Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden 2018 Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning Vision och värdegrund Nämndens uppdrag Planeringsanalys Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Miljöförändringar och vattenbrist En växande stad Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar Digitala utmaningar och möjligheter Ny kommunikationsteknik Kunskap en nyckeltillgång Ett attraktivt Halmstad Effektiviseringar och kostnadsreduktioner Kommunfullmäktiges mål Utbildning, näringsliv och arbete Socialt hållbar utveckling Ekologiskt hållbar utveckling Riktningar Nämndens mål Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna Hälsa och arbetsmiljö Nyckeltal Internbudget Ekonomiska förändringar Bilagor Internkontroll Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

3 1 Ordförandens inledning Halmstad står inför en tid av snabb expansion, från dagens nästan invånare spås vi passera redan Detta är en betydligt snabbare befolkningstillväxt än tidigare. Den här utvecklingen kommer att ställa nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste därför bli mer framåtsyftande och få ett ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings- /belastningsnivåer som våra anläggningar och infrastruktur inte räcker till längre. Vi måste också kunna svara var i kommunen som dessa brister sannolikt kommer att uppstå. Syftet med detta är att vi i ett tidigt skede ska kunna flagga för vår verksamhets behov så att de kan komma med i kommunens övergripande planer. På samma gång som den ökade befolkningstillväxten skapar behov av långsiktig planering kommer också kraven att öka på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad. Därför är det viktigt att vi har en framgångrik projektledning och planering där vi håller budgetar och tidplaner. På så sätt bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten som vi står inför. I övrigt så ligger de tre prioriteringar som Teknik- & fritidsnämnden slog fast i inledningen av mandatperioden fast. Aktiv fritid Det första området handlar om aktiv fritid. Vi vill se att våra ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Det kommer att sättas ett särskilt fokus på att både tjejer och killar ska kunna ha samma förutsättningar att uppnå detta. Vi har inte alla svar på hur detta mål ska uppnås och kommer därför att vara angelägna om att alla förändringar ska ske i nära dialog med våra föreningar. Dialogen är viktig både för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild. Det offentliga rummet Det andra området handlar om våra offentliga rum, alltså, våra parker, stränder och torg för att nämna några. Vi vill lyfta hela det offentliga rummet i kommunen. Samma sak gäller här, vi har inte alla svaren på hur detta ska göras eller hur miljöerna ska utformas. Vi vill att kommunens invånare och våra besökare ska uppfatta det offentliga rummet som attraktivt och inbjudande. Det är utan tvekan som så att det inte finns ett rätt svar på hur detta ska göras eller utformas, våra preferenser är olika men vi har också ganska stora ytor att spela med. Kommunikation För att både lyckas med de två målen ovan, men också i vårt dagliga arbete, måste vi bli bättre på kommunikation. Ibland handlar det om att informera om en ombyggnation av en gata eller nya öppettider på en idrottshall. En annan gång handlar det om att hålla dialogmöten om utvecklingen av en park eller ett torg. Detta mål kommer inte att beskriva hur kommunikationen ska genomföras utan handla om att den ska genomföras och i större omfattning av vad som sker idag. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

4 2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

5 3 Nämndens uppdrag REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 23 januari 1992, 12, med senaste ändring den 18 december Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För teknik- och fritidsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde 2 Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - idrotts- och fritidsverksamhet - vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet - upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda - fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk - handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen. - park- och naturverksamhet - svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark - svara för kustservice, naturvårds- och kalkningsverksamhet - svara för offentliga toaletter på allmän plats - gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet - svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare - upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. - besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

6 - svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar - som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete - flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall - bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, ) Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts- /fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: - verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. - svara för nyanläggning av infrastruktur. - svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. - utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar. - i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens. - genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö. Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Delegering från fullmäktige 3 Teknik- och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden 1 avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2 regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3 besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. Tidigare gjorda ändringar i dokumentet Den 23 juni 1993, 102, den 27 april 1995, 52, den december 1995, 171, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 november 1999, 161, den 24 maj 2006, 73, den 17 december 2008, 138, den 22 juni 2010, 67 och den 20 december 2011, 142. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

7 4 Planeringsanalys 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Halmstad växer Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Med en fortsatt befolkningsökning i samma takt som under de senaste åren passerar kommunen invånare i början av Denna i grunden positiva utveckling ställer den kommunala planering på stora prov och utmaningar, liksom den satsning på det offentliga rummet som nämndens ordförande aviserar i verksamhetsplanens inledning.teknik och fritidsförvaltningen avdelningar Offentlig Miljö, Idrott & Fritid samt Projektavdelningen har utifrån sitt förvaltningsansvar att verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur, en nyckelfunktion i arbetet. Arbetsprocesser som är väl dokumenterade förbättrar förutsättningarna för att planera och genomföra förändringar. Det är därför viktigt att tillämpa den fastställda projektmodellen som kvalitetssäkrar utförande och leverans Möjliggöra meningsfull fritid för en växande befolkning med allt fler unga Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? I och med befolkningsökningen, den ökade migrationen och att antalet unga blir allt fler, behöver kommunen sätta ännu mer fokus på att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga. I nuläget föreligger sämre förutsättningar för barn och ungdomar med sämre socioekonomi, utländsk bakgrund (särskilt tjejer) och funktionsvariationer. Det är också så att fler ungdomar lämnar föreningslivet tidigare och att unga idag efterfrågar ökad flexibilitet gällande fritidsaktiviteter. Detta sammantaget ställer krav på att kommunen förändrar och utvecklar stödet till föreningar och fritidsaktiviteter samt förbättrar samverkan mellan nämnder/förvaltningar/externa aktörer. 4.2 Miljöförändringar och vattenbrist Förbättra handlingsförmågan vid svåra påfrestningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? När egna resurser avseende personal och maskiner minskar och en större andel av tjänsterna köps in på entreprenad minskar den egna handlingsförmågan och uthålligheten vid svåra påfrestningar. För att undvika större konsekvenser vid en svårare påfrestning är det viktigt att resurser säkerställs oavsett om Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

8 det är inom kommunkoncernen eller via avtal med entreprenörer. Ansvaret för kommunens handlingsberedskap måste tydliggöras Ställa krav vid val av material Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Vid anläggande av nya anläggningar och upprustning av gamla, inne såväl som utomhus, behöver ännu större fokus ligga på att göra miljömedvetna materialval. Detta innebär utmaningar i form av att det ofta leder till färre och dyrare alternativ som kan fördröja processen kraftigt, ex vid upphandling Öka satsningen på hållbara stadsdelar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstads två halvexterna köpcentrum genererar mycket trafik i staden eftersom många områden har långt även till enklare närservice. Vid planering av nya stadsdelsområden är det viktigt att dagligbehovet vad avser t.ex. mindre matvarubutik, förskola, idrottsanläggningar etc. så långt det är möjligt tillgodoses inom ett rimligt avstånd från bostaden för att gynna miljövänliga transporter. Att man i första hand håller sig till exploatering i utpekade stråk är också viktigt för att kunna utveckla kollektivåkandet. Idag finns god tillgänglighet och förhållandevis kort resväg till respektive anläggningstyp. För att detta ska kunna bibehållas och förbättras bör byggnationen av nya anläggningar följa den bostads- och skolutbyggnad som sker. Anläggningarna ska finnas i närområdet, antingen i form av nybyggnation eller ombyggnation och bör anpassas utifrån exploateringen och befolkningsökningen för respektive område/stråk. 4.3 En växande stad Ökad fordonstrafik försämrar livsmiljön och minskar exploateringsmöjligheterna Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? En växande stad genererar mer trafik som leder till sämre framkomlighet och en ökning av buller och partiklar som har stor påverkan på människors hälsa. En intensivare trafik har också en negativ påverkan på trafiksäkerheten och ökar slitaget på infrastrukturen. Dessa faktorer begränsar redan idag möjligheterna för var man t.ex. kan etablera nya förskolor och skolor, men hindrar även förtätningar i centrala delarna av staden där belastningen är hög. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

9 En tydlig strategi för hållbara transporter med omställning till andra trafikslag, miljövänligare fordon och en utveckling av infrastrukturen är nödvändig för att kunna möta behoven i en snabbt växande stad. Det krävs även ökade satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder för att undvika att antalet trafikolyckorna ökar när vägnätet blir allt mer belastat. Önskemålen ökar när det gäller möjligheten att ladda sitt elfordon. Den snabba utvecklingen av fordon och batterier gör att det är oklart hur stort behovet kommer att vara på sikt när det gäller t.ex. laddstolpar på allmän plats. Idag är ansvar, strategi och finansiering av den kostsamma laddinfrastrukturen oklar och även hur kunderna ska betala Ökat behov av anläggningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En växande stad för med sig behov av anläggningar som skapar förutsättningar ur flera perspektiv. Vid etablering av nya skolor uppkommer behov av lokaler för utbildning inom idrott och hälsa. Anläggningarna är viktiga mötesplatser för såväl fysiska aktiviteter som ur socialt perspektiv. Behovet behöver tillgodoses för både elitverksamhet och breddverksamhet. Det krävs stora investeringar för att bygga nytt samtidigt som det finns ett underhållsbehov i befintliga anläggningar. Det finns en utvecklingspotential i att skapa förutsättningar för alternativa driftsformer, såsom föreningsdrift som skapar ökade möjligheter. Stort fokus behöver läggas på att införa nya tankesätt och metoder för att nå högre nyttjandegrad i de kommunala anläggningarna Förtätning - viktiga parker, grönområden, aktivitetsytor, parkeringsytor försvinner Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Närheten till anläggningar och idrottsmiljöer får fler att idrotta och ett rikt utbud i varje kommun skapar valmöjligheter. Att idrotten och öppna mötesplatser missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället. Närheten till idrott och rekreation är viktig både för levande bostadsområden och för folkhälsan. Öppna mötesplatser bidrar till gemenskap och stärker samtidigt Halmstad som upplevelsestad och hemstad. Parker och grönområden har stor betydelse för var man väljer att bosätta sig, inte enbart utifrån den sociala aspekten, utan också utifrån att grönskan även bidrar till ett bättre klimat. Därför är det viktigt att parker, grönområden och aktivitetsytor bevakas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. När centrala ytor i Halmstads tätort bebyggs som tidigare använts för parkering ökar behovet samtidigt som man minskar antalet p-platser. Under perioden minskar antalet parkeringsplatser i Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

10 centrum med ca 40 % samtidigt som Halmstad växer snabbt. Underskottet av parkeringsplatser innebär en försämrad tillgänglighet till Halmstads centrala delar och riskerar att påverka konkurrenskraften i centrum negativt. Det medför även problem med mer söktrafik till de platser som finns och ökar risken för felparkeringar. Det behöver bli tydligare för de som planerar att flytta in i centrala områden att antalet parkeringsplatser är starkt begränsade Förnyelse och underhåll av ny och befintlig infrastruktur Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Alla tillkommande ytor och anläggningar som byggs i kommunen måste ha tillhörande resurser för att klara drift, underhåll och förnyelse motsvarande en normal skötselstandard. Idag saknas ett fungerande system för att kompensera för nybyggnad vilket riskerar att anläggningarna förfaller och medför stora återställningskostnader på sikt. Kostnadseffektiviseringar under en lång följd av år gör att man idag inte klarar att upprätthålla LGS (lägsta godtagbara standard) i alla områden. När staden växer ökar också slitaget väsentligt på bl.a. gator, parker och stränder. Det är mycket angeläget att upprätthålla värde och funktion på den befintliga infrastrukturen som har stor påverkan på bilden av ett attraktivt Halmstad. Samverkan med fastighetskontoret behöver utvecklas för att lägga mer tyngd vid behovet av ett kontinuerligt underhåll för att i längden minska de akuta kostnaderna som uppkommer i idrott- och fritidsanläggningarna. En växande stad ställer krav på god samhällsplanering, här krävs ett förvaltningsövergripande arbete för att kommunen ska kunna planera för ett hållbart samhälle i framtiden Påskynda processen med Halmstads vägföreningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Behovet att tydliggöra huvudmannaskapsfrågan, avgränsningar och ansvarsfrågor inom områden med vägföreningar ökar för varje år. Detta i takt med att engagemanget minskar, allt fler är nyinflyttade i områdena och infrastrukturen i vissa delar håller en låg standard som successivt blir allt sämre. Processen som är mycket tidskrävande måste påskyndas för att kunna möta en ökad frustration hos allmänheten. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

11 4.4 Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar Underlätta rörligheten i socioekonomiskt utsatta områden Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Att förbättra kopplingar mellan olika stadsdelar och t.ex. förbindelsen mellan socioekonomiskt utsatta områden och stadskärnan kan ha en viktig funktion för att minska segregationen. Gena och frekventa bussförbindelser och bra cykelvägar är några exempel på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna Skapa goda möjligheter till spontanidrott Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Skillnader i t.ex. inkomster, hälsa och social inkludering fortsätter att öka i kommunen. Idrotten kan utgöra en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Idrotten kan även vara exkluderande för de som exempelvis inte har råd till att ingå i en förening. Samtidigt ställer många ungdomar idag högre krav på flexibla fritidsaktiviteter, därför kan spontanidrott vara en möjlighet att fånga upp samtliga ungdomar, oavsett bakgrund. Det är viktigt att det finns goda möjligheter att på egen hand ägna sig åt idrottsaktiviteter, därför är närheten till idrottsutövande en viktig faktor. Barn har inte möjlighet att på egen hand förflytta sig längre sträckor för att ta sig till en aktivitet. Även för äldre och personer med funktionsnedsättningar kan närheten vara en viktig faktor. Det ska vara lätt för alla i hela kommunen att ägna sig åt spontanidrott i olika former, gärna på multiytor som kombineras med ex. lekplatser för att aktivitetsytor ska bli lockande för alla åldersgrupper. En kostnadseffektiv åtgärd för spontanidrott är t.ex. att höja standarden på utvalda cykelstråk där klubbar och privatpersoner kan åka inlines eller rullskidor Riktade insatser för att skapa meningsfull fritid Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Idrotts- och fritidslivet når sällan alla även om utbudet i kommunen är stort. Det är främst barn från stöttande hemmiljöer, som gör bra ifrån sig i skolan och har engagerade föräldrar, som initieras och blir kvar. För vissa grupper- som unga med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, nyanlända och unga med funktionsnedsättning finns det mycket att arbeta på. Det kan även handla om normer i hemmet eller i fritidsaktiviteterna som gör att unga inte deltar. Deltagande i meningsfulla fritidsaktiviteter är hälsofrämjande och därför är det viktigt att rikta insatser mot de grupper som inte når Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

12 idrotts- och fritidslivet. För att optimera de riktade insatserna behöver nämnden fortsätta att utveckla det nämndövergripande samarbetet riktade till barn och unga. 4.5 Digitala utmaningar och möjligheter Utveckling av digitala tjänster Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Utveckling av fler digitala tjänster gör vår service till kommuninvånarna mer lättillgänglig. De digitala tjänsterna kommer också att förändra och automatisera vår interna handläggning. Vi bör sträva efter att tillhandahålla öppen data, för att möjliggöra utveckling av digitala tjänster utanför kommunal regi. 4.6 Ny kommunikationsteknik Nya informations- och kommunikationsmönster Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Sökandet efter information sker digitalt och allt oftare är det mobilen som används. Internet var den största källan till nyheter 2016, enligt undersökningen Internet och svenskarna. Användarmönster och kraven från användarna kan förändras snabbt och därför måste våra digitala kanaler hela tiden anpassas efter användaren. Webbplatsen bör dock inte ses som en plattform att visa upp verksamheten, utan den är i första hand ett sätt att möta användarens behov. I det stora medie- och kanalbrus som finns idag, blir kommunens etablerade plattformar allt viktigare för att få räckvidd. För teknik- och fritidsförvaltningens del innebär detta bland annat att: Sättet som kommunens olika pågående projekt presenteras på webbplatsen ska ses över. Ett nytt responsivt intranät lanseras hösten Detta kommer troligtvis öka närvaron på intranätet bland de tf-anställda som inte dagligen sitter framför datorn, eftersom gränssnittet anpassar sig efter olika enheter som till exempel mobiltelefonen. Personalens telefoner kan styras så att intranätet blir startsida i telefonens webbläsare. Även detta gör det mer tillgängligt för de som jobbar på fältet. Fler interna tf-nyheter och kortintervjuer bör publiceras på intranätet för att öka trafiken hit. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

13 4.7 Kunskap en nyckeltillgång Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt och mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Även människors inställning förändras fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden. Vidare förväntar sig många meningsfullhet, konstant lärande och möjligheter till karriärsutveckling. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare har aldrig varit större i syfte att tillgodose god service och tjänster av rätt kvalitet. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för många olika verksamheter med olika unika professioner vilket bidrar till att vi är sårbara när någon slutar hos oss. Vi har därmed inte möjlighet att bygga upp en kvantitativ kompetensbank över tid. För att lyckas med kompetensförsörjningen på sikt är det därför av stor vikt att teknik- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med en tydlig målstyrning, god arbetsmiljö, gott ledarskap med möjlighet till delaktighet och ta eget ansvar, karriärsutveckling etcetera för att attrahera nya ingenjörer, tekniker, park- och idrottsplatsarbetare med flera. Detta, tillsammans med god marknadsföring av våra intressanta och meningsfulla uppdrag, kommer att bidra till att vi kan rekrytera de professioner vi behöver i det korta såväl som långa tidsperspektivet. I dagsläget är efterfrågan på inte minst ingenjörer betydligt större än utbudet och få utbildas inom aktuella områden. Konkurrensen med konsulter, entreprenörer och stat är därför ett stort problem och riskerar menligt att påverka framdrift och utveckling i kommuner som står inför en snabb tillväxt om man rankas lågt som arbetsgivare Certifiering av personal Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Certifiering av personal har blivit en mer central fråga för förvaltningen i syfte att stå sig i konkurrensen om framtida arbetskraft. Det är även en framgångsfaktor i arbetet med att öka motivationen och arbetsglädjen då en certifiering av uppdraget/kompetensen kan upplevas som statushöjande i olika grader. Samtliga projektledare vid projektavdelningen har genomfört en certifierande utbildning i projektledning. Certifieringen syftar till att projektledarna ska ha en likvärdig bas att utgå från och uppnå en kvalitetshöjning i sina uppdrag. Utbildad personal skapar förutsättningar för att kvalitén och leveransförmågan ska öka. Det blir också lättare att möta ev. konkurrensutsättningar där krav kan ställas på att personalen ska vara certifierad vilket innebär att även kvalitén och inte enbart lägsta pris får betydelse för utförandet. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

14 4.7.3 Egen bemanning och externa resurser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstad har ökat sitt invånarantal, ytan vi betecknar som det offentliga rummet har utökats markant under det senaste decenniet och förväntningarna på kommunens leverans av tjänster har ökat. I planeringsdirektiven läggs stort fokus på alla investeringar som görs, men väldigt lite om den nödvändiga driften som är en förutsättning för att upprätthålla anläggningarnas värde och för att de ska upplevas som funktionella och attraktiva. För att kunna leverera rätt tjänster med rätt kvalitet och till rätt kostnad i en snabbt växande kommun behöver bemanningen ses över och anpassas till de krav som ställs på oss när det gäller t.ex. grönyteskötsel, föreningsstöd, evenemang i staden, investeringsprojekt med mera. Idag är trycket på marknaden stort både på konsult- och entreprenadsidan vilket försvårar rekryteringar men innebär även att det kan bli svårt att hålla leveranstider och kostnader för både projekt och driftentreprenader. 4.8 Ett attraktivt Halmstad Förbättra tillgången till fritidsaktiviteter och upplevelser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? För att Halmstad ska upplevas som attraktivt, spelar tillgången till fritidsaktiviteter och upplevelser en stor roll. Idrotten ska vara en naturlig del i stadsplaneringen samtidigt som det offentliga rummet ska utformas för att främja såväl spontanidrott som möten mellan olika människor. Kommunen har redan idag ett stort utbud av anläggningar men har en utvecklingspotential gällande att möta nya önskemål och behov, såsom anläggningar för spontana aktiviteter som kan nå fler och större målgrupper. Att kunna möta arrangörer som vill förlägga evenemang i Halmstad med en tydlig organisation där man är överens om vad som ska prioriteras och där resurser finns avsatta blir nödvändigt för att locka fler evenemang och upplevelser till Halmstad. Att det finns väl förberedda evenemangsytor är också en förutsättning Utveckla stadskärna, natur och stränder Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kusten och naturen har en central roll i Halmstads attraktionskraft och även om kommunens badstränder är fantastiska och mycket har gjorts de senaste åren för att lyfta dem finns fortfarande mycket kvar att göra. Av de kundundersökningar som gjorts vid några av kommunens badstränder de Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

15 senaste åren ser vi en ökad efterfrågan på ett större utbud av service såsom kiosker, uteserveringar, toaletter, duschar och lekutrustning etc. Vi kan också se att önskemålet om livräddare, framför allt vid Östra stranden, är återkommande år från år liksom en önskan om högre grad av renhållning. Av resultatet från SCBs senaste medborgarundersökning framgår tydligt att invånarna tycker att Halmstads kommun ska satsa på motions- och vandringsleder för att öka invånarnas möjlighet till att idrotta och motionera. Senaste året har en upprustning av Prins Bertils stig skett och i Harplinge har motionsspåret rustats upp och försetts med belysning men fortfarande finns behov av översyn och komplettering av motions-och vandringsleder. Som exempel kan nämnas Hallandsleden som är i behov av en översyn samt behovet av ett motionsspår i anslutning till Skedalaheds IP. Flera ombyggnader har gjorts i centrum som t.ex. Köpmansgatan, Brogatan och Storgatan som varit ett lyft för stadskärnan. Det finns fortfarande eftersatta miljöer med stora outnyttjade potentialer som borde tillvaratas på ett bättre sätt än idag för att fortsätta utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna. Ett ex är Hamngatan med ett fantastiskt läge vid Nissan som idag mest uppfattas som en parkeringsgata. Utöver stadskärnan är det viktigt att bibehålla och vidareutveckla Halmstads två halvexterna köpcentrum Flygstaden och Hallarna med hänsyn till näringsliv och Halmstads konkurrenskraft. 4.9 Effektiviseringar och kostnadsreduktioner Effektiviseringar och kostnadsreduktioner Teknik- och fritidsnämnden Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Budget 2018 Effektiviseringar och kostnadsreduktioner (-7,7 Mkr). Förstärkningsresursen, sammanlagt 8,0 Mkr för teknik- och fritidsnämnden innebär under 2017 positiva effekter för skötseln av det offentliga rummet och idrottsanläggningarna. Oklarheter kring långsiktigheten i satsningen gör att nödvändiga personalförstärkningar har fått avvakta. Anslagna medel har inom offentlig miljö främst använts till upprustning t.ex. Prins Bertils stig, att återställa aktivitetsytor och göra åtgärder som underlättar framtida drift. Åtgärder som vidtagits inom idrott och fritid är uppstart av Fritidsbanken, förstärkning av investeringsbidrag till föreningsdrivna anläggningar, logianpassning för lägerverksamhet och renovering av fotbollsplaner. Förstärkningsresursen tas bort 2018 vilket innebär att nödvändiga förstärkningar med egna eller externa resurser inte kan genomföras, minskade möjligheter att stötta föreningar etc. Plan Effektiviseringar och kostnadsreduktioner 2019 (-15,8 Mkr) och 2020 (-23,4 Mkr). Utöver borttagande av förstärkningsresursen (-8,0 Mkr) krävs ytterligare effektiviseringar och kostnadsreduktioner 2019 (-7,8 Mkr) och 2020 (-15,4 Mkr). Detta tillsammans med ett större strukturellt underskott i verksamheten innebär att kraftfulla reduceringar av utbud och skötsel måste göras. Exempel på åtgärder som kommer behöva vidtas är följande: Personalreduceringar, nedstängning av idrott- och Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

16 fritidsanläggningar (exempelvis utebad, isbana), begränsningar i säsongsöppettider, minskad service i idrottsanläggningarna, slopade blomsterplanteringar, slopad klottersanering, minskade ytor för gräsklippning, minskade föreningsbidrag, ökade avgifter och taxor samt införande av nya. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

17 5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år Ökning - - Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år Ökning - - Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år Ökning - - Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år Ökning - - Aktiviteter Samverka med skolförvaltningarna för att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet Arbeta för en undersökning som mäter nöjdheten med fritiden hos barn och unga Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. Minst 3,7 - Minst 3,8 Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. - Minst 3,7 - Aktiviteter Samverkan inom kommunen för att främja samnyttjande av lokaler Arbeta fram ett index för att kunna mäta trygghet respektive tillgänglighetsindex Alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett ekonomiska förutsättningar Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal barn och ungdomar som deltagit i spontanaktiviteter organiserade av föreningar Minst Antal föreningar som organiserar spontanaktiviteter Minst Aktiviteter Rikta aktiviteter för att nå barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

18 I Halmstad ska det finnas goda förutsättningar att verka som förening Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal föreningsdrivna anläggningar Minst 36 Minst 37 Minst 38 Antal registrerade föreningar hos teknik- och fritidsförvaltningen Minst Aktiviteter Underlätta för föreningar att rekrytera och utbilda ledare och styrelsemedlemmar Arbeta för en ökad föreningsdrift av idrott- och fritidsanläggningar Skapa förutsättningar för ökad simkunnighet hos barn och unga Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal platser som möjliggörs för skolsimundervisning Minst Aktiviteter Utveckla verksamhet och aktiviteter i de kommunala baden för att nå fler barn och unga Konkretiserat mål 6: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare Skapa förutsättningar för att Halmstad ska vara en attraktiv upplevelsestad med ett brett utbud av evenemang som tilltalar både invånare och besökare Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andelen nöjda besökare till Halmstad Arena (femgradig skala) Minst 4,7 - - Andel nöjda arrangörer Halmstad Arena (femgradig skala) Minst Antal stora evenemang på Halmstad Arena Minst Antal återkommande stora evenemang på Halmstad Arena Minst Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens parkoch grönområden samt lekplatser (femgradig skala). 4,2 4,2 4,2 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende utsmyckningen av det offentliga rummet (femgradig skala). 4,2 4,2 4,2 Aktiviteter Prioriterade evenemangsytor ska kompletteras med el och eventuellt fiber Skapa en förvaltningsgemensam evenemangsgrupp Utveckla kommunens stränder för att göra dem attraktiva och tillgängliga för invånare och besökare. Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala) 4,2 4,3 - Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

19 Aktiviteter Iordningsställa fler serveringsytor. Testa ett nytt koncept ''strandvärdar/cityvärdar'' på en av kommunens stränder. Fortsatt arbete med att se över skyltningen utmed stränderna. Ta fram förslag på välkomnande entréer till stränderna. Utred möjligheten till föreningsskötta stränder Konkretiserat mål 8: Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande Aktiviteter Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning 5.2 Socialt hållbar utveckling Konkretiserat mål 10: I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället Utveckla och anpassa dialogen med Halmstads invånare och föreningar för att öka delaktighet och inflytande Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal genomförda dialogtillfällen med föreningslivet Minst Antal genomförda dialogtillfällen med barn och unga 5-20 år Minst Aktiviteter Stimulera till nya mötesformer som skapar en kreativ dialog med föreningslivet Utveckla kommunikationskanaler gentemot föreningslivet samt barn och unga 5-20 år Verka för att tydliggöra värdegrunden i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt bland ledare och föreningar 5.3 Ekologiskt hållbar utveckling Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet Aktiviteter Fortsatt arbete med att minska dricksvattenförbrukningen inom verksamheten Konkretiserat mål 14: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Aktiviteter Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen giftfri vardag för barn och ungdomar Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Aktiviteter Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

20 Aktiviteter Välja miljömässigt hållbara alternativ vid nybyggnation, renovering, samt vid anläggning av grönytor Förbättra avfallshantering och källsortering Öka andelen småmaskiner som drivs av förnybara bränslen och energikällor Konkretiserat mål 16: I Halmstad ska det vara lätt att vara miljövänlig Håll Halmstad rent Aktiviteter Renhållningskampanj 2018 i samverkan med andra parter Undersök förutsättningarna för datumparkering eller liknande lösningar 5.4 Riktningar Riktning 3: Ett växande Halmstad som attraherar Tryggheten i det offentliga rummet ska öka. Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats Aktiviteter Samverka med andra förvaltningar, föreningar och andra aktörer i syfte att skapa tryggare miljöer Halmstads kommuns naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden. Aktiviteter Se över skyltning, märkning och information av vandringsleder och motionsspår. Ta fram en plan för kommunens vandringsleder. Ta fram skötselplaner för kommunens naturområden. Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och andra aktörer i syfte att utveckla kommunens naturområden Riktning 4: Hållbar infrastruktur för ett föränderligt samhälle Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska. Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet Minskning Minskning Minskning Aktiviteter Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter ska prioriteras och barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

21 Aktiviteter Informationsinsats som ökar riskmedvetenheten och främjar hänsyn och försiktighet i trafiken Andelen resor som sker med cykel ska öka Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Invånarnas betyg avseende tillgången till gång- och cykelvägar 7,8 7,9 - Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Ökning Ökning Ökning Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet Förbättrad service till cyklisterna Framtida behov av centrala bilparkeringar ska säkerställas Ta fram en utredning för nutida och framtida behov av parkeringar av bilparkeringar i de centrala delarna av Halmstad Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal centrala parkeringsplatser, röd zon Antal centrala parkeringsplatser, blå zon Nöjdhetsgrad parkerare i centrum Aktiviteter Ta fram en utredning för nutida och framtida behov av bilparkeringar i de centrala av Halmstad Trafikmiljön vid skolor ska bli säkrare och tryggare Aktiviteter Fortsatt utveckling av säkra skolmiljöer i samverkan med berörda parter. Fysiska åtgärder ska göras på minst två befintliga skolor. Aktiv medverkan i förstudier för både permanenta och tillfälliga etableringar av skolor och förskolor Broar, vägar, cykelvägar och parker ska bibehålla sitt värde och vara väl underhållna Ta fram förslag på kostnadsmodell för kompensation av tillkommande ytor Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Beläggningsskuld i Mkr Minskning Minskning Minskning Driftsbudget kr/m² parkyta 4,5 5 5,5 Aktiviteter Ta fram förslag på kostnadsmodell för kompensation av tillkommande ytor på allmän plats Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

22 6 Nämndens mål 6.1 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Aktiviteter Förbättra förvaltningens sidor på halmstad.se ytterligare. I samarbete med Halmstad direkt utveckla statistiken från ärendesystemet Artvise i syfte att för förvaltningen tydliggöra vad kommuninvånare har för behov. 6.2 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna. Aktiviteter Utveckla intranätet Förbättra förvaltningens information om måluppfyllnad till medarbetarna. Utveckla medarbetarnas medvetenhet om intranätet som informationskanal. 6.3 Hälsa och arbetsmiljö Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle (NMI) ska öka i jämförelse med index för 2016 Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Nöjd Medarbetar Index Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

23 7 Nyckeltal Nyckeltal Självfinansieringsgrad Halmstad Arena Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar) Bokningsgrad stora idrottshallar Bokningsgrad gymnastikhallar. Bokningsgrad konstgräsplaner. Nöjdhetsgrad bland besökare vid Strömvallens isbana (femgradig skala). Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebaden (femgradig skala) Antal besökare Simstadion Brottet. Nöjdhetsgrad fotgängare/cyklister avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar, skala 1-10). Nöjdhetsgrad fordonsförare avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar skala 1-10). Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

24 8 Internbudget Bokslut -16 Budget -17 Budget -18 Plan -19 Plan -20 Driftbudget (kkr) Intäkter Kostnader Därav avskrivningar Därav internränta Nettokostnad/anslag Investeringsbudget (kkr) Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Utdragbar läktare, Halmstad Arena Prästgården, Harplinge - anpassning av ridskoleverksamhet Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström, år Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP Nyanläggning av en konstgräsplan på Söndrums IP, år Idrottshall Ranagård Idrottshall Snöstorp Idrottshall Tullkammarkajen Strukturellt underskott - Upprätthålla lägsta godtagbara standard för gatu och parkytor Akutstyrka för hantering av felanmälningar och samordnad renhållningspatrull Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

25 Ekonomiska konsekvenser Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan WiFi Halmstad Arena Effektiviseringar och kostnadsreduktioner enligt Planeringsdirektiv med budget Summa Utdragbar läktare, Halmstad Arena Orsak Den befintliga läktaren är idag i så dåligt skick att den är ett arbetsmiljöproblem vad gäller säkerhet och arbetsbelastning vid hantering. Läktarens status medför idag förutom risker för den personliga säkerheten stora personalkostnader i samband med riv och rigg. Statusen på läktaren begränsar Halmstad Arenas möjligheter till flexibilitet kring arrangemang då verksamheter direkt före och efter användandet av den flyttbara läktaren kraftigt begränsas. Förväntat resultat En funktionell och säker läktare som minskar arbetsbelastning och risk för bestående arbetsskador. Minskat underhåll samt lägre personal och externa kostnader. Flexibel anläggning som ger ökade möjlighet till evenemang och intäkter. Ekonomiska konsekvenser utöver ram FK tar fram beräkningar och underlag i fortsatt dialog med teknik- och fritidsförvaltningen. Internhyra FK förutsetts kompenseras. Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP Utbyggnad av befintlig alternativ nybyggnation av servicebyggnad på Söndrums IP. Utbyggnaden avser 4 stycken omklädningsrum, 2 domarrum samt förrådsutrymmen. Orsak BK Astrio bedriver idag en omfattande senior- och ungdomsverksamhet på Söndrums IP. Situationen när det gäller tillgång till omklädningsrum, domarrum och förråd är redan idag hårt ansträngd. För att lösa akuta lokalbehov används bland annat delar av Teknik och fritidsförvaltningen garage samt container som förråd. Vid en etablering av en ny konstgräsanläggning på Söndrums IP 2022 kommer tillgänglighet till aktivitetsytor att öka, inte minst då verkningsgraden på en konstgräsplan är betydligt högre än på en naturgräsplan. Detta i sin tur innebär att behov av omklädningsrum, förråd och domarrum blir än mer kritisk för en fungerande verksamhet på Söndrums IP. Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

26 Förväntat resultat En tillbyggd servicebyggnad i samband med anläggandet av en ny konstgräsplan på Söndrums IP möjliggör en fortsatt verksamhetsutveckling där BK Astrio kan samla och samordna sina aktiviteter på Söndrums IP. Ekonomiska konsekvenser utöver ram FK tar fram det ekonomiska underlaget samt ser över detaljplan Internhyra FK förutsetts kompenseras. Ökade driftskostnader SEK Övrigt Åtgärden kan komma att kräva översyn/revidering av detaljplanen. Behöver lyftas i god tid innan ett ev. projekt startas. Strukturellt underskott - Upprätthålla lägsta godtagbara standard för gatu- och parkytor Halmstad växer och ambitionsnivån är ofta hög när nya bostads- och industriområden byggs ut. Teknikoch fritidsförvaltningen har länge aviserat att nya ytor och den standard man väljer måste kompenseras med motsvarande driftmedel för att klara drift- och underhåll av nya anläggningar. En kontinuerlig utbyggnad av nya ytor under många år där medel inte avsatts i tillräcklig omfattning har idag byggt upp ett större strukturellt underskott som inte kan hanteras inom ram. För att få en klar bild av situationen har förvaltningen gjort en genomgripande analys av ytor och mängder. I framtagen kostnadsberäkning har man vid val av skötselnivå utgått från lägsta godtagbara standard (LGS). Mer önskvärt hade varit att utgå från normal standard men nivån har valts för att tydliggöra den nedre gränsen för när man inte länge kan sköta anläggningarna. Prissättningen är baserad på lägsta pris på marknaden. Kommer man tillrätta med det strukturella underskott man byggt upp under flera år måste man även se över modellen för kompensation av tillkommande ytor och anläggningar för att undvika att liknande underskott uppstår framöver. I nuläget är frustrationen stor över den kapitalförstöring som uppstår när nya anläggningar inte kan skötas till en acceptabel nivå. Det märks också tydligt när det gäller allmänhetens synpunkter på nuvarande skötselnivåer. Förväntat resultat Kompenseras tidigare utbyggnader till en nivå som motsvarar lägsta godtagbara standard klarar förvaltningen att sköta nuvarande parkytor, trädplanteringar, lekplatser, aktivitetsytor mm till en nivå som innebär att man undviker kapitalförstöring och kan accepteras av merparten. Vissa anläggningar som man inte klarat att sköta till en rimlig nivå kan dock kräva reinvesteringar för att nollställas. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 10 mkr årligen Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun

27 Akutstyrka för hantering av felanmälningar och samordnad renhållningspatrull I en snabbt växande kommun ökar behoven av snabba insatser för att kunna möta trycket från invånarna. Inkomna synpunkter om fel och brister är ofta olika akuta men behöver kontrolleras och i många fall hanteras skyndsamt. Detta får i dag stora konsekvenser för den ordinarie verksamheten där planerat underhåll rycks sönder och får stå tillbaka. En akutstyrka som kan hantera prioriterade felanmälningar är nödvändig för att kunna avlasta personalen och ge dem möjlighet att sköta det planerade underhållet enligt givna uppdragsbeskrivningar. Alltfler Halmstadbor och besökare innebär ett ökat slitage och belastning i den offentliga miljön. Nuvarande renhållningsresurser har varit oförändrade sen 90-talet och hinner idag endast med de centrala delarna av staden samt vår- och höstsopning. För att klara renhållning, soptömning, plockstädning mm i övriga delar i kommunen behövs en städpatrull som kan avlasta både gata, park och naturpark. Det hade också gett förutsättningar för ett effektiv hantering över verksamhetsgränserna istället för ad hoc insatser i samband med klagomål. Förväntat resultat Med relativt begränsade medel skulle antalet nöjda medborgare kunna öka väsentligt när det gäller anmälda fel och brister som får en betydligt snabbare hantering. Antalet klagomål kan också förväntas minska eftersom akutstyrkan även kommer att jobba förebyggande och städpatrullen skapar förutsättningar för att staden ska upplevas betydligt renare. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 3 mkr årligen WiFi Halmstad Arena Orsak Halmstad Arena är en viktig del av Halmstad som destinationsstad då arenan är ett av det mest besökta målet i Halmstads kommun. Arenan är Sveriges största multiarena för idrott, upplevelser och möten. Halmstad Arena vars struktur, flexibilitet och logistik ger massor av möjligheter och fördelar för såväl idrott- konferens- konsert och mässarrangörer som besökare. Det är en struktur som gör Halmstad Arena unik på väldigt konkurrensutsatt marknad. För att fortsatt vara en evenemangsaktör att räkna med behöver Halmstad Arena hela tiden utvecklas, inte minst vad gäller modern IT teknik. För att leva upp till kundens förväntningar och behov behöver det investeras i ett utbyggt och tillgängligt WIFI nätverk. Oavsett storlek på evenemang, kopplat till omsättning och volym, har kunden idag behov av ett tillgängligt och kraftfullt WIFI nätverk. Utan ett väl fungerande WIFI riskerar Halmstad Arena att tappa Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun