Verksamhetsberättelse 2018

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2018 Bokslut 2018

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utbildning, näringsliv och arbete Socialt hållbar utveckling Ekologiskt hållbar utveckling Riktningar Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Hälsa och arbetsmiljö Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna Prioriteringar Personalredovisning Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro Hälsofrämjande och förebyggande insatser Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsskador Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Sammanfattande analys Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Väsentliga händelser Internkontroll Verksamhet Styrning Ekonomi Lagar, riktlinjer och planer Verksamhetsberättelse

3 1 Inledning Offentlig miljö En stor utmaning är att upprätthålla värdet i den offentliga miljöns anläggningar och att klara driften och underhållet av anläggningarna. Utbyggnadstakten och driftmedel har, som framgår av mätetal, gått i otakt, vilket innebär att lägsta godtagbara standard inte kan upprätthållas för gatu- och parkytor. Det är nödvändigt att skapa ett system för rätt kompensation för tillkommande anläggningar för att undvika fortsatt ökat underskott. Trafikbelastningen i vägnätet har på flera sträckor och korsningar nått kapacitetstaket under högtrafik. Kapacitetsbristen försvårar exploatering och förtätning i Halmstads centrala delar och begränsar möjligheten till bussprioriteringar. En viss tröghet i systemet kan vara nödvändig för att få människor att välja cykel eller buss, men i en växande stad krävs redundans i systemet och god framförhållning i infrastrukturprojekten. En fortsatt satsning på cykelinfrastrukturen och kollektivtrafiken är nödvändig och gjorda insatser har fallit väl ut. Olycksstatistiken visar att trafiksäkerhetsåtgärderna haft god effekt och att antalet olyckor inte ökat trots ökad trafik. Attraktiva parker och grönområden blir allt viktigare inslag i en växande stad. Detta måste beaktas inför förtätningar som ofta tar parker och grönområden i anspråk för bebyggelse och infrastruktur. Förvaltningen jobbar kontinuerligt för en effektivare skötsel och underhåll av parker och grönområden, liksom prioriteringar för att lägga resurserna på rätt saker, men ytterligare satsningar behövs för att hålla en god standard. Stränderna bidrar starkt till upplevelsen av Halmstad som en attraktiv kommun för invånare och besökare. En rapport 2017 om Halmstads stranderosion visar på uppenbara risker på sikt. Vi måste agera klokt, tänka långsiktigt och ha en god framförhållning för att stränderna ska vara en tillgång även i framtiden. Alltmer extrema väderförhållande innebär stora utmaningar. Torka, översvämningar och stormar är svåra att hantera inom ordinarie resurser och uthålligheten med nuvarande bemanning är begränsad. Idrott och fritid Halmstads kommuns utveckling medför ett behov av ytterligare fritidsanläggningar och mötesplatser för Verksamhetsberättelse

4 barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Målsättningen om allas tillgång till meningsfull fritid kräver nya mötesplatser, men även utveckling eller förbättring av befintliga idrottsanläggningar. Allt fler barn och ungdomar vill bedriva spontana aktiviteter utan krav på regelbunden träning eller tävling. Det finns även socioekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet, eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med organiserad idrott. I dag bedriver sju föreningar spontanaktiviteter och förvaltningens ambition är att dessa ska bedrivas främst i områden med låg andel föreningsaktiva barn och ungdomar. Samhällsklimatet i Sverige och Halmstad har blivit tuffare och hårdare. Social oro finns i flera delar av kommunen. Mer tid går åt till att bemöta de ungdomar som kommer till idrott- och fritidsanläggningarna. Det är viktigt att arbeta med främjande och förebyggande insatser. Inom den kommunövergripande samverkan Barn & unga bedrivs samarbete med andra förvaltningar för att nå barn och unga med sämre förutsättningar till meningsfull fritid, exempelvis på grund av socioekonomi eller funktionsvariation. Projekt, drift och utveckling Verksamheten 2018 har bedrivits enligt den projektmodell som året dessförinnan fastställdes tillsammans med en handbok. Kommundirektören har lämnat ett uppdrag att ta fram förslag på en projektmodell som ska vara gemensam för hela Halmstads kommun. I uppdraget med slutredovisning 1 mars ingår även ta fram förslag på lämpligt projektverktyg eller kombination av olika IT-stöd för planering och styrning av aktiviteter, uppföljning samt resurs- och kostnadshantering inom projektarbete. Som närmare framgår av avsnittet väsentliga händelser har avdelningen under 2018 ansvarat för en mängd olika anläggnings- och infrastrukturprojekt års investeringsbudget har uppgått till 117 Mkr. Utfallet vid bokslut blev 105 Mkr. Differensen beror på att projekt ofta sträcker sig över mer än ett kalenderår och att beställningar av projektet ofta kommer sent. Med hänsyn till detta är upparbetningsgraden hög. Den organisationsförändring som trädde i kraft 1 september 2018 innebär etablering av en samlad projekt-, drift- och utvecklingsavdelning (PDU) med främsta syfte att skapa förutsättningar för en gemensam och sammanhållen driftverksamhet i hela förvaltningen. Ett systematiskt utvecklingsarbete har bedrivits, främst inom kemikalieområdet. Två inspektioner från Arbetsmiljöverket har genomförts. Resultaten av dessa inspektioner visar på att vi kvalitetssäkrat detta ansvarsområde och därmed utvecklat verksamheten och förbättrat arbetsmiljön för våra medarbetare.. Verksamhetsberättelse

5 2 Organisation Teknik- och fritidsförvaltningens organisationsstruktur med bl.a. en renodlad linjeorganisation med tre avdelningar och stabsfunktion kopplad till förvaltningschefen trädde i kraft i januari Någon egentlig utvärdering av organisationsstrukturen har inte genomförts. Förändrade förhållanden och förutsättningar både inom förvaltningen och kommunen, inte minst krympande ekonomiska ramar, har påkallat ett behov av en organisatorisk översyn. Den organisationsutveckling som genomfördes 1 september 2018 och som framgår av skissen nedan har tre grundläggande syften: Fokus på det gemensamma uppdraget Förstärkning av ansvarsutövningen gentemot reglementet Tydliggörande och vidareutveckling av driftavdelningen I den nya organisationen etableras en avdelning med ett samlat ansvar för förvaltningens projekt-, driftoch utvecklingsverksamhet (PDU). Organisationen förstärker det nödvändiga sambandet inom teknik och fritid för de uppdrag som gäller projekt/anläggning och drift/förvaltning. Den visar även på behovet av att se över våra arbetsformer för att åstadkomma ett ytterligare förbättrat och effektivare arbete inom vår förvaltning. Den nya organisationen bidrar även till att få till stånd ett bättre samarbete med andra förvaltningar och även till att utveckla en beredskap för större organisatoriska förändringar. Förvaltningens organisation från 1 september 2018 Verksamhetsberättelse

6 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid Idrott och fritid Målet följs upp på kommunövergripande nivå, vilket bedöms vara uppnått. Förvaltningen har sett över rutinerna för beräkning av andel föreningsaktiva barn (utifrån faktiskt befolkningsunderlag istället för befolkningsprognos) vilket innebär att dessa inte är jämförbart med tidigare rapporterade siffror. Förvaltningens mätetal visar att en större andel av pojkarna i Halmstads kommun är föreningsaktiva jämfört med flickorna, dock har en minskning skett både bland pojkar (drygt sex procentenheter) och flickor (drygt fem procentenheter) jämfört med år Föreningsaktiviteten för barn och unga som bor i de östra stadsdelarna (Nyhem, Linehed, Andersberg och Vallås) fortsätter att minska. Andelen föreningsaktiva flickor i dessa områden är 11 procent, en minskning med fyra procentenheter jämfört med bokslutet år Motsvarande siffra för pojkar i dessa områden är 19 procent, en minskning på sju procentenheter. Mätetal Utfall T Målvärde Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år 58,5% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år 63,5% Ökning Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 11% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 19% Ökning Samverka med skolförvaltningarna för att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet Arbetet för att möjliggöra "Skolan som öppen mötesplats" har påbörjats genom samverkan med berörda förvaltningar. Lovaktiviteterna fortsätter att utvecklas med syfte att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet. Aktiv sommar genomfördes för tredje året i rad under hela sommarlovet och i samverkan med skolförvaltningarna samt KUF har lovaktiviteter även genomförts på övriga lov. Extra fokus är på nyanlända/ensamkommande barn samt barn och unga med funktionsnedsättningar eller från socioekonomiskt utsatta områden. Kommunövergripande rutiner för lovinformation har arbetats fram där skolans protal Unikum är tillgänglig för spridning av lovinformation. Verksamhetsberättelse

7 Arbeta för en undersökning som mäter nöjdheten med fritiden hos barn och unga Enkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som bland annat mäter nöjdheten med fritiden bland ungdomar på grundskolan (åk 8) och gymnasiet (åk 2), har genomförts under hösten Diskussioner pågår inom samverkansgruppen för Barn & unga om hur framtida undersökningar ska hanteras Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga Idrott och fritid På grund av eskalerande skadegörelse är bedömningen att målet inte fullt uppnås. Exempelvis drabbades Oskarströmshallen i mitten av december av en omfattande skadegörelse med stora ekonomiska- och verksamhetsmässiga konsekvenser. Förvaltningen arbetar löpande med trygghet och säkerhet samt förbättring av städning i och runt om anläggningarna. Under året har en förstudie genomförts på Halmstad Arena för att sektionera ytorna i syfte att öka tryggheten på arenan. Förslag på säkerhetslösning med uppskattad investeringskostnad är framtaget och lyft som ett äskande i verksamhetsplan Resultat från tillgänglighet- och trygghetsvandringar, bla Örjans Vall och Simstadion Brottet, bearbetas med konkreta förslag för förbättrad tillgänglighet och trygghet runt om kommunens idrott- och fritidsanläggningar. Dialog och offertförslag finns från upphandlad lås- och larmleverantör för att göra kommunens idrott- och fritidsanläggningar tillgängliga invändigt. Försöket kommer att genomföras i Örjanhallen utifrån återkoppling från barn- och ungdomsförvaltningen. Wifi i samtliga fullstora idrottshallar förväntas öka upplevd tillgänglighet. Idrott & fritid medverkar i den nationella beställargruppen för konstgräs. Handlingsplan med aktiviteter kopplat till drift och skötsel framtagen är framtagen och åtgärder för att minimera svinn av granulat från kommunens konstgräsanläggningar pågår i dialog med driftsenheter samt miljöförvaltningen. Utbildningsinsatser för personal vid förvaltningens badanläggningar, insatser kring ventilation i Halmstad Arena samt rörande utemiljön runt anläggningarna och förbättringar av det systematiska brandskyddsarbetet har genomförts. Mätetal Utfall T Målvärde Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år Verksamhetsberättelse

8 Samverkan inom kommunen för att främja samnyttjande av lokaler Samverkan pågår kontinuerligt med i bland annat kommunens lägergrupp (skollokaler, idrottshallar och fritidsgårdar) och i arbetsgruppen för lovaktiviteter. Anläggningsutvecklare på TF medverkar i forum gällande samnyttjande av lokaler tillsammans med KUF, BUF, SBK, FK och UAF. Arbeta fram ett index för att kunna mäta trygghet respektive tillgänglighetsindex Index har tagits fram Alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett ekonomiska förutsättningar Förvaltningen har arbetat med gratisaktiviteter utan krav på medlemskap för att öka aktivitetsnivån och fritidsutbudet för unga halmstadsbor, detta bland annat genom extra satningar på spontanaktiviteter på kvällar, helger och lov. na drivs framförallt av föreningslivet där intresset för satsningen är stort. Prioritering har gjorts av ansökningar från föreningar som riktar insatser via spontanaktivitetsbidraget till socioekonomiskt utsatta områden. Sju föreningar har beviljats spontanaktivitetsbidraget, och de har erbjudit gratis aktiviteter med fokus på områden där antalet föreningsaktiva är låg. Könsfördelningen är god; 51 procent flickor och 49 procent pojkar. Riktade insatser för att nå ut med fritidsaktiviteter i socioekokonomiskt sämre område görs även kommunövergripande genom bland annat Samverkan barn och unga, lokala team på Vallås och Andersberg samt projektet "Öppna idrottshallar". Genom Fritidsbanken har gratis utlåning av fritidsutrustning möjliggjort för fler personer att aktivera sig oavsett ekonomiska förutsättningar. Totalt har 1175 kunder hittills lånat utrustning från Fritidsbanken. Mätetal Utfall T Målvärde Antal barn och ungdomar som deltagit i spontanaktiviteter organiserade av föreningar 603 Minst 50 Antal föreningar som organiserar spontanaktiviteter 7 Minst 5 Rikta aktiviteter för att nå barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden För att nå barn och unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden har förvaltningen genom spontanaktivitetsbidraget riktat aktiviteter och beviljat bidrag till dessa områden (Andersberg, Vallås, Östergård, Spenshult samt Halmstad Arena- området). Projektet "Öppna idrottshallar" har startats i samarbete mellan TF, KUF och SISU Idrottsutbildarna Halland där spontanaktiviteter i föreningsregi planeras att genomföras i de idrottshallar som fritidsgårdarna i Andersberg, Vallås, Oskarström och Fyllinge bokat upp under kvällar och helger. Målet är att skapa förutsättningar för meningsfulla spontanaktiviteter i syfte att få in barn och ungdomar i föreningslivet. Verksamhetsberättelse

9 I Halmstad ska det finnas goda förutsättningar att verka som förening Under året har en tydligare ansvarsfördelning och rutiner för hantering av inkommande föreningsärenden via Halmstad Direkt arbetats fram. Kommunens föreningsgrupps utarbetade startkit/guide för föreningslivet har använts till alla nyregistrerade föreningar och uppdateras årligen för att stötta alla föreningar i kommunen. Gällande antalet registrerade föreningar har dessa minskat väsentligt, från 290 förra året till nuvarande 241. Detta beror dock på att drygt 90 föreningar togs bort efter 1 maj 2018 till följd av att de ej uppdaterat sina föreningsuppgifter det senaste året, vilket nu är ett krav i och med införandet av den nya lagen med GDPR. Antalet nytillkomna föreningar sedan förra året uppgår dock till 14 stycken. Genom nära dialog med föreningarna och långsiktig planering syftar förvaltningen att påverka anläggningsutvecklingen i Halmstads kommun. Mätetal Utfall T Målvärde Antal föreningsdrivna anläggningar 36 Minst 36 Antal registrerade föreningar hos teknik- och fritidsförvaltningen 241 Minst 290 Underlätta för föreningar att rekrytera och utbilda ledare och styrelsemedlemmar Arbeta för en ökad föreningsdrift av idrott- och fritidsanläggningar Kontinuerligt arbete i kommunens föreningsgrupp där föreningslivet erbjuds utbildningar och forum för erfarenhetsutbyte via bland annat temakvällar, föreningsforum samt SISU Idrottsutbildarna Hallands årliga utbildningar till föreningars ledare och styrelse. Arbete pågår för att skapa möjligheter för en föreningsdriven specialhall för gymnastik i de östra stadsdelarna. Förvaltningen besöker kontinuerligt de föreningsdriva anläggningarna för dialog kring drift och bidrag men även för att öka kunskapen om föreningarnas behov. Samverkan sker med Hallands idrottsförbund Skapa förutsättningar för ökad simkunnighet hos barn och unga I och med det utvecklade och omfattande samarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen, har det skapats goda förutsättningar för ökad simkunnighet hos barn och unga. Mätetal Utfall T Målvärde Antal platser som möjliggörs för skolsimundervisning Minst Verksamhetsberättelse

10 Utveckla verksamhet och aktiviteter i de kommunala baden för att nå fler barn och unga Under året har det skett ett stort samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen, där förvaltningarna utifrån ett likvärdighetsperspektiv skapat förutsättningar för att nå fram till fler barn och unga. Utgångspunkten har varit att förskoleklasser, åk 2 samt åk 5 inom två (totalt fem) skolområden får intensivsimundervisning på skoltid. I och med att dessa insatser har skett på skoltid har det skapats samma förutsättningar för samtliga barn, och hinder såsom ex ekonomi har tagits bort. De barn som saknar simkunniga föräldrar har ofta minimala möjligheter att komma till ett bad, ex för att man måste ha med sig en simkunnig vuxen. Under våren 2018 påbörjade ett projekt med "Skolan mitt i byn" där familjesimskolor startades upp, vilka under hösten har utökats till att omfatta 41 vuxenplatser och och 28 barn. Därutöver införde under året "happy hour priser" på tisdagar och onsdagar där entrén är subventionerad med 30% för att skapa förutsättningar för fler att kunna nyttja badet Konkretiserat mål 6: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare Skapa förutsättningar för att Halmstad ska vara en attraktiv upplevelsestad med ett brett utbud av evenemang som tilltalar både invånare och besökare Mätetal Utfall T Målvärde Andelen nöjda besökare till Halmstad Arena (femgradig skala) 4,8 Minst 4,7 Andel nöjda arrangörer Halmstad Arena (femgradig skala) 4,5 Minst 4 Antal stora evenemang på Halmstad Arena 33 Minst 28 Antal återkommande stora evenemang på Halmstad Arena 18 Minst 14 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). 3,6 4,2 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende utsmyckningen av det offentliga rummet (femgradig skala). 4,3 4,2 Prioriterade evenemangsytor ska kompletteras med el och eventuellt fiber Skapa en förvaltningsgemensam evenemangsgrupp 2017 genomfördes en förstudie avseende önskemål och behov av servicepunkter med el, VA, fiber med berörda intressenter (Halmstad City, Destination Halmstad, kulturförvaltningen samt HEM). Denna förstudie resulterade i en prio-/önskelista installerades ett serviceskåp för el på evenemangsytan på Storgatan och Folkets rum Österskans. Framtida platser att jobba vidare med är Norre Katts park, Picassoparken, Filtparken m.fl. En förvaltningsgemensam evenemangsgrupp har skapats. Gruppen ser behov av ett utökat samarbete med andra aktörer som exempelvis Destination Halmstad, Halmstad city med flera vilket blir nästa steg. Verksamhetsberättelse

11 Utveckla kommunens stränder för att göra dem attraktiva och tillgängliga för invånare och besökare. Arbetet med att utveckla kommunens stränder pågår löpande, under året har toaletter renoverats, skyltningen setts över och parkeringsplatser rustats upp och nu pågår planeringen över vad som ska göras inför nästa badsäsong. Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Halmstads stränder är i sitt slutskede. Syftet med utvecklingsplanen är att att det ska finnas en gemensam målbild för utvecklingen av stränderna och vara vägledande i fortsatta arbetet. Mätetal Utfall T Målvärde Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala) 4,1 4,2 Iordningsställa fler serveringsytor. Testa ett nytt koncept ''strandvärdar/cityvärdar'' på en av kommunens stränder. Fortsatt arbete med att se över skyltningen utmed stränderna. Ta fram förslag på välkomnande entréer till stränderna. På Ernst Wigfors plats har en yta ställt i ordning för att en tillfällig toalett ska kunna ställas upp i anslutning till en ny serveringsyta och på Folkets rum Österskans har el dragits fram för att möjliggöra matservering från food-truck och matcontainer, här har även solsegel monterats för att kunna erbjuda skugga på platsen. Sommaren 2018 testade förvaltningen ett nytt koncept ''strandvärdar/cityvärdar''. Personalen har främst jobbat på Östra stranden men också i Halmstad city. Huvudsyftet med deras närvaro var att utgöra en servicefunktion till besökare, svara på frågor, plåstra om småsår mm. De har även genomfört undersökningar om hur stränderna, parkeringarna samt parker och grönområden upplevs, resultatet från dessa undersökningar redovisas i årsbokslutet. Under hösten har konceptet utvärderats. Vi ser stora fördelar med strandvärdarna och tagit till oss förbättringsförslag till kommande år. Arbetet med att se över skyltningen utmed stränderna inleddes 2017 och har fortsatt Gamla skyltar har bytts ut och det har kompletterats med nya på och i anslutning till stränderna. Även skyltningen på parkeringsplatserna vid stränderna har setts över. I utvecklingsplanen för Halmstads stränder ingår även förslag till utformning av entréena, arbetet med att ta fram utvecklingsplanen är i sitt slutskede. Utred möjligheten till föreningsskötta stränder. Under året har omvärldsbevakning skett. Kontakter med andra kommuner visar att det är möjligt att överlåta skötseln av stränder till föreningar, exempelvis använder man sig av det på Gotland. Verksamhetsberättelse

12 3.1.3 Konkretiserat mål 8: Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning Under 2018 har TF haft fyra studenter för Aktiv sommar från Hälsopedagogiskt program Högskolan i Halmstad, två språkpraktikanter på Fritidsbanken, två praktikanter på LoU (IoF) samt en praktikant som TF rekommenderat till föreningslivet. TF planerar att vara fortsatt aktiva på matchningstorget som Högskolan i Halmstad arrangerar varje höst. Kontinuerlig kontakt med UAF även gällande sommarjobb på läger som Stadium Sports Camp samt Aktiv sommar. UAF ser även över möjligheten att använda fler sommarjobbare till lägerverksamheten från och med år Socialt hållbar utveckling Konkretiserat mål 10: I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället Utveckla och anpassa dialogen med Halmstads invånare och föreningar för att öka delaktighet och inflytande Möjligheten för föreningar att framföra synpunkter i specifika frågor via olika forum (så som föreningsforum, arenaråd, föreningsmöten m.fl.) har ökat delaktigheten och möjligheten att påverka förvaltningens stöd och styrdokument. Kommunikationen med Halmstads kommuns unga har stärkts via utvecklingsarbete av kommunikationskanaler. Lupp-undersökningen som bl. a. mäter barn och ungas nöjdhet med fritid har genomförts under hösten 2018, där ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet kunnat lämna sina synpunkter på hur de vill förändra kommunen. Förvaltningen har även medverkat i arbetet med Halmstads kommuns handbok för delaktighet som publicerades under hösten Syftet är att fler medborgare ska vara delaktiga i olika delar av beslutsprocesser och handboken är fylld av inspiration, kunskap och verktyg som ska underlätta för medarbetares arbete med delaktighet. Mätetal Utfall T Målvärde Antal genomförda dialogtillfällen med föreningslivet 17 Minst 10 Antal genomförda dialogtillfällen med barn och unga 5-20 år 1 Minst 2 Verksamhetsberättelse

13 Stimulera till nya mötesformer som skapar en kreativ dialog med föreningslivet Utveckla kommunikationskanaler gentemot föreningslivet samt barn och unga 5-20 år Verka för att tydliggöra värdegrunden i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt bland ledare och föreningar Årshjul och förslag på föreningsdialog är utarbetat i samråd med kommunens föreningsgrupp. Olika mötesformer har testats; exempelvis utvecklingsmöten på Halmstad Arena, temakvällar, temaveckor samt medverkan på forum som samarbetsaktörer arrangerat för föreningslivet.. Under året har befintliga kommunikationskanaler utvedklats och förbättrats, bl.a. genom att tydliggöra innehåll som ökar räckvidden. Förvaltningens projektanställda lovkoordinator har även varit en resurs gentemot föreningslivet för att nå fler barn och ungdomar kopplat till lovaktiviteterna under hösten. Idrott & fritid informerar om kommunens värdegrund och allmänna bestämmelser via ex informationsutskick och skyltning. I samarbete med SISU Idrottutbildarna Halland/Hallands IF har skyltar med värdegrund gällande barn- och ungdomsidrott tagits fram till samtliga kommunala idrottshallar och gymnastiksalar i Halmstad, vilket innebär att samtliga idrottsanläggningar nu har dessa skyltar. 3.3 Ekologiskt hållbar utveckling Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet Fortsatt arbete med att minska dricksvattenförbrukningen inom verksamheten. Inom avdelningen offentlig miljö har man kraftigt minskat förbrukningen av dricksvatten de senaste åren. Istället för att som tidigare använda dricksvatten använder vi idag alternativt vatten som exempelvis ''Nissanvatten'' för att vattna träd och blomsterplanteringar, för gatusopning, till fontäner, tvätt av fordon samt rengöring av bryggor/ramper i de fall det är tekniskt möjligt. Vid senaste genomlysningen av dricksvattenförbrukningen inom offentlig miljö kunde man endast se begränsade möjligheter att minska förbrukningen ytterligare, kvarstående åtgärder bedöms ha en förhållandevis liten påverkan Konkretiserat mål 14: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen giftfri vardag för barn och ungdomar Genomförs fortlöpande vid inköp och projekt samt att man ersätter kemikalier enligt ichemistry Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Välja miljömässigt hållbara alternativ vid nybyggnation, renovering, samt vid anläggning av grönytor Beaktas fortlöpande vid inköp och projekt. Exempelvis granulatfällor till dagvattenbrunnar till konstgräsplaner. Verksamhetsberättelse

14 Förbättra avfallshantering och källsortering Öka andelen småmaskiner som drivs av förnybara bränslen och energikällor Utformning av handlingsplan för miljöarbetet till Halmstad Arena pågår och fortsätter under Möjlighet till källsortering på Stationsgatan utreds. Idrott- och fritidsavdelninge har köpt in två robotgräsklippare, en av dessa ska användas på Breareds IP och den andra på Örjans Vall Konkretiserat mål 16: I Halmstad ska det vara lätt att vara miljövänlig Håll Halmstad rent Nerskräpning är en allt större utmaning i kommunen. De omprioriteringar som måste göras inom verksamheten påverkar väsentligt möjligheten att genomföra det ordinarie uppdraget. Det är nödvändigt att försöka ändra attityden hos både privatpersoner och företag i syfte att minska nerskräpningen. Renhållningskampanj 2018 i samverkan med andra parter Undersök förutsättningarna för datumparkering eller liknande lösningar I årets ''Vi håller Halmstad rent-kampanj'', som genomfördes veckorna 16 och 17, deltog drygt 8800 personer från bland annat skolor, förskolor och föreningar. Kampanjen är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent, Halmstads kommun och HEM. En informationsinsats gjordes i somras med anledning av den skräpiga miljön på bl.a. Storgatan som fick stor uppmärksamhet i media. En rapport har tagits fram som belyser för- och nackdelar med olika alternativ för att hålla gatorna fria från bilar vid barmarksrenhållning. 3.4 Riktningar Riktning 3: Ett växande Halmstad som attraherar Tryggheten i det offentliga rummet ska öka. Utifrån tidigare erfarenheter handlar den upplevda tryggheten ofta om dålig belysning och skymmande vegetation. Under året har trygghetsvandringar och dialoger med andra förvaltningar, föreningar och andra intressenter genomförts för att skapa tryggare miljöer. Installation av ny belysning och borttagning Verksamhetsberättelse

15 av vegetation på platser som upplevts otrygga är exempel på åtgärder som genomförts för att öka tryggheten i det offentliga rummet. Mätetal Utfall T Målvärde Antal dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats Samverka med andra förvaltningar, föreningar och andra aktörer i syfte att skapa tryggare miljöer. Trygghetsvandringar och dialoger med andra förvaltningar, föreningar och andra intressenter genomförs löpande, i år har det bland annat genomförts en trygghetsvandring i Vallås samt en dialog med medborgarcentrum på Andersberg Halmstads kommuns naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden. För att kommunens naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden har förvaltningen tagit fram fyra aktiviteter kopplade till kommunens vandringsleder, motionsspår och naturområden. Förvaltningen ser över skyltning, märkning och information av vandringsleder och motionsspår, tar fram en plan över kommunens vandringsleder samt skötselplaner för kommunens naturområden. Arbete pågår även för en ökad samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och andra aktörer för att utveckla kommunens naturområden. Se över skyltning, märkning och information av vandringsleder och motionsspår. Ta fram en plan för kommunens vandringsleder. Ta fram skötselplaner för kommunens naturområden. Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och andra aktörer i syfte att utveckla kommunens naturområden. Samtliga vandringsleder och motionsspår har inventerats. Ett omfattande arbete med att se över ledmarkeringar, skyltning, underlag, broar och spänger har pågått under året. Ett arbete som pågår forlöpande. Samtliga av kommunens vandringsleder har inventerats och arbetet med att ta fram en plan är påbörjat och slutförs under nästa år. Arbetet med att ta fram en skötselplan för Galgberget är i sitt slutskede, planen är framtagen av extern konsult. En inventering av kommunens naturområden pågår för att kunna ta fram en priolista med tidsplan för det fortsatta arbetet med att ta fram skötselplaner, detta arbete kommer fortgå en bit in på nästa år. Därefter tar arbetet med att ta fram skötselplaner för dessa områden vid vilket kommer pågå under flera år framåt. Förvaltningen samverkar löpande med såväl samhällsbyggnadskontoret, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen. Som exempel kan nämnas LONA-projekt, samverkan kring skötsel av reservat och olika arbetsmarknadsprojekt. Nytt är att vi samverkar med Skogsstyrelsen avseende hyggesfritt skogsbruk. Verksamhetsberättelse

16 3.4.2 Riktning 4: Hållbar infrastruktur för ett föränderligt samhälle Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska. Antalet svåra olyckor har ökat innevarande år i förhållande till Det är svårt att dra slutsatser av olycksstatistiken på kort sikt, utan trenden måste ses över en längre period. Detta beror bl.a. på osäkerheter i statistiken och att större trafikolyckor, väderlek mm kan ha stor påverkan på resultatet för enstaka år. Man ser även en skillnad mellan den officiella statistiken som baseras på polisrapporter och på sjukhusstatistiken. Exempelvis ser man en ökning enligt den officiella statistiken men en minskning i sjuvårdens rapporter. Trenden över tid är att olyckorna minskar trots att trafiken i kommunen ökar har fortsatta ombyggnadsåtgärder gjorts för att förebygga olyckor på platser där olyckor eller incidenter inträffar. Mätetal Utfall T Målvärde Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet 21 Minskning Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter ska prioriteras och barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas Informationsinsats som ökar riskmedvetenheten och främjar hänsyn och försiktighet i trafiken Projekt har genomförts enligt trafiksäkerhetsplanen och även vissa åtgärder av akut karaktär. Hastighetsdämpning och åtgärder vid 4 övergångsställen i korsningen Gamletullsgatan-Fredsgatan. Åtgärd av trafiksäkerhetsbrister på Wrangelsgatan i samband med att fastighetskontoret bygger bullerplank. Åtgärd av brister som hindrar vinterväghållning på superstråk, som har uppmärksammats under hösten. Drift och underhåll är en mycket viktig faktor för gående och cyklisters säkerhet. Trafikverket har betalat ut kr i bidrag för trafiksäkerhetsåtgärder. Projekten färdigställs under 2018, med undantag för åtgärden vid Wrangelsgatan som fortsätter även under Gamletullsgatan-Fredsgatan kommer även den att passera årsskiftet, men endast med administration och projektavslut. Film om mobilanvändning i trafiken har visats på bio och samma information har visats på stortavlor under våren. Under hösten har samma upplägg använts, med temat "Visa hänsyn i trafiken". Detta har gjorts i samarbete med hållbart resande på samhällsbyggnadskontoret Andelen resor som sker med cykel ska öka Teknik och fritid har under många år arbetat målmedvetet för att utveckla och förbättra cykelvägnätet Verksamhetsberättelse

17 och övriga förutsättningar för ett ökat cyklande. Med ökade resurser har utbyggnadstakten kunnat öka och resulterat i ökad nöjdhetsgrad och fler cyklister. Dåligt väder kan påverka mätetalet negativt vissa år men trenden över längre tid är stigande. Mätetal Utfall T Målvärde Invånarnas betyg avseende tillgången till gång- och cykelvägar 0 7,8 Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Ökning Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet Förbättrad service till cyklisterna Projekt pågår i enlighet med stadsmiljöavtalsansökan. Byggda GC-vägar är: Harplinge Stationsväg, Knut Peters väg, Bäckagårdsvägen och Gamla Tylösandsvägen (färdigställs 2018) totalt meter. Dessutom byggs GC-väg längs Grötviksvägen i samband med VA-arbete (färdigställs 2019) totalt ca 450 meter. GC-markering i Söndrum och på Fyllinge samt kompletteradne skyltning på Linnegatan, Kärleken och Östra stranden har genomförts, nedsänkt kantsten likaså. Komplettering av cykelställ har gjorts. På grund av ökade kostnader för GC-vägar prioriteras mindre åtgärder i övrigt bort detta år Framtida behov av centrala bilparkeringar ska säkerställas Analys av beläggningsgrad på centrala parkeringsplatser och behovet av nya parkeringsanläggningar på sikt har kartlagts i en utredning som är en bra grund för fortsatta ställningstaganden. För att målet ska nås krävs att de ytor som tagits fram som lämpliga framtida parkeringsytor säkerställs i fördjupande översiktsplaner, utvecklingsplan för centrum eller i motsvarande dokument. Mätetal Utfall T Målvärde Antal centrala parkeringsplatser, röd zon Antal centrala parkeringsplatser, blå zon Nöjdhetsgrad parkerare i centrum 3,6 Ta fram en utredning för nutida och framtida behov av bilparkeringar i de centrala av Halmstad En rapport med stöd av konsult har tagits fram som bl.a. visar beläggningsgrad i olika områden i centrala Halmstad och lämpliga platser för framtida parkeringsanläggningar Trafikmiljön vid skolor ska bli säkrare och tryggare Verksamhetsberättelse

18 Fortsatt utveckling av säkra skolmiljöer i samverkan med berörda parter. Fysiska åtgärder ska göras på minst två befintliga skolor. Aktiv medverkan i förstudier för både permanenta och tillfälliga etableringar av skolor och förskolor Projekt har genomförts vid Slottsjord södra och Engelska skolan. Säkra gång- och cykelvägar prioriteras. Samverkan med berörda förvaltningar fortlöper. Det har endast varit ett strategiskt möte. Genom arbetet med säkra skolvägar, ett samarbete med samhällsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och barnoch ungdomsförvaltningen har ytterligare strategiska frågor kring skolor dryftats. Därtill har vi hjälpt FK och BUF med framtagande av underlag samt genomfört åtgärder för att öka trafiksäkerheten kring skolor. Därtill görs arbete på fält där bl.a. rektorer informeras om vikten av att personalen i första hand bör välja andra färdmedel än bil samt att vägnätet runt skolor inte är till för parkering av personalens bilar. En dragning har även gjorts för TN om vikten av placering av skolor. Med den planering som drivits på under senare år p.g.a platsbrist har viktiga frågor som rör trafik och parkering vid skolor och förskolor ofta fått stå tillbaka med ett dåligt slutresultat som följd Broar, vägar, cykelvägar och parker ska bibehålla sitt värde och vara väl underhållna Vid beslut om nya gator, park- och torgytor saknas idag ett fungerande system för att kompensera för de kostnader som uppkommer med hänsyn till vald omfattning och standardnivå. För att komma tillrätta med problemet och undvika att det eskalerar krävs att alla nya ytor kompenseras till rätt skötselnivå utifrån vald standard. Förslag på modell som kompenserar utifrån utbyggda ytor har tagits fram för vidare dialog med berörda. Det är oklart när beslut kan fattas om ett nytt system för kostnadskompensation. För befintliga ytor finns sedan länge ett underskott beroende på ovanstående, dels när det gäller anläggningsvärdet för främst asfaltsbeläggningar, dels för att klara drift- och underhåll till en lägsta godtagbar standard för parker och gator. Det är idag oklart hur dessa underskott ska hanteras. Mätetal Utfall T Målvärde Beläggningsskuld i Mkr 90 Minskning Driftsbudget kr/m² parkyta 3,7 5,4 Ta fram förslag på kostnadsmodell för kompensation av tillkommande ytor på allmän plats Underlag har tagits fram för parkskötseln för att visa konsekvenserna av att det saknas en modell som kompenserar för faktiskt utbyggda ytor. Idag ligger kompensationen på endast 64 % av nivån för lägsta godtagbara standard inom park och situationen är likartad på gata. Förslag på modell som kompenserar utifrån utbyggda ytor har presenterats. Frågan behöver diskuteras vidare med samhällsbyggnads- och ekonomikontoret för implementering. Verksamhetsberättelse

19 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Hälsa och arbetsmiljö Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle 2013 fanns ett värde som hette NMI men från och med 2016, heter det MI. Det är inte exakt samma mätetal men det går att jämföra och dra några slutsatser av resultatet. Förvaltningens resulatat i medarbetarundersökningen 2018 blev 76 vilket ligger på samma nivå som kommunen har i genomsnitt. Resultatet är också en förbättring från 2016 års resultat om 74. Mätetal Utfall T Målvärde Nöjd Medarbetar Index Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Ett ständigt förbättringsarbete pågår på halmstad.se utifrån invånarnas frågor och behov. Arbetet görs av kommunikationsavdelningen tillsammans med publicister och Halmstad direkt. Under 2018 har vi också jobbat mycket med nyheter på webben och större bildpuffar med koppling till behov inom teknik- och fritidsförvaltningens verksamheter, exempelvis uthyrning av idrottshallar och nya spontanidrottsplatser. Förbättra förvaltningens sidor på halmstad.se ytterligare. I samarbete med Halmstad direkt utveckla statistiken från ärendesystemet Artvise i syfte att för förvaltningen tydliggöra vad kommuninvånare har för behov. Under året har förvaltningen arbetat tillsammans med Halmstad direkt för att utveckla statistiken från ärendesystemet Artvise, arbetet stannar inte av utan kommer fortsätta med målet att bli ännu bättre. 4.3 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna. Verksamhetsberättelse

20 Ett nytt intranät lanserades innan sommaren. Det är responsivt så att medarbetare som inte sitter vid en dator enkelt kan ta del av information via mobil. Intranätet fylls nu på med förvaltningsspecifik information efter medarbetarnas och ledningens behov och önskemål. Utveckla intranätet Förbättra förvaltningens information om måluppfyllnad till medarbetarna. Utveckla medarbetarnas medvetenhet om intranätet som informationskanal. Verksamhetsberättelse

21 5 Prioriteringar Halmstad står inför en tid av snabb expansion, från dagens nästan invånare spås vi passera redan Detta är en betydligt snabbare befolkningstillväxt än tidigare. Den här utvecklingen kommer att ställa nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste därför bli mer framåtsyftande och få ett ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings- /belastningsnivåer som våra anläggningar och infrastruktur inte räcker till längre. Vi måste också kunna svara var i kommunen som dessa brister sannolikt kommer att uppstå. Syftet med detta är att vi i ett tidigt skede ska kunna flagga för vår verksamhets behov så att de kan komma med i kommunens övergripande planer. På samma gång som den ökade befolkningstillväxten skapar behov av långsiktig planering kommer också kraven att öka på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad. Därför är det viktigt att vi har en framgångrik projektledning och planering där vi håller budgetar och tidplaner. På så sätt bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten som vi står inför. I övrigt så ligger de tre prioriteringar som Teknik- & fritidsnämnden slog fast i inledningen av mandatperioden fast. Aktiv fritid Det första området handlar om aktiv fritid. Vi vill se att våra ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Det kommer att sättas ett särskilt fokus på att både tjejer och killar ska kunna ha samma förutsättningar att uppnå detta. Vi har inte alla svar på hur detta mål ska uppnås och kommer därför att vara angelägna om att alla förändringar ska ske i nära dialog med våra föreningar. Dialogen är viktig både för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild. Det offentliga rummet Det andra området handlar om våra offentliga rum, alltså, våra parker, stränder och torg för att nämna några. Vi vill lyfta hela det offentliga rummet i kommunen. Samma sak gäller här, vi har inte alla svaren på hur detta ska göras eller hur miljöerna ska utformas. Vi vill att kommunens invånare och våra besökare ska uppfatta det offentliga rummet som attraktivt och inbjudande. Det är utan tvekan som så att det inte finns ett rätt svar på hur detta ska göras eller utformas, våra preferenser är olika men vi har också ganska stora ytor att spela med. Kommunikation För att både lyckas med de två målen ovan, men också i vårt dagliga arbete, måste vi bli bättre på kommunikation. Ibland handlar det om att informera om en ombyggnation av en gata eller nya öppettider på en idrottshall. En annan gång handlar det om att hålla dialogmöten om utvecklingen av en park eller ett torg. Detta mål kommer inte att beskriva hur kommunikationen ska genomföras utan handla om att den ska genomföras och i större omfattning av vad som sker idag. Verksamhetsberättelse

22 6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid December 2017 visstid (%) December 2018 visstid (%) Totalt ,0 7,1 Under 2018 har andelen tillsvidareanställda ökat något från föregående år. Detta beror på att förvaltningen under året återsatt ett antal tjänster som ej blivit rekryterade under 2017 samt att projektavdelningen har utökats. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt December 2017 kvinnor (%) December 2018 kvinnor (%) Totalt ,5 33,1 Förvaltningens driftsområden är dominerad av män. Under 2018 har förvaltningen utökat andelen kvinnor från 46 st till 56 st. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt December 2017 kvinnor (%) December 2018 kvinnor (%) Totalt ,5 25,0 Timavlönad personal Januari-December 2017 Januari-December 2018 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt , ,6 Merparten av timanställningarna ligger inom Idrott- och fritidsavdelningens verksamhet samt för sommarjobbande ungdomar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) December 2017 December 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Totalt Verksamhetsberättelse

23 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Januari-December 2017 (totalt, i %) Januari-Decemberi 2018 (totalt, i %) 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 5,1 4,1 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 51,7 46,6 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 5,7 4,6 4. Summa sjukfrånvarotid för män 4,8 3,9 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,7 1,6 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 6,8 4,6 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 4,6 4,6 Det är glädjande att se en minskad sjukfrånvaro. Sammanfattande analys Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Kompetensförsörjning Pensionsavgångar Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Teknikarbete Handläggare och administratörsarbete Hantverkare mm Totalt Verksamhetsberättelse

24 6.1.2 Bristyrken Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Totalt Antal Vi har under året, i många rekryteringar, uppleft svårigheter att rekrytera personal med önskad kompetens och erfarenhet Kompetens Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år? Förvaltningen arbetar systematiskt med kompetensförsörjning inom ramen för förvaltningens omvärldsanalys. Arbetet med att ta fram en kompetens- och bemanningsplan påbörjades under Under året har all personal fått utbildning inför genomförandet av den nya Dataskyddslagstiftningen (GDPR). Utbildningen genomfördes som en webbutbildning i 8 steg. Förvaltningens chefer har fått information om den digitala utbildningsportalen Iknow och vi kan konstatera att nära 400 utbildningar är genomförda. Ett test av kompetensen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet gjodes under året av förvaltningens chefer och resulatet visade att vi har vissa utvecklingsområden. Uppföljning och kort rapport kring analys digital kompetens 1-5 år Förvaltningen har stora variationer i den digitala kompetensen beroende på den differensierade verksamheten. Förvaltningens ambition är att den digitala förmågan ska öka de kommande åren genom ett starkare digitalt fokus som ska komma både kunder och medarbetare tillgodo Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Förvaltningen har som ambition att delta i kommunens gemensamma inkluderingsnätverk (tidigare jämställdhetsnätverket). Nätverket samlar frågor om bland annat jämställdhet, delaktighet, demokrati, mänskliga rättigheter, HBTQ och anti-diskriminering som ryms under det sociala hållbarhetsparaplyet. Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning, stöd för implementering av handlingsplaner, inspiration och utveckling. Inför varje års löneöversyn sker kartläggning ur jämställdhetsperspektiv och senaste analysen visade inga tecken på strukturella problem. Vid rekrytering arbetar förvaltningen aktivt med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Verksamhetsberättelse

25 6.1.5 Ledarskap Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer? Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att chefer har möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån det egna uppdraget. Exempel på detta har varit: Kontinuerlig utbildning via IKnow, deltagande på ledardagarna, deltagande på nätverks- och klustermöten, arbetsmiljöuppföljning samt att förvaltningen har fortsatt satsningen på utvecklande ledarskap (UL). Målgruppen har i år i första hand varit chefer och medarbetare som arbetar nära ledarkskapet. Vi har infört kontinuerliga chefsmöten och arbetsplatsträffar för chefer i olika verksamhetsled. Chefers upplevda situation Genomförd medarbetarundersökning påvisar variationer i våra chefers upplevda arbetssituation. Cheferna ger uttryck för att förvaltningen är bra på att arbeta tillsammans, i ett koncernperspektiv får teknik- och fritidsförvaltningen det högsta betyget. Cheferna är mycket väl insatta i verksamheternas mål. Däremot upplevs en hög arbetsbelastning, svårt att koppla av och att cheferna har uppleft en brist på regelbundna möten. Under 2018 genomfördes en ny mötesstrategi med fler gemensamma möten i flera chefsled. Samtidigt pågår en bred diskussion om förvaltninges huvudsakliga uppdrag. Förvaltningen ska gemensamt tydligare fokusera på att jobba gränsöverskridande och optimera våra resurser för att minska en alltför hög arbetsbelastning Motivation, ledarskap och styrning (HME) Analys av resultat HME Medarbetarundersökningen 2018 visar att förvaltningen har en positiv trend jämfört med undersökningen enps Vi ser en mycket positiv utveckling i hur förvaltningens medarbetare vill rekomendera sin arbetsplats. Hur vi arbetar tillsammans Vi ser en oförändrad upplevelse hos medarbeterana kring hur vi arbetar tillsammans i medarbetarundersökningen 2018 i jämförelse med Sjukfrånvaro Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Handläggare och administratörsarbetare 7,3 8,6 6,0 Hantverkare 17,5 21,0 16,9 Kultur-, turism- och fritidsarbetare 31,9 32,0 12,2 Verksamhetsberättelse

26 Yrkesgrupp Teknikarbetare 15,4 18,5 23,5 Endast yrken med fler än 10 anställda är med i statistiken. Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-December 2017 Januari-December 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 23,9 16,3 18,5 15,3 13,6 14,1 Den totala sjukfrånvaron har minskat där det är långtidssjukskrivningarna som fortsatt genererar det flesta sjukdagarna. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har minskat trots att antalet kvinnor i förvaltningen har ökat. Förvaltningen kan inte med klar säkerhet konstatera om orsakerna i vissa sjukfall är arbetsrelaterade, men är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfall samt de pågående rehabiliteringsutredningarna. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Januari-December 2017 Januari-December 2018 Andel sjukdagar (%) Totalt Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Förvaltninen har under 2018 arbetat med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att främja en god arbetsmiljö. Nyanställda chefer har genomgått utbildning i systematsikt arbetsmiljöarbete. Förvaltningens arbetsmiljösamordnare har stöttat cheferna i det systematsika arbetsmiljöarbetet gemon bland annat medverkan vid skyddsronder. Vidare har samtliga medarbetare haft möjlighet att ta del av Halmstads kommuns ramavtal gällande massage. Med centrala medel Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Förvaltningen har haft löpande kontakt med företagshälsovården i olika personalärenden, utbildningsinsatser mm. Pågående rehabliteringsärenden har genomförts i samarbete med företagshälsovården. Verksamhetsberättelse

27 6.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Hur har förvaltningen/bolaget arbetat med att implementera föreskriften i verksamheterna? Det har under 2018 pågått ett arbete att belysa den information som finns gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, bland annat att marknadsföra den film med tillhörande material, som finns på intranätet. Vi har genomfört årets samverkansmöten tillsammans med de fackliga organisationerna och delgett medarbetarna tillgång till protokollen via intranäntet. Förvaltningen har haft löpande kontakt med företagshälsovården i olika personalärenden, utbildningsinsatser mm. Pågående rehabliteringsärenden har genomförts i samarbete med företagshälsovården. Efter omorganisation har vi upprättat erforderliga arbetsmiljöfördelningar samt presenterat dem för ledningsgruppen. 6.5 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2016 Antal 2017 Antal 2018 Olycksfall Färdolycksfall 2 Sjukdom 2 Totalt Arbetet med att medvetandegöra vikten av att anmäla arbetsskador och tillbud har fortsatt under Tillsammans med samverkansgrupp och skyddsombud har förvaltningen informerat om att rapportering av skador och tillbud är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt för att minska olycksriskerna i vår verksamhet. 6.6 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet, se nedan bild, visar att förvaltningen har utvecklingsområden. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, HR, skyddsombud samt kvalitetsamordnare. Utfallet resulterar i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan för respektive avdelning och enhet. Verksamhetsberättelse

28 Förvaltningen har under 2018 arbetat med aktiviteter såsom: Kemikaliehantering; Det fortsatta arbetet under 2018 har inneburit inventering, riskbedömning och fortsatt utfasning av kemiska produkter. Tillbud- och olycksfall; Förvaltningen har under året fortsatt att belysa vikten av rapportering. Förvaltningen har deltagit i möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket. 6.7 Sammanfattande analys Under 2018 har förvaltningens medarbetarantal ökat något. Det är glädjande att andelen kvinoor i förvaltningen har blivit högre. Sjukskivningstalen visar på en postiv utveckling både för män och kvinnor. Sjuktalen har minskat och vi ser att gruppen långtidssjukskrivna fortfarande är den grupp som dominerar. Utvecklingen av SAM hjälper förvaltningen att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och bidrar också till ett gott arbetsklimat i själva arbetet med förbättringsprocesserna. Genomförd medarbetarundersökning ger att förvalningens medarbetare ger generellt högre betyg än i motsvarande undersökning gjord Verksamhetsberättelse