Sida Teknik- och fritidsnämnden (4)

Transkript

1 Kallelse Sida Teknik- och fritidsnämnden (4) Box Halmstad Plats: Sammanträdesdatum: Tid: 13:00 Ordförande: Lars Püss Sekreterare: Carina Malmgren Kallade: Lars Püss (M), ordförande Imre Gulyas (S), 1:e vice ordförande Christer Meuller (C) Anna Carlsson (S) Jan Prytz (M) Lars-Uno Kroon (S) Ola Nilsson (MP) Erika Olivares (S) Tommy Lundkvist (L) Georg Cserti (SD) Magnus Hedman (KD) Anna Fallkvist (M) Bengt Arvidsson (S) Victor Rundqvist (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Anna Ericsson (C) Göran Lundqvist (S)

2 Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden (4) Ärenden Tid 1. TFN 2016/00017 Val av justerare 2. TFN 2016/00018 Godkännande av föredragningslista 3. TFN 2016/00019 Förvaltningschefen m.fl informerar Planutredning Sulejman Ovcina information i samband med ärende nr 7 Trafikregler för cyklar Stina Alexandersson Restauratör Malin Niedomysl/Ola Magnusson Kontaktdagar, spontana besök Malin Niedomysl/Ola Magnusson 4. TFN 2016/00011 Internbudget/Ekonomirapporter * Föredragning Beslut Ingvar Andersson TFN 2013/00487 Mobila gupp, redovisning. Information Inga handlingar Föredragning Anneli Johansson

3 Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden (4) Ärenden Tid 6. TFN 2016/00455 Utvecklingsområde 2017 Information Föredragning Ola Magnusson TFN 2015/00259 Badplan Information Inga handlingar Föredragning Louise Bårdén 8. TFN 2016/00383 Skuldhantering Frågor Beslut Sulejman Ovcina 9. TFN 2016/00448 Kundundersökning Idrottsplatser 2016 Information Föredragning Sulejman Ovcina 10. TFN 2016/00418 Föreningsbidrag: anläggningsbidrag och allmänna Bestämmelser Frågor Beslut Ola Salomonsson och Sofia Persson

4 Föredragningslista Sida Teknik- och fritidsnämnden (4) Ärenden Tid 11. TFN 2016/00449 Upphandling av entreprenör för ombyggnad Storgatan /Brogatan Beslut Föredragning Christer Johansson 12. TFN 2016/00001 Delegationsbeslut 19 december TFN 2016/00013 Övriga frågor Ärende som berör personal

5 Informationsärende Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00019 Ärende 2016/00019 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Förvaltningschefen m.fl informerar 19 december 2016 Information Planutredning Sulejman Ocvina Information ges i samband med ärende nr 7 Trafikregler för cyklar Stina Alexandersson Restauratör Malin Niedomysl/Ola Magnusson Kontaktdagar, spontana besök Malin Niedomysl/Ola Magnusson Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 1(1) direkt@halmstad.se

6 Ekonomirapport Teknik- och fritidsnämnden Januari - november 2016

7 Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Nämnd, förvaltningsledning och stab 5 Offentlig miljö 7 Projektavdelning 11 Idrott och fritid 14 Halmstad Arena 17 Investeringsbudget specificerad 20 Kommentarer till investeringsbudget 21 2

8 3

9 Budget 2016 Bruttokostnader ( kkr) Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader 4

10 Teknik- och fritidsnämnd Nämnd, förvaltningsledning och stab (kkr) Helårs-utfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 2016 Verksamhetens Intäkter Entreprenad/konsultkostnader Lönekostnader Pensions/omstruktureringskostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Som kommunens verkställande organ för nedanstående beskrivna ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. svara för nyanläggning av infrastruktur svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö Teknik- och fritidsnämnden skall genom delegation av fullmäktige besluta i följande grupper av ärenden 1. Avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2. Regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 5

11 3. Besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och har att verkställa teknik- och fritidsnämndens beslut. Förvaltningschefen skall även ansvara att tagna beslut i fullmäktige och kommunstyrelse som är kommungemensamma implementeras i förvaltningen. Förvaltningschefen ingår även i kommunchefens koncernledningsgrupp och har där ett ansvar att följa koncernövergripande beslut. Staben har förvaltningschef som uppdragsgivare. Stabens kunder är i första hand chefer på alla nivåer inom förvaltningarna, men det kan även vara projektledare. Uppdraget är att stödja chefernas ansvarsstagande inom ekonomi, personal och verksamhet. Målet är att öka chefernas möjligheter att uppnå förvaltningens mål. Kommentar driftbudget Medel för lokalkostnader har reserverats centralt tills dess att byggnationer är klara och internfakturering av hyror kommer att ske. 6

12 Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö (kkr) Helårs-utfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 2016 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Försäljning tjänster Verksamhetens intäkter Materialinköp Bidrag Entreprenader/konsulter Lönekostnader Lokalkostnader Hyra arbetsmaskiner Elkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet gator och trafik ligger följande uppgifter (2 ): gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, ) Inom ansvarsområdet park och natur ligger följande uppgifter (2 ): park- och naturverksamhet svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark svara för kustservice svara för offentliga toaletter på allmän plats 7

13 Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområden åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Offentlig miljö Avdelningen ansvarar för att delta i tidiga skeden i arbeten kring samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär övergripande utredningar och riktlinjer samt att vara förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av infrastrukturen i kommunen. Vidare tar avdelningen rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar samt är ansvarig för den övergripande gestaltningen och utformningen både vad gäller gatumiljöer och de gröna miljöerna. Avdelningen ansvarar också för frågor som rör utvecklingen av rekreativa värden som sjömiljö och ekologi. Här ligger också ansvaret för att vara beställare av de investeringsprojekt som beslutats av fullmäktige. Avdelningen ska även företräda förvaltningen i dialog och kommunikation med näringsliv, allmänhet och externa aktörer samt andra förvaltningar och kommunala bolag. Inom gator och trafik svarar man för drift- och underhåll av ca 68 mil gator och vägar varav drygt 20 mil ligger inom områden med vägföreningar. Utöver vägnätet ingår även 27 mil gång- och cykelbanor, drygt hundra broar och ca belysningspunkter. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla trafikmiljön för att den ska vara trygg, säker och ha god framkomlighet. Det innebär bland annat att man bygger om farliga korsningar, bygger nya cykelbanor och att busshållplatser och övergångsställen tillgänglighetsanpassas. Park, naturpark/kust sköter och förvaltar kommunens park och grönområden på allmän plats inklusive lekplatser, aktivitetsytor samt tätortsnära skog. Man svarar även för kommunens 20 badplatser varav 16 finns längs kusten och 4 finns vid insjöarna samt för de offentliga toaletterna på allmän plats, att det städas och är hela och fräscha. Kommunens blomsterprogram ingår också med utsmyckning med vår-, sommar- och höstblommor samt jul- och påsk dekorationer. Växtmaterialet för blomsterprogrammet drivs fram i kommunens växthus på Andersbergsdepån. Inom området ligger också ansvaret för 9 belysta motionsspår och ett flertal vandringsleder och slingor. Viktiga händelser Depåerna I samband med förändring av södra infarten från E6:an kommer växthusen på Andersberg att tvingas flytta. Odlingen av växter kan bedrivas i de gamla växthusen till och med sommaren I projektet finns 4 Mkr avsatta för en ny växtdepå. I samband med genomlysningen av driftverksamheten inom offentlig miljö och flytt av växthusverksamheten görs även en översyn av depåerna. Möjligheten att flytta Andersbergsdepån till Krämaren och om möjlighet även Olofsdalsdepån för att samordna gata, park och naturpark/kust till en plats utreds. 8

14 Bro över Genevadsån Planeringen av en ny bro över Genevadsån i Gullbranna pågår för att kunna lösa en permanent bro. Kopplingen till stranden är viktig för dem som bor och är verksamma i Gullbranna, inte bara sommartid utan även övrig tid på året. Beslut om vattendom har kommit och kommunen har fått tillstånd att bygga bron dock kommer den inte att hinna byggas innan sommaren varför den provisoriska bron kommer att sättas upp inför sommarsäsongen Stränder och badplatser Medel har anslagits för att kunna göra ökade satsningar avseende skötseln av kommunens stränder för att kunna erbjuda såväl boende som besökare rena och välskötta badplatser. Utöver satsning på en strandrensningsmaskin kommer bemanningen att utökas under vissa tider. Allmän plats Översyn pågår av riktlinjer för upplåtelse av allmänna platser med tillhörande taxor och avgifter. Syftet är att se över och komplettera nuvarande dokument för att tydliggöra villkor och avgifter mot kund. Trafik Utbyggnaden av resecentrum etapp 2 kommer att föranleda väsentliga trafikstörningar och begränsningar i framkomligheten under byggtiden 2016/2017. Främst påverkas trafiken på Laholmsvägen/Viktoriagatan, Enslövsvägen och Fredsgatan men framkomligheten kommer även att påverkas på andra vägar som får mer trafik med anledning av trafikregleringarna på nämnda gator. Trafiksäkerhet Under 2016 planeras ombyggnad av korsningen Norra infartsleden Kårarpsleden och Kristinehedsvägen Skyttevägen. Hastighetssäkring av gång- och cykelpassager fortgår under året. Parkering Totalkoncept för digitaliserad parkering har handlats upp och kommer successivt att implementeras. Konceptet innebär betydande fördelar för kunder som har s.k. smartphone med förenklade betalningsmöjligheter där man slipper att gå till en p-automat samt att man bara betalar för den tid man står parkerad. På sikt bör det även ge besparingar för TF med minskad mynthantering och färre p-automater. Kommentar driftbudget Insatserna avseende snöröjning och halkbekämpning har hittills motsvarat en normalvinter och kostnaderna ligger inom ramen. Efterarbetena efter Gorm pågick under drygt ett halvår vilket innebär ökade kostnader 2016 samt att planerade åtgärder påverkas. Arbetet berör både park och naturpark. Kostnadsökningen kompenseras till viss del med ökad virkesförsäljning. Under året kommer kostnaderna för olika arbetsmiljöåtgärder att stiga väsentligt, framförallt vid arbete på eller i anslutning till väg där det krävs TMA-skydd (tungt skydd) och skyltutsättning. Visst beskärningsarbete utöver normalt är utfört på parkmark eftersom arbetet 9

15 har varit eftersatt och skapat otrygga och svårskötta miljöer. Även en extra insats på flera alléer i kommunen är genomförd. Omfattande nedskräpning längs våra stränder och på offentliga toaletter skapar problem med renhållning och leder till ökade kostnader. Det medför även att mindre insatser kan göras inom andra områden. HEM har stängt Östra hamnutfyllnaden. Kostnader för att bli av med massor, flis etc. kommer att öka. Det gäller såväl kostnad/ton som transportkostnad. Parkering har haft minskade intäkter främst beroende på att ett antal parkeringsplatser varit stängda i samband med ledningsarbeten samt att vissa tomter som tidigare varit parkering bebyggs. Verksamheten har även fått väsentligt ökade kostnader för mynthantering. Det finns i nuläget ingen avvikelse att rapportera. 10

16 Teknik- och fritidsnämnd Projektavdelningen (kkr) Helårsutfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 2016 Försäljning av tjänster Verksamhetens Intäkter Materialinköp Entreprenader Konsultkostnader Lönekostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Övriga kostnader(inkl material) Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Projektavdelningen ansvarar för projektledning, byggledning och projektering av kommunala investeringsprojekt. Projektavdelningen tar emot projekt från teknik- och fritidsförvaltningen och övriga kommunala förvaltningar, främst samhällsbyggnadskontoret. Den ansvarar för att resurssätta samt utföra tilldelade projekt. Viktiga händelser Samhällsbyggnadsprojekt Exploateringsprojekt, via avrop från samhällsbyggnadskontoret, i projekterings-/anbudsskede: Tillståndsansökan markavvattning hamnen Fyllinge IV kvadranten Skyddsåtgärder Getinge, Del Klockarevägen. Kv. Bagaren Kv. Borgen Giganten 5 Hulabäck 1:9 m.fl. Steningeskolan Nytt industriområde i Getinge (Park/natur) Breared 1:105 m.fl. Simlångsdalen Ny deponi för HEM, Kistinge 11

17 Lyngåkra 4:151 m.fl. Harplinge Lyngåkra 4:65 m.fl. Harplinge Kistinge industriområde utbyggnad av GC-bana. Kemisten 2 m.fl. bullerplank Exploateringsprojekt i utförarskede och pågår: Snöstorps 1:80 m.fl. (gamla Snöstorps IP) Korsning Kungsvägen/Kronolundsvägen, Frösakull Nytt bostadsområde i norra Gullbrandstorp Sofieberg lokalgata norr om skoltomten Kv Endräkten med flera (utmed Ridhusgatan) samt park Nytt bostadsområde Onsjö 32:1, Frösakull Teknik och fritidsprojekt Projekt i projekterings-/anbudsskede: Enslövsvägen (Blåsbackegatan Laholmsvägen) Trafiksäkerhetsåtgärder Kungsvägen Östra Lyckan, utredning och kostnadsförslag ombyggnation Slottsjordsvägen/Flygaregatan inkl hållplats och överfart Andersbergsringen Grönevångsvägen Aktivitetsyta på Engelbrektsplanen Trädförnyelse på Kungsgatan Båtabackens brygga- Haverdal Lekplats Kvibille Projekt i utförarskede och pågår: Korsning Norra infarten - Kårarpsleden Lekplats/mötesplats Oskarström P-Plats Östra Lyckan Stödmur Lilla stigen GC-bana utmed Stormgatan, Stenalyckan. Inkl 3 st HPL-lägen och en passage Korsning Norra infarten - Kårarpsleden Ombyggnation del av Östra lyckan GC-bana utmed Skyttevägen (Frennarpsvägen-Kristinehedsvägen) Renovering av Linehedsparken TF projekt som är avslutade: Superstråk Enslövsvägen inkl. 2 st. busshållplatslägen Markdränering, Mickedala ridanläggning Cykelbana längs Magnus Stenbocks väg Strömvallens isbana, Oskarström. GC-bana mellan Hammars gata och Snöstorsvägen/Fredsgatan GC-bana Skeppargatan Ekebergsvägen Getinge, ny GC-bana inkl. 2 nya busshållplatser 12

18 Wrangelsgatan Byggnation av GC-bana mellan Hörsås och Getingeskolan Mickedala ridanläggning, byggnation av nya ridbanor inkl. kringutrustning Byggnation av konstgräsplan Kärlekens IP Oskarström centrum, utbyggnad pågår etappvis. Övrigt: Byggnation av resecentrum etapp 2, pågår. Planläggning samt projektering för Södra infarten etapp 1. På avrop från Laholmsbuktens VA (LBVA) pågår utbyggnad av överföringsledningar mellan Skedala och Marbäck, delbesiktning utförd dec Slutbesiktning maj Byggnation av bullerplank, kopplat till Södra infarten pågår. Nytt bostadsområde i Åled avslutat Valthornet 2 m.fl. Vallås centrum, etapp 2 drivs av HFAB Kommentar driftbudget Projektavdelningens kostnader för såväl personal, konsulter och entreprenader internfaktureras löpande under året. 13

19 Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårsutfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 2016 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Tillfällig uthyrning idrottslokal Verksamhetens Intäkter Materialinköp Bidrag till föreningar Lönekostnader Lokalkostnader Bränsle, energi och vatten Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet idrott och fritid ligger följande uppgifter: idrotts- och fritidsverksamhet vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen Idrott och fritid hyr ut och sköter ett brett utbud av idrottsanläggningar och föreningslokaler samt småbåtplatser utmed Nissan. Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet sker genom att betala ut olika former av bidrag samt övrig föreningsservice såsom rådgivning och utbildning. Idrott och fritid samordnar lägerverksamhet samt stödjer, servar och samordnar varierande arrangemang tillsammans med Destination Halmstad, föreningar, förbund och övriga arrangörer. Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt, t.ex. gällande nya anläggningar, förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar, föreningars värdegrundsarbete, kundundersökningar och utvärderingar. 14

20 Viktiga händelser Idrottsstaden Halmstad Halmstad är en högt rankad och framgångsrik idrottskommun på många sätt. Dock är potentialen mycket större. Bedömningen är att denna potential kan frigöras genom en tydligare kommunal idrottsverksamhet som bedrivs i samverkan med andra parter. En målbild kommer att tas fram i nära samverkan med föreningar och berörda aktörer. Målbilden bildar sedan underlag för arbetet med Planeringsdirektiv med budget #aktivsommar2016 Under sommaren 2016 har Halmstads barn och ungdomar (9-16 år) erbjudits meningsfulla sommarlovsaktiviteter samtidigt som de äldre ungdomarna (17-26 år) getts möjlighet till ett meningsfullt sommarjobb. Kombinationen att delta i både kultur- och idrottsaktiviteter har möjliggjorts samtidigt som barn och ungdomar från olika bakgrund har mötts och berikats i nya miljöer. Extra fokus har lagts på att inkludera barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar, utlandsfödda samt unga med funktionsvariationer. Projektidén grundar sig i ett förvaltningsövergripande tänk i Halmstads kommun. Föreningsforum Halmstads kommuns föreningsforum fortsätter att bedrivas under 2016 med syfte att vara ett nätverk och en mötesplats för Halmstads ideella föreningar. Föreningsforumen kommer att innehålla en blandning av information, kontaktskapande, föreläsning och inspiration samt diskussion av strategiska frågor. Verksamhetsbidrag Bidragsreglementet kompletteras med ett verksamhetsbidrag via en dialogmodell riktat mot nya typer av fritidsaktiviteter ( drop-in ) som tidigare inte räknades med i bidragsreglementet för aktivitetsbidrag. Detta för att kunna stödja föreningar som inte bedrivs med traditionella sammankomster. Organiserad spontanidrott Under 2016 kommer vi att utveckla möjligheterna till organiserad spontanidrott. Under september har avdelningen börjat anordna ledarledda aktiviteter på utegymmen i syfte att locka fler. Inkluderande kommunen En första tillgänglighetsvandring har genomförts av handläggare på Idrott och Fritid med Socialförvaltningens handikappskonsulent och därtill en tillgänglighetsgrupp (grupp av människor med olika funktionsnedsättningar). Halmstad Arena var fokus för denna första vandring som kommer att följas av fler med fokus på andra anläggningstyper. Integrationspeng För att stödja föreningar att ta emot nya målgrupper kan bidrag sökas av ideella föreningar i Halmstads kommun med nyskapande och/eller utvecklande verksamhet med fokus på integration. Verksamheten ska rikta sig till barn och ungdomar upp till 20 år med utländsk bakgrund. Integration för nyanlända Samordningsfunktionen för integrationsprojektet för nyanlända påbörjade sitt arbete den 1 september. Medel är beviljade genom det tillfälliga statliga stödet i syfte att hantera 15

21 tillkommande kostnader samt främja integration bland nyanlända. Totalt 2 mkr har förvaltningen för att kunna bekosta en samordningsfunktion för att främja integration samt att möjliggöra simskola. Utebad Egenkontroll, rutiner, uppdragshandlingar, skyddsronder och brandskydd har uppdaterats på de tempererade utebaden. Getingebadet har fått en mindre byggnad och ny lösning för avklorering. På Simstadion Brottet har det nu uppförts ny byggnad för förvaring av kemprodukter (lagkrav). Kommentar driftbudget Avvikande driftskostnad i samband med skadegörelse på Nyhemsskolan (350 tkr) respektive Andersbergshallen samt reparation av planvärmeanläggningen på Örjans vall. Elbesparingar till följd av nyinstallerad teknik på Strömvallens isbana samt justering av personalbudget ser dock ut kompensera för dessa avvikelser. Ovisshet kring intäktsbudget pga. HBK:s spel Superettan. Senast (2011) HBK spelade i Superettan minskade matchhyresintäkten med motsvarande 500 tkr. Minskningen i år till följd av seriedegraderingen förväntas bli lägre pga. renoveringen av Örjans vall och det ökade intresse som det medför. Kostnader för småbåtshamnar har ökat i och med att Miljönämnden har beslutat att det endast är vatten från duschar och tvätt som får gå till den befintliga avloppsanläggningen i Grötviks serviceanläggning. Förvaltningen har temporärt ersatt toaletterna med bajamajor. Samhällsbyggnadskontoret ansökte om medel 2017 för att dra ned VA till hamnen och därmed skapa en långsiktig lösning. KF har dock inte anslagit någon investering för detta. Föreningsbidragen är ännu inte helt utbetalade. Omprioriteringar inom bidragsbudgeten har gjorts för att möjliggöra för det nya verksamhetsbidraget. 150 tkr är avsatt för anläggningsstöd till ny bowlinghall, vilken inte beräknas delas ut pga utebliven satsning från privat entreprenör. Tillkommande, icke-budgeterad kostnad om 48 tkr för upphandling av nytt boknings- och bidragssystem (SKL), dock tar KUF hälften av denna kostnad. Dialog har förts inom kommunen hur den statliga integrationspengen om totalt 66 Mkr skall användas på bästa sätt. Idrott- och fritidsavdelningen har tilldelats 2 Mkr ( ) för aktiviteter och satsningar i syfte att främja integrationsarbetet i kommunen, såväl inom idrott, fritid och kultur. Inga avvikelser att rapportera. 16

22 Teknik- och fritidsnämnd Halmstad Arena (kkr) Helårs-utfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 2016 Uthyrning Arenan Badavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Lokalhyra Fastighetsservice El, värme, vatten Kapitalkostnader Övrigt Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Halmstad Arena en multiarena Halmstad Arena är en given mötesplats för affärer, idrott, kompetensutveckling och kontaktskapande. Under ett och samma tak skapas oändliga förutsättningar för arrangemang av högsta klass. Halmstad Arena är en multiarena som erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott som möten, konferenser, evenemang och mässor. Arenan fungerar som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar. Målbilden för Halmstad Arena fastställdes av kommunfullmäktige i december Halmstad Arenas personal, föreningar och hyresgäster jobbar tätt tillsammans för att skapa verklighet av målbilden. Fyra gånger per år bjuds samtliga in till ett arenaråd. Syftet med arenarådet är skapa teamkänsla och ge alla möjlighet att påverka arenans utveckling. Målbilden säger att Halmstad Arena skall: Vara ett modernt unikt multiområde som erbjuder besökare nöjes-, mötes-, idrotts- och hälsoverksamhet Kännas positiv och varmt välkomnande för alla besökare och kunder/aktörer Erbjuda något för alla 17

23 Vara en attraktionskraft för besökare året om Stärka Halmstad som varumärke lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Halmstadbon skall känna stolthet över arenan Genomsyras av kvalitét, service och flexibilitet Samverka med kunderna/aktörerna för att ge en minnesvärd upplevelse för besökarna Besökarna skall ha tillgång till mat och dryck av god kvalitet och gärna med lokala råvaror till stora och mindre sällskap i samband med större evenemang. Mat- och dryckeskoncepten bör vara flexibla och passa behoven både vid föreningsdrivna aktiviteter och kommersiella arrangemang. Viktiga händelser Melodifestivalen Andra chansen 4-5 Mars Den 5 mars arrangerades Andra Chansen i Halmstad Arena. Halmstad var en av sex värdstäder och turordningen för musikfesten var Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Halmstad och Stockholm. Genomförandet blev mycket lyckat med tre fullbelagda spelningar. Monet till Cézanne - de franska impressionisterna 19 Maj - 4 Sept Under sommaren har världsutställningen Monet till Cézanne anordnats på Halmstad Arena, där besökarna gavs möjlighet att ta klivet in i sekelskiftets Paris, navet för den bohemiska kreativitet och innovation som kom att ändra europeisk konst för alltid. Olympic Day Maj I våras anordnades Olympic Day på Halmstad Arena för tredje året i rad, ett fantastiskt tillfälle för barn och unga att få prova på olika idrotter under lekfulla former där glädjen var i fokus. För föreningarna är det ett värdefullt tillfälle att visa upp sin verksamhet och rekrytera nya medlemmar. EM Rock n` Roll Maj I maj 2016 gick senior- och junior-em i rock'n'roll av stapeln i Halmstad Arena. EM i rock'n'roll avgörs varje år och 2016 var det Sveriges och Halmstads tur att få vara värd för dansfesten. Som arrangörer stod Sportdansklubben Laxbuggarna tillsammans med Svenska Dansförbundet. Halmstad Arena ishall E Projekt belysningsanläggning klart. Upphandling av läktarstolar är påbörjad med genomförande under Simskola för nyanlända Simskola för nyanlända startades i september inom ramen för integrationsprojektet. 18

24 Kommentar driftbudget Samarbetet med Barn- och ungdomsförvaltningen angående simskola har utökats. Det får positiva effekter såsom att fler barn deltar i simskoleverksamhet samt en intäktsökning (800 tkr, mot tidigare 720 tkr). Totalt deltar 684 grundskoleelever (tidigare 576) i kurserna vilket är en ökning med ca 20 %. Med anledning av en kortare stängningsperiod under sommaren samt höjd avgift har badets intäktsbudget höjts med 500kkr jmf med föregående år. Utökade vardags-, helg- och lovaktiviter förväntas också generera ökade intäkter. Badets personalbudget förväntas bli ansträngd till följd av två avgångsvederlag om totalt 400 tkr samt att extrabemanning har satts in under helgerna för att öka säkerheten och trivsel. Halmstad Arena bad utsågs till årets bästa arbetsplats inom kommunen. Intäkterna för evenemang och möten har minskat, pga färre större intäktsbringande evenemang samt att kommunens interna samt Region Hallands konferensförfrågningar har minskat. Dock ses en ökning i intäkter gällande uthyrning av konstgräsplaner, LED-skylt samt ökat antal läger. Den stora intäktsökningen på läger beror på att Idrott & fritid numera fakturerar en helhetsfaktura till kund som även inkluderar hyra av skola, städ, måltider och fastighetsservice. Dessa kostnader kommer således att interndebiteras av FK, BUF och Servicekontoret. Året inleddes med en hel del oroligheter i form stök och skadegörelser, vilket medför kostnader och skapar oro bland ordinarie verksamhet och personal. Dialog fortsätter med förebyggande enheten vid Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen och polisen, varav den sistnämnda kommer att ha ökad närvaro på Halmstad Arena. Genomförandet av Melodifestivalen på Halmstad Arena har som enskilt projekt inneburit ett negativt nettoresultat om ca 200 tkr. Långsiktigt tror vi att effekten av Melodifestivalen kommer att vara positiv för arenas målbildsuppfyllnad samt självfinansieringsgrad. Uppdaterade rutiner gällande bokningar i bokningssystemet (FRI) kommer att effektivisera nyttjandet av bokade tider och möjliggöra fler tider till andra kunder. Ingen avvikelse att rapportera. 19

25 20

26 Kommentarer till investeringsbudget 6002 Maskiner/instrument/utrustning Medel för utbyte av uttjänta fordon, småmaskiner och redskap. Status: +- 0,0 Mkr Ramanslag offentlig miljö Omfattar mindre gatuombyggnader som t.ex. ombyggnad av övergångsställen, skolprojekt, hastighetsdämpande åtgärder och trygghetsåtgärder. Innefattar även bulleråtgärder, utveckling av evenemangsytor, mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten som dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar, utegym, hundrastgårdar m.m. Under året har fyra utegym anlagts, en ny hundrastgård har anlagts på Rotorp och diverse trygghetsåtgärder har genomförts. Under försommaren har renovering av stora torg utförts och en yta för att förenkla genomförandet av evenemang i Tylöbäck har iordningsställts, el, vatten och wifi drogs fram för detta ändamål. Åtgärd för bättre framkomlighet i korsningen Järnvägsleden /Slottsjordsvägen är klar och ny trafikräkneutrustning har köpts in. Status: + 4,5 Mkr. Merparten av beloppet hänför sig till utbyggnad av planerade bullerplank och utveckling av evenemangsytor. Merparten av kostnaden för bullerplanket kommer att belasta Evenemangsytorna kräver samordning med flera berörda intressenter vilket har medfört en tidsförskjutning av genomförandet Trafiksäkra korsningar En av delstrategierna i handlingsprogrammet för hållbara transporter är att trafiksäkra olycksdrabbade länkar och korsningar genom ombyggnad för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utgångspunkt för prioritering är bl.a. olycksstatistik och behovet av att knyta ihop större gång- och cykelstråk till skolor, arbetsplatser mm. Det ingår även som en del i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor att detta ombyggnadsarbete ska påskyndas. Status: + 3,0 Mkr. Behov av marklösen har försenat ombyggnaden av korsningen Skyttev./ Kristinehedsv Södra infarten Arbete med detaljplaner, projekteringar, vägplan vid E6:an pågår enligt projektplan beslutad i KSU. Shbk är projekt- och budgetansvariga. Under året på TF bokförda kostnader regleras inför årsbokslut gentemot budget på Shbk. Status: +-0,0 Mkr Centrumgator Medel för ombyggnad av Brogatan (etapp 2) och Storgatan har genom beslut i KSU förts över till TF. En avsiktsförklaring har tecknats mellan fastighetsägarna och kommunen. Projektering/upphandlingsarbete pågår med en planerad utförandetid till våren Status: + 17,0 Mkr Wrangelsgatan Ombyggnader för att förbättra kapacitet och trafiksäkerhet längs Wrangelsgatan och del av Järnvägsleden. I projektet ingår bl.a. två planskilda gång- och cykelförbindelser, breddning från två till fyra körfält vid Wrangelsrondellen, utökning med ett körfält på Järnvägsleden i höjd med Ridhusgatan, ombyggnad vid Högelid, trimning av trafiksignaler mm. Status: +- 0,0 Mkr. 21

27 6440 Cykelplan Fortsatt utveckling av cykelvägnätet för att det ska bli mer konkurrenskraftigt med bilvägnätet. I första hand prioriteras utbyggnad av superstråk och huvudvägnät för cyklister liksom hastighetssäkring av cykelpassager. Bland projekten 2016 kan nämnas ny GC-bana längs Enslövsvägen, Skepparegatan, Skyttevägen, Getinge/Hörsås m.fl. Status: + 0,5 Mkr. Cykelbanan vid Enslövsvägen är försenad p.g.a. VA-arbeten Resecentrum Medel har överförts från Shbk till TF. Etapp 2 omfattar bl.a. byggnation av busshållplatser på Laholmsvägen vid järnvägsunderfarten där gatan behöver sänkas och breddas. I projektet ingår även en ny gångbro över Laholmsvägen med hissar och anslutande ramper mm. Projektet finansieras delvis med statsbidrag (50% av byggkostnaden) som administreras via regionen/hallandstrafiken. Delutbetalning av statsbidrag om 20 Mkr görs under dec 2016 varför belopp att skjuta över till 2017 har ökat. Status: +41,0 Mkr. Projektstart 2016, beräknat avslut Trafiksäkerhetsåtgärder Samordnas vid behov med 6403 och fokus är i första hand säkra korsningar och passager. Under 2016 är ett av de större projekten åtgärder längs Kungsvägen. Status: + 0,2 Mkr Närhet Halmstad Utveckling och förändring av busslinjenätet I Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. I vissa fall kan även mindre ombyggnader av gator bli aktuella för ökad framkomlighet. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnader av busshållplatser. Projektering och ombyggnader av busshållplatser och övriga åtgärder fortgår under året. Status: - 2,5 Mkr. Bidragsmedel har sökts för drygt 3 Mkr men det är oklart hur stor del som hinner betalas ut under 2016 och om man får alla sökta medel Skydd av vattentäkter Korsningen Norra infarten - Kårarpsleden har pekats ut som en korsningspunkt med hög risk för prästjordens vattentäkt vid en eventuell olycka. Aktuella medel används därför för en ombyggnad av korsningen, byggnation pågår. Status: + 0,0 Mkr Kattegattsleden Utredningen för en ny bro över Genevadsån har gjorts och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har arbetats fram och ärendet skall avgöras i Mark- och miljödomstolen. I Halmstads norra del, genom Steninge, driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Status: + 3,5 Mkr. Bron över Genevadsån planeras att byggas under Bron är beroende av överenskommelse med markägare och godkänd vattendom från Mark- och miljödomstolen Beläggningsförnyelse Beläggningsförnyelse hanteras fr.o.m inom investeringsbudgeten. Gång- och cykelvägnätet och huvudvägnätet är som tidigare det som prioriteras i första hand. Status: +- 0,0 Mkr Centrumutveckling Oskarström Entreprenaden fortsätter under Beräknat avslut oktober

28 Status: +-0,0 Mkr Klimatanpassningsåtgärder Getinge Entreprenör är antagen och en utförandeentreprenad pågår för etapp 1(skyddsvall och dagvattensystem) längs Gärdesvägen (västra sidan om Suseån) Projektering inför byggnation längs Klockarevägen (östra sidan om Suseån) pågår. Byggnation under Rekreationsområde anläggs hösten 2016 samt våren Status: +0,5 Mkr Offentlig belysning Omfattar utbyte av uttjänta belysningsstolpar och utbyte av äldre armaturer med högtrycksnatrium som ofta kan ersättas med LED armaturer som blivit alltmer konkurrenskraftiga. Medlen används även för att åtgärda besiktningsanmärkningar och elsäkerhetsbrister samt till förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar. Status: + 0,5 Mkr. Arbetena är utförda som planerat men 66 Parkeringsverksamhet Kvarstående ombyggnader för att anpassa p-automaterna till EMV. Upprustning av centrala parkeringsplatser och utvalda strandparkeringar. Utbyte och utökning av antalet laddstolpar. Digitalisering av all parkering där även utbyte av parkeringsvakternas handdatorer är nödvändigt. Status: +-0,0 Mkr Trädplantering Utemiljön är en viktig faktor för människans välbefinnande och träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer. Under 2016 fortsätter arbetet med att ta fram en långsiktig plan för hur träden i Halmstads centrumparker och alléer ska bevaras och utvecklas. En inventering av ca träd pågår för att ligga som underlag för planeringen av kommande trädplanteringar. Under året har nya träd planterats längs Maratonvägen, Wrangelsleden, Strandgatan samt ett tjugotal nya träd i Linehedsparken. Det har också förberetts för trädplantering på Tjuvahålsvägen och Tylöhusvägen. Det pågår även ett arbete där förvaltningen planerar för att byta ut träden längs Kungsgatan, de befintliga trädens rötter har påverkat asfalten i så stor utsträckning att det måste åtgärdas. Bytet av träden längs Kungsgatan kommer ske Status: +0,7 Mkr Lekplatsförnyelse För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter kommunens satsning på lekplatser även i år, 2016 planeras totalt 6 lekplatser att rustas upp. Hittills har fyra lekplatser renoverats och ytterligare två, varav temalekplatsen i Oskarström är den ena, kommer att färdigställas under december månad. Status: +1,2 Mkr Lekplats/mötesplats Oskarström En inledande medborgardialog genomfördes hösten 2015 men då förvaltningen såg behov av ytterligare medborgardialog så har kompletterande medborgardialog genomförts under våren. Resultatet från medborgardialogerna har sammanställts och lekplatsens/mötesplatsens placering och tema är fastställt, temat för lekplatsen är fysik med inslag av matte och teknik. Projekteringen är klar, lekplatsen håller på att anläggas och kommer bli klar under december månad. 23

29 Status: +-0,0 Mkr Andersbergs upprustning Det som återstått i projektet är uppförandet av en scen. Ursprungligen var det tänkt att scenen skulle byggas av Haldahuset men på grund av brist på resurser hade de ingen möjlighet att bygga scenen. Att låta en entreprenör bygga scenen med den utformning som var tänkt från början kostnadsberäknades till 1 Mkr. Budgeten var knapp och möjligheten till medfinansiering undersöktes utan framgång. För att komma vidare i projektet tog förvaltningen fram ett nytt förslag på en mindre scen utan tak men med belysningsmast och högtalare som besökarna ska kunna koppla upp sig mot via sin smartphone. Förslaget som presenterades på Föreningsbryggan den 24 februari togs emot positivt och förvaltningen kunde gå vidare med projektering och utförande. Nu är scenen klar, den invigdes i samband med Andersbergsfestivalen den 28 maj och har under sommaren nyttjats för olika arrangemang. Status: +-0,0 Mkr Motionsspår 2004 genomfördes en elsäkerhetsbesiktning som resulterade i att belysningen längs motionsspåret i Harplinge plockades ner. Belysning har sedan dess efterfrågats av allmänheten. En upprustning av motionsspåret har påbörjats, det kommer att hålla ungefär samma sträckning som tidigare men få nytt underlag och ny belysning. I samband med upprustningen kommer även ett mindre utegym att anläggas. Motionsspåret beräknas vara klart under december. Status: +-0,0 Mkr Linehedsparken Satsningen på Linehedsparken fortsätter. Under våren har en av parkens två lekplatser byggts om. Under hösten har fleråriga blomsterlökar planterats för ett vackert vårflor. Arbetet med att renovera befintlig bollplan pågår, den kommer få nytt gräs, nya fotbollsmål och kommer dessutom att kompletteras med belysning. Planen som förväntas kunna fungera för en större målgrupp än tidigare kommer förhoppningsvis stå klar att öppnas för spel våren 2017, det beror dock på hur väl gräset hunnit etablera sig. I projektet All världens träd har ett pedagogiskt material tagits fram där parken delats upp i tre tillgängliga promenadslingor som visar på parkens diversitet av träd och dess koppling till olika världsdelar. Fortfarande återstår lite arbete, bland annat trädplantering. Trädguiden kunde ändå invigas den 29 september. Återstående arbetet våren 2017; utrustning vid bollplan (se ovan) komplettering av tillgänglig gymutrustning samt utrustning såsom soffor. Status: +0,2 Mkr Fylleåleden etapp 2 Etapp 2 som var tänkt att gå österut, mellan Brogård och Norteforsen, har blivit försenad med anledning av att man inte lyckats komma till en överenskommelse med en privat markägare. Alternativ dragning av etapp 2 utreds för närvarande. Parallellt pågår arbetet med planering av etapp 3 som kommer att gå från Fyllinge och ut till Östra stranden. Etapp 3 planeras att påbörjas hösten 2016 och slutföras 2017 medan genomförandet av etapp 2 är mer osäkert. Status: +3,4 Mkr Bro över Genevadsån, Gullbranna Redan 2014 påbörjades det förberedande arbetet för att kunna bygga en ny bro över Genevadsån. Ansökan om vattendom söktes hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och 24

30 miljödomstolen och förhandling hölls den 23 mars Kommunen beviljades tillstånd att bygga bron. Arbetet med att bygga den permanenta har försenats med anledning av att vi fått byta broleverantör, i dagsläget osäkert när den kommer kunna stå klar. Vår förhoppning är dock att bron skall vara på plats senast 15 april I dagsläget pågår projektering av bron. Status: + 1,7 Mkr Aktivitetsplan, Engelbrektsplanen 2016 var det tänkt att aktivitetsytan på Engelbrektsplanen skulle byggas om, förvaltningen ville skapa en mötesplats där spontanidrott och fysisk aktivitet stod i fokus och därmed bidra till kommunens folkhälsoarbete. Den idéskiss som togs fram innehöll bland annat beachvolley-planer, utegym, bouldering samt en parkouranläggning. Under året har dialog förts med medborgare, en intilliggande skola och en förening för att få kunskap om inriktning och innehåll på aktivitetsytan. Projektet har försenats med anledning av att det har funnits behov av diskussioner och förankring av projektet både internt och externt. Projektering sker under hösten med byggstart våren 2017 med siktet inställt på att ytan ska stå klar inför sommaren Status: +3,8 Mkr Förnyelse idrottsanläggningar Uppdatering av passagesystemet till idrottshallarna som ger möjlighet att även använda kod vid inpassage är genomfört. Detta kommer underlätta för kunden eftersom en kod innebär att kunden inte behöver hämta en tagg vid uthyrning. I samband med tillbyggnaden av Oskarströmshallen köps det in brottarmattor, speglar och musikanläggning. På Halmstad arena har det anlagts en cricket pitch vilket möjliggör för Halmstad Cricket club att träna och spela sina matcher i Halmstad. Båtplatserna vid Dragvägen har fått fler y-bomsplatser. En yta för Parkour är anlagd vid Eldsbergahallen. Status: +-0,0 Mkr Klorrening Brottet/Furulund/Getinge Avkloreringsutrustning är installerad på Brottet. Miljö och hälsoskyddsnämnden har godkänt Teknik- och Fritidsförvaltningens förslag på åtgärder för att hantera problematiken med att klorerat bassängvatten når Suseån vid backspolning av reningsfiltren på Getingebadet. Åtgärderna innefattar en ny fördröjningstank med tillhörande byggnad där det klorerade vattnet samlas upp för avklorering innan vattnet släpps till befintlig dagvattenledningen. Arbetet med byggnaden och tanken är klart. Driftprov genomfördes när bassängen var vattenfylld. Inga halter av klor uppmättes vid provtagningen. Projektet leds av Fastighetskontoret. Status: +-0,0 Mkr Mickedala ridhus, markdränering Arbetet med markdränering är genomfört och avslutat. Status: +-0,0 Mkr Mickedala ridanläggning Projekt slutfört oktober Status: +-0,0 Mkr Kärlekens IP konstgräsplan Anläggning av konstgräsanläggning genomfört. Projekt klart oktober

31 Status: +-0,0 Mkr Halmstad Arena läktarstolar m.m. Upphandling utbyte av läktarstolar och ljudanläggning pågår. Genomförande under Status: +-0,0 Mkr Exploateringsområden Status: +-0,0 Mkr. 26

32 Informationsärende Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00455 Ärende 2016/00455 Beslutsinstans: TFN Utvecklingsområde 2017 Halmstad står inför en tid av snabb expansion, från dagens nästan invånare spås vi passera redan Utvecklingen kommer att ställa nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste därför bli mer framåtsyftande och få ett ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings-/belastningsnivåer som våra anläggningar och infrastruktur inte räcker till längre. Vi måste också kunna svara var i kommunen som dessa brister sannolikt kommer att uppstå. Utvecklingsområden skall ligga till grund för en diskussion mellan nämnd och förvaltningens tjänstemän som syftar till att fördjupa samarbetet och öka samsynen kring hur vi hanterar framtida samt nutida utmaningar. Sammanfattning av informationsärendet Förvaltningens förslag på utvecklingsområden 2017: 1. En växande kommun hur påverkas våra verksamhetsområden En snabb befolkningstillväxt medför en väsentligt ökad belastning på den offentliga miljön och ökad konkurrens om ytorna. Det ställer även högre krav på organisationen för att kunna tillgodose invånarnas behov. Med den befolkningstillväxt som förväntas i Halmstads kommun under de kommande åren, där andelen unga ökar snabbt, sätts ökat tryck på de utvecklingsområden som idrott och fritid redan idag arbetar med. Syftet är att uppnå jämlikhet för en aktiv och hälsofrämjande fritid 2. Hur vi når och aktiverar fler barn och ungdomar Alla våra barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Det kommer att sättas ett särskilt fokus på att både tjejer och killar ska kunna ha samma förutsättningar att uppnå detta. Dialogen är viktig både för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild. 3. Projektkultur På samma gång som den ökade befolkningstillväxten skapar behov av långsiktig planering kommer också kraven att öka på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad. Därför är det viktigt att vi har en framgångrik projektledning och planering där vi håller budgetar och tidplaner. På så sätt bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten som vi står inför 4. Investering- och verksamhetsförändringsprocessen Samsyn kring målprocess så att vi i ett tidigt skede flaggar för vår verksamhets behov så att de kan komma med i kommunens övergripande planer. Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 1(2) direkt@halmstad.se

33 Informationsärende Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00455 Teknik- och fritidsförvaltningen Ola Magnusson Tf Förvaltningschef Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 2(2)

34 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00383 Ärende TFN 2016/00383 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Ärendets ursprung: Teknik- och fritidsförvaltningen Skuldhantering Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta riktlinje för obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts- och fritidsanläggningar enligt bilaga Teknik- och fritidsnämnden uppdrar förvaltningen att informera samtliga kunder om riktlinjen för obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts och fritidsanläggningar. 3. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att riktlinjen för obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts- och fritidsanläggningar börjar gälla från och med 1 januari Sammanfattning av ärendet På senare år har några föreningar dragit på sig skulder till förvaltningen, oftast genom tillfälliga ekonomiska svårigheter. Mer specifikt har det för teknik- och fritidsnämnden del rört uteblivna betalningar för hyra av lokaler och anläggningar. Idag är det cirka 10 föreningar som har förfallna fakturor till förvaltningen. Idrotts- och fritidsavdelningen har arbetat fram en ny riktlinje som består av regler och rutiner för föreningar som har skulder till förvaltningen. Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta riktlinjen för obetalda fakturor enligt bilaga 1 samt uppdrar förvaltningen att informera samtliga kunder om riktlinjen för obetalda fakturor. Förvaltningen föreslår även att riktlinjen ska börja gälla från och med 1 januari Motiveringen är att riktlinjen syftar till att långsiktiga skulder inte ska byggas upp och att det skapar en tydlighet i vad som gäller. Beskrivning av ärendet Bakgrund Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(4)

35 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00383 Huvuddelen av föreningar som hyr förvaltningens idrotts- och fritidsanläggningar gör rätt för sig. De betalar sina fakturor och sköter sig i övrigt bra. Genom åren har dock några föreningar dragit på sig skulder till förvaltningen. Skulderna har betalats när föreningen har löst sina ekonomiska svårigheter. I några fall har föreningar gått i konkurs och lämnat skulder efter sig till förvaltningen. I ett fåtal fall har även föreningarnas skulder byggs på till relativt stora belopp och då har avbetalningsplaner använts för att föreningen ska möjlighet att betala tillbaka sina skulder. Trots denna åtgärd har några föreningar skulder som sträcker sig fler år tillbaka. Omvärldsbevakning kring hur andra kommuner förhåller sig till föreningar med skulder är genomförd. T.ex. Stockholm, Malmö, Uppsala, Kristianstad m.fl. har ungefär samma upplägg som vi i Halmstads kommun har tänkt tillämpa. Analys och förslag Teknik- och fritidsförvaltningen har för nuvarande ingen riktlinje för hantering av föreningar som har skulder till förvaltningen. Dock finns det rutiner kring hur flödet ser ut: Rutinerna idag är; när föreningen trots inkassokrav (påminnelse nummer 2) inte betalar sin skuld lämnas ärendet till kronofogden för betalningsföreläggande. Delgivningen sker personligen och oftast till styrelseordförande. I mindre föreningar kan det vara svårt att hitta någon delgivningsbar person då kronofogden varken har tillgång till styrelsesammansättning eller styrelseprotokoll. Dagens rutiner brister i det momentet att man inte har något konsekvent förhållningssätt mot föreningar som inte sköter sig. Utifrån den senaste tidens diskussioner och händelser där föreningar bygger på sina skulder så behöver dagens rutiner ses över och skärpas. Följande utgångspunkter föreslås ligga till grund för riktlinjen - obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts- och fritidsanläggningar: 1. Vid antingen två förfallna fakturor eller en förfallen enskild faktura på mer än kronor, vilka efter första påminnelsen från teknik- och fritidsförvaltningen och andra påminnelsen från inkassoföretaget inte har betalats, får vuxenverksamheten i föreningen inte längre tillträde till bokade anläggningar avseende såväl träning som matchspel. 2. Föreningen kan vid två förfallna fakturor, alternativt en förfallen faktura som omfattar mer än kronor, inte boka nya tider i anläggningar. Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(4)

36 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/ Förening som har tillfällig likviditetsbrist kan före fakturans förfallodag träffa överenskommelse om avvikande betaldatum och behåller då både sina bokningar och möjlighet att boka nya tider. 4. Reglering av skulder 5. Beslut om åtgärder 6. Information om gällande regelverk Med riktlinjen enligt ovanstående skapas en tydlighet kring hur förvaltningen hanterar sina föreningar som inte betalar sina fakturor vid förhyrning av idrotts- och fritidsanläggningar. Riktlinjen kommer även medverka till att inga långsiktiga skulder kan byggas upp och förvaltningen ska snabbt agera på uppkomna skulder och andra avvikelser. Konsekvenser av förslaget Med ett konsekvent och klart kommunicerat förhållningssätt förväntas föreningar i större utsträckning än idag betala för de tjänster som förvaltningen levererar. Risken minskar för föreningar att få stora skulder som de inte klarar av att hantera. Förvaltningens risker för att inte få betalt minskar. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Idrott och fritid, ledning och utveckling, i samråd med berörda chefer samt ekonomifunktionen på förvaltningen. Ärendets beslutsgång "[Skriv texten här.]" Beslutsunderlag 1. Bilaga 1 - Riktlinje för obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts- och fritidsanläggningar Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 3(4)

37 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00383 Information om beslutet Teknik- och fritidsnämnden har informerats om ärendet på sitt sammanträde den 24 oktober. Teknik- och fritidsförvaltningen Ola Magnusson, förvaltningschef Malin Niedomysl, avdelningschef Magnus Rasmusson, t.f chef för ledning och utveckling Handläggare, Sulejman Ovcina, Idrotts-/Fritidshandläggare med inriktning på verksamhetsutveckling Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 4(4)

38 RIKTLINJE Obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts-och fritidsanläggningar 1. Vid antingen två förfallna fakturor eller en förfallen enskild faktura på mer än kronor, vilka efter första påminnelsen från teknik- och fritidsförvaltningen och andra påminnelsen från inkassoföretaget inte har betalats, får vuxenverksamheten i föreningen inte längre tillträde till bokade anläggningar avseende såväl träning som matchspel. Föreningar har ett långtgående ansvar för att betala för de tjänster som kommunen levererar. Genom det som anges här ska föreningar i princip aldrig restera med betalning motsvarande mer än två förfallna fakturor eller kronor samt för den period som gått sedan den tid sist förfallna fakturan avser. 2. Föreningen kan vid två förfallna fakturor, alternativt en förfallen faktura som omfattar mer än kronor, inte boka nya tider i anläggningar. Det som gäller för punkt 1 ska även medföra att föreningar spärras för vidare bokning av lokaler för såväl tränings som matchspel. Personal som ansvarar för bokning ska underrättas om att förening har spärrats för nya bokningar. 3. Förening som har tillfällig likviditetbrist kan före fakturans förfallodag träffa överenskommelse om avvikande betaldatum och behåller då både sina bokningar och möjlighet att boka nya tider. Det ligger ett ansvar på föreningar att ha kontroll över sin ekonomi där likviditet är en beståndsdel. Förening som på eget initiativ tar kontakt med kommunen har möjlighet att få anstånd med eventuell betalningsplan på en faktura som ännu inte har förfallit. Anstånd med eventuell betalningsplan beviljas som längst sex månader och dröjsmålsränta debiteras alltid från fakturans förfallodatum. Föreningen behåller då sina bokningar och möjligheter att boka nya tider. Om föreningen inte betalar enligt överenskommen plan skickas fordran till inkasso och föreningen mister sina bokningar och möjlighet att boka nya tider. Anstånd längre än 6 månader kan beviljas från stadskontorets ekonomifunktion enligt kommunens policy. 4. Reglering av skulder En förening som stängts av i enlighet med punkt 1 och 2, återfår möjlighet till bokning om samtliga skulder till kommunen reglerat. 5. Beslut om åtgärder Ledningssystem Teknik- och fritidsförvaltningen Upprättad Sida Riktlinje: Obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts-och fritidsanläggningar 2,0 Uppdaterad (2)

39 Beslut om avstängning av förening från bokning, tas av avdelningschef för Idrott och fritid, med stöd av delegationsordning. 6. Information om gällande regelverk Regelverket enligt punkterna 1-5 ovan meddelas alla som hyr en lokal i samband med att bokning görs. Dessa regler ska kvitteras vid första bokningstillfället. Ledningssystem Teknik- och fritidsförvaltningen Upprättad Sida Rutin: Obetalda fakturor vid förhyrning av idrotts-och fritidsanläggningar 2,0 Uppdaterad (2)

40 Kundundersökning Idrottsplatser Hösten 2016 Teknik- och fritidsförvaltningen

41 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte Metod Bakgrundsfrågor Fördelning över antal svar på respektive anläggning Resultat av kundundersökning Rangordning och betygsättning samtliga idrottsplatser Rangordning, betygsättning samt kommentarer för varje idrottsplats Alevallen ( 14 svar) Breareds IP (6 svar) Esperedsvallen (19 svar) Halmstad Arena IP (72 svar) Kärlekens IP (35 svar) Prästgårdsplanen (1 svar) Skedalaheds IP (41 svar) Söndrums IP (33 svar) Örjans vall (5 svar) Matris över resultat för varje idrottsplats Alevallen (14 svar) Breareds IP (6 svar) Esperedsvallen (19 svar) Halmstad Arena IP (72 svar) Kärlekens IP (35 svar) Prästgårdsplanen (1 svar) Skedalaheds IP (41 svar) Söndrums IP (33 svar) Örjans vall (5 svar) Sammanfattning av Nöjd Kund Index (NKI) NKI-topplista Konstgräsplaner Slutsatser

42 Sammanfattning Teknik- och fritidsförvaltningen har under hösten 2016 genomfört en kundundersökning vid samtliga kommunala idrottsplatser i Halmstads kommun. Föreningstränare och föreningsledare som bedriver fotbollsverksamhet på idrottsplatserna har fått vikta samt betygsätta ett antal påståenden som handlade om bland annat skötsel och skick av fotbollsplaner, fotbollsmål, omklädningsrum och duschar, men även tillgången till material och föreningsförråd och idrottsplatsarbetarnas bemötande. Rapporten bygger på 226 godkända enkätsvar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. De kommunala idrottsplatserna som ingick i undersökningen var Alevallen, Breareds IP, Esperedsvallen, Fyllingevallen, Halmstad Arena IP, Kärleken IP, Prästgårdsplanen, Skedalaheds IP, Snöstorps IP, Söndrums IP och Örjans vall. Enkäten har skickats ut till ledarna och tränarna som tillhör föreningarna Alets IK, Anderbergs IK, BK Astrio, Boys Academy FF, IF Centern, Halmstad Eagles, HBK, IS Halmia, Korpen, Kvibille BK, IF Leikin, Oskarströms IS, Simlångsdalens IF, Skuggan Bois, Snöstorps-Nyhems FF, Sperlingsholms IF, Sennans IF och Vapnö IF. Sammanfattningsvis visar kundundersökningen att tränarnas och ledarnas betyg på idrottsplatserna varierar mycket beroende på vilken anläggning som avses. Idrottsplatserna Örjans vall, Prästgårdsplanen, Breareds IP och Skedalaheds IP har fått bra medelbetyg medan kommunens stora fotbollsanläggningar Kärlekens IP, Söndrums IP, Halmstad Arena IP hamnar i undre halvan på tabellen med ett Nöjd Kund Index (NKI) på strax över 3 på en femgradig skala. Värt att nämna är att de stora kommunala idrottsanläggningar har fått högre betyg förutom Halmstad Arena IP jämfört med kundundersökningen som gjordes De kvinnliga respondenterna var generellt något mer positiva än de manliga och satte över lag högre betyg. Det finns inga markanta skillnader kring kundernas uppfattning mellan undersökningarna 2013 och 2016 förutom att respondenternas betyg är något högre. Generella NKI-värdet för samtliga idrottsplatser är högre i år då NKI hamnade på 3,5 jämfört med 2013 då NKI-värdet hamnade på 3,3. Det är en positiv utveckling av NKI-värdet, som visar på att synpunkterna som kommer in från enkäterna åtgärdas under kommande åren. Högst prioritet för eventuell åtgärd har naturgräsplanernas skick, då det var en synpunkt som återkom på alla idrottsplatser. Naturgräsplanernas skick påverkas naturligtvis mycket av väder och klimat och kan därför variera stort från år till år. Därför bör hänsyn tas till att sommaren var torr och nederbördsfattig när man tar del av resultaten. Det är även viktigt att ha i åtanke att under större delen av sommaren rådde det bevattningsförbud inom kommunen. Under året har förvaltningen genomfört en grönyteöversyn. Syftet med översynen är att utveckla organisationen i ett verksamhets- och kundperspektiv som bland annat ska resultera i en bättre och effektivare skötsel av gräsytorna. Enskilda faktorer som bör uppmärksammas enligt respondenterna handlar det främst om brist på planer, både fullstora men även mindre, önskemål om konstgräs, naturgräsplanernas skick samt linjeringen av planerna och även belysning. 2

43 Kundundersökningens resultat kommer att redovisas för teknik- och fritidsnämnden, ansvariga enhetschefer samt berörda grupper inom teknik- och fritidsförvaltningen. I samband med detta kommer man att gemensamt föra en diskussion om behovet av åtgärder och hur uppföljning av resultatet från kundundersökningen samt vidtagna åtgärder skulle kunna se ut. 3

44 1. Inledning Ett av idrotts- och fritidsverksamhetens uppdrag är att vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet. 2. Syfte (Verksamhetsplan ) I verksamhetsplan (beslutad 2015) finns konkretiserande målet Meningsfull fritid för alla pojkar och flickor. Som ett led i att uppnå det målet finns det antaget i teknik- och fritidsnämndens verksamhetsplan att teknik- och fritidsförvaltningen ska genomföra en kundundersökning per år vid en idrottsanläggning. För att uppnå ovanstående mål genomför teknik- och fritidsförvaltningen kundundersökningar vid de kommunala idrottsanläggningarna, där även ett NKI-värde räknas fram (Nöjd Kund Index). Genom kundundersökningarna får förvaltningen och nämnden kännedom om brukarnas uppfattningar om förhållandena vid de kommunala idrottsanläggningarna vilket kan utgöra en del av kommande planeringsunderlag för att åstadkomma en högre nöjdhet och på så sätt uppnå Halmstads kommuns konkretiserade mål. I den här kundundersökningen har teknik- och fritidsförvaltningen fokuserat på de tränare och ledare inom föreningar som bedriver fotbollsverksamhet på de kommunala idrottsplatserna. Syftet med undersökningen har således varit att få en bild av tränarnas och ledarnas upplevelser, d.v.s. vad de upplever som bra respektive mindre bra. Beroende på vad som framkommer i kundundersökningen kan diskussioner om eventuella behov av åtgärder hållas. 4

45 3. Metod Undersökningen har genomförts via webbenkät i enkätverktyg Query & Report. Enkäten skickades ut via e-post till de föreningstränare och föreningsledare som bedriver verksamhet på de kommunala idrottsplatserna. E-postadresserna har samlats in via föreningarnas kontaktperson/kansli men även genom egna sökningar eftersom alla föreningar inte skickade in uppgifterna. Ambitionen har varit att få ett så brett underlag som möjligt, det vill säga att nå så många tränare och ledare som möjligt med stor geografisk spridning. Metoden ger en generell bild av hur tränare och ledare inom föreningslivet upplever våra idrottsplatser. Undersökningen skedde under perioden Enkäten innehöll tre olika delar: bakgrundsfrågor, nio påståenden varav respondenterna skulle välja ut och kryssa för de tre viktigaste påståendena samt 14 påståenden som respondenten skulle betygsätta på en femgradig skala från mycket dåligt till mycket bra. Det fanns även utrymme för kommentarer och övriga synpunkter från respondenterna. Sammanfattning av synpunkterna finns i slutet av enkäten. Detta är andra gången teknik- och fritidsförvaltningen gör en kundundersökning bland tränare och ledare som bedriver sin verksamhet på idrottsplatserna. År 2013 gjordes en likadan kundundersökning som vände sig till tränare och ledare sam var verksamma vid kommunala idrottsplatser. Enkäten skickades ut till 695 tränare och ledare varav 275 besvarade enkäten. 49 enkäter godkändes inte eftersom respondenterna hade fyllt i alternativet Jag är inte aktivitetsledare/tränare på någon verksamhet som bedrivs vid ovanstående idrottsplatser. Materialet från enkäter som inte var godkända ingår inte i sammanställningen av resultatet. Svarsfrekvensen uppgår till 33 procent vilket är ungefär vad den brukar ligga på i liknande undersökningar. Webbenkäter som går ut via e-post har fördelen att de når många och är relativt resurssnåla, samtidigt som nackdelen är att man inte vet om enkäterna verkligen kommer fram eller om de stoppas i ett spamfilter eller om mottagaren helt enkelt har bytt e- postadress. Man kan ställa sig frågan om alla 694 enkäter nådde verkligen mottagarna och blev lästa. Det är svårt att hålla korrekta och aktuella register över något som är så relativt enkelt att byta som e-postadresser. Jakten på e-postadresser till tränare och ledare har varit tidskrävande och en utmaning, det har i många fall varit svårt att få in korrekta e-postlistor för den delen överhuvudtaget få in listor. I vissa fall har man förlitat sig på e-postadresser som finns att hitta på respektive förenings hemsida. 226 svar från tränare och ledare som bedriver verksamhet på idrottsplatserna får därmed anses som en relativt god population att grunda rapporten på. Svarsfrekvensen har där med varit högre i jämförelse med 2013, där undersökningen hade en svarsfrekvens på 138 godkända svar (47 %). 3.1 Bakgrundsfrågor 87 procent av enkätrespondenterna var män (197 st) och 13 procent var kvinnor ( 29 st). 5

46 3.2 Fördelning över antal svar på respektive anläggning Respondenterna fick ange vid vilken idrottsplats de främst var verksamma. Om de var verksamma på flera idrottsplatser fick de välja den idrottsplats som de oftast bedrev verksamhet på. Anläggning Antal Fördelning % svar Alevallen inkl. Kattegattsgymnasiets planer 13 4,7 Breareds IP 6 2,2 Esperedsvallen 20 7,3 Fyllingevallen 0 0 Halmstad Arena IP 80 29,1 Kärlekens IP inkl. Stenstorpsskolan 30 10,9 Prästgårdsplanen 1 0,4 Skedalaheds IP 39 14,2 Söndrums IP 32 11,6 Örjans vall 5 1,8 Jag är inte aktivitetsledare/tränare på någon 49 17,8 verksamhet som bedrivs vid ovanstående idrottsplatser Totalt % 6

47 4. Resultat av kundundersökning I kommande kapitel redogörs resultatet av kundundersökningen. Respondenterna gavs även möjlighet att skriva ner övriga kommentarer och synpunkter som man ville framföra och under varje idrottsplats tabell redovisas dessa. 4.1 Rangordning och betygsättning samtliga idrottsplatser Respondenterna ombads att välja ut tre av nio påståenden utan inbördes ordning som de ansåg som viktigast. Resultatet visar att de påståendena som viktades högst var fotbollsplanerna är i naturgräsplanernas skick (96 %). Därefter kom påståendet att det var viktigt att omklädningsrum och duschar hölls i ett bra skick (52 %). På tredjeplats kom bra träningstider (50 %). Tolv påståenden betygsattes utifrån hur respondenterna upplevde att det fungerade idag på respektive idrottsplats. Den femgradiga skalan som användes gick från Mycket bra (5), Bra (4), Okej (3), Dåligt (2), Mycket dåligt (1) samt alternativ vet ej. Tabellen nedan visar hur många procent av respondenterna som prioriterade varje påstående som viktigt samt de sammanlagda medelbetygen för varje påstående. Påståendena Mitt samlade intryck av idrottsplatsen, linjeringen av planerna, fotbollsmålens skick rangordnades inte och får därför ingen prioriteringsprocent. Påstående Prioriterad av andel % Naturgräsplanernas skick 96 % 2,7 Fotbollsmålens skick Rangordnades ej 3,0 Linjering av planerna Rangordnades ej 3,1 Omklädningsrum och duscharnas skick 52 % 3,6 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag 13 % 3,4 behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 8 % 3,7 Övergångarna mellan olika pass och lag 6 % 3,9 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt 40 % 3,1 Föreningsförråden/materialförråden 22 % 3,2 Bra träningstider 50 % 3,6 Besked om avbokade och inställda pass 14 % 3,5 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen Rangordnades ej 3,5 Medelbetyg samtliga idrottsplatser Betygsresultatet för samtliga idrottsplatser visar att högst betyg får övergångarna mellan olika pass och lag, följt av idrottsplatsarbetarnas bemötanden samt bra träningstider. Lägst betyg får naturgräsplanernas skick, fotbollsmålens skick och linjering av planerna samt linjering av planerna. 7

48 4.2 Rangordning, betygsättning samt kommentarer för varje idrottsplats Nedan presenteras en tabell för varje idrottsplats som visar de tre (alternativt fyra eller fem när flera påståenden får samma procentenhet) högst prioriterade påståendena för varje idrottsplats, samt betyg, uppdelat, män och kvinnor och totalt. En del av idrottsplatser saknar kvinnliga respondenter Alevallen ( 14 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 92 % 3,0 3,0 3,0 Fotbollsmålens skick 2,0 2,9 2,8 Linjering av planerna 4,0 2,9 3,1 Omklädningsrum och duscharnas skick 57 % 4,0 3,2 3,3 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 14 % 4,5 2,6 3,1 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 4,0 3,6 3,8 Övergångarna mellan olika pass och lag 4,0 4,1 4,1 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 50 % 4,5 3,5 3,6 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 21 % 4,5 3,1 3,3 Bra träningstider 50 % 4,0 3,8 3,8 Besked om avbokade och inställda pass 7 % 4,5 3,7 3,9 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 3,5 3,1 3,2 8

49 4.2.2 Breareds IP (6 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 100 % 5,0 3,2 3,5 Fotbollsmålens skick 5,0 4,0 4,2 Linjering av planerna 3,0 3,2 3,2 Omklädningsrum och duscharnas skick 100 % 4,0 4,2 4,2 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 3,3 3,3 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 4,0 4,0 Övergångarna mellan olika pass och lag 5,0 4,2 4,3 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 50 % 4,0 3,2 3,3 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 33 % 3,0 3,4 3,3 Bra träningstider 5,0 4,4 4,5 Besked om avbokade och inställda pass 16 % 4,0 4,0 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 4,0 4,0 4,0 9

50 4.2.3 Esperedsvallen (19 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 100 % 2,0 2,5 2,4 Fotbollsmålens skick 3,0 3,5 3,5 Linjering av planerna 3,5 2,9 3,0 Omklädningsrum och duscharnas skick 52 % 3,0 3,5 3,4 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 16 % 3,0 3,4 3,4 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 5 % 2,5 3,7 3,5 Övergångarna mellan olika pass och lag 5 % 3,5 4,1 4,0 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 37 % 3,5 3,3 3,3 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 26 % 2,5 2,8 2,8 Bra träningstider 3,0 3,5 3,4 Besked om avbokade och inställda pass 47 % 4,0 3,5 3,6 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 2,0 2,9 2,8 10

51 4.2.4 Halmstad Arena IP (72 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 97 % 3,5 2,6 2,6 Fotbollsmålens skick 3,5 2,8 2,9 Linjering av planerna 2,5 3,0 2,9 Omklädningsrum och duscharnas skick 35 % 4 3,4 3,4 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 21 % 3,5 3,4 3,4 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 14 % 2,5 3,5 3,5 Övergångarna mellan olika pass och lag 11 % 4 3,8 3,8 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 39 % 2,5 2,6 2,6 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 19 % 2,7 3,3 3,3 Bra träningstider 39 % 3,7 3,6 3,6 Besked om avbokade och inställda pass 19 % 4 3,5 3,5 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 3,5 3,3 3,3 11

52 4.2.5 Kärlekens IP (35 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 97 % 3,0 2,6 2,7 Fotbollsmålens skick 3,0 2,7 2,7 Linjering av planerna 4,2 2,9 3,1 Omklädningsrum och duscharnas skick 46 % 3,1 3,3 3,3 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det 11,4 % 3,5 3,1 3,2 Idrottsplatsarbetarnas bemötande 3 % 3,8 3,8 3,8 Övergångarna mellan olika pass och lag 6 % 3,9 4,1 4,1 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 43 % 3,5 3,5 3,5 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 14 % 3,1 3,1 3,1 Bra träningstider 60 % 2,7 3,6 3,5 Besked om avbokade och inställda pass 20 % 2,6 3,2 3,1 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 3,9 3,3 3,4 12

53 4.2.6 Prästgårdsplanen (1 svar) Prio Betyg kvinnor Betyg män Totalt Naturgräsplanernas skick 100 % 3,0 3,0 Fotbollsmålens skick 2,0 2,0 Linjering av planerna 4,0 4,0 Omklädningsrum och duscharnas skick 5,0 5,0 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 100 % när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 5,0 5,0 Övergångarna mellan olika pass och lag Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 2,0 2,0 Bra träningstider 100 % 5,0 5,0 Besked om avbokade och inställda pass 5,0 5,0 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 4,0 4,0 13

54 4.2.7 Skedalaheds IP (41 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 93 % 1,8 2,5 2,4 Fotbollsmålens skick 2,5 3,2 3,1 Linjering av planerna 2,2 3,4 3,2 Omklädningsrum och duscharnas skick 56 % 4,0 4,5 4,5 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 5 % 4,7 3,6 3,8 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 2 % 4,5 4,1 4,1 Övergångarna mellan olika pass och lag 5 % 4,0 4,2 4,2 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 41 % 3,2 3,5 3,4 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 22 % 3,3 3,7 3,6 Bra träningstider 68 % 2,8 3,7 3,5 Besked om avbokade och inställda pass 5 % 3,4 3,8 3,8 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 4,3 4,0 4,1 14

55 4.2.8 Söndrums IP (33 svar) Prio Betyg Betyg Totalt kvinnor män Naturgräsplanernas skick 94 % 3,4 3,1 3,2 Fotbollsmålens skick 3,4 3,0 3,1 Linjering av planerna 3,7 3,2 3,3 Omklädningsrum och duscharnas skick 67 % 2,7 3,4 3,3 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 6 % 3,0 3,4 3,3 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 4,5 3,4 3,7 Övergångarna mellan olika pass och lag 6 % 4,2 3,6 3,7 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 39 % 3,1 2,8 2,9 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 24 % 3,1 2,6 2,7 Bra träningstider 45 % 4,0 3,7 3,8 Besked om avbokade och inställda pass 18 % 3,8 3,1 3,3 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 3,7 3,2 3,3 15

56 4.2.9 Örjans vall (5 svar) Prio Betyg kvinnor Betyg män Totalt Naturgräsplanernas skick 100 % 4,4 4,4 Fotbollsmålens skick 3,8 3,8 Linjering av planerna 3,8 3,6 Omklädningsrum och duscharnas skick 100 % 3,6 3,6 Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare 3,6 3,6 när jag behöver det Idrottsplatsarbetarnas bemötande 40 % 4,0 4,0 Övergångarna mellan olika pass och lag 3,6 3,6 Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna 4,0 4,0 flexibelt Föreningsförråden/materialförråden 20 % 3,8 3,8 Bra träningstider 20 % 3,8 3,8 Besked om avbokade och inställda pass 20 % 3,4 3,4 Mitt samlade intryck av idrottsplatsen 4,6 4,6 16

57 4.3 Matris över resultat för varje idrottsplats Ytterligare ett sätt att åskådliggöra resultaten ovan är att placera in de i olika faktorerna i matriserna som kommer på nästa sida. Matriserna ger bilder över hur respondenterna uppfattar situationerna på våra idrottsplatser idag och de kan ge fingervisningar om var respondenterna upplever att eventuella förbättringsarbeten kan ligga. Betyget talar om ifall teknik- och fritidsförvaltningen behöver vidta eventuella åtgärder och rankningen talar om hur snabbt dessa åtgärder i så fall behöver vidtas. Ambitionen bör vara ett betyg på minst 3,5 femgradig skala vid åtminstone de påståenden som prioriteras högst av brukarna. Om ett påstående har fått ett lägre betygsvärde än 3,5 (dvs. ett lågt betyg) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående prioriterats, dvs. fått kryss av ca 50 procent av respondenterna har påståendet placerats i tabellens övre hälft. Viktigast att prioritera är de faktorer som har prioriterats av många respondenter och samtidigt fått låga betyg. Tillförlitligheten ökar ju fler svar som har lämnats vilket man bör ha i åtanke när man tolkar tabellerna. Vidare gäller att ju fler respondenter som har viktat faktorn desto viktigare faktor att åtgärda. Påståendena Mitt samlade intryck av idrottsplatsen, linjering av planerna, fotbollsmålens skick, konstgräsplanerna skick på Halmstad Arena IP och konstgräsplanernas skick på Skedelaheds IP har inte rangordnats och kan därför inte placeras ut i matrisen. 17

58 4.3.1 Alevallen (14 svar) Hög prioritet Prioritera/bör åtgärdas Viktigt att bevara - Naturgräsplanernas skick - Omklädningsrum och duscharnas skick Bra träningstider Möjligheten att nyttja planerna flexibelt Låg prioritet/åtgärda på sikt Håll ett öga på Låg prioritet - Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det - Tillgång till förenings- och materialförråd - Besked om avbokade och inställda pass - Besked om avbokade pass Lågt betyg Högt betyg Eventuell åtgärd: Högst prioritet för eventuella åtgärder har naturgräsplanernas skick, eftersom det är högt prioriterat av respondenterna samt får lågt betyg. Viktigt att bevara det goda omdömet som omklädningsrum och duschar samt möjligheten att nyttja planerna flexibelt får eftersom de är högt prioriterade. 18

59 4.3.2 Breareds IP (6 svar) Hög prioritet Prioritera/bör åtgärdas - Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt Viktigt att bevara - Omklädningsrum och duscharnas skick - Naturgräsplanernas skick Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt - Tillgång till förenings- och materialförråden Håll ett öga på - Besked om avbokade och inställda pass Lågt betyg Högt betyg Eventuella åtgärder: Högst prioritet för eventuella åtgärder är möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt eftersom det prioriteras som viktigast av respondenterna. Även viktigt att bevara det goda omdömet som omklädningsrum och duscharnas samt naturgräsplanernas skick får eftersom de är högt prioriterade. 19

60 4.3.3 Esperedsvallen (19 svar) Hög prioritet Prioritera/bör åtgärdas - Naturgräsplanernas skick - Omklädningsrum och duscharnas skick Viktigt att bevara - Besked om avbokade och inställda pass Låg prioritet/åtgärda på sikt Håll ett öga på Låg prioritet - Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det - Övergångarna mellan olika pass och lag - Idrottsplatsarbetarnas bemötande Lågt Betyg Högt betyg Eventuella åtgärder: Högst prioritet för eventuella åtgärder har naturgräsplanernas skick samt omklädningsrum och duscharnas skick, eftersom de är högst prioriterade av respondenterna samt får lågt betyg. Viktigt att bevara det goda omdömet som besked om avbokade och inställda pass får eftersom det är högt prioriterat. 20

61 4.3.4 Halmstad Arena IP (72 svar) Hög prioritet Prioritera/bör åtgärdas - Naturgräsplanernas skick Viktigt att bevara - Bra träningstider Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt - Omklädningsrum och duscharnas skick - Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det - Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt - Tillgång till förenings- och materialförråden - Håll ett öga på - Idrottsplatsarbetarnas bemötande - Övergångarna mellan olika pass och lag - Besked om avbokade och inställda pass Lågt Betyg Högt betyg Eventuella åtgärder: Högst prioritet för eventuell åtgärd har naturgräsplanernas skick. Relevansen höjs ytterligare av att naturgräsplanernas skick rangordnats som viktigast av respondenterna. Möjligheterna att nyttja planerna flexibelt kan vara aktuellt att åtgärda på sikt. Viktigt att bevara är det goda omdömet gällande bra träningstider. 21

62 4.3.5 Kärlekens IP (35 svar) Hög prioritet Prioritera/bör åtgärdas - Naturgräsplanernas skick Viktigt att bevara - Bra träningstider Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt - Omklädningsrum och duscharnas skick - Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det - Tillgång till förenings- och materialförråd - Besked om avbokade och inställda pass Håll ett öga på - Idrottsplatsarbetarnas bemötande - Övergångarna mellan olika pass och lag - Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna Lågt betyg Högt betyg Eventuella åtgärder: Högst prioritet för eventuella åtgärder har naturgräsplanernas skick. Relevansen för att åtgärda höjs ytterligare av att naturplanernas skick rangordnats som viktigast av respondenterna. Omklädningsrum och duscharnas skick kan vara aktuellt att åtgärda på sikt. Viktigt att bevara är det goda omdömet gällande bra träningstider. 22

63 4.3.6 Prästgårdsplanen (1 svar) Prioritera/bör åtgärdas - Naturgräsplanernas skick Viktigt att bevara - Bra träningstider Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt Håll ett öga på - Lågt betyg Högt betyg Eventuella åtgärder: Högst prioritet för eventuella åtgärder har naturgräsplanernas skick. Viktigt att bevara är goda omdömet gällande bra träningstider. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att endast en respondent besvarade enkäten som gällde Prästgårdsplanen. 23

64 4.3.7 Skedalaheds IP (41 svar) Prioritera/bör åtgärdas - Naturgräsplanernas skick Viktigt att bevara - Bra träningstider - Omklädningsrum och duscharnas skick Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt - Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt Håll ett öga på - Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det - Idrottsplatsarbetarnas bemötande - Övergången mellan olika pass och lag - Tillgången till förenings- och materialförråden - Besked om avbokade pass Lågt Betyg Högt betyg Eventuell åtgärd: Högst prioritet för eventuell åtgärd har naturgräsplanernas skick. Relevansen för att åtgärda höjs ytterligare av att naturgräsplanernas skick rangordnats som viktigast av respondenterna. Viktigt att bevara bra träningstider samt omklädningsrum och duscharnas skick. En åtgärd på sikt är att se över möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt. 24

65 4.3.8 Söndrums IP (33 svar) Prioritera/bör åtgärdas Viktigt att bevara - Naturgräsplanernas skick - Omklädningsrum och duschar skick Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt - Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt - Tillgången till förenings- och materialförråden - Besked om avbokade pass och inställda pass Håll ett öga på - Snabb kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det - Övergången mellan olika pass och lag - Bra träningstider Lågt Betyg Högt betyg Eventuell åtgärd: Högst prioritet för eventuell åtgärd har naturgräsplanernas skick. Relevansen höjs ytterligare av att just naturgräsplanernas skick rangordnats som viktigast av respondenterna. Även viktigt att se över omklädningsrum och duschars skick. 25

66 4.3.9 Örjans vall (5 svar) Prioritera/bör åtgärdas Viktigt att bevara - Naturgärsplanernas skick - Omklädningsrum och duschars skick Låg prioritet Låg prioritet/åtgärda på sikt - Besked om avbokade och inställda pass Håll ett öga på - Idrottsplatsarbetarnas bemötande - Tillgång till förenings- och materialförråd - Bra träningstider Lågt Betyg Högt betyg Eventuell åtgärd: Viktigt att bevara är naturgräsplanernas skick samt omklädningsrum och duschars skick. En åtgärd på sikt är besked om avbokade och inställda pass. 26

67 4.4 Sammanfattning av Nöjd Kund Index (NKI) För att få nöjda kunder eller brukare är det viktigt att ta reda på hur kunderna värderar verksamheten, och därför har ett NKI för idrottsplatserna räknats fram. NKI räknas ut genom att samtliga värden från betygsättningen läggs ihop och sedan divideras med antalet påståenden, i detta fall 12 påståenden. I tidigare kundundersökningar har teknik- och fritidsförvaltningen använt en fyrgradig betygsskala. Från och med 2011 använder sig förvaltningen i stället av en femgradig betygsskala vilket innebär att NKI över tid inte kan jämföras rätt av. Som riktgräns från och med 2011 gäller att ett NKI som är 3,5 eller högre är ett bra värde/betyg NKI-topplista Idrottsplats NKI totalt NKI kvinnor NKI män Örjans vall 3,9 3,9 Prästgårdsplanen 3,9 3,9 Breareds IP 3,8 4,2 3,8 Skedalaheds IP 3,6 3,4 3,7 Alevallen 3,4 3,9 3,3 Esperedsvallen 3,3 3,0 3,3 Kärlekens IP 3,3 3,4 3,3 Söndrums IP 3,3 3,6 3,2 Halmstad Arena IP 3,2 3,3 3,2 Högst NKI får Örjans vall och Breareds IP, dock bör man beakta att endast en respondent besvarade enkäten för Prästgårdsplanen och fyra respondenter besvarade enkäten rörande idrottsplatsen Örjans vall. På tredje plats kom Breareds IP i Simlångsdalen, som fram tills för drygt tre år drevs i föreningsregi. På fjärde plats kommer den relativt nybyggda idrottsparken på Skedalahed. Det generella NKI-värdet för samtliga idrottsplatser 2016 är 3,5 som är en höjning i jämförelse med undersökningen 2013 då NKI-värdet räknades upp till 3,3. 5. Konstgräsplaner På Halmstad Arena IP finns två fullstora 11-mannaplaner med konstgräs. Den planen blev också kommunens första konstgräsplan, anlades 2005 och den andra anlades I samband med byggnationen av Skedalaheds IP, som invigdes 2013, anlades en 11-mannaplan och en 7- mannaplan med konstgräs. De respondenter som sade sig nyttja konstgräsplanerna på Halmstad Arena IP och Skedalaheds IP fick även betygssätta skicket på dessa. Den femgradiga skalan som användes gick från Mycket bra (5), Bra (4), Okej (3), Dåligt (2) till Mycket dåligt (1) samt alternativet Vet ej. 55 procent av kundundersökningens samtliga respondenter besvarade frågan om skicket på Halmstad Arena IP:s konstgräs och 53 procent besvarade frågan om skicket på Skedalaheds IP:s konstgräs. Av de som svarade blev medelbetyget för Halmstad Arena IP:s konstgräs 3,5 medan medelbetyget på Skedalaheds IP:s konstgräs hamnade på det höga betyget 4,0. 27

68 6. Slutsatser Sammanfattningsvis visar kundundersökningen att tränarens och ledarnas betyg på idrottsplatserna varierar beroende på vilken anläggning som avses. Elitfotbollsarenan Örjans vall och Prästgårdsplanen hamnar på en delad första plats (dock bör man beakta att Örjans vall hade enbart fyra respondenter och endast en respondent som svarade kring Prästgårdsplanen). Breareds IP, Skedalaheds IP och Alevallen får mittenbetyg kring 3,5, vilket innebär att de hamnar mitt emellan betygen Okej (3) och Ganska bra (4). Esperedsvallen, Kärlekens IP, Söndrums IP och Halmstad Arena IP hamnar strax över 3 i betyg, vilket får tolkas som godkänt plus. Korpen är i dagsläget den enda förening som nyttjar Prästgårdsplanen. Breareds IP stod tidigare under föreningsskötsel, men sedan halvårsskiftet 2013 har kommunen tagit över driften av anläggningen. Det innebär att idrottsplatsen har varit i kommunal drift i tre år sedan undersökningen gjordes 2013, vilket har resulterat i ett högre betyg Det finns inga markanta skillnader kring kundernas uppfattning mellan undersökningarna 2013 och 2016 förutom att årets undersökning fick något högre betyg. Generella NKI-värdet för samtliga idrottsplatser är högre i år 3,5 i jämförelse med 2013 då NKI-värdet hamnade på 3,3. Det är en positiv utveckling av NKI-värdet, som visar på att synpunkterna som kommer in från enkäterna åtgärdas under kommande åren. Högst prioritet för eventuell åtgärd har naturgräsplanernas skick, då det var en synpunkt som återkom på alla idrottsplatser. Naturgräsplanernas skick påverkas naturligtvis mycket av väder och klimat och kan därför variera stort från år till år. Därför bör hänsyn tas till att sommaren var torr och nederbördsfattig när man tar del av resultaten. En annan aspekt som är bra att ha i åtanke är att under större delen av sommaren rådde det bevattningsförbud inom kommunen. Under året har förvaltningen genomfört en grönyteöversyn. Syftet med översynen är att utveckla organisationen i ett verksamhets- och kundperspektiv som bland annat ska resultera i en bättre och effektivare skötsel av gräsytorna. Respondenterna fick även betygsätta konstgräsplanerna på Halmstad Arena IP och Skedalaheds IP. Medelbetyget för Halmstad Arena IP:s konstgräs blev 3,5 medan medelbetyget på Skedalaheds IP:s konstgräs hamnade på det höga betyget 4,0. Medelbetyget för Halmstad Arena IP är högre i år jämfört med 2013 (3,3). En anledning skulle kunna vara att förvaltningen har bytt ut konstgräsmattan på en av de två planerna som finns på Halmstad Arena IP. I förslag till verksamhetsförändringarna planerar förvaltningen även att äska medel för att kunna byta ut även konsgräsmattan på den andra planen. När det gäller Skedelaheds IP så har det fått ett lägre betyg i jämförelse med 2013, en förklaring till detta skulle kunna vara att när undersökningen 2013 genomfördes så var planen relativt nybyggd. Här följer en kort sammanfattning av de mest frekventa kommenterarna från respondenterna: - Önskas ofta fler mindre mål på konstgräsplanerna på grund av att flera lag delar plan vid samma tidpunkt - Högt naturgräs, få klippningar samt dåliga linjer som inte syns, för lite bevattning på planerna och gropiga planer i år - Fastrostade eller söndriga hjul på målen skapar irritation - Platsbrist. Önskemål från främst BK Astrio och Oskarströms IS om fler planer, omklädningsrum, förråd etc. eftersom deras ytor inte upplevs räcka till för deras verksamheter längre. 28

69 - Önskemål om konstgräs, främst på Söndrums IP och Esperedsvallen - Önskemål om belysning främst på Breareds IP och Esperedsvallen Fullständiga kommentarer för varje enskild idrottsplats kommer att redovisas för ansvariga enhetschefer. Kommentarerna kommer att användas av enhetscheferna som arbetsmaterial för att kunna utveckla deras verksamhet samt som underlag till kommande åtgärder. Kundundersökningen och dess resultat kommer att redovisas för teknik- och fritidsförvaltningens nämnd, ansvariga enhetschefer och berörda grupper inom teknik- och fritidsförvaltningen under 2016/2017. I samband med detta kommer man att gemensamt föra en diskussion om behovet av åtgärder och hur uppföljning av resultatet från kundundersökningen samt vidtagna åtgärder skulle kunna se ut. 29

70 Bilaga Enkät: Kundundersökning, idrottsplatser 2016 Enkät för kundundersökning vid kommunala idrottsplatser 2016 Fråga 1 Är du? Kvinna Man Fråga 2 Vid vilken idrottsplats är du främst verksam, det vill säga vid vilken anläggning leder/bedriver du träning? Endast 1! (om du är verksam vid flera idrottsplatser väljer du den idrottsplats där du är oftast under huvudsäsongen) - Alevallen inkl. Kattegattsgymnasiets planer - Breareds IP - Esperedsvallen - Halmstad Arena IP - Kärlekens IP inkl. Stenstorpsplanen - Prästgårdsplanen - Skedalaheds IP - Söndrums IP - Örjans Vall - Jag är inte aktivitetsledare/tränare för någon verksamhet som bedrivs vid ovanstående idrottsplatser ( undersökningen avslutas) Fråga 3 Läs igenom följande nio påståenden. Kryssa för de tre påståenden som du tycker är viktigast. OBS! Sätt bara tre kryss. a) Det är viktigt att fotbollsplanerna är i bra skick. b) Det är viktigt att omklädningsrum inkl. duschar är i bra skick. c) Det är viktigt att jag snabbt kan få kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det. d) Det är viktigt att övergångarna mellan olika pass och lag fungerar bra. e) Det är viktigt med bra träningstider. f) Det är viktigt att man kan nyttja fotbollsplanerna flexibelt (t.ex. att det finns fler än två mål per plan). g) Det är viktigt med bra föreningsförråd/materialförråd till bollar, västar, koner etc. h) Det är viktigt att jag får besked/meddelande om avbokade/inställda träningspass i god tid. i) Det är viktigt att idrottsplatsarbetarna har ett vänligt bemötande 30

71 Fråga 4 Nu ska du betygsätta samtliga elva påståenden utifrån hur du tycker att det fungerar idag vid den idrottsplats som du angav vid fråga 3. Kryssa för det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning. Betygsätt varje påstående. a) Naturgräsplanernas skick b) Fotbollsmålens skick c) Linjering av planerna d) Omklädningsrummens inkl. duscharnas skick e) Får snabbt kontakt med idrottsplatsarbetare när jag behöver det f) Idrottsplatsarbetarnas bemötande g) Övergångarna mellan olika pass och lag h) Möjligheten att nyttja fotbollsplanerna flexibelt (t.ex. fler än två mål per plan) i) Föreningsförråden/materialförråden j) Mitt lags träningstider k) Besked/meddelande om avbokade/inställda träningspass. l) Skicket på konstgräsplanerna vid Halmstad Arena IP (besvaras av dig som nyttjar planerna) m) Skicket på konstgräsplanerna vid Skedalaheds IP (besvaras av dig som nyttjar planerna) n) Mitt samlade intryck av den idrottsplats där jag främst är verksam. Fråga 5 Har du övriga synpunkter som du vill framföra eller något som du vill förtydliga i dina svar från på frågor? 31

72 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Ärende TFN 2016/00418 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Ärendets ursprung: Teknik- och fritidsförvaltningen Föreningsbidrag: anläggningsbidrag och allmänna bestämmelser TFN 2016/00418 Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar: Att anläggningsbidraget från och med 2017 får ett höjt maxtak från till kronor per förening och år. Att tillämpningen i de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag från och med 2017 justeras. Detta genom att Teknik- och fritidsnämnden endast berättigar aktiviteter i föreningsregi som är partipolitiskt och religiöst obundna. Se bilaga 1. Sammanfattning av ärendet Enheten för Ledning och utveckling på idrott- och fritidsavdelningen har under hösten 2016 arbetat med att genomföra en översyn av anläggningsbidraget. Teknik- och fritidsförvaltningen har i dagsläget 33 stycken anläggningar av olika slag som driftas av föreningar. Dessa får ett anläggningsbidrag, baserat på storlek på skötselytor och faktiska driftkostnader. Ett antal anläggningar med stora skötselytor slår i maxtaket. För att ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt föreningsdrift önskar Teknik- och fritidsförvaltningen från och med 2017 höja bidragstaket till kr per år. Detta skulle gynna de största anläggningarna, som också har de största kostnaderna. I nuläget handlar det om fyra anläggningar (två fotbollsanläggningar och två ridskolor). Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(9)

73 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag Enheten för ledning och utveckling på idrotts- och fritidsavdelningen behöver bli bättre på att följa upp de verksamheter som stödjs via föreningsbidrag. Enheten anser det vara viktigt att de bidragsberättigade verksamheterna följer Halmstads kommuns riktlinjer för jämställdhet och demokratiska värden, samtidigt som de ska vara öppna för alla barn och ungdomar. Enheten för ledning och utveckling på idrotts- och fritidsavdelningen föreslår att tillämpningen i de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag från och med 2017 justeras. Detta genom att Teknik- och fritidsnämnden endast berättigar aktiviteter i föreningsregi som är partipolitiskt och religiöst obundna. Se bilaga 1. Beskrivning av ärendet Anläggningsbidrag Enheten för Ledning och utveckling på idrott- och fritidsavdelningen har under hösten 2016 arbetat med att genomföra en översyn av anläggningsbidraget. vilken är en av aktiviteterna i teknik- och fritidsnämndens verksamhetsplan för Det gjordes en större översyn av anläggningsbidraget Ändringar som gjordes då är fortfarande aktuella och är tänkta att fortsätta. Ett maxtak för bidraget fasställdes till Vi har ett antal föreningar med stora anläggningar att drifthålla. Dessa föreningar har faktiska kostnader som ligger en bra bit över det maximerade taket för anläggningsbidraget. Exempelvis fotbollsföreningarna Harplinge IK och Trönninge IF samt ridföreningarna, Harplinge RK och Styringe RK. Vi vill ge de större föreningsdrivna anläggningarna långsiktiga förutsättningar att kunna och vilja fortsätta driva sina anläggningar i föreningsregi. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag Enheten för ledning och utveckling på idrotts- och fritidsavdelningen behöver bli bättre på att följa upp de verksamheter som stödjs via föreningsbidrag. Enheten anser det vara viktigt att de bidragsberättigade verksamheterna följer Halmstads kommuns riktlinjer för jämställdhet och demokratiska värden, samtidigt som de ska vara öppna för alla barn och ungdomar. Aktiviteter som teknik- och fritidsnämnden stödjer via föreningsbidrag bör vara politiskt och religiöst obundna för att vara öppna för alla barn och ungdomar. Aktivitetsbidrag till religiösa aktiviteter ges idag till exempelvis gudstjänst, bibelläsning, söndagsskola och praktiska islam. Aktivitetsbidrag till politiska förbund betalades ut senast år Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(9)

74 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Analys och förslag Anläggningsbidrag Inom ramen för bidragsöversynen har enheten för ledning och utveckling på idrotts- och fritidsavdelningen genomfört en översyn av nuvarande bidragsberäkning. Föreningar som äger eller hyr och driver egen lokal eller anläggning kan ansöka om anläggningsbidrag. Anläggningsbidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen samt visst underhåll. Förening kan ges bidrag enligt olika beräkningsmodeller, beroende på vilken grupp den tillhör. Förening med övervägande barn- och ungdomsverksamhet eller förening som är unik i sitt slag för barn och ungdomar tillhör grupp A och ersätts dels med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta, dels med ett procentuellt bidrag för de fasta driftkostnaderna (el, värme, vatten, sophantering, arrende och hyra). Förening med övervägande aktiviteter för vuxna (från 20 år och uppåt), ridanläggning utan ridskola för allmänheten samt tennisförening med utomhusbanor tillhör grupp B och ersätts med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta. I de fall det inte finns en schablon utgår i stället ett särskilt behovsprövat bidrag. Anläggningsbidraget är maximerat till kr per anläggning. Enheten för ledning och utveckling på idrott- och fritidsavdelningen föreslår att anläggningsbidragets regler från och med 2017 ändras. Den ändring som föreslås är att höja anläggningsbidragets maxtak från till kronor per förening och år. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag Teknik- och fritidsförvaltningen anser det vara viktigt att de bidragsberättigade verksamheterna följer Halmstads kommuns riktlinjer för jämställdhet och demokratiska värden, samtidigt som de ska vara öppna för alla barn och ungdomar. Genom att endast bidragsberättiga aktiviteter som är religiöst och partipolitiskt obundna anser enheten för ledning och utveckling att fördelningen av föreningsbidrag kan prioriteras till meningsfulla fritidsaktiviteter som är öppna för fler barn och ungdomar. Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 3(9)

75 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Omvärld Stockholms stad Ansökan får inte avse religiös eller partipolitisk verksamhet. Göteborgs stad Följande aktiviteter får föreningarna inte aktivitetsbidrag för: fester, läxläsning, firande av högtid, religiös verksamhet. Malmö stad Följande verksamheter/aktiviteter kan ej erhålla stöd: Verksamhet med övervägande religiös, politisk eller social inriktning. Kristianstads kommun Bidrag ges till verksamhet som bidrar till barns och ungdomars egna aktiva fritid, det vill säga att verksamheten utgår från ett aktivt utövande eller ett aktivt skapande. Några exempel på aktiviteter som därmed inte är bidragsgrundande är skolundervisning och religionsundervisning. Botkyrka kommun Religiösa föreningar kan söka stöd för den verksamhet som inte är religiös. Religiös verksamhet som inte är bidragsberättigad är till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande. Religiös undervisning som till exempel söndagsskola, konfirmationsundervisning och högläsning ur religiösa skrifter är inte heller bidragsberättigade. Västerås stad Föreningar kan bara få stöd för sådant som ryms inom nämndens verksamhetsområde. Dit räknas inte religionsutövning. Enheten för ledning och utveckling på idrott- och fritidsavdelningen föreslår att tillämpningen i de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag från och med 2017 justeras. Detta genom att Teknikoch fritidsnämnden endast berättigar aktiviteter i föreningsregi som är partipolitiskt och religiöst obundna. Se bilaga 1. Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 4(9)

76 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Konsekvenser av förslaget Anläggningsbidrag Genom att höja anläggningsbidragets maxtak från till kronor per förening och år, vill vi ge de större föreningsdrivna anläggningarna långsiktiga förutsättningar att kunna och vilja fortsätta driva sina anläggningar i föreningsregi. Följande anläggningar/föreningar slår i dag i taket på kr och skulle ges bättre förutsättningar med ett höjt bidragstak (två fotbollsanläggningar och två ridanläggningar). Anläggning / förening Bidrag om obegränsat tak Bidragsökning om höjt tak Tranevall / Harplinge IK kr kr Tuvasvallen/Trönninge IF kr kr Harplinge ridklubb kr kr Styringe ridklubb kr kr Detta medför en ökad kostnad för anläggningsbidraget med kronor, utifrån 2016 års utbetalningar. Detta förslag ger mer likartade förutsättningar mellan en kommunalägd och föreningsägd anläggning. En förening som driftar en kommunal anläggning har ingen hyreskostnad till skillnad från de föreningar som driftar en egen anläggning eller hyr av en privat hyresvärd annars är driftkostnaderna densamma. Skillnaden är även värdet av en egen anläggning och möjligheten att planera själva vilket inte finns på en kommunalanläggning. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag Politiska förbund/föreningar blir inte längre bidragsberättigade. Nolltaxa upphör för politiska och religiösa aktiviteter. Religiösa föreningar som endast bedriver religiösa aktiviteter blir inte längre bidragsberättigade. Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) finns att söka stöd hos. Religiösa föreningar kan fortfarande berättigas bidrag för den verksamhet som bedrivs utanför religiösa ideologier. Storleken på utbetalningen av lokalbidrag och ledarutbildningsbidrag kan minska eller helt upphöra till föreningar med religiös verksamhet då sammankomsterna totalt sett minskar, detta på grund av att dessa bidrag bland annat baseras på antalet registrerade sammankomster i ApN (aktivitetskort på nätet). Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 5(9)

77 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Föreningar med religiös verksamhet; sammanställning av sammankomster från vt 2016: Förening Sammankomster religiösa aktiviteter Sammankomster totalt Bosnjakiska Islamiska Församlingen* EFS i Halmstad, Kornhillskyrkan* Frälsningsarmén i Halmstad* Serb- ortodoxa Kyrkoförsamlingen Heliga Moder SMU i Södra Nissadalen Somaliska barn- och kulturföreningen S:t Petrus Evangeliska Ortodoxa Församling* Summa Senaste utdelningen (vt 2016) av aktivitetsbidrag till föreningar med religiös verksamhet: Förening Aktivitetsbidrag (kr) till religiösa aktiviteter Aktivitetsbidrag (kr) totalt Bosnjakiska Islamiska Församlingen* EFS i Halmstad, Kornhillskyrkan* Frälsningsarmén i Halmstad* Serb- ortodoxa Kyrkoförsamlingen Heliga Moder SMU i Södra Nissadalen Somaliska barn- och kulturföreningen S:t Petrus Evangeliska Ortodoxa Församling* Summa *Föreningar som endast har registrerat religiösa aktiviteter. Ärendets beredning Ärendet har beretts av idrotts- och fritidshandläggare i samråd med övriga handläggare på enheten för ledning och utveckling på idrott- och fritidsavdelningen. Ärendets beslutsgång - Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 6(9)

78 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Beslutsunderlag 1. Nytt förslag på allmänna bestämmelser för föreningsbidrag Information om beslutet Enheten för Ledning och utveckling Ola Magnusson, förvaltningschef Teknik- och fritidsförvaltningen Magnus Rasmusson, chef Ledning och utveckling Ola Salomonsson, Idrotts- och fritidshandläggare Sofia Persson, Idrotts- och fritidshandläggare Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 7(9)

79 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/ Nytt förslag på allmänna bestämmelser för föreningsbidrag Allmänna bestämmelser Föreningar som söker bidrag ska, för att vara bidragsberättigade, uppfylla samtliga delar i nedanstående allmänna bestämmelser. Sökande förening ska bedriva sådan verksamhet som av teknik- och fritidsnämnden anses positiv för ungdomens fostran och utveckling. Föreningar kan ej söka bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet. Sökande förening ska: vara öppen för alla som vill vara med. på demokratisk väg ha antagit stadgar och valt styrelse. årligen hålla årsmöte och ta fram verksamhets- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan. ha varit verksam under cirka 6 månader. ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5-20 år, för handikappidrottsföreningar finns ingen åldersgräns. Som aktiv medlem räknas den medlem som deltar vid minst 10 av föreningens sammankomster per år och som under senaste verksamhetsår har varit registrerad som medlem och betalat fastställd medlemsavgift. ha redovisat minst 20 organiserade sammankomster* (ej studiecirklar) under senaste skolår (HT-VT) för ungdomar 5-20 år, för deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns. ha sitt säte och vara verksam i Halmstads kommun. vara registrerad i Halmstads kommuns föreningsregister. minst en gång om året uppdatera och godkänna sina föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister via kommunens webbplats ( ha registrerat plus-/bankgiro i föreningens namn samt ha ett organisationsnummer registrerat hos skatteverket. ha en ledarguide/ledarpolicy, antagen av föreningens styrelse, som tydligt visar vilken värdegrund föreningen står för samt hur ledare i föreningen förväntas agera. publicera föreningens ledarguide/ledarpolicy på föreningens officiella webbplats så att dokumentet är väl tillgängligt för såväl allmänheten som föreningens medlemmar. ha en officiell e-postadress i föreningens namn. ge teknik- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma kan göras. kostnadsfritt ge Halmstads kommun möjlighet till information och reklamplats i föreningens informationsblad och på anläggningar/lokaler som föreningen nyttjar. * Med undantag för verksamhetsbidrag Föreningen ska efter genomfört årsmöte omedelbart skicka in följande handlingar till teknik- och fritidsförvaltningen: Årsmötesprotokoll Verksamhets- och revisionsberättelse Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 8(9)

80 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN2016/00418 Verksamhetsplan med budget Ansökan om bidrag lämnas in av föreningen, inte av distriktsorganisation, sektion eller dylikt. Nämnden kan besluta att krets jämställs med förening. Har föreningen förfallna räkningar till kommunen kan dessa dras ifrån beviljat bidrag före utbetalningen. Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 9(9)

81 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00449 Ärende TFN 2016/00449 Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden Ärendets ursprung: Teknik- och fritidsförvaltningen Ombyggnad Storgatan/Brogatan i Halmstad centrum Tilldelningsbeslut - entreprenör Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att delegera åt ordförande (M) att besluta om antagande av entreprenör för projektet ombyggnad av Storgatan och Brogatan i Halmstads centrum. Sammanfattning av ärendet Ombyggnaden av dessa centrumgator handläggs och upphandlas av teknikoch fritidsförvaltningen efter att budget för genomförandet överförts från samhällsbyggnadskontoret. Teknik- och fritidsförvaltningen har med hjälp av konsultföretag upprättat förfrågningsunderlag avseende ombyggnation av Storgatan/Brogatan. Förfrågningsunderlaget har annonserats/publicerats via upphandlingsverktyget TendSign. Sista dagen för lämnande av anbud är fredag den 23 dec Hanteringen av anbudsförfrågan osv sker i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling). Efter sedvanlig kontroll, att angivna anbud är kompletta avseende skallkrav, kommer det billigaste anbudet att antas genom s.k. tilldelning. Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden att besluta delegera till ordföranden (M) att tilldela aktuell entreprenör denna upphandling. Delegering av detta beslut föreslås då en senareläggning av tilldelningen genom att invänta beslut av nästa nämnd kommer försena projektets tidsplan där färdigställandet (slutbesiktning av entreprenaden) är satt till den 15 juni Beskrivning av ärendet Bakgrund Förslaget till ombyggnation av dessa centrumgator bygger på tankar i tidigare beslutade stadsmiljöprogram för den historiska stadskärnan (KF 2009) och centrumutvecklingsprogram (Stadens Hjärta) (KS 2012). Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(3)

82 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/00449 I planeringen/projekteringen av utformningen har teknik- och fritidsförvaltningen varit engagerade och flera gånger har information om projektet lämnats i denna nämnd. Syftet med projekten är att skapa en attraktiv centrumgata som motsvarar dagens behov och tar höjd för framtidens behov för invånare, verksamma i och besökande i Halmstads centrum. Den långsiktiga ambitionen/målet är att öka attraktiviteten i centrum. I enlighet med Halmstads kommuns samhällsbyggnadsmodell skall utbyggnad av allmän platsmark handläggas och upphandlas av teknik- och fritidsförvaltningen. Beslut har fattats i kommunens samhällsbyggnadsutskott (KSU) om att ge teknik- och fritid i uppdrag att genomföra projektet och budgetmedel har förts över genom samma beslut. Bilagt finns en informationsbroschyr som tagits fram för projektet. Analys och förslag --- Konsekvenser av förslaget --- Ärendets beredning Teknik- och fritidsförvaltningen har med hjälp av konsultföretag upprättat förfrågningsunderlag avseende byggnationen av projektet. Den entreprenör som kommer tilldelas kontraktet skall vara med på den lista över generellt godkända entreprenörer som förhandlats enligt MBL 38. Föreliggande utformning har presenterats i teknik- och fritidsnämnden samt i KSU (kommunens samhällsbyggnadsutskott). Bygglov kommer sökas för de delar som omfattas av bygglovsplikt (bussväntkurar). Utöver normala samråd så har samråd med bl.a. handikapprådets referensgrupp samt räddningstjänsten skett i detaljplaneringen. Ärendets beslutsgång Några ytterligare beslut krävs ej. Information om upphandling kan ske på nästa nämndsammanträde. Beslutsunderlag 1. Infoblad Information om beslutet Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(3)

83 Tjänsteskrivelse Teknik- och fritidsförvaltningen TFN 2016/ Teknik- och fritidsförvaltningen Ola Magnusson, förvaltningschef Henrik Ek, avdelningschef Handläggare, Christer Johansson, projektledare Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, Box 246, Halmstad Sida 3(3)

84 Nu ska vi göra stadskärnan ännu bättre! Storgatan ska förnyas och byggas om för att bli en attraktivare gata. Samtidigt byggs även Brogatans sträckning vid Stora torg om, bland annat för att skapa mer plats utanför butiksentréerna. Ombyggnationen gynnar både besökare, butiker, restauranger, andra företagare, staden och centrumhandeln. Byggstart planeras till februari/ mars 2017 och senast till hösten ska allt vara klart. Under byggtiden kommer vi jobba för att framkomligheten till butiker och restauranger blir så bra som möjligt så att handeln kan fungera som vanligt. Storgatan. Ett axplock av vad som ska göras: Öka tillgängligheten för såväl besökare som till exempel räddningstjänst Skapa öppna gångytor som ökar det naturliga gångflödet mellan butiker och restauranger Höja standarden på ytmaterial, belysning och möbler Installera nya planteringar, konstverk och platser för lek Brogatan.