrottsoch fritidsanläggningar. Kommunikationen mot Halmstads kommun unga har stärkts via ett utvecklingsarbete av kommunikationskanaler. Med fokus på jämställdhet har avdelningen genomfört en rad insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till fritidsaktiviteter. Mätetalen visar att pojkar i Halmstads kommun i högre grad är föreningsaktiva än tjejer. 59% av alla pojkar är föreningsaktiva medans flickor har en föreningsaktivitet på 53%. Andelen föreningsaktiva flickor respektive pojkar har minskat i jämförelse Föreningsaktiviteten har minskat för respektive grupp med en procent. Skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är betydligt större bland tjejer än killar. Föreningsaktiviteten för ungdomar som bor i de östra stadsdelarna fortsätter att minska (Nyhem, Linehed, Andersberg och Vallås V). Andel föreningsaktiva flickor i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år ligger på 12%, vilket innebär en minskning med fyra procent i jämförelse med Andel föreningsaktiva pojkar i de östra stadsdelarna är 22% vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Större andelen barn och ungdomar som bor i dessa områden har inte vanan av organiserad föreningsliv utan är mer vana vid spontanaktiviteter, där det inte krävs regelbundet deltagande. Det finns även socialekonomiska skäl till att föreningsaktiviteten är så låg eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. Med anledning av detta kommer förvaltningen under 2018 att utveckla abetet med att rikta aktiviteter för att nå barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Det ökade behovet av spontanaktiviteter och ideella ledare har inneburit att förvaltningen ser över de föreningsstöd och regler som finns. Behovet av fler specialanpassade idrottshallar har ökat för att möta nya idrotter. Mätetal Utfall Målvärde Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år 53% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år 59% Ökning Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 12% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 22% Ökning Nöjdhet med fritiden, flickor Ökning Nöjdhet med fritiden, pojkar Ökning Aktiviteter Kommentar Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 31

32 Aktiviteter 1. Pröva nya arbetssätt att skapa meningsfull fritid för alla barn och ungdomar 2. Utveckla skollovsaktiviteter tillsammans med föreningar och andra förvaltningar och bolag Kommentar Teknik- och fritidsnämnden I samarbete med BUF och föreningslivet har det skapats mötesplatser för barn från olika stadsdelar för en ökad integration. Förberedelseklasser har blandats med ordinarie klasser genom att spela bordtennis och tennis. Utöver detta så har förvaltningen i samarbete med "Skolan mitt i byn" genomfört badkvällar för familjer, där barn och unga har fått ta med sig sina föräldrar. Fritidsbank startades upp i början av september och invigdes i mitten av oktober. Fritidsbanken syftar till förbättrade förutsättningar för alla att idrotta, spontant eller för att kunna prova på olika idrotter i föreningsregi. Översyn av verksamhetsbidraget är klart. Utfallet av översynen är, att inför verksamhetsåret 2018 föreslås ett nytt bidrag, spontanaktivitetsbidrag. Nämnden har beslutat om att införa spontanaktivitetsbidrag som kommer gälla från och med Förberedelser om LUPP:en pågår inom samverkansgruppen barn och unga, med sikt på att genomföra undersökningen under LUPP är en undersökning som mäter bland annat barn och ungas nöjdhet med fritiden. Teknik- och fritidsnämnden I februari genomfördes konceptet Sportlov på Halmstad Arena för andra året i rad. Det som var nytt i år var att fler förvaltningar var delaktiga i konceptet för att göra Halmstad Arena till en naturlig mötesplats, full med både idrotts- och kulturaktiviteter för lovlediga barn och ungdomar. Under veckan deltog 14 föreningar som tillsammans stod för 71 sportlovsprogrampunkter. Utvärdering av Aktiv sommar 2017 har genomförts och planering inför Aktiv sommar 2018 pågår, framförallt tillsammans med Kulturförvaltningen. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 32

33 Aktiviteter 3. Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra ökad aktivitet 4. Utreda det långsiktiga behovet av idrott- och fritidsanläggningar Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Under våren genomfördes ombyggnationen av den nya barnavdelningen på Halmstad Arena badet. Utifrån brukarundersökningen som genomfördes på samtliga utomhusbad visade enkäterna att det krävs omtag av toaletterna samt omklädningsrummen på Furulundsbadet samt Getingebadet. Underlaget kommer tas med i det fortsatta arbetet under För att öka bokningsgraden på förvaltningens idrottshallar/gymnastiksalar så har en ny priskategori utformats för de mindre hallarna med en lägre avgift. Beslutet togs i nämnden i november Resultatet visar på en lägre bokningsgrad i de allra minsta hallarna i jämförelse med Effekten har inte varit den som förvaltningen hoppades på, förvaltningen kommer fortsätta med informationsinsatser under 2018 för att nå fler. För att attrahera fler att träna på utegymmen i Halmstads kommun så har förvaltningen under maj och juni månad erbjudit instruktioner vid utegymmet i Linehedsparken. Inspiratörerna var på plats en gång i veckan för att skapa trygghet och visa hur redskapen fungerar. Dessa inspiratörer var uppskattade och når speciellt målgruppen flickor/kvinnor. För att få en ökad kunskap om vilka som nyttjar aktivitetsytorna så har det genomförts en observationsstudie under maj månad vid Andersberg (Konstgräsplan, basketkorg, liten lekplats och området med teaterscen)samt vid Lineheds utomhusgym. Observationsstudien visar på att det är män i högre grad som nyttjar dessa två aktivitetsytor. Totala antalet individer som nyttjade aktivitetsytorna under obsevationsstudien var 150, varav 32 st kvinnor och 118 män. Under året har en översyn och upprustning av Prins Bertils stig skett, bland annat har stigen grusats upp, bord, bänkar och grillplatser har rustats upp, därtill har skyltar och informationstavlor uppdaterats längs leden. Stor del genomfördes under våren men arbetet fortsatte även under hösten. Dessutom har tre aktivitetsytor anlagts, en större vid Engelbrektsplanen, samt två mindre, en i Bäckagård och en i Snöstorp. Dessutom har fem lekplatser rustats upp och två utegym anlagts, ett i Slottsparken och ett i Tallvik. Teknik- och fritidsnämnden Arbetet med den långsiktiga planen fortgår enligt plan. Allt material är inhämtat och arbete pågår med att sammanställa materialet för att sedan gå in på det eventuella behovet, och möjliga placeringar av nya idrotts- och fritidsanläggningar. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 33

34 Aktiviteter 5. Prova nya sätt att utveckla information och kommunikation med särskilt fokus på föreningar samt barn och ungdomar 6. Genomföra åtgärder utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på funktionsnedsättning 7. Ta fram förslag på insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till fritidsaktiviteter Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Webbsidan "Ung i Halmstad" som uppdateras tillsammans med KUF för att nå ut med information till barn och unga i åldern år innehåller en webbingång på kommunens webbplats med kalender för aktiviteter samt en facebooksida. Förvaltningens nyhetsbrev idrotts- och fritidsnytt som skickas digitalt till föreningar har blivit uppdaterad och fått en ökad läsarfrekvens från 44 till 52%. Nu finns det även möjlighet att registrera förening i Halmstads kommuns föreningsregister digitalt via e-tjänst på webben. Teknik- och fritidsnämnden No fall är igång även denna säsong. Halmstads konståkningsklubb kommer att fortsätta nästa issäsong med verksamhet på allmänhetens åkning en gång per månad. Arbetet med tillgänglighetsvandringar kommer att fortsätta under Förvaltningen har fått beviljade medel ur tillgänglighetsmiljonen för att tillgänglighetsanpassa Halmstadväggen. Halmstadväggen är Halmstads öppna konstvägg vid Halmstad Arena. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till årsskiftet. Teknik- och fritidsnämnden Förvaltningen har genomfört en rad olika insatser vid de olika idrottshallarna, bland annat anpassat gymnastikutrustning och bytt ut visst material. Förvaltningen har äskat medel i verksamhetsförändringarna för att möjliggöra en flytt av Harplinge ridklubbs verksamhet till Fjällaregård. Förvaltningen har även möjliggjort nolltaxa i de kommunala och privata ridhusen för de ridföreningar som saknar tillgång till ridhus under vintertid. Studentarbeten har genomförts som kan vara till hjälp vid framtagandet på insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till att aktivera sig på fritiden Ökad integration för nyanlända barn och ungdomar, samt barn och ungdomar i de östra stadsdelarna Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Nämndsmålet är uppnått för Samtliga aktiviteter kopplade till nämndsmålet bedöms har fullföljts under året. Integration är ett långsiktigt arbete som kräver många aktörers arbete och engagemang. Det finns en stark vilja hos föreningar att bidra till en bättre integration, men brist på tid och resurser, främst i form av ledare är ofta en begränsning. Utmaningen är att skapa förutsättningar för att föreningarna skall hinna med att bygga relationer med nyanlända barn och ungdomar samt barn i de östra stadsdelarna. Mätetalen har uppnåts med god marginal. För att få barn och unga in i Halmsads föreningsliv har Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 34

35 rekryteringen gjorts i samverkan med Skolan Mitt i Byn, Flavours, Handbollsandan, gemensam prova på dag och utifrån de organiserade spontanaktiviteter. Ett tydligt behov är vikten av att kommunen kan tillhandahålla resurser i form av länk mellan målgruppen och olika aktiviteter, vare sig det handlar om kultur eller idrott. Det är oerhört viktigt att ha rätt person på rätt plats och att relationsbyggandet ingår i uppdraget, därför är det viktigt att hitta nyckelpersoner inom varje prioriterat område. I dagsläget finns ett team av olika aktörer, föreningar, kyrkan, SISU, Bildningsförbundet, KUF, BUF, ToF och UAF som arbetar med samma mål och som har goda möjligheter att på sikt nå en stor del av målgruppen. Det fortsatta arbetet kommer att införlivas i det pågående arbetet i samverkansgruppen kring barn och unga. Mätetal Utfall Målvärde Antal unika deltagare i organiserade spontanaktiviteter Antal unika deltagare som är nyanlända i organiserade spontanaktiviteter Antal unika deltagare som bor i de östra stadsdelarna som deltar i organiserade spontanaktiviteter Antal nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar i de östra stadsdelarna som rekryteras till föreningslivet från organiserade spontanaktiviteter Aktiviteter 8. Skapa mötesplatser för spontanaktiviteter på Halmstad Arena Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Spontanaktiviteter har bedrivits fyra dagar per vecka. Totalt har närmare 461 barn och ungdomar närvarat vid dessa tillfällen varav 122 har gått vidare till att ingå i ordinarie verksamhet hos någon annan förening. Vid dessa tillfällen har olika föreningar så som cricket, brottning, bordtennis, handboll och innebandy m.fl. varit närvarande och visat upp sina verksamheter. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 35

36 Aktiviteter 9. Samverkan med förvaltningar i Halmstads kommun samt externa aktörer Kommentar Teknik- och fritidsnämnden BUF, KUF, SOC, UAF, Svenska kyrkan, Hallands idrottsförbund, Ljungbergska och lokala idrotts- och kulturföreningar har träffats för att gemensamt ta ansvar i att skapa en meningsfull fritid för nyanlända och barn i socioekonomiskt utsatta områden. Samverkan har lett till ett mer effektivt sätt att få målgruppen att ta del av föreningslivet och lovaktiviteter skapade av Halmstads kommun. Under hösten 2017 arrangerades en prova på dag tillsammans med fyra föreningar och SISU för 77 barn i rekryteringssyfte till föreningslivet. Riktade insatser för personer boende på Spenshult har gjorts genom att bland annat föreningar från Oskarström tagit emot barn och vuxna i sina ordinarie verksamheter. Spontanaktiviteter bedrivs av olika föreningar, simskola för småbarn pågår samt att ett flertal besök hos föreningar runt om i Halmstad har ägt rum. Under året har simskola bedrivits i samarbete med olika föreningar. Det har även skapats förutsättningar för de boende att själva hålla i kontinuerliga aktiviteter genom att de har fått utbildning i ledarskap och stöttning i andra former så som material Framtid Aktiviteter 10. Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning 11. Skapa förutsättningar för prova-på-platser och sommarjobb Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Totalt sex ungdomar (18-26 år) erbjöds i april en anställning i april en anställning via arbetsförmedling satsning prova-på-aktiviteter ( 3 månaders praktik + månaders anställning). Samtliga ungdomar fullföljde anställningen under sommaren. Utöver dessa personer så fick även två högskolestudenter anställning via aktivsommar under hela sommaren. Sturegymnasiets turismelever har haft möjligheten att praktisera vid evenemang på Halmstad Arena. Detta samarbete kommer även fortsätta under Teknik- och fritidsnämnden Förvaltningen har under perioden sysselsatt 21 personer fördelade på 7 olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder varav 9 st är prova-på. Dessa personer arbetsleds av befintlig personal/chef. Idrott och fritid har haft 20 sommarkraftsungdomar sysselsatta via arbetsmarknadsenheten på UAF. 3.3 Livskvalitet Konkretiserat mål 7: Halmstad ska vara en bra livsplats för äldre. Aktiviteter Kommentar Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 36

37 Aktiviteter 12. I samverkan med berörda aktörer såsom andra förvaltningar, föreningar etc förbättra förutsättningarna för äldres fritidssysselsättning Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Samarbetet med hemvårdsförvaltningen fortlöper kontinuerligt, framförallt via kommunens föreningsgrupp. Planering inför senioraktiviteter pågår, mars 2018 kommer aktiviteterna genomföras på Halmstad Arena tillsammans med hemvårdsförvaltningen, Halmstad Arena bad, föreningslivet m.fl. Det har även möjliggjorts för äldre att under 2017 ta med sig en ledsagare kostnadsfritt till Halmstad Arena bad Livskvalitet Kommentar I planeringsdirektivet talar man om ett framtida Halmstad med livskvalitet där utbudet av upplevelser och möjligheter till eget skapande är mångsidigt för invånare och besökare. Att turismen är en viktig näringslivsgren året runt som lockar många besökare och att halmstadbor i alla åldrar har god tillgång till arrangemang och aktiviteter inom kultur och idrott. Ordet livskvalitet är brett och har olika innebörd för alla och en var vilket gör det svårt att mäta och följa upp om målet uppnåtts genom de åtgärder som gjorts men med de insatser som gjorts bedöms målet uppnått Under året har flera insatser genomförts där erfarenhet, inkomna önskemål liksom olika behov ligger till grund för de åtgärder som skett. Bland annat har idrott- och fritidsavdelningen avsatt medel för att logianpassa fler skolor för att möjliggöra en utökad lägerverksamhet och bytt ut läktarstolar samt ljudanläggning i ishallen på Halmstad Arena. Avdelningen för offentlig miljö har dragit fram el och wifi till två platser i centrum, en på Stora torg och en på Storgatan, för att förenkla genomförandet av evenemang. Samma avdelning har även arbetat för att skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på och i anslutning till kommunens stränder genom att utöka antalet platser för serveringsvagnar och foodtrucks. Man har även arbetat med att göra kommunens officiella badplatser attraktiva och tillgängliga genom att sätta upp nya informationstavlor. Politiker och tjänstemän har under året besökt kommunens egna stränder men också stränder i bland annat Helsingborg och på Gotland för att inhämta idéer för den fortsatta utvecklingen av stränderna. Årets undersökning som genomfördes vid några av kommunens badplatser visar på väldigt hög nöjdhetsgrad då årets utfall blev 4,6 på en femgradig skala. Aktiviteter Kommentar Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 37

38 Aktiviteter 13. Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra evenemang Skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på och i anslutning till kommunens stränder Fortsatt arbete med att göra kommunens officiella badplatser attraktiva och tillgängliga för boende och besökare. Kommentar Teknik- och fritidsnämnden Förvaltningen har avsatt medel för att logianpassa fler skolor för att möjliggöra en utökad lägerverksamhet. Utbyte av läktarstolar och ljudanläggning genomfört i ishallen på Halmstad Arena. I samarbete med HBK har en projektering av ny aktivitetsyta genomförts på Örjans vall. Utöver detta är en upphandling utförd för att kunna genomföra utbyggnad av WiFi på Örjans vall och WiFi arbetet har påbörjats. Förutsättningarna för att genomföra evenemang på Stora torg samt Storgatan förbättrades i samband med ombyggnationen genom att dra fram el och wifi till två platser en på Stora torg och en på Stogatan. Ett arbete att identifiera ytterligare platser som behöver förberedas med el, wifi mm pågår. Förvaltningen har även påbörjat uppdraget att iordningställa Österksans efter att stadsbussarna flyttat till resecentrum, platsen kommer anpassas för att möjliggöra evenemang. Inför sommaren sågs möjligheten till fler platser för serveringsvagnar och foodtrucks längs kommunens stränder över och antalet platser utökades ställdes två nya platser i ordning för ändamålet, en i Vilshärad och en på Gröningen i anslutning till handikappbadet. Teknik- och fritidsnämnden Arbetet med att göra kommunens badplatser attraktiva och tillgängliga har fortsatt under året. Under vinterhalvåret genomfördes en översyn av informationstavlorna och ett nytt koncept för dessa togs fram vilket resulterat i att nya informationstavlor satts upp längs samtliga kommunens officiella badplatser. Det påbörjades även en översynen av övriga skyltar så som hänvisningsskyltar, vägvisningsskyltar mm. Utbyte, komplettering och borttagning av dessa påbörjades under året och kommer fortsätta under Politiker och tjänstemän har under året besökt kommunens egna stränder men också stränder i bland annat Helsingborg och på Gotland för att lärdom av hur andra kommuner arbetar med utvecklingen av sina badplatser och inhämta idéer för den fortsatta utvecklingen av stränderna. 3.4 Trygghet Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Kommentar Resultatet för 2017 är mycket positivt även om det är svårt att dra slutsatser av olycksstatistiken på kort sikt utan trenden måste ses över en längre period. Detta beror bl.a. på osäkerheter i statistiken och att Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 38

39 större trafikolyckor, väderlek mm kan ha stor påverkan på resultatet för enstaka år. Det är dock en markant minskning av antalet allvarligt skadade jämfört med motsvarande period under förra året. Under 2017 har ombyggnader gjorts för att minska antalet olyckor på platser där statistiken visar att det regelbundet sker olyckor eller incidenter. Exempel på ombyggnader är t.ex. korsningen Anderbergsringen-Grönevångsvägen, Östra Lyckan, etapp 2, korsningen Kristinehedsvägen-Skyttevägen och översyn av hastighetsdämpningar vid övergångsställen. Mätetal Utfall Målvärde Antalet döda och svårt skadade personer på det kommunala vägnätet ska minska. 15 Minskning Trygghet Kommentar Begreppet trygghet i planeringsdirektiven inbegriper utöver bl.a trygghet inom stadens fysiska områden även god tillgång till rekreation och kommunikationer samt att ta tillvara på resurserna för kommande generationer. Den breda och långsiktiga defintionen inom området trygghet gör att det inte går att svara på om målet/inriktningen uppnås. Det kan även vara svårt att mäta eller följa upp om gjorda åtgärder avseende t.ex. trygga miljöer får avsedd effekt eftersom upplevelsen av miljön är individuell. Det är även ofta fler parametrar än enbart den fysiska som har betydelse för upplevelsen. Inom offentig miljö och idrott/fritid görs dock många insatser där erfarenhet, undersökningar samt inkomna behov och önskemål ligger till grund för de åtgärder som prioriteras. I flera fall går det även att göra mätningar där man kan konstatera att åtgärderna har avsedd effekt t.ex. ökning av antal cyklister, ökad nöjdhetsgrad bl.a. kunderna och återkoppling efter genomförda åtgärder t.ex. trygga skolvägar. Det finns även ex där konkreta brister åtgärdas efter t.ex. besiktning av lekplatser eller hastighetssäkring av korsningar som upplevs svåra att passera. Mätetal Utfall Målvärde Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Ökning Antal framtagna utvecklingsplaner för centrala parker 0 1 Antal upprustade lekplatser 5 5 Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet och förbättrad service till cyklisterna enligt beslutad cykelplan. Kommentar Korsningen Andersbergsringen-Grönevångsvägen är klar. Ombyggnaderna vid Östra Lyckan och korsningen Kristinehedsvägen-Skyttevägen är klara, med undantag för mindre justeringar som måste vänta till våren (toppbeläggning respektive sedum). Utöver detta har mindre åtgärder genomförts, som hastighetsdämpningar, översyn av övergångsställen och staket vid parkeringsplats. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 39

40 Aktiviteter Ta fram utvecklingsplaner för de större parkerna i centrala Halmstad Trafikmiljön vid skolor ska successivt förbättras genom åtgärder i samverkan med berörda förvaltningar i enlighet med trafiksäkerhetsplanen. Fortsatt arbete med genomförandet av lekplatsplanen i syfte att göra dem säkra och attraktiva för att stimulera till lek och rörelse hos barn och unga 14. Samverkan med andra förvaltningar, föreningar och aktörer i syfte att skapa tryggare miljö vid idrottsanläggningar och allmänplats Kartlägga det centrala vägnätets belastning och kapacitet. Kommentar Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Slottsparken påbörjades under hösten men personalomsättning inom avdelningen samt tillkommande uppdrag under året har inneburit att vi fått prioritera ned framtagandet av denna utvecklingsplan. Arbetet slutförs Ombyggnation vid Hovgårdsskolan har slutförts under våren. Ombyggnad av korsningen vid Esperedsskolan i Oskarström är klar inkl. en gångoch cykelpassage. Arbetet i säkra skolvägargruppen fortsätter som tidigare. Teknik- och fritidsnämnden Arbetet med att göra lekplatserna säkra och attraktiva har fortsatt under 2017, totalt har fem lekplatser rustats upp under året. Teknik- och fritidsnämnden Utifrån påbörjad dialog med KUF, SOC och stadskontoret för att öka tryggheten på Hamstad skatepark/halmstad Arena så kommer Halmstadväggen och området vid Halmstad Arena få bättre belysning i samband med genomförandet av tillgänglighetsanpassningen av Halmstadväggen. För att höja säkerheten och få en tryggare anläggning på Halmstad Arena bad så har nämnden beslutat att höja åldergränsen för de barn som kommer utan föräldrar från 10 till 12 år. På Simstadion Brottet har ett nytt besökräknarsystem installerats för att kunna begränsa flödet när maxantalet besökare är uppnått eftersom förvaltningen vill öka tryggheten på anläggningen. Gränsen för maxantalet besökare är besökare. Under året har det varit en del skadegörelse samt upplevd otrygg miljö för kunder och personalen på Halmstad Arena. Trygghetsåtgärder har påbörjats och kommer fortsätta under Förvaltningen har även medverkat vid en trygghetsvandring i Gullbrandstorp där man fokuserat på utemiljön såsom belysning trafiksäkerhet, växtlighet mm. Arbetet har slutförts och rapporterats till tekniska nämnden. Det har även utgjort underlag när t.ex. trafikkapaciteten vid exploatering av Tullkammarkajen har bedömts. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 40

41 Aktiviteter Skapa mötesplatser på allmän plats för spontana aktiviteter med fokus på jämställdhet Ny cykelplan 2017 där hänsyn tas till bl.a. ökad befolkning, fler elcyklar, ökad andel cykelresor och trygghetsbehoven. Strategiska platser för parkeringshus Kommentar Under året har två utegym anlagts, det ena beläget i Slottsparken stod klart i början av sommaren. Det kom till stånd genom ett samarbete mellan Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad, Eleiko och Swedish Adrenaline och skiljer sig en del från tidigare utegym. Utegymmet ingår i ett forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad där det intelligenta utegymmet ska studeras. Det andra utegymmet anlades under hösten och är placerat längs Prins Bertils stig i närheten av lekplatsen Tallvik. Utöver dessa två utegym har aktivitetsytan vid Engelbrektsplanen färdigställts med ytor för beachvolleyboll, parkour, basket mm. I Bäckagård omvandlades en tennisplan till en aktivitetsyta med basket, pingis och pannafotboll. I direkt anslutning till denna aktivitetsyta anlades även en lekplats. Därtill har en aktivitetsyta ställt i ordning i Snöstorp med panna, basket mm. Arbetet med att ta fram en analys av nuvarande parkeringssituation och framtida behov i centrala Halmstad har fortgått under hösten. I slutrapporten som beräknas vara klar i inledningen på 2018 ska bl.a. strategiska platser för framtida parkeringshus redovisas. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 41

42 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Hälsa och arbetsmiljö Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle Kommentar Ingen medarbetarundersökning har genomförts Mätetal Utfall Målvärde Nöjd Medarbetar Index Utveckla systematiskt brandsskyddsarbete Kommentar System finns för det systematiska brandskyddsarbetet. Nu fortsätter arbetet med att utveckla enskilda delar Öka tillbudsrapporteringen för att minimera arbetsskador. Kommentar Tillbudskampanj pågår i syfte att öka rapporteringarna som varit låga tillbaka i tiden. Förvaltningen har inte sett någon ökning ännu men hoppas på resultat under resterande delen av året. Aktiviteter Genomföra intern "kampanj" tillsammans med kommunikationsavdelningen för att belysa vikten av inrapporteringen av tillbud. Kommentar Säkerställa relevant arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Kommentar Rutinen för arbetsmiljöutbildning för skyddsombud är fastställd och pågår. Aktiviteter Kommentar Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 42

43 Aktiviteter Skapa rutin för att säkerställa utbildningsintervallet för chefer och skyddsombud. Kommentar 4.2 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Kommentar Den externa informationen till våra medborgare är en del av demokratiarbetet. Det ska vara enkelt att hitta den information man söker. Förbättringsarbetet med halmstad.se och övriga kanaler pågår ständigt och det är viktigt att vara lyhörd för att fånga in önskemål och synpunkter för att informationen ska bli än mer lättillgänglig. Halmstad.se har uppdaterats med ny informationsregelbundet, nya filmer om våroch höststädning har producerats. En responsiv webbplats för Halmstad Arena är klar och lanserades 18 december. Våra projekt kommuniceras både digitalt och ofta via skyltar på aktuell plats. Aktiviteter Förbättra förvaltningens sidor på halmstad.se ytterligare. Utveckla samt göra Halmstad Arenas webb responsiv. I samarbete med Halmstad direkt utveckla statistiken från ärendesystemet Artvise i syfte att för förvaltningen tydliggöra vad kommuninvånare har för behov. Ärendeuppföljning för säkerställa att handläggare återkopplar till kund när medborgare har efterfrågat detta. Kommentar Ett ständigt förbättringsarbete pågår på halmstad.se utifrån invånarnas frågor och behov. Arbetet görs av kommunikationsavdelningen tillsammans med publicister och Halmstad direkt. En översyn av förvaltningens specifika sidor har gjorts under hösten Halmstad Arenas nya responsiva webbplats lanserades 18 december. 4.3 Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt. Kommentar Projekten har väldigt olika karaktär en del kräver stora insatser, medan andra kan kräva enbart direkt kommunikation med ett fåtal intressenter. För att säkerställa att korrekt nivå av kommunikation erhålls bjuder projektledaren in kommunikatören till uppstartsmöte vid varje nystartat projekt för att planera kommunikationsinsatser. Även projektplan innehåller moment som tydliggör kommunikationsbehovet. Aktiviteter Kommentar Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 43

44 Aktiviteter Kommunikationsinsatser skall skrivas in i varje projektplan. Kommentar I den projektmall som är framtagen görs en intressentanalys för varje projekt. Med resultatet av analysen tas det fram en kommunikationsplan utifrån projektets behov. Kommunikationen ska vara tydlig för målgruppen, stödja projektledaren och underlätta för entreprenören. 4.4 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna. Kommentar Den interna informationen bidrar till att medarbetarna känner delaktighet och engagemang. Just nu pågår ett gediget arbete med vårt nya intranät, som är levererat och fylls med innehåll. Planerad lansering i mars. Det nya intranätet är responsivt, vilket innebär att all personal som inte använder dator som huvudsakligt arbetsredskap ändå har intranätet lättillgängligt i mobilen. Aktiviteter Hålla förvaltningens information på intranätet aktuell. Skärmarna på depåerna uppdateras vid behov, dock minst var 14:e dag. Utveckla intranätet Förbättra förvaltningens information om måluppfyllnad till medarbetarna. Utveckla medarbetarnas medvetenhet om intranätet som informationskanal. Kommentar Det nya intranätet är levererat och fylls nu med nytt innehåll, som blir ämnesbaserat. Förvaltningen har varit med i arbetet med behovsanalys och uppbyggnad av ny struktur. Lansering sker i mars. Förnyad diskussion återupptas med ny förvaltningschef och ny kommunikatör som börjar i januari. Det pågår också ett centralt arbete med kommunikationsplan kopplad till planeringsdirektiv och mål. När det nya intranätet lanseras i mars så planeras också en implementering som kommer att öka medarbetarnas kännedom om intranätet som kanal. Det nya intranätet blir dessutom reponsivt och nåbart via mobiltelefon, vilket kommer att göra kanalen mer tillgänglig för all personal i driften. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 44

45 5 Prioriteringar Halmstad står inför en tid av snabb expansion, från dagens nästan invånare spås vi passera redan Detta är en betydligt snabbare befolkningstillväxt än tidigare. Den här utvecklingen kommer att ställa nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste därför bli mer framåtsyftande och få ett ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings- /belastningsnivåer som våra anläggningar och infrastruktur inte räcker till längre. Vi måste också kunna svara var i kommunen som dessa brister sannolikt kommer att uppstå. Syftet med detta är att vi i ett tidigt skede ska kunna flagga för vår verksamhets behov så att de kan komma med i kommunens övergripande planer. På samma gång som den ökade befolkningstillväxten skapar behov av långsiktig planering kommer också kraven att öka på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad. Därför är det viktigt att vi har en framgångrik projektledning och planering där vi håller budgetar och tidplaner. På så sätt bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten som vi står inför. I övrigt så ligger de tre prioriteringar som Teknik- & fritidsnämnden slog fast i inledningen av mandatperioden fast. Aktiv fritid Det första området handlar om aktiv fritid. Vi vill se att våra ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Det kommer att sättas ett särskilt fokus på att både tjejer och killar ska kunna ha samma förutsättningar att uppnå detta. Vi har inte alla svar på hur detta mål ska uppnås och kommer därför att vara angelägna om att alla förändringar ska ske i nära dialog med våra föreningar. Dialogen är viktig både för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild. Det offentliga rummet Det andra området handlar om våra offentliga rum, alltså, våra parker, stränder och torg för att nämna några. Vi vill lyfta hela det offentliga rummet i kommunen. Samma sak gäller här, vi har inte alla svaren på hur detta ska göras eller hur miljöerna ska utformas. Vi vill att kommunens invånare och våra besökare ska uppfatta det offentliga rummet som attraktivt och inbjudande. Det är utan tvekan som så att det inte finns ett rätt svar på hur detta ska göras eller utformas, våra preferenser är olika men vi har också ganska stora ytor att spela med. Kommunikation För att både lyckas med de två målen ovan, men också i vårt dagliga arbete, måste vi bli bättre på kommunikation. Ibland handlar det om att informera om en ombyggnation av en gata eller nya öppettider på en idrottshall. En annan gång handlar det om att hålla dialogmöten om utvecklingen av en park eller ett torg. Detta mål kommer inte att beskriva hur kommunikationen ska genomföras utan handla om att den ska genomföras och i större omfattning av vad som sker idag. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 45

46 6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare Dec 2016 Dec 2017 Visstid tillsvidare visstid (%) visstid (%) Idrott- och fritidsavd Offentlig miljö Projektavd 7 7 Ledning och stab Totalt ,7 7,0 Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, timmar under tolv månader (januaridecember). Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader. Under 2017 har andelen årsarbetare tillsvidareanställda minskat från Detta beror dels på en omorganisation där förvaltningen lämnade över ansvaret för FM-service. Även beror minskningen på ett antal tjänster som ej blivit återsatta samt att några tjänster kommer tillsättas inom kort då rekrytering pågår. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2016 kvinnor (%) Dec 2017 kvinnor (%) Idrott- och Fritidavd Offentlig miljö Projektavd Ledning och stab Totalt ,4 29,5 Av tradition är förvaltningens driftsområden dominerade av män. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2016 kvinnor (%) Dec 2017 kvinnor (%) Totalt ,1 54,5 Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt , ,4 Merparten av timanställningarna ligger inom Idrott- och fritidsavdelningen samt för sommarjobbande Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 46

47 ungdomar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 98,2 99,2 98,9 98,5 99,4 99,1 Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Totalt Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt 48 47,8 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Minskningen av antalet chefer beror på en förändring som sker över årskiftet. Organisationen har fortsatt 13 chefer Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Kompetensförsörjning Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Handl- och administratörsarb Teknikarbete Hantverkare med mera Totalt ,5 Det kommer fortsatt att bli en utmaning för förvaltningen att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns i organisationen. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är attraktiv så kompetent personal kan rekryteras. Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Antal Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 47

48 Yrkesfördelning Totalt Antal Förvaltningen har inga direkta bristyrken baserade på kvantitet. Däremot uppkommer ibland svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år? Inför varje rekrytering görs en behovsanalys samt kravanalys, enligt den strategiska rekryteringsprocessen, för att säkerställa rätt kompetens på den kommande befattningen. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt i syfte att fånga nya lagkrav samt utvecklingsområden inom teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden för att vara förberedd på framtida kompetenskrav. Förvaltningen har dessutom årligt yrkesmingel, i samarbete med lärare och gymnasieelever på Kattegattsgymnasiet. Elever kommer vid ett antal tillfällen till förvaltningen och får under en halvdag information om Halmstads kommun, och särskilt Teknik- och fritidsförvaltningen, som arbetsgivare. Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Förvaltningen har ökat sitt strategiska arbete utifrån ett jämställdhets- och mångfaldspespektiv. Förvaltningen fångar både arbetsgivarperspektiv samt verksamhetsperspektiv, se redovisning för jämställdhetsplan. 6.2 Ledarskap Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer? Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att chefer har möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån det egna uppdraget. Ledarutbildning BAS Ledardagar Nätverk Utvecklande ledarskap - Utbildning i UL har genomförts i samtliga planerade grupper under årets första fyra månader. Nu kommer arbetet med att implementera arbetssättet i organisationen och fortsätta ha ett utvecklande ledarskap i vårt dagliga arbete. 6.3 Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 2015 Totalt i % 2016 Totalt i % 2017 Totalt i % 6,12 4,37 5,08 Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 48

49 2015 Totalt i % 2016 Totalt i % 2017 Totalt i % 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 55,00 50,96 51,74 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,04 4,51 5,77 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,75 4,32 4,76 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller 3,70 2,64 2,72 yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 6,99 4,93 6,79 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 6,09 4,46 4,64 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 15,00 17,07 16,42 23,93 16,31 18,56 Antalet sjukdagar i snitt per anställd har ökat med ca två (2) dagar jämfört med samma period föregående år. Fortfarande är det långtidssjukskrivna som genererar det flesta sjukdagarna. Sjukdagarna för kvinnor har ökat från föregående år. Förvaltningen kan inte med klar säkerhet konstatera om orsakerna i vissa sjukfall är arbetsrelaterade, men är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfall samt de pågående rehabiliteringsutredningarna. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Antal dagar Totalt % av sjukfrånvarotiden ligger i perioden 15 dagar och uppåt. Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Handläggare och administratörsarbetare 6,50 7,31 8,56 Hantverkare 19,27 17,54 21,01 Kultur-, turism- och fritidsarbetare 45,20 31,94 32,00 Teknikarbetare 23,60 15,41 18,46 Endast yrken med fler än 10 anställda är med i statistiken. 6.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen syftar både till ett gott arbetsklimat men också till att främja hälsan ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Förvaltningen har som komplement till inspirationspeng samt möjlighet till massage, utökat Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 49

50 hälsofrämjande insatser med en "Friskvårdsmeny". Denna innehåller aktiviteter som medarbetarna har möjlighet att delta i, utanför arbetstid men som inte innebär någon kostnad för den enskilde. Exempel på aktiviteter under våren är simning, innebandy, pass på utegym med instruktör, yoga, gymet på rådhuset, "Lunchlunk" m.m. Många trivselaktiviteter och studiebesök har dessutom genomförts inom varje arbetsgrupp i syfte att främja gemenskapen och ge inspiration. Som exempel kan nämnas: APT med teambuilding inklusive övernattning i spartanska stugor på Skogens Hus. APT i Tylöbäck med teambuilding mångkamp med OS-tema. APT på Wapnö med teambuildings-aktivitet. APT i Falkenberg med gemensam spadag Förvaltningsgemensam träff i Ulvered. Studiebesök i Linköping, där vi besökte VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) samt Linköpings kommun. Året avslutades med gemensam julmiddag på Scandic Hotell. Med centrala medel De centrala medlen har använts till inspirationspengen, kopplad till balansprofil i samarbete med Previa. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2017 bestod av: Hälso- och arbetsmiljöprofiler HLR- och första hjälpen-utbildningar Stöd i översyn av arbetsmiljölag och förordningar inom respektive arbetsplats Medverkan vid skyddsrond. Dessutom har samarbetet skett med Previa i det ordinarie, löpande arbetet, såsom nyanställningsundersökningar, lagstadgade hälsoundersökningar m.m. 6.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö Hur har förvaltningen/bolaget arbetat med att implementera föreskriften i verksamheterna? Under året har vi arbetat med verksamhetsplanering på ett nytt sätt genom att öka medarbetarnas delaktighet i mål- och aktivitetsplaneringen. Detta arbetssätt leder till en kunskapshöjning och önskad större tydlighet och sammanhang mellan mål och den egna arbetsinsatsen. 6.6 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 50

51 Typ av arbetsskada Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 Olycksfall Färdolycksfall 1 Sjukdom 2 Totalt Arbetet med att medvetandegöra vikten av att anmäla arbetsskador och tillbud har fortsatt under Arbetet tillsammans med samverkansgrupp och skyddsombud för att informera om att rapportering av skador och tillbud är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt med att kunna minska olycksriskerna i vår verksamhet. Under året har det pågått en informationskampanj där vi tillsammans med kommunikationsavdelningen har genomfört ett antal åtgärder inkluderat film för att lyfta fram vikten av att vi ska få in information om något har hänt. 6.7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en positiv fortsatt förbättring sedan föregående verksamhetsår. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, gruppledare samt skyddsombud samt kvalitetsansvarig. Utfallet från genomgången resulterar i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan för respektive avdelning. Förvaltningen har under 2017 arbetat med prioriterade aktiviteter såsom ex säkring av anslag, utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt information om vikten av tillbudsrapportering. Förvaltningen har deltagit möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, där vi ser mycket positivt på detta nätverk. 6.8 Sammanfattande analys Teknik- och fritidsförvaltningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarskap, ledarskap och värderingsarbeten inom bl.a. jämställdhets- och mångfald men också genom fortsatta utbildningar i utvecklande ledarskap (UL). Utbildning i UL har genomförts i samtliga planerade grupper under årets första 4 månader. Utvecklingen av SAM hjälper förvaltningen att dels uppfylla kraven i arbetsmiljölagen men bidrar också till ett gott arbetsklimat i själva arbetet med förbättringsprocesserna. Sjuktalen har minskat och man ser att gruppen långtidssjuka fortfarande är den grupp som dominerar. Det kan inte konstateras att det är arbetsrelaterat och rehabiliterngsutredningar genomförs på samtliga. Dock avser förvaltningen att fortsatt vara uppmärksam på sjukfrånvaron, korttids- så väl som långtidssjukfrånvaro. Utökningen av hälsofrämjande insatser, "Friskvårdsmenyn", har under våren presenterats för förvaltningen och man hoppas se ett engagemang hos medarbetare och chefer som främjar, inte bara den fysiska och psykiska hälsan, utan också en god organsiationskultur. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 51

52 7 Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala). 4,6 4 4,6 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). 3,8 3,6 3,8 Andel hastighetssäkrade cykelpassager. Genomsnitt av tvärgående och längsgående passager. 65% 62% 60% Andelen nöjda besökare till Halmstad Arena (femgradig skala) 4,5 4,7 4,8 Andel nöjda arrangörer Halmstad Arena 4,6 4,1 4,4 Självfinansieringsgrad Halmstad Arena 33% 29,3% 27,9% Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar) Bokningsgrad stora idrottshallar 66% 70% 74% Andel dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende utsmyckningen av det offentliga rummet (femgradig skala). 4,5 4,3 3,9 Nöjdhetsgrad fotgängare/cyklister avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar, skala 1-10). 6,5 6,6 Halmstads kommun har inte deltagit i SCB:s undersökning Nöjdhetsgrad fordonsförare avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar skala 1-10). 6,8 6,8 Halmstads kommun har inte deltagit i SCB:s undersökning Antal centrala parkeringsplatser (röd zon, inkl P-hus) Antal centrala parkeringsplatser (blå zon, inkl P-hus) Nöjdhetsgrad parkerare i centrum (femgradig skala). Snittvärde utifrån 4 frågor ställda till allmänheten, femgradig skala. 3,9 3,8 3,7 Beläggningsgrad centrala parkeringsplatser (röd zon). 52% 50% 53% Beläggningsskuld i Mkr Bokningsgrad gymnastikhallar. 30% 29% 32% Bokningsgrad konstgräsplaner. 58% 50% 65% Nöjdhetsgrad bland besökare vid Strömvallens isbana (femgradig skala). 4,7 4,8 4,5 Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebaden (femgradig skala) 4,5 4,6 4,5 Antal besökare Simstadion Brottet Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). 3,5 Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). 3,6 3,6 Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 52

53 8 Väsentliga händelser Offentlig miljö Extra satsningar 2017 De extra driftmedel som tillfälligt anslagits till offentlig miljö har gett verksamheten möjligheter att göra åtgärder som normalt inte ryms inom ordinarie drift. Anslagna medel används främst till upprustning, att återställa aktivitetsytor och göra åtgärder som underlättar framtida drift. En större åtgärd som gjorts är t.ex. upprustningen av Prins Bertils stig. Gång- och cykelbanor En ny cykelplan har fastställts av teknik och fritidsnämnden. Regeringen har föreslagit förändringar för fortsatt ökat fokus på cyklande. Cykelprojekten har fortgått med bl.a. utbyggnader vid Enslövsvägen, Föreningsgatan, Östra Lyckan, Göteborgsvägen och Petter Jydes väg. Fyra hastighetssäkra passager har anlagts och nya cykelställ har placerats i Halmstad centrum. Trafik Trafiksäkerhetsarbetet har fortgått om än i mindre omfattning p.g.a. minskade resurser till säkra korsningar. Åtgärder är bl.a. ombyggnad av korsningarna Andersbergsringen-Grönevångsvägen och Kristinehedsvägen-Skyttevägen samt insatser vid Östra Lyckan. Park och kust Förvaltningen har låtit en extern konsult ta fram en rapport avseende Halmstads stranderosion och då främst för kommunens badplatser. Rapporten ska ligga till grund för en handlingsplan för långsiktig och hållbar förvaltning av stränderna i kommunen. Den innehåller förslag till åtgärder såsom mätprogram för kustens utveckling samt rekommendationer avseende kommunens fortsatta arbete. Inför sommren 2017 stod bron över Genevadsån i Gullbranna äntligen klar. Efterfrågan på spontanaktivitet ökar och förvaltningen har anlagt flera nya anläggningar på allmän plats. Engelbrektsplanen samt utegymmet i Slottsparken stod klara före sommaren och under hösten anlades ytterligare två aktivitetsytor samt ett utegym. Drift Den stora nedskräpningen i kommunen både från privatpersoner och företag är ett fortsatt stort problem. De omprioriteringar som trots allt måste göras inom verksamheten påverkar väsentligt möjligheten att genomföra det ordinarie uppdraget. Bevattningsförbudet har haft stor påverkan på verksamheten både när det bevattning, rengöring, maskinsopning etc. Hanteringen av alternativa bevattningsmetoder har medfört ökade kostnader. För ökad hållbarhet och minskat uttag av dricksvatten har en ny pumpstation med anslutningsledning från Nissan till Krämaren byggts. Anslutningsledningen har även anslutits till det nya växthuset och till maskintvätten. Parkering För att underlätta för kunderna att betala för sin parkering i Halmstad har kostnadsneutrala Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 53

54 parkeringsappar upphandlats och tagits i drift. Det innebär att kund med smartphone på ett enkelt sätt kan starta och avsluta sin parkering. Betalningen kontrolleras genom scanning av nummerskylten. Personal Det har varit stora problem med att få stöd av sommarpersonal från Arbetsmarknadsenheten. Park och naturpark är beroende av detta stöd att fullgöra uppdraget. Idrott- och fritidsavdelningen Pågående och planerad bostadsutbyggnad i Halmstads kommun medför ett behov av ytterligare fritidsanläggningar och mötesplatser för att skapa förutsättningar för att Halmstads kommun barn och ungdomar ska ha tillgång till fritidsaktiviteter. För att kunna uppnå målsättningen att Halmstads kommun barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid finns det behov av nya mötesplatser, men även av utveckling eller förbättring av befintliga idrottsanläggningar. Under 2017 har bland annat följande anläggningsutveckling påbörjats/genomförts: ombyggnationen av den nya barnavdelningen på Halmstad Arena bad är färdig projektet med tillgänglighetsanpassning av Halmstadväggen har påbörjats och beräknas vara klart till årsskiftet Fyllingehallens gymnastikutrustning är iordningställd och används nu av gymnastiken utbyte av läktarstolar och ljudanläggning har genomförts på Halmstad Arena i samarbete med Halmstads Bollklubb har en projektering av en ny aktivitetsyta genomförts på Örjans Vall samt en upphandling är utförd för att kunna genomföra utbyggnad av WiFi på Örjans Vall och WiFi är påbörjad verksamhets- och anläggningsanpassning av Simstadion Brottet åtgärdsarbete ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv pågår på Halmstad Arena och kommer att fortsätta under 2018 Meningsfull fritid för alla barn Flera insatser har gjorts för att prova på nya sätt att skapa meningsfull fritid för alla barn. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. Det finns även socioekonomiska aspekter bakom efterfrågan på spontanverksamhet eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. Nämnden har därför beslutat om ett nytt bidrag, spontanaktivitetsbidraget. Syftet är att möjliggöra för föreningarna att erbjuda spontanaktiviteter för barn och unga (5-20 år) i Halmstads kommun som är kostnadsfria, utan krav på medlemskap eller regelbundet deltagande. Samtidigt ger det föreningar i Halmstads kommun möjligheten att få nya medlemmar. Under året har två samordnare arbetat med integration med ett statligt stöd. Syftet har varit att erbjuda barnen en meningsfull fritid och underlätta deras integration i samhället samt hitta en långsiktighet i arbetssättätet kring nyanlända. Det fortsatta arbetet kommer att införlivas i det pågående arbetet i samverkansgruppen kring barn och unga. En utökning av simskolan på Halmstad Arena bad har förbättrat förutsättningarna för nyanlända barn att lära sig simma. Fritidsbanken, ett bibliotek för gratis utlåning av fritidsutrustning startades i september och invigdes i oktober. Med fokus på återbruk ska insamlad fritidsutrustning lånas ut till alla som vill ta steget att prova på eller fortsätta en aktivitet. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 54

55 Projektet Halmstad Idrottsstaden avslutas sista december 2017 och har resulterat i många goda idéer i respektive projektgrupp för att utveckla Halmstad som idrottsstad. Styrgruppen kommer i januari 2018 att prioritera aktiviteter utifrån de förslag som lyfts från projektgrupperna och slutrapporten ska överlämnas till kommunchefen. En avsiktsförklaring har skrivits mellan Högskolan i Halmstad, avdelningen Hälsa och idrott (HI), Hälsopedagogiskt program(hpp), Idrotts- och motionspsykologiskt program (IMP) och Halmstads kommun, Teknik och fritidsförv. (Idrott och fritid). Denna överenskommelse utgår från båda parters intresse och behov av utbyten och samverkan av olika slag som genererar mervärde för respektive organisation. Aktivsommar, för tredje året i rad har Halmstads föreningsliv och teknik- och fritidsförvaltningen i samarbete med kulturförvaltningen presenterat ett smörgåsbord av gratis aktiviteter som mellan vecka 25 och 32 lockat 698 besökare totalt, främst tjejer (54%). Ett stort antal läger och cuper har ägt runt om i kommunen under 2017, som till exempel Stadium Sports Camp (1068 deltagare), RM1 rikstävling i gymnastik för flickor, Svenska fotbollsförbundet utvecklingsläger, Laxacupen, Riksläger i handboll samt Maria Rooths tjejhockeyläger m.fl. Evenemang En rad lyckade evenemang har genomförts under året: HBK:s premiär i allsvenskan lockade ca 5200 besökare, Funkis Mello 2017, MC Mässan, Halmstad Throw down Sveriges största crossfit tävling samt Tubecon. Under sommaren genomfördes tre evenemang på Simstadion Brottet som lockade många besökare, Per Gessle (ca besökare), Sports Cars (ca besökare) samt Kapten Röd (2 500 besökare). Tall Ships Races är ett annat större evenemang som avdelningen deltog i under sommaren. Andra evenemang är Bo-mässa, Funka för livet mässa, Bamse-familjeföreställningen och Vintergalan 2017, samtliga på Halmstad Arena. Kundundersökningar Kundundersökningar som anger nöjdhetsgraden på femgradig skala har gjorts på tre utomhusbad (betyg 4,5), Halmstad Arena Bad (betyg 4,6), Strömvallens isbana (betyg 4,7) samt vid evenemangen på Halmstad Arena (betyg besökare 4,5 resp. arrangörer 4,1). I undersökningen som gällde de kommunala idrottshallarna/gymnastiksalarna, blev betyget 3,6. Slutligen kan framhållas att Halmstads kommun har utsetts av Sport & Affärer till årets näst bästa breddidrottskommun i Sverige och hamnar på femte plats över landets bästa idrottskommuner. Projektavdelningen Genomförda projekt Avdelningens medarbetare har medverkat med projektledning, landskapsutformning samt byggledning i det stora flertalet av de anläggningsprojekt som genomförts efter beställning från förvaltningens övriga avdelningar och från Samhällsbyggnadskontoret. Under 2017 har en mängd projekt genomförts. Ett axplock av dessa är: Utbyggnad av nytt bostadsområde på Snöstorps gamla IP Byggnation av ny bro över Genevadsån för att kunna gå ner till stranden Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 55

56 Höjning av ytor i hamnen. Arbetena bestod i att höja en uppställningsyta i hamnen så att denna klarar framtida översvämningar Anläggande av skyddsåtgärder samt rekreationsområde i Getinge Ombyggnation av Storgatan och Brogatan Färdigställandet av Resecentrum etapp 2 Byggnation av ny cirkulationsplats i korsningen Skyttevägen/Kristinehedsvägen. Ombyggnation av Ridhusgatan samt anläggandet av övre- och nedre Badhusparken Projekt i utförarskede och övriga uppdrag. I dagsläget pågår det ett antal olika projekt. Några av dessa är: Utbyggnad av nytt bostadsområde i Harplinge. Utbyggnad av nytt industriområde i Harplinge Utbyggnad av nytt bostadsområde Fyllinge IV kvadranten Byggnation av ny GC-bro över Genevadsån. Denna bro är en del i Kattegattleden Restaurering av brygga i Haverdal. Framtagning av förfrågningsunderlag samt förberedande arbeten för Södra infarten etapp 1. Projektering av nytt industriområde i Simlångdalen. Projektkultur 2017 har projektavdelningens personal genomfört en tre dagars utbildning i projektkultur. I utbildningen deltog personal från offentlig miljö, idrott och fritid samt samhällsbyggnadskontoret. Syftet med utbildningen var att få en samsyn på hur vi skall arbeta i projektprocessen och vilka roller vi har i denna. Under våren och sommaren har tre medarbetare från projektavdelningen certifierat sig i projektledning. Därmed är alla projektledare på avdelningen certifierade. Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 56

57 9 Internkontroll 9.1 Verksamhet Arbete på väg Kontrollmoment Anpassning av Trafikverkets regelverk för trafikanordningar på det kommunala vägnätet Kommunerna har som mål att åstadkomma en säker miljö vid vägarbeten för såväl de som har vägen som sin arbetsplats, som för trafikanterna. Särskild hänsyn ska tas till de oskyddade trafikanterna. Inom ramen för denna målsättning har kommunerna utarbetat en handbok SAK* som Halmstad kommun har valt att ansluta sig till. Tillhörande exempelsamling på trafikanordningar har anpassats efter Halmstads förutsättningar och dessa tillsammans med handboken används som stöd i arbetet. Handboken är tänkt att vara ett levande dokument som uppdateras vid behov. * SAK - Säkerhet vid arbete på kommunala vägar, startade 2007 och har ca 60 anslutna kommuner idag. Säkerställa att arbetsmiljöaspekter beaktas i projekteringen av nya projekt med avseende på bygg- och driftskede Vid uppstart av nya projekt beaktas arbetsmiljöaspekter internt och avseende externa leverantörer Resursutnyttjande idrottsanläggningar Kontrollmoment Installering av kodlås i idrottshallarna Under 2016 har samtliga större idrottshallar försetts med inpassage via kod. Syftet är att möjliggöra ökad tillgänglighet, ex genom att tillämpa koder för att komma in i hallarna istället för tagg och nycklar. Nyttjandekontroller i anläggningarna Idrotts- och fritidsavdelningen har genomfört nyttjandekontroller på idrotts-och fritidsanläggningar runt om kommunen, vid de anläggningar där det har funnits ett visst misstanke om missbruk av nolltaxan. I samband med nyttjandekontrollen har vissa föreningar debiterats för att vuxna har nyttjats ungdomstid. Avdelningen kommer under 2018 fortsätta med nyttjandekontrollerna. 9.2 Ekonomi Ramavtalstrohet. Kontrollmoment Ramavtalstrohet. Inköpsstatistik från beställningsstödet Doris genomgås löpande. Avvikelser mot ramavtal har noterats. Arbetet med detta kontrollmoment kommer att fortsätta även Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 57

58 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2017/01110 Ärende TFN 2017/01110 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret Remiss: Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Teknik- och fritidsförvaltningen beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag, daterat 3 januari 2018 Sammanfattning av ärendet I syfte att fastställa en miniminivå som verksamhetsutövande förvaltningar och förvaltningar ansvariga för projektering och byggnation ska följa, har Samhällsbyggnadskontoret redovisat ett policyförslag. Förslaget omfattar utomhusytor, buller- och partikelvärden samt bestämmelser om ventilation. Förvaltningen anser att redovisade krav är relevanta. Dock anser förvaltningen att begreppet utomhusyta bör konkretiseras mer ingående än vad som är fallet i bifogad dokumentation. Avsnittet styrande principer bör formuleras mer ingående än vad som är fallet i remissutgåvan. Förslagsvis används de formuleringar som används i tjänsteskrivelsen till samhällsbyggnadsutskottet. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av tf avdelningschef Henrik Larsson samt utredaren Rolf Skogö. Beskrivning av ärendet Bakgrund Det finns i Halmstad ett stort behov av verksamhetslokaler och- ytor för förskola och skola. Det är svårt att i nuläget tillgodose behoven. I syfte att fastställa en miniminivå som verksamhetsutövande förvaltningar och förvaltningar ansvariga för projektering och byggnation ska följa, har Samhällsbyggnadskontoret redovisat ett förslag till policy Förslaget omfattar utomhusytor, buller- och partikelvärden samt bestämmelser om ventilation. Policyn ska inte vara bindande för myndighetsutövande nämnder, däribland miljönämnden. Förslagen till miljökrav uppfyller alla i lagstiftningen nu tvingande regler, däremot inte i alla delar ambitionerna i kommunens ekohandlingsplan eller, i vissa fall, miljönämndens krav. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till policy med dess avvägning mellan olika krav säkerställer en god miljö för barn och ungdomar. Halmstads kommun, teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2) 58

59 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2017/01110 Analys och förslag Förslaget påverkar inte på något avgörande sätt teknik- och fritidsförvaltningens resp. nämndens verksamhet. Förvaltningen har tidigare, fram till införandet av Facility Management, genom avtal med fastighetskontoret, hat ett ansvar för skötseln av förskolorna utemiljöer. Förvaltningen anser att redovisade krav är relevanta med tanke på att de omfattar alla de tvingande regler som nu finns i lagstiftningen. Policyn bör gälla såväl tillfällig som permanent verksamhet. Förvaltningen anser att begreppet utomhusyta bör konkretiseras mer ingående än vad som är fallet i bifogad dokumentation. Avsnittet styrande principer bör formuleras mer ingående än vad som är fallet i remissutgåvan. Förslagsvis används de formuleringar som används i tjänsteskrivelsen till samhällsbyggnadsutskottet. Konsekvenser av förslaget - Ärendets beslutsgång Skickas till kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Yttrande daterat 3 januari Information om beslutet - Teknik- och fritidsförvaltningen Anders Thorén, förvaltningschef Henrik Larsson, tf avdelningschef Rolf Skogö, utredare Halmstads kommun, teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(2) 59

60 Yttrande Teknik- och fritidsnämnden TFN 2017/01110 Remiss: Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor Samhällsbyggnadskontoret har redovisat ett förslag till policy för miniminivåer vad gäller utomhusytor, buller- och partikelvärden mm vid projektering och byggnation av förskolor och skolor. Förslaget påverkar inte på något avgörande sätt förvaltningens eller nämndens verksamhet. Förvaltningen har tidigare, fram till införandet av Facility Management, genom avtal med fastighetskontoret, haft ett ansvar för skötseln av förskolornas utomhusmiljöer. Nämnden anser att redovisade krav är relevanta med tanke på att de omfattar alla de tvingande regler som nu finns i lagstiftningen. Policyn bör gälla för såväl tillfällig som för permanent verksamhet. Begreppet utomhusyta bör konkretiseras mer än vad som är fallet i bifogad dokumentation. Avsnittet styrande principer bör formuleras mer ingående än vad som är fallet i remissutgåvan. Förslagsvis används de formuleringar som återfinns i motsvarande stycke i tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN Lars Püss Ordförande Anders Thorén Förvaltningschef Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 1(1) direkt@halmstad.se 60

61 REMISSUTGÅVA Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor 61