Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Skellefteå kommuns vision: En framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i.

8 Skellefteå kommuns värdegrund Vi är samhällsbyggare Vi finns till för Skellefteå kommuns medborgare, kunder och andra berörda. Vårt uppdrag är att ge dem den service som får samhället att fungera väl och utvecklas. Bild på värdegrundspyramiden Vårt sätt att arbeta skapar konkurrenskraft för framtiden och förutsättningar för medborgare och kunder att trivas och aktivt bidra till kommunens vision Skellefteå, en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Våra ledord är professionalitet, engagemang och framsynthet.

9 Skellefteå kommun

10 Skellefteå kommun invånare ( ) i Skellefteå i övriga orter Yta km sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15 medeltemperatur i juli inflyttade 2009

11 Nöjda medarbetare, nöjda medborgare Medarbetarindex högre än genomsnittet (Centrum för marknadsanalys, 2008). Bild kommer Högst resultat inom kategorierna Motivation/arbetsglädje och Samarbete. Medborgarindex högre än genomsnittet. (SCB, 2009). Höga resultat i jämförelse med andra kommuner, bland annat inom kategorierna Information/öppenhet, Trygghet och Fritid/idrott.

12 Några större arbetsgivare antal anställda, ca Skellefteå kommun Västerbottens läns landsting Boliden AB Skellefteå Kraft AB 510 Martinson Group AB 530 Tieto Enator AB 316 Alimak Hek AB 200

13 Skellefteå kommun en stor arbetsplats medarbetare

14 Här går det fort Motorvägar, järnväg, hamn, flyg, cykel- och gångvägar, trådlöst bredband

15 Satsar på kommunikation

16 Så styrs kommunen Kommunfullmäktige 65 ledamöter Socialdemokraterna 33 Folkpartiet-Liberalerna 8 Moderata samlingspartiet 6 Vänsterpartiet 6 Centerpartiet 5 Miljöpartiet 4 Kristdemokraterna 3

17 Så styrs kommunen Kommunstyrelsen 15 ledamöter Socialdemokraterna 8 Folkpartiet-Liberalerna 2 Vänsterpartiet 1 Centerpartiet 1 Kristdemokraterna 1 Moderata samlingspartiet 1 Miljöpartiet 1

18 Så betalas kommunal service 32,90 kronor per hundralapp Kommunen 22,40 kronor Landstinget 10,50 kronor Genomsnittlig skatt i Sverige: 31,56 kronor.

19 Organisationsöversikt Valberedning Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Revision Personalnämnd, valnämnd Kommunledningskontor Kommunhälsan Bygg- och miljönämnd, konsumentnämnd, överförmyndarnämnd Bygg- och miljökontor Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Fastighetskontor Tekniskt kontor Räddningstjänst Fritidsnämnd Barn- och grundskolenämnd, kulturnämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Fritidskontor Skol- och kulturkontor Gymnasiekontor Socialkontor Bolag Stiftelser

20 Kommunala bolag Skellefteå Stadshus AB Skellefteå museum AB Västerbottensteatern AB Skellefteå Kraft AB Skelleftebostäder AB Fastighets AB Polaris Skelleftebuss AB Skeria Utveckling AB Skellefteå City Airport AB De kommunala bolagen har många dotterbolag, till exempel AB Continentflytt, Lövångers Trafik AB, BPark AB, Norrlands Etanolkraft AB, GreenWind AB och Bisov Energi AB

21 Kommunledningskontoret ANSVARSOMRÅDEN Resurs för kommunens centrala politiska ledning, kommunstyrelsen och personalnämnden Stöd och service till övriga förvaltningar

22 Kommunledningskontoret Organisation Kommunchef Juridik Ekonomiavdelning Personalavdelning Planeringsavdelning ITavdelning Medborgarservice Tillväxt Skellefteå

23 Kommunledningskontoret Nämnder Kommunstyrelsen 15 ledamöter Personalnämnden 5 ledamöter Valnämnden 7 ledamöter

24 Kommunledningskontoret Chef Kristina Sundin Jonsson Ca 200 medarbetare

25 Kommunledningskontoret Budget Driftbudget (exkl. elförsörjning och politiker) Investeringsbudget 180,0 mnkr 29,2 mnkr

26 Kommunledningskontoret Nyckelfakta Kostnad per invånare kr kr

27 Personalavdelningen ANSVARSOMRÅDEN Arbeta strategiskt och kommunövergripande med personal- och arbetsmarknadsfrågor Ge förvaltningarna stöd i kommunövergripande personal-, arbetsmarknadsoch lönefrågor Fokus på kompetensförsörjning Marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare Utveckla, genomföra och följa upp kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser Främja jämställdhet, mångfald och lika behandling

28 Personalavdelningen Organisation Personalchef Chef Enheten för analys Chef Enheten för utveckling Leverans till kund Leverans till kund Chef Stödfunktion Chef Enheten för arbetsmarknad

29 Personalavdelningen Tillförordnad personalchef Britta Fahlgren Adolfsson 55 medarbetare

30 Personalavdelningen Budget Personalavdelningen Arbetsmarknadsverksamheten Personalavdelningen (personal och verksamhet) Totalt personalavdelningen Personalnämnden Exkl. Kommunhälsan Kommunhälsan Totalt personalnämnden

31 Campusutveckling ANSVARSOMRÅDEN Främja & utveckla eftergymnasial utbildning och forskning i Skellefteå Bidra till kompetensförsörjning och kompetensutveckling i kommunen/regionen Bidra till ökad befolkningstillväxt

32 Campusutveckling Organisation Verksamheten ingår i Tillväxt Skellefteå och är därmed organisatoriskt en del av kommunledningskontoret med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd

33 Campusutveckling Chef Ingrid Thylin 9 medarbetare varav 2 projektanställda

34 Campusutveckling Nyckelfakta Antal studerande på Campus Luleå tekniska universitet 700 Umeå universitet 700 Kvalificerad yrkesutbildning 100 Vux 700 Studerande på distans 400

35 Tillväxt Skellefteå ANSVARSOMRÅDEN Verka för ett bra näringslivsklimat Medverka till tryggad och ökad sysselsättning Skapa förutsättningar för en positivutveckling av befintligt näringsliv Hjälpa till vid nyetablering, expansion och andra verksamhetsförändringar Campusutveckling med Lärcentrum European Office

36 Tillväxt Skellefteå Organisation Verksamheten organiserad under kommunledningskontoret med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd En styrgrupp leder den strategiska utvecklingen

37 Tillväxt Skellefteå Styrgrupp bestående av Ordinarie ledamöter i form av: 3 näringslivsrepresentanter 2 politiska representanter

38 Tillväxt Skellefteå Näringslivschef Ola Mannberg 24 medarbetare

39 Skol- och kulturkontoret ANSVARSOMRÅDEN Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Musikskola LSS-insatser Kultur- och biblioteksverksamhet

40 Skol- och kulturkontoret Organisation Barn- och grundskolenämnd Kulturnämnd Skol- och kulturchef Förvaltningsstab Område Norr Områdeschef Elevhälsa Område Öster Områdeschef Elevhälsa Område Söder Områdeschef Elevhälsa Resursavdelning Kultur- och biblioteksavdelning Musikskola Rektorer Förskola/grundskola Rektorer Förskola/grundskola Rektorer Förskola/grundskola

41 Skol- och kulturkontoret Nämnder Barn- och grundskolenämnden 11 ledamöter Kulturnämnden 11 ledamöter

42 Skol- och kulturkontoret Chef Elisabeth Svennerstål-Jonsson Förskola och skola medarbetare Kultur och bibliotek 86 medarbetare

43 Skol- och kulturkontoret Budget Barn- och grundskolenämnd Driftbudget 1,1 miljarder kr Kulturnämnden Driftbudget 73,5 mnkr

44 Skol- och kulturkontoret Förskoleverksamhet Förskolan 1 5 år För barn 1 5 år För barn i behov av särskilt stöd För barn i behov av omsorg på obekväm arbetstid Familjedaghem 1 5 år Dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt hem Allmän förskola 4 år För alla barn från det år barnet fyller fyra år Följer skolåret, minst 525 tim/år och är avgiftsfri Från 1 juli 2010 gäller allmän förskola från 3 års ålder

45 Skol- och kulturkontoret Grundskoleverksamhet Förskoleklass 6 år Egen skolform Erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Avgiftsfri. 20 timmar per vecka Skolbarnsomsorg 6 12 år Fritidshem Familjedaghem Grundskola (obligatorisk) Grundskola Grundsärskola Träningsskola

46 Skol- och kulturkontoret Nyckelfakta Kostnad per invånare: kr

47 Kommunhälsan Kommunens interna företagshälsovård ANSVARSOMRÅDEN Arbetsmiljö Arbetslivsinriktad rehabilitering Lagstadgade hälsoundersökningar

48 Kommunhälsan Organisation Personalnämnden Chef Företagsläkare Arbetsmiljöingenjörer Personalkonsulter Administratörer Företagssköterskor Företagssjukgymnaster Rehabsamordnare Undersköterska Läkarsekreterare

49 Kommunhälsan Nämnder Personalnämnden 10 ledamöter

50 Kommunhälsan Förvaltningschef Åsa Israelsson 22 medarbetare

51 Kommunhälsan Budget Budget Investeringsram tkr 100 tkr

52 Kommunhälsan Mål Att vara ett stöd för verksamheterna att skapa och behålla en hälsofrämjande arbetsmiljö och en god arbetshälsa. Vision Hälsosamma människor i hälsosamma organisationer med kommunhälsan som naturlig samarbetspartner.

53 Tekniska kontoret ANSVARSOMRÅDEN Tekniska kontoret servar kommunmedborgarna och näringslivet med infrastruktur av hög kvalitet och mångfalden är stor både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling. Vår kunskap finns inom områdena trafik, vägar, parker, vatten, avlopp, avfall, sotning, fordon och materialförsörjning samt hamnverksamhet.

54 Tekniska kontoret Organisation Teknisk nämnd Teknisk chef Förvaltningsstab Administrativ avdelning Hamn Gatu och park Service Sotning Vatten och avfall

55 Tekniska kontoret Nämnder Tekniska nämnden 11 ledamöter

56 Tekniska kontoret Chef Hans Andersson Ca 350 medarbetare

57 Tekniska kontoret Budget Driftbudget 2010 Investeringsbudget mnkr 169 mnkr Investeringskostnad per kommuninnevånare Skattefinansierad verksamhet Övrig verksamhet kr kr

58 Tekniska kontoret Nyckelfakta Driftkostnad (satsning) per kommuninvånare kr Investeringskostnad kr/invånare parkeringsplatser = ytan av fjorton fotbollsplaner sommarblommor produceras i växthuset per år

59 Tekniska kontoret Fler nyckelfakta Fordonsparken består, januari 2010 av 404 fordon. Inom kommunkoncernen finns i dagsläget (jan 2010) 81 biogasdrivna fordon. Vi har 149 lekparker, vilket placerar oss på sjätte plats i landet Vi placerar ut cirka 370 blomurnor runt om i kommunen belysningspunkter i kommunen sotningsuppdrag per år Varje person förbrukar ca 140 liter vatten/dygn 2009 behandlades ton organiskt avfall vid Biogasanläggning Skellefteå, Nm 3 fordonsgas producerades. Vi hämtade matavfall från villor, lägenheter, 38 skolor och 74 förskolor (2009) Det finns 8 återvinningscentraler i kommunen som drivs av tekniska kontoret Skellefteå Hamn ton varor transporterades över kaj 2009 samt 4 vindkraftverk

60 Socialkontoret ANSVARSOMRÅDEN Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg

61 Socialkontoret Organisation Socialnämnd Socialchef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Informatör Personalutvecklingsenhet Administrativ utvecklingsenhet Äldreomsorgen medarbetare Handikappomsorgen 875 medarbetare Individ- och familjeomsorgen 246 medarbetare

62 Socialkontoret Nämnder Socialnämnden 11 ledamöter

63 Socialkontoret Socialchef Lotta Svärd medarbetare

64 Socialkontoret Budget 1,7 miljarder kronor, varav Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg 800 mnkr 362 mnkr 203 mnkr

65 Socialkontoret Specialistkompetens inom Vård och omsorg, demensvård, kost för äldre Missbruksvård, samtalsbehandling, ekonomisk rådgivning, familjerådgivning m m Aktivering och boendestöd för funktionshindrade, psykiatri, autism, fritidsverksamhet

66 Socialkontoret Nyckelfakta Äldreomsorgen Äldreboende Korttidsvistelse Hemtjänstinsatser 943 platser 64 platser personer

67 Socialkontoret Fler nyckelfakta Handikappomsorgen Bostäder med särskild service Personer med daglig sysselsättning Korttidsboende 499 platser 318 personer 13 platser Personlig assistans enligt LASS timmar

68 Socialkontoret Fler nyckelfakta Individ- och familjeomsorgen Ensamkommande flyktingbarn, antal platser enligt avtal Mottagning av flyktingar med uppehållstillstånd Familjehemsplacerade barn vid årsskiftet Utredningar ang barn och ungdom Familjerådgivning Drogrådgivning 52 barn 155 pers 93 barn 660 pers 547 pers 396 pers Försörjningsstöd/snitt per månad hushåll

69 Gymnasiekontoret ANSVARSOMRÅDEN Gymnasieutbildning i nationella, specialutformade och individuella program för alla mellan 16 och 20 år Individuellt anpassad utbildning och kompletterande på gymnasienivå för vuxna Kvalificerad yrkesutbildning

70 Gymnasiekontoret Organisation Gymnasienämnd Gymnasiechef Gymnasieskolan Centraladministration Vuxenutbildningen Balderskolan Kaplanskolan Anderstorpsskolan Naturbruksgymnasiet VUX Ext. utbildn.- anordnare KY

71 Gymnasiekontoret Gymnasienämnden 16 ledamöter

72 Gymnasiekontoret Chef Jan Midlert 452 årsarbetare

73 Gymnasiekontoret Budget Driftbudget Investeringsbudget 333,8 mnkr 5,9 mnkr

74 Gymnasiekontoret Nyckelfakta Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år 87 % Andel elever med grundläggande behörighet till universitet / högskola 93 %

75 Gymnasiekontoret Fler nyckelfakta Andel invånare (20 64 år) som deltar i komvux 4,2 % Till varje gymnasieelevs undervisning satsar vi per år Per invånare satsar vi på gymnasiet och vuxenutbildningen kr kr

76 Bygg- och miljökontoret ANSVARSOMRÅDEN Plan- och byggfrågor Naturskydd Konsumentvägledning Budget- och skuldrådgivning Överförmyndarverksamhet Miljö- och livsmedelstillsyn Kommunens kartor Bostadsanpassning

77 Bygg- och miljökontoret Organisation Byggnadsnämnd, Miljönämnd, Konsumentnämnd, Överförmyndarnämnd Förvaltningsledning Stab IT Information Ekonomi Personal Miljöavdelning Planavdelning Konsument- och överförmyndaravdelning Lantmäteriavdelning Byggavdelning

78 Bygg- och miljökontoret Nämnder Byggnadsnämnd 11 ledamöter Konsumentnämnd 7 ledamöter Miljönämnd 11 ledamöter Överförmyndarnämnd 7 ledamöter

79 Bygg- och miljökontoret Chef Göran Åström 100 medarbetare

80 Bygg- och miljökontoret Budget Driftbudget Investeringsbudget Kostnad per kommuninvånare 36,2 mnkr 1,2 mnkr 465 mnkr

81 Bygg- och miljökontoret Nyckelfakta Bygglov direkt minskar köerna för ca 200 kunder Bra energirådgivning minskar förbrukningen av el med ca 200 villors energibehov per år Detaljplanerar ca 25 områden per år Säkrar bra miljö och livsmedel genom 1000 beslut per år Trästad 2012 byggprojekt med låg klimatpåverkan Drygt 3000 kundkontakter om konsumentfrågor Lyfthöjden för hissar i bostadsanpassning motsvarar höjden av Empire State building

82 Bygg- och miljökontoret Fler nyckelfakta fritidsboenden 36 mil lång kuststräcka 23 naturreservat 18 byggnadsminnen

83 Räddningstjänsten ANSVARSOMRÅDEN Akuta räddningsinsatser vid brand, olyckor och andra nödlägen Förebygga olyckor och bränder Utbildning och rådgivning

84 Räddningstjänsten Skellefteå kommun ~ invånare ~ i Skellefteå ~ i övriga orter km 2 ~ Medelpad 11 räddningsstyrkor 49 st i ständig beredskap

85 Räddningstjänsten Organisation Tekniska nämnden Räddningschef Ledningsgrupp Verksamhetsstöd Kansli Ekonomi Personal Drift och underhåll Svagströmsteknik Verksamhet Förebygga olyckor Förbereda räddningsinsats Genomföra räddningsinsats Vidta åtgärder efter räddningsinsats

86 Räddningstjänsten Chef Per Cederlund Antal medarbetare Dagtid: Ledning, underhåll, administration m m 14 Skifttjänstgörande insatsledare och brandmän 32 Deltidsbrandmän 160

87 Räddningstjänsten Budget Driftbudget Investeringsbudget 44,1 mnkr 4,9 mnkr

88 Räddningstjänsten Nyckelfakta Brandslangen räcker från Skellefteå till Bureå (20 km) Det finns 42 fordon och 102 andningsapparater Höjdfordonet når 10 våningar (32 m)

89 Räddningstjänsten Fler nyckelfakta 551 akuta räddningsinsatser tillsynsbesök % får hjälp inom 10 min 95 % får hjälp inom 20 min

90 Fastighetskontoret VERKSAMHETSIDÉ Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala förvaltningar och bibehålla fastigheternas värde samt stödja verksamheten med närliggande service

91 Fastighetskontoret Ansvarsområden Lokalsamordning Drift Skötsel Underhåll Byggnadsanpassning Städning Internservice

92 Fastighetskontoret Organisation Fastighetsnämnd Fastighetschef Fastighetsutvecklare Ekonomienhet Verksamhetsutvecklare Personalenhet Internserviceavdelning Projektavdelning Driftavdelning Lokalförsörjningsavdelning Städavdelning

93 Fastighetskontoret Fastighetsnämnden 9 ledamöter 5 ersättare och suppleanter

94 Fastighetskontoret Chef Helena Markgren Ca 520 medarbetare, uppdelade på ca 30 yrkeskategorier som till exempel dietist, kokerska, städare, fastighetstekniker, förvaltare, byggnadsarbetare, arbetsledare, ingenjörer m.m.

95 Fastighetskontoret Ekonomiska nyckeltal Hyresintäkter Måltidsintäkter Städintäkter Internservice Summa intäkter Fastighetskontorets driftkostnader Besparingskrav 2010 Summa kostnader och besparing Investeringsbudget 468 mnkr 120 mnkr 62 mnkr 5 mnkr 655 mnkr 641 mnkr 14 mnkr 655 mnkr 80 mnkr

96 Fastighetskontoret Nyckelfakta Ytan av förvaltade egna fastigheter är m 2 Inhyrda ytor är m 2 Servering av skolluncher och 3500 portioner per dag till äldre på boenden och i hemmiljö 5 dagar/vecka

97 Fritidskontoret ANSVARSOMRÅDEN Bad, bowling, camping, fiske, folkhälsa, fritidsgårdar, föreningsliv, idrottsplatser, ishallar, skidbackar, sporthallar

98 Fritidskontoret Organisation Fritidsnämnden Fritidschef Stab Administrativ avd. Förening & Idrott Verksamhetsavd. Skellefteå Kraft Arena Idrottsplatser centralorten Skelleftehamn/Ursviken Boliden/Jörn Folkhälsa Eddahallen Fritidsgårdar centralorten Burträsk Bureå/Lövånger Byske EMV FRIS Camping

99 Fritidskontoret Nämnder Fritidsnämnd 11 ledamöter

100 Fritidskontoret Chef Leif Gustafsson 180 årsarbeten

101 Fritidskontoret Budget 2010 Driftbudget (netto) Investeringsbudget 201 mnkr 7,8 mnkr

102 Fritidskontoret Camping Ca gästnätter

103 Fritidskontoret Nyckelfakta Fritidsanläggningar 73 fotbollsplaner/ungdomsplaner 14 idrottsplatser 5 ishallar 1 ishockeybana, konstfrusen 2 fotbollshallar 2 konstgräsplaner Klättervägg 4 motorsportanläggningar 3 ridhus 8 skidbackar Skidstadion Sporthallar; badminton, bowling, boule, curling, fotboll, friidrott, innebandy, squash, tennis

104 Fritidskontoret Nyckelfakta Fritidsgårdar och träffpunkter 12 fritidsgårdar Handikappföreningarnas hus Musikens hus Ungdomens hus Efyran Fritidsmiljöer 36 elljusspår Friluftsliv Fiske Vandringsleder

105 Fritidskontoret Nyckelfakta Bad 8 badhus Badplatser 2 tempererade utomhusbad

106 Fritidskontoret Nyckelfakta Verksamhet Lokalbokning Fritidsverksamhet för ungdomar med särskilda behov Evenemang Folkhälsa Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS Kommunidrott Ledsagarservice Projekt Utbildningsfrågor Utvecklingscenter Ungdom & Fritid ungdomspolitik Föreningsliv ca 900 föreningar varav ca 300 ungdomsföreningar