Barn och utbildningsnämnden

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 1(3) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Vuxenutbildningen, I17 torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 08:30 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN I tur att justera: Majvor Abdon (UP) Beräknad tid för justering: Tisdagen den 28 augusti 2018

2 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 2(3) Föredragningslista Föredragande 2. Information till nämnd Dnr BUN 2018/ Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och ISO Controllerrapport Central 3. SKL ekonomirapport 4. Ekonomisk uppföljning 5. Lägesrapport efter läsårsstart inkl. sommarskolan, sommarförskola och sommarfritids 6. Skolinspektionens regelbundna tillsyn 7. Gymnasieskolans utbud 8. Kortfilm Rapstar för användande i förebyggande syfte på gymnasieskolan 08:40-09:10 Utvecklare Verksamhetschefer 09:10-09:40 Controller Verksamhetschefer 10:00-10:20 Controller Verksamhetschefer 10:20-11:20 Verksamhetschefer VC fsk 11:20-11:40 VC gsk 11:40-12:00 VC gy 12:00-12:10 13:20-14:05 Verksamhetschefer fsk, grs, gym 14:05-14:25 VC gym 15:15-15:35 Enhetschef Arbetsmarknadsavd. 3. Information - Förvaltningschef Dnr BUN 2018/ Lokalfrågor Förskola 2. Inspektionsärenden, Delegationsbeslut Brådskande ärenden 14:45-15:15 Lokalplanerare VC förskola Utredare 15:35-16:00 Administrativ chef

3 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 3(3) Föredragningslista Föredragande 4. Information - Ordförande Dnr BUN 2018/ Information från Fyrbodal 16:00-16:15 5. Ledamotsinitiativ från Martin Pettersson (SD) - Energieffektivisering skolmoduler Dnr BUN 2018/ Deloitte - Granskning av Uddevalla kommuns säkerhetsarbete Dnr BUN 2018/ Justering av delegationsordningen 2018 (upphandling m.m.) Dnr BUN 2018/ Yttrande till Kammarrätten i mål nr (Christella barnomsorg) Dnr BUN 2016/ Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar Dnr BUN 2018/ Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen - barn/elev som känner sig kränkt Dnr BUN 2018/00035 Lokalplanerare Utvecklare Administrativ chef Administrativ chef Nämndsekreterare Nämndsekreterare 11. Övriga frågor Dnr BUN Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

4 Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sammanfattning Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Majvor Abdon (UP). Beräknad tid för justering är tisdagen den 28 augusti Beslut Barn och utbildningsnämndens beslutar att välja Majvor Abdon (UP) till justerande samt att justering äger rum tisdagen den 28 augusti Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2018/ Information till nämnd Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och ISO Controllerrapport Central 3. SKL ekonomirapport 4. Ekonomisk uppföljning 5. Lägesrapport efter läsårsstart inkl. sommarskolan, sommarförskola och sommarfritids 6. Skolinspektionens regelbundna tillsyn 7. Gymnasieskolans utbud 8. Kortfilm Rapstar för användande i förebyggande syfte på gymnasieskolan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2018/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information till nämnd Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och ISO Controllerrapport Central 3. SKL ekonomirapport 4. Ekonomisk uppföljning 5. Lägesrapport efter läsårsstart inkl. sommarskolan, sommarförskola och sommarfritids 6. Skolinspektionens regelbundna tillsyn 7. Gymnasieskolans utbud 8. Kortfilm Rapstar för användande i förebyggande syfte på gymnasieskolan

7 Controllerrapport Barn och utbildning Uppföljning juni 2018 Denna rapport skall ses som ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. Den innehåller ingen prognos men däremot annan ekonomisk information av betydelse. Syftet är att ge en bild av det ekonomiska läget inför det nya verksamhetsåret. Förbrukat av budget De löpande nettoutgifterna i relation till helårsbudgeten beskriver hur vi ligger till resursförbrukningsmässigt. De långa handläggningstiderna för asylersättning samt att statsbidragen inte periodiseras gör att skillnaderna i utfall mellan rapporttillfällena är betydande men något lägre än de tidigare två åren. Förbrukningen är ca 0,5 % högre än föregående tre år och lägger vi till avvikelsen för löneavtal för lärare så hamnar vi på ca 1 % högre nivå. Personalkostnader Barn och utbildningsnämndens kostnader består till ca 56 % av personalkostnader. Den högre ökningstakten de senaste åren beror på lönerörelse, volymförändringar, karriärtjänster, lärarlönelyft, nämndsatsningar och statsbidrag för kvalitetsåtgärder. Linneaskolan kommunaliserades 2015 och kostverksamheten drivs av annan förvaltning from 2016.

8 Lönerörelsen är inte klar för lärarna vilket medför att vi har en personalkostnadsförändring som inte är i nivå med förväntat helårsutfall. Personalkostnader - jämförelse period halvår 2017/2018 Budget helår 18/17 7,2% Utfall per ,2% Varav utfall tom juni Månadslön 8,8% Timlön -11,6% Övertid 7,0% Fyllnadslön 6,2% PersonalSoc -9,8% Lönekostnader per verksamhetsgrupp Kto 5 - jan-juni Utv 16/17 Utv 17/18 BUN (ej kosten) ,91% 8,24% varav FSK ,73% 4,08% varav GR/Fritids ,70% 9,75% varav GY ,61% 4,14% varav Vux ,22% 19,52% varav Sär ,65% 14,06% varav Gem/Ögrip ,45% 13,70% Lönekostnadsutvecklingen är något hög för ett flertal verksamheter. Om den förväntade löneökningen räknas med ligger ökningen på ca 9,5 % för alla nämndens verksamheter. Interkommunala ersättningar (inkomst) Fortsatt god utveckling som till stor del beror på volymökningar i gymnasieskolan. Lägre marginaler i förhållande till budget och beroende av elevökningar till hösten. Ersättningsproblematik kopplat till asylersättning påverkar för gymnasieskolan. Interkommunala ersättningar (inkomst) belopp i tkr År Halvår1 halvår 2 Diff halvår Förändr H1 Förändr H

9 Köp av huvudverksamhet (enskilda skolor och Int Kom ers. mm) belopp i tkr År Halvår1 halvår 2 Diff halvår Förändr H1 Förändr H2 Kostnadsökningen ligger över budget, främst för förskolan. Indexering, kommunala satsningar, statsbidrag och volymökningar påverkar. Förskola och grundskola står för ökningen Kostnadsutveckling Nedan följer en redovisning av hur kostnaderna utvecklats för helår och utgifterna för halvår. Kostnadsutveckling helår (netto) belopp i mkr Utfall Utfall Utfall Budget Förändring Andel av VHT Bun u17/b18 % utv 15/16 % utv 16/17 Budget 18 Förskola 302,7 314, ,8% 8,5% 25,6% Grundskola/Fritids ,4 665,5 710,3 44,8 3,4% 7,1% 49,7% Särskola 46,9 49,1 53,4 58,1 4,7 4,7% 8,8% 4,1% Gymnasieskola 183,1 181,8 195,2 194,7-0,5-0,7% 7,4% 13,6% Vuxenutbildning 39, ,9 57 6,1 13,4% 13,1% 4,0% Gemensam vht 32,2 33, ,3 8,3 4,3% 1,2% 3,0% Summa 1205,6 1245, ,4 88,4 3,3% 7,6% 100% Resultat -1,3 8,3-4,6 6,6% Utgiftsutveckling halvår (netto) belopp i mkr Utfall utfall utfall Utfall Förändring VHT Bun u17/u18 % utv 15/16 % utv 16/17 % utv 17/18 Förskola 149,5 154,6 163,5 176,1 12,6 3,4% 5,8% 7,7% Grundskola/Fritids 285,9 301,9 323,9 352,6 28,7 5,6% 7,3% 8,9% Särskola 21,9 23,9 26,7 27,1 0,4 9,1% 11,7% 1,5% Gymnasieskola 83, ,2 99,3 3,1 7,5% 6,9% 3,2% Vuxenutbildning 18, ,1 16,1 4 2,7% -36,3% 33,1% Gemensam vht 18,8 13,8 19,2 20,8 1,6-26,6% 39,1% 8,3% Summa 578,3 603,2 641, ,4 4,3% 6,4% 7,9% Jämförelse Halvår jan-jun Inkomst utgift nettoutgift Inkomst utgift nettoutgift Inkomst utgift nettoutgift Förskola Grundskola/Fritids Särskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Gemensam vht Summa % förändring 5,0% 7,1% 7,8% 17,6% 9,1% 6,4% 5,5% 4,6% 4,3%

10 Utgiftsutvecklingen netto är 7,9 % och lägger vi till den förväntade löneökningen för perioden så är ökningen ca 8,9 % vilket är över den möjliga på 6,6 %. Utvecklingstakten är den samma som vid rapporteringen för april. Läget är fortsatt mycket bekymmersamt för grundskola och gymnasieskola som har stora avvikelser. Inköp av varor och tjänster En betydande förändring av inköpen har skett under 2014 till Betydligt mer resurser används för dessa ändamål gentemot tidigare år. Volymökningen är en bidragande orsak. Inköpsrestriktionerna för 2018 visar ännu inga effekter. Inköp varor och tjänster, spec konton (tkr) tom juni Helår Statsbidrag Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i kommunal förskola för 18/19 har kommit från Skolverket (8,6 mkr) och innebär en liknande nivå som fjolåret. Volymutveckling Verksamheternas volymutveckling är en central del för hur våra resurser fördelas. Hittills i år har utvecklingen för de stora verksamheterna varit enligt följande. Förskola + 3,9 %, Fritids 0 %, Grundskola +2,6 %, Gymnasieskola 0 % Utvecklingen avviker på verksamhetsnivå men överensstämmer övergripande med budgetförutsättningarna. Befolkningsprognos Uddevalla kommuns nya befolkningsprognos från maj i år innebär en del justeringar gentemot tidigare prognos från Ökningen av antalet förskolebarn förväntas bli betydligt lägre för perioden och något lägre fram till Ökningen av barn mellan 6 12 år förväntas också bli något lägre fram till 2027.

11 Prognosen utgår från SCB:s register över totalbefolkningen och visar enbart de personer som finns folkbokförda i kommunen. Detta innebär att det, utöver vad som framkommer i prognosen, finns ett okänt antal ej folkbokförda personer som kan efterfråga kommunal service. Andelen barn och unga (0 18 år) samt äldre (65 år och äldre) ökar i större omfattning än andelen invånare i åldern år. Detta väntas medföra en ökad demografisk försörjningsbörda de kommande tio åren. De delar av kommunen som fram t.o.m väntas ha störst befolkningstillväxt är Uddevalla tätort, Ammenäs och Ljungskile. Slutsats Barn och utbildningsnämnden har omfattande ekonomiska avvikelser och får svårt att klara sitt ekonomiska åtagande för Omfattande åtgärder krävs för att anpassa kostnaderna utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Osäkerhet vad gäller vissa statsbidrag samt kostnadsutveckling beroende på rekryteringsläge och lokalsituation kan påverka resultatet än mer negativt. Staffan Lindroos Skolchef Thomas Davidsson Controller

12 Ekonomirapporten, maj 2018 OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI

13

14 Ekonomirapporten, maj 2018 OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI

15 Redaktörer Niclas Johansson tfn Nils Mårtensson tfn Annika Wallenskog tfn Upplysningar om innehållet: Jonas Eriksson tfn (läkemedel, kostnader för hälso- och sjukvård) Jonathan Fransson tfn (enkät, kommunernas utmaningar) Lennart Hansson tfn (samverkan) Håkan Hellstrand tfn (samhällsekonomi, demografi och sysselsättning) Madeleine Holm tfn (landstingens ekonomi, appendix) Fredrik Holmström tfn (investeringar i kommuner) Anna Häggqvist tfn (KPP i hälso- och sjukvården) Anna Kleen tfn (samhällsekonomi, offentliga finanser) Ove Ledin tfn (flyktingmottagande, ensamkommande barn) Bo Legerius tfn (priser, skatteunderlag) Roger Molin tfn (strukturförändringar i hälso- och sjukvården) Nils Mårtensson tfn (effektivisering med digitalisering) Måns Norberg tfn (flyktingersättningar, ekonomiskt bistånd) Agneta Rönn tfn (effektivisering, statsbidrag) Per Sedigh tfn (kommunernas ekonomi, appendix) Peter Sjöquist tfn (kostnader LSS och personlig assistans) Siv Stjernborg tfn (pensioner) Sveriges Kommuner och Landsting 1:a upplagan, maj 2018 isbn issn Omslagsillustration Jan Olsson Form & illustration AB Grafisk form och produktion Elisabet Jonsson Diagram Jonathan Fransson, Håkan Hellstrand, Elisabet Jonsson Tryck Linköpings Tryckeri AB Papper Skandia 2000 White 240 gr (omslag), Maxioffset 120 gr (inlaga) Typsnitt Chronicle och Whitney. 2 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

16 Förord Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på nå gra års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (skl) två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 27 april. De sträcker sig fram till år I vårens rapport beskriver vi hur väntade demografiska förändringar fram - över medför svårigheter vad gäller finansiering och rekrytering inom kommunsektorn. En slutsats är att det krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta, såväl från kommunernas och landstingens som från statens sida. På vår webbplats skl.se kan du hitta ett urval underlag från våra rapporter på sidan Sektorn i siffror. Presentationer med diagram över kostnader och intäkter finns att ladda ned. Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekonomisk analys. Rapporten har inte varit före mål för politiskt ställningstagande. De som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av förteckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom skl har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Därutöver får vi stor hjälp av engagerade eko - nomer och andra medarbetare i kommuner och landsting via våra olika nätverk, dagliga kontakter och enkäter. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i framtagandet av denna rapport! Stockholm i maj 2018 Niclas Johansson Sektionschef, Avdelningen för ekonomi och styrning Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 3

17 Innehåll 5 Sammanfattning 5 Stark konjunktur både i världen och i Sverige 7 Framtidens välfärdsutmaningar 8 Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet Samhällsekonomi 11 Internationell utveckling 13 Prognos 2018 och Mot neutral konjunktur 2020 och Kommunernas ekonomi 21 Rekordresultat igen 23 Fortsatt påverkan från flyktingmottagandet 26 Fortsatt kostnadsövervältring inom LSS 26 Investeringarna ökar mer än tidigare 31 Pensionskostnaderna ökar mest 2018 och Prognos och kalkyl Landstingens ekonomi 35 Svagt resultat även Investeringarna är störst i snabbt växande regioner och landsting 39 Kostnadsökningar och effektiviseringar 45 Prognos och kalkyl Tillgången på arbetskraft procent av sysselsättningsökningen gick till kommuner och landsting procent av sysselsättningsökningen behövs i kommuner och landsting 52 Ökat arbetsutbud kan bidra, men effekterna svårberäknade 52 Ny teknik kan ge stora bidrag men kräver satsningar 53 Viktigt med ökad produktivitet i näringslivet 53 Sysselsättningsförändring är inte lika med bruttoströmmar Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden 55 Rekryteringsutmaningarna måste mötas nu 56 Vilken potential finns i nya arbetssätt med hjälp av automatisering? 59 Bättre användning av kompetens och resurser genom avtalssamverkan 61 Ökningen av riktade statsbidrag har kommit till vägs ände 67 Appendix 4 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

18 Sammanfattning Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar. Stark konjunktur både i världen och i Sverige Konjunkturen i Sverige är mycket stark; bnp i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket nästa år. Även i eu är till väx - ten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom usa:s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före eu i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. Vi räknar med att skatte intäk - terna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 5

19 Sammanfattning Starka resultat i kommunsektorn De snabbt ökande intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska resultatet under några år varit starkt i kommunerna. Det sammantagna resultatet ligger på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan kommunerna är stora. Att kommunerna har haft många goda år kan även avläsas av att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som den gjorde Samtidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellanstora kom mu - ner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre kommuner har höjt den. Orosmoln i kommunernas ekonomi Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verksamheter. Många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den statliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills, medan andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt mottagande. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling. Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom lss-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta för - valtningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 in - nan effekterna av den pågående lss-utredningen kan få genomslag. Landsting och regioner har en avsevärt svårare situation Landsting och regioner har redan påverkats mycket av den demografiska utvecklingen. Det sammantagna ekonomiska resultatet har understigit 1 procent som andel av skatter och statsbidrag under de senaste tio åren. De ekonomiska förutsättningarna mellan landsting och regioner är olika, men lands - tingssektorn har haft svårare än kommunerna att hålla tillbaka kostnadsökningstakten. Alla landsting och regioner, utom Stockholms läns landsting, har genom fört skattehöjningar de senaste åren. Det innebär att skattesatsen i snitt har ökat med 5 öre per år. Kostnaderna ökar trots att det pågår ständiga effektiviseringar inom hälsooch sjukvården. Utvecklingen av den mest kostsamma somatiska diagnosgruppen,»cirkulationsorganens sjukdomar«, är ett exempel. Förebyggande arbete, bättre läkemedel och effektivare vårdprocesser gör att kostnaden både per patient och per invånare har minskat, liksom dödligheten och risk - en att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. De frigjorda resurserna har kunnat användas till att behandla andra och nya sjukdomar allt längre upp i åldrarna. 6 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

20 Sammanfattning Framtidens välfärdsutmaningar Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov talets ekonomiska kriser in ne - bar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, sam ti digt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har där - efter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter finans - krisen. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och inve ste - ringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner, landsting och regioner har ökat och kom mer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga för skolor, skolor, sjukhus och va-system är mot den här bak grun den stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit över skolor och förskolor fram till Det är en ökning av det totala beståndet med mer än 10 procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat. Stora rekryteringsutmaningar Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en stor grupp läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal nyligen har gått i pension. Detta bidrar till hög belastning i sjukvården, som en större andel unga nyanställda ska hantera. In - om kommunerna syns det främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren. Totalt sett kommer rekryteringsutmaningen att växa. Skulle kostnaderna och antalet anställda fortsätta öka i samma takt som nu, det vill säga snabb - are än de demografiska behoven, skulle hela nettoökningen av arbetskraften fram till 2025 behöva gå till kommunsektorns verksamheter. Det är inte ett realistiskt scenario, varför vi har ändrat våra beräkningar jämfört med tidigare Ekonomirapporter och räknar nu med att resurserna ökar i takt med demografin. Det betyder att kostnader och antalet anställda beräknas öka i samma takt som behoven av välfärd. En effekt av den beräkningen är exempelvis oförändrad personaltäthet. Tidigare har kostnaderna och därmed sysselsättningen inom välfärden årligen ökat 0,5 1 procent snabbare än demografin, så en ökning i takt med demografin är ett trendbrott mot tidigare utvecklings takt. De historiska skeendena har skapat nytänkande Den ekonomiska krisen under 1990-talet medförde förutom tuffa rationaliseringar också en medvetenhet och insikt om vikten av att förändra och effektivisera med fortsatt hög kvalitet. Inte minst gäller det för hälso- och sjukvården. Behovet av omställning uppstod parallellt med en teknisk ut veck - ling som verkligen har gagnat svensk hälso- och sjukvård och patienter som får del av vården. Allt fler behandlingar sker med korta vårdtider eller i öp- Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 7

21 Sammanfattning Diagram 1 Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 2017 Procentuell ökning årsförändring 10 årsförändring 30 Antalet personer över 80 år ökar snabbast både de närmaste fem och tio åren. Det är den grupp som har de största behoven per invånare i kommuner och landsting. Den grupp som ökar långsammast är personer i yrkesverksam ålder, som står för den största delen av skatteintäkterna. Deras behov av välfärd per invånare är endast en tiondel så högt som för den äldsta befolkningsgruppen. Procent år 1 19 år år år 80+ år Totalt Källa: Statistiska centralbyrån, april penvården, med allt bättre kvalitet. Därigenom har den avancerade vård en förbättrats och antalet vårdplatser har kunnat minskas. Under den stora flyktinginvandringen gjorde många kommuner fantastiska insatser för att klara av att ta emot alla asylsökande, inte minst barn och unga. Det bidrog dessutom till en ökad medvetenhet om hur våra styrsystem lokalt och nationellt fungerar, inte minst hur de statliga regle - ringarna bidrar till att främja eller hämma utveckling och flexibilitet i välfärdsverksamheterna. Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den andra utmaningen är finansieringen. Tidigare har våra be - räk ningar baserats på att resurserna till välfärdsverksamheterna kommer att öka i samma takt som hittills. Den bedömning vi nu gör är att det inte I bilden visas hur demografin, i form av antalet i befolkningen och befolkningens ålderssammansättning har ökat sedan 2010 (grön linje). Den orangea heldragna linjen visar hur kostnaderna omräknat i fasta priser har utvecklats. De har ökat i snabbare takt än befolkningen. Ökningen 2016 beror på flyktingmottagandet. Vi räknar nu med att kostnaderna endast ökar i takt med demografin (orange streckad linje). Det innebär att kostnadsökningen måste bli långsammare än den varit hittills. Skulle kostnaderna fortsätta öka i samma takt som hittills skulle den öka enligt den grå streckade linjen. Om inga mer resurser än de som aviserats i Budgetpropositionen 2018 och Vårpropositionen skulle tillföras välfärden måste kostnaderna växla ned betydligt (enligt den lila streckade linjen). Det skulle bland annat innebära lägre personaltäthet. Diagram 2 Utvecklingen av demografi samt kostnader i fasta priser Index, år 2010 = 100 Index 2010 = Demografi exkl. statligt tillskott Demografi + trend Demografi, prognos Demografi Kostnader, prognos Kostnader Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 8 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

22 Sammanfattning kom mer att vara möjligt med tanke på framtida kompetensförsörjningssituation. Våra beräkningar utgår därför från att resurserna ökar i takt med den de mo grafiska utvecklingen. Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och regioner. Det innebär att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år. Fram till 2025 behöver antalet sysselsatta öka med personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Den totala netto ök ning - en av sysselsättningen fram till 2025 beräknas vara cirka , varför kommuner, landsting och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ök - ade nettosysselsättningen. Skulle sysselsättningen fortsätta öka i samma takt som hittills skulle hela den tillkommande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte realistiskt. Istället behöver produk ti vi - teten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, öka för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning. Finansieringen är också en utmaning. För att klara ett resultat på 1 pro - cent som andel av skatter och statsbidrag samt bibehållet välfärdsåtagande måste kommuner, landsting och regioner tillföras en ökning av stats bi drag - en med 37 miljarder kronor fram till och med För att klara det nya sparmålet på 1/3 procent av bnp fram till 2021, med detta tillskott till kommunsektorn, skulle staten behöva budgetförstärkningar på cirka 20 mil jarder Utan en ökning av de generella statsbidragen och med ett oförändrat välfärds åtagande skulle kommunsektorns resultat bli minus 27 miljarder, med oför ändrade skattesatser efter Då ingår en skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder Diagram 3 Kommunernas och landstingens resultat om resurserna till verksamheten ökar i takt med demografin Miljarder kronor 30 Miljarder kronor exkl. uppräknade statsbidrag 2 procent Resultat Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Utan ökade statsbidrag och med ett oförändrat välfärdsåtagande skulle kommunernas och landstingens verksamheter få ett underskott på 27 miljarder år I prognosen har skattesatsen i sektorn höjts med 20 öre år Resterande finansiering redovisas som en behovsökning i form av ökade statsbidrag. Om statsbidragen ökar med 37 miljarder i nivå 2021 skulle kommuner och landsting klara ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag, det vill säga halva det mål som normalt sett har använts som mått för god ekonomisk hushållning i sektorn. Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommuner, regioner och landsting bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än i dag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det kommer att krävas mer ut veck - ling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 9

23 Sammanfattning För att lyckas med de omställningar som måste göras krävs: Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter. Många tjänster inom välfärdsverksamheterna och processer inom de flesta yrken, kan göras bättre och mer kostnadseffektivt genom att använda digitaliseringens möjligheter. Ökad samverkan. Samverkan måste öka mellan kommuner och mellan landsting och regioner. Det finns många uppgifter som kan utföras i samarbete för att hålla ned kostnaderna och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den möjligheten kommer att kunna realiseras bättre med den nya lag om samverkan, som antas träda i kraft i juli Statlig styrning utifrån lokala behov. De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan de generella har minskat som andel av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad ineffektivitet och har gjort det svårare att styra, utveckla och förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att nå önskad effekt. Vi föreslår att statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktade och att statsbidragen till sjukvården blir mer långsiktiga och strategiska. Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben. Kommuner, landsting och regioner arbetar redan idag med olika rekryteringsstrategier för att möta de demografiska utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas attraktionskraft. Arbetet med strategierna exempelvis att förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete som norm och att använda kompetens på ett smartare sätt kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden. 10 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

24 KAPITEL 1 Samhällsekonomi Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns in täkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och om - sorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Internationell utveckling Något bättre fart på tillväxten i omvärlden Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och 2017 växte global bnp med 3,7 procent enligt oecd, vilket är den starkaste till växtsiffran sedan Faktorer som bidragit till tillväxten är ökad indu - striproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har bidragit positivt till sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer som var före finanskrisen Trots den po - sitiva utvecklingen i usa är sysselsättningen fortsatt lägre än innan finans - krisen, eftersom en stor del av de som blev arbetslösa lämnade arbetskraften. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 11

25 1. Samhällsekonomi Viktiga faktorer för de senaste årens uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 och 2019 är den mer expansiva finanspolitik som annonserats i usa och Tyskland. Detta har medfört att oecd i sin aprilprognos har reviderat upp tillväxten i världs-bnp från 3,7 och 3,6 procent 2018 och 2019 till 3,8 procent för båda åren. imf räknar också i sin aprilprognos med att tillväxten i världen kommer att uppgå till 3,9 procent för 2018 och Tabell 1 Internationell tillväxt och svensk bytesbalans Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden BNP förväntas utvecklas i högre takt i världen kommande år. Den svagaste utvecklingen förväntas fortfarande vara i EU. EU 2,4 2,0 2,6 2,4 2,1 USA 2,9 1,5 2,3 2,8 2,5 Kina 7,0 6,7 6,9 6,5 6,3 Världen 3,4 3,2 3,8 3,9 3,8 KIX-vägd* 2,3 2,1 2,9 2,8 2,6 Bytesbalans, % av BNP 4,6 4,7 4,0 4,5 4,5 *Det vägda medelvärdet av bnp-tillväxten i 32 länder. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Handelskrig, Brexit och geopolitik kan sätta käppar i hjulen Det finns dock flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under de senaste månaderna är ett handelskrig mellan usa och flera av usa utpekade länder. Hittills har usa gett länderna inom nafta och eu respit och tid för omförhandling av villkor för vissa varor, framförallt stål och aluminium. När det gäller handeln mellan usa och Kina är tonläget högt och det är i skrivande stund ovisst om höjda tariffer på ett antal varor kommer att införas eller inte. Om det sker påverkas världs - handeln negativt och därmed troligen tillväxten i världen. Storbritanniens utträde ur eu 31 mars 2019 kommer också att få konsekvenser för framförallt länderna inom eu. Risken är påtaglig att eu-ländernas något förstärkta, men sköra, tillväxt påverkas mer negativt än vad som har beräknats. Det geopolitiska läget är mer instabilt än på länge; det finns flera olika konfliktytor runt om i världen. Krisen i östra Ukraina med Rysslands annek - tering av Krimhalvön är den som fått de tydligaste ekonomiska konse kven - serna i och med usa:s och eu:s ekonomiska sanktioner gentemot Ryssland. usa och Ryssland står på varsin sida i Syrienkonflikten, en konflikt som fått stora politiska konsekvenser. I Europa har den märkts tydligast i form av flyktingkrisen. Beroende på hur effekterna av den hanteras kan det även få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Krisen på Koreahalvön har dämpats men det finns risk för att den åter eskalerar, med negativa konsekvenser för världsekonomin. Fortsatt låg inflation och låga räntor oecd, imf och eu-kommissionen är samtliga oroade över den låga infla tio - nen och de medföljande låga räntorna. oecd och imf poängterar vik ten av en återgång till mer normala räntenivåer, men menar att det måste ske lång - samt och med tydlig framförhållning och transparens. Snabba och oväntade räntehöjningar skulle påverka de finansiella marknaderna och till gångs pri - ser. Även om en förbättrad konjunktur medför ökade priser på råvaror, får det inte så stort genomslag på inflationen. En viktig faktor är de svaga löneök - ning arna i både de utvecklade ekonomierna och i tillväxtländerna. Trots ök - 12 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

26 1. Samhällsekonomi ad sysselsättning så höjs löner inte i sådan takt att inflationen tar fart. Det beror till stor del på att arbetsmarknaderna blir allt mer tudelade. oecd har presenterat data som visar att det är endast den 90:e percentilen som har en disponibelinkomst som är högre än nivån innan finanskrisen. Medianen är tillbaka på samma nivå, och den 10:e percentilen har ännu inte nått upp till 2008 års disponibelinkomstnivå. Några förklarande faktorer är att en stor del av sysselsättningsökningen består av deltidsarbeten och tillfälliga anställ - ning ar samt att dessa tillkommit i de tjänsteproducerande sektorer som karaktäriseras av låga löner. Prognos 2018 och 2019 När vi redovisar prognosen för konjunkturutvecklingen 2018 och 2019 skiljer sig metodiken från den som används för 2020 och För innevarande och nästa år görs en egentlig prognos, det vill säga vi försöker förutsäga hur det kommer att bli. Från och med 2020 görs en framskrivning som innebär att ekonomin från och med 2021 följer ett konjunkturneutralt förlopp. Det innebär i det här fallet att ekonomin inte övergår i lågkonjunktur efter prognos - åren, vilket skulle vara den normala utvecklingen. För att göra detta tydligt beskriver vi de två perioderna var för sig. Konjunkturen på väg att kulminera Konjunkturen är för närvarande stark. Antalet arbetade timmar ökade kraftigt fjärde kvartalet 2017 och har fortsatt uppåt under början av året. Arbets - kraftsdeltagandet är högt och både näringslivet och offentlig sektor har stora svårigheter att rekrytera personal. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer visar att näringslivet, framförallt industri- och byggverksamhet, bedömer nuläget som mycket bra. Men det finns tecken på att konjunkturen är på väg att dämpas. Företagens konfidensindikator, som avser att ge en helhetsbedömning av läget, är på hög nivå men har vikt ned de senaste månaderna. Den andel av företagen som an - ger att man planerar att öka sysselsättningen minskar. Lägre nivå på bostadsbyggandet (från förra årets höga nivå) kommer att försvaga konjunkturen. Sammantaget är vår bild att tillväxttakten successivt avtar under loppet av året och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året. Förloppet när det gäller antalet arbetade timmar åskådliggörs i diagram 4. Diagram 4 Arbetsmarknadskonjunkturen Nivå i miljoner timmar per kvartal Prognos arbetade timmar Arbetade timmar Potentiella timmar Utfall Prognos Kalkyl Miljoner timmar Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsmarknaden befinner sig i en högkonjunktur med arbetskraftsbrist och svårigheter att rekrytera personal. Enligt vår prognos mattas konjunkturen av och arbetsmarknaden går mot balans. Från slutet av 2020 gör vi ett beräkningsmässigt antagande att sysselsättningen ökar i takt med den potentiella sysselsättningen och följer ett konjunkturneutralt förlopp. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 13

27 1. Samhällsekonomi Inhemsk efterfrågan något svagare Trots klen tillväxt i omvärlden sedan finanskrisen, särskilt i eurozonen, har svensk bnp och sysselsättning utvecklats starkt. Det har varit möjligt tack vare stark inhemsk efterfrågan. En extra skjuts fick den offentliga konsumtionen i samband med att flyktingmottagandet steg kraftigt. Nu slår detta tillbaka när kostnaderna istället minskar de närmaste åren, vilket förklarar den långsamma ökningen av offentlig konsumtion Investeringarna, särskilt bostadsbyggandet, har de senaste åren också starkt bidragit till efterfrågan. Nu minskar bostadsbyggandet från 2017 års höga nivå. Svårigheter att rekrytera arbetskraft samt osäkerhet om efterfrågan och priser är några av förklaringarna. Tabell 2 Försörjningsbalans Procentuell förändring BNP 3,2 2,4 3,0 2,1 1,3 1,5 Import 3,4 5,0 5,1 4,2 2,1 2,3 Hushållens konsumtion 2,2 2,4 2,4 2,2 1,8 2,0 Offentlig konsumtion 3,1 0,4 0,9 1,1 1,3 1,6 Staten 2,7 1,8 0,5 1,2 1,0 2,0 Kommunala sektorn 3,2 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 Bruttoinvesteringar 5,6 6,0 4,3 2,5 1,2 1,3 Lagerinvesteringar* 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Export 3,3 3,7 6,0 4,4 1,6 1,8 Inhemsk efterfrågan 3,3 2,9 2,4 1,9 1,5 1,7 BNP kal korr 3,0 2,7 2,9 2,1 1,4 1,6 *Lagerförändring i procent av bnp. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Hushållens reala disponibla inkomster utvecklas oftast bra när arbetade timmar ökar starkt, vilket de gör Hushållens konsumtion har inte vux it lika snabbt, vilket innebär att sparkvoten 1 ökar till en rekordhög nivå Dämpningen av konjunkturen 2019 innebär att antalet arbetade tim - mar i stort sett blir oförändrade. Därmed ökar disponibelinkomsten betyd - ligt långsammare. När arbetsmarknadsgapet sluts 2020 minskar antalet ar - be tade timmar. Samtidigt antar vi en beräkningsteknisk överföring från hushållen till staten, för att uppnå överskottsmålet. Sammantaget leder det till en oförändrad real disponibelinkomst. Hushållens konsumtion hålls ändå uppe och ökar nästan lika mycket som åren innan, vilket medför att sparkvoten sjunker något. Konjunkturuppgången och den snabba ökningen av arbetade timmar har ökat hushållens disponibla inkomst. Hushåll - ens sparkvot har stärkts under en längre period. Nu beräknas sparkvoten minska successivt. Tabell 3 Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparande Procentuell ökning och procent av disponibel inkomst Real disponibel inkomst 3,5 2,2 3,4 1,3 0,0 1,0 Hushållens konsumtion 2,2 2,4 2,4 2,2 1,8 2,0 Nettosparkvot, % av disp. inkomst 16,6 15,9 16,7 15,8 14,1 13,1 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Fortsatt stark arbetsmarknad men lägre ökningstal Under 2017 ökade antalet arbetade timmar starkt med en extra stark avslutning det fjärde kvartalet. Under första kvartalet i år fortsatte arbetade tim - mar att öka men i något långsammare takt. Den successiva dämpningen av bnp-tillväxt under 2018, som beror på något svagare efterfrågan och svårig- 1. Hushållen har ett högt sparande, inkomsterna minus utgifterna har stärkts, men de har också en hög belåning. I januari 2018 uppgick hushållens totala lån till miljarder kronor. 14 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

28 1. Samhällsekonomi heter att hitta lämplig arbetskraft, innebär också att antalet arbetade timmar ökar allt långsammare. Trots en ihållande och stark sysselsättningsökning sjönk inte arbetslösheten till lägre än 6,5 procent sista kvartalet Orsaken var att också befolkningen och arbetskraftsdeltagandet växte snabbt. Under 2018 förväntar vi oss en långsammare ökning av arbetskraften, vilket innebär att arbetslösheten kan minska till 6,1 procent mot slutet av året. Tabell 4 Nyckeltal arbetsmarknaden Procentuell förändring Befolkningen år 0,9 1,1 0,8 0,7 0,4 0,5 Arbetskraften 1,0 2,0 0,7 0,1 0,1 0,3 Relativt arbetskraftstal, % 72,1 72,7 72,6 72,2 71,9 71,7 Antal sysselsatta 1,5 2,3 1,2 0,0 0,3 0,2 Relativ arbetslöshet, % 6,9 6,7 6,2 6,3 6,5 6,6 Arbetade timmar 2,1 1,9 2,0 0,1 0,4 0,1 Timlön, NR 2,3 2,8 2,9 3,1 3,4 3,5 Lönesumma 4,9 4,8 5,1 3,2 3,0 3,6 Timlön, KL 2,4 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Löneökningstakten och inflationen kryper uppåt De genomsnittliga timlöneökningarna är för närvarande betydligt lägre än vad som tidigare har varit normalt under en högkonjunktur (diagram 5). Löne - avtalen på industrins område etablerade»märket«för avtalsenliga lönehöjningar på 2,2 procent i år och liknande nivåer de kommande två åren. Men det bör påpekas att det avser förändringar exklusive löneglidning. Vår prog - nos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga löneök ning - ar och ökningar utöver avtal. Diagram 5 Arbetslöshet och timlöneförändringar Procent 9 8 Arbetslöshet Utfall Prognos Kalkyl 7 6 Procent 5 4 Timlön Källa: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare har löneökningarna följt arbetslösheten relativt väl. Trots att sysselsättningen nu ökat kraftigt och efterfrågan på arbetskraft är stor har det ännu inte lett till kraftigare löneökningar. Vi räknar med att de kommer att ta något mer fart kommande år. Det är inte bara i Sverige lönerna ökar långsamt; i vår omvärld ser vi samma sak. Delvis beror det på att stora delar av Europa fortfarande har lågt kapacitetsutnyttjande och därmed litet efterfrågetryck uppåt på lönerna. När det i Sverige är ett större fokus på den utlandskonkurrerande industrin än på den Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 15

29 1. Samhällsekonomi inhemska prisbildningen blir löneökningarna låga även här, trots högt resurs - utnyttjande. Riksbanken får då svårt att nå sitt inflationsmål på 2 procent. Den alltmer överhettade arbetsmarknaden kommer ändå rimligen innebära högre löneökningar. Vi räknar med att de i år hamnar på 2,9 procent och näs - ta år på 3,1 (tabell 4). Mätt med kpif steg inflationen under 2017 till i genomsnitt 2 procent. Myck et av uppgången förklaras av kraftigt stigande energipriser, som väntas fortsätta uppåt i nästan lika hög takt i år. Under våren har inflationstakten fallit tillbaka ett par tiondelar men den tilltagande högkonjunkturen innebär att det finns förutsättningar för företagen att höja priserna lite snabbare fram över. Tabell 5 Priser och räntor Procentuell förändring respektive procent Högkonjunkturens stigande löneöknings - takt bör återspeglas i en KPIF-inflation strax över 2 procent om ett par år. Första kvartalet 2019 väntas Riksbanken börja höja reporäntan, vilket innebär att KPI där - efter kommer att stiga i väsentligt högre takt än KPIF under kalkylperioden KPI 1,0 1,8 1,7 2,1 2,8 2,8 KPIF 1,4 2,0 1,8 1,8 2,1 2,0 10-årsränta, snitt 0,5 0,7 1,0 1,6 2,1 2,6 5-årsränta, snitt 0,2 0,1 0,4 1,1 1,9 2,5 Kortränta, snitt 0,7 0,7 0,6 0,2 0,5 1,2 Reporänta, dec 0,5 0,5 0,5 0 0,75 1,5 Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges Riksbank och Sveriges Kommuner och Landsting. Svagare tillväxt betyder långsam skatteunderlagstillväxt Den fortsatta ökningen av antalet arbetade timmar i år innebär att skatteunderlaget får en fortsatt stark real utveckling, i nivå med Däremot blir 2019 ett betydligt sämre år. Efter åtta år i rad med reala ökningstal på mellan 1,2 och 2,6 procent faller ökningstakten till 0,5 procent (tabell 6). Huvudorsaken är att antalet arbetade timmar knappt ökar alls, men också att pensions - inkomsterna ökar lite långsammare från och med i år. Tabell 6 Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader Procentuell förändring Konjunkturuppgångens långa period med stark real skatteunderlagstillväxt ser ut att brytas Faktiskt skatteunderlag 4,5 3,8 3,2 3,1 3,7 Regelförändringar 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 Underliggande 4,4 4,4 3,1 3,1 3,7 Prisutveckling 3,1 3,0 2,6 3,1 3,0 Realt skatteunderlag 1,3 1,4 0,5 0,0 0,6 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. De totala intäkterna har ökat snabbare än skatteunderlaget Mellan 2008 och 2017 växte skatteunderlaget med knappt 12 procent i reala termer. De totala intäkterna ökade samtidigt med drygt 19 procent (diagram 6). En del av skillnaden (17 miljarder kronor) beror på att höjda generella statsbidrag kompenserat för ändringar i skattelagstiftningen som inneburit att skatteunderlaget försämrats. Utan dessa regeländringar skulle skatteunderlagets reala ökning ha blivit uppemot 15 procent, men fortfarande betydligt mindre än den totala intäktsökningen. Den genomsnittliga kommunal- och landstingsskatten har höjts med 68 öre sedan 2008, vilket också givit större intäkter. Ytterligare förklaringar är att de generella statsbidragen höjts med 33 miljarder kronor utöver kompen- 16 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

30 1. Samhällsekonomi sationen för ändrad skattelagstiftning enligt ovan och att de riktade statsbidragen ökat med 46 miljarder. I våra beräkningar fortsätter de totala intäkterna att växa betydligt snabbare än skatteunderlaget de närmaste åren. Nästa år beror det på att vi prog - nostiserar skattehöjningar på 20 öre. Diagram 6 Reala intäkter och realt skatteunderlag Index, år 2008 = Totala intäkter Skatteunderlag 120 Index 2008 = Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan 2008 har totala intäkter, genom skattehöjningar samt ökade statsbidrag, realt sett ökat mer än skatteunderlaget. Våra beräkningar förutsätter att det mönstret består fram till Svagare offentligt finansiellt sparande De senaste två åren har den offentliga sektorns finansiella sparande visat överskott på strax över 1 procent av bnp. I år räknar vi med att överskottet minskar till 0,7 procent. Försämringen kan tyckas liten med tanke på den försvagning på 40 miljarder kronor som statsbudgeten för i år innebär, men den starka högkonjunkturen utgör en motverkande kraft. Vi ser framför oss en relativt snabb ökning av bnp i år, vilket bidrar till att både den offentliga sektorns inkomster och utgifter faller som andel av bnp. Inkomstkvoten, det vill säga inkomster i relation till bnp, beräknas minska med 1 procentenhet. Förutom förslagen i budgetpropositionen för 2018 försvagas inkomsterna till följd av att ett antal skatter, såsom mervärdes-, kapital- och företagsskatten, faller tillbaks till mer normala nivåer. Utgiftskvoten beräknas sjunka med 0,6 procentenheter. Merparten står hushållstransfereringar för, vilket följer av lägre arbetslöshet och kostnader för ohälsa. Den offentliga konsumtionen minskar också i relation till bnp, då de migrations - relaterade utgifterna avtar. Nästa år räknar vi med att utgifterna ligger kvar på nästan samma nivå i relation till bnp som i år, medan inkomsterna förväntas falla någon tiondels procentenhet mer. Det finansiella sparandet försämras därmed en tiondels procentenhet av bnp 2019 och uppgår till 0,6 procent av bnp. Med de överskott som vi räknar med för offentlig sektor i kombination med bnp-tillväxten minskar den offentliga sektorns bruttoskuld till 35 procent av bnp 2019, vilket är i nivå med det skuldankare som införs Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 17

31 1. Samhällsekonomi Mot neutral konjunktur 2020 och 2021 skl:s prognos sträcker sig till och med 2019, därefter bestäms utvecklingen av förutsättningarna vid neutral konjunktur. Det innebär en nedgång i resurs - utnyttjandet och en svagare utveckling 2020 och Vi sluter gapet mellan faktiska och potentiella timmar i slutet av Den beräknade nivån för kon - junkturneutrala arbetade timmar blir avgörande för framskrivning en. Den - na nivå beräknas utifrån hur arbetskraftsdeltagandet och arbetslös heten såg ut 2016 för ett antal grupper. Grupperna är uppdelade efter födelseland, vistelsetid i Sverige, kön samt ålder och förändring fram till och med 2021 följer av befolkningsframskrivningen. Det innebär till exempel att en förskjutning mot större andel utrikes födda med kort vistelsetid i Sverige dämpar den potentiella nivån. Vi har inte haft möjlighet att använda den nya befolknings - prognos som publicerades av scb i april, men förändringarna vad gäller be - folk ningen i förvärvsaktiv ålder är relativt begränsade. Olika bedömningar av potentiella faktorer är en förklaring till att till exempel regeringen hamnar på en högre sysselsättning och lägre arbetslöshet Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet vi naturligt - vis inte. Det kan bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det finns möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit starkt till till växten men ser nu ut att minska kraftigt. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. Skatteunderlaget växer markant långsammare Som framgår ovan får skatteunderlaget inte längre det starka stödet av konjunkturen för att kunna växa som vi kunnat lita till sedan Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen 2019, minskar 2020 och bara ökar marginellt Det har också viss betydelse att pensionsinkomsterna ökar lite långsammare från och med i år. Det reala skatteunderlaget blir oförändrat 2020 och ökar med endast 0,6 procent 2021 (tabell 6). Finansiellt sparande på målet 2021 I denna rapport gör vi en del nya antaganden jämfört med hur vi räknat för kalkylperioden de senaste åren. Vi förutsätter fortfarande att ersättningsgraden i transfereringssystemen bibehålls. Den kommunala konsumtionen följer nu enbart de demografiska behoven, det vill säga barnomsorg och skola följer utvecklingen av antalet barn, äldreomsorg följer förändringen av antalet äldre och så vidare. Tidigare har vi även räknat med en historisk trend utöver demografin. Som tidigare antar vi att kommunsektorn når ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag, men till skillnad från tidigare håller vi kommunalskatten oförändrad på 2019 års nivå. Istället låter vi statsbidragen öka i beräkningarna för att täcka de ökade demografiskt betingade behoven. Vi förutsätter att den offentliga sektorn uppnår det nya överskottsmålet om en tredjedels procent av bnp över en konjunkturcykel från och med 2021 när vi räknar med neutral konjunktur. År 2020 har vi fortfarande ett högre resursutnyttjande än normalt och räknar därför med att överskottet blir något högre (tabell 7 på sidan 20). För att åstadkomma detta räknar vi med bud get - förstärk ning ar för staten på 17 miljarder kronor 2020 och ytterligare 3 miljar- 18 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

32 1. Samhällsekonomi der kronor I vår kalkyl hanterar vi detta genom en överföring från hushållen till staten. Kommunsektorns finansiella sparande visar underskott på cirka en halv procent av bnp. Skillnaden mellan kommunsektorns finansiella sparande (enligt Nationalräkenskaperna) och kommunsektorns resultat (enligt Räkenskapssammandragen) utgörs till största delen av hur investeringar redovisas. I Nationalräkenskaperna redovisas hela investeringsutgiften (minus kapitalförslitning) medan Räkenskapssammandragen enbart redovisar avskrivningen av investeringen, vilket är ett betydligt mindre belopp. När investeringarna ökar snabbt, som de gör nu (se kapitel 2, Kommunernas ekonomi), försämras det finansiella sparandet mer än sektorns resultat. Att sparandet är negativt beror på att en del av investeringsutgifterna inte finansieras med inkomster under året utan lånefinansieras eller finansieras med försäljning av tillgångar. Jämför man vår kalkyl med regeringens infinner sig frågan hur regeringen kan redovisa ett finansiellt sparande för den offentliga sektorn på över 1 procent av bnp för åren 2020 och Förklaringen ligger till viss del i att de antar en högre potentiell tillväxt. Men främsta orsaken är skillnader i beräkningsprinciper. Regeringen antar en oförändrad politik utöver de effekter som kommer av deras föreslagna politik. Det innebär till exempel att ersättningsgraden i transfereringssystem som kräver beslut för att höjas, såsom barnbidrag, behålls på beslutade nivåer, och förändras endast till följd av förändringen i antalet barn. Ekonomistyrningsverket anger att metoden med oförändrad finanspolitik i regel underskattar statens utgifter med 0,5 pro cent - enheter av bnp per år. Regeringen räknar endast med beslutade, föreslagna och aviserade förändringar av statsbidragen. Den kommunala konsumtionen och investeringarna hålls därmed tillbaka av restriktionen att skattesatsen är oförändrad och att balanskravet ska uppfyllas. Beräkningsprincipen innebär som regel att de kommunala utgifterna underskattas. Regeringen har med andra ord en kalkyl som utgör underlag för kommande politik, vilket då visar stora överskott, medan vi har en kalkyl med politik i form av ett oförändrat välfärdsåtagande och får därmed betydligt lägre finansiellt sparande. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 19

33 1. Samhällsekonomi Tabell 7 Den offentliga sektorns finanser Procent av BNP Inkomster 49,6 49,3 48,3 48,0 47,9 48,1 varav skatter o avgifter 44,5 44,3 43,4 43,2 43,0 43,1 Utgifter 48,4 48,1 47,5 47,4 47,8 48,2 Konsumtion 26,1 26,0 25,7 25,6 25,9 26,2 Investeringar 4,2 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 Transfereringar 17,4 17,1 16,9 16,8 16,7 16,7 varav hushållstransfereringar 14,2 13,9 13,5 13,3 13,2 13,2 Ränteutgifter 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 Budgetförstärkning 0,3 0,4 Finansiellt sparande 1,2 1,1 0,7 0,6 0,5 0,3 Staten 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 0,9 Ålderspensionssystemet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Kommunsektorn 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 Maastrichtskuld 42,2 40,9 37,2 34,9 34,4 33,5 Nettotillgångar 22,5 21,8 22,6 23,4 24,0 24,3 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ett dolt bortfall av skatteintäkter för den kommunala sektorn Den kommunala sektorns kostnader för inhyrd personal har ökat snabbt under senare år. Notan stiger dessutom ytterligare om uthyraren är ett aktiebolag som den inhyrda personen äger betydande del i, ett så kallat fåmansföretag. Det beror på att aktiva ägare till fåmansföretag kan skifta en del av sin inkomst från arbets- till kapitalinkomst, med lägre skatteintäkter för kommuner och landsting som följd. När en anställd med lön motsvarande högsta pensions - grundande inkomst ( kronor år 2018) startar ett bolag som hyr ut personen, för en kostnad som motsvarar den tidigare lönen plus sociala avgifter, minskar kommunal- och landstingsskatten i genomsnitt med cirka kronor. Men eftersom skatteutjämningen fördelar skattebortfallet över hela riket är effekten för den enskilda kommunen/ landstinget liten. scb:s statistik visar att denna företeelse kan ha ökat dramatiskt under den senaste tioårs - peri oden. Exempelvis steg antalet sluten - vårds kliniker med noll anställda från 77 år 2008 till 1069 år Detta kan tyckas märkligt men siffrorna innefattar både aktiebolag och enskild näringsverksamhet, det kan exempelvis handla om enmansföretag som ut för konsulttjänster åt slutenvårdskliniker. Aktiva ägares inkomst från fåmansföretag totalt i samhället består sannolikt till stor del av ersättning för arbete. Om så är fallet innebär möjligheten att ta ut en del av inkomsten som kapitalinkomst flera miljarder årligen i skattebortfall för den kommunala sektorn jämfört med om de beskattats på samma sätt som för anställda. Enligt Ekonomistyrningsverket (Prognos statens budget och de offentliga finanserna, april 2018) har både utdelningsinkomster från fåmansföretag och antalet personer med sådan utdelningsinkomst vuxit trendmässigt mellan 2007 och Bara under de två sista åren ökade utdelningsinkomsterna med 44 miljarder kronor (76 %). Mellan 2007 och 2016 fördubblades totala utdelningsinkomster. Antalet personer med utdelningsinkomst från fåmansföretag ökade med 60 procent och utdelningsinkomster från dessa företag fyrdubblades. Övriga utdelningsinkomster var i stort sett oförändrade. 20 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

34 KAPITEL 2 Kommunernas ekonomi Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekord - re sultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling , i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. Rekordresultat igen Kommunerna visar enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Gällivare kommun drar upp resultatet med 1,9 miljarder kronor, främst beroende på en tillfällig reavinst. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 21

35 2. Kommunernas ekonomi Diagram 7 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Resultat Under de senaste tio åren har det sammantagna resultatet motsvarat 3 procent av skatter och generella statsbidrag. Endast 2008 understeg resultatet 2 procent. Miljarder kronor 25 21,6 24, ,6 14,4 15,3 15, ,6 9,4 10,5 7, Källa: Statistiska centralbyrån. Även om resultaten är mycket bra överlag är variationen mellan kommunerna stor. Relativt få kommuner har ett negativt resultat 2017; 203 kommuner eller 70 procent har ett resultat på eller över 2 procent av skatter och bidrag. Det är något fler kommuner som har negativt resultat 2017 än 2016 och något färre som har resultat över 2 procent, trots att resultatet totalt sett är bättre. Diagram 8 Antal kommuner med negativt resultat samt med resultat som minst motsvarar 2 procent av skatter och bidrag Antal kommuner År 2017 klarade 70 procent av kommunerna 2 procent av skatter och generella statsbidrag. De senaste tio åren har i genomsnitt 10 procent av kommunerna haft underskott. Antal kommuner 225 Resultat bättre än 2 procent 219 Underskott Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Storstädernas resultat ligger märkbart över medianen för alla andra kommungrupper där medianen varierar mellan 2 och 4 procent. Spridningen är mycket stor inom alla kommungrupper, vilket framgår av diagram 9, trots att extremvärden exkluderats. 22 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

36 2. Kommunernas ekonomi Diagram 9 Kommunernas preliminära resultat före extraordinära poster 2017, kommungrupper Procent av skatter och bidrag Storstäder Större stad Pendlingskommun nära storstad Pendlingskommun nära större stad Mindre stad/tätort Pendlingskommun till mindre tätort Lågpendlingskommun nära större stad Landsbygdskommun ej nära större stad Landsbygdskommun med besöksnäring Resultaten 2017 är överlag mycket goda. Men variationerna är stora inom samtliga kommungrupper. Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Stark ökning av kostnaderna Verksamhetens kostnader ökade med 4 procent i löpande priser Det är en betydligt lägre ökning än 2016, bland annat beroende på att kostnaden för nyanlända minskar. Det var ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner höjde och fyra sänkte. De största förändringarna är en sänkning på 0,40 respektive en höjning på 0,95 procentenheter. Medel - skattesatsen påverkades inte, däremot påverk ade skatteväxlingen i Dalarna (kollektivtrafik) med 0,01. Diagram 10 Medelskattesatsen samt antal kommuner som höjt och sänkt skatten Procent respektive antal Skattesats 21,00 20,90 20,80 20,70 20,60 20,50 20,40 20,30 20,20 20,10 20,00 Skattesats exkl. skatteväxlingar Antal kommuner 35 Höjde skatten Sänkte skatten Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Åren var antalet skattehöjare respektive skattesänkare ungefär lika många. År 2018 var det bara en handfull som höjde respektive sänkte skatten. Medelskattesatsen påverkades inte. Fortsatt påverkan från flyktingmottagandet Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under framförallt 2015 påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Många kommuners resultat är mycket starkt även 2017 som en följd av statens er sätt ningar för mot - tagandet. Men det finns även andra effekter, främst otydligheter och osäkerheter när kommuner har fått vänta på sin ersättning från Migrationsverket Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 23

37 2. Kommunernas ekonomi och när vissa kommuner inte får kostnadstäckning för sitt arbete. Kom man - de år, när statens ersättningar minskar, kommer detta successivt att bli allt mer påfrestande för många kommuner. Uteblivna ersättningar och sämre planeringsförutsättningar Den 1 juli 2017 infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. En av utgångspunkterna för det nya ersättningssystemet var att kommunernas planeringsförutsättningar skulle förbättras. Systemet skul le också vara mindre administrativt betungande. Barnperspektivet var särskilt viktigt och ansvarsfördelningen för asylsökande barn respektive vuxna skul - le göras tydligare. Kommunerna arbetade intensivt för att ställa om sina verksamheter till det nya ersättningssystemet. Dagen före ikraftträdandet informerade rege - ringen om ett tillfälligt statsbidrag för att ensamkommande som blivit myndiga under asylprocessen skulle kunna stanna i kommunen, trots att vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar. Bidraget var otillräckligt och förknippat med en rad juridiska begränsningar. Den ökade otydligheten kring kommunernas ansvar och bidraget har sedan dess justerats två gånger. I verk - ligheten har det vare sig blivit bättre planeringsförutsättningar för kommunerna eller en tryggare tillvaro för asylsökande unga vuxna. Det finns i dag ett besvärande glapp i ersättningen och den information kommunerna får. När Migrationsverket efter en åldersbedömning har beslutat att en ungdom ska anses vara myndig avslutas ersättningen till kommunerna omgående, medan både den enskilde och kommunerna kan få vänta i veckor och månader på informationen. Under denna tid står kommunen för placeringskostnaderna, utan att få ersättning. Detta har gett upphov till betydande kostnader för kommunerna. Bara för Stockholms stad kostade detta drygt 7 miljoner kronor under fyra månader i vintras. Ny möjlighet till uppehållstillstånd och nya otydligheter för kommunerna Regeringen har också presenterat en proposition om att samma ungdomar varav många redan hunnit få ett avlägsnandebeslut ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av studier. I detta förslag är konsekvenserna dåligt analyserade och många frågor lämnas obesvarade. Hur kommer fördel ning - en av dessa ungdomar att bli över landet? Hur mycket ökar behoven i gymnasieskolan och vuxenutbildningen? Var ska dessa ungdomar bo och vem har ansvaret om de unga inte kan ordna bostad på egen hand? Regelverken måste samordnas och lagstiftarens intentioner måste framgå för att få förståelse och legitimitet för mottagandesystemet av asylsökande och nyanlända. Det fungerar inte med olika system, där kommunernas soci - al tjänst och ekonomiska bistånd måste hantera allt det som inte riktigt var genomtänkt. Konsekvensanalyser inför beslut och utvärdering efter genomförande är av central betydelse för välfärdssystemens tillämpning, och för att ge anställda rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande Huvudsyftet med 2010 års etableringsreform var att underlätta nyanländas etablering i arbetslivet. Fokus skulle vara arbete och insatser som leder dit, ekonomiskt bistånd från kommunen skulle vara undantag snarare än regel. Tiden från att uppehållstillstånd beviljas till att etableringsersättning betalas har dock blivit allt längre. Under den tiden måste kommunerna betala ut ekonomiskt bistånd, vilket alltså ökar. Dessutom får mer än var fjärde deltagare i 24 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

38 2. Kommunernas ekonomi etableringsinsatserna ekonomiskt bistånd under det år då insatserna pågår. Etableringsersättningen har inte justerats sedan 2010 och allt fler får problem att få ersättningen att räcka till. Till detta kommer att eta bleringstiden på arbetsmarknaden i genomsnitt är väsentligt mycket längre än den tid som Arbetsförmedlingens etableringsinsatser pågår. Detta är det största skälet till att flyktingar är överrepresenterade vad gäller ekonomiskt bistånd. Sum me ras dessa saker har det tyvärr blivit så att ekonomiskt bistånd i samband med de nyanländas första år i landet snarare är regel än undantag. Som skl framhöll i Ekonomirapporten, oktober 2017, riskerar kommunernas ekonomiska bistånd att öka kraftigt de närmaste åren när många nyanlända fullgör etableringsuppdraget. Regeringen utlovade i bp 2018 att återkomma med lösningar för att minska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd i glappet, men har sedan inte återkommit i frågan. Någon avgörande på verk - an på kommunernas ekonomi lär det inte få, men att minska onödigt arbete hos socialtjänsten är alltid prioriterat. Otydlighet och oreda i lagstiftning och regelverk ger mer bistånd De senaste åren har blottat flera otydligheter i asyllagstiftningen som fått oönskade konsekvenser för kommunerna. De som får uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder omfattas inte av regelverket kring etablering och blir i princip kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen och görs beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen. De som får kortare uppehållstillstånd än tolv månader hamnar i en problematisk sits. De omfattas inte av etableringsinsatserna, kan inte folkbokföra sig och har därmed inte heller rätt till skolgång och subventionerad sjukvård. Någon skyldighet att lämna ekonomisk bistånd finns inte, men många ömmande fall ställer kom - munens socialtjänst inför svåra etiska överväganden. Staten måste ta ansvar för konsekvenserna av att bevilja personer till fälliga uppehållstillstånd som inte möjliggör etablering och integration. Det är uppen - bart att lagstiftaren inte haft denna grupp i åtanke när de olika regelverken kopplat till nyanlända har författats. Att kommunernas ekonomiska bistånd ökar är bara en av konsekvenserna av en ogenomtänkt asyllag stiftning. Kommunerna har fortfarande fordringar på staten Kommunernas fordran på Migrationsverket för insatser inom asyl- och flyktingmottagandet har varit ett stort problem under flera år. Migrationsverket har anställt fler handläggare och även vid två tillfällen genomfört stora en - gångs utbetalningar av ej prövade ersättningsanspråk, men ersättningarna släp ar fortfarande efter. Vid årsskiftet stängdes dörren för ersättningsanspråk från det ersätt nings - system som gällde innan 1 juli 2017, och det kom in större ersättnings an språk än Migrationsverket räknat med. Kommunernas fordran blev då större än väntat, och enligt myndighetens redovisning var den 7,4 miljarder kronor vid årsskiftet. En del av detta avsåg dock schablonersättningar som utgår med viss periodicitet. Enligt de kommuner som svarat på vår enkät har de sammanlagda fordringarna minskat med knappt 20 procent under första kvartalet i år. skl hade räknat med en snabbare nedgång. Oroväckande är också att 16 procent av kommunerna uppger att fordran ökat sedan årsskiftet. I och med att antalet pågående ärenden i asylmottagnings sys tem et sjunker, drar nu Migrationsverket ner verksamheten kraftigt. Det är vik tigt att kapa ci - teten för att hantera ersättningsanspråken inte påverkas av detta och att hand läggningstiden för ersättningarna snabbt återgår till normala nivåer. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 25

39 2. Kommunernas ekonomi Fortsatt kostnadsövervältring inom LSS Antal personer med statlig assistansersättning fortsatte minska snabbt un - der förra året. Sammantaget de senaste två åren har antalet minskat med över 1300 personer. De allra flesta av dessa har fått insatser inom kommunernas verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Preliminärt upp går kostnadsökningen för kommuner nas lss-insatser 2017 till 5,7 procent. Antalet personer med assistans enligt lss ökade mellan oktober 2016 och oktober 2017 med över 7 procent. Under andra halvåret 2017 har tolkningen av de domar som påverkat be - döm ningarna av de grundläggande behoven, som avgör vem som är ansvarig huvudman såväl som om assistans beviljas överhuvudtaget, stått i centrum. Kritiken mot de restriktiva bedömningarna har lett till att regeringen har beslutat att tvåårsomprövningarna av statlig assistans inte ska genomföras från 1:a april i år. Däremot kommer nytillkomna ansökningar och självinitierade omprövningar att genomföras enligt de mer restriktiva bedömnings grund - erna. Minsk ningen av personer som får statlig assistansersättning torde därför fortsätta under De förslag som kan komma från utredningen om lss, som ska presentera sitt slutbetänkande i december i år, kommer troligen inte att kunna genomföras förrän tidigast Behovet av en tillfällig ekonomisk justering från staten till kommunerna kvarstår alltså. Investeringarna ökar mer än tidigare Befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna, vilket ställer krav på fler för - skolor, skolor och bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora in - ve ste ringsbehov inom äldreomsorgen. Det finns dessutom stora investeringsbehov inom va och annan infrastruktur. Hur ska detta finansieras? Koncernernas investeringar Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 78 miljarder kronor år 2008 till 116 miljarder år 2016 i löpande priser (49 procent). En prog - nos för 2017 som baseras på en bearbetning av enkätsvar från 205 kommuner indikerar att investeringarna ökat med 15 procent år 2017 (diagram 11). Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksam - hets fastigheter som byggdes under och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya. En annan förklaring är att Sveriges befolkning växer snabbt samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. De kommunala bolagen svarar för drygt hälften av kommunernas investeringar. Kommunernas investeringar Kommunernas investeringar år 2017 (exklusive bolagen) uppgick till 62,6 mil - jarder kronor. Det är ökning med 18 procent jämfört med År 2008 var investeringarnas andel av skatter och bidrag 9,5 procent, år 2017 hade an del - en ökat till 11,5 procent. De kommande åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt budget och plan, men investeringarna brukar aldrig komma upp till de budgeterade nivåerna. Tre anledningar till att utfallet blir lägre än bud - geterat är att det finns en gräns för vad den egna organisationen klarar av, att 26 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

40 2. Kommunernas ekonomi Diagram 11 Koncernernas investeringar Miljarder kronor Miljarder kronor Kommunala bolag Kommuner Kommunala bolag, prognos Kommuner, prognos Anm.: Preliminärt utfall 2017 för kommuner 62,6 miljarder kronor. Källa: Kommuninvest, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Investeringsnivån i kommunkoncernerna var 78 miljarder år Den beräknas ha fördubblats till år detaljplaner ofta överklagas och brist på entreprenörer. I kalkylen är in ve - steringarna reducerade avsevärt mer än det historiska mönstret, vilket fram - går av diagram 12. Ett par anledningar är dels den ovanligt kraftiga ök ning en i budget och plan (det vill säga än svårare att nå upp till), dels att det finns signaler på att bostadsbyggandet kommer att bromsa in rejält, vilket också påverkar kommunernas investeringar i infrastruktur. Diagram 12 Kommunernas investeringar och avskrivningar Miljarder kronor samt andel i procent av skatter och bidrag Procent Investeringarnas andel av skatter och generella statsbidrag Miljarder kronor Budget Utfall Prognos Avskrivningar Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Prognosen, som baseras på kommunernas investeringsplaner fram till 2020, innebär att investeringstakten kommer att fortsätta öka i kommunerna från drygt 62 miljarder kronor 2017 till 75 miljarder Relaterat till skatter och bidrag är det en ökning från 9,5 procent 2008 till 11,2 procent Framtida driftskostnader som blir följden av gjorda investeringar är ett stort åtagande. Vid beslut om investeringar bör alltid de driftsekonomiska konsekvenserna framgå. Driftskostnader har ofta mycket större effekt än till ex - em pel räntekostnader för lån. Beredskap för höjda räntor är trots detta vik - tigt vid kalkylering av investeringar. Kommunernas investeringar är i första hand verksamhetsfastigheter, till exempel förskolor och skolor samt infrastruktur och va. Bolagens investe - ringar är främst i bostäder. En liten, men växande del av investeringarna är idrottsanläggningar; mycket av detta är relaterat till ökningen av skolor som behöver idrottsanläggningar. År 2000 investerade kommunerna 1,5 mil jar d - Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 27

41 2. Kommunernas ekonomi Diagram 13 Kommunernas investeringar 2017, kommungrupper Procent av skatter och generella statsbidrag Diagrammet visar investeringarnas andel av skatter och bidrag år 2017 fördelat på kommungrupper. Det viktade rikssnittet är 11,5 procent. Över rikssnittet finns storstäder, pendlingskommuner nära storstäder tillsammans med mindre stad/tät - ort. Spridningen inom grupperna är stor. I gruppen mindre stad/tätort ingår bland annat Kiruna och Skövde som har höga investeringar i förhållande till skatter och bidrag. Storstäder Pendlingskommun nära storstad Mindre stad/tätort Större stad Lågpendlingskommun nära större stad Pendlingskommun nära större stad Pendlingskommun till mindre tätort Landsbygdskommun med besöksnäring Landsbygdskommun ej nära större stad Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Investeringarnas andel av skatter och bidrag er kronor på anläggningar inom idrott och kultur. År 2016 var den siffran 3,6 miljarder, vilket gör att driften av kommunala idrotts- och fritidsan lägg ning - ar mellan 2000 och 2016, ökat från 5,5 till 11,5 miljarder. Stora investeringar i skolor I en enkät har 205 ekonomichefer (i kommuner med 80 procent av landets befolkning) sva rat på frågor om investeringar åren Det är både helt nya investeringar och investeringar som ersätter befintliga objekt. I diagram 14 framgår att det finns planer på att bygga en stor mängd skolor och förskolor de närmaste åren. Dels beror det på ökningen av barn i aktuella åldrar, dels på att gamla skolor behöver ersättas eller renoveras. De planerade investeringarna kan jämföras med att kommunerna för närvarande är huvudman i cirka förskolor, grundskolor, 900 gymna - sie skolor och 360 badhus. Diagram 14 Antal planerade investeringsobjekt inom olika verksamheter Antal objekt Gymnasieskolor Kulturanläggningar Äldreboenden Idrottsanläggningar Gruppbostäder Grundskolor De kommande fyra åren planerar kommunerna att bygga motsvarande 10 procent av det totala beståndet av skolor och för - skolor. Förskolor Antal objekt Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 28 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

42 2. Kommunernas ekonomi Diagram 15 Antal planerade platser för investeringsobjekt inom olika verksamheter Antal platser Gruppbostäder Äldreboenden Gymnasieskolor Förskolor Grundskolor Antal platser Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunerna behöver bygga grundskolor till elever, men även platsbristen på förskolor är markant. Ett annat sätt att beskriva investeringarna är antal platser inom respektive område där detta är relevant. Det största antalet nya platser är inom grund - skolan och förskolan. Hur ska detta finansieras? Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster av försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning. Utförsäljning av framförallt bostäder från allmännyttans bestånd har under de senaste åren genererat stora positiva kassaflöden. I diagram 16 framgår utvecklingen av självfinansieringsgraden (kvoten mellan summan av avskrivningar och resultat och nettoinvesteringar). Diagram 16 Självfinansieringsgradens utveckling (årets resultat och avskrivningar i procent av nettoinvesteringarna) Index 2013= Självfinansieringsgrad 90 Index, 2013= Prognos Källa: Sveriges Kommuner och Landsting:s enkät, n=177. Självfinansieringsgraden är klart lägre från år Det beror på högre investe ringar och lägre resultat än tidigare år. Exploateringsverksamheten 2 ser väldigt olika ut i kommunerna. Vissa kom mu - ner får ett betydande nettotillskott från exploateringsverk samheten, andra går back. En del kommuner säljer mark och tillgångar för att finansiera sina investeringar. 2. Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunal mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och/eller arbetsområden och/eller naturreservat. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 29

43 2. Kommunernas ekonomi Låneskulden fortsätter att öka Kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld beror på att investeringar, huvudsakligen i kommunala bolag, har delfinansierats med extern upplån - ing. Vid utgången av 2016 var låneskulden 521 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 3 procent jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med 26 procent. Trots de goda resultaten 2016 och 2017 har låneskulden ökat. I takt med att tidigare upplåning med högre ränta ersätts med lån till lägre ränta fortsätter genomsnittsräntan för kommunernas låneskuld att pressas nedåt. I diagram 17 framgår kommunkoncernernas låneskuld; åren är en prognos baserad på enkätsvar från 205 kommuner. Den visar att låneskulden ökat med 5 procent år 2017 och att den förväntas öka med knappt 10 procent år 2018 och drygt 12 procent år Diagram 17 Låneskuld kommunkoncerner Miljarder kronor Låneskuld kommunkoncerner Prognos 500 Miljarder kronor Mellan 2012 och 2019 beräknas kommunkoncernernas låneskuld öka med 65 procent Källa: Kommuninvest, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt Kommuninvest uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen för kom - munsektorn vid årsskiftet 2017/2018 till drygt 2,5 år, 30 procent av skulden för faller inom tolv månader. Den genomsnittliga räntebindningen uppgick till knappt tre år. Låneskuldens korta kapitalbindningstid innebär att stora belopp behöver refinansieras varje år. Om detta fortsätter kommer det årliga upplåningsbehovet att öka i takt med att låneskulden ökar. Om det skulle bli en ny kris på finansmarknaderna kan likviditeten försämras och refinansieringskostnaderna stiga snabbt. Med en lånestock på 600 miljarder kronor, skulle en höjning av den genomsnittliga låneräntan med exempelvis 1 procentenhet, innebära 6 miljarder i ökade kostnader. Mer än hälften av låneskulden belastar inte skattekollektivet utan är intäktsfinansierad. Det gäller till exempel bo stads - försörjning, uthyrning av fastigheter och energiproduktion. Ökad skuld sätt - ning ökar räntekänsligheten, inte minst för bostads- och fastighetsbolag där räntebetalningarna utgör en stor andel av den totala kostnadsmassan. Eftersom kommunernas genomsnittliga räntebindning är cirka tre år tar det tid innan de höjda räntorna får genomslag fullt ut i form av stigande räntekostnader. När räntenivån på refinansiering och nyupplåning är lägre än räntenivån på de lån och derivat som förfaller kan genomsnittsräntan fortsätta ned - åt. 30 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

44 2. Kommunernas ekonomi Enskilda kommuner med höga skulder och stor andel lån med rörlig ränta, drabbas vid en räntehöjning av stora kostnadsökningar. Med en ökad skuldsättning bör många kommuner utifrån ett riskperspektiv överväga att förlänga bindningstiden på lånen. Varifrån lånar kommunerna pengar? På tio år har stora förändringar skett av hur kommunernas lånefinansiering ser ut. Kommuninvest står för ungefär hälften av utlåningen. Upplåning via obligationer och certifikat fortsätter att öka samtidigt som bankernas utlåning till kommunerna sjunker. Det är stora skillnader på vilken upplåning som används beroende på kommunernas storlek. För små och medelstora kommuner har Kommuninvest en mycket stark ställning. Stora kommunkoncerner väljer mellan finansiering från penning- och kreditmarknaden, Kommuninvest, bank eller en kombination av dessa. Pensionskostnaderna ökar mest 2018 och 2020 Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla pensions - skulden»pay-as-you-go«belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänade. Ut - be talningarna på den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar inte läng re realt sett. Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader framöver, främst 2018 och Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om priser och löner som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år. Prognos och kalkyl Skatteunderlaget viker, demografin pressar på Skatteunderlaget har vuxit starkt åren men viker nu betydligt åren för att vända upp något Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält , till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren minskar dessa, vilket gör att verksamheternas in täk - ter förväntas vara så gott som oförändrade fram till Detta åter speg las också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. Det demo - gra fiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om scb:s befolknings prognos från april 2018 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg Så här har vi räknat Beräkningarna bygger på den bedömning som presenterats i kapitel 1, Samhällsekonomi. Vi utgår också från att regeringens propositioner Vårändringsbudget för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition genomförs, liksom att det aviserade generella tillskotten till kommuner och landsting finns kvar. Förslagen i regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2018 Ny möjlighet till uppehållstillstånd har inte beaktats. För åren 2018 och 2019 redovisas en prognos för kostnadsutvecklingen. I bedömningen för 2019 ingår en skattehöjning på 12 öre. Beräkningarna för åren är mer schablonmässiga kalkyler som utgår från att kostnaderna ökar i takt med demografi och aviserade riktade statsbidrag. Samma löneutveckling antas för de anställda i kommunerna som för den övriga arbetsmarknaden. Åren antas de generella statsbidragen öka med vad som krävs för att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag. Det kräver nya beslut av riksdagen, men bedöms som rimligt mot bakgrund av de utmaningar kommunsektorn står inför och den positiva utvecklingen av statens finanser. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 31

45 2. Kommunernas ekonomi Diagram 18 Intäktsförändring, kostnadsvolym och demografiska behov Förändring i miljarder kronor respektive procentuell utveckling Intäktsökningen växlar ned kraftigt 2017 och 2018 vilket delvis hänger ihop med minskningen av riktade statsbidrag för flyktingar. För 2020 och 2021 gör vi ett beräkningstekniskt antagande att det under - skott som annars skulle uppstå som en följd av det ökade demografiska trycket täcks av kraftigt ökade generella statsbidragen. Minskningen av statsbidragen för flyktingar resulterar i att vi räknar med en låg ökning av kostnadsvolymen från De demografiska behoven ligger dock kvar på en hög nivå hela perioden. Procent Miljarder kronor 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kostnad Demografiska behov Generella statsbidrag Skatteintäkter Verksamhetsintäkter Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Även många kommuner vittnar om ett besvärligt ekonomiskt läge för I vår enkät till ekonomicheferna (205 svar) menar 90 procent att läget ser säm - re ut inför 2019 än vad det gör för 2018, resten menar att det är oförändrat. Av de som ser sämre förutsättningar säger nästan alla att effektiviseringar (98 %) är en väg för att klara ekonomi och verksamhet. Även förändrade uppdrag och sänkta verksamhetsmål anges av många. Diagram 19 Vad gör kommunen, enligt din bedömning, för att klara verksamheten och finan - sieringen? Ekonomichefernas svar. Procentuell andel Annan åtgärd Skattehöjning Sänkta finansiella mål Sänkta verksamhetsmål Förändrade uppdrag Ekonomicheferna menar att effektivise - ringar, förändrade uppdrag och sänkta verksamhetsmål är metoder för att klara ekonomi och verksamhet kommande år. Effektiviseringar Procent Källa: Sveriges Kommuner och Landsting:s enkät; n=183, antal åtgärder 490 (många har valt flera alternativ). För de som angett»annan åtgärd«är olika varianter av effektiviseringar vanliga svar men även att staten måste minska de riktade bidragen och växla över dagens riktade till generella. Enligt svaren kan då administrationen min ska liksom ryckigheten i verksamheten, planeringen underlättas och mer fokus kan läggas på verksamheten. Ekonomicheferna har också fått frågan om vilka de anser är de största ut - man ingarna de närmaste åren. Enligt dem är demografin med snabb befolkningsförändring, de ekonomiska förutsättningarna och kompetensförsörjning de svåraste utmaningen för kommunerna. 32 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

46 2. Kommunernas ekonomi Diagram 20 Stora utmaningar de närmaste åren, ekonomichefernas svar Procent Övrigt Effektiviseringar Skola Socialtjänst Integration och Arbetsmarknad Bostäder och Lokaler Investeringar Kompetensförsörjning Ekonomi Demografi Källa: Sveriges Kommuner och Landsting:s enkät Procent Demografin, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjning toppar listan över de största utmaningarna de närmaste åren. Tabell 8 Nyckeltal för kommunernas ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges Prel utfall Prognos Kalkyl Medelskattesats*, nivå i % (exkl. Gotland) 20,69 20,67 20,79 20,79 20,79 Skatteintäkter o generella statsbidrag, LP 4,8 3,1 4,1 5,4 5,2 Skatteintäkter o generella statsbidrag, FP 1,4 0,3 1,3 2,1 1,9 Verksamhetens kostnader**, LP 4,2 3,8 3,7 4,7 4,6 Verksamhetens kostnader**, FP 0,8 0,9 0,9 1,4 1,3 Implicit prisindex (PKV) 3,4 2,8 2,7 3,2 3,2 Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2018 för kollektivtrafik, motsvarande 1 öre på skattesatsen. **Kostnader för egentlig verksamhet exklusive bistånd. År 2017 ingår lärarlönesatsningen med 0,3 procentenheter. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Under kalkylåren fyller vi beräkningstekniskt på med statsbidrag för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag. Det blir 22 miljarder kronor år Eftersom de aviserade höjningarna av de generella statsbidragen upphör 2020 räknar vi därutöver upp dem med 2 procent utöver pris- och löneökningar även Det innebär ett antagande om att riksdagen tillför ytterligare 4,4 miljarder. På kostnadssidan utgår vi från de demografiska behovsökningarna. Tidigare har vi gjort ett antagande om en kostnads ökning på ytterligare 0,5 procentenheter, i enlighet med hur utvecklingen sett ut historiskt. Denna ökning räknar vi inte längre med eftersom intäkterna viker. Vi ser ett fortsatt högt demografiskt tryck och det blir svårt att klara rekryteringen i samma takt som hittills. Då ersättningar för flyktingarna fasas ut i kalkylen i takt med beslut om uppehållstillstånd fram till och med 2020 dämpas kostnadsutvecklingen dessa år. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 33

47 2. Kommunernas ekonomi Tabell 9 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt kalkylerat tillskott Miljarder kronor Prel utfall Prognos Kalkyl Skatter o generella statsbidrag 546,9 564,0 587,0 619,1 651,4 varav uppräknade statsbidrag 4,4 varav tillskott för att nå 1 % 13,1 22,2 varav höjd skatt 2,8 2,9 3,0 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Med dessa beräkningar krävs en budgetförstärkning på närmare 30 miljarder kronor På kostnadssidan motsvarar det besparingar på cirka 1 procent per år. Tabell 10 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Utfall Prel utfall Prognos Kalkyl Demografiska behov 0,5 1,3 1,7 1,4 1,2 1,3 Övrigt 0,6 1,3 0,9 0,4 0,3 0,1 Total volymförändring 1,1 2,6 0,8 0,9 0,9 1,4 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Diagram 21 Kommunernas resultat Miljarder kronor Resultat 2 procent Miljarder kronor I kalkylen målsätts resultatet till 1 procent av skatter och bidrag 2020 och En kalkylerad skattehöjning 2019 på 12 öre ger 3 miljarder kronor Resten, 27 miljarder, täcks av ökade statsbidrag uppr statsbidrag Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Fortsatta effektiviseringar nödvändiga Med tanke på de kommande kärva åren kommer det krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytter li ga - re press på kommunerna att hitta nya lösningar att klara välfärdsuppdragen. Det finns också stora förhoppningar kring den digitala tekniken som är på frammarsch. Se kapitel 5,»Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden«. 34 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

48 KAPITEL 3 Landstingens ekonomi Det preliminära resultatet för landsting och regioner uppgick år 2017 till 2,6 miljarder kronor. Det motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och är en försämring jämfört med Både intäkter och kostnader fortsatte att öka i en snabb takt. På kort sikt är den främsta utmaningen att bromsa den höga kostnadsutvecklingen och få en ekonomi i balans. En dämpad skat te - underlagsutveckling leder till betydande behov av effektivise ring - ar de närmaste åren. Andra stora utmaningar är rekryteringsbehoven, höga investeringsnivåer och omställningen av vården. Svagt resultat även 2017 Landstingen och regionerna redovisade ett sammantaget resultat på 2,6 miljarder kronor 2017, vilket är en försämring jämfört med föregående år med nära 1 miljard. Resultatet motsvarade knappt 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är i linje med genomsnittet för de senaste tio åren och fortfarande en bra bit från de 2 procent som brukar anges som tumregel för god ekonomisk hushållning. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 35

49 3. Landstingens ekonomi Diagram 22 Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag Procent 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Resultat Resultat exkl. AFA och RIPS Resultatet i landsting och regioner har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till knappt 2 miljarder kronor eller 0,8 procent av skatter och statsbidrag. Miljarder kronor 6 5 4,7 5,0 4 3,3 3,4 2,8 3 2, ,9 0, ,8 2 2, Källa: Statistiska centralbyrån. Skatteintäkternas ökning var lägre 2017 än föregående år. Nettokostnaderna ökade med 5,0 procent, vilket är något högre än Resultatet försämrades i hälften av landstingen jämfört med Återkommande underskott i några landsting och regioner, medan andra har lyckats vända utvecklingen Fem landsting och regioner redovisade underskott för 2017 medan åtta redovisade ett resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Region Norrbotten hör till de som lyckats bryta trenden. Från att ha redovisat underskott under åren har de klarat att återställa de tidigare underskotten enligt balanskravet och redovisat ett resultat som motsvarar mer än 2 procent av skatter och bidrag både 2016 och Det är flera samverkande insatser som medverkat till de förbättrade resultaten. Skattesatsen höjdes 2016, vilket var nödvändigt för att återställa tidigare års underskott och för att skapa tid och handlingsutrymme att få ner en för hög kostnadsnivå. För att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi har regionen arbetat med att få kostnadsökningstakten i linje med den långsiktiga intäkts - ökningen. Under 2017 lyckades man bryta den tidigare snabba kostnadsutvecklingen och hade den lägsta nettokostnadsutvecklingen av alla landsting med 1,5 procent. För att identifiera vilka områden som har höga produktionskostnader jämfört med riket och därmed en potential för effektivisering har bland annat Kostnad Per Patient (kpp) använts (se faktarutan»bättre effektivitet med benchmarking«). Ekonomiska handlingsplaner har tagits fram, följts upp och rapporterats varje månad. Verksamheterna har identifierat områden där det saknats effektiva flöden. Och nu pågår ett arbete med att förbättra verksamhetsprocesserna. Arbetet försvåras till viss del av regionens svårigheter med kompetensförsörjningen. I många verksamheter krävs fortfarande inhyrd personal för att klara uppdraget, trots att det pågår ett arbete för att minska beroendet. 36 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

50 3. Landstingens ekonomi Diagram 23 Resultat i landsting och regioner 2016 och 2017 Kronor per invånare Kronor per invånare Jämtland Blekinge Skåne Östergötland Halland Västra Götaland* Kronoberg Riket Västernorrland Örebro Jönköping Västerbotten Västmanland Södermanland Uppsala Kalmar Stockholm** Dalarna Värmland Gävleborg Norrbotten Anm.: Diagrammet visar samtliga landsting redovisade med pensionskostnad enligt blandmodellen. Östergötland, Jönköping och Region Skåne redovisar i sin styrning pensionskostnader enligt fullfonderingsmodellen. Resultaten räknade på detta sätt uppgick för dessa tre 2017 till 310, 672 respektive 177 kronor per invånare. *Västra Götalandsregionens resultat exkluderar medfinansiering på 479 kronor per invånare till kollektivtrafiksatsningen inom Sverigeförhandlingen. **För Stockholms läns landsting redovisas resultatet exklusive omställningskostnader som motsvarar 386 kronor per invånare år Källa: Statistiska centralbyrån. Landstinget Blekinge har visat underskott tre år i rad. Region Skåne redovisar underskott för både 2016 och 2017, om pensionskostnaderna beräknas enligt den så kallade blandmodellen. I sin interna styrning redovisar regionen dock pensioner enligt fullfonderingsmodellen. Region Jämtland Härjedalen redovisar ett underskott för sjunde året i rad och har nu ett underskott att återställa enligt balans - kravet på drygt 1 miljard kronor. Trots en stark utveckling av intäkterna under de senaste tre åren har tre landsting negativt genomsnittligt resultat Jämtland är det landsting som haft svagast resultat med 6,1 procent som andel av skatter och bidrag. Blekinge har haft ett motsvarande resultat på 0,9 procent av skatter och bidrag. Dessa är också de två minsta landstingen sett till antal invånare. Har kostnaderna för ett litet befolkningsunderlag ökat? Det finns flera orsaker till varför det kan vara billigare att producera sjukvård i områden där det bor många människor inom en begränsad yta och där patientunderlaget för sjukhusen är större. Till exempel att: Vården har blivit allt mer specialiserad, vilket innebär att det behövs fler specialister än tidigare. För att dessa specialister ska kunna användas rationellt med jämn belastning behövs ett större patientunderlag. Variationen i det akuta inflödet är mindre i områden med ett större befolkningsunderlag. Detta underlättar bemanning och planering av vården. Det är lättare att dela upp planerad och akut vård med ett större befolkningsunderlag. I större regioner kan den planerade vården utföras rationellt på särskilda vårdenheter. Inte bara vården har förändrats de senaste tjugo åren. Befolkningsomflyttningarna har fortsatt med en koncentration av mer människor i stor stads - områdena och avfolkning av glesbygden. Den relativa litenheten och i viss mån även glesheten har förstärkts, och blivit en än större ekonomisk belastning. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 37

51 3. Landstingens ekonomi Litenhet och gleshet kan försämra möjligheten till effektiva processer på flera sätt. Dels kräver akutuppdraget vissa specialiteter dygnet runt och en minsta bemanning oavsett befolkningsunderlag. Dels krävs flera speciali tet - er än tidigare med den ökade specialise ringen. Utslaget per patient leder det - ta till en högre kostnad jämfört med normalstora enheter. Kostnadsutjämningen syftar till att kompensera strukturella skillnader mellan landstingen. Behoven av anpassning och svårigheten att bemanna vår d - en kvarstår likväl. Investeringarna är störst i snabbt växande regioner och landsting Att ha ett stort befolkningsunderlag och en befolkning som växer kan vara en fördel i planeringen av vården och ge förutsättningar för effektiva flöden. Samtidigt krävs också stora investeringar i snabbt växande regioner. År 2017 ökade investeringsutgifterna med 8 procent i landstingen jämfört med föregående år. Ökningstakten var i genomsnitt 4 procent under åren Sedan 2014 har de ökat väsentligt snabbare. Landstingens fastig he ter bygg - des till stor del under och 1980-talen. Det betyder att de nu be höver uppgraderas, ställas om och anpassas till vårdens förändrade behov och krav. Den snabba befolkningsökningen är ytterligare ett skäl till att investe ring - arna ökar. Även behovet av investeringar i medicinteknisk utrustning och informationssystem är under kommande år förhållandevis stort. Befolk nings - till väx ten och ambitionen att öka andelen kollektivt resande ger upp hov till stora investeringar i kollektivtrafik. Det ställs också höga krav på tillgänglighet och miljöanpassning, vilket bidrar till ökade investeringsutgifter och driftskostnader. Diagram 24 Investeringar i landsting och koncern, utfall samt prognos Miljarder kronor och procent Procent 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Investeringarnas andel av skatter och generella statsbidrag Investeringarnas andel av skatter och statsbidrag ökade från 5 procent år 2008 till drygt 8 procent år Under åren planeras investeringar i landstingen på 116 miljarder kronor. Inkluderas de landstingsägda bolagen omfattar planerna 150 miljarder. Vi gör en prognos med utgångspunkt från historiskt mönster av genomförandegrad. Miljarder kronor Landsting, utfall o prognos Koncern, utfall o prognos Landsting, budget Koncern, budget Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Landstingens investeringar inklusive de landstingsägda bolagen uppgick till 32 miljarder kronor Stockholms läns landsting står för ungefär hälften av investeringsutgifterna. Investeringsutgifterna per invånare är betydligt högre i Stockholms läns landsting än i något annat landsting. Med högre investeringsnivåer ökar finansieringsbehovet utöver det som täcks av årets resultat och avskrivningar. 38 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

52 3. Landstingens ekonomi Diagram 25 Investeringar i koncern och låneskuld 2017 Tusental kronor per invånare Investeringar kocern, tusental kr per inv Gävleborg Jämtland Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Halland Norrbotten Västernorrland Dalarna Västmanland Värmland Blekinge Kalmar Kronoberg Skåne Jönköping V:a Götaland Södermanland Örebro Totalt Östergötland Västerbotten Uppsala Stockholm Gotland De flesta landsting har en låg skuldsättning. I genomsnitt motsvarar landstingens låneskulder drygt 5500 kronor per invånare år Stockholms läns landsting har en låneskuld på drygt per invånare och är tillsammans med Värmland de landsting som ligger över genomsnittet. Avsättningarna i balansräkningen för bland annat kommande pensionskostnader är också relativt höga. Avsättningarna motsvarade kronor per invånare Den allt snabbare investeringstakten leder till att avskrivningarna på befintliga tillgångar och årets resultat inte räcker för att finansiera investeringsutgifterna. Om det finansiella utrymmet för investeringar inte ökar genom väsentligt högre resultat krävs ökad upplåning eller försäljning av tillgångar Låneskuld, tusental kr per inv Med högre investeringsnivåer ökar finansieringsbehovet utöver det som täcks av årets resultat och avskrivningar. Finansieringsbehovet kan täckas genom användning av befintlig likviditet, försäljning av tillgångar eller ökad upplåning. De långfristiga skulderna har de senaste tre åren ökat med 9 miljarder kronor per år. Fram till 2020 planeras upplåningen öka i landsting och regioner med cirka 27 miljarder, vilket är i linje med de senaste årens ökning. Kostnadsökningar och effektiviseringar Kostnaderna inom hälso- och sjukvården har ökat snabbare än skatteunderlaget. Det underliggande trycket på kostnaderna drivs av att befolkningen växer snabbt och en allt mer kostnadskrävande åldersfördelning. Dessutom drivs kostnadsutvecklingen av den medicintekniska utvecklingen, nya läkemedel samt reformer och utökade uppdrag. Samtidigt sker effektiviseringar, ett exempel är att nya sätt att bedriva vård har inneburit kortare vårdtider och mer öppenvård. När vårdens utförande förändras krävs omställningar för att hämta hem effekterna. Medelvårdtid kan ses som en indikator på effektiviteten vid sjukhusen och medelvårdtiden i Sverige hör till de lägsta inom oecd. Med korta vårdtider behövs inte så många vårdplatser och Sverige har följaktligen få vårdplatser i förhållande till antalet invånare. Kortare vårdtider och poliklinisering effektiviserar Antalet vårdplatser vid sjukhus var som högst under 1980-talets början när de uppgick till År 1995, efter Ädelreformen, som förde över ansvaret för långtidssjukvård till kommunerna, fanns det , och 2016 fanns platser. Det innebär att 2016 var antalet vårdplatser ungefär en femtedel av när det fanns som flest. Samtidigt har befolkningen under samma tidsperiod ökat från drygt 8 miljoner till 10 miljoner invånare. Utvecklingen mot färre vårdplatser är inte specifik svensk utan samma mönster finns i alla länder med avancerad sjukvård. Ett lågt antal vårdplatser ses ofta i debatten som ett tecken på att sjukvården har låg kapacitet och inte Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 39

53 3. Landstingens ekonomi så sällan sägs att Sverige ligger i botten, med hänvisning till det låga antalet vårdplatser. Sverige har 2,3 vårdplatser per invånare, vilket är på sam - ma nivå som Storbritannien och Danmark, medan Tyskland och Frankrike ligger mer än tre gånger så högt. Att jämföra i detalj är dock förenat med svårigheter eftersom länderna har olika hälso- och sjukvårdssystem, med olika ansvarsfördelning mellan sjukvård och omsorg. Utvecklingen mot färre vård - platser är dock först och främst ett tecken på att sjukvården anpassats till nya behandlingsmetoder och ny teknik. Vårdplatserna har alltså fortsatt att minska också efter Ädelreformen, från 2,9 vårdplatser per tusen invånare år 2000 till 1,9 år 2016 inom den specialiserade somatiska vården. Den medicinska utvecklingen med moderna läkemedel, polikliniska operationer och kortare vårdtider i slutenvård har varit drivande för utvecklingen. Medelvårdtiden har under 2000-talet minskat från 6,7 till 5,3 dagar. En person över 80 år låg 1998 inlagd på sjukhus i snitt totalt 5,7 dagar under året var motsvarande siffra 3,9. Vårdplatsminsknings - takten har dock avtagit över tid och avstannat de allra senaste åren. Med nya läkemedel och ny medicinsk teknik har hela patientgrupper kunnat behandlas utanför slutenvården. Det mest omtalade exemplet är läkemedel mot magsår som minskat behovet av operationer och tillhörande vecko - lång sjukhusvård. Motsvarande utveckling kan ses inom reumatologin. Även avancerad cellgiftsbehandling vid cancer kan numera fås som öppen vård i patientens hem. Effektiviseringen med korta vårdtider och behandling i öppen vård istället för i den slutna vården har gjort att vården kunnat expandera inom nya vård - områden när behoven ökar eller när nya behandlingsmöjligheter till kom - mer. Operationer mot övervikt är ett talande exempel. Så sent som i början av 2000-talet gjordes några hundra operationer mot övervikt per år och nu har antalet stabiliserats kring per år. Även skonsammare operationstekniker har minskat vårdtiderna. Det gäller bland annat ljumskbråck och framfallsoperationer, som numera genomförs som öppenvård. Sammantaget innebär det att behovet av vårdplatser minskat. Färre vårdplatser betyder dock inte att färre patienter behandlas, bara att färre patienter vårdas inneliggande på sjukhus för att få sin behandling. Slutenvårdskonsumtionen mätt i dagar per person har minskat i alla åldersgrupper, och främst bland de äldre. Samtidigt har den öppna vården expanderat. En del av vårdplatsminskningen under senare tid hänger samman med bemanningsproblem. Förbättrad samverkan med kommunerna och den nya lagstiftningen om utskrivningsklara patienter kan balansera utmaningen. Kompetensförsörjning och hyrkostnader Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i landstingen. Behoven av hälso- och sjukvård ökar samtidigt som pensionsavgångarna är stora och antalet personer i arbetsföra åldrar ökar relativt långsamt. Hyrkostnaderna har ökat med i genomsnitt 15 procent per år under de senaste åren. Landstingen genomför nu ett projekt tillsammans för att minska beroendet av hyrpersonal med målsättningen att vara oberoende till 1 jan - uari Enligt den senaste uppföljningen, där kvartal 1 år 2018 jämförs med kvartal 1 år 2017, har kostnadsökningstakten minskat och nära hälften av landstingen hade lägre kostnader Utmaningen att bemanna hälso- och sjukvården med egen personal ser olika ut i landstingen/regionerna. I de glesaste delarna av Sverige är kostnaderna för inhyrd personal som andel av totala personalkostnader högre än i andra delar av landet. 40 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

54 3. Landstingens ekonomi Diagram 26 Utveckling av antalet personer i åldrarna år under åren , och andel hyrkostnader 2017 Procentuell utveckling och procent 20 Förändring befolkningen år, % Stockholm Uppsala Halland Skåne V:a Götaland Jönköping Kronoberg Östergötland Sörmland Örebro Västmanland Västerbotten Kalmar Blekinge Gävleborg Värmland* Dalarna* Jämtland Gotland Norrbotten Västernorrland Hyrkostnader som andel av egna personalkostnader, % Utvecklingen av antalet invånare i arbetsför ålder har påverkat landstingens förmåga att bemanna hälso- och sjukvården med egen personal. Landsting med störst minskning av antalet invånare i åldrarna år under den senaste tioårsperioden är också de som 2017 hade högst hyrkostnader som andel av totala personalkostnader. Under de närmaste tio åren väntas antal personer som är 80+ öka med 42 procent i riket. Samtidigt väntas antalet personer i yrkesverksam ålder minska i åtta landsting, som mest i Region Gotland och Region Norrbotten. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Värmland och Dalarna har exakt samma värden, 5,4 respektive 0. Bättre effektivitet med benchmarking För att bedöma effektivitet i vården är det nödvändigt att kostnader och kvalitet analyseras i ett sammanhang. Med hjälp av information i Kostnad Per Patient (kpp) och kvalitetsdata kan förbättrings- och utvecklingsområden identifieras och vården bli mer effektiv (se beskrivning från Norrbotten på sidan 36). kpp är den enda datakällan som visar kostnad per kontakt i sluten respektive öppen vård tillsammans med medicinsk information. I dag har alla landsting och regioner (förutom Region Gotland) infört kpp i den somatiska vården och nationella jämförelser visar att vården kan och har effektiviserats över den femårsperiod ( ) som studerats för några vårdområden bröstcancer, pci (ballongvidgning), förlossning och höftfraktur. Möjligheten att effektivisera vården kan ske genom till exempel poliklinisering, vilket innebär utflyttning av slutenvård till öppenvård. Men effektivisering kan även innebära att vård koncentreras till färre enheter. Genom att jämföra innehåll, kvalitet och kostnad för en vårdprocess på olika sjukhus identifieras de som är mer effektiva än andra. En analys från 2017 års benchmarking var att Sahlgrenska har en låg genomsnittlig kostnad för sina slutenvårdstillfällen inom bröstcancerkirurgin. Sjukhuset har också en stor andel bröstbevarande kirurgi som är en kvalitetsindikator. Utifrån Sahlgrenskas genomsnittliga kostnad per vårdtillfälle skulle den potentiella besparingen i riket uppgå till 88 miljoner kronor per år i löpande priser under åren Förlossningar var också föremål för bench - marking. Där noterades att Sahlgrenska även har en låg genomsnittlig kostnad för en vaginal förlossning, och en liten andel av förlossningarna har bristningar av grad III och IV och/eller har genomförts med hjälp av tång/sugklocka. Då Sahlgrenska är ett universitetssjukhus har sjukhuset ansvar för den högspecialiserade förlossningsvården. Trots detta har sjukhuset låga genom - snittliga kostnader per vårdtillfälle för vaginala förlossningar. Om alla vaginala förlossningar hade utförts till Sahlgrenskas genomsnittliga kostnad hade den potentiella besparingen uppgått till 525 miljoner kronor per år, i löpande pris. Den specialiserade somatiska vården och sjukdomsgrupper Vi har sedan våren 2017 i Ekonomirapporten börjat kartlägga vilka sjukdomsgrupper som dominerar i hälso- och sjukvården, och hur kostnaderna för dessa förändras över tid. Vi tror och hoppas att dessa analyser kommer att ge Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 41

55 3. Landstingens ekonomi värdefull kunskap om hur vården förändras avseende innehåll och struktur. Förhoppningen är också att det ska leda till mer dynamiska analyser av resurs - behoven under kommande år. Metod och källor Vi har valt att börja med att beskriva den specialiserade somatiska vården. För att kunna skapa denna jämförelse har vi kombinerat en rad olika källor. För att göra detta krävs en rad antaganden och förenklingar. Totalramen hämtar vi från skl:s verksamhetsstatistik vi2000 som samlas in årligen. Vi använder även Patientregistret (par) som sammanställs av Socialstyrelsen och redovisar diagnossatta vårdtillfällen från den slutna vården och läkarbesök i den öppna vården.* Slutligen samlar skl årligen in statistik om vad varje vårdtillfälle och vårdkontakt i både den öppna och slutna vården kostar (kpp). Även här finns uppgifter om diagnoser men till skillnad från par ingår samtliga vårdkontakter i den öppna vården, alltså även sjuksköterskor och övriga personalgrupper. *Det finns ett bortfall i PAR och vårdkontakter hos icke läkare saknas också. Det finns även vårdkontakter som saknar en diagnos. Dessa problem i statistiken har minskat över tiden men hanteras när de uppstår. Den specialiserade somatiska vården står för en betydande del av landsting - ens kostnader för hälso- och sjukvård. I följande analys tittar vi för första gången på utvecklingen av kostnader per diagnos över tid. Uppgifterna avser utvecklingen mellan 2009 och Vi har valt att titta närmare på sjuk dom - ar i cirkulationsorganen (till exempel hjärtinfarkt och stroke). Det är den största diagnosgruppen inom den slutna specialiserade somatiska vår den och utgör även den vanligaste dödsorsaken i Sverige. År 2016 stod denna grupp för 35 procent av dödsfallen. Kostnaderna för cirkulationsorganens sjukdomar svarade för cirka 12 procent av den specialiserade somatiska vårdens totala kostnader Sjukdomar i cirkulationsorganen drabbar framförallt äldre (diagram 27). Men kostna - derna uttryckt som miljoner kronor är stora även för de i medel åldern, upp till 64 år, helt enkelt för att gruppen är så stor (diagram 28). Diagram 27 Kostnad per invånare för cirkulationsorganens sjukdomar inom den specialiserade somatiska vården 2009 och 2016, efter ålder i 2016 års priser Tusental kronor per invånare Kostnaden per invånare för cirkulationsorganens sjukdomar har minskat. De har minskat mest i åldrarna år. Ett minskat insjuknande är en viktig förklaring till utvecklingen. Tusental kronor Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 42 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

56 3. Landstingens ekonomi Diagram 28 Kostnad för cirkulationsorganens sjukdomar inom den specialiserade somatiska vården 2009 och 2016, efter ålder i 2016 års priser Miljarder kronor Miljarder kronor Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. När kostnaderna summeras för respektive åldersgrupp ser vi en minskning i alla grupper utom för personer i åldrarna år. Antalet personer ökar kraftigt, med 25 procent mellan åren 2009 och Det handlar om att den stora gruppen födda på 1940-talet nu blir äldre. Mellan 2009 och 2016 minskade den specialiserade somatiska vårdens kostnader för sjukdomar i cirkulationsorganen med 4 procent i fasta priser. Om kostnaderna hade ökat i takt med demografiska behov hade det istället varit en ökning med 11 procent. Detta innebär att kostnaden per invånare i res - pektive åldersgrupp har minskat väsentligt. Totalt sett har kostnaderna inom den specialiserade somatiska vården ökat med cirka 13 procent under den studerade sjuårsperioden, vilket motsvarar en årlig ökning på i genom snitt 0,6 procent utöver demografiska behov. Det innebär att resurser har frigjorts från cirkulationsorganens sjukdomar för att användas inom andra diagnosområden inom den specialiserade somatiska vården. Förklaringen är delvis att risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke har minskat med cirka 20 procent mellan 2009 och En förklaring till minskad förekomst av dessa sjukdomar är att vården blivit bättre på att behandla med läkemedel i förebyggande syfte, exempelvis vid förmaksflimmer. I diagram 27 ser vi tydligt att kostnaderna per invånare faktiskt minskat för alla åldersgrupper utom för de allra yngsta. Förebyggande arbete och effektivare läkemedel kan bidra till att frigöra resurser från olika områden till andra. Sådan effektivisering pågår ständigt och ger utrymme för ambitionshöjningar. Men vi kan givetvis även konstatera att delar av kostnaderna dykt upp på nya ställen i vården, exempelvis i läkeme - dels notan. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 43

57 3. Landstingens ekonomi Läkemedelskostnaderna och nu gällande överenskommelse om ersättning för förmånskostnader Landstingens kostnader för förmånsläkemedel (recept) har ökat kraftigt sedan år 2014 (diagram 29). Effekten av patentutgångar var en viktig förklaring till att de minskade Under de senaste åren har effekten av patentutgångar varit mindre än tidigare. Istället ökar kostnaderna som en följd av att nya dyra läkemedel introduceras, en snabb befolkningsökning samt förändrad befolkningsstruktur med fler personer i åldrar där risken att drabbas av sjukdomar som exempelvis cancer är hög. Under 2017 fortsatte kostnaderna för vissa strokeförebyggande preparat att öka, liksom för så kallade tnf-hämmare* och cancerläkemedel. Diagram 29 Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, per månad, till och med mars 2018 Miljoner kronor, löpande priser, faktiska, säsongsrensade och trendade värden Miljoner kronor Originalserie Säsongrensad Trend Källa: ehälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Kostnaderna för läkemedel har ökat sedan årsskiftet 2013/2014. En viktig förklaring är att patentutgångar inte haft samma kostnadsreducerande effekt som åren innan. Under 2017 fortsatte bland annat nyare blodproppsförebyggande läkemedel som NOAK att vara stora kostnadsdrivare. Vår bedömning är att kostnaderna för läkemedel ökar med drygt 7 procent år 2018, brutto. Sidoöverenskommelser har fått ökad betydelse Idag finns ett trettiotal landstingsgemensamt framförhandlade avtal via trepartsöverläggningar, det vill säga med stöd av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv) och med avtal om riskdelning/återbäring mellan landsting och företag. Den ekonomiska betydelsen har ökat över tiden. Det är också sannolikt att tillkommande avtal för förmånsläkemedel blir betydelsefulla för landsting och regioner även under *Läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar, exempelvis reumatoid artrit, psoriasis och Dchrons sjukdom. **Återbäringarna är ej avdragna i exempelvis diagram 29, vilket försvårar jämförelsen över tiden. I tabell 11 och 12 redovisas både kostnader och landstingens del av återbäringarna. Tabell 11 Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, brutto och netto Miljoner kronor och procentuell utveckling År Brutto- Utveck- Rabatter Netto- Utveckkostnad ling (lt:s del) kostnad ling , , , , , ,7 Källa: ehälsomyndigheten och TLV. Sedan några år finns ett utvecklat samarbete mellan läkemedelsbolag, landsting och TLV genom avtal om återbäring till landstingen. Den totala återbäringen** uppgick år 2017 till drygt 700 miljoner kronor. Läkemedel mot hepatit C För några år sedan introducerades nya botande läkemedel mot hepatit C. De förskrivs enligt Smittskyddslagen och är gratis för den enskilde. Kostnaderna saknas därför vid en konventionell sammanställning av läkemedelskostnaderna inom förmånerna som i diagram 29. Kostnaden för dessa läkemedel är höga och behandling riktades inledningsvis till de svårast sjuka. Under åren har cirka patienter behandlats med de nya läkemedlen, något färre Sjukvården har nu i stor utsträckning klarat av att behandla patienterna med den största påverkan av sin virusinfektion. Landstingen, tlv och läkemedelsföretagen har inför 2018 genomfört trepartsöverläggningar i syfte att kunna erbjuda behandlingen till fler patienter. I samband med detta angav nt-rådet en övre gräns på kronor per behandlad patient, vilket är en väsentligt lägre behandlingskostnad än tidigare, vilket skulle ge företagen en rekommendation om utökad användning. Treparts - överläggningarna resulterar i flera sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen som började gälla den 1 januari 2018 med målet att behandla cirka patienter om året. Under perioden januari mars 2018 har mer än 1700 nya patienter startat behandling. Företagen är generellt obenägna att sänka sina officiella listpriser (det pris köparen betalar på apoteket) på grund av att det påverkar internationella referensprislistor och därmed intäkterna i andra länder. Dessa läkemedel kommer därför att kosta landstingen upp mot 2 miljarder kronor brutto år Eftersom överenskommelserna reglerar en högsta behandlingskostnad, unikt för varje läkemedel, så kommer landstingen (och även staten) att få tillbaka en betydande andel i återbäring. Vi räknar ändå med att landstingens nettokostnader för hepatit C kommer att uppgå till närmare 1 miljard kronor För 2019 väntas ungefär samma belopp. Statsbidrag för läkemedelsförmån och framtiden De långsiktiga formerna för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är för närvarande föremål för en översyn (dir. 2016:95). Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i december Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

58 3. Landstingens ekonomi skl och regeringen är överens om att utformningen och upplägget av 2017 års överenskommelse ska gälla även för 2018 och Ersättningen till landstingen för läkemedelsförmånerna bygger på Socialstyrelsens läkemedelsprognos, såväl för förmånen som för läkemedel vid hepatit C. För läkemedelsförmånerna får landstingen hela det prognosticerade beloppet men bara 70 procent av den läkemedelskostnad för hepatit C-behandling som prognosticeras inom ramen för tlv:s beslut och landstingens arbete med ordnat införande. Utöver detta får landstingen ett fast belopp för vissa andra utgifter. Som vi skrivit om ovan delar staten och landstingen på den återbäring som blir resultatet av det gemensamt framtagna riskdelnings- och återbäringsavtalet inom ramen för tlv :s arbete. Utbetalningen justeras ner motsvarande statens andel av besparingsbeloppet. I redovisningen förs nedjusteringen som en negativ intäkt. Tabell 12 Ersättning för läkemedelsförmånerna med mera Miljoner kronor Avser prognos Läkemedelsförmånen Övrigt (switchar öv/sv, vissa förbrukningsartiklar, dos, smittskydd) Hepatit C (70 % av kostnad) Totalt (brutto) Statens del av återbäringen 284 Totalt (netto) Källa: Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Prognos och kalkyl Dämpad skatteunderlagsutveckling ställer krav på att kostnadsökningarna bromsas Skatteunderlaget har återhämtat sig starkt sedan finanskrisen Intäkterna förstärktes dessutom av generella statsbidrag i form av konjunkturstöd 2010 och välfärdsmiljarderna Från har de riktade statsbidragen till landstingen ökat med knappt 9 miljarder kronor och läkemedelsbidraget med nära 4 miljarder, medan de generella statsbidragen har ökat med 5 miljarder. Från 2019 räknar vi med en betydligt långsammare ökning av skatteunderlaget. Diagram 30 Intäktsförändring, kostnadsvolym samt demografiska behov Miljarder kronor, procentuell utveckling Procent Miljarder kronor 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kostnadsvolym, fp Demografiska behov Generella statsbidrag Skatteintäkter Verksamhetsintäkter Källa: Statistiska centralbyrån. Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat snabbare än de demografiska behoven. Från år 2016 har många landsting lyckats bromsa kostnadsökningstakten och utvecklingen ser ut att fortsätta. När skatteintäkterna ökar långsammare är det helt nödvändigt att kostnadsökningstakten fortsätter att anpassas. År 2020 och 2021 har vi gjort ett beräkningstekniskt antag ande om ökade statsbidrag för att kostnaderna ska kunna utvecklas i takt med de demografiska behoven. Behovsökningar som följer av att vi blir fler och att en större andel av befolkningen befinner sig i kostsamma åldrar, så kallade demografiska behov, har ökat med knappt 1 procent årligen fram till Därefter har ök nings takten Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 45

59 3. Landstingens ekonomi stigit till som mest 1,6 procent år Kostnaderna har dock ökat betydligt snabbare. Landstingens kostnader i fasta priser ökade med 2,2 procent per år i genomsnitt under perioden Det är drygt 1 pro cent utöver de demografiska behoven. Skatteunderlagets tillväxt har inte varit tillräcklig för att finansiera kostnadsutvecklingen i landstingen. Diagram 31 Utveckling av medelskattesatsen i landstingen samt antal som höjt respektive sänkt skatten Procent, och procentuell utveckling Skattesats 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 11,00 10,90 10,80 10,70 10,60 exkl. skatteväxlingar Skattesats Medelskattesatsen har ökat i genomsnitt med 5 öre per år i landstingen sedan 2008 exklusive skatteväxling. När skatteunderlagstillväxten stannade av under 2013 och 2014 höjde åtta respektive sex landsting skattesatsen. Sedan 2015 har skatteunderlaget ökat snabbt och färre landsting har höjt skatte satsen. Antal landsting Källa: Statistiska centralbyrån. Höjde skatten Sänkte skatten Så här har vi räknat Beräkningarna bygger på den bedömning som presenterats i det inledande samhällsekonomiska kapitlet. Vi utgår också från att regeringens vårändringsbudget för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition genomförs. Utöver de föreslagna höjningarna av det generella statsbidraget 2019 och 2020 räknar vi med en ytterligare höjning på cirka 2 miljarder kronor För åren 2018 och 2019 redovisas en prognos för kostnadsutvecklingen. Beräkningarna för åren är mer schablonmässiga kalkyler som utgår från att kostnaderna ökar i takt med demografi. Samma löneutveckling antas för de anställda i landstingen som för den övriga arbetsmarknaden. Åren antas de generella statsbidragen öka med vad som krävs för att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag, trots att det skulle krävas nya beslut av riksdagen. Trots kraftigt ökat skatteunderlag under de senaste åren har det krävts skatte - höjningar för att finansiera verksamheten. Medelskattesatsen i landstingen har de senaste fem åren ökat med i genomsnitt 5 öre per år, exklusive skatteväxlingar. Inget landsting har sänkt skattesatsen sedan Under perioden , då skatteunderlagstillväxten senast bromsade in, ökade medel - skattesatsen med i genomsnitt 9 öre per år. Enkätsvar visar att effektiviseringsbehoven är stora För att ta reda på hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i respektive lands - ting genomfördes en enkät under april. Enkäten besvarades av 20 landstings och regioners ekonomidirektörer. Och det framkommer att synen på de ekonomiska förutsättningarna 2019 har försämrats jämfört med föregående år. Alla landsting och regioner anger att det kommer att krävas effektiviseringar för att få en ekonomi i balans nästa år. Nära hälften ser sänkta verksamhets - mål och finansiella mål som en nödvändighet och ett fåtal aviserar ett möjligt behov av skattehöjning. Dämpad kostnadsutveckling 2018 och 2019 Förutom ett högt demografiskt tryck ska även ökade pensionskostnader hanteras i kommuner och landsting. Läs mer om det i kapitel 2, Kom mu ner nas ekonomi och avsnittet»pensionskostnaderna ökar mest 2018 och 2021«på sidan Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

60 3. Landstingens ekonomi Diagram 32 Vilka åtgärder krävs för en ekonomi i balans 2019? Procentuell andel Skattehöjning Sänkta finansiella mål Sänkta verksamhetsmål Förändrade uppdrag Effektiviseringar Procent Källa: Sveriges Kommuner och Landsting:s enkät, svar från landstingens ekonomidirektörer. Enkätsvaren visar att förutsättningarna att finansiera verksamheten blir allt svårare. Det kommer att krävas betydande åtgärder för att klara en ekonomi i balans år Det kommer att krävas effektivise - ringar för att dämpa kostnadsutvecklingen när intäkterna utvecklas svagare. Pensionskostnadernas utveckling är en annan utmaning. På lång sikt är det demografiska förändringar och rekryteringsproblem som är de största utmaningarna. Även omställning av vården och höga investeringsvolymer är frågor som är viktiga att hantera fram över. Tabell 13 Nyckeltal för landstingens ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges Prel utfall Prognos Kalkyl Medelskattesats, nivå i % (exkl. Gotland)* 11,42 11,44 11,52 11,52 11,52 Skatteintäkter o generella statsbidrag, LP 5,2 3,7 4,5 4,9 4,2 Skatteintäkter o generella statsbidrag, FP 2,5 0,3 2,0 2,1 1,6 Verksamhetens kostnader, LP 4,8 4,9 3,6 4,0 3,8 Verksamhetens kostnader, FP 2,1 1,5 1,2 1,2 1,2 LPIK 2,7 3,4 2,3 2,8 2,6 Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2018 för kollektivtrafik motsvarande +1 öre på skattesatsen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Skatteintäkterna ökar långsammare från Riktade statsbidrag förstärker både intäkts- och kostnadssidan i år. Vi räknar med att några landsting höjer skattesatsen 2019, vilket gör att medelskattesatsen ökar med 8 öre. Från 2020 räknar vi med att kostnaderna ökar i takt med ökade demografiska behov. Prisökningarna i landstingen drivs upp 2018 till följd av kraftigt ökade pensionskostnader. Dessa minskar sedan 2019, vilket har en dämpande effekt på prisindex LPIK detta år. Enligt den samhällsekonomiska bedömningen växer skatteunderlaget relativt snabbt 2017 och 2018 för att därefter utvecklas i en mer dämpad takt. Riktade statsbidrag förstärker intäkterna 2018 med satsningar på cirka 5 miljarder kronor. Även om intäktsförstärkningar är välkomna då skatteunderlag - ets till växt nu dämpas är riktade bidrag inte en form att föredra. Som vi beskriver i kapitel 5, Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden, kan denna typ av styrning leda till ineffektiv resursanvändning och försvåra den lokala styrningen i tider då den behövs som bäst. Landstingens kostnader har ökat kraftigt under de senaste tre åren. De demografiskt betingade behoven har växlat upp och ökade som snabbast under 2016 med 1,6 procent. Behoven från demografiska förändringar fortsätter att vara höga under 2017 och Vi gör bedömningen att kostnadsökningen utöver demografiska behov dämpas från 2017, delvis med anledning av minskade kostnader för asylsjukvård. Landstingens resultat beräknas vara fortsatt svagt under prognosperioden. Sammantaget motsvarar det knappt en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 47

61 3. Landstingens ekonomi Landstingens kostnader har ökat med cirka 1 procent utöver demografiska behov under den senaste tioårsperioden. Det kommer att krävas effektiviseringar under kommande år med anledning av behovs - ökningar som följer av en större befolkning och ändrad befolkningssammansättning samtidigt som intäkterna växer långsammare. I kalkylen ( ) antas även de generella statsbidragen öka med vad som krävs för att nå ett resultat på 1 procent, utan skattehöjning, med kostnader som följer demografiska behov. Det innebär ytterligare 6 miljarder kronor 2020 och 8 miljarder 2021 i statliga tillskott utöver de som redovisas i regeringens budgetproposition 2018 och vårändringsbudget. Vår bedömning är att medelskattesatsen höjs med 8 öre i landstingen 2019, därefter antas skattesatsen vara oförändrad. Tabell 14 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Utfall Prel utfall Prognos Kalkyl Demografiska behov 0,8 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 Övrigt 0,7 1,7 0,7 0,3 0,0 0,0 Total volym förändring 1,5 3,0 2,1 1,5 1,2 1,3 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 15 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott Miljarder kronor Prel utfall Prognos Kalkyl Skatter och bidrag totalt 303,0 314,3 328,4 344,4 358,9 varav uppräknade statsbidrag 2,2 varav tillskott för att nå 1 procent 6,2 8,0 varav höjd skatt 1,9 1,9 2,0 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Vår kalkyl för 2020 och 2021 För åren 2020 och 2021 räknar vi med att landstingens kostnader fortsätter att öka i takt med demografiskt betingade behov. Detta förutsätter att kostnadsökningstakten fortsätter att minska och hållas på en historiskt låg nivå under kommande år. En dämpad kostnadsutveckling är helt avgörande för att klara utmaningarna framöver. Sverige står inför en väsentligt lägre ökningstakt i skatteunderlagets tillväxt, stora rekryteringsutmaningar och den arbetskraftsbrist som redovisas i kapitel 4, Tillgången på arbetskraft. Det kom - mer helt enkelt inte finnas fler händer att tillgå. Skatteunderlagsökningen dämpas till följd av en svagare utveckling av syssel - sättningen. Vi antar att de generella statsbidragen ökar i reala termer med 2 procent även 2021, som en förlängning av de generella tillskott som avi serats i bp18. För att klara ett resultat som motsvarar 1 procent av skattein täk ter och statsbidrag, vilket är halvvägs till tumregeln för god eko no misk hushållning, krävs att staten år 2020 har tillskjutit ytterligare 6 och miljarder jämfört med det som presenterats i vårpropositionen. Diagram 33 Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor procent 4 Resultaten i landstingen och regionerna har motsvarat i genomsnitt knappt 1 procent av skatter och bidrag. Vi räknar med svaga resultat under 2018 och Där - efter målsätter vi resultatet till 1 procent av skatter och generella statsbidrag åren En kalkylerad skattehöjning på 8 öre ger 2 miljarder kronor år Resten, 10 miljarder, täcks av ökade statsbidrag. Miljarder kronor 2 0 Resultat uppr statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 48 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

62 KAPITEL 4 Tillgången på arbetskraft I kapitlen Kommunernas respektive Landstingens ekonomi beskrivs ökningen av de demografiskt betingade behoven och vad som krävs i form av finansiering för att den verksamheten ska kun na komma till stånd. Men finansieringen är bara en av re strik tion - erna tillgången på lämplig arbetskraft är en annan. I skl:s rekryteringsrapport 2018 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden beräknas välfärdssektorn (inklusive privata utförare) behöva knappt fler anställda 2026 jämfört med Dessutom behöver man ersätta drygt personer som går i pension. Vi utgår då ifrån oförändrade resurser per brukare/patient/elev. Om verksamheten fortsätter att växa i samma takt som hittills, 0,5 till 1 procent snabbare än befolkningen, ökar behovet av per sonal med ytterligare anställda. Behoven ökar snabbast inom äldre om sorg - en och gymnasieskolan. Rekryteringsrapporten visar hur rekryteringsbehovet skulle minska om tekniken utnyttjas bättre, om fler går från deltid till heltid och om arbetslivet förlängs. Rekryteringsbehoven inom välfärdssektorn påverkar också hur stor konkurrensen kommer att vara om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. scb har en liknande bild av behoven, enligt Trender och prognoser 2017 beräknas antalet anställda inom offentliga tjänster öka med personer fram till år Med utgångspunkt i hur arbetskraften nu fördelas på olika utbildningar och beräkningar av hur nytillskottet ser ut har scb också tittat på hur väl arbetskraften år 2035 motsvarar efterfrågan. De stora bristområdena förväntas avse personer med yrkesförberedande gymnasieskola, per - soner med pedagogisk utbildning samt specialistutbildade sjuksköterskor. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 49

63 4. Tillgången på arbetskraft Brist på arbetskraft är inte bara något som riskerar att inträffa om tio år. Svårigheter att rekrytera personal är uppenbara redan nu. Diagram 34 åter ger resultat från Arbetsförmedlingens enkät till arbetsgivarna om rekryte rings - läget. En markant större andel av offentliga arbetsgivare uppger att man har rekryteringsproblem jämfört med näringslivet. Om läget försvåras sker det från en redan besvärlig situation. Diagram 34 Brist på arbetskraft Andel arbetsställen med rekryteringsproblem, procent, halvårsvärden Offentliga Privata 50 Procent Betydligt större rekryteringsproblem i offentlig sektor än i näringslivet. Källa: Arbetsförmedlingen procent av sysselsättningsökningen gick till kommuner och landsting Hur förhåller sig då framskrivningarna i den här rapporten till beskrivningarna ovan? Mellan år 2007 och 2017 ökade antalet sysselsatta inom välfärdssektorn med personer, eller 1 procent per år (tabell 16). Eftersom den genomsnittliga arbetstiden dessutom har ökat blev förändringen av antalet arbetade timmar 1,3 procent per år. I dessa siffror ingår samtliga anställda i de kommunalt finansierade verksamheterna, oavsett om det är kommunalt anställda eller anställda i företag som kommuner och landsting köper verksamhet av. Under samma tidsperiod ökade den totala sysselsättningen i Sverige med personer. Det motsvarar en årlig ökning på 1 procent. Antalet ar be - tade timmar ökade med knappt 1 procent per år har varit en pe - riod av relativt snabb befolkningsökning och ökat ar bets kraftsdeltagande. 60 procent av sysselsättningsökningen behövs i kommuner och landsting Mellan 2017 och 2025 blir bilden radikalt annorlunda. Den årliga ökningen av den totala sysselsättningen blir i våra kalkyler bara hälften så stor som tidigare, både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar ökar med 0,5 pro - cent per år. Befolkningen i arbetsför ålder ökar inte lika snabbt och det höga arbetskraftsdeltagandet sjunker något som en följd av sammansättningen av arbetskraften. Däremot ökar behoven av kommunernas och landstingens verksamheter. Det beror på att antalet yngre och äldre ökar snabbt. Det innebär att de demografiskt betingade behoven kommer att öka snabbare framöver än under 50 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

64 4. Tillgången på arbetskraft de senaste tio åren. Om kommunal konsumtion skulle öka i takt med demografin innebär det en genomsnittlig ökningstakt på 1,1 procent i per år till Tabell 16 Sysselsättningsförändringar totalt respektive i kommunsektorn Tusental respektive årlig procentuell förändring Antal sysselsatta Totalt ,0 % 0,5 % Kommuner + landsting ,6 % 1,1 % Kommunalt finansierade ,0 % 1,1 % Övriga sektorer ,0 % 0,3 % Arbetade timmar Totalt ,0 % 0,5 % Kommuner + landsting ,9 % 1,1 % Kommunalt finansierade ,4 % 1,1 % Övriga sektorer ,8 % 0,3 % Kommunal konsumtion ,4 % 1,1 % Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. Om vi antar att kommunalt finansierad verksamhet ökar ungefär lika snabbt den kommande perioden som den tidigare, men utan höjd ambitionsnivå, skulle ökningen vara 1,1 procent fram till Problemet är att totala sysselsättningen ökar betydligt långsammare kommande period. Med det tidigare mönstret skulle den skattefinansierade sysselsättningen behöva öka med ungefär lika mycket. I våra beräkningar antar vi att kommuner och landsting kan attrahera den arbetskraft som behövs för att ex pan - dera verksamheten i takt med demografiskt betingade behov. Övriga sek to - rer kan därmed inte höja sysselsättningen med mer än 0,3 procent per år. Det skulle innebära att ungefär 60 procent av den totala sysselsättningsökningen måste hamna i arbeten finansierade av kommuner och landsting för att behoven ska täckas. Diagram 35 Förändring antal sysselsatta, totalt samt kommunsektorn exklusive respektive inklusive trend Tusental personer Tusental Trend = Demografi = Total ökning Kommunsektorn Total ökning Kommunsektorn Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Om ambitionshöjningar inkluderas skulle den kommunalt finansierade sysselsättningen behöva använda hela sysselsättningsökningen. Under lång tid har kommunernas och landstingens kostnadsutveckling i fasta priser överstigit de demografiskt betingade behoven med i genomsnitt mellan 0,5 och 1 procent per år. Med en fortsatt ökning av sysselsättningen enligt den tidigare trenden skulle kommuner och landsting behöva hela den Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 51

65 4. Tillgången på arbetskraft ökade arbetskraften. I nuvarande kalkyler räknar vi dock inte med denna am - bitionshöjning utan med att kostnaderna ökar i takt med demografin, det vill säga i takt med ökad befolkning och en ändrad sammansättning (se vi dare i kapitel 2 och 3). Utan andra motverkande åtgärder (läs omprioriteringar, effektiviseringar, ny teknik med mera) kräver ambitionshöjningar ytter ligare personalresurser. Det går naturligtvis att ifrågasätta realismen i scenariot ovan. Ett antal förutsättningar bestämmer hur utfallet blir. Konsekvenserna av att begränsa den kommunala verksamhetens andel av sysselsättnings ökningen till 30 procent, det vill säga ungefär genomsnittet de senaste tio åren, skulle bli att sysselsättningen bara kunde öka med 0,6 procent per år, alltså en betydligt långsammare ökning än demografin. Det skulle innebära minskad personal tät - het. Å andra sidan skulle sysselsättningen inom närings liv och stat kunna öka med 0,5 procent i stället för 0,3 procent per år. Ökat arbetsutbud kan bidra, men effekterna svårberäknade När arbetskraftsutbudet utvecklas svagare skärps konkurrensen om arbets - kraft. En fråga man kan ställa sig är om det går att höja arbetskraftsutbudet. Uppenbarligen har något hänt vad gäller medelarbetstiden för anställda i kommunsektorn; enligt tabell 16 har arbetade timmar ökat 0,4 procent mer än antalet sysselsatta i genomsnitt per år sedan Det har naturligtvis min - skat något på rekryteringsbehovet och kanske säger någ ot om vad som är möj ligt när det gäller att öka arbetsutbudet via medel ar bets tiden. Beräkningar i rekryteringsrapporten anger möjliga effekter till personer under en tioårsperiod för senare pensionering, och liknande effekt för för längd arbetstid. Konjunkturneutral arbetslöshet ligger nu på runt 6,5 procent av arbets kraf - ten. En stor del av de arbetslösa är lågutbildade och/eller utrikesfödda och dessutom långtidsarbetslösa. Varje ekonomisk kris verkar spä på antalet arbetslösa långt från arbete. Regeringen har föreslagit en utbyggnad av vuxen - utbildningen och yrkesutbildningen som pågår till Det finns efter frå - gan och risk för brist på personer med yrkesförberedande gymnasieutbildning. Om arbetslösheten kan sänkas med 1 procentenhet kan det betyda mer än ytterligare personer i sysselsättning. Ny teknik kan ge stora bidrag men kräver satsningar Effektiviseringar i verksamheten kan bidra till att frigöra arbetskraft från en verksamhet/arbetsuppgift till andra. En hel del sådan effektivisering pågår ständigt och ger utrymme för ambitionshöjningar. Automatiseringar med hjälp av ny teknik kan komma att ge betydande minskningar av arbetskraftsbehovet. Se vidare kapitel 5, Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden. Detta kräver att arbetskraften har kunskaper som möjliggör implementering och användande av ny teknologi som kan öka produktiviteten. Studier om arbetskraftens ikt-kunskaper (informations- och kommunikationsteknik) gjorda av oecd visar att hälften av den svenska arbetskraften har för dåliga kunskaper inom ikt för att klara dagens krav. Om inte detta möts med bred kompetensutveckling är risken att konkurrensen om den andra halvan av arbetskraften ökar, vilket riskerar att bidra till en än mer polariserad arbetsmarknad. 52 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

66 4. Tillgången på arbetskraft Viktigt med ökad produktivitet i näringslivet Även produktivitetsutveckling i näringslivet påverkar förutsättningarna för skattefinansierad verksamhet. Industrin har under lång tid höjt förädlings - värdet samtidigt som antalet anställda minskat. Det borde också kunna gälla en del privata tjänstenäringar. Frågan är hur en överflyttning av arbetskraft kan ske och vad som krävs av till exempel lönebildningen. Diagram 36 Timlöneförändringar för olika sektorer Procent 5 Kommuner Landsting Näringsliv 4 Procent Källa: Medlingsinstitutet Kommun- och landstingslönerna har ökat snabbare än lönerna i näringslivet. Av diagram 36 framgår att olika sektorer har haft olika timlöneförändringar sedan Kommuner och landsting har haft större löneökningar än nä rings - livet, särskilt sedan Sannolikt har detta ett samband med den utveck - ling som beskrivs i diagram 34, där det framgår att den största upplevda arbetskraftsbristen finns i offentlig sektor. Om arbetskraftsbristen fortsätter att vara störst i kommuner och landsting är det svårt att se att det inte kommer att ge avtryck i timlöneutfallen även framöver. Sysselsättningsförändring är inte lika med bruttoströmmar Analysen ovan är en förenkling såtillvida att vi bara tittat på nettoföränd - ring arna. Sysselsättningsförändringar är ett netto av totala rekryteringar och totala avgångar. Kommuner och landsting behöver hela tiden rekrytera för att ersätta pensionsavgångar och annan personalrörlighet. Antalet rekryteringar är således betydligt större än nettoökningen av sysselsättningen. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 53

67 4. Tillgången på arbetskraft 54 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

68 KAPITEL 5 Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden De närmaste tio åren beräknas rekryteringsbehoven till välfärds - tjänsterna bli omfattande, om vi fortsätter att organisera, arbeta och bemanna på samma sätt som idag. Behoven kommer att se olika ut i olika delar av landet. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland de förändringar som måste till för att klara välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att använda kompetensen mer effektivt och att utnyttja tekniken bättre. För att klara denna utmaning behövs mer nytänkande, ett ökat samarbete över gränser och en mer utvecklingsinriktad statlig styrning. Rekryteringsutmaningarna måste mötas nu Som visats i föregående kapitel kommer ett stort antal medarbetare att behöva rekryteras till välfärden under den närmaste tioårsperioden både för att ersätta personer som går i pension och för att klara de ökade behov som demografin ger upphov till. Det gäller även vid oförändrad ambitionsnivå, det vill säga att resurserna ökar i takt med demografin och om inga andra förändringar sker. 3 Ny teknik, förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation blir nödvändigt för att klara välfärden. Utmaningen ligger i att klara större volymer utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras. 3. Underlaget till detta avsnitt är hämtat ur rapporten Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden Rekryteringsrapporten 2018, SKL Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 55

69 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden Det finns mycket som kommuner, landsting och regioner kan göra för att minska rekryteringsbehovet och öka möjligheten att rekrytera. Det handlar bland annat om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löneoch karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper behöver ses över för att skapa en flexiblare arbetsmarknad. Rekryteringsbehoven beräknas kunna minska med personer med hjälp av de tre strategierna: Fler arbetar mer. Förlängt arbetsliv med två år. Ökad användning av teknikens möjligheter. Om fler går upp i arbetstid från i snitt 91 till 95 procent av heltid skulle be hov - et minska med personer. Gradvis framflyttad pensionsålder med två år minskar rekryteringsbehovet med personer. Effektivisering om 0,5 procent årligen med hjälp av ny teknik, såsom digitalisering, skulle min ska behovet med ytterligare cirka personer. Digitaliseringen skapar också nya arbetsuppgifter och behov av nya kompetenser, inte minst ökad teknisk kompetens. Det ställer krav på såväl utbildning som kompetensutveckling av dagens medarbetare. Staten behöver stöd ja en sådan utveckling, bland annat genom att inte använda riktade statsbidrag kopplade till ökad bemanning, som snarast kan motverka för änd rings arbetet. En väg att använda kompetensen mer effektivt är också att samverka över kommun- respektive landstingsgränser; något som kan underlättas om förslaget om avtalssamverkan går igenom riksdagen. Helt avgörande för att klara utveckling och kompetensförsörjning i välfärden framöver är att staten, kommunerna och landstingen har en gemensam bild av utmaningarna och de långsiktiga målen, och att statens styrning därmed kan bli betydligt mer utvecklingsinriktad än idag. Vilken potential finns i nya arbetssätt med hjälp av automatisering? I en rad uppmärksammade rapporter har det gjorts beräkningar som pekar på att det finns en betydande potential till automatisering av arbeten med hjälp av ny teknik. Enligt en studie av Oxfords universitet 4 kan 47 procent av antalet jobb i usa automatiseras inom ett par decennier. I en översättning av Oxfords beräkningar till den svenska arbets mark na - den 2014 visar Fölster 5 på ett liknande resultat, att inom 20 år skulle 53 pro - cent av svenska jobb kunna automatiseras. I en uppföljande rapport redovisar Fölster en beräkning som visar att antalet jobb i Sverige som automatiserats perioden faktiskt skett i den takt som visades i förra rapporten. Sysselsättningen har ändå kunna upprätthållas till följd av att det tillkommit nya jobb. De ökade inkomsterna har lett till ökad efterfrågan samtidigt som digitaliseringen i sig har skapat nya jobb, både direkt och indirekt, via en ökad komplexitet i utbudet av varor och tjänster. En oecd-rapport 7 från 2016 fokuserar istället på i vilken grad olika arbets - uppgifter kan automatiseras. Slutsatsen i rapporten är att väldigt få jobb kan automatiseras helt, men däremot kan en viss, inte obetydlig, andel av arbets - uppgifterna inom de flesta yrken automatiseras. 56 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 4. The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Programme on the Impacts of Future Technology, Frey and Osborne, Oxford Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, SSF, Fölster De nya jobben i automatiseringens tidevarv, SSF, Fölster The Risk of Automation for jobs in OECD Countries, Arntz m.fl

70 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden McKinsey 8 redovisar i en rapport från 2017 en ytterligare förfining av beräkningsmetodiken, där arbetsuppgifter delats upp i arbetsaktiviteter. Enligt McKinseys beräkningar är potentialen till automatisering inom ett par decennier globalt cirka 50 procent, det vill säga i nivå med de tidigare studierna. De olika beräkningarna bygger på en analys av den nya teknik som är un - der utveckling, främst när det gäller robotik 9 och artificiell intelligens, samt en analys av mänskliga förmågor som tekniken måste bemästra. Med be fint - lig teknik är det i princip möjligt att automatisera de flesta arbets upp gifter som är förutsägbara, såväl fysiska som mentala, där det går att sätta upp detaljerade regler för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Svårigheten ligger i att automatisera oförutsägbara arbetsuppgifter, vilka kräver mänskliga förmågor såsom kognition, kreativitet, språkbearbetning, social intelligens och perception i kombination med fysisk flexibilitet. Den teknik som idag är under utveckling tros kunna uppnå en del av dessa förmågor inom en snar framtid medan andra tar längre tid. Enligt McKinseys beräkningar för olika branscher kan 26 procent av arbetsaktiviteterna inom utbildningsområdet och 36 procent inom vård och omsorg automatiseras inom ett par decennier. Potentialen är således lägre jämfört med andra branscher men skulle ändå vara fullt tillräcklig för att till exempel kontinuerligt effektivisera verksamheterna med 1 procent per år. En förhållandevis stor andel av de arbetsuppgifter som utförs i vård, skola och omsorg kräver alltså förmågor som svårligen kan automatiseras, särskilt när det gäller stora yrkesgrupper i kärnverksamheterna, såsom lärare, vårdoch omsorgspersonal, socialsekreterare med flera. Men även i det arbete som dessa grupper utför idag finns moment som kan automatiseras. Hur kan potentialen realiseras? Som framgått ovan finns det flera studier som pekar på en betydande potential att automatisera arbetsuppgifter, men de ger inte någon direkt väg led - ning för hur den ska realiseras. På kort sikt handlar det främst om att ta tillvara den potential som finns idag utifrån befintlig teknik, till exempel att automatisera befintliga enklare processer, som viss ärendehantering. Det finns idag en betydande brist på viktiga yrkesgrupper, som lärare och sjuksköterskor. Och prognoserna tyder på att bristen kommer att tillta. Som framgått ovan är det inte rimligt att anta att det ska gå att lösa rekryteringsbehoven enbart med hjälp av digitalisering på kort sikt. Ett komplement kan vara att undersöka om det går att avlasta personal på andra sätt så att de kan ägna sig åt kärnverksamhet. Det har gjorts en del, främst äldre, studier av ar - bets innehåll och tidsanvändning när det gäller olika kärnyrken 10. En slut sats är att merparten av arbetstiden används till annat än arbete direkt mot ele - ver eller patienter etc. Administrativt arbete upplevs av lärare och sjuksköterskor med flera ta för mycket tid i anspråk och har samtidigt ökat på senare tid, dels på grund av ökade rapporteringskrav men också på grund av dåliga it-system. En avlastning av den administrativa bördan skulle för bätt ra arbetsmiljön, förbättra kvaliteten i verksamheten och samtidigt under lätta möjligheten att hantera en ökad volym. Detta förutsätter en översyn av både regelverk och arbetssätt. I ett nationellt perspektiv behövs en rad förbättringar. Idag bromsas utvecklingen av organisatoriska gränser, juridiska hinder, avsaknad av gemensamma standarder, avsaknad av fullt utbyggt bredband etc. För att kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och nä ringsliv bättre ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter krävs sam arbete för att skapa de grund - 8. A future that works: Automation, Employment and productivity, McKinsey Med robotik avses här maskiner som utför fysiska arbetsuppgifter. 10. Se till exempel En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag, Ellegård och Vrotsou, Skolverket 2013 och Patientnära vård i fokus, Gröndal & Jönsson, Malmö Högskola Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 57

71 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden läggande förutsättningar som krävs. 11 Samverkan kan emellertid vara tidskrävande och kostsamt och mycket kan göras redan nu av olika huvudmän. Det behöver förtydligas vad som kan utvecklas nationellt och vad samverkan i övrigt kan ge, där dock respektive huvudman måste ta sitt ansvar för att aktivt arbeta med de verktyg och den teknik som faktiskt finns. Det behövs också finansiering för utvecklingsarbete, eventuella omställnings kostnader och drift/förvaltning detta är idag ett hinder för utvecklingen, vilket bland annat Riksrevisionen påtalat. Ett påtagligt problem är att det finns många enstaka, framgångsrika försök med stor potential men att de sprids för långsamt. Vad finns det för goda exempel? Nedan är en översikt av arbete som pågår och diskuteras inom olika områden i kommunsektorn. Ärendehantering En stor potential inom ärendehantering är möjligheterna att använda data som redan finns i offentlig sektor som underlag för automatiserade beslut. Det kan kraftigt minska behovet av manuellt arbete i handläggningen samtidigt som kvaliteten ökar. Det pågår många försök i kommuner och landsting, där det mest kända exemplet är handläggning av ekonomisk bistånd. En grov uppskattning (skl:s beräkningar) indikerar att det finns en effektiviserings - potential på drygt 1 miljard kronor på riksnivå. Utvecklingsarbete pågår in - om en rad andra områden, såsom bygglovsansökan, nyanställningsrutiner, it-hantering, administrativa processer, bibliotekstjänster, lokalbokning, dialogrobotar i kontaktcenter med mera. Hälso- och sjukvård McKinsey menar i en rapport 12 att redan befintlig teknik har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. De räknas med en total besparings - potential på 180 miljarder kronor fram till 2025, vilket motsvarar drygt 40 pro - cent av kostnaden för hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och funk - tionshindrade. Även om den beräknade potentialen är kraftigt övervärderad indikerar det ändå betydande möjligheter till effektiviseringar redan med dagens teknik. Rapporten pekar ut fjorton områden indelade i tre grupper där tekniken kan få stor betydelse: Tekniker för uppkoppling Distansövervakning med sensorteknik, egendiagnos och rådgivning, konsultationer på distans, internetbokning, digital egenvård, övervakning av medicinering samt förebyggande folkhälsoarbete. Tekniker för automatisering Integrerade journalsystem, optimering av patientflöden, personalallokering, mobila verktyg för hemsjukvård och hemtjänst och distansövervakning av intensivvård. Avancerad dataanalys Enhetlighet i vårdutförandet och verktyg för kliniskt beslutsstöd. Äldreomsorg I en rapport 13 från rise 2014 framgår att kommunerna kan göra omfattande besparingar genom att använda digitala tjänster i hemtjänsten; videosamtal via tv, videosamtal via mobil skärm, tjänst för att skicka och ta emot meddelanden samt en mörkerseende nattkamera. Besparingarna ligger i färre tran - sporter, kortare insatstider och mindre behov av fysiska besök. Idag sker cir - ka 50 procent av nattillsynen i Västerås stad med hjälp av trygghetskameror, 11. Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner, SKL Värdet av digital teknik i den svenska vården, McKinsey Effekter av digitala tjänster för äldrevård, Acreo Swedish ICT AB (numera RISE Acreo) Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

72 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden vilket motsvarar runt tillsynstillfällen i månaden. Man arbetar nu med att implementera motsvarande teknik i särskilda boenden. Samtidigt utvecklas tekniken löpande, bland annat har digitala medicinpåminnare och digital nyckelhantering en god potential. Utbildning Digitalisering i skolan har flera dimensioner. Dels bör eleverna lära sig digitalisering inför framtiden, dels finns möjligheter att använda digitalisering för att höja både kvaliteten och effektiviteten i lärandet. Det finns till exem - pel en stor potential att individanpassa lärandet med digitala hjälpmedel. I skl:s rapport Skolans rekryteringsutmaningar från februari 2018 be - skrivs olika möjligheter att använda ny teknik. Fjärrundervisning innebär en möjlighet att erbjuda ett allsidigt utbildningsutbud trots stora avstånd, små elevgrupper och brist på lärare. Förutom i glesbygd och i skärgårdsområden kan fjärrundervisning användas nationellt eller regionalt i större skala, och behöver inte nödvändigtvis ske i realtid. Flippat lärande 14 är en pedagogisk modell som har prövats och gett goda resultat på olika håll. I korthet går metoden ut på att eleverna tar del av föreläsningar före lektionerna. Den tid som frigörs på lektionerna kan lärarna använda till att stötta och säkerställa elevernas kunskapsutveckling. För att tidigt upptäcka läs och skrivsvårigheter hos barn i mycket tidig skol - ålder finns nu screeningmetoder som använder artificiell intelligens (ai). Om fler huvudmän använde tekniken skulle det kunna bidra till att fler barn får rätt stöd från tidig ålder. Smarta it-tjänster kan bidra till att minska det administrativa arbetet, synliggöra lärandet och underlätta pedagogernas bedömningsarbete. En automatisering av vissa arbetsuppgifter, till exempel rättning av digitala prov, frånvaroregistrering, klagomålshantering och uppföljning och analyssystem kan minska arbetsbelastning och spara tid. ai har en potential att möjliggöra formativa bedömningar och fungera som beslutsstöd. Tekniska verksamheter m.m. Användningen av sensorer sprids nu på bred front. Dessa kan i kombination med ökad beräkningskapacitet och trådlös uppkoppling användas i många sammanhang, som övervakning av trafikflöden i städer, mäta läckor i va-sys - tem, indikera när soptunnor är fulla, övervaka patienters hälsa. 15 Det kom - munala fastighetsbeståndet är omfattande och en effektiv övervakning och styrning av temperatur, luftmiljö etc i fastigheter har en nationell bespa rings - potential på närmare 2 miljarder kronor, enligt en grov överslagsberäkning (skl:s beräkningar). Bättre användning av kompetens och resurser genom avtalssamverkan Redan idag sker en mycket omfattande interkommunal samverkan. Den omfattar allt från avgränsade tjänster till hela verksamhetsområden som gymnasieskola, räddningstjänst och miljötillsyn. Utgångspunkten för denna sam - verkan varierar. Samverkan är till exempel naturlig för frågor som spänner öv er flera kommuner eller landsting, som bo stads planering och kollektivtrafik. Framförallt är samverkan en del av en pro duktionsstrategi för kommuner som har begränsad möjlighet att klara sitt uppdrag med egna resurser. De viktigaste skälen till samverkan är, enligt forskningen, rationalisering och effektivisering samt rekrytering och kompetensförsörjning. Andra skäl kan vara ett 14. Metoden finns beskriven i rapporten Bättre skolresultat med flippat lärande, SKL Sakernas internet möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad, SKL Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 59

73 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden ökat utrymme för utveckling och förnyelse samt möjligheter till ökad produktion eller förbättrad kvalitet. Det finns också en kritik mot samverkan, framförallt att det skapar demokratiska problem och att samverkan är förknippad med höga transaktionskostnader. Under senare år har samverkan i allt större utsträckning kommit att hand - la om tillgång till kunskap och kompetens. Allt fler kommuner får svårare att skaffa resurser för att klara en kompetent produktion. I takt med ökade krav på de kommunala verksamheterna ökar behoven av specialiserad kunskap inom många olika verksamhets- och kompetensområden. Ju fler specialiserade resurser som behövs desto större total volym krävs i verksamheten för att kunna bära kostnaden. Genom samverkan får kommunerna en större verksamhetsvolym och därmed också bättre bärkraft för speciella kompetenser eller funktioner. Detta gäller såväl inom små, relativt sett, avgränsade verksamheter, till exempel överförmyndare eller alkoholhandläggare, som inom mer omfattande aktiviteter som till exempel ekonomihantering eller hantering av plan- och byggärenden. Ett område där samverkan är ganska vanligt förekommande är kring enskilda specialistfunktioner, till exempel stadsarkitekt, miljöinspektör och ekonomichef, där volymen i en enskild kommun blir för liten för att vara rationell och det finns en risk för underutnyttjade»dubbletter«i andra närliggande kommuner. Eftersom dessa funktioner inte är geografiskt bundna blir de också»skalbara«och användbara inom ett större geografiskt område. Samma sak gäller administrativa funktioner och inköpssamverkan, som är lik - artade och förhållandevis lätt att samordna. Exempelvis beredning av ärenden (som planärenden och bygglov) och viss myndighetsutövning (som alkoholinspektion och miljötillsyn) har tydliga stordriftsfördelar och är inte bund - na till en plats. Samverkan förekommer också kring aktiviteter eller produktion som antingen kräver stora investeringar eller specialiserad kompetens. Ju mer speci - aliserad en resurs är desto mer lönsamt blir det att transportera den, det vill säga den är mindre geografiskt bunden. Därför förekommer också mycket kom - munal samverkan inom områden som till exempel teknik och rädd nings - tjänst och även gymnasieskolan. Det finns också exempel på samverkan kring utåtriktade eller framtidssyftande satsningar som till exempel påverkan av turister, företag, stat och landsting/regioner. Det är lättare att samverka om något som ligger»utan - för«den egna organisationen, då det finns tydliga fördelar och insatsen är relativt liten. Däremot är det mindre vanligt med samverkan inom områden som grund - skola och omsorg. Dessa tjänster produceras tydligt lokalt och möjligheterna till stordriftsfördelar är mer begränsade. Vidare ligger dessa tjänster när - mare»kärnan«i välfärdsuppdraget och gör det mer känsligt att avhända sig inflytande och ansvar trots statligt normerande reglering inom både grund - skola och omsorg som borde verka standardiserande. Med digitaliseringens hjälp skulle dock samverkan kunna underlättas till exem pel genom fjärrundervisning, fjärrövervakning inom omsorgen etc. Samverkan sker i olika former. Nuvarande lagstiftning möjliggör samverkan i organiserad form som kommunalförbund, gemensam nämnd och aktie - bolag. Dessa samverkansformer kan upplevas som byråkratiska med höga transaktionskostnader, krångliga och tunga att inrätta, att de låser fast verksamhet över tid och innebär att kopplingen till deltagande kommuner blir svag och att man tappar egen kunskap. Det finns också en rädsla, framförallt 60 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

74 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden bland de mindre kommunerna i en samverkansrelation, att man inte får ge - hör för sina synpunkter. Kommuner och landsting har under lång tid efterfrågat en enklare samverkansform, avtalssamverkan, som innebär att en eller flera kommuner genom ett civilrättsligt avtal förpliktigar sig att utföra uppgifter för en eller flera kommuner. Avtalssamverkan är möjlig redan nu inom några speciellt utpekade områden, bland annat räddningstjänst, parkeringsövervakning och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, men både kommunallagen och upphandlingsreglerna har i praktiken varit begränsande. Men nu är regelverket på väg att ändras. Regeringen har tagit fram ett förslag om generell rätt till avtalssamverkan som skall behandlas av riksdagen i slutet av maj. Förslaget innebär att de begränsningar som funnits i kommunallagen un dan röjs. Konkret betyder förslaget att det görs undantag från lokalise rings - principen och att det blir möjligt för en kommun att delegera uppgifter till annan kommun. Däremot ändras inte upphandlingsreglerna. En när mare analys av hur de nya reglerna kan tillämpas måste göras. Förhopp ning en är att de kan skapa nya möjligheter till samverkan som kan förbättra nyttjandet av de gemensamma resurserna och kompetensen inom bristområden. Det kan eventuellt ge ökade förutsättningar till samverkan även inom kärnverksamheterna. Ökningen av riktade statsbidrag har kommit till vägs ände I det föregående har vi pekat på hur de kommunala verksamheterna kan och behöver förändras framåt förändringar som behöver främjas bland annat genom en minskad detaljstyrning. De riktade statsbidragen är värdefulla finansiella tillskott men de riskerar samtidigt att motverka en önskvärd utveckling och förnyelse av verksamheterna i kommuner och landsting. Den statliga styrningen behöver förändras mot betydligt färre och mer utvecklingsinriktade statsbidrag som möjliggör och uppmanar till nya arbetssätt och en effektivare verksamhet. De sammanlagda statsbidragen till kommuner och landsting beräknas upp - gå till 222 miljarder kronor 2018, varav 121 miljarder är generella och 101 miljarder är riktade bidrag. Av de riktade bidragen går 47 miljarder till kommuner, varav 15 miljarder avser flyktingmottagning. 54 miljarder går till landsting, varav 27 miljarder avser läkemedel. De generella bidragens andel av de totala statsbidragen är 63 procent i kommuner och 38 procent i landsting. Som vi visat i Ekonomirapporten, oktober 2017 har de riktade statsbidragen, ex klu sive flykting- och läkemedelsbidrag, ökat betydligt snabbare än de generella bidragen mellan 2012 och 2018 i reala termer. Vi har i tidigare Ekonomirapporter också beskrivit de negativa effekter och problem som de riktade statsbidragen kan orsaka inte minst att de ökar ad ministrationen, skapar undanträngningseffekter och problem med plane - ring, styrning och prioritering lokalt och regionalt. De hämmar kreativitet och utvecklingskraft. Särskilt problematiska är de bidrag som riktas mot ök - ad bemanning och löner. Vi har också givit ett antal exempel på problem som bidragen kan skapa för kommuner och landsting. Ett färskt exempel på ett bidrag som skapar problem är utformningen av det nya statsbidraget för likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan (se faktarutan»statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling«på sidan 62). I budgetpropositionen 2018 tillkom, utöver de mer än 130 statsbidrag som fanns redan tidigare, ytterligare ett fyrtiotal riktade satsningar, 16 stats bi drag som var helt nya, och andra var förlängningar/förstärkningar av tidigare sats - Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 61

75 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden ningar. I den senaste vårändringsbudgeten tillkom ännu ett antal tidsbe grän - sade, riktade satsningar inom bland annat hälso- och sjukvården, äldre om - sorgen och förskolan bidrag vars användning ska stressas fram i en process utan framförhållning och förbrukas under innevarande år. Satsningarna må ha ett gott syfte men helhetstänkandet, framförhållningen och bejak andet av det kommunala ansvaret saknas! En enkät som skl skickat ut till kommunerna om förutsättningarna för budget 2019 visar att det är många som kommer att ha svårt att få ihop sin ekonomi. Flera kommuner har pekat på att färre riktade och mer gene rella bidrag kan vara en av vägarna som möjliggör en effektivare verksamhet eftersom de senare möjliggör att man utifrån de lokala behoven kan göra de mest relevanta prioriteringarna och satsningarna mot sina lång siktiga mål. Behoven ser olika ut och kräver olika typer av insatser. Det finns stora summor riktade bidragsmedel som redan ligger i statens budget men skulle kunna användas klokare och bidra till ett bättre, sammantaget nyttjande av de offentliga resurserna. Den stora utmaningen framåt ligger i att hitta nya, smartare arbetssätt för att klara välfärden med den per - sonal som kommer att finnas tillgänglig. Statsbidragen får inte bli ett hinder genom att låsa upp en viss bemanning eller ett visst sätt att producera eller tillhandahålla tjänster fokus behöver ligga på att utveckla nya arbets sätt, att bättre tillvarata invånarnas egna förmågor, att utbilda för förändring Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling Ett nytt statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan har införts från Första året är bidraget 1 miljard kronor blir det 3,5 miljarder och 2020 uppgår det totalt till 6 miljarder. Statsbidraget ska stödja mer långsiktiga insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen, till exempel undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygsättning, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet, styrning och utveckling av verksamheten. Statsbidraget fördelas utifrån antalet elever, som viktas med hänsyn till socio - ekonomiska faktorer. Som underlag för att beräkna bidraget har scb sammanställt ett index som bygger på åtta socioekonomiska variabler som ska fånga sannolikheten att en elev blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Ju lägre sannolikhet ju högre blir bidraget. Ett villkor för att få bidraget är att skolhuvudmännen under bidragsåret inte minskar de egna kostnaderna per elev jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren. Det gäller kostnader för personal i förskoleklassen respektive för undervisning och elevhälsa i grundskolan. Undantag kan göras om förutsättningarna för bidragsåret förändras avsevärt. Kostnadsnivån som inte får minskas ska fastställas av Skolverket. skl menar att villkorets utformning, med en miniminivå för resurser till personal, undervisning och elevhälsa, innebär en ordning där staten undergräver det kommunala självstyret och i realiteten försvårar ett kommunalt ansvarstagande för helheten. Statens tillskott av resurser till såväl skolan som andra välfärdsområden bör ske i form av generella och värdesäkrade statsbidrag. Utjämningen av skillnader i kommuners olika strukturella förutsättningar hanteras bäst inom kostnadsutjämningssystemet. Rent tekniskt är det mycket svårt att beräkna»de egna kostnaderna«med hjälp av befintlig statistik, vilket innebär att nya uppgifter måste hämtas in genom enkäter till alla skolhuvudmän. Till detta kommer att det framtagna indexet för bidragsberäkningen består av fler variabler än vad de flesta kommuner använder i sina egna resursfördelningssystem, vilket kan leda till två olika fördelningsgrunder till en och samma skola. 62 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

76 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden och att verka för en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vård, omsorg och skola. Finns det en väg framåt som tillgodoser både statens och sektorns krav? De områden där det finns flest riktade bidrag är skolan och hälso- och sjuk - vården stora och tunga politikområden i välfärden och verksamheter som har stor betydelse för många invånare. Det kan finnas en frustration på cen - tral nivå över att inte tillräckligt kunna påverka utvecklingen lokalt och re - gio nalt, eftersom ansvaret ligger på kommuner och landsting. Styrningen blir hela tiden en fråga om balansgång mellan vad som är politiskt önskvärt uti från ett rikspolitiskt perspektiv och vad som är önskvärt och möjligt uti - från det lokala perspektivet. Alla lösningar på frågan om statens styrning genom riktade statsbidrag måste beakta denna balansgång. Det finns också ett viktigt effektiviseringsperspektiv på de riktade statsbidragen. Vi tror att riktade bidrag generellt skapar större problem lokalt än de eventuellt löser ur det statliga perspektivet och att det finns en stor effektiviseringspotential som skulle kunna frigöras genom att omvandla riktade till generella statsbidrag. Potentialen är självfallet oerhört svår att försöka kvantifiera, men den innebär att en övergång till generella bidrag faktiskt skulle kunna skapa ett visst ekonomiskt utrymme som täcker en mindre del av de ökade behov av välfärd som kommer att finnas framöver. För att säkra effektiviseringen behöver kommuner och landsting självklart arbeta aktivt och medvetet med att utveckla och förnya verksamheternas arbetssätt, se över strukturer, öka inslagen av digitalisering och utforma ännu tydligare system för transparens och uppföljning. Det behövs också en bättre samverkan mellan huvudmännen och med staten kring dessa frågor. Med färre riktade bidrag skulle mer fokus från både statens, kommunernas och landstingens sida kunna läggas på att i högra grad följa upp kvalitet och resultat i verksamheterna. De riktade statsbidragen till skolan kan bli färre och mer utvecklingsinriktade Av de riktade statsbidragen till kommunerna utgörs en stor del av bidragen till skolan. Det handlar om mellan 40 till 60 olika bidrag, där många är små och/ eller omgärdade med detaljstyrande regler. Bidragen är av olika karak tär och går till olika ändamål. Med anledning av Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan 16 har regeringen i en skrivelse till riksdagen 17 också medgivit att det finns brister i nuvarande system. Som potentiella utvecklingsområden framhålls bland annat en översyn av bidragens konstruktion och en sammanläggning av vissa bidrag eller överföring av riktade bidrag till generella. Regeringen uttrycker förståelse för att många huvudmän anser att den nationella styrningen med många riktade bidrag riskerar att leda till ryckighet och oförut säg bar - het och att det belyser vikten av att förbättra styrningen och öka ut rymmet för lokal anpassning för nya riktade satsningar. Detta bekräftar skl:s återkommande kritik mot det nuvarande systemets utformning. Som ett led i arbetet med en förbättrad styrning av skolan gör regeringen nu en översyn för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen. skl:s grundinställning är att statliga tillskott i första hand bör ges i form av generella bidrag. Men att det också kan finnas situationer där olika riktade bidrag kan vara ett viktigt komplement, främst för att stödja utveckling. 16. Riktade statsbidrag till skolan nationella prioriteringar men lokala behov (RiR 2017:30). 17. Skr 2017/18:217. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 63

77 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden Som underlag för ett arbete med att förändra statsbidragen mot en större andel generella bidrag har skl utarbetat ett förslag till klassificeringsmodell för statsbidragen till skolan. Modellen är främst tänkt att användas i ett kortsiktigt perspektiv för att klassificera befintliga statsbidrag, som ett medel för att skapa förutsättningar för ett fåtal större statsbidrag. Den kan också vara utgångspunkt för mer långsiktiga och strategiska överväganden kring styrningen av skolan. Det är angeläget att enas kring principerna för hur statsbidragen bäst utformas för stöd och stimulans. Modellen består av tre delar där en uppdelning görs mellan generella bidrag,»klustrade«utvecklingsbidrag och riktade statsbidrag (bild 1). Bild 1 Klassificeringsmodell för statsbidrag till skolområdet Generella Klustrade Riktade Modell för klassificering av nuvarande statsbidrag till skolan, som underlag för arbetet med förändring mot färre bidrag. Till gruppen generella bidrag kan sådana statsbidrag föras som till exempel syftar till att förstärka eller förbättra verksamheten och som riktar sig mot alla kommuner. Istället för att vara riktade stimulansbidrag kan de på så sätt bli en del av den generella finansieringen av sådan verksamhet som kommunen bedriver inom ramen för den lagstiftning och övrig reglering som redan finns på olika områden. Verksamheten kan därmed i högre grad bedrivas och utvecklas utifrån den enskilda kommunens behov och förutsättningar. Ett väl utformat kostnadsutjämningssystem ska säkra att kommunernas strukturella och socioekonomiska situation utjämnas på ett adekvat sätt. Statens uppföljning kan koncentreras på kvalitet och resultat av verksamheten, snarare än på hur medlen används och på kostnaderna. I den mån staten bedömer att särskilda krav bör ställas på verksamheten, bör i första hand lagreglering övervägas framför nya, riktade statsbidrag. Utgångspunkten för en avveckling av de befintliga statsbidragen är i första hand att de slås samman och att bidragsvillkoren tas bort. Eftersom en övergång till generella bidrag skulle innebära inte helt obetydliga omfördelningseffekter behövs en övergångslösning. Till gruppen klustrade utvecklingsbidrag kan föras sådana statsbidrag som inrättats för att regeringen särskilt velat stimulera utveckling kopplad till en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp. Beteckningen klustrade stimulansbidrag används här för att illustrera att det är fråga om att befintliga stimulansbidrag inom en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp, skul - le kunna sammanföras till ett antal kluster eller grupper. Inom res pek tive klus ter ska en kommun kunna söka medel för att utveckla den berörda verk- 64 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

78 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden samheten utifrån lokala behov och förutsättningar i stället för utifrån ett detaljerat regelverk. Det skulle möjliggöra förenklingar och rensningar av bidragsreglerna och även ge huvudmännen bättre förutsättningar för ett mer långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Till gruppen riktade statsbidrag kan sådana bidrag föras som på grund av syfte och målgrupp bäst lämpar sig att även framgent vara just riktade, till exempel om syftet är väldigt specifikt och det riktar sig till ett fåtal kommuner/ huvudmän. Utifrån en preliminär bedömning har vi gjort en översiktlig skattning av hur de nuvarande bidragen på skolområdet (totalt cirka 15 miljarder kronor 2016) skulle kunna fördela sig på de tre delarna: Generella bidrag cirka % Klustrade utvecklingsbidrag cirka % Riktade bidrag cirka 5 10 % Förhoppningen är nu att den översyn av statsbidragen som pågår inom Utbildningsdepartementet ska leda till förbättringar i form av färre och mer effektiva statsbidrag till skolan. Statsbidragen till sjukvården kan bli mer långsiktiga och strategiska De riktade bidragen till landstingen består till stor del av bidrag till hälsooch sjukvården. De regleras i huvudsak genom olika överenskommelser mellan regeringen och skl. Det finns idag elva olika överenskommelser mellan regeringen och skl på hälso- och sjukvårdsområdet, vilka sammanlagt omfattar cirka 9,5 miljarder kronor. Till detta kommer överenskommelsen om läkemedel, som omfattar cirka 26 miljarder år 2018, samt Vision e-hälsa 2025, som dock inte innehåller några särskilda medel. Däremot finns vissa medel inom professions- och personalmiljarderna som indirekt kopplar till denna. Det kan finnas ett stort värde i sådana överenskommelser men det finns inte alltid någon tydlig, övergripande strategisk inriktning. Det finns risk för detaljstyrning och många olika styrsignaler gentemot landstingen samt att helhetsperspektivet och långsiktigheten går förlorade i avsaknaden av gemensamma mål. Exempel på väldigt detaljerade överenskommelser är de om cancervård, psykisk hälsa och förlossningsvård. Institutionen med överenskommelser mellan regeringen och skl/landstingen kan vara ett bra sätt att strategiskt styra hälso- och sjukvården, som står inför stora utmaningar framöver. Några viktiga förutsättningar för att överenskommelser ska bli framgångsrika är att det finns en gemensam målbild, gemensamma utvecklingsintressen och en gemensam problemanalys i botten. Så har inte alltid varit fallet. Ofta tas dessa överenskommelser fram med små tidsramar från det att frågan aktualiseras till att beslut ska fattas. Detta har i sin tur försvårat förankring och delaktighet vilket i sin tur försämrat möjligheterna till framgång. Överenskommelser som bygger på en gemensam målbild och som tas fram i samsyn mellan landstingen och staten kring utmaningarna kan bli kraft - fulla verktyg för att möta de kommande utmaningarna. Överenskommelser måste tas fram i dialog och utifrån en gemensam syn på de utmaningar vi står inför. För att ge mer långsiktiga planeringsförutsätt ning ar är det en fördel med långa överenskommelser, gärna fleråriga, som också främjar stabilitet för verksamheten och ger större möjligheter för genomslag. För att undvika detaljstyrning kan överenskommelserna i första hand vara»penninglösa«eller möjligen innehålla vissa utvecklingsmedel av mindre omfattning. Om Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 65

79 5. Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden staten vill göra en särskild satsning kan överenskommelsen kombineras med ökade generella bidrag. Med en gemensam målbild är det också lättare att följa upp satsningarna gemensamt mot målbilden inte på detaljer i form av vad som görs eller hur pengarna används. 66 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

80 APPENDI X Här redovisas några nyckeltal samt samlade resultaträkningar för kommuner respektive landsting och även summerade till en sammantagen bild. För diagram med fördelningen av kostnader och intäkter för kommuner och landsting var för sig, tabeller med översikt över statsbidragen och andra data som vi brukat re dovisa i Ekonomirapportens Appendix hänvisar vi till vår webb plats, och området Sektorn i siffror. Gå till välj Ekonomi, juridik, statistik/ekonomi/ Sektorn i siffror. En sammantagen bild av kommuner och landsting Tabell 17 Nyckeltal för kommuner och landsting Procent och tusentals personer Utfall Prognos Kalkyl Medelskattesats, % 32,12 32,12 32,32 32,32 32,32 Kommuner, inkl Gotland 20,75 20,74 20,86 20,86 20,86 Landsting*, exkl Gotland 11,42 11,44 11,52 11,52 11,52 Prel utfall Prognos Kalkyl Antal sysselsatta**, tusental Kommuner Landsting Volymutveckling, % 1,2 1,2 1,0 1,4 1,3 Kommuner 0,8 0,9 0,9 1,4 1,3 Landsting 2,1 1,6 1,2 1,2 1,2 *Gotlands skatteunderlag ingår inte och det går därför inte att summera totalen. **Medelantalet sysselsatta enligt Nationalräkenskaperna. Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi 67

81 Appendix Tabell 18 Sammantagen resultaträkning Miljarder kronor Prel utfall Prognos Kalkyl Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansnetto Resultat före e.o. poster Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 3,1 1,4 0,8 1,0 1,0 Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna. Tabell 19 Kommunernas resultaträkning Miljarder kronor Prel utfall Prognos Kalkyl Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansnetto Resultat före e.o poster Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 4,4 2,0 1,0 1,0 1,0 Tabell 20 Landstingens resultaträkning Miljarder kronor Prel utfall Prognos Kalkyl Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansnetto Resultat före e.o. poster Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 0,9 0,6 0,4 1,0 1,0 Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 68 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landstingens ekonomi

82

83 Ekonomirapporten, maj 2018 Om kommunernas och landsting ens ekonomi Den svenska ekonomin närmar sig nu konjunkturell balans från ett högkonjunkturläge, vilket innebär att sysselsättningen kan förväntas utvecklas svag - are framöver. Därmed kan vi också förvänta oss en svagare utveckling av det reala skatteunderlaget. Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare framöver jämfört med antalet invånare i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter vad gäller finansieringen av välfärdsuppdraget. Och även om finansieringsproblematiken får sin lösning kommer det att bli svårt att klara bemanningen. Det kommer därför vara viktigt att lyckas med rekrytering av ny kompetens och att behålla den befintliga. Samtidigt behövs nya effektivare sätt att jobba, bland annat genom digitalisering. Statens olika satsningar på att höja kvaliteten på olika områden är vällovliga men leder ofta fel. Kommunerna har, totalt sett, ett starkt finansiellt utgångsläge, men tuffare tider väntar. En färsk enkät beskriver utsikter och växande utmaningar de kommande åren när det gäller att hantera en ökande befolkning och stora investeringsbehov. Landstingen har ett sämre utgångsläge när det gäller att möta kommande utmaningar som också till stor del är kopplade till demografin. I ett temaav - snitt beskrivs hur den svenska hälso- och sjukvården kontinuerligt förändras vad gäller struktur, behandlingsmetoder och teknik. På webbsidan Sektorn i siffror på finns aktuella uppgifter om bland annat kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter. Sidan samlar de diagram och tabeller som presenteras i Ekonomirapportens Appendix. Ekonomirapporten är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Lands - ting som kommer ut med två utgåvor per år. I serien behandlar vi det ekonomiska nuläget och utvecklingen i kom mu ner och landsting. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år ISBN ISSN Beställ eller ladda ned på webbutik.skl.se Pris 100 kr exkl. moms och porto. Post Stockholm Besök Hornsgatan 20 Telefon Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten, maj

84 Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2018/ Information - Förvaltningschef Lokalfrågor - Förskola 2. Inspektionsärenden Prövningstillstånd Delegationsbeslut Brådskande ärenden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

85 Tjänsteskrivelse 1(1) Barn och utbildning Dnr BUN 2018/00014 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information - Förvaltningschef Lokalfrågor - Förskola 2. Inspektionsärenden Prövningstillstånd Delegationsbeslut Brådskande ärenden

86 Skrivelse Barn och utbildning 1(11) Dnr BUN 2018/00028 Pågående ärenden myndigheter 2018 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut att avsluta Svar daterat yttrande ärendet med BJ skickas Skolinspektionen :113 Anmälan om elevens skolsituation vid Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2018/00083) Skolinspektionen :10534 Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes i Uddevalla kommun (2018/00227) Skolinspektionen :1255 Anmälan om en elevs skolsituation vid Västerskolan 4-7 i Uddevalla kommun (BUN 2018/00339) Skolinspektionen :2169 Anmälan om elevs skolsituation vid Uddevalla vuxenutbildning (BUN 2018/00368) Skolinspektionen : Anmälan om elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Linnéaskolan i Uddevalla kommun BUN 2018/ Begäran om yttrande Anmälan och Beslut att lämna anmälan till Uddevalla kommun men skicka utredning till Skolinspektionen senast 27 april Beslut om föreläggande svar senast 25 september Begäran om yttrande Beslut att avsluta uppföljning av ärendet Begäran om yttrande Yttrande med BJ skickas Yttrande med BJ skickas Yttrande med BJ skickas Svar med bilagor skickas

87 Skrivelse Barn och utbildning 2(11) Dnr BUN 2018/00028 Skolinspektionen :5236 Anmälan om elevs skolsituation vid Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 2018/00639) Barn och elevombudet enskilda elever Barn- och elevombudet :10385 Anmälan om kränkande behandling vid Ljungskileskolan (BUN 2018/00069) Beslut att lämna :5236 Anmälan om elevs skolsituation vid Västerskolan till Uddevalla kommun för utredning och av åtgärder Svar diarieförs Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut om att Svar skickas till yttrande ärendet avslutas Barn och elevombudet Svar daterat med BJ skickas Begäran om komplettering kompletterande svar skickas Ljungskileskolans Likabehandlingslaner skickas Beslut om föreläggande Barn och elevombudet :76 - Anmälan om kränkande behandling vid Äsperödsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2018/00214) Begäran om yttrande yttrande med BJ skickas Beslut att avsluta ärendet Komplettering skickas

88 Skrivelse Barn och utbildning 3(11) Dnr BUN 2018/ Begäran om komplettering Diskrimineringsombudsmannen Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagandenämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

89 Skrivelse Barn och utbildning 4(11) Dnr BUN 2018/00028 Pågående ärenden myndigheter 2017 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut att avsluta Yttrande daterat yttrande Svar senast 3 april ärendet skickas med BJ Yttrande daterat skickas med BJ Beslut om föreläggande Svar senast 16 jan. Skolinspektionen :2179 Anmälan om bristande tillsyn och skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Fjällrävens förskola i Uddevalla kommun (BUN 2017/00259) Skolinspektionen :2613 Anmälan om elevers skolsituation vid Herrestadsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00432) Skolinspektionen :2613 Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Herrestadsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00432) Skolinspektionen :4951 Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Uddevalla gymnasieskola Östrabo i Uddevalla kommun (BUN 2017/00579) Begäran om yttrande Yttrande daterat skickas Svar till anmälare daterat skickas Delbeslut att lämna över delar av anmälan som rör skolans bristande kommunikation och bemötande till Uddevalla kommun Beslut att avsluta ärendet Beslut om att lämna över anmälan till Uddevalla kommun. Svar senast 18/ svar till vårdnadshavare skickas Yttrande och BJ skickas kompletterande svar skickas

90 Skrivelse Barn och utbildning 5(11) Dnr BUN 2018/00028 Skolinspektionen : Anmälan om elevs skolsituation vid Sommarhemsskolan F-6 i Uddevalla kommun (BUN 2017/00670) Skolinspektionen : Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Bokenäs skola (BUN 2017/00720) Skolinspektionen :7383 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Ramnerödsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00896) Begäran om yttrande Svar daterat skickas med BJ Begäran om komplettering komplettering daterad skickas Komplettering daterad skickas Beslut om föreläggande Begäran om yttrande Begäran om yttrande Svar till skolinspektionen skickas Skolinspektionens beslut om föreläggande BEO:s beslut att avsluta ärendet Beslut från BEO att avsluta ärendet Beslut från Skolinspektionen att avsluta ärendet Beslut om föreläggande med svar senast 7 september Begäran om komplettering senast 20/ svar skickas till Skolinspektionen Svar skickas till Skolinspektionen svar skickas till Skolinspektionen

91 Skrivelse Barn och utbildning 6(11) Dnr BUN 2018/00028 Skolinspektionen :9278 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Dalabergsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/01000) Barn och elevombudet enskilda elever Barn och elevombudet :4124 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2017/00483) Barn och elevombudet :4122 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun (BUN Begäran om yttrande svar daterat med beslutsjournal skickas Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut att avsluta yttrande senast 5/6 ärendet 2017/00482) Barn och elevombudet : Anmälan om kränkande behandling vid Uddevalla gymnasieskola, Agneberg, Uddevalla kommun (BUN 2017/00882) Begäran om yttrande senast 5/ Begäran om yttrande Svar till BEO skickas Anmälarens synpunkter på huvudmannens svar Beslut om föreläggande Beslut att avsluta ärendet Beslut att avsluta ärendet Hänvisning till ärende :2613 (2017/00432) skickas Yttrande och BJ skickas svar för föreläggande med BJ skickas

92 Skrivelse Barn och utbildning 7(11) Dnr BUN 2018/00028 Barn- och elevombudet : Anmälan om kränkande behandling vid Dalabergsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2017/00950) Begäran om yttrande Svar med BJ skickas Begäran om komplettering Kompletterande svar skickas Begäran om komplettering Beslut att avsluta ärendet kompletterande svar skickas Diskrimineringsombudsmannen Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagandenämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen beslut friskolor

93 Skrivelse Barn och utbildning 8(11) Dnr BUN 2018/00028 Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Informationsbrev Svar skickas om tillsyn fristående skola Skolinspektionens tillsyn av Vassbo skola (BUN 2017/00405) Domstolar Uppföljningsbeslut Skolinspektionen avslutar tillsynen Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Kammarrätten mål Rätt att ta del av allmän handling (BUN 2016/00630) Begäran att ta del av allmän handling Avslag på begäran då handlingarna inte är allmänna Överklagan till Kammarrätten Missiv till Kammarrätten Rekvisition från Kammarrätten Information till Kammarrätten Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet Handlingar skickas till part Överklagan till Kammarättens beslut Beslut skickas till part

94 Skrivelse Barn och utbildning 9(11) Dnr BUN 2018/00028 Pågående ärenden från 2016 kammarrätten gällande utlämnande av handling Överklagan och missiv skickas till Kammarrätten Kammarrättens begäran om handlingar Begärda handlingar skickas till Kammarrätten Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn och elevombudet :8357 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun T.G. (BUN 2016/00768) Begäran om yttrande Komplettering av anmälan Komplettering av anmälan Komplettering av Beslut att avsluta ärendet (BUN 2018/00621) Yttrande och BJ skickas

95 Skrivelse Barn och utbildning 10(11) Dnr BUN 2018/00028 anmälan Yttrande och beslutjournal skickas Beslut om föreläggande senast Beslut att avsluta uppföljningen men att öppna ett nytt ärende med dnr :4647 Diskrimineringsombudsmannen Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagandenämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

96 Skrivelse Barn och utbildning 11(11) Dnr BUN 2018/00028 Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

97 Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2018/ Information - Ordförande Information från Fyrbodal Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

98 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2018/00015 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information - Ordförande Information från Fyrbodal

99 Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2018/ Ledamotsinitiativ från Martin Pettersson (SD) - Energieffektivisering skolmoduler Sammanfattning Den 22 mars 2018 inkom ett ledamotsinitiativ gällande energieffektivisering vid skolmoduler från Martin Pettersson (SD). Detta initierades av att modulen vid Skansens förskola värms upp med direktverkande el. Ledamotsinitiativet yrkar på att omfattningen av eluppvärmda undervisningslokaler inventeras. att energieffektiviserande åtgärder utföres där investeringskostnaden bedöms understiga driftskostnaden under hyrestiden. Beslutsunderlag Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledamotsinitiativ Energieffektivisering skolmoduler Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att remittera ledamotsinitiativet till samhällsbyggnadsnämnden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

100 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr BUN 2018/00340 Handläggare Lokalplanerare Tony Andersson Telefon Ledamotsinitiativ från Martin Pettersson (SD) - Energieffektivisering skolmoduler Sammanfattning Den 22 mars 2018 inkom ett ledamotsinitiativ gällande energieffektivisering vid skolmoduler från Martin Pettersson (SD). Detta initierades av att modulen vid Skansens förskola värms upp med direktverkande el. Ledamotsinitiativet yrkar på att omfattningen av eluppvärmda undervisningslokaler inventeras. att energieffektiviserande åtgärder utföres där investeringskostnaden bedöms understiga driftskostnaden under hyrestiden. Då Samhällsbyggnadsförvaltningen uppför och ansvarar för drift av barn och utbildningsnämndens lokaler är det då de som ska bedöma och efterse att rätt utrustning används utefter deras energiplan. Barn och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden remittera ledamotsinitiativet till samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för inventering av lokalernas energieffektivisering samt att de utgör de åtgärder som tekniskt och ekonomisk är lämpligast för den aktuella modulen vid Skansens förskola. Beslutsunderlag Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledamotsinitiativ Energieffektivisering skolmoduler Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att remittera ledamotsinitiativet till samhällsbyggnadsnämnden. Staffan Lindroos Förvaltningschef Tony Andersson Lokalplanerare Expediera till Marin Pettersson (SD) Samhällsbyggnadsnämnden

101 Från: Martin Pettersson Skickat: den 22 mars :22 Till: Pernilla Gustafsson Ämne: Ledamotsinitiativ - Energieffektivisering skolmoduler Ledamotsinitiativ - Energieffektivisering skolmoduler Vid invigning av utbyggnaden av Skansens förskola uppmärksammar jag att den kompletterande byggnationen värms upp med direktverkande el (?!). Måhända hyr vi dessa lokaler och äger därmed inte rätten att göra ingrepp i konstruktionen (?). Men hur det än förhåller sig har vi ett ekonomiskt egenintresse i att utreda möjligheten att komplettera dess tillfälliga byggnationer med luftvärmepumpar. Mindre luftvärmepumpar kostar inte särskilt mycket och tjänar in sig själva på kort tid varpå rådigheterna på Skansens förskola bör utredas samt att man därtill utreder detta i en mer vidare bemärkelse. Således yrkar jag: att omfattningen av eluppvärmda undervisningslokaler inventeras. att energieffektiviserande åtgärder utföres där investeringskostnaden bedöms understiga driftskostnaden under hyrestiden.

102 Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2018/ Deloitte - Granskning av Uddevalla kommuns säkerhetsarbete Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Uddevalla kommun har Deloitte AB granskat om Uddevalla tillser att säkerhetsarbetet och arbetet för att minimera risk för hot och våld sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att Uddevalla kommun till stor del tillser att kommunens säkerhetsarbete och arbetet för att minimera risk för våld och hot mot medarbetare sker på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen gjordes dock ett antal iakttagelser och rekommendationer. Barn och utbildningsförvaltningen lämnar svar på två rekommendationer utav fem då övriga berör kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun Handlingsplan vid hot och våld för verksamhetsområde grundskolan i Uddevalla kommun Rapport Uddevalla kommuns säkerhetsarbete och hot och våld Missiv till rapport granskning av Uddevalla kommuns säkerhetsarbete Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunrevisorerna Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

103 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(3) Dnr BUN 2018/00508 Handläggare Utredare Arinette Jonshamre Telefon Deloitte - Granskning av Uddevalla kommuns säkerhetsarbete Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Uddevalla kommun har Deloitte AB granskat om Uddevalla tillser att säkerhetsarbetet och arbetet för att minimera risk för hot och våld sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att Uddevalla kommun till stor del tillser att kommunens säkerhetsarbete och arbetet för att minimera risk för våld och hot mot medarbetare sker på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen gjordes dock ett antal iakttagelser och rekommendationer. Barn och utbildningsförvaltningen lämnar svar på två rekommendationer utav fem då övriga berör kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun Handlingsplan vid hot och våld för verksamhetsområde grundskolan i Uddevalla kommun Rapport Uddevalla kommuns säkerhetsarbete och hot och våld Missiv till rapport granskning av Uddevalla kommuns säkerhetsarbete Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunrevisorerna Ärendebeskrivning Nedan följer Deloittes iakttagelser och rekommendationer samt barn och utbildningsnämndens svar på dessa. Iakttagelser och rekommendationer Iakttagelse: Kommunens säkerhetschef är ensam i sin roll och har inga anställda att delegera till. Rekommendation: Vi rekommenderar Uddevalla kommun att se över arbetsbelastningen på nuvarande säkerhetschef och utvärdera möjligheten till att kunna utöka organisationen eller finna andra sätt att minimera sårbarheten med att enbart ha en person som har den övergripande insynen i säkerhetsfrågorna.

104 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(3) Dnr BUN 2018/00508 Svar: Detta är en fråga som ligger utanför barn och utbildningsnämndens ansvarsområde. Iakttagelse: Säkerhetschefen i kommunen är organisatoriskt placerad under kommunikationsavdelningen. Rekommendation: Vi rekommenderar Uddevalla kommun att se över den organisatoriska placeringen av kommunens säkerhetschef. Svar: Detta är en fråga som ligger utanför barn och utbildningsnämndens ansvarsområde. Iakttagelse: Granskningen visar att det inte finns några rutiner eller riktlinjer för vilka incidenter avseende säkerhet samt hot och våld mot tjänstemän som verksamheterna direkt ska informera vidare till förvaltningsledning, säkerhetschef, kommunchef och kommunstyrelse. Rekommendation: Vi rekommenderar Uddevalla kommun att se över möjligheten till att upprätta tydliga rutiner och riktlinjer för när incidenter avseende säkerhet eller hot och våld mot tjänstemän ska rapporteras vidare uppåt i organisationen. Svar: Det finns tydliga rutiner som alla anställda kommer åt på kommunens intranät. Kommunfullmäktige antog Riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun. Grundskolechefen har även antagit en handlingsplan vid hot och våld för verksamhetsområde grundskolan i Uddevalla kommun som är reviderad Handlingsplan och riktlinjer biläggs tjänsteskrivelsen. Iakttagelse: Att samtliga tillbud rörande hot och våld inte inrapporteras av de anställda. Rekommendation: Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbeta med rutinen för tillbudsrapportering för att på så sätt säkerställa att samtliga incidenter rörande hot och våld mot medarbetare inrapporteras. Svar: Barn o utbildning säkerställer att arbetsskada/tillbud mot anställda skrivs på en arbetsskadeblankett. Varje verksamhetschef följer upp sina enheter. Sammanställningen av tillbud o skador redovisas till nämnden 1ggr/år. Vid allvarliga händelser ska det till Arbetsmiljöverket. Iakttagelse: Genom intervjuer framkommer att politiker inte upplever sig ha samma arbetsmiljörättsliga skyddsnät som tjänstemännen. Rekommendation: Vi rekommenderar Uddevalla kommun att klargöra dessa riktlinjer för att undvika förvirring i frågan framöver och därmed säkerställa att frågan inte faller mellan stolarna. Svar: Detta är en fråga som ligger utanför barn och utbildningsnämndens ansvarsområde. Staffan Lindroos Förvaltningschef Arinette Jonshamre Utredare

105 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 3(3) Dnr BUN 2018/00508 Expediera till Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

106 UaFS Blad 1 RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, 106 Inledning Det är viktigt att medarbetare som har sin anställning inom Uddevalla kommun, kan vistas i en arbetsmiljö som så långt som möjligt minimerar riskerna för hot, våld och andra incidenter. Medarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete och kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten tillfredsställande sätt. Uddevalla kommun som arbetsgivare accepterar inte att någon anställd utsätts för hot eller våld i någon form. Riktlinjernas ramverk Riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun är det övergripande dokument som gäller för samtliga medarbetare. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ansvar för att utreda de risker för hot och våld som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. Det är viktigt att göra en bedömning av risken för hot och våld både på arbetsplatsen i sin helhet och för enskilda arbetssituationer. De rutiner och åtgärder som arbetas fram ska komplettera detta dokument som bilagor alternativt handlingsplaner. Uddevalla kommun är inte juridiskt sett arbetsgivare för politikerna. Den politiker som utsatts för hot eller våld, ska vända sig till sitt politiska parti för stöd eller samtalshjälp. De politiska partierna är välkomna att ta del av rutiner, checklistor eller annan information som finns för kommunens medarbetare. Målsättning Uddevalla kommuns målsättning är att: så långt det är möjligt förebygga att medarbetare utsätts för hot eller våld som är arbetsrelaterat alla medarbetare inkl. inhyrd personal, ska veta var och i vilket sammanhang det kan finnas risk för att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår alla medarbetare inkl. inhyrd personal ska känna till de rutiner och åtgärder som ska vidtas på den enskilda arbetsplatsen vid en hot eller våldsituation Definition av begrepp Våld Av en person, tillfogande annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta. Likaså ofredande av en annan person genom till exempel knuffar, fasthållande, kastande av föremål, och att genom skrik, skällsord eller gester allvarligt kränka någon.

107 UaFS Blad 2 Hot om Våld En person uppträder hotfullt i tal eller i skrift och framkallar rädsla hos den hotade för hans/hennes egen eller annans t ex anhörigs person. Arbetsskada En fysisk eller psykisk skada till följd av en händelse inträffad under arbetets gång. Tillbud En händelse som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall bland medarbetare. Vid tillbud uppkommer aldrig någon personskada. Ansvar Chefer Arbetsgivaren har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret åligger respektive chef enligt Uddevalla kommuns gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsgivaren ska utreda vilka risker det finns för hot och våld, genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att anställda utsätts för hot eller våld samt kontrollera att alla känner till rutinerna. Arbetsgivaren ska dessutom se till att det finns erforderlig larmutrustning och att det finns fastställda rutiner för hur en situation om hot- eller våldssituation ska hanteras. Medarbetare Medarbetare inom Uddevalla kommun ska vara risk- och säkerhetsmedvetna och följa de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. De ska delta i arbetsplatsträffar och rapportera avvikelser/risker samt i dialog med chef delta i erbjudna utbildningar. Skyddsombud Skyddsombudet ska bevaka arbetsmiljön inom sitt skyddsområde men har inte det yttersta ansvaret för den. Chefer, medarbetare och skyddsombud ska samverka för att skapa en säker och god arbetsmiljö. HR-enheten Genom att kontakta förvaltningens HR-partner kan förvaltning och chefer få rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor. Säkerhetschef Kan ge stöd och rådgivning till förvaltning och chefer i säkerhetsfrågor. Ska alltid kontaktas då en händelse har eller kan tänkas komma att påverka säkerheten. Företagshälsovården Kan erbjuda förvaltningarna och cheferna expertkompetens inom arbetsmiljöområdet.

108 UaFS Blad 3 Förebyggande åtgärder Arbetsgivaren ska genom att systematiskt undersöka arbetsmiljön minimera och förebygga riskerna för att arbetstagare utsätts för hot och våld. Respektive chef ansvarar för: medarbetarnas säkerhet, utbildning och beredskap inför eventuella hot eller våldssituationer att nyanställda, vikarier, timanställda, studerande och inhyrd personal får information om eventuella risker, rutiner samt en introduktion till arbetsplatsen att bemanna så att säkerhet kan tillgodoses att göra riskanalyser för de arbeten och aktiviteter som medarbetare utför eller kommer att utföra att beakta risker vid ensamarbete att särskilt beakta de arbetsuppgifter som utförs av minderårig att riskbedömning och vid behov handlingsplan avseende hot och våld görs minst en gång per år som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklista finns att tillgå i dokumentet Rekommendationer och checklistor för personsäkerhet, se intranät. att riskbedömning och vid behov handlingsplan görs vid ny verksamhet, nya lokaler eller andra förändringar som kan påverka säkerheten att riskbedömning och handlingsplan behandlas på APT och i samverkansgrupper enligt gällande samverkansavtal att samtliga tillbud och arbetsskador alltid dokumenteras, rapporteras och utreds enligt gällande rutiner, se kommunens intranät att en medarbetare som utsatts för en hot- eller våldsituation snabbt får hjälp och stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada att kontakta Säkerhetschefen vid allvarlig incident. Vid en akut händelse Närmaste chef ska alltid utreda, åtgärda och följa upp händelsen. Ingen händelse är den andra helt lik men det finns dock några punkter att tänka på när arbetsplatsen utarbetar sin handlingsplan. Respektive chef ansvarar för: att en medarbetare som har utsatts för en allvarlig hot eller våldsituation blir avlöst från sina arbetsuppgifter samt får det stöd som kan behövas. Nödvändiga kontakter tas ex. med anhöriga, sjukvård, Säkerhetschef och företagshälsovård.

109 UaFS Blad 4 att samla och informera berörda medarbetare om vad som har inträffat att både den drabbade och arbetsgruppen får prata igenom det som har hänt. Företagshälsovården kan hjälpa till med akut krisstöd. om någon blivit inblandad i händelsen, såsom besökare tas dessa om hand på lämpligt sätt. Även i detta fall är det lämpligt att samla berörda personer i ett gemensamt utrymme och ge den information som finns och ge samtliga en möjlighet att beskriva hur de upplevt situationen. att dokumentera, rapportera och utreda händelsen. Rutiner för anmälan av tillbud och arbetsskador finns på intranätet. kontakta vid behov Säkerhetschefen och gör en skriftlig anmälan av arbetsskada eller allvarlig arbetsskada/ tillbud till Arbetsmiljöverket inför en eventuell rättegång ska arbetstagare ges möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet via Kommunjurist eller annan expert. Vid en eventuell rättegång bör den drabbade arbetstagaren få sällskap av annan person t ex arbetsledare, arbetskamrat eller facklig representant. att vid större olyckor och katastrofer kontakta Uddevalla kommuns POSOMgrupp (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande). Vid behov kan säkerhetschef aktivera Uddevalla kommuns interna stödgrupp. Bilagor till Riktlinjer: Hot och våld: 1. Checklista hot och våld Blankett för riskbedömning o

110 Planen antagen av grundskolechef Planen senast reviderad: Handlingsplan vid hot och våld För verksamhetsområde grundskolan i Uddevalla kommun

111 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s Handlingsplanens syfte och giltighet s Handlingsplanens uppbyggnad s Kvalitetssäkring av handlingsplanen s Lokal ansvarsfördelning s Kontakter s HANDLINGSPLAN s Åtgärder vid hot och våld från elev mot elev s Åtgärder vid hot och våld från elev mot arbetstagare s Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot elev s Åtgärder vid hot och våld från utomstående mot elev s Åtgärder vid hot och våld från utomstående mot arbetstagare s Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot utomstående s Åtgärder vid hot och våld från elev mot utomstående s Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot arbetstagare s Åtgärder vid hot och våld från chef mot arbetstagare s Åtgärder vid hot och våld från arbetstagare mot chef s BILAGOR s Checklista s Blanketter s Registrering av skada eller tillbud för elever s Försäkringsblankett för elever s Tillbudsrapport för andra än elever s Arbetsskadeanmälan s AFA Försäkring skadeanmälan s Överträdelse och lagrum s Handlingsplanens koppling till lagar och styrdokument s. 19 2

112 1. INLEDNING 1.1 Handlingsplanens syfte och giltighet Denna handlingsplan mot hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i våra verksamheter som utgörs av grundskola, obligatorisk särskola, förskoleklass och fritidshem. Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation. Varje incident av hot och/eller våld mot elever eller personal skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Reaktionen ska följa handlingsplanens rutiner. Handlingsplanen har sin giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som ligger till grund för våra verksamheter. I bilaga 3.4 finns en uppställning över tillämpliga delar av dessa dokument. Denna plan skall tillämpas i verksamhetsområde grundskolan i Uddevalla kommun från och med , och gäller alla som stadigvarande eller tillfälligt vistas i våra verksamheter. 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad Handlingsplanen är uppbyggd kring nio tänkbara situationer där hot eller våld uppstått: 1. Elev mot elev (s. 5) 2. Elev mot arbetstagare (s. 6) 3. Arbetstagare mot elev (s. 7) 4. Utomstående mot elev (s. 8) 5. Utomstående mot arbetstagare (s. 9) 6. Arbetstagare mot utomstående (sid. 10) 7. Elev mot utomstående (s. 11) 8. Arbetstagare mot arbetstagare (s. 12) 9. Chef mot arbetstagare (s. 13) 10. Arbetstagare mot chef (s. 14) Agerandet vid varje situation följer fyra rubriker: 1. Akut skede 2. Utred situationen 3. Vid allvarligt hot eller våld 4. Vidare åtgärder Som bilagor (kapitel 3) ligger: 3.1 En checklista för att tillse att alla påbjudna åtgärder är vidtagna 3.2 Blanketter för vidare rapportering och dokumentation 3.3 En uppställning och definition av överträdelser och lagrum 3.4 Handlingsplanens koppling till lagar och styrdokument 3

113 1.3 Kvalitetssäkring av handlingsplanen Rektor på varje skolenhet ansvarar för att sammanställa de situationer som har inträffat under året där planen har använts, samt för att lämna synpunkter på planens tillämpbarhet, senast i årets första tertialuppföljning årligen. Grundskolans enhetschef för administrationen begär in uppgifterna och sammanställer dessa. Vid behov revideras planen centralt. 1.4 Lokal ansvarsfördelning Rektor ansvarar för att planen görs känd för personal, elever och vårdnadshavare och tillämpas på enheten. Planen ska aktualiseras vid läsårsstart, samt vid nyanställningar. Informationsrutiner ska också finnas för personer som tillfälligt vistas i verksamheten (vikarier, VFUstudenter m fl). Handlingsplanen finns tillgänglig för alla via grundskolans hemsida Kontakter SOS larmtjänst Tel: 112 Enhetschef administrationen, grundskolan Helena Kleveros Tel: E-post: helena.kleveros@uddevalla.se Avdelningschef grundskola och grundsärskola Peter Madsen Tel: E-post: peter.madsen@uddevalla.se Polis, rådgivning (ej akuta situationer) Familjesektionen, mottagningsgruppen Tel:

114 2.1. Åtgärder vid hot och våld från: Elev mot elev Akut skede: Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. Utred situationen: Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att klassföreståndaren/mentorn informeras. Klassföreståndaren/mentorn beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen Vid allvarligt hot eller våld Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och vårdnadshavare informeras omgående. Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen. Rektor ska, i enlighet med skollagens 5 kap, 9, tillse att saken utreds samt att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende ( 10). Vårdnadshavarna kallas till skolan för information och samrådan. I syfte att situationen för de inblandade inte ska förvärras kan vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av dagen, eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum. I annat fall bör skolan ordna avskild undervisning för aktuella elever. I enlighet med skollagens kap 5 kan rektor avstänga eleven tillfälligt, under den tid det tar att skyndsamt utreda vilka andra åtgärder som kan behövas. Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information och leder detta med hjälp av lämpliga arbetstagare. Klassföreståndaren/mentorn ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Om det anses befogat gör rektor dessutom en anmälan till socialtjänsten. (Obs läkare skall dokumentera ev. skador!) Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. 5

115 Vidare åtgärder Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i skollagens kap 5, likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Elevhälsan ansvarar för dokumentation samt att klassföreståndaren/mentorn involveras i arbetet. Rektor ska tillse att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor kallar till samtalen där elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt elevhälsorepresentant deltar. Samtalen dokumenteras. 6

116 2.2 Åtgärder vid hot och våld från: Elev mot arbetstagare Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan elev och arbetstagare ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. Utred situationen Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att klassföreståndaren/mentorn, skyddsombud och rektor informeras. Klassföreståndaren/mentorn och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen. Vid allvarligt hot eller våld Rektor ska, i enlighet med skollagens 5 kap, 9, tillse att saken utreds samt att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende ( 10). Rektor leder samtalet med de inblandade. Rektor informerar och samråder med elevens vårdnadshavare. Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Om det anses befogat gör rektor dessutom en anmälan till socialtjänsten. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Den utsatta ska erbjudas hjälp i form av krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av personalavdelningen. Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare, kontaktar rektor elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i skollagens kap 5, likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Rektor ansvarar för dokumentation samt att elevens klassföreståndare/mentor och vårdnadshavare involveras i arbetet. Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation. 7

117 2.3 Åtgärder vid hot och våld från: Arbetstagare mot elev Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan arbetstagare och elev ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. Utred situationen Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att rektor och skyddsombud informeras. Rektor informerar vårdnadshavare och klassföreståndare/mentor. Klassföreståndaren/mentorn och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen. Vid allvarligt hot eller våld Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot en elev har begått ett tjänstefel. Ärendet handläggs i fortsättningen av rektor tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, så informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Den utsatta ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare kontaktar rektor elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Rektor ansvarar för dokumentation samt att klassföreståndaren/mentorn och vårdnadshavare involveras i arbetet. Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka samt efter en månad. Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation. 8

118 2.4 Åtgärder vid hot och våld från: Utomstående mot elev Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en utomstående mot elev ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Eleven får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av inblandad arbetstagare. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att klassföreståndaren/mentorn, rektor och vårdnadshavare informeras om händelsen. Vid allvarligt hot eller våld Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Om den utomstående är elev vid en annan skola i kommunen kontaktar rektor berörd skolas rektor. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Den utsatta ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare ska ske efter en vecka samt efter en månad. Klassföreståndare/mentor ansvarar för samtalen samt dokumentation. 9

119 2.5 Åtgärder vid hot och våld från: Utomstående mot arbetstagare Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en utomstående mot en arbetstagare ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Den utsatta får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av inblandad arbetstagare. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att rektor och skyddsombud informeras om händelsen. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras berörd rektor. Vid allvarligt hot eller våld Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, så informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den utsatta efter en vecka och en månad. Den utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av personalavdelningen. 10

120 2.6 Åtgärder vid hot och våld från: Arbetstagare mot utomstående Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från arbetstagare mot utomstående ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande arbetstagare. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att rektor och skyddsombud informeras om händelsen. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras berörd rektor. Vid allvarligt hot eller våld Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den utsatta efter en vecka och en månad. Den utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av personalavdelningen. 11

121 2.7 Åtgärder vid hot och våld från: Elev mot utomstående Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en elev mot en utomstående ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Den utsatta ges möjlighet att lämna sin version av händelsen, som dokumenteras av inblandad arbetstagare. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att mentor/klassföreståndare och rektor informeras om händelsen. Vid allvarligt hot eller våld Den utsatta ska erbjudas hjälp att kontakta anhörig. Om den utomstående är elev vid en annan skola i kommunen kontaktar rektor den skolans rektor. Rektor ska, i enlighet med skollagens 5 kap, 9, tillse att saken utreds samt att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende ( 10). Rektor informerar och samråder med elevens vårdnadshavare Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, så informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med eleven efter en vecka och en månad. Rektor kontaktar den utsatta efter en vecka, eller efter överenskommelse, för att följa upp händelsen. 12

122 2.8 Åtgärder vid hot och våld från: Arbetstagare mot arbetstagare Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en arbetstagare mot en annan ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Båda arbetstagarna får redogöra och dokumentera sin version av händelsen och rektor delges materialet. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet av rektor. Skyddsombud informeras om händelsen. Vid allvarligt hot eller våld Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot en annan arbetstagare har begått ett tjänstefel. Ärendet handläggs i fortsättningen av rektor tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras. Rektor kan kontakta HR-partner för hjälp med ärendegången. Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen. Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör rektor en bedömning hur skolans elever informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, så informeras alltid socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Blanketten Anmälan om skada och åtgärder eller Tillbud barn, elever eller medarbetare skrivs av närvarande personal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska. Rektor lämnar kopia av blanketten till administratör. Originalet av blanketten sparas på skolan. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Rektor tillsammans med HR-partner beslutar om vidare åtgärder. Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av HRpartner. 13

123 2.9 Åtgärder vid hot och våld från: Chef mot arbetstagare Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från chefen mot en arbetstagare ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Båda inblandade får dokumentera sin version av händelsen. Dessa delges närmast överordnad chef. Närmast överordnad chef utreder händelsen. Skyddsombud informeras om händelsen. Vid allvarligt hot eller våld Den chef som gjort sig skyldig till våld och hot mot en arbetstagare har begått ett tjänstefel. Ärendet handläggs i fortsättningen av överordnad chef tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras. Vid allvarligt hot och våld gör överordnad chef en polisanmälan av händelsen. Vid allvarligt hot eller våld informerar närmast överordnad chef personalen. Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör närmaste chef en bedömning hur skolans elever informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till närmast överordnad chef. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Närmast överordnad chef tillsammans med HR-partner beslutar om vidare åtgärder. Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Närmast överordnade chef kan ta hjälp av HR-partner. 14

124 2.10 Åtgärder vid hot och våld från: Arbetstagare mot chef Akut skede Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från arbetstagare mot chefen ska gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. Se till att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för. Utred situationen Arbetstagare och chef får dokumentera sina respektive versioner av händelsen. Dessa delges chefens närmast överordnade chef. Närmast överordnad chef utreder händelsen. Skyddsombud informeras om händelsen. Vid allvarligt hot eller våld Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot sin chef har begått ett tjänstefel. Ärendet handläggs i fortsättningen av överordnad chef tillsammans med personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras. Vid allvarligt hot och våld gör överordnad chef en polisanmälan av händelsen. Vid allvarligt hot eller våld informerar närmast överordnad chef personalen. Om händelsen utspelats i närvaro av elever informeras skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till närmast överordnad chef. Årliga sammanställningar lämnas in av rektor. Vidare åtgärder Närmast överordnad chef tillsammans med HR-partner beslutar om vidare åtgärder. Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Närmast överordnade chef kan ta hjälp av HR-partner. 15

125 3. BILAGOR 3.1 Checklista Som stöd i arbetet, då en händelse med inslag av hot eller våld inträffat på skolan, finns denna checklista över åtgärder som ska vidtas. Rektor är ansvarig för att vidtagna åtgärder kontrolleras mot checklistan. Direkt dokumentation av händelsen Information till berörda och omgivning Polisanmälan Blanketten Anmälan av skada eller tillbud för elever Anmälan till socialtjänsten Krisstöd Uppföljande samtal Uppföljande kontakt med utomstående som blivit inblandade Upprättande av åtgärdsprogram Blankett till elevförsäkring Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan (för andra än elever) Tillbudsrapport (för andra än elever) till rektor/chef AFA-försäkring (för andra än elever) 16

126 3.1 Blanketter och länkar Anmälan om skada samt åtgärder elever Försäkringsblankett för elever 20vid%20olycksfall.pdf Anmälan om tillbud barn, elever eller medarbetare Arbetsskadeanmälan Blankett för rapport av arbetsskada/personskada från Försäkringskassan AFA Försäkring skadeanmälan. Fylls i tillsammans med arbetsskadeanmälan. 17

127 3.3 Överträdelse och lagrum Nedanstående uppräkning ska ses som en hjälp i avgörandet om misstanke om brottslig handling finns. Vid svårigheter att avgöra kontaktas polisen för rådgivning. Misshandel (t.ex. avsiktliga örfilar och knytnävsslag) 3 kap 5 och 6 brottsbalken Vållande till kroppsskada eller sjukdom (av grov oaktsamhet orsaka skada) 3 kap 8 brottsbalken Framkallande av fara för annan (av grov oaktsamhet utsätta annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom) 3 kap 9 brottsbalken Olaga tvång (genom våld eller genom hot tvinga annan att göra, tåla eller underlåta något) 4 kap 4 brottsbalken Olaga hot (allvarligt hota någon i syfte att framkalla allvarlig rädsla) 4 kap 5 brottsbalken Ofredande (handgripligen eller på annat sätt antasta någon) 4 kap 7 brottsbalken Förtal (utpeka någon som brottslig eller klandervärd) Får endast åtalas av målsäganden 5 kap 1 och 2 brottsbalken Förolämpning (smäda eller beskylla annan) Får endast åtalas av målsäganden 5 kap 3 brottsbalken Våldtäkt och sexuellt tvång (genom våld eller hot tvinga annan till samlag eller annan sexuell handling) 6 kap 1 och 2 brottsbalken Sexuellt ofredande (sexuellt beröra barn under 15 år, tafsa ) 6 kap 7 brottsbalken Stöld och rån 8 kap 1, 4 och 5 brottsbalken Skadegörelse och åverkan (t.ex. allvarligare klotter och fönsterkrossning) 11 kap 1-3 brottsbalken Våld eller hot mot tjänsteman (t.ex. mot lärare) 17 kap brottsbalken Narkotikabrott eller vårdslöshet med narkotika (överlåta, anskaffa, sälja, inneha, bruka eller ha annan befattning med narkotika) 1-3 narkotikastrafflagen Olovlig försäljning av alkoholdrycker (langning) 10 kap 3 alkohollagen 18

128 Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 3.4 Handlingsplanens koppling till lagar och styrdokument AML 1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde. 1 Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 3 Elever, värnpliktiga med flera Alla som genomgår utbildning likställs med arbetstagare (3 punkt 1) Särskilda föreskrifter om elevskyddsombud i 6 kap Elever vid alla typer av skolor omfattas således i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklasserna. 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet 2 Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 4 Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Kommentar till 4 : Enligt 3 kap 3 arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 7 Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. Kommentar till 7 : För att snabb hjälp skall kunna ges i en nödsituation behövs i allmänhet en i förväg uppgjord plan. 10 Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. Kommentar till 10 Det är viktigt att det finns rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av våld och hot. Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. Det kan erinras om att enligt 2 arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren anmäla allvarliga personskador eller tillbud till yrkesinspektionen. Denna bestämmelse är i många fall tillämplig vid våld och hot om våld på arbetsplatsen. 11 Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. Kommentar till 11 : För att undvika eller lindra skador av en vålds- eller hotsituation och förebygga framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd organisation för detta på alla arbetsplatser. På större arbetsplatser bör någon form av räddningsledning eller krisgrupp finnas. Denna grupp träder i funktion vid svåra akuta händelser. 19

129 Bilaga 5 (11 ): Aktuella regler mm Förslag till åtgärder i anslutning till en akut våldshändelse AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd Beredskap för första hjälpen och krisstöd 5 På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan. Kommentar till 5 Beredskap för första hjälpen och krisstöd Avgörande för att på ett tillfredsställande sätt kunna ge hjälp vid olyckor, akut sjukdom och liknande allvarliga händelser är att det i verksamheten finns en beredskap för och kunskap om akuta åtgärder. Rutiner för första hjälpen och krisstöd Att ha beredskap för omhändertagande innebär bl.a. att det finns rutiner för uppgiften. Vem gör vad när något händer? Arbetstagarens kännedom om rutiner och planering Det är angeläget att de anställda känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och anordnat samt att kunskaperna hålls aktuella. Kunskaper i första hjälpen 6 Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. Kommentar till 6 : Kunskaper i första hjälpen - Hur många behöver kunna ge första hjälpen? - Vilka kunskaper behövs? - Utbildning och praktisk övning i L-ABC2) bör alltid ingå. Kunskaper om krisstöd 7 Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. Kommentar till 7 Kunskaper om krisstöd Med kunskaper för att planera och ordna krisstöd avses att det i verksamheten finns en kompetens och insikt om behovet av krisstöd och hur beredskapen för krisstöd i anslutning till allvarliga händelser skall ordnas. AFS 1999:7 Bilaga 2 Exempel på vad rutiner vid olyckor och akuta krissituationer kan omfatta I syfte att kunna ge ett gott omhändertagande och minimera akut och framtida ohälsa är det viktigt att det finns en planering och tydliga rutiner för vad som bör göras och vem som har att göra det. 20

130 Våld och hot på jobbet Kartlägg riskerna Våld och hot inom omsorg och skola Ansvaret skall vara tydligt Alla händelser skall följas upp Snabb hjälp Rutiner för hjälp och stöd Dokumentation SFS 2006:67 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 1 : Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i Skollagen (1985:1100). FN:s barnkonvention ed047eb281537d7/fn_ pdf Artikel 28: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention. Skollagen (2010:800) Skollagens kapitel 1, 5 och 6 behandlar skolans ansvar i förhållande till handlingsplanens innehåll. Exempel ur lagen: Kap 1 Inledande bestämmelser 5 Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 21

131 Kap 5 Arbetsmiljö 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 6 Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Kap 6 Åtgärder mot kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11 Kap 1, s. 4 Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 22

132 Kommunens revisorer Till: - Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden - Kommunfullmäktige för kännedom Granskning av kommunens säkerhetsarbete På uppdrag av revisorerna i Uddevalla kommun har Deloitte AB granskat om Uddevalla tillser att säkerhetsarbetet och arbetet för att minimera risk för hot och våld sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att Uddevalla kommun till stor del tillser att kommunens säkerhetsarbete och arbetet för att minimera risk för våld och hot mot medarbetare sker på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen gjordes ett antal iakttagelser, bland annat att samtliga tillbud rörande hot och våld inte inrapporteras av de anställda, att funktionen som kommunens säkerhetschef är sårbar samt ett det inte finns några rutiner och riktlinjer för vilka incidenter avseende säkerhet samt hot och våld mot tjänsteman som verksamheten direkt skall informera till förvaltningsledning, säkerhetschef, kommunchef och kommunstyrelse. Granskningsrapporten innehåller iakttagelser och förslag på rekommendationer och översänds med önskemål att senast den 17 september 2018 erhålla ett svar på vilka åtgärder som styrelsen och nämnderna ämnar vidta med anledning av de bedömningar och förslag på rekommendationer som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt till kommunrevisionens ordförande, thomas.ottosson@uddevalla.se. Uddevalla den 8 maj 2018 Thomas Ottosson Ordförande Bengt Andersson Vice ordförande

133 Avrop Ramavtal revisionstjänster Dnr Avropsförfrågan: Granskning av kommunens säkerhetsarbete Rapport avseende granskning av kommunens säkerhetsarbete Uddevalla kommun April 2018 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell, Eric Costa Pinto och Sara Hansson