KS-2015/ Delårsrapport per 31 augusti 2015 för Huddinge kommun

Transkript

1 KS-2015/ Delårsrapport per 31 augusti 2015 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning OKTOBER 2015

2 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 5 Huddinge kommuns mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Bolagen och kommunalförbundet Finansiell redovisning (resultaträkning, balansräkning, drift, investeringar) Källförteckning... 42

3 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning I sina delårsrapporter har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån uppföljning av mål, åtaganden och ekonomi i verksamhetsplanerna. Nämnderna redovisar att arbetet med mål och åtaganden i stor utsträckning går enligt planering. Kommunstyrelsen och natur- och byggnadsnämnden redovisar att omorganisationen av miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har tagit resurser i anspråk och att åtaganden förskjutits i tid och att vissa omprioriteringar gjorts. Sverigeförhandlingen är regeringens projekt för att få fram förbättrad infrastruktur i storstäderna. Huddinge kommun har lämnat in en preliminär intresseanmälan för objekten Spårväg syd, infrastruktur som stödjer stopp för höghastighetståg i Flemingsberg, samt tunnelbana från Fruängen via HUDDINGE KOMMUN 3

4 Segeltorp till Kungens kurva. Intresseanmälan innebär i sig inga förpliktelser, men om en förhandling leder till avtal så behöver kommunen rusta för en väsentlig ökning av takten i bostadsbyggandet, fler arbetsplatser och en snabbare befolkningsutveckling. Förskolenämnden och grundskolenämnden redovisar att ett antal nya förskolor och skolor öppnar under året. Trots kapacitetsutökningar är det svårigheter att erbjuda förskoleplats utifrån efterfrågan och också svårt att möta vårdnadshavares önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Under året pågår ett arbete för att ta fram och etablera en metod för att systematiskt styra och följa upp samplaneringen av bostäder och förskolor/skolor så att behoven kan tillgodoses, samt införa nya rutiner i planeringsprocessen. Meritvärdet i årskurs 9 och årskurs 6 fortsätter att stiga, men samtidigt har andel som uppnått kunskapskraven i årskurs 3 minskat något. Något färre elever uppnår dock minst betyget E i lästa ämnen. I de flesta fall är det pojkarna som står för resultatminskningarna. Andelen försörjningsstödstagare fortsätter att minska, en positiv trend som hållit i sig sedan En ökning av bland annat ensamkommande barn och unga har inneburit ett ökat behov av placeringar. Migrationsverkets prognos visar på en kraftig ökning av antalet ensamkommande barn och unga som beräknas söka asyl i Sverige. Per augusti har 71 asylsökande ensamkommande barn och unga anvisats till Huddinge. Huddinge har avtal med Migrationsverket om 41 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och unga. Kommunen har fortsatt behov av nya boendeplatser såväl för asylsökande barn och unga som för barn och unga med permanent uppehållstillstånd. Huddinge kommun var första kommun inom det södertörnsgemensamma projektet att införa samordnad varudistribution till sina verksamheter. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen samt att trafiksäkerheten och arbetsförhållanden vid kommunens verksamheter förbättras avsevärt. Resultaten från årets medarbetarenkät har goda resultat och värden över de validerade riktvärdena. Resultaten har dock minskat något jämfört med föregående år. Det tydligaste utvecklingsområdet är arbete med att bryta ner och tydliggöra målen. Sjukfrånvaron ökar i riket, och så även i Huddinge kommun. Huddinge kommun har, jämfört med länets övriga kommuner, en förhållandevis hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare är till och med augusti 8,1 procent (8,8 procent för kvinnor och 5,3 procent för män). För att främja goda förutsättningar och arbeta för att minska sjukfrånvaron pågår arbete med rehabiliteringsprocessen och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Personalhälsan riktar insatser mot enheter med hög sjukfrånvaro och arbetar med förvaltningarnas personalfunktioner med uppföljning av ärenden. Prognosen för kommunens ekonomiska resultat är ett plus med 0,2 mnkr, vilket är 29,8 mnkr under det ekonomiska målet. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett minus med 35 mnkr. Prognosen för skatt och utjämning är ett minus med 29 mnkr och för finansnettot minus 10 mnkr. Återbetalning av AFA-premier inbetalda 2004 förbättrar resultatet med 29 mnkr. Inklusive exploateringar beräknas resultatet till 145 mnkr. Det är av stor vikt att nämnder med prognoser som visar på underskott vidtar åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammantaget bedöms kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kunna uppfyllas för året. Med hänsyn till att kommunens ekonomiska mål inte beräknas uppnås görs bedömningen att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning inte helt kommer att uppfyllas för året. För att ytterligare förbättra kommunens måluppfyllelse är det av stor vikt att identifierade avvikelser i resultat eller åtaganden beaktas av nämnderna i arbetet med verksamhetsplanerna för Kommunen bedömer att bolagens och kommunalförbundets verksamheter i stort följer fastställda planer. 4 DELÅRSRAPPORT 2015

5 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Arbetet med visionen är integrerat i utbildningsnämndernas arbete med den pedagogiska plattform som, utifrån aktuell forskning, beskriver vad varje barn och elev ska möta i Huddinges verksamheter varje dag. Arbetet med att implementera den pedagogiska plattformen fortsätter genom uppdraget till alla skolledningar att arbeta med tre kännetecken ur plattformen per termin. De utvärderingar som hittills gjorts visar att arbetet på många förskolor och skolor fortlöper enligt plan. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden bedömer att arbetet med varumärket och kärnvärdena pågår enligt planering. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett flertal kommunikationsinsatser riktade till invånare och besökare. Lanseringen av webbplatsen ung-huddinge.se lyfts särskilt fram. Webbplatsen ska inspirera och informera unga mellan år i Huddinge om aktiviteter som arrangeras på mötesplatserna och i föreningars regi. Sidan vänder sig även till unga med funktionsnedsättning där aktiviteter och annan viktig information som rör funktionsnedsatta uppmärksammas. Natur- och byggandsnämnden och tillsynsnämnden har valt att koppla sitt pågående värdegrundsarbete till kommunens kärnvärden och att arbeta med vi-satser för att beskriva värdegrunden. Under 2015 är fokus att värdegrundsarbetet blir en naturlig punkt i agendan på personaloch ledningsgruppsmöten. Kommunstyrelsen beskriver att under 2014 arbetade samtliga avdelningar med att skapa tydliga kopplingar mellan sitt eget arbete och vision samt kärnvärden. Under 2015 fortsätter arbetet med att förtydliga den röda tråden mellan varumärkets komponenter och verksamheterna. I delårsrapporten per mars redovisades att en ny mätning kring bilden av Huddinge är genomförd. Sammanfattningsvis kan sägas att Huddinge stärkt bilden gällande tillgänglig natur, medan associationerna till utveckling och företagande fortfarande är svagt. HUDDINGE KOMMUN 5

6 Huddinge kommuns mål och resultat Bra att leva och bo Den samlade bedömningen för målet Bra att leva och bo, sett till det som rapporterats från nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då en del avvikelser har rapporterats. Kommunstyrelsen rapporterar att implementeringen av Översiktsplan 2030 i kommunens verksamheter är försenat på grund av att Sverigeförhandlingen har prioriterats. Arbete med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning är föresenat och blir inte klart under året. Arbetet kräver mycket personalresurser då inblandning från samtliga förvaltningar, bolag och även andra aktörer i kommunen behövs. Till detta kommer kommunstyrelsens förvaltnings omorganisation och rekryteringssituation. Förarbete inför projektstart genomförs under hösten 2015 och projektet genomförs under Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder Totalt (antal) Varav (%) Småhus Flerbostadshus * Färdigställandet i flerbostadshus 2011 och 2012 ingår i siffran för Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunstyrelsen skriver att den planerade modellen för strategiska markförvärv riskerar att inte bli klar innan årsskiftet. Tillsynsnämnden rapporterar att inventeringen av enskilda avloppsanläggningar i områden som idag saknar kommunalt vatten och avlopp inte löper enligt plan. Inventeringen påbörjades 2013, men är inte färdig på grund av för lite personella resurser och många inkommande klagomålsärenden. En projektanställning planeras för att fortsätta inventeringen. Natur- och byggnadsnämnden rapporterar att inströmningen av lantmäteri- och bygglovärenden har varit hög hittills under året. En ökning med drygt 30 procent har noterats jämfört med samma period 2014, vilket beror på ett ökat byggande. Den största delen av ökningen står de så kallade Attefallhusen för. För att möta den ökade ärendemängden har en organisationsöversyn av bygglovsavdelningen genomförts. Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Totalt (%) Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer Totalt (Index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 8/17 7/20 8/21 Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Natur- och byggnadsnämnden rapporterar att de senaste resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar på en positiv trend vad gäller invånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar. Index för nöjdhet har stigit från ett värde om 50 för två år sedan (2013) till ett värde om 55 i 2015 års mätning. Under vintern prioriterades gång- och cykelvägar högre vid snöröjning och halkbekämpning i enlighet med trafikstrategin. Detta arbete kan mycket väl ha bidragit till den ökade nöjdheten. I jämförelse med länet ligger Huddinge kvar på ungefär samma placering som tidigare och målet om en fjärdeplacering nås inte, trots att nöjdheten har ökat. Skillnaderna mellan områdena är stora. Nöjdheten i Flemingsberg och Skogås är betydligt högre än i Segeltorp. Kommunstyrelsen skriver att den kommunövergripande cykelplanen har varit på remiss och prognosen är att planen kommer att kunna antas i början av DELÅRSRAPPORT 2015

7 Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) Kommunala grundskolor Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) - 54 Flickor - 51 Pojkar - 60 Trångsund Vårby - 29 Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Totalt (%) Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att erbjuda förskoleplatser utifrån efterfrågan, vilket är en svårighet då tillgången till förskoleplatser ser olika ut inom kommunen. Utöver de två förskolor som öppnade under våren har två förskolor i kommunal regi öppnats till terminsstart i augusti Ytterligare en förskola, Nytorps mosse, kommer att färdigställas under hösten 2015 i Trångsund. Inför intaget av elever till läsåret 15/16 öppnade den nya skolan i Kästa. Skolan inhyser idag även förskoleklasser för Glömstaskolan som öppnar i egna lokaler läsåret 16/17. I Segeltorp pågår ett arbete med att finna lämplig placering för ytterligare en skola (Långsjöskolan) i årskurserna F-6. I avvaktan på detta startade Långsjöskolan sin verksamhet redan hösten 2015 med förskoleklasser i Segeltorpsskolans lokaler. Trots dessa kapacitetsutökningar är det fortsatt svårt att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Flickor Pojkar Ranking i länet - 12/18 Segeltorp - 88 Vårby - 66 Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Både kommunstyrelsen och natur- och byggnadsnämnden skriver att satsningen Ett klotter- och skadefritt Östra Huddinge inte har kunnat genomföras i den takt som planerats och prognosen är att alla delar av projektet inte kommer att hinnas med under året. Det är särskilt insatser som rör samordning av klotter med andra aktörer som riskerar att inte hinnas klart under Natur- och byggnadsnämnden rapportearar att arbetet med att effektivisera felanmälanprocessen med ny teknik löper enligt plan. Tekniska beslut om hur felanmälansystemet ska vidareutvecklas är taget och arbetet med flera tillkommande funktioner som ska underlätta för såväl invånare som medarbetare samt ge möjlighet till återkoppling är under framtagande. Prognosen är att funktionerna får genomslag under våren Kultur- och fritidsnämnden skriver att Ung livsstilsundersökningen har genomförts i mellanstadiet och i högstadiet och delar av gymnasiet. Under hösten avslutas undersökningen i gymnasiet. Handlingsplanen kommer att tas fram under hösten. En trygg fritid är viktigt och totalt sett ökar antalet besök till mötesplatserna för unga. Även andelen flickor som besöker mötesplatserna ökar. Från januari till och med augusti bestod 41 procent av besökarna av flickor och 59 procent av pojkar. Ungdomssektionen och sektionen för beroende inom individ och familjeomsorgen har tillsammans med kommunens trygghets- och säkerhetssektion och med polisen inlett samarbete på övergripande nivå i form av en operativ samverkansgrupp som träffas regelbundet. Syftet är att utbyta information om nulägesbilden av kommunens olika områ- HUDDINGE KOMMUN 7

8 den för att se vilka samverkansbehov som föreligger mellan de olika verksamheterna. Ökad delaktighet och gott bemötande Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Totalt (%) Kvinnor Män Invånarnas förtroende för kommunen Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 10/17 6/20 9/21 Invånarnas möjlighet till påverkan Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 11/17 6/20 10/21 Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunens nya servicecenter som öppnade den 1 juli omhändertar även natur- och byggnadsförvaltningens frågor och förvaltningens eget servicecenter har därmed avvecklats. Under juli-augusti besvarade det nya servicecentret 45 procent av alla frågetrådar inom två dagar vad gäller frågor som ställs till funktionen Fråga servicecenter på huddinge.se. Hälften av frågetrådarna rörde natur- och byggnadsförvaltningens frågor. Målet om att besvara samtliga enkla frågor inom två dagar nås därför inte fram till 31 augusti. Då många frågor besvaras snabbt var dock den genomsnittliga svarstiden strax över två dygn. Under perioden juli-augusti har 77 procent av frågorna som rör natur- och byggnadsförvaltningen som ställs till servicecenter via e-post och telefon helt kunnat besvaras av servicecentret utan att skickas vidare till handläggare. I dag nås inte målet om 55 procent kompletta bygglovsansökningar vid inlämnandet. För att nå målet behöver i första hand informationen på huddinge.se förbättras. Ett arbete med detta har inletts. Under 2015 har också ett arbete med att ta fram en e-byggtjänst för bygglov inletts. En bra e-byggtjänst bör leda till förbättrad information till de sökande och så småningom till att fler ansökningar är kompletta redan vid inlämnandet. Kommunstyrelsen skriver att arbetet med e-utveckling för att främja demokrati inte kommer att slutföras i år. Ökad jämlikhet Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Totalt (%) Funktionsnedsatta Ålder Andel elever i grundskolan åk 6-9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna Totalt (%) Flickor Pojkar Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunstyrelsen rapporterade i delårsrapporten per mars att andelen invånare som känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning har ökat något. Utsattheten upplevs främst på arbetsplatsen eller i skolan och anges i de flesta fall bero på kön eller etnisk tillhörighet. Inga nya siffror i delårsrapporten per augusti. Arbetet med utveckla och erbjuda en jämlikhetsutbildning för kommunen löper enligt plan. Arbetet sker i projektform och har under våren fokuserat på behovsinventering. Över 80 personer deltagit med kunskap och erfarenheter. Ett utbildningskoncept med fyra moduler är nu framtaget och kommer att erbjudas under november och december. Innehållet är introduktion jämlikhet och normkritik, fördjupning jämlikhet, fördjupning normkritik och jämlik styrning och jämlikhetsanalys. Parallellt uppdrag i projektet är att ta fram långsiktig plan för utbildningsinsatser inom jämlikhet. Denna plan beslutas i samband med projektavslut i mars Kultur- och fritidsnämnden skriver att arbetet med upprustning av de tre ridanläggningar som har öppen ridskoleverksamhet (som i delårsrapport per mars rapporterades vara försenad) pågår och beslut om fortsättning förväntas tas i början av hösten. Arbete med åtagande om att säkerställa att krav ställs på tillgänglighet när bidrag till föreningar delas ut har inte påbörjats. Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Förskolebarn (%) Grundskoleelever (%) Gymnasieelever (%) Hemtjänsttimmar (%) Arbetet löper enligt plan. 8 DELÅRSRAPPORT 2015

9 Socialnämnden rapporterar att arbetet med att se över och säkra upphandlingsprocessen löper enligt plan. Kundval för daglig verksamhet startade i mars Totalt har sex ansökningar kommit in från fyra olika utförare. Tre av dessa ansökningar har godkänts, en har avvisats, en har avslagits och ytterligare en är under prövning. En av de godkända utförarna driver sju olika dagliga verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. För att underlätta elevernas val av gymnasieskola har en kommunikatör på barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med informatörerna på respektive gymnasieskola, genomfört ett arbete för att tydliggöra varje skolas profil. Skolorna ska tänka in sin profil och göra den tydlig i alla aktiviteter som görs till exempel vid öppna hus, informationskvällar, mässa, gymnasiedagar och liknande. Fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet Invånarnas bedömning av kulturutbudet Totalt (Index 1-100) 55* Kvinnor 57* Män 53* Ranking i länet 13/17 5/20 2/10 Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Totalt (Index 1-100) 64* Kvinnor 66* Män 62* Ranking i länet 9/17 7/20 2/10 Antal besök på biblioteken Totalt (tusental) Andel ungdomar, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som deltar i ledarledda fritidsaktiviteter* Totalt (%) Flickor Pojkar *Ett flertal svarande har inte uppgett kön, dessa är överreppresenterade vad gäller deltagande i fritidsaktiviteter, därav den märkliga procentfördelningen. Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att antal besök på/i det digitala biblioteket ökar. Detta indikerar att många av de stora satsningar som gjorts de senaste åren på det digitala biblioteket har gett goda resultat och en bättre användarupplevelse. Medborgarundersökningen 2015 visar att fler invånare är nöjda med kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Jämfört med tidigare år är invånarna mer nöjd med öppettider, skötseln och utrustningen av anläggningarna, men något missnöjdare med belysning av elljusspår än tidigare (från 63 i index till 60). Det är inga större skillnader mellan kvinnor och män. Undersökningen visar en positiv ökning i rankningen och en andraplats i länet. Valborgsfirandet i Sjödalsparken besöktes i år av besökare. Syftet med Valborgsfirandet är att erbjuda Huddingeborna ett traditionellt arrangemang med eld, fackeltåg, knallar, vårtal, körsång och uppträdande på scen. Valborgsfirandet knyter an till kommunens kärnvärden mod och mångfald genom att tillföra nya influenser som barnprogram och orkestrar med olika musiktraditioner. Kultur- och fritidsnämnden rapporterar en avvikelse vad gäller arbetet med att upphandla och starta driften av nya Racketcenter i Skogås. Underlag för upphandling av drift togs fram under våren. På grund av för stora risker med en ny och stor anläggning, inkom inga anbud från intressenter. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar därför tillsammans med den lokala föreningen en driftstart i egen regi, initialt under ett par år för att säkerställa en stabilitet i verksamheten. Detta föranleder avvikelser från de kostnadsflöden som presenterats i projektet och innebär fördyring för kommunen, inte minst initialt då det nu måste införskaffas utrustning till anläggningen inför start. Anläggningens öppnande är också tidigarelagt och ger uppstarts- och driftkostnader utöver den initiala planeringen. Successivt minskat skatteuttag Kommunal skattesats (öre per skattekrona) Huddinge kommun 19,95 19,95 19,85 19,85 Länssnitt 19,14 19,12 19,10 19,13 Södertörnssnitt 19,89 19,89 19,88 19,88 Ranking i länet 20/26 21/26 20/26 20/26 Arbetet löper enligt plan. Genom att ständigt arbeta med att effektivisera organisationen möjliggör vi för framtida skattesänkningar. HUDDINGE KOMMUN 9

10 Strategiskt område: Vårby Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunens ledningsgrupp har inom ramen för det strategiska uppdraget att stärka Vårby tagit fram mål, mått och förslag till åtgärder samt en handlingsplan. Målen är för närvarande på remiss till samtliga nämnder samt Huge Fastigheter AB. Arbetet med åtgärder i handlingsplanen löper i huvudsak planenligt. Dock kommer planerad dialog med fastighetsägare för att få en samsyn kring åtgärder för att åstadkomma en mer varierad sammansättning av bostäder i Vårby startas om. En annan av de planerade åtgärderna under året är att inleda dialog med landstingets trafikförvaltning om att rusta befintlig tunnelbaneuppgång och bygga en ny uppgång i norra delen av plattformen. Kommunen bedöms dock inte kunna nå framgång i denna fråga då landstinget för närvarande bedöms ha begränsade möjligheter att prioriterea dessa investeringar. Åtgärden bedöms viktig för Vårbys utveckling, men får senareläggas. Socialnämnden har under första kvartalet anordnat en Jobbmässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare där sex olika företag från flera branscher, till exempel städ, bemanning och bygg deltog. Jobbmässan besöktes av cirka 60 brukare. En motsvarande jobbmässa i Flemingsberg med särskild inriktning på ungdomar planeras till hösten. Socialnämnden rapporterar även att ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och som är bosatta i Vårby och Flemingsberg har erbjudits stöd och hjälp med att söka sommarjobb genom Arbete och försörjning. Den gemensamma satsningen VISA (vägen till studier eller arbete) mellan Arbete och försörjning samt individ och familjeomsorgen för att förbereda ensamkommande ungdomar för arbetsmarknaden går enligt plan. Av de 70 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb 2015 kommer 27 personer från Vårby och 13 personer från Flemingsberg. Av de 33 personer som erbjudits insatsen Korta yrkesutbildningar kommer 10 personer från Vårby och 14 personer från Flemingsberg. Den 28 mars återinvigdes Vårby bibliotek med Barnkonsten, med nya lokaler och ny verksamhetsidé. Verksamhetsidén betonar bland annat den lokala förankringen. Vårby bibliotek med Barnkonsten har även utökat tillgången till den konstpedagogiska verksamheten i konstverkstan genom att öppet för alla och utan förbokning två eftermiddagar och kvällar i veckan, såväl som på helger. Dessutom genomför verksamheten regelbundna familjelördagar med ett rikt och brett utbud. Ett koncept som utvecklats i samarbete mellan ungdomsgård, mötesplatsen för unga och biblioteket. Vårby bibliotek erbjuder nu också en mycket efterfrågad advokatjour, som har öppet varannan tisdag. Vuxna daglediga har erbjudits dansworkshops för, något som kommer fortsätta under våren med ytterligare ett antal tillfällen. I augusti genomfördes Vårbyfestivalen av ungdomar med ledning av en fritidsledare/coach. Festivalen var välbesökt och uppskattad. Äldreomsorgsnämnden rapporterar om arbetet i Vårby där det bedrivs seniorträffar i samverkan med Svenska kyrkan, i deras lokaler. En gång i veckan anordnas aktiviteter för seniorer i området. Målsättningen med aktiviteterna är att bryta isolering och att bidra till seniorernas upplevelse av en meningsfull vardag. Strategiskt område: Flemingsberg Arbetet löper enligt plan. Under 2015 genomförs följande insatser i Flemingsberg: slutföra provperioden för etableringsprojektet och ta ställning till eventuell fortsättning på projektet för att locka fler företagare, ta fram strategier för centrala Flemingsbergs utveckling, etablera målbild och definiera funktioner för ett resecentrum samt ta fram utställningsförslag för fördjupad översiktsplan. Det pågår även en dialog med fastighetsägarna och exploatörerna i centrala Flemingsberg kring hur och var kommersiell service ska utvecklas. Parallellt med detta pågår planering för ytterligare bostäder, service och nya verksamheter. Bland annat planeras för 700 nya bostäder och service utmed Hälsovägen, en utbyggnation av Engelska skolan, nya etapper av den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen, förtätning av nya bostäder i Visättra, en ny trafikplats samt ett nytt verksamhetsområde Flemingsbergs södra. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Flemingsberg utgår från ett perspektiv där olika former av samverkan, lokal förankring och mobilisering prioriteras. Visättra sportcenter är en välbesökt och viktig mötesplats i Flemingsberg. Under sommarhalvåret utövades flera olika spontanidrotter, bland annat streetbasket och frisbee samt friidrott. En stor internationell och omtalad frisbeegolftävling hade premiär på Visättra. I sommar har hundverksamheten fått bättre förutsättningar genom markförbättringar, el och ommålning av hundstugan. Utvecklingen av seniorträffen i Flemingsberg fortgår enligt planering. En arabisk kulturcirkel, som vänder sig till seniorer som talar arabiska eller syrianska, startade i februari. Deltagarna träffas och samtalar om kulturen. Deltagarna ges också en möjlighet till social samvaro och en möjlighet till ökad känsla av delaktighet även i det svenska samhället. Ett arbete har påbörjats för att erbjuda deltagarna lättare undervisning i svenska språket, även det för att 10 DELÅRSRAPPORT 2015

11 bryta isolering och för att stärka deltagarnas möjlighet till integrering i det svenska samhället. Strategiskt område: Utveckling av naturupplevelser Arbetet löper enligt plan. Arbetet med att skapa tydliga entréer till naturreservaten pågår enligt plan. Alla Huddinge kommuns huvudentréer till naturreservaten har fått vägvisning från större allmänna vägar i enlighet med fastställt program för Huddinge kommuns reservatsentréer. Särskilt stora satsningar görs i år vid Orlångens naturreservat (Gladövik) som följer programmet för Sundby- Björksättra (friluftsliv och biologisk mångfald). Här anläggs leder med hög tillgänglighet, grillplatser, vindskydd, utökade vandringsleder med mera. Hela området kommer att kopplas samman med den strandpromenad som görs iordning via Gladövik till Björksättra. En led från Flemingsberg till Sundby har förbättrats med nya spångar och ledmarkeringar. Längs sträckan har natur-vårdsåtgärder gjorts för att höja upplevelsevärdet. Bland annat har ett helt kulturlandskap mellan Gladö och Sundby återställts. Sundbys ekmiljöer har även öppnats upp för att bli mer attraktiva för friluftslivet samt med höjda kvaliteter för biologisk mångfald. En satsning på den utrotningshotade bergscikadan har gjorts genom skapande av en cikadapark och en kommande cikadapromenad. Utbildning med hög kvalitet Den samlade bedömningen för målet Utbildning med hög kvalitet, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. I våras rapporterade förskolenämnden om nya resultat utifrån den utvärdering som har gjorts, i enkätform, av den pedagogiska plattformen. Förskolecheferna bedömer att arbetet med matematik har utvecklats markant sedan förra året. Främst förklaras de höjda resultaten av att de som gjorde en genomsnittlig bedömning förra året nu gör en högre skattning. Mer än en tredjedel av cheferna gör en högre bedömning jämfört med förra året. Resultatet ser nästan likadant ut för området språkutveckling. Arbetet har utvecklats positivt men det är de som gjort lägre skattningar förra året som även i år gör lägre skattningar. Vad gäller skolchefernas bedömning av om all personal arbetat med IT i den pedagogiska verksamheten så har resultatet på totalen inte förändrats men de lägsta resultaten har höjts, särskilt för Vårby och Visättra. Där har förskolecheferna gjort en betydligt högre bedömning. Andel personal med förskollärarutbildning har ökat med en procentenhet till 32 procent, medan andel personal med pedagogisk högskoleutbildning har ökat med två procentenheter till 33 procent. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare med åtgärder för att öka andelen förskollärare. De medarbetare som saknar barnskötarutbildning erbjuds lärlingsutbildning i samarbete med vuxenutbildningen i Huddinge. Det är även fortsatt svårt rekryteringsläge för att anställa behöriga och legitimerade lärare. Andel behöriga lärare i kommunen som helhet ligger på 80 procent. En trend med stor löneglidning gör att det blir allt svårare att rekrytera legitimerade lärare. Kommunstyrelsen skriver att strategin för att utveckla samarbetet med akademierna är försenad. Strategin kommer bland annat att ha som syfte att genom samarbetet med akademierna förbättra kommunens kompetens- och personalförsörjning, verksamhetsutveckling, attraktivitet och tillväxt och ska sändas på bred remiss senhösten 2015 med målet att kunna behandla strategin i kommunfullmäktige tidigt Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Totalt (medel) Flickor Pojkar Ranking i länet 14/26 11/26 10/26 - Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år Totalt (%) Flickor Pojkar Andel godkända på SFI, D - kursen Totalt (%) 98 - Arbetet löper i stort sett enligt plan. Grundskolenämnden skriver att meritvärdet i årskurs 6 och 9 har ökat men samtidigt har andel som uppnått kunskapskraven i årskurs 3 minskat något. Ett annat viktigt mått som grundskolenämnden följer är Minst betyget E i lästa HUDDINGE KOMMUN 11

12 ämnen, i årskurs 6 har måttet följt trenden och fortsatt öka medan det i årskurs 9 istället har sjunkit något. Gymnasienämnden rapporterar att av totalt 858 elever på ett nationellt program i årskurs 3 avgick 618 elever (72,0 procent) gymnasieskolan med uppnådda krav för en gymnasieexamen, 225 elever (26,2 procent) avgick med ett studiebevis och 15 elever (1,7 procent) har inte registrerats med någotdera. Detta är förbättrade resultat jämfört med föregående läsår, då andelen elever med gymnasieexamen och studiebevis låg på 70,7 procent respektive 28,4 procent. Andelen elever med gymnasieexamen varierade mellan 48,0-79,2 procent på kommunens gymnasieskolor. I jämförelse med förra året har kommunmedelvärdet höjts för både flickor och pojkar, detta dock samtidigt som spridningen mellan högsta och lägsta värde har blivit större. Precis som föregående läsår är andelen flickor med gymnasieexamen större än andelen pojkar, medan pojkarna generellt sett är mer nöjda med skolan. Spridningen mellan flickorna är större än mellan pojkarna, vilket innebär att flickorna ligger både i toppen och i botten. Fler behöriga till gymnasium Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor Totalt (%) 88,7 88,8 89,7 88,6 Flickor 89,9 87,7 89,3 88,4 Pojkar 88,1 89,5 90,1 88,8 Ranking i länet 12/25 12/26 12/26 - Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor Totalt (%) 85,3 85,9 86,9 86,1 Flickor 86,4 84,8 87,3 86,8 Pojkar 84,2 86,8 86,5 85,5 Ranking i länet 9/25 10/ Arbetet löper i stort sett enligt plan. Behörigheterna har sjunkit, men en analys av resultaten visar att eleverna i större utsträckning får minst E i svenska, matematik och engelska än de får i alla sina lästa ämnen. Med andra ord betyder det att det inte är kärnämnena eleverna fallerar i. I de flesta fall är det pojkarna som står för resultatminskningarna. En djupare analys kommer i verksamhetsberättelsen. Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen som andel av det totala antalet elever i åk 3, nationella program enligt GY11* Totalt (%) ,7 72,0 Flickor ,9 74,9 Pojkar ,8 68,9 * Läsåret 2013/2014 var det första där eleverna lämnade gymnasieskolan enligt den nya läroplanen, GY11. Detta innebär att resultaten fr.o.m inte är jämförbara med tidigare års resultat. Arbetet löper enligt plan. Gymnasienämnden rapporterar att 91,7 procent av alla elever som uppnådde kraven för gymnasieexamen även uppnådde grundläggande behörighet till högskolan. Majoriteten, 514 stycken, gjorde detta genom sin högskoleförberedande examen, men även 53 yrkeselever gjorde detta genom att läsa till de kurser som krävs. Andelen elever med grundläggande behörighet har ökat, bland både pojkar och flickor. Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Totalt (%) Flickor Pojkar Länet DELÅRSRAPPORT 2015

13 Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Totalt GrundVux (%) ,3 Kvinnor ,9 Män ,4 Totalt GyVux (%) ,0 Kvinnor ,1 Män ,2 Arbetet löper enligt plan. Andel föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan är fortsatt hög, 94 procent. Andelen föräldrar som är nöjda med förskolan är 88 procent, en svag negativ utveckling kan anas från 2010 då andelen var 92 procent. Förskolenämnden rapporterar att lärandemiljöer är det område där det är störst skillnader mellan förskoleområdena utifrån resultatet från enkäten till vårdnadshavarna. Förskolechefernas bedömning av om andel barn i behov av särskilt stöd får det stöd han eller hon behöver har förbättrats. Föräldraenkäten visar att det fortfarande är stora skillnader i resultaten mellan förskoleområdena. Vårby får genomgående lägre resultat medan Flemingsberg och Segeltorp får högre resultat. Även sett till den självskattning som görs bland förskolecheferna så är det chefen för Vårby förskoleområde som värderar sin verksamhets kvalitet lägst. Grundskolenämnden rapporterar en ökning för elevernas resultat på indikatorn har en förtroendefull relation till en vuxen som är en viktig del i arbetet för att skapa nolltolerans mot kränkande behandling. Gymnasienämnden rapporterar att liksom förra året uppvisar Huddinge kommun genomgående goda resultat och även i år följer kommunen samma svarsmönster som länet i helhet. Sett till samtliga påståenden varierar andelen nöjda elever mellan procent. Det finns inte något påstående där Huddinge kommun avviker markant positivt från länet och de negativa avvikelserna relativt länet är också små. De två påståenden där kommunen avviker som mest negativt jämfört med länet är Det är arbetsro på mina lektioner (45 respektive 52 procent) samt I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av till exempel föreläsare, studiebesök eller praktik (38 respektive 45 procent). När resultaten bryts ned på program och kön framkommer däremot påtagliga skillnader både mellan och inom skolorna inom kommunen. Fler i jobb Den samlade bedömningen för målet Fler i jobb, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet löper enligt plan. Fler arbetstillfällen Förvärvsfrekvens invånare år Totalt (%) 76,7 77,2 77,1 Kvinnor 75,1 75,8 75,6 Män 78,2 78,5 78,6 Ranking i länet 24/26 24/26 24/26 Öppen arbetslöshet (oktober, mars för 2015) Totalt (%) 3,0 3,2 3,0 3,2 Kvinnor 2,9 3,0 2,9 3,0 Män 3,1 3,3 3,1 3,4 Stuvsta-Snättringe 1,6 1,9 1,6 1,6 Vårby 6,6 6,9 7,2 7,1 Ranking i länet 15/26 17/26 17/26 17/26 Arbetet löper enligt plan. Jämfört med juli 2014 har såväl den öppna arbetslösheten som ungdomsarbetslösheten minskat. Utbildningsnämnderna redovisar att fler feriepraktikplatser än någonsin, drygt 500 platser, kan tilldelas Huddinges ungdomar. Detta är möjligt tack vare utökad budget och ett stort gensvar ifrån arbetsplatserna. Söktrycket från ungdomarna är stort vilket visar det behov som finns, men kan också ses som ett resultat av att information och marknadsföring har fungerat väl. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tar emot elever från högstadie- och gymnasieskolor, folkhögskolor och högskolor. Inom ungdomsverksamheten tar mötesplatsen i Vårby emot elever som går fritidsledarutbildningen från Skarpnäck folkhögskola, medan mötesplatsen i Flemingsberg tar emot elever från högstadie- och gymnasium i Huddinge. Kulturskolan tar emot praktikanter från Stockholms högskolor (KMH/SMI). Inom fritidsverksamheten tar Huddingehallen och simhallarna i Vårby och Skogås emot praktikanter från fritid/idrottslinjen på Sågbäcksgymnasiet. Rådsparken tar emot praktikanter från djurgymnasiet i Liljeholmen och Spånga gymnasium (i Huddinge finns inget gymnasium med djurinkriktning). Inom konstoch biblioteksverksamheten tar biblioteken emot studenter HUDDINGE KOMMUN 13

14 som läser information- och biblioteksvetenskap på högskolenivå. Fler och växande företag Nystartade företag per 1000 invånare Totalt (antal) 7,5 6,1 6,5 6,2 Ranking i länet 16/26 20/26 20/26 20/26 Antal konkurser Totalt (antal) Företagarnas betyg på kommunens service Totalt (index 1-100) Ranking i länet 4/26-22/26 Placering i Svensk Näringslivs mätning Totalt (plats) Ranking i länet 19/26 21/26 20/26 20/26 Efter utbildningen förenkla helt enkelt 2012 har kommunen implementerat en handlingsplan i syfte att förbättra näringslivsklimatet i Huddinge. Målbilden för handlingsplanen är att Huddinge ska placera sig i topp 50 i Svenskt näringslivs ranking, en nivå som är framtagen i ett analysarbete tillsammans med PwC. Huddinge ska ha ett samlat NKI i Stockholm Business Alliances (SBA:s) serviceundersökning på 75, vilket är det gemensamma målet för SBAs kommuner. Följande åtgärder ska genomföras under 2015: arrangera bemötandeutbildningar för kommunstyrelsens förvaltning, utbilda förtroendevalda om vikten av ett bra näringslivsklimat, genomföra informationskvällar om upphandling för näringslivet samt analysera kommunens rankingar djupare. Under året ska Ung företagsamhet (UF) erbjudas alla kommunens skolor. Färre försörjningsstödstagare Försörjningsstöd, hushåll med ekonomiskt bistånd per capita Totalt (%) 2,3 2,2 1,9 Ranking i länet 20/26 18/23 16/23 Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Totalt (%) 1,3 1,4 1,2 Ranking i länet 14/25 15/23 12/22 Dagbefolkningens procentuella tillväxt Totalt (%) 2,1 1,4 Ranking i länet 10/26 18/26 Arbetet löper enligt plan Arbetet löper enligt plan. Socialnämnden skriver att i enlighet med verksamhetens målsättning för 2015 har fler försörjningsstödstagare fått ta del av arbetsmarknadsinsatser. Fram till sista augusti 2015 har 35 procent av de som uppburit försörjningsstöd fått en arbetsmarknadsinsats. Verksamheten hade en högre andel som målsättning, men en förklaring och tänkbar analys av att andelen inte ökat mer, kan vara att fler försörjningsstödstagare har behov av arbetsförberedande och rehabiliterande stöd innan de kan påbörja arbetsmarknadsinsatser. Hittills har 70 personer erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. Av dem är 32 kvinnor och 38 män. 37 personer av de 70 personerna är föräldrar. Flest anställningar erbjuds inom barn- och utbildningsförvaltningen (61 %) och social- och äldreomsorgsförvaltningen (24 %), medan övriga förvaltningar tillsammans står för 15 procent. 14 DELÅRSRAPPORT 2015

15 God omsorg för individen Den samlade bedömningen för målet God omsorg för individen, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet löper enligt plan. Fler upplever god hälsa Andel ungdomar i åk 9 som tränar/motionerar minst 1 gång per vecka. Totalt (%) - Flickor Pojkar - Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Totalt (%) Kvinnor Män Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin hälsa som bra Totalt (%) 61* 60* 70 Flickor 54* 53* 62 Pojkar 68* 68* 80 Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Totalt (%) Flickor Pojkar Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Totalt (%) Flickor Pojkar Arbetet löper enligt plan. Handlingsplanen för giftfri förskola har tryckts upp och delats ut till samtliga förskolechefer. Även fristående förskolor och pedagogisk omsorg har fått ta del av handlingsplanen som ett rådgivande dokument. Handlingsplanen finns nu också på kommunens hemsida vilket ger möjlighet för vårdnadshavare, utomstående men också personal att enkelt ta del av arbetet. På hemsidan finns också information om Naturskyddsföreningens arbete kring en giftfri förskola och en länk till Konkurrensverkets utbildning om giftfri förskola. Arbetet pågår därmed enligt plan och en första uppföljning av handlingsplanen kommer att genomföras i december 2015 tillsammans med förskolecheferna. Kommunen arbetar på flera sätt för att främja hälsan. Bland annat genom en satsning på nyanlända tillsammans med hälsokommunikatörer i samarbete med landstinget. Socialnämnden rapporterar att arbetet med samordnad individuell plan (SIP) på biståndskansliet, avseende vuxna personer med psykisk ohälsa, pågår men har fördröjts då landstinget och kommunen haft olika uppfattningar kring uppstarten av en SIP. Rutiner för arbetet med SIP kommer att tas fram i samverkan mellan landsting och kommun. Inom individ- och familjeomsorgen har en kartläggning påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på ett behov av ett vräkningsförebyggande arbete för de aktuella personerna. Anhörigstödet inom äldreomsorgen är i en utvecklingsfas. Ett antal medarbetare från varje enhet kommer att utbildas i anhörigstöd för att i en förlängning kunna fungera som anhörigkonsulenternas förlängda arm på sin egen enhet. Fler upplever god vård och omsorg Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet - 10/26 19/25 12/25 Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet - 12/26 14/26 17/26 Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Totalt (index) Kvinnor Män Arbetet löper enligt plan. Resultatet av äldreomsorgens brukarundersökning kommer att redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. Inom kostenheten pågår ett arbete med att vidareutveckla enhetens kvalitetsarbete utifrån resultat i kostenkäten Kvalitetsarbetet syftar till att motverka risk för näringsbrist genom registrering av behov och åtgärder i Senior Alert. HUDDINGE KOMMUN 15

16 Socialnämnden redovisar att nästa brukarundersökning genomförs Resultaten från 2014 års undersökning är sammanställd och analyseras av verksamheterna. Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Arbetet löper enligt plan. Under sommaren har projektet Sommarskola för nyanlända genomförts. Sommarskolan pågick i tre veckor och totalt deltog 30 elever i åldrarna år. Syftet med sommarskolan har varit att ge elever ett försprång i det svenska språket inför skolstarten, vilket förhoppningsvis kan bidra till snabbare avancemang i studierna. Utöver studier i svenska har eleverna även deltagit i fritidsaktiviteter som anordnats av kultur- och fritidsförvaltningen. Aktiviteterna har syftat till att ge eleverna en insyn i det svenska samhället och att lära känna Huddinge med dess närområde Socialnämnden rapporterar att per den 31 augusti har 71 asylsökande ensamkommande barn och unga anvisats till Huddinge. Huddinge har avtal med Migrationsverket om 41 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och unga. Utöver avtalet anvisas barn på anknytning och enligt UMA-lagstiftningen, så kallad tvångsanvisning. För verksamheten innebär detta svårigheter med att beräkna exakt antal ensamkommande barn och unga. Ett intensivt arbete pågår med att hitta boendeplatser. Kommunen har fortsatt behov av nya boendeplatser såväl för asylsökande barn och unga som för barn och unga med permanent uppehållstillstånd. Planering för uppstart av ytterligare HVB-hem för ungdomar med permanent uppehållstillstånd pågår. En trend under året är att de ungdomar som kommer till Huddinge är under 15 år vilket innebär stora behov av rekrytering av fler familjehem för att möta ungdomarnas behov av stöd. Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter framgångsrikt enligt plan och finansieras genom Samkraft under DELÅRSRAPPORT 2015

17 Ekosystem i balans Den samlade bedömningen för målet Ekosystem i balans, sett till det som rapporterats från nämnderna, är att arbetet löper enligt plan. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Utsläpp av växthusgaser per invånare Totalt (ton CO2/inv) 2,2-2,0 - Kommunens utsläpp av CO2 från arbets- och tjänsteresor Totalt (ton CO2) Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd Totalt (kwh/kvm)* Andel förnybar energi i den kommunala organisationens verksamhetslokaler i Huges bestånd och fordonsflottan Totalt (kwh/kvm)* *verklig förbrukning, ej normalårskorrigerat Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunstyrelsen skriver att arbetet med energibesparande åtgärder är försenat. Under 2014 genomfördes ett pilotprojekt med syfte att påverka brukarbeteende, som bland annat skulle resultera i förslag till fortsatt arbete på området. Resultatet av piloten gav dock inte någon tydlig energibesparing. Ett nytt projekt med annat fokus, exempelvis brukarbeteende i storkök, kommer att tas fram under det fjärde kvartalet 2015 för införande Fram till nu har kommunens varor transporterats och levererats av respektive leverantör direkt till beställande enhet. Ett sätt att minska utsläppen i kommunen är att samordna distributionen av varor. Samordnad varudistribution har nu inletts i Huddinge kommun och relevanta leveranser styrs successivt om till en södertörnsgemensam distributionscentral där omlastning sker. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen samt att trafiksäkerheten och arbetsförhållanden vid kommunens verksamheter förbättras avsevärt. Natur- och byggnadsförvaltningens plan för miljöledningsarbetet under 2015 innehåller 12 åtgärder fördelat på fyra övergripande målområden. Arbetet har inte genomförts i planerad omfattning. Avvikelsen beror till stor del på vakans gällande miljösamordning. Ny person är på plats sedan augusti vilket kommer att stärka och utveckla förvaltningens arbete inom området. Kommunens klimat- och energiplan antogs i kommunfullmäktige i augusti Under 2015 sågs planen över och reviderades, både vad gäller uppföljning av utsläppsstatistik samt mål och åtgärder. Nya mål kommer att implementeras i samband med att kommunens nya miljöprogram tas fram. Detta dokument ska bland annat ersätta agenda 21-dokumentet och planeras vara klart i samband med antagande av Mål och budget för Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Totalt (%) 30,1 33,4 33,4 36,2 Ranking i länet 2/16 2/18 2/18 2/18 Insamlat förpackningsmaterial per capita Totalt (kg) 62,3 53,4 50,7 50,1 Arbetet löper enligt plan. Inköpen av ekologiska livsmedel inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fortsätter att öka jämfört med 2014 års resultat. Resultatet för förskolan under perioden januari till juni var 48,1 procent. I grundskolan var siffran 38,3 och i gymnasieskolan var resultatet under samma period 39,1 procent. God vattenstatus i sjöar och vattendrag Fosforhalt i sjöarna (µg/l) Långsjön Trehörningen Orlången (Vidja) Magelungen Drevviken Arbetet löper enligt plan. Åtgärdsplaner för sjöarna Gömmaren, Trehörningen och Orlången har tagits fram. Förberedelser av åtgärderna har påbörjats under det första kvartalet. Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Totalt (%) Arbetet löper enligt plan. Under 2014 skulle en utvidgning av Lännaskogens naturreservat ha genomförts. Detta arbete blev inte klart under HUDDINGE KOMMUN 17