Affärs- och verksamhetsplan 2016

Transkript

1 Affärs- och verksamhetsplan 2016

2 50" 45" 40" 35" 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" 58" 60" 62" 64" 66" 68" 70" 72" 74" 76" 78" 80" 82" 84" Man" Kvinna" Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje, välmående och gemenskap för alla. Erbjudande Vi erbjuder en anläggning som: - utvecklar din golf - sjuder av liv året runt - främjar din hälsa - påverkar miljön positivt Vår dröm (Vision) Livskvalité och energi i en stimulerande miljö Så här vill vi uppfattas: Tillgänglig, Engagerande och Utvecklande Marknaden: Medlemmar: Övergripande Strategier: Bygga 2015 Bygga vidare på: - Organisation - Strukturer - Arbetssätt - Nya anläggningsdelar Växa NPS 83 Kvinnor$ 359$st,$ 31%$ Öka medlemmar genom: - NPS-fokus - Segmentering och behålla nya medlemmar - Intäktshantering - 50/50-jämlikhet Män$ 811$st,$ 69%$ Utveckla Fokus på regionen, medlemmarna bor: 30% Åsa 20% Frillesås 15% Kungsbacka 15% Göteborg Fortsätta utveckla: - Medlemsengagemanget - Tillgängligheten på anläggningen - Organisationseffektiviteten - Personal-kompetens - Glädjen Potential +300 medlemmar Fokusområden 2016: Arvsfondsprojektet Verksamhets -utveckling (NPS) Ta hand om nya medlemmar Intäktshantering Personalnöjdhet Kommunikation Ekonomi: Miljoner)kronor) Juniorhantering 50/50 $$10$$ $$8$$ $$6$$ $$4$$ $$2$$ $!$$$$ U2014$2015$ 2016$ 2017$ 2018$ 2019$ $($2)$ 12%$ 10%$!2%$!4%$!6%$ Nyckeltal och mål Utfall 2015 Mål 2019 Omsättning (kkr) RevPATT (kr/40 ktee tid) Beläggningsgrad 41% 58% NPS Medlemmar NPS Gäster ENPS TBD TBD Sjögärde GK styrs från perspektiven: Kunder, Medarbetare, Ekonomi 8%$ 6%$ 4%$ 2%$ 0%$ Mål: 50 % ökade intäkter på 5 år Intäkter$$ Kostnader$ Resultat$ Rörelsemarginal$ Fler medlemmar Mer personal + investeringar i anläggningen

3 Affärsidé Varför finns Sjögärde GK? Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje, välmående och gemenskap för alla. Sjögärdes erbjudande Vi erbjuder en anläggning som: - utvecklar din golf - sjuder av liv året runt - främjar din hälsa - påverkar miljön positivt

4 Marknaden Det finns golfare i Kungsbacka och i Varberg Närmaste golfbana i söder 40 km och i norr 20 km Invånare i närområdet uppgår till nära personer (vilket ger en potential på ca medlemmar) Invånare närområdet st. Idala,)354) Gällinge,)719) Fjärås,)6159) Stråvalla,)545) Frillesås,) 2411) Åsa,)6390) Landa,)1150) Medlemmar totalt st. Mölndal,%2,2%% Varberg,%2,9%% Fjärås,%9,3%% Göteborg,%14,2%% Stråvalla,%2,2%% Kungsbacka,% 16,8%% Övriga,%3,3%% Åsa,%30,9%% Frillesås,%18,3%% 60 % av medlemmarna bor i närområdet

5 Prioriteringar Vi har inte ett kostnadsproblem, vi har ett intäktsproblem. Ökade intäkter prioriteras Mer än 80% av intäkter kommer från medlemmar. Nästan 80% av medlemsintäkterna kommer från fullvärdiga medlemmar. q Medlemmar prioriteras före gäster q Fullbetalande medlemmar prioriteras Medlemmar som är ambassadörer rekommenderar andra och är den viktigaste kanalen för nya medlemmar, samt gästspel q Aktiviteter för att öka NPS värdet prioriteras för att få fler medlemsambassadörer

6 Förklaring Net Promotor Score (NPS) Svar på frågan: Kan du rekommendera Sjögärde GK för en vän eller kollega? NPS kan variera mellan: q -100 alla är kritiker till q 100 alla är ambassadörer NPS är ett bra mätetal för att öka tillväxt. Ambassadörer rekommenderar klubben till en vän eller kollega.

7 * Sverigemedel 70 Medlemmar " NPS* - = " 40" 35" Medel 52 år 30" medlemsrundor (samma som 2014) 25" 20" 15" Man" Kvinna" 10" Medlemsintäkter: 4,6 miljoner kr (+250 kkr) 5" 0" 7" 9" 11"13"15"17"19"21"23"25"27"29"31"33"35"37"39"41"43"45"47"49"51"53"55"57"59"61"63"65"67"69"71"73"75"77"79"81"83"86" Totalt antal medlemmar st.

8 * Sverigemedel 36 Gäster 2015 NPS* - = " 400" 350" 300" 250" 200" 150" 100" +5 50" 0" Forsgårdens"Gol3lubb" Gräppås"Gol3lubb" Bry:sä:er"Gol3lubb" Kungsbacka"Gol3lubb" Varbergs"Gol3lubb" Borås"Gol3lubb" Antal&greenfeespel&2015& Öijared"Gol3lubb" ParDlle"Gol3lubb" Mölndals"Gol3lubb" Albatross"Gol3lubb" Torrekulla"Gol3lubb" Vallda"Golf"&"Country" Myra"Gol3lubb" Särö"Golf"Club" Chalmers"Gol3lubb" S:t"Jörgen"Park"Golf" (+300) gästspel från 309 st. olika klubbar Greenfee intäkter: 1,1 miljoner kr ( kr)

9 = Hög beläggning (>66%) Beläggning 2015 = Medel beläggning = Låg beläggning (< 33%) Prognosen som gjordes till 2015 stämde väl med utfallet. Under 2016 börjar vi skydda mest attraktiva tider till medlemmar genom att sätta bokningsregler och differentiera priserna kopplat till beläggning. Övriga tider inga bokningsregler Mest attraktiva tider begränsas till del av dagen mellan15e juli till 15e augusti 2016

10 *Regionen avser klubbar i Kungsbacka och Varberg Konkurrenterna / Prissättning Gäster: Medlemmar: Prisstrategi 2016 Premium medlemskap laddat med mervärden Fullvärdiga medlemmar spelar obegränsat Mini medlemskap för de som spelar lite mindre Introduktions medlemskap för nya medlemmar Prissättning efter beläggning. Inga rabatter på de mest eftertraktade tiderna. Reducerat pris för gäster till fullvärdiga och premium medlemmar. Prissättning: 5 900:- Sjögärde GK +5 % 6 200:- Regionen* Sjögärde GK är den billigaste fullängdsgolfbanan i regionen.

11 Finansiellt Utfall 2015 Budget och Mål till 2020 Intäkter: 6,6 miljoner kronor 50 % ökade intäkter på 5 år Rörelsemarginal 10 % om 5 år Resultat efter avskrivningar: Prognosen för 2015 landar på ett noll-resultat Miljoner)kronor) $$10$$ $$8$$ $$6$$ $$4$$ $$2$$ 12%$ 10%$ 8%$ 6%$ 4%$ 2%$ 0%$ Intäkter$$ Kostnader$ Resultat$ Rörelsemarginal$ $!$$$$ U2014$ 2015$ 2016$ 2017$ 2018$ 2019$!2%$!4%$ $($2)$!6%$

12 Övergripande Strategier Genom: Engagemang Utveckla Glädje Affärsmässighet så når vi vår vision och vi kommer att kunna fortsätta utveckla Sjögärde GK Bygga 2015 Bygga vidare på: - Organisation - Strukturer - Arbetssätt - Nya anläggningsdelar Växa Öka medlemmar genom: - NPS-fokus - Segmentering och behålla nya medlemmar - Intäktshantering - 50/50 jämlikhet Fortsätta utveckla: - Medlemsengagemanget - Tillgängligheten på anläggningen - Organisationseffektiviteten - Personalkompetens - Glädjen

13 Fokusområden 2016 Vi styr i tre perspektiv Kunder Ekonomi Personal Våra fokusområden under 2016 balanseras och mäts genom nyckeltalen Arvsfondsprojektet Kunder Kommunikation Ta hand om nya medlemmar 50/50 Juniorhantering Intäktshantering Verksamhetsutveckling (NPS) Personal Personalnöjdhet Ekonomi

14 Nyckeltal och Mål Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2019 Omsättning (kkr) RevPATT (kr/ 40 ktee tid) Beläggningsgrad (40ktee) 41% 43% 58% NPS Medlemmar NPS Gäster ENPS TBD TBD TBD

15 Vision Under 2016 fortsätter resan med att investera i: Utegym Bollplan (ev. Paddletennis) Förbättrade 50-tees Livskvalité och energi i en stimulerande miljö

16 Med bättre lönsamhet kan vi investera i vår gemensamma framtid Verksamhetsplan 2016

17 Förändringar i prissättning av årsavgifter

18 Förändringar av greenfee Golfhäfte 245 kr Samarbetsavtal -100 kr Gäst till medlem -100 kr 15 juli Gästspel -100 kr Bokningsregler augusti Golfhäfte 245 kr Samarbetsavtal -100 kr Gäst till medlem -100 kr Detta skall leda till: - Ökad tillgänglighet på mest attraktiva tider för medlemmar - Ökade intäkter - Ökad beläggningsgrad

19 Mest prioriterade fokusområden Kopplat till strategin att växa Så prioriteras två fokusområdena lite extra: 50/50 Ta hand om nya medlemmar Aktiviteter: - Få alla kommittéer att ta med de prioriterade fokusområdena i sin verksamhetsplanering och löpande på sina möten - Sjögärdes verksamhetsutvecklingsgrupp (VUG) tar med områdena på den stående agendan för att ta fram nya aktiviteter varje månad 50/50 Ta rygg på SGFs projekt. Förstå, lär, kommunicera och genomför (Ansvarig VUG) Öka andelen kvinnor i styrelsen (Ansvarig Ordförande och Valberedning) Genomför minst en marknadsaktivitet som riktar sig specifikt mot kvinnor (Ansvarig VUG) Ta hand om nya medlemmar Lägg upp en treårsplan tillsammans med Sjögärde GKs pro (Ansvarig Ordförande) Ta med nya medlemmars perspektiv i alla aktiviteter, som genomförs på klubben (Alla)

20 Övriga Fokusområden Kopplat till strategin att växa så har alla fokusområden ett värde. Aktiviteter 2016 Juniorhantering Arvsfondsprojektet Intäktshantering Verksamhetsutveckling (NPS) Kommunikation Personalnöjdhet Ge den väl fungerande verksamheten mer energi genom input från SGFs tillväxtprogram Genomför individuella utvecklingssamtal med handlingsplaner och mål Hitta ett sätt att mäta personalnöjdheten Följ upp resultaten från kund och intäktsprogrammet och ta fram ett utvecklat förslag till Involvera fler i VUG, fortsätt att genomföra månadsuppföljningar av beläggning och NPS, samt ta fram och genomför prioriterade aktiviteter. Fortsätt med nyhetsbrev. Ta fram en kommunikationsplan för 2016 och genomför. Bygg färdigt utegym och bollplan enligt plan, samt ansök om mer bidrag till en eventuell paddletennisbana.

21 Aktiviteter 2016: Kommittéer Damkommittén Upptaktsmöte Vårhappening InformaIon Ill damer Frågeenkät Ill damerna Flaggan Hemliga resan Maj/Aug Matchcup Texas scramble White Lady Gärda golf Ada Golf Sommargärda Utbyte Varberg Ny tävling lag för nya damer Avslutningsmöte Herrkommittén KommunikaIon på hemsidan Utbyte Gräppås Matchspel Onsdagsgolf final/avslutning Onsdagsgolf Juniorkommittén Mini KM Göteborgs golf cup KnaNeträning Föräldramöte Träningsläger Seriespel naionellt Seriespel distrikt IntrodukIon friluosdagar Medlemskommittén Registrering på Årsmöte Fixa golfvärdar LoNerier Ragga priser Ill lonerier Scrambletävling +26,5 Tysklandsresa Seniorkommittén Utbyte Gräppås Blommor runt klubbhuset Utbyte Chalmers Hemlig resa Äldre gentlemen Old girls Seniortävling måndag

22 Aktiviteter 2016: Kommittéer och grupper Tävling/handicapkommittén Markeringar på banan Lokala regler Handicap revision Utbildning i regler Utbildning i GIT Letar sponsorer för varje tävling Utse tävlingsledare Planering SGF/GGF tävlingar InformaIon om tävlingar Tävlingsprogram Ruffgruppen Klippa ruffen Fastighetskommittén Byte garageportar verkstaden Pu[ngsbana vindsrum Utvändig målning Terrass och tak vid kiosken RäNa Ill oljeavskiljare spolplana Anslutning kommunalt VA Banutvecklingsgruppen Tee 50 justeringar Banskiss på varje tee Fixa 6ll bunkrar o ta bort Kommunicera förändringar Ta fram ny plan för 2017 Ta fram en långidsplan med Fulke design som underlag Arbetsgruppen Tömma soptunnor på banan Tömma peg- koppar Rensa hängrännor Arbete med fasigheten Arbete med fasigheten Underhåll svingstudion ToaleNerna på banan Rengöra klubbhus, maskinhall Städa vagntvänen Rensa rabaner Städa runt klubbhuset Underhåll vildsvinsstaket Röja med röjsåg Rensa ogräs övriga ställen