Delårsrapport 1. Teknik- och fritidsnämnden. Januari - april 2018

Transkript

1 Delårsrapport 1 Januari - april 2018

2 Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Nämnd, förvaltningsledning och stab 6 Offentlig miljö 7 Projektavdelning 9 Idrott och fritid 10 Halmstad Arena 11 Investeringsbudget specificerad 12 er till investeringsbudget 13 Exploateringsbudget specificerad 18 er till exploateringsbudget 18 2

3 3

4 Budget 2018 Intäkter ( tkr) Parkering Markupplåtelser Halmstad Arena Övriga idrottsanläggningar Försäljning Beställningsarbeten Statliga bidrag

5 Budget 2018 Kostnader ( tkr) Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Kapitaltjänstkostnader

6 Teknik- och fritidsnämnd Nämnd och förvaltningsledning (kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Återstår 2018 Verksamhetens Intäkter Entreprenad/konsultkostnader Lönekostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad driftbudget Medel för lokalkostnader har reserverats centralt tills dess att byggnationer är klara och internfakturering av hyror kommer att ske. 6

7 Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö (kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Återstår 2018 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Försäljning tjänster Verksamhetens intäkter Materialinköp Bidrag Entreprenader/konsulter Lönekostnader Lokalkostnader Hyra arbetsmaskiner Elkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad driftbudget Vinterväghållningskostnaderna har varit höga och årets medel är redan upparbetade. Det är oklart om det kommer att påverka slutresultatet. Det finns i nuläget ingen avvikelse att rapportera. 7

8 Teknik- och fritidsnämnd Projektavdelningen (kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Återstår 2018 Försäljning av tjänster Verksamhetens Intäkter Materialinköp Entreprenader Konsultkostnader Lönekostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Övriga kostnader(inkl material) Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad driftbudget Projektavdelningens kostnader för såväl personal, konsulter och entreprenader internfaktureras löpande under året. Avdelningen hanterar för tillfället över 50 pågående projekt. Bemanningen på avdelningen har under februari månad utökats med projektledare och landskapsarkitekt. 8

9 Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Återstår 2018 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Tillfällig uthyrning idrottslokal Bidrag Verksamhetens Intäkter Materialinköp Bidrag till föreningar Lönekostnader Lokalkostnader Bränsle, energi och vatten Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad driftbudget Det finns i nuläget ingen avvikelse att rapportera. 9

10 Teknik- och fritidsnämnd Halmstad Arena (kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Återstår 2018 Uthyrning Arenan Badavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Lokalhyra Fastighetsservice El, värme, vatten Kapitalkostnader Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad driftbudget Det finns i nuläget ingen avvikelse att rapportera. 10

11 11

12 er till investeringsbudget Offentlig miljö 6002 Maskiner/instrument/utrustning Medel för utbyte av uttjänta fordon, småmaskiner, redskap och övrig utrustning. Status: Pågår enligt plan Ramanslag offentlig miljö Omfattar mindre gatuombyggnader som t.ex. ombyggnad av övergångsställen, skolprojekt, hastighetsdämpande åtgärder och trygghetsåtgärder. Innefattar även bulleråtgärder, utveckling av evenemangsytor, mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten som dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar, utegym, hundrastgårdar m.m. Bland årets åtgärder kan bl.a. nämnas trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Gamletullsgatan/Fredsg, Gamletullsg/Wrangelsg, trafikdämpande åtgärder, bullerplank Wrangelsg, upprustning Haverdals brygga, trygghetsåtgärder, utveckling av någon av Halmstads entréer, standardhöjning evenemangsytor, mm. Status: Ramanslaget innehåller många projekt i varierande storlek där merparten är i planerings- eller startskedet Cykelplan Fortsatt utveckling av cykelvägnätet för att det ska bli mer konkurrenskraftigt med bilvägnätet. I första hand prioriteras utbyggnad av superstråk och huvudvägnät för cyklister liksom hastighetssäkring av cykelpassager. Status: Planerade projekt är påbörjade och beräknas vara klara Statligt bidrag på 5,72 Mkr är beviljat och ytterligare 0,9 Mkr från Mex Närhet Halmstad Utveckling och förändring av busslinjenätet i Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. I vissa fall kan även mindre ombyggnader av gator bli aktuella för ökad framkomlighet. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnation av busshållplatser. Status: Projektering pågår av hållplatser. Planering av signalprioritering pågår Beläggningsförnyelse Avser förnyelse av asfalt på vägnätet där gång- och cykelbanor och huvudvägar som tidigare prioriteras i första hand. Status: Beläggningsförnyelse fortgår enligt plan. Utöver planerad förnyelse görs samordning vid återställning efter fiber och övriga ledningsdragande verk. 12

13 6469 Gång- och cykelväg Haverdalsbro-Harplinge Gång- och cykelvägen sträckan Haverdalsbro - Harplinge som finns upptagen i regional plan planeras preliminärt att byggas ut av Trafikverket. Avsikten är att påbörja vägplanen under Ett avtal är tecknat för vägplan och ett annat kommer att tecknas mellan parterna, Trafikverket och kommunen, för genomförande. Gång- och cykelvägar som genomförs inom regional plan ska samfinansieras 50/50. De preliminära kostnaderna regleras noggrannare i genomförandeavtalet. Tidplanen styrs av när Trafikverket kan prioritera projektet. Status: Det är oklart hur långt Trafikverket har kommit med vägplanen Offentlig belysning Omfattar utbyte av uttjänta belysningsstolpar och utbyte av äldre armaturer med högtrycksnatrium som ofta kan ersättas med LED armaturer som blivit alltmer konkurrenskraftiga. Medlen används även för att åtgärda besiktningsanmärkningar och elsäkerhetsbrister samt till förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar. Status: Stolp- och armaturbyte är påbörjat och samförläggning med Eon pågår enligt plan Parkeringsverksamhet Upprustning av centrala parkeringsplatser och utvalda strandparkeringar. Utökning av antalet laddstolpar och digitalisering av all parkering. Utrustning till P-hus Svartmunken Status: Merparten av arbetena är påbörjade, omfattar bl.a. 3 P-ledskyltar, laddstolpar till Torggaraget och inköp av nya betalautomater Trädplantering Utemiljön är en viktig faktor för människans välbefinnande och träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer. Syftet med projektet är att genom olika åtgärder bibehålla ett livskraftigt och friskt trädbestånd för framtiden. Status: Planering för trädplantering Wrangelsgatan, Linehed m.fl. pågår. Under våren har ca 30 träd planterats. Till hösten kommer ytterligare ca 100 träd planteras Motionsspår Avser nyanläggning alternativt upprustning av befintliga motionsspår. Status: 2018 var tanken att det skulle anläggas ett motionsspår kopplat till Skedalaheds IP. Dessvärre har markägaren där Trottabergs motionsspår ligger sagt upp arrendet som kommunen haft sedan mitten av 1970-talet. För närvarande pågår ett arbete att hitta ny plats att anlägga ett nytt motionsspår i närområdet. Det är således oklart var och när ett nytt motionsspår kommer att anläggas. 13

14 8272 Spontanidrott-Aktivitetsyteplan Halmstads kommun har ett stort antal spontana aktivitetsytor, närmare 200 st. Efter en inventering 2014 konstaterades att flera av ytorna är i mycket dåligt skick. Inventeringen visade även att utbudet av aktiviteter är begränsat i dess variation och att huvuddelen av utbudet idag utgörs av fotboll, tennis och boule. Efterfrågan på ytor att utöva spontanaktivitet ökar och med det även kraven på vad en aktivitetsyta ska innehålla. Status: Arbetet med genomförandet av aktivitetsyteplanen fortsätter. Planering och projektering av årets upprustningar pågår kommer en hinderbana anläggas på Vallås samt en tennisbana i Holm att renoveras Tylösandsterrassen Teknik- och fritidsförvaltningen fick redan i början av 2017 ett uppdrag att ta fram en skiss på vad man skulle kunna göra på grundkonstruktionen efter restaurang Salt tagits bort. I det förslag som togs fram är det tänkt att omvandla platsen till en yta för spontan aktivitet och rekreation där det ska finnas möjlighet att hänga, spela spel med vänner, sola eller bara koppla av och njuta av havsutsikten med det är också tänkt att det ska finnas utrymme för att arrangera gruppaktiviteter såsom yoga, pilates eller dans. Platsen ska vara tillgänglig och öppen för alla. Status: Projektering påbörjad och bygglov inlämnat för grundkonstruktion och ramp Projektet är tillfälligt pausat med anledning av att rivningsföreläggandet byggnadsnämnden utfärdat överklagats Hundrastgård, Oskarström Som ett led i kommunens arbete med utvecklingsprogrammet för Oskarström har medel avsatts för en ny hundrastgård i Oskarström. Status: Arbetet har ännu inte påbörjats men kommer påbörjas under våren. Idrott och fritid 8401 Förnyelse idrottsanläggningar Status: Arbetet fortsätter med att göra kommunens idrottsanläggningar tillgängliga. Som grund för åtgärder genomförs tillgänglighetsvandringar tillsammans med socialförvaltningen och handikapprådet. Upprustningen av friidrottsarenan pågår. Aktuellt är färdigställande av ny kastbur. För att förbättra tillgängligheten och status på Oskarströms IP (A plan) genomförs slitsdränering. För att minimera spridning av mikroplatser på kommunens konstgräsanläggningar genomförs ett stort antal miljöåtgärder. Åtgärderna genomförs i dialog miljöförvaltningen och giftfri 14

15 vardag. Följande åtgärder genomförs: invallning, granulatfällor i brunnar, utbildning av personal, arbetsrutiner m.m. Projektavdelning 6408 Södra infarten Arbete med detaljplaner, projekteringar, vägplan vid E6:an pågår enligt projektplan beslutad i KSU. SBK är projekt- och budgetansvariga. Status: Projekteringen av Trafikverkets och Halmstad kommuns delar för etapp 1 är färdiga och håller nu på att sammanställas till förfrågningsunderlag. Trafikverket ansvarar för upphandlingen för de första delarna i byggnationen, upphandlingen är planerad att starta i mitten av maj, sedan följer den kommunala delen med c:a fem månaders fördröjning. Planerad entreprenadsstart enligt TRV upphandlingsplan är mitten av december Arbetet med detaljplanen för etapp 2 har påbörjats. Detaljplanen är i nuläget överklagad Centrumgator Ombyggnation av Brogatan (etapp 2) och Storgatan har genomförts under En avsiktsförklaring har tecknats mellan fastighetsägarna och kommunen om ett visst bidrag till attraktionshöjande åtgärder. Status: Ombyggnationen är slutbesiktigad, vissa mindre brister skall åtgärdas som garantiåtaganden och hanteras när vädret tillåter under våren Resecentrum Medel har överförts från Shbk till TF. Etapp 2 omfattar bl.a. byggnation av busshållplatser på Laholmsvägen vid järnvägsunderfarten där gatan har sänkts och breddats. I projektet ingår även en ny gångbro över Laholmsvägen med hissar och anslutande ramper mm. Projektet finansieras delvis med statsbidrag (50% av byggkostnaden) som administreras via regionen/hallandstrafiken. Status: Entreprenaden är slutbesiktigad, vissa mindre brister skall åtgärdas som garantiåtaganden och hanteras när vädret tillåter Kattegattsleden Det har utretts att bygga en ny bro över Genevadsån och hösten 2017 erhölls tillstånd, för byggnationen, från mark- och miljödomstolen. Bron ska byggas under vintern/våren I Halmstads norra del, genom Steninge, driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Status: Samfinansiering av Trafikverkets delprojekt (cykelbana Steninge-Stensjö) samt kommunens sträcka (bro över Genevadsån) har ökade kostnader. Båda delprojekten har dragit ut på tiden. Markägoförhållanden, avtalsskrivning och naturskyddsbestämmelser är några av de omständigheter som har fördröjt och fördyrat projektet. Budgeten äskades 2013 och har ombudgeterats sedan dess. För kommunens eget projekt uppskattas underskottet uppgå till ca 15

16 2,0 Mkr. TF försöker minimera underskottet och har aviserat avvikelsen till budgetchef som lovat att ta upp finansieringen av slutkostnaden centralt. Detta beroende på att det är ett projekt som TF inte har full rådighet över eftersom avtal har tecknats centralt mellan kommunen och regionen. På sträckan genom Steninge har Trafikverket aviserat ytterligare fördyringar och har omförhandlat avtalet gällande slutkostnaden. Parterna samfinansierar båda delsträckorna med 50 % vardera. Kommunens projekt upphandlades i september och byggstart skedde i november. Grundläggningsarbetena är klara och den färdiga bron har lyfts på plats Klimatanpassningsåtgärder Getinge Projektet syftar till att hantera skyddsåtgärder efter översvämningarna som hände I projektet ingår det även anläggandet av ett rekreationsområde. Status: Arbetena är i stort sett klara och en slutbesiktning har genomförts under mars. Projektet beräknas vara färdigställt under våren Olanders torg Teknik- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Olanders torg i Getinge enligt en gestaltningskiss framtagen Parallellt med detta arbete pågår även planeringen av den busshållplats som ska anläggas i höjd med Olanders torg. Status: Arbetet är påbörjat gjordes en andra kostnadsberäkning på skissen från Skissen med tillhörande kostnadsberäkning togs fram 2015 av en extern konsult på uppdrag av en annan förvaltning. Den senare beräkningen visar att budgeterade medel inte räcker till att bygga om platsen på det sätt som skissen föreslår. Hösten 2017 sökte förvaltningen bidrag från Boverket för att ändå kunna genomföra ombyggnaden utifrån framtagen skiss. Dessvärre fick kommunen inte ta del av bidraget. En ny ansökningsperiod pågår och ny ansökan om bidrag har lämnats in. Inom området finns flera markägare vilket ytterligare komplicerar genomförandet. Beställning för genomförande av projektet är överlämnad till projektavdelningen GC-bro Gamletull reinvestering (brand) I samband med branden nyårsnatten 2017/18 förstördes stora delar av gångbron över Nissan. Gamletullsbron har tillfälligt lagats genom att delar av ytskiktet har bytts ut så att bron ska kunna användas av gående i avvaktan på en total renovering alternativt ny bro. Status: Bron har tillfälligt öppnats för gående. Framtagande av förfrågningsunderlag pågår Lekplatsförnyelse För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter kommunens satsning på lekplatser även Status: Projektavdelningen har fått beställning på 5 lekplatser som skall färdigställas under året. Projektering har påbörjats och planeringen utförs av samtliga genomföranden Fylleåleden Fylleåleden är en led tänkt att gå mellan Östra stranden och Norteforsen. 16

17 Status: Etapp 2 som var tänkt att gå österut, mellan Brogård och Norteforsen, har blivit försenad med anledning av att man inte lyckats komma till en överenskommelse med en privat markägare och genomförandet av etappen är därför osäkert. Genomförandet av etapp 3 sker stegvis. Sträckan mellan järnvägen och Hagöns naturreservat har lämnats för genomförande till projektavdelningen, entreprenör utsedd och byggstart har skett. Arbetet påbörjas på sträckan Hagön till norrsida av gångtunnel under E6, sedan kommer sträckan från järnvägen till gångtunnel att göras. Sträckan mellan planeras. Sträckan mellan järnvägen och Fyllinge får avvakta tills dess att delar av södra infarten projektet är klara Bastionen Förvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att rusta upp Bastionen. På kort sikt handlar det om att städa och snygga upp Bastionen och dess närområde samt se över säkerheten. Det ska även tas fram en plan för utvecklingen för Bastionen på lång sikt. Status: En inventering av planerade åtgärder är gjord och presenterad. Upphandlingen är klar och arbetena påbörjade Halmstad Arena läktarstolar m.m. Utbyte av läktarstolar och ljudanläggning. Status: Läktarstolar upphandlade och installerade, ljudanläggningen upphandlad och installerad. Projektet är klart Örjans Vall klimatanpassningsåtgärder Projektering och genomförande av skyddsåtgärder mot översvämning utmed Örjans vall. Status: Projektet befinner sig i uppstartsfasen Halmstad Arena IP ersättningsplan Nybyggnation av gräsplan som ersättning för två befintliga planer som tas i anspråk av skolan. Status: Upphandling slutförd och projektet beräknas klart under kvartal

18 er till exploateringsbudget 68 Exploateringsområden Status: Projektavdelningen hanterar ett flertal projekt under denna rubrik, som exempelvis Utbyggnation av bostadsområde Fyllinge IV kvadranten, Utbyggnad av bostads- och industriområde Lyngåkra och ledningsflytt för Kv Bagaren samt förstärkning av kajen vid Fisketorget /68004 Lyngåkra Etablering/utökning av industriområde, exploatering av bostadsområde i gamla stationsområdet Harplinge centrum och omfattande VA-arbeten i samband med detta. 18

19 Status: Entreprenören NCC har bedrivit verksamhet sedan november 2017 och arbetet löper nu förhållandevis bra. Den regniga senhösten och inledningen på vintern skapade problem med vatten i de djupa schakterna vilket medförde att arbetet inte kunnat bedrivas i den takt som önskats. Under entreprenadens gång har även förorenade områden påträffats vilket ledde till ökade saneringsinsatser som har varit tidskrävande Del av Fyllinge 20:393 Förlängning av industrigata (Sadelvägen) med avslutande vändplats intill kommande nya deponin. Status: Missar i planarbetet, ex. hantering av dagvatten från Stenas arrende allteftersom deponin sluttäcks, gör att prognos överstiger budget och projektet har pausats. Läget är presenterat för beställaren och besked inväntas Breared 1:105 Då det råder brist på industrimark i Halmstads kommun har SBK tagit fram en detaljplan för ett nytt industriområde i Simlångsdalen. Detaljplanen har vunnit lagakraft och projektavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en projektering samt kostnadsbedömning. Baserat på vår kostnadsbedömning tar SBK ett beslut om projektet skall gå vidare till genomförande. Status: I dagsläget pågår projekteringen och framtagandet av ett förfrågningsunderlag Kemisten Bullerskärm för kv. Kemisten. En del för Furulundsskolans nya paviljonger och en del för det nya bostadsområdet. Status: Bullerskärm för Kemisten del 1 är färdig. Första delen sträcker sig Wrangelsgatan och 270 meter mot Linnégatan, kravet var att ha den delen färdig till skolstarten höstterminen 2017 vilket uppfylldes. Del 2 av skärmen kommer att ingå i entreprenaden för projekt Kemisten 2 exploatering, se nedan Fyllinge IV Kvadranten Detaljplanen för Fyllinge IV kvadranten vann laga kraft sommaren Hösten 2016 fick projektavdelningen en beställning från SBK för projektering av hela Fyllinge IV kvadranten samt byggnation av etapp 1. Projektering pågick till sommaren 2017 och upphandling av entreprenör genomfördes under hösten I arbetena ingår det anläggandet av VA, nya gator, ny park, ny lekplats, nya gcvägar samt ett nytt torg. Status: Byggnation av etapp 1 startade december 2017 och pågår för fullt just nu. Arbetena med detta beräknas pågå till hösten Kv Borgen Förändringar av Skonertgatan och Dragvägen i samband med exploateringen av kv Borgen. Finansieringen av förändringarna ska göras genom medfinansiering av de olika parterna inom kv Borgen. 19

20 Status: Projektavdelningen har erhållit en beställning, på projektering och genomförande med tidplan 3: e och 4: e kvartalet 2018, från Mark- och exploatering. Exploatörer inom kv Borgen är dock angelägna om att projektet kommer igång tidigare, då inflyttning kommer att ske under våren Kv Bagaren Projektering av flytt av kombinerad dag- och spillvattenledning till ny sträckning i Södra vägen i samband med exploatering av kv Bagaren. Samordnas med HEM: s fjärrkyla, -värme och el samt fiber i området. Projekteringen ska resultera i ett förfrågningsunderlag. Förprojektering, d v s grov höjdsättning, av detaljplaneområdet kv Bagaren måste göras i samband med projekteringen för att undvika att låsa in dagvatten. Status: Projekteringen är avslutad med resultat i ett förfrågningsunderlag. I projektet gjordes även en tilläggsbeställning av Mark- och exploatering på att slutföra en, av Samhällsbyggnadskontoret tidigare påbörjad, dagvattenutredning för detaljplaneområdet. Dagvattenutredningen gav förslag till åtgärder inom planområdet och även till fortsatt utredning för att kunna ta ställning till om man kunde minimera de föreslagna åtgärderna ytterligare. Projektavdelningens uppdrag innehöll endast att genomföra projekteringen vilken avslutades hösten Kv Svartmunken Omarbetning av gång- samt gång och cykelbana väster, söder och öster om kvarteret. Vänstersvängsfält från Karl XI:s väg samt justeringar av Norra Källegatan och ramp vid p- husets nordvästra hörn. Samtliga åtgärder genomförs när p-huset har uppförts. Status: Projektör arbetar med förfrågningsunderlag inför förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal Halmstad 5:1 Fisketorget Säkring av kajens stabilitet samt uppförande av pålad brygga för utökning av torgfunktionen. Flytt av stentrappa och diverse mindre åtgärder. Status: Den initiala entreprenaden hävdes, extern advokatbyrå hanterar ärendet som sannolikt går till Halmstads tingsrätt. Ett avgörande bedöms tidigast kunna förväntas om 1-1,5 år. En ny upphandling är genomförd och avtal har tecknats med Pedjon. Startmöte hölls 26/ och arbetena ska vara klara för slutbesiktning under juni månad Gata till Alets förskola Projektering av GC-väg och vändplan i Gentoftevägen är utförd. Byggnation av ny förskola pågår. Utförandet av GC-väg är inplanerat i slutfasen av byggtiden. Detta är beräknat till sommar/höst Status: Projektet är i planeringsfasen och projektering är utförd Kemisten 2 exploatering Kemisten 2 är tidigare industriområdet för Lundgrens gjuteri. Området skall exploateras med varierande bostadsbebyggelse utlagda i huvudsak i tre kvarter. Exploatörer för bostäderna är HFAB och Tornet. Närheten till järnvägen och krav på bullerskärm har försvårat och fördröjt projekteringsarbetet något. 20

21 Status: Projekteringen är nu i stort färdig, smärre detaljer återstår och upphandling av entreprenör beräknas göras under våren, vilket kan ge byggstart juni I denna entreprenad ingår då även bullerskärm etapp 2, se projekt Eketånga 27:1 Flytt av dike I samband med att detaljplanen Eketånga 27:1 m.fl. vann laga krafts såldes angiven kvartersmark. Genom kvartersmarken går ett befintligt dagvattendike som måste flyttas för att marken ska kunna bebyggas. Status: Projektet är i avslutsfasen Slottsmöllans tegelbruk Ny dag- och spillvattenledning längs del av Sperlingsholmsgatan. En ny norrgående busshållplats utmed Sofiebergsvägen och en ny södergående utmed Tegelbruksvägen. Gångoch cykelbana väster och söder om kvartersmarken samt gångbana öster om. Status: Vattenledningarna är slutbesiktigade. Busshållplatserna planeras stå klara innan juni. Avseende gång- samt gång- och cykelbana söder och öster om kvartersmarken inväntas besked från beställaren innan projektering kan komma vidare Kv Kilot Detaljplanen Kilot 1 m.fl. vann laga kraft sommaren 2017 och allmän plats och VA i detaljplanen ska byggas ut. Ett nytt torg ska byggas mellan de två kvarter som Kilot 1 styckas av i. Förändringar kommer även att göras utmed Helmfeldtsgatan, Sturegatan och Bolmensgatan. Under torget ska ett dagvattenmagasin byggas. Status: Projektavdelningen har erhållit en beställning på projektering och genomförande enligt ovan beskrivet. Projektering påbörjades hösten 2017 och ska att bli klar under våren Utbyggnaden kommer att behöva ske i etapper, vilka måste samordnas med exploatörerna i detaljplanen. Projektet beräknas pågå t o m Skola i Steninge Detaljplan för ny skola och förskola i Steninge ligger till grund för detta projekt. Projektavdelning har fått i uppdrag av SBK att projektera och genomföra ombyggnation av befintlig väg samt anlägga nytt dagvattensystem. Arbetet skall ske i samarbete med fastighetskontoret. Status: Projektet befinner sig i uppstartsfasen Eketånga 27:1 del 2 Detaljplanen Eketånga 27:1 m.fl. vann laga kraft sommaren 2017 och allmän plats och VA i detaljplanen ska byggas ut. Åtgärder med att flytta ett befintligt dike i detaljplanen är redan påbörjade och ingår i projektet Eketånga 27:1 Flytt av dike. Ett dagvattenmagasin för att fördröja dagvattnet från fastigheten, infart och utfarter till planområdet, åtgärder som krävs på Bäckagårdsvägen och en vegetationsridå på naturmark ska bl a byggas. Status: Projektavdelningen har erhållit en beställning på projektering och genomförande enligt ovan beskrivet. Projektering påbörjades i februari 2018 och förväntas bli klar under våren. Projektet planeras upphandlas till sommaren och byggas till hösten. 21

22 Delårsrapport 2018 Delårsrapport 2018

23 Innehållsförteckning 1 Inledning Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utbildning, näringsliv och arbete Socialt hållbar utveckling Ekologiskt hållbar utveckling Riktningar Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Hälsa och arbetsmiljö Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna Personalredovisning Nyckeltal Väsentliga händelser Delårsrapport

24 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Prognosen är att målet kommer att nås Prognosen är osäker Prognosen är att målet inte kommer att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Offentlig miljö Inte påbörjad De kommande årens största utmaning är att komma i balans när det gäller att upprätthålla anläggningsvärdet och klara drift- och underhåll av befintliga och nya anläggningar. Utbyggnadstakten och driftmedel har inte gått i takt, vilket innebär att lägsta godtagbara standard inte kan upprätthållas för alla ytor. I dagsläget saknas ca 10 mkr/år enbart på parken och lika mycket på gata. I nya planer är det viktigt att redovisa konsekvenser och livscykelkostnader för olika utformningar och standardnivåer för att minska kommunens framtida kostnader. Ett system för rätt kompensation för tillkommande anläggningar är också nödvändigt för att inte underskottet ska öka. Trafikbelastningen i vägnätet har på många sträckor och korsningar nått nivåer som börjar bli problematiska ur ett framkomlighetsperspektiv. Kapacitetsbristen försvårar exploatering och förtätning i bl.a. Halmstads centrala delar och möjligheten att till bussprioriteringar. En viss tröghet i systemet kan vara nödvändigt för att få människor att välja cykel eller buss. För att klara kapaciteten i en växande stad krävs dock redundans i systemet och god framförhållning i infrastrukturprojekten eftersom det tar många år från förslag till förverkligande. I en växande stad blir attraktiva parker och grönområden allt viktigare inslag i miljön. Förtätningen av staden är ett hot mot befintliga parker och grönområden då de ofta tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur. De är vackra att titta på och utgör platser för rekreation, aktivitet och biologisk mångfald. De hjälper även till att rena stadsluften och med de klimatförändringar som förutspås kommer de också att hjälpa oss hantera översvämningar i framtiden togs en rapport om Halmstads stranderosion fram. Rapporten påvisar inga akuta risker i dagsläget men på sikt finns uppenbara risker. Stränderna är väldigt betydelsefulla för Halmstads kommun och utgör en naturtillgång som gör Halmstad till en attraktiv kommun. Vi måste agera klokt för att stränderna ska vara en tillgång även i framtiden och här är det nödvändigt att tänka långsiktigt och ha en Delårsrapport

25 god framförhållning då åtgärder som exempelvis strandfodring föregås av en lång och resurskrävande process innan själva strandfordringen kan påbörjas. Idrott & fritid Befolkning- och bostadsutvecklingen i Halmstads kommun medför ett behov av ytterligare fritidsanläggningar och mötesplatser för att skapa förutsättningar för att våra barn och ungdomar ska ha tillgång till fritidsaktiviteter. För att uppnå målsättningen att alla ska ha tillgång till meningsfull fritid finns behov av nya mötesplatser, men även utveckling eller förbättring av befintliga idrottsanläggningar. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjligheten att bedriva spontana aktiviteter utan krav på regelbunden träning eller tävling. Det finns även socioekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet, eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. I dagsläget bedriver sju föreningar spontanaktiviteter och förvaltningens ambition är att aktiviteterna ska bedrivas framför allt i områden med lägst andel föreningsaktiva barn och ungdomar. Samhällsklimatet i Sverige och Halmstad blivit allt tuffare och hårdare. Social oro finns i flera delar av kommunen och skapar otrygghet. Mer tid går åt till att bemöta de ungdomar som kommer till idrott- och fritidsanläggningarna. För avdelningen är det viktigt att arbeta med främjande och förebyggande insatser. Inom den kommunövergripande samverkan Barn & unga arbetar avdelningen tillsammans med flera andra förvaltningar för att nå barn och unga som har sämre förutsättningartill meningsfull fritid, exempelivis på grund av socioekonomi eller funktionsvariation. Uppdraget har breddats till att omfatta barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar, utländsk bakgrund i familjen, samt unga med funktionsvariationer, samtliga utifrån ett genusperspektiv i det utbud av fritidsaktiviteter som finns i Halmstads kommun. Delårsrapport

26 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 2.1 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid Mätetal Utfall Målvärde Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år 51% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år 55% Ökning Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 9% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 17% Ökning Pojkar i Halmstads kommun är i högre grad föreningsaktiva än flickor; 55% av alla pojkar är föreningsaktiva medan flickor har en föreningsaktivitet på 51%. Andelen föreningsaktiva flickor respektive pojkar har minskat sedan Föreningsaktiviteten har minskat med fyra procent för pojkar och med två procent för flickor. Föreningsaktiviteten för ungdomar som bor i de östra stadsdelarna fortsätter att minska (Nyhem, Linehed, Andersberg och Vallås V). Andel föreningsaktiva flickor i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år är 9%, en minskning med tre procent i jämförelse med bokslutet Andelen föreningsaktiva pojkar i de östra stadsdelarna är 17%, en minskning med fem procent i jämförelse med bokslutet Förvaltningen kommer under året att utveckla arbetet med riktade aktiviteter för att nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Aktiviteter Samverka med skolförvaltningarna för att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet Planering inför Aktiv sommar pågår. Satsningen genomförs för tredje året i rad och pågår hela sommarlovet Genomfört sportlovsaktiviteter i Halmstads kommun och Halmstad Arena. Sportlov på Halmstad Arena genomfördes i samverkan med KUF (Nolltrefem, biblioteken, fritidsledare), SOC, Actic, Eventrestaurangen mf. Syftet var att skapa aktiva, meningsfulla och tillgängliga lovaktiviteter för lovlediga barn och ungdomar i Halmstads kommun samt fylla Halmstad Arena med aktiviteter. Extra fokus lades på nyanlända/ensamkommande barn, barn och unga med funktionsnedsättningar samt barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden. Arbete pågår inom ramen för "samverkan barn och unga" i syfte att skapa starkare koppling mellan skolan och fritidsaktiviteter. Delårsrapport

27 Aktiviteter Arbeta för en undersökning som mäter nöjdheten med fritiden hos barn och unga Idrott & fritid är delaktiga i referensgruppen gällande LUPP-undesökningen som bl. a. mäter nöjdheten med fritiden hos barn och unga. Undersökningen kommer att genomföras under hösten Det pågår även omvärldsbevakning för alternativa undersökningar som ännu tydligare mäter nöjdheten med fritiden hos barn och unga Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under Förvaltningen arbetar löpande med trygghet och säkerhet samt förbättring av städning i och runt om anläggningarna. Under året har en förstudie inletts på Halmstad Arena för att sektionera ytorna i syfte att öka tryggheten på arenan. Förslag på säkerhetslösning med uppskattad investeringskostnad kommer beräknas vara klar under våren. Resultat från tillgänglighet- och trygghetsvandringar bearbetas med konkreta förslag för förbättrad tillgänglighet och trygghet runt om kommunens idrott- och fritidsanläggningar. Planerade tillgänglighetsvandringar ska genomföras på Simstadion Brottet och Örjans Vall vid säsongsstart. Det finns en påbörjad dialog med upphandlad lås- och larmleverantör för att göra kommunens idrott- och fritidsanläggningar tillgängliga invändigt. Försöket kommer att genomföras i Örjanhallen. Wifi i samtliga fullstora idrottshallar förväntas öka upplevd tillgänglighet. Halmstads kommun medverkar i den nationella beställargruppen för konstgräs. Åtgärder för att minimera svinn av granulat från kommunens konstgräsanläggningar pågår i dialog med driftsenheter samt miljöförvaltningen. Utbildningsinsatser för personal vid förvaltningens badanläggningar, insatser rörande utemiljön runt anläggningarna och förbättringar av det systematiska brandskyddsarbetet har genomförts. Mätetal Utfall Målvärde Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. - - Minst 3,7 Den kvantativa uppföljningen för NKI-undersökningen av idrottsplatser sker i höst. Aktiviteter Samverkan inom kommunen för att främja samnyttjande av lokaler Arbeta fram ett index för att kunna mäta trygghet respektive tillgänglighetsindex Mötesforum för samverkan/dialog har startats ihop med KUF, BUF, SBK och FK. Det pågår även en dialog med UAF kring nyttjandet av idrottshallar. Omvärldsbevakning pågår Alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett ekonomiska förutsättningar Delårsrapport

28 Nämndsmålet bedöms kunna uppnås för bidrar till kommunfullmäktigemålet med ett socioekonomiskt perspektiv på fritidsaktivitetsutbudet och spridningen av det i kommunen samt genom att verka för en ökad aktivitetsnivå. Förvaltningen har under första halvåret arbetat med gratisaktiviteter utan krav på medlemskap för att öka aktivitetsnivån och fritidsutbudet för unga halmstadsbor. Aktiviteterna drivs mestadels av föreningslivet där intresset för satsningen är stort. Under januari till juni har sju 7 föreningar beviljats spontanaktivitetsbidraget, vilket är över det uppsatta målvärdet. Föreningarna har erbjudit gratisaktiviteter runtom i Halmstads kommun med fokus på områden där antalet föreningsaktiva är låg. Utöver detta har det funnits möjlighet till nattfotboll. Inom ramen för samverkan Barn & unga har lokala team bildats för att i högre grad nå ut med fritidsaktiviteter i socioekonomiskt sämre områden. Genom Fritidsbanken har gratis utlåning av fritidsutrustning möjliggjort för fler personer att aktivera sig. Totalt har 668 unika kunder hittills lånat utrustning från Fritidsbanken. Mätetal Utfall Målvärde Antal barn och ungdomar som deltagit i spontanaktiviteter organiserade av föreningar Minst 50 Antal föreningar som organiserar spontanaktiviteter 7 Minst 5 Statistiken för antal föreningar som organiserar spontanaktiviter avser januari-juni. Den kvantativa uppföljningen av antal barn och ungdomar kan först ske vid delårsbokslutet. Aktiviteter Rikta aktiviteter för att nå barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden För att nå barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har förvaltningen genom spontanaktivitetsbidraget riktat aktiviteter till dessa områden. Utöver detta har uppsökande verksamhet skett för att föreningar med säte i andra områden ska utveckla sin verksamhet på socialt utsatta områden. IS Halmia, som bedriver sin verksamhet på Örjans Vall/Halmstad Arena IP, har valt att satsa på organiserade spontanaktiviteter i fotboll för flickor i Andersberg samt har Halmstad Bollklubb organiserat nattfotboll för barn och unga i Andersbergshallen. Teknik- och fritidsförvaltningen beviljade spontanaktivitetsbidrag under våren för följande platser: Andersbergshallen, Vallåsskolan, Östergårdsskolan,Spenshult (Oskarström) och Hallands Idrottsförbund/SISU beviljade aktiviteter i Andersbergshallen för nattfotboll I Halmstad ska det finnas goda förutsättningar att verka som förening Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Teknik- och fritidsförvaltningens stöd ska underlätta för föreningar att bedriva verksamhet och skapa aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. Förvaltningen stödjer Halmstads kommuns föreningar genom olika typer av bidrag, utbildning, utvecklingsinsatser och tillgång till lokaler Delårsrapport

29 och anläggningar. Antalet registrerade föreningar för perioden uppgick till 298 (motsvarande period förra året var antalet 290). Fortlöpande dialog avseende föreningsstöd, registreringsprocessen och övrigt stöd sker genom de dialogforum som redovisats och följs upp under målområde 5. Genom kunskap om idrotters utveckling ska förvaltningen påverka anläggningsutvecklingen i Halmstads kommun. Mätetal Utfall Målvärde Antal föreningsdrivna anläggningar Minst 36 Antal registrerade föreningar hos teknik- och fritidsförvaltningen 298 Minst 290 Statistiken för antal registrerade föreningar avser januari-april. Den kvantativa uppföljningen av antal föreningsdrivna anläggningar kan först ske vid delårsbokslutet. Aktiviteter Underlätta för föreningar att rekrytera och utbilda ledare och styrelsemedlemmar Arbeta för en ökad föreningsdrift av idrott- och fritidsanläggningar Teknik- och fritidsförvaltningen har fortsatt sina utbildningsinsatser för unga föreningsledare i samverkan SISU idrottsutbildarna. Man ser också över hur det går att utveckla detta samarbetet med SISU. En dialog pågår med Halmstads Fältrittklubb avseende prioriteringar och budget. Förvaltningens personal genomför kontinuerliga besök hos de föreningsdrivna anläggingar för dialog kring drift och bidrag men även för att öka kunskapen om föreningarnas behov. Hallands idrottsförbund finns också med i bilden Skapa förutsättningar för ökad simkunnighet hos barn och unga Nämndsmålet bedöms kunna uppnås för I samverkan med skolförvaltningarna kommer skolsim att erbjudas i Halmstad Arena Bad. Förvaltningen erbjuder tider för de barn som behöver extra undervisning. Förvaltningen har skapat förutsättning för 1066 platser, dock går det inte att svara i dagsläget om alla platser blir fullt nyttjade eller fler tillkommer pga ökat behov. Parallellt pågår planering för simskola för förskoleklass (statliga medel) så att barn uppnår god vattenvana och får bättre förutsättningar för att i framtiden kunna ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det rör sig om ytterligare ca 500 platser. Mätetal Utfall Målvärde Antal platser som möjliggörs för skolsimundervisning Minst Statistiken blir tillgänlig till delårsbokslutet. Aktiviteter Utveckla verksamhet och aktiviteter i de kommunala baden för att nå fler barn och unga Under våren kommer fyra stycken simlärare att utbildas för att möta upp de kommande behoven. Det kommer även utvecklas familjesimskola under våren för 30 föräldrar och lika många barn för att försöka nå ut till fler barn och unga då föräldrarna ses som en viktig del av detta arbete. Delårsrapport

30 2.1.2 Konkretiserat mål 6: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare Skapa förutsättningar för att Halmstad ska vara en attraktiv upplevelsestad med ett brett utbud av evenemang som tilltalar både invånare och besökare Nämndsmålet bedöms kunna uppnås för Teknik- och fritidsförvaltningens mål är att 28 stora evenemang ska genomföras på Halmstad Arena Under den aktuella perioden uppgår antalet stora evenemang till nio stycken. Planering av lag-vm i bordtennis i VM har prioriterats under våren. Totalt deltar 72 damlag och 72 herrlag, alltså totalt 144 lag från världens alla delar. I samband med lag-vm i bordtennis har en evenemangssäkerhetsmanual tagits fram för att att säkerställa trygghet för personal och arrangörer vid genomförande av evenemang. Förvaltningen kommer att föreslå för nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att revidera målbilden av Halmstad Arena. Utöver detta har Örjans Vall utrustats med Wifi som bidrar till en starkare upplevelse för besökarna. Kontinuerliga kundundersökningar genomförs vid evenemangen på Halmstad Arena av förvaltningen för att mäta upplevd nöjdhet hos besökare och arrangörer. Mätetal Utfall Målvärde Andelen nöjda besökare till Halmstad Arena (femgradig skala) 4,7 Minst 4,5 Andel nöjda arrangörer Halmstad Arena (femgradig skala) 4,2 Minst 4 Antal stora evenemang på Halmstad Arena 9 Minst 28 Antal återkommande stora evenemang på Halmstad Arena 9 Minst 27 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). 4,2 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende utsmyckningen av det offentliga rummet (femgradig skala). 4,2 Statistiken avser januari-april. Aktiviteter Prioriterade evenemangsytor ska kompletteras med el och eventuellt fiber Skapa en förvaltningsgemensam evenemangsgrupp 2017 genomfördes en förstudie avseende önskemål och behov av servicepunkter med el, VA, wifi med berörda intressenter (Halmstad City, Destination Halmstad, kulturförvaltningen samt HEM). Denna förstudie resulterade i en prio-/önskelista kommer ett serviceskåp på evenemangsytan på Storgatan installeras. Framtida platser att jobba vidare med är Norre Katts park, Picassoparken, Filtparken m.fl. Arbetet att skapa en förvaltningsgemensam evenemangsgrupp har påbörjats, avdelningarna offentlig miljö och idrott och fritid har inlett en diskussion om syfte och mål med en evenemangsgrupp Utveckla kommunens stränder för att göra dem attraktiva och tillgängliga för invånare och besökare. Delårsrapport

31 Arbetet med att utveckla kommunens stränder pågår löpande bland annat renoveras toaletter, skyltningen ses över och parkeringsplatser rustas upp. Mätetal Utfall Målvärde Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala) 4,2 Aktiviteter Iordningsställa fler serveringsytor. På Ernst Wigfors plats har en yta ställt i ordning för att en tillfällig toalett ska kunna ställas upp i anslutning till en ny serveringsyta och på Österskans dras el fram för att möjliggöra matservering från food-truck och matcontainer. Testa ett nytt koncept ''strandvärdar/cityvärdar'' på en av kommunens stränder. Fortsatt arbete med att se över skyltningen utmed stränderna. Ta fram förslag på välkomnande entréer till stränderna. Utred möjligheten till föreningsskötta stränder. Sommaren 2018 kommer förvaltningen testa konceptet ''strandvärdar/cityvärdar''. Tanken är att personalen ska ha ett flexibelt arbetssätt och kunna alternera mellan stranden och Halmstad city beroende på var insatsen behövs mest. Planering liksom rekrytering av personal pågår. Efter sommaren kommer utvärdering ske. Arbetet med att se över skyltningen utmed stränderna inleddes 2017 och fortsätter Gamla skyltar byts ut och det kompletteras med nya på och i anslutning till stränderna. Även skyltningen på parkeringsplatserna vid stränderna ses över. Arbetet med att ta fram förslag på välkomnande entréer till stränderna pågår. Omvärldsbevakning pågår för att dra nytta av erfarenheter från andra kommuner Konkretiserat mål 8: Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande Aktiviteter Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning Ungdomar (18-26 år) erbjuds anställning via arbetsförmedlingens / AME:s satsning Prova-På-Praktikplatser (3 månaders praktik + 3 månaders anställning), inledningsvis för att arbeta med aktivsommar Sturegymnasiets turismelever har haft möjligheten att praktisera vid evenemang på Halmstad Arena. 2.2 Socialt hållbar utveckling Konkretiserat mål 10: I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället Utveckla och anpassa dialogen med Halmstads invånare och föreningar för att öka delaktighet och inflytande Nämndsmålet bedöms kunna uppnås för Delårsrapport

32 Utbildningen av unga ledare bidrar till större inflytande och bättre förståelse för föreningslivet, vilket gynnar föreningen, den enskilda individen och på sikt Halmstads kommun. Möjligheten för föreningar att framföra synpunkter i specifika frågor via olika forum (så som föreningsforum, arenaråd m.fl.) har ökat delaktigheten och möjligheten att påverka förvaltningens stöd och styrdokument. Kommunikationen med Halmstads kommuns unga har stärkts via utvecklingsarbete av kommunikationskanaler. Lupp-undersökningen som bl. a. mäter barn och ungas nöjdhet med fritid kommer att genomföras, där ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet kommer kunna lämna sina synpunkter på hur de vill förändra kommunen. Förvaltningen medverkar i arbetet med Halmstads kommuns handbok för delaktighet. Syftet är att fler medborgare ska vara delaktiga i olika delar av beslutsprocesser och handboken kommer att vara fylld av inspiration, kunskap och verktyg som ska underlätta för medarbetares arbete med delaktighet. Enkäter och fokusgrupper har genomförts. Handboken planeras att implementeras under hösten Mätetal Utfall Målvärde Antal genomförda dialogtillfällen med föreningslivet 6 Minst 10 Antal genomförda dialogtillfällen med barn och unga 5-20 år Minst 2 Statistiken för antal genomförda gialogtillfällen med barn och unga 5-20 år kommer vara tillgänlig till delårsbokslutet/bokslutet. Aktiviteter Stimulera till nya mötesformer som skapar en kreativ dialog med föreningslivet Utveckla kommunikationskanaler gentemot föreningslivet samt barn och unga 5-20 år Verka för att tydliggöra värdegrunden i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt bland ledare och föreningar Förvaltningen har under året startat utvecklingsmöte med ett antal föreningar för att samla in föreningars tankar kring utmaningar och utvecklingsmöjligheter.dessa möten är riktade till de föreningar som bedriver eller satsar på elitverksamhet Förvaltningen är delaktig i UngKom som är ett projekt mellan Halmstads kommun (SOC, KUF, KA, TF, UAF), Region Halland och Högskolan i Halmstad. Projektets syfte är att hitta digitala lösningar som möjliggör kommunikation med ungdomar på ett bättre sätt än vi lyckas med idag. Det pågår även ständig utveckling av nuvarande kommunikationskanaler som förvaltningen använder idag. Idrott & fritid informerar om kommunens värdegrund och allmänna bestämmelser via ex informationsutskick och skyltning Samtliga idrottsplatser har sedan 2017 skyltar om trivselregler samt vad som gäller vid barnidrott på Halmstads kommuns idrott- och fritidsanläggningar. Detta kommer ses över och utvecklas under året utifrån den workshop som finns inplanerad med SISU idrottsutbildarna. 2.3 Ekologiskt hållbar utveckling Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet Aktiviteter Delårsrapport

33 Aktiviteter Fortsatt arbete med att minska dricksvattenförbrukningen inom verksamheten. För att höja medvetenhet kring vatten så har förvaltningen försett kommunens idrott- och fritidsanläggningar med skyltar om att spara vatten. En dialog med föreningar är genomförd för att uppmuntra ansökningar som tar hänsyn till vattenförbrukningen vid ansökan av investeringsbidraget. Under våren kommer andra anläggningar att identifieras där det är rimligt att installera vattenborra. Inom avdelningen offentlig miljö har man kraftigt minskat förbrukningen av dricksvatten de senaste åren. Istället för att som tidigare använda dricksvatten använder vi idag alternativt vatten som exempelvis ''Nissanvatten'' för att vattna träd och blomsterplanteringar, vid gatusopning, till fontäner samt rengöring av bryggor/ramper i de fall det är tekniskt möjligt. Vid senaste genomlysningen av dricksvattenförbrukningen inom offentlig miljö kunde man endast se begränsade möjligheter att minska förbrukningen ytterligare, kvarstående åtgärder bedöms ha en förhållandevis liten påverkan Konkretiserat mål 14: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Aktiviteter Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen giftfri vardag för barn och ungdomar Genomförs fortlöpande vid inköp och projekt samt ersätter man kemikalier enligt ichemistry Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Aktiviteter Välja miljömässigt hållbara alternativ vid nybyggnation, renovering, samt vid anläggning av grönytor Förbättra avfallshantering och källsortering Öka andelen småmaskiner som drivs av förnybara bränslen och energikällor Beaktas fortlöpande vid inköp och projekt. Exempelvis granulatfällor till dagvattenbrunnor till konstgräsplaner. Checklistan för verksamhetsförändringar kommer att kompletteras utifrån miljöaspekten samt kommer samtliga informationsutskick inom idrott och fritidsavdelningen att digitaliseras i den utsträckning det går. Klimatanpassningen av Örjans Vall är också påbörjad. Utformning av handligsplan för miljöarbetet till Halmstad Arena pågår. Förvaltningen har köpt in två stycken robotgräsklippare totalt, en av dessa ska användas på Breareds IP och den andra på Örjans Vall Konkretiserat mål 16: I Halmstad ska det vara lätt att vara miljövänlig Håll Halmstad rent Nerskräpning är en allt större utmaning i kommunen. De omprioriteringar som måste göras inom verksamheten påverkar väsentligt möjligheten att genomföra det ordinarie uppdraget. Det är nödvändigt att försöka ändra attityden hos både privatpersoner och företag i syfte att minska nerskräpningen. Delårsrapport

34 Aktiviteter Renhållningskampanj 2018 i samverkan med andra parter Undersök förutsättningarna för datumparkering eller liknande lösningar I årets ''Vi håller Halmstad rent-kampanj'', som genomfördes veckorna 16 och 17, deltog drygt 8800 personer från bland annat skolor, förskolor och föreningar. Kampanjen är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent, Halmstads kommun och HEM. Ytterligare aktiviteter planeras under året. En rapport har tagits fram som belyser för- och nackdelar med olika alternativ för att hålla gatorna fria från bilar vid barmarksrenhållning. 2.4 Riktningar Riktning 3: Ett växande Halmstad som attraherar Tryggheten i det offentliga rummet ska öka. Utifrån tidigare erfarenheter handlar den upplevda tryggheten ofta om dålig belysningen och skymmande vegetation. Under våren har trygghetsvandringar och dialoger med andra förvaltningar, föreningar och andra intressenter genomförts för att skapa tryggare miljöer. Utbyte av belysning och borttagning av vegetation har skett på platser som upplevts otrygga. Mätetal Utfall Målvärde Antal dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats. 120 Aktiviteter Samverka med andra förvaltningar, föreningar och andra aktörer i syfte att skapa tryggare miljöer. Trygghetsvandringar och dialoger med andra förvaltningar, föreningar och andra intressenter genomförs löpande, i år har det bland annat genomförts en trygghetsvandring i Vallås samt en dialog med medborgarcentrum på Andersberg Halmstads kommuns naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden. För att kommunens naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden har förvaltningen tagit fram fyra aktiviteter kopplade till kommunens vandringsleder, motionsspår och naturområden. Förvaltningen ser över skyltning, märkning och information av vandringsleder och motionsspår, tar fram en plan över kommunens vandringsleder samt skötselplaner för kommunens naturområden. Arbete pågår även för en ökad samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och andra aktörer för att utveckla kommunens naturområden. Aktiviteter Delårsrapport

35 Aktiviteter Se över skyltning, märkning och information av vandringsleder och motionsspår. Ta fram en plan för kommunens vandringsleder. Ta fram skötselplaner för kommunens naturområden. Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och andra aktörer i syfte att utveckla kommunens naturområden. Arbetet pågår. Under våren har en översyn av Hallandsleden skett, ledmarkeringar och skyltning har setts över. Övriga leder håller på att inventeras. En inventering av samtliga leder pågår därefter kommer arbetet med att ta fram en plan för kommunens vandringsleder att påbörjas. Arbetet med att ta fram en skötselplan för Galgberget pågår, denna kommer färdigställas under hösten. I övrigt pågår en inventering av kommunens naturområden. Därefter kommer en priolista med tidsplan för det fortsatta arbetet med att ta fram skötselplaner för dessa områden tas fram. Förvaltningen samverkar löpande med såväl samhällsbyggnadskontoret, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen. Som exempel kan nämnas LONA-projekt, samverkan kring skötsel av reservat och olika arbetsmarknadsprojekt Riktning 4: Hållbar infrastruktur för ett föränderligt samhälle Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska. Det är oklart om målet uppnås för innevarande år. Det är svårt att dra slutsatser av olycksstatistiken på kort sikt, utan trenden måste ses över en längre period. Detta beror bl.a. på osäkerheter i statistiken och att större trafikolyckor, väderlek mm kan ha stor påverkan på resultatet för enstaka år. Trenden är positiv med ett minska antal olyckor trots att trafiken ökar i kommunen görs fortsatta ombyggnadsåtgärder för att förebygga olyckor på platser där olyckor eller incidenter inträffar. Mätetal Utfall Målvärde Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet Minskning Aktiviteter Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter ska prioriteras och barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas Informationsinsats som ökar riskmedvetenheten och främjar hänsyn och försiktighet i trafiken Projekt pågår i enlighet med Trafiksäkerhetsplanen. Film om mobilanvändning i trafiken har visats på bio och samma information har visats på stortavlor under våren. Ev. görs ytterligare en insats under hösten Andelen resor som sker med cykel ska öka Teknik och fritid har under många år arbetat målmedvetet för att utveckla och förbättra cykelvägnätet och övriga förutsättningar för ett ökat cyklande. Med ökade resurser har utbyggnadstakten kunnat öka och resulterat i ökad nöjdhetsgrad och fler cyklister. Dåligt väder kan påverka mätetalet negativt vissa år Delårsrapport

36 men trenden över längre tid är tydligt stigande. Mätetal Utfall Målvärde Invånarnas betyg avseende tillgången till gång- och cykelvägar 7,8 Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Ökning Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet Förbättrad service till cyklisterna Projekt pågår enligt stadsmiljöavtalsansökan, exempelvis GC-väg längs Knut Peters väg, Bäckagårdsvägen, Gamla Tylösandsvägen och i Harplinge. Dessutom byggs GCväg längs Grötviksvägen i samband med VA-arbete (färdigställs 2019). Planering av åtgärder pågår, exempelvis cykelpumpar, linjemarkering m.m Framtida behov av centrala bilparkeringar ska säkerställas Analys av beläggningsgrad på centrala parkeringsplatser och behovet av nya parkeringsanläggningar på sikt har kartlagts i en utredning som är en bra grund för fortsatta ställningstaganden. För att målet ska nås krävs att de ytor som tagits fram som lämpliga framtida parkeringsytor säkerställs i fördjupande översiktsplaner eller i motsvarande dokument. Mätetal Utfall Målvärde Antal centrala parkeringsplatser, röd zon Antal centrala parkeringsplatser, blå zon - - Nöjdhetsgrad parkerare i centrum - - Aktiviteter Ta fram en utredning för nutida och framtida behov av bilparkeringar i de centrala av Halmstad En rapport med stöd av konsult har tagits fram som bl.a. visar beläggningsgrad i olika områden i centrala Halmstad och lämpliga platser för framtida parkeringsanläggningar Trafikmiljön vid skolor ska bli säkrare och tryggare Det är svårt att mäta eller följa upp om gjorda åtgärder avseende t.ex. trygga miljöer får avsedd effekt eftersom upplevelsen av miljön är individuell. Det går dock att följa upp olycksstatistik och göra mätningar där man kan konstatera att åtgärderna har haft avsedd effekt t.ex. ökning av antal cyklister, ökad nöjdhetsgrad bland kunderna och återkoppling efter genomförda åtgärder t.ex. trygga skolvägar. Aktiviteter Fortsatt utveckling av säkra skolmiljöer i samverkan med berörda parter. Fysiska åtgärder ska göras på minst två befintliga skolor. Projekt pågår vid Slottsjord södra, Engelska skolan samt Linehedsskolan. Säkra gång- och cykelvägar prioriteras. Delårsrapport

37 Aktiviteter Aktiv medverkan i förstudier för både permanenta och tillfälliga etableringar av skolor och förskolor Arbete pågår med säkra skolvägar, ett samarbete med samhällsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och barnoch ungdomsförvaltningen. Deltar på möten gällande skoletableringar mm när det är aktuellt Broar, vägar, cykelvägar och parker ska bibehålla sitt värde och vara väl underhållna Vid beslut om nya gator, park- och torgytor saknas idag ett fungerande system för att kompensera för de kostnader som uppkommer med hänsyn till vald omfattning och standardnivå. För att komma tillrätta med problemet och undvika att det eskalerar krävs att alla nya ytor kompenseras till rätt skötselnivå utifrån vald standard. Förslag på modell som kompenserar utifrån utbyggda ytor har tagits fram för vidare dialog med berörda. Det är oklart när beslut kan fattas om ett nytt system för kostnadskompensation. För befintliga ytor finns sedan länge ett underskott beroende på ovanstående, dels när det gäller anläggningsvärdet för främst asfaltsbeläggningar, dels för att klara drift- och underhåll till en lägsta godtagbar standard för parker och gator. Det är idag oklart hur dessa underskott ska hanteras. Mätetal Utfall Målvärde Beläggningsskuld i Mkr Minskning Driftsbudget kr/m² parkyta 5,4 Aktiviteter Ta fram förslag på kostnadsmodell för kompensation av tillkommande ytor på allmän plats Underlag har tagits fram för parkskötseln för att visa konsekvenserna av att det saknas en modell som kompenserar för faktiskt utbyggda ytor. Idag ligger kompensationen på endast 64 % av nivån för lägsta godtagbara standard inom park och situationen är likartad på gata. Förslag på modell som kompenserar utifrån utbyggda ytor har presenterats och vidare dialog behövs med samhällsbyggnads- och ekonomikontoret. Delårsrapport

38 3 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 3.1 Hälsa och arbetsmiljö Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle 2013 fanns ett värde som hette NMI men från och med 2016, heter det MI. Det är inte exakt samma mätetal men det går att jämföra och dra några slutsatser av resultatet. Förvaltningens resulatat i medarbetarundersökningen 2018 blev 76 vilket ligger på samma nivå som kommunen har i genomsnitt. Resultatet är också en förbättring från 2016 års resultat om 74. Mätetal Utfall Målvärde Nöjd Medarbetar Index Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Ett ständigt pågående arbete tillsammans med ansvariga handläggare och i förhållande till beslut som nämnden fattar inom respektive verksamhetsområden/ämnen. Aktiviteter Förbättra förvaltningens sidor på halmstad.se ytterligare. I samarbete med Halmstad direkt utveckla statistiken från ärendesystemet Artvise i syfte att för förvaltningen tydliggöra vad kommuninvånare har för behov. 3.3 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna. Lansering av nytt kommunövergripande intranät sker ett fåtal dagar efter denna rapportering. Kommunikationsavdelningen har under ett års tid omarbetat innehåll och skapat ny struktur och funktionalitet gentemot det tidigare intranätet. Delårsrapport

39 Aktiviteter Utveckla intranätet Förbättra förvaltningens information om måluppfyllnad till medarbetarna. Utveckla medarbetarnas medvetenhet om intranätet som informationskanal. Delårsrapport

40 4 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid April 2017 visstid (%) Totalt ,9 April 2018 visstid (%) Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt April 2017 kvinnor (%) Totalt ,9 April 2018 kvinnor (%) Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt April 2017 kvinnor (%) Totalt ,5 April 2018 kvinnor (%) Timavlönad personal Januari-April 2017 Januari-April 2018 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt , ,5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) April 2017 April 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 98,7 99,6 99,3 98,6 98,5 98,6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Januari-april 2017 (totalt, i %) Januari-april 2018 (totalt, i %) 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 6,4 5,43 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 42,2 49,0 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 6,1 5,48 4. Summa sjukfrånvarotid för män 6,5 5,40 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 5,5 1,77 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 8,1 5,16 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,4 6,38 Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-April 2017 Januari-April 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 6,4 7,1 6,9 6,16 5,67 5,83 Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Januari-April 2017 Januari-April 2018 Delårsrapport

41 Andel sjukdagar (%) Januari-April 2017 Januari-April Totalt Sammanfattande analys Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1 % trots att andelen sjukskrivna över 60 dagar har ökat något. Förvaltningen är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfall samt de pågående rehabiliteringsutredningarna. Delårsrapport

42 5 Nyckeltal Nyckeltal Utfall T Utfall T Utfall T Självfinansieringsgrad Halmstad Arena Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar) Bokningsgrad stora idrottshallar Bokningsgrad gymnastikhallar. Bokningsgrad konstgräsplaner. Nöjdhetsgrad bland besökare vid Strömvallens isbana (femgradig skala). Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebaden (femgradig skala) Antal besökare Simstadion Brottet. Nöjdhetsgrad fotgängare/cyklister avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar, skala 1-10). Nöjdhetsgrad fordonsförare avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar skala 1-10). 33,6% 33% 29% % 66% 31% 30% 58% 4,9 4,7 4, Delårsrapport

43 6 Väsentliga händelser Offentlig miljö Slottsmöllebron enkelriktas från och med onsdagen den 16 maj. Då blir biltrafik tillåten endast i (sydostlig) riktning från Slottsmöllan till Frennarp. Enkelriktningen kommer att gälla tills vidare men utvärderas efterhand. Anledningen till enkelriktningen är att den gamla bron inte är dimensionerad för dagens trafik och med den exploatering som nu sker i området är risken att trafiken ökar ytterligare. Med en enkelriktning minskar trafikmängden och det blir bättre utrymme för fotgängare och cyklister vilket ökar både framkomlighet och trygghet. Att bron inte stängs helt beror på att kapaciteten i Halmstads vägnät är otillräcklig. Branden i Gamletullsbron orsakade stora skador på konstruktionen. Med tillfälliga lagningar har bron kunnat hållas öppen för fotgängare i avvaktan på en ombyggnad. Årets budget vinterväghållning är redan slut. Hur stor påverkan det får för slutresultatet är i nuläget oklart. Vintern har medfört stora skador på vägnätet eftersom många beläggningarna är gamla och drabbas av frostsprängningar när det växlar mellan tö och frost. Det är även fler tjälskador än normalt i år. Den sena vintern göra att uppstarten av sandupptagning och skötselåtgärder inom park och naturpark har försenats. Det är fortsatt stora svårigheter att få personal från AF och UAF, vilket menligt påverkar främst park och naturpark. Utökningen av antalet parkeringsvakter har haft en positiv effekt på övervakning och resultat. Kampanjen med huvade p-automater har fått mycket uppmärksamhet både positiv och negativ. Resultatet när det gäller nya användare har dock varit över förväntan. Idrott- och fritidsavdelningen Projektet Halmstad idrottsstaden är avslutat och slutrapport är inlämnad till kommunchef. Rapporten lyfter följande sju rekommendationer som viktigast för att utveckla Halmstad som idrottsstad: 1. Lyft i kommunstyrelsen nuläget gällande såväl bredd- som elitidrotten i kommunen, målbilden som framtagits i projektet samt de rekommendationer som följer nedan. 2. Barn- och ungdomsförvaltningen ska verka för att alla barn och ungdomar i grundskolan ska ha en timmes fysisk aktivitet om dagen. 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter att utveckla och satsa på NIU- verksamheten (Nationell idrottsutbildning) i nära dialog med teknik- och fritidsförvaltningen och Högskolan i Halmstad. 4. Kommunen ska arbeta förvaltningsövergripande för att skapa goda förutsättningar för elitidrott och akademi tillsammans med Högskolan i Halmstad som numera är ett Riksidrottsuniversitet. 5. Utveckla idrottsevenemangen i Halmstad för att lyfta Halmstad som upplevelsestad genom besöksnäringsstrategin. 6. Tydliggöra Halmstads kommuns definition och satsning på elitidrott politiskt. Delårsrapport

44 7. Arbeta förvaltningsövergripande för att möjliggöra och prioritera spontanidrottsplatser och idrottsanläggningar i stadsplaneringen. Samarbetet med Högskolan i Halmstad fortsätter att utvecklas. Avdelningen har arbetat för Halmstad kommuns stöd till utvecklingen av Högskolan i Halmstad som Riksidrottsuniversitet. Högskolan i Halmstad och Halmstads kommun avser att gemensamt verka för goda förutsättningar för ungdomar att kombinera en satsning på elitidrott med akademiska studier. Vi ser att denna möjlighet kan skapa nytta både för individ och för samhälle och ska därför tillsammans verka för att det skapas ett antal elitmiljöer, med stark anknytning till föreningar, till vilka högskolans elitsatsande studenter kan knytas. Genom ökade statsmedel för lovaktiviteter och simksola för förskoleklass, har förutsättningarna till meningsfull fritid för alla barn och unga ökat. En rad lyckade evenemang har genomförts under perioden: Landskamp i bordtennis, Halmstad Throwdown, Funkisfestivalen, familjeföreställningen Aladdin. Planering och förarbete pågår av Lag-VM i bordtennis. Under 2018 har bland annat följande anläggningsutveckling påbörjats/genomförts: Halmstad Arena påbörjat säkerhetsarbete, översyn energiförbrukning samt ishall. - Optimering av passagesystem på Simstadion Brottet. - Investering av belysningsmaster på Örjans Vall. - Anläggning av en 11- mannagräsplan på Halmstad Arena IP beräknas vara klar under sommaren. - Nybyggnation av omklädningsbyggnad på Kärlekens IP förväntas vara klar till månadsskiftet. - Investering i en ny trampolin och taggsysstem kopplat till skåpen har genomförts på Halmstad Arena bad. Delårsrapport