Budget Turistrådet Västsverige AB. Sammanfattning och förslag

Transkript

1 Turistrådet Västsverige AB Budget 2017 Sammanfattning och förslag I budgetförslaget för 2017, som härmed lämnas till styrelsen för fastställande , beräknas intäkterna uppgå till 55,5 Mkr. Anslaget från VGR/RUN för 2017 är 52,0 Mkr (f. år 52,0). Vid sidan av det ordinarie uppdraget från Västra Götalandsregionen räknar vi med att under 2017 ha övriga intäkter från Västarvet/Tillväxtverket, VGR Koncernavdelning Kultur samt kommuner och företag. Totalt beräknas de övriga intäkterna uppgå till 3,5 MSEK. Vi planerar för ett nollresultat Turistrådet Västsverige fortsätter under 2017 prioritera en utveckling för hållbar tillväxt i den västsvenska besöksnäringen. Detta sker genom marknadskommunikation och hållbar affärs-, företags- och produktutveckling samt kompetensutveckling för besöksnäringen i regionen. Marknadsföringsuppdraget kommer fortsatt riktas även mot den svenska marknaden. Bland de av regionfullmäktige utvalda fokusområdena för Västra Götalandsregionen kommer Turistrådet under 2017 att prioritera Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård. I det fortsatta materialet beskrivs detaljerna i årsbudgeten för 2017 tillsammans med motiverande texter. Göteborg 21 november 2016 Fredrik Lindén, VD

2 Detaljbudget 2017 Turistrådet Västsverige lämnar, enligt gällande leveransplan, övergripande budget för 2017 till Västra Götalandsregionen den 24 november. Budgeten godkänns dessförinnan av Turistrådets styrelse den 21 november. Nedan lämnas en detaljerad presentation med förklarande text och verksamhetsinriktad detaljbudget för de ingående delarna i den ekonomiska planeringen för Ansatsen i budgetarbetet styrs av Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Turistrådet Västsverige för 2017 och av bolagets egen affärsplan. Turistrådet Västsverige prioriterar följande insatser under 2017: Fortsatt driva destinationsutveckling i regionen genom aktivt produkt- och affärsutvecklingsarbete tillsammans med näringen och övriga aktörer Fortsatt stor satsning på marknadsföring mot prioriterade utlandsmarknader Fortsatt satsning på marknadsföring mot Sverigemarknaden som ett led i hållbarhetsstrategin Fortsatt utveckling av en modell för att mäta och en strategi för att minska besöksnäringens påverkan på de totala utsläppen av koldioxid Turistrådet ska medverka i aktiviteter som underlättar för nyanlända att etablera sig inom besöksnäringen Fortsatt digitalt utvecklingsarbete Turistrådet ska delta i nätverk och projekt vilka syftar till att stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling inom besöksnäringen Turistrådet ska medverka i utvecklingen av den interna samverkansplattformen inom koncernstaben för koordinering av frågor som berör besöksnäringen Bland de av regionfullmäktige utvalda fokusområdena kommer Turistrådet under 2017 prioritera Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Inom Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land planerar Turistrådet att agera inom följande områden för att bidra till fokusområdet: Utveckling av restauranger på landsbygden genom Smaka på Västsverige Samarbete mellan restauranger och producenter i samverkan med Lokalproducerat i väst Utveckling av turistföretag på landsbygden Ledutveckling i samarbete med Västarvet Produktutveckling som kombinerar stadens utbud med landsbygdens utbud Turistisk marknadsföring av den västsvenska landsbygden Inom Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård planerar Turistrådet att agera inom följande områden för att bidra till fokusområdet: Bidra med marknadsföringskunskap i dialog med Göteborgs Botaniska Trädgård Erbjuda utvecklingsverktygen Swedish Welcome, Värdskap Västsverige och Företagsspelet Inspirator

3 Intäkter Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2017 uppgår totalt till 55,5 Mkr (f. år 52,9 Mkr). VGR anslag Övriga intäkter S:A INTÄKTER Regionens anslag: För 2017 uppgår regionens anslag till 52 Mkr (52 Mkr). Övriga intäkter: För 2017 uppgår övriga budgeterade intäkter till 3,5 Mkr (0,9 Mkr). Dessa fördelas enligt följande: Kampanjintäkter (Västgötaturen 1 000, Golf No 220, Vinter Dk 300, Ferie Dk 40) Smaka på Västsverige 300 (medlemskap och utbildning) Västarvet/Tillväxtverket 510 (Hållbar produktutveckling) Koncernavdelning Kultur 400 (Meet the locals) Riksbankens jubileumsfond 500 (medfinansiering forskare) Göteborg & Co 178 (25% av en anställd inom Måltid) Turistrådsdag 40 Övrigt 12 För 2017 budgeteras ränteintäkter till noll. De totala intäkterna budgeteras till Tkr. Kostnader En översiktlig summering av hela budgeten återfinns längst bak i materialet. Nedan redovisas detaljerad budget per kostnadsställe. Kostnadsställena utgörs av: Gemensamma kostnader Affärsutveckling och Analys Produktutveckling Marknad & kommunikation Möten & Kongresser

4 Gemensamma kostnader Jämfört med kostnadsbudget för 2016 räknar vi med att öka de gemensamma kostnaderna 2017 med ca 2,0 Mkr. Kostnadshöjningarna kan i huvudsak hänföras till Personal. Turistrådet kommer inför 2017 rekrytera en digital marknadsförare, en ansvarig för affärsområde Kultur samt en forskartjänst. Forskartjänsten finansieras till 75 procent av Riksbankens Jubileumsfond, men hela kostnaden bokförs under Personal. Under 2017 kommer en person ur befintlig personal att gå i pension. Vi har dessutom gjort en justering som innebär en höjning av Personalkostnader med 0,45 Mkr och en minskning av Övrigt med motsvarande belopp. Dessa kostnader är i sin helhet att betrakta som personalkostnader. Alla övriga gemensamma kostnader bedöms minska något jämfört med budget Gemensamma kostnader Lokal & maskiner It-drift/Webb Resor 650 Administration 780 Externt stöd 500 Övrigt 350 Styrelsen 520 Personal Avskrivningar S:A KOSTNADER

5 Affärsutveckling och Analys Turistrådet Västsveriges strategiska affärsutvecklingsarbete har tre fokusområden: Måltid, Natur och Kultur. Turistrådet verkar för att profilera destinationen med hjälp av dessa. Vad avser evenemang stödjer Turistrådet endast de evenemang som har tydlig koppling till utpekade fokusområden. Företrädelsevis avser detta evenemang under höst, vinter och vår. Turistrådet bistår i första hand med stödinsatser i form av marknadsföring och rådgivning. Satsningen på måltidsturism fortsätter som tidigare. Inom kultur anställer vi en ansvarig person och fortsätter vårt samarbete med VGR med fokus på de starka kulturella reseanledningarna. Projektet, Meet the locals, fortsätter tillsammans med Koncernavdelning kultur. Syftet med projektet är att fånga upp trender kring kollaborativ ekonomi inom besöksnäringen. Vi satsar även 2017 på att arrangera Turistrådsdagen för besöksnäringsföretagen. Troligen sker denna i slutet av Affärsutveckling - Generell Turistrådsdagen 300 Projekt Meet the locals 350 Kunskapsöverföring 250 Utbildning och verktyg 300 S:A KOSTNADER Affärsutveckling - Måltidsturism Smaka på Västsverige 570 Samarbete Gbg 280 Evenemang 100 Kaféutbildning 50 S:A KOSTNADER Affärsutveckling - Natur Evenemang 150 S:A KOSTNADER 150 Affärsutveckling - Kultur Evenemang 100 S:A KOSTNADER 100

6 Turistrådets analysavdelning förser företaget och den västsvenska besöksnäringen med statistik avseende branschens utveckling i form av gästnätter och omsättning. Analyser görs också för att få djupgående kunskap om specifika områden. Turistrådets egna insatser följs också upp och utvärderas. Från och med 2017 avslutar vi vår delfinansiering av en industridoktorand vid Handelshögskolan i Göteborg. Istället kommer vi att delfinansiera en forskartjänst med stöd från Riksbankens jubileumsfond. Denna kostnad faller under personalkostnader och har därför lyfts bort från budgeten för Analys. Därav den minskade kostnaden jämfört med Turistrådet budgeterar med kostnader på ca 0,95 Mkr inom Analys under Analys Statistik 60 Undersökningar 830 Verktyg 60 S:A KOSTNADER 950 Produktutveckling För att hjälpa företagen att stärka utbudet av efterfrågade och säljbara produkter initierar och stödjer Turistrådet konkret produkt- och företagsutveckling i nära samarbete med näringslivet. Produktutveckling Interna och externa möten 70 Kvalitetssäkringstester 80 S:A KOSTNADER 150

7 Marknad & Kommunikation För att vara synlig på de utländska marknaderna, där kännedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs en tydlig och konsekvent kommunikation samt en kontinuerlig närvaro. De marknader som framförallt prioriteras är Norge, Tyskland och Storbritannien. Marknadsföringsarbetet bedrivs genom kampanjer, mediabearbetning och bearbetning av utländska researrangörer. Under 2017 satsas 18,8 Mkr inom Marknad & Kommunikation, vilket innebär en ökning med 1,8 Mkr jämfört med föregående års budget. Denna ökning riktas mot både den utländska och den svenska marknaden. Visit Sweden, Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co har en gemensam masterplan som ska öka intäkterna från utländsk turism till Västsverige och Göteborg. Samarbetet, som 2017 går in på sitt tredje år, syftar till att samla ihop och rikta våra gemensamma insatser mot utlandsmarknaden för att nå större internationellt genomslag. Marknad & Kommunikation Redaktion & produktion av innehåll Masterplan - Utlandsmarknadsföring Övrig utlandsmarknadsföring Sverigemarknadsföring Övrigt externt stöd Press, PR & Bloggare Sverige 250 Optimering egna kanaler 250 Evenemang (koncept & kommunikation) S:A KOSTNADER

8 Möten & Kongresser Inom Möten & Kongresser har Turistrådet valt att fokusera på möjligheten att locka större roterande möten och kongresser till regionen. Detta görs genom ett nära samarbete med regionens Convention Bureauer (CVB) som finns på högskoleorterna (Göteborg, Skövde, Borås och Trollhättan) samt i Uddevalla. Under 2017 satsar Turistrådet 480 Tkr inom detta kostnadsställe. Möten & Kongresser Mässor och utbildningar (ICCA, IMEX) 156 Samarbete CVB:er 24 Lime Pro Meetings (CRM) 100 Visningsresor kongressbyråer (PCO) 40 Företagsmöten samarbete GBG&Co 160 S:A KOSTNADER 480 Reserv I resultatbudgeten ligger en reservpost på Tkr. Alla satsningsområden går inte att förutse redan vid budgettillfället. Denna post är till för nya satsningar och för att ha beredskap att ta tillvara möjligheter som dyker upp under året.

9 Budget 2017 Turistrådet Västsverige AB INTÄKTER VGR ANSLAG ÖVR INTÄKTER S:A INTÄKTER: KOSTNADER BUDGET Gemensamma kostnader Lokal & maskiner It drift o webb driftt Resor 650 Administration 780 Externt stöd 500 Övrigt 350 Styrelsen 520 Personal Avskrivningar Affärsutveckling och Analys Affärsutveckling övrig Affärsutveckling Måltid Affärsutveckling Natur 150 Affärsutveckling Kultur 100 Analys 950 Produktutveckling 150 Marknad & Kommunikation Möten & Kongresser 480 Reserv / Resultat S:A KOSTNADER: