KS-2015/ Delårsrapport per 31 mars 2015 för Huddinge kommun

Transkript

1 KS-2015/ Delårsrapport per 31 mars 2015 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ MAJ 2015

2 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Huddinge kommuns mål och resultat... 5 Bra att leva och bo... 5 Utbildning med hög kvalitet... 9 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Bolagen Källförteckning... 30

3 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning I sina delårsrapporter har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, åtaganden och ekonomi i verksamhetsplanerna. Då det än så länge finns få nya resultat att analysera ligger fokus i årets första delårsrapport mer på uppföljning av arbetet med utvecklingsåtaganden. Nämnderna redovisar att arbetet med åtaganden i stor utsträckning går enligt planering. Förskolenämnden och grundskolenämnden redovisar att ett antal nya förskolor och skolor öppnar under året. Trots kapacitetsutökningar är det svårigheter att erbjuda förskolplats utifrån efterfrågan och också svårt att möta vårdnadshavares önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. HUDDINGE KOMMUN 3

4 Andelen försörjningsstödstagare fortsätter att minska, en positiv trend som hållit i sig sedan En ökning av bland annat ensamkommande barn och unga har inneburit ett ökat behov av placeringar. Kommunstyrelsen och natur- och byggnadsnämnden redovisar att omorganisationen av miljö- och samhällsbyggnadsfrågor tar resurser i anspråk och att åtaganden förskjutits i tid och att vissa omprioriteringar kan behöva göras. Resultaten från årets medarbetarenkät har goda resultat och värden över de validerade riktvärdena. Resultaten har dock minskat något jämfört med föregående år. Det tydligaste utvecklingsområdet är arbete med att bryta ner och tydliggöra målen. Sjukfrånvaron är till och med mars 7,6 procent och har ökat något, framför allt för kvinnorna. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är 2,5 procent och har minskat något jämfört med föregående år. Prognosen för kommunens ekonomiska resultat är ett plus med 14,5 mnkr, vilket är 16 mnkr under det ekonomiska målet. Nämnderna prognostiseras sammantaget ett minus med 26 mnkr. Prognosen för skatt och utjämning är ett minus med 23 mnkr och för finansnettot minus 10 mnkr. Återbetalning av AFA-premier inbetalda 2004 bedöms förbättra resultatet med 28 mnkr. Inklusive exploateringar beräknas resultatet till 164,5 mnkr. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Arbetet med visionen är integrerat utbildningsnämndernas arbete med den pedagogiska plattform so, utifrån aktuell forskning, beskriver vad varje barn och elev ska möta i Huddinges verksamheter varje dag. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden bedömer att arbetet med varumärket och kärnvärdena pågår enligt planering. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att första kvartalet präglats av implementering av flera nyheter, både inom den egna verksamheten och övriga parter inom kommunen, men också externa intressenter så som allmänhet och media. Natur- och byggandsnämnden och tillsynsnämnden har valt att koppla sitt pågående värdegrundsarbete till kommunens kärnvärden och att arbeta med vi-satser för att beskriva värdegrunden. Under 2015 är fokus att värdegrundsarbetet blir en naturlig punkt i agendan på personaloch ledningsgruppsmöten. Kommunstyrelsen beskriver att under 2014 arbetade samtliga avdelningar med att skapa tydliga kopplingar mellan sitt eget arbete och vision samt kärnvärden. Under 2015 fortsätter arbetet med att förtydliga den röda tråden mellan varumärkets komponenter och verksamheterna. En ny mätning kring bilden av Huddinge har geomörts. Sammanfattningsvis kan sägas att Huddinge stärkt bilden gällande tillgänglig natur, medan associationerna till utveckling och företagande fortfarande är svagt. 4 DELÅRSRAPPORT 2015

5 Huddinge kommuns mål och resultat Bra att leva och bo Den samlade bedömningen för målet Bra att leva och bo, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då en del avvikelser har rapporterats. Kommunstyrelsen rapporterar att arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning kräver mer personalresurser än beräknat då det kräver inblandning från samtliga förvaltningar, bolag och även andra aktörer i kommunen. Därför kommer inte arbetet kunna prioriterats under året utan beräknas komma igång först i början av Ny ambitionsnivå för året är att projektbeställning för projektet med att ta fram handlingsplan ska vara klar innan årsskiftet. Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder Totalt (antal) * Varav (%) Småhus Flerbostadshus * Färdigställandet i flerbostadshus 201 och 2012 ingår i siffran för 2013 Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Tillsynsnämnden rapporterar att det påbörjade inventeringsprojektet av vatten och avlopp inom kommunens förnyelseområden är försenat. Inventeringen kommer sannolikt inte att färdigställas under året vilket kan få konsekvenser för det arbete som ska påbörjas av kommunstyrelsen gällande den revidering av VA-utbyggnadsprogrammet. Inventeringen är ingen absolut förutsättning men skulle ge en bättre grund för arbetet med VAutbyggnadsprogrammet. Natur- och byggnadsnämnden rapporterar att antalet bygglovärenden har ökat med 25 procent jämfört med motsvarande period förra året, vilket beror på ett ökat byggande. Den största delen av ökningen står de så kallade Attefallhusen för. För att möta den ökade ärendemängden har en organisationsöversyn av bygglovsavdelningen genomförts. Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Totalt (%) Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer Totalt (Index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 8/17 7/20 Kommunstyrelsen verkar för att statlig och regional infrastruktur, såsom Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn drivs skyndsamt och ges en utformning som stödjer kommunens mål för ett hållbart Huddinge Kommunen har inom detta område ökat ansträngningarna för att få dessa infrastruktursatsningar att ingå i den så kallade Sverigeförhandlingen som syftar till att ge underlag för fördelning av de större statliga infrastrukturinvesteringarna i landet. För att konkretisera trafikstrategins mer åtgärdsinriktade planer har förvaltningen i uppdrag att ta fram planer för kollektivtrafik, cykeltrafik, parkering, trafiksäkerhet och mobility management. Kollektivtrafikplanen, cykelplanen och parkeringsprogrammet är ute på remiss och mobility management-planen samt trafiksäkerhetsprogrammet beräknas kunna skickas ut på remiss direkt efter sommaren. Dessutom kommer arbetet med gångplanen inledas under året. HUDDINGE KOMMUN 5

6 Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) Kommunala grundskolor Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Grundskolenämnden rapporterar en förmodad avvikelse gällande nämndens måluppfyllelse av delmålet Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Åtgärder har vidtagits av nämnden, men det är i dagsläget osäkert om detta räcker för att nämnden ska nå målet under innevarande år. Förskolenämnden redovisar att nya förskolor öppnat under våren, men att det fortsatt är svårigheter att erbjuda förskoleplatser utifrån efterfrågan eftersom tillgången ser olika ut i kommunen. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) - 54 Flickor - 51 Pojkar - 60 Trångsund - 76 Vårby Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Totalt (%) - 81 Flickor - 71 Pojkar - 91 Ranking i länet - 12/18 Segeltorp - 88 Vårby Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunstyrelsen rapporterar att satsningen Ett klotteroch skadefritt Östra Huddinge genomförs, även om vissa delar av planen har senarelagts något. Kultur- och fritidsnämnden skriver att Ung livsstilsundersökningen har genomförts i mellanstadiet och i högstadiet, men ännu inte i gymnasiet. Utifrån den färdiga undersökningen kommer en handlingsplan att tas fram under hösten. Ökad delaktighet och gott bemötande Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Totalt (%) Kvinnor Män Invånarnas förtroende för kommunen Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 10/17 6/20 Invånarnas möjlighet till påverkan Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 11/17 6/20 För att stärka och komplettera den representativa demokratin ska medborgardialog och olika former av delaktighet utvecklas utifrån Handbok för delaktighet och Demokratidagarna kommer att genomföras. Vid planering av parker och lekplatser tas skissförslag fram som sedan invånarna får tycka till om på olika sätt. Vid genomförande av trygghetsåtgärder samlas synpunkter in från medborgarna på olika sätt. Till exempel kommer tjejer i området att beredas möjlighet att vara delaktiga vid utformningen av ljussättning av gångtunneln 6 DELÅRSRAPPORT 2015

7 under järnvägen och Storvretsvägen vid Nytorps mosse. Barnkonsekvensanalyser, där dialog med barn respektive vuxna är en del av arbetet, görs för flera projekt. Ökad jämlikhet Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Totalt (%) Funktionsnedsatta Ålder Andel elever i grundskolan åk 6-9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna Totalt (%) Flickor Pojkar Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunstyrelsen rapporterar att andelen invånare som känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning har ökat något. Utsattheten upplevs främst på arbetsplatsen eller i skolan och anges i de flesta fall bero på kön eller etnisk tillhörighet. Tillsynsnämnden skriver att andel frågor via forumet Fråga Servicecenter som besvaras inom två arbetsdagar har sjunkit från 69 procent 2014 till 60 procent Ungefär 70 procent av frågorna rör sådant som sköts av naturoch byggnadsförvaltningen. Den genomsnittliga svarstiden är 46 timmar men vissa ärenden drar ut på tiden. Framtagandet av det nya Servicecentret ska ge förutsättningar för ett effektivt och professionellt bemötande på invånarnas frågor. Bra rutiner ska hjälpa till att nå målet med att besvara frågor inom två arbetsdagar. Natur- och byggnadsnämnden rapporterar att målet för andelen kompletta ärenden vid ansökan om bygglov inte nås, andelen har minskat från 49 procent år 2014 till 42 procent i år. Andelen kan dock komma att öka under året då flera ärenden inkommer och måttet ackumuleras under året. Informationen på hemsidan ska förbättras och arbetet med att ta fram en e-byggtjänst ska inledas. Information och en bra e-tjänst bör kunna leda till fler kompletta ansökningar. Kultur- och fritidsnämnden skriver att arbetet med att rusta upp de tre ridanläggningar som har öppen ridskoleverksamhet är försenat. Upprustningen är en åtgärd utifrån gällande handlingsplan för flickors idrottande där ridsporten är prioriterad. Arbetet med en jämlikhetsutbildning för kommunen löper enligt plan. Framtagandet av utbildningen sker i projektform med deltagare från samtliga förvaltningar och projektet ingår i kommunens ledningsgrupps projektportfölj. Utbildningen ska resultera i att deltagarna ges verktyg och ökad kunskap att integrera jämlikhet för att mäta, analysera statistik och planera och förbättra kommunens tjänster ur ett jämlikhetsperspektiv. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i det bra arbete som finns i fackförvaltningarna för att stärka det och bidra till hållbara och bestående resultat. Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Förskolebarn (%) Grundskoleelever (%) Gymnasieelever (%) Hemtjänsttimmar (%) Socialnämnden rapporterar att arbetet med att se över och säkra upphandlingsprocessen löper enligt plan. Kundval för daglig verksamhet startade den 1 mars Totalt har fem ansökningar kommit in från fyra olika utförare. Två av dessa ansökningar har godkänts, en har avvisats, en har avslagits och ytterligare en ska behandlas av nämnden i april. En av de godkända utförarna driver sex olika dagliga verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. Fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet Invånarnas bedömning av kulturutbudet Totalt (Index 1-100) 55* Kvinnor 57* Män 53* Ranking i länet 13/17 5/20 Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Totalt (Index 1-100) 64* Kvinnor 66* Män 62* Ranking i länet 9/17 7/20 Antal besök på biblioteken Totalt (tusental) ** 442** HUDDINGE KOMMUN 7

8 Andel ungdomar, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som deltar i ledarledda fritidsaktiviteter*** Totalt (%) Flickor Pojkar *Resultat för 2009 är inte jämförbart med senare år p.g.a. förändringar i enkäten. **Ny mätmetod ger trots en positiv trend lägre resultat och är inte jämförbar med ***Ett flertal svarande har inte uppgett kön, dessa är överreppresenterade vad gäller deltagande i fritidsaktiviteter, därav den märkliga procentfördelningen. På Fullersta Gård har flera välbesökta utställningar visats. Ögonblick bestod av bilder från Karin Boyes liv. Delad vision, är en utställning med Inger Ekdahl och Eric H Olson och bestod av inlånade verk från till 1990-tal. Utställningen Berättelser i en väska visades i samarbete med organisationen Artikel 31. I arbetet med utställningen bjöds ungdomar och unga vuxna in att i en konstnärlig process gestalta sina egna berättelser i en väska och med dessa ta plats i det offentliga rummet. I Konstverkstan på Fullersta Gård har arbete skett med bland annat temat serie och bokillustration i samarbete med Huvudbiblioteket. Mellan den 7 och 15 mars genomfördes 2015 års Ordkrusidullfestival. Inför festivalen samlades 550 dikter in från Huddinges skolor som ställdes ut på biblioteken och Folkets hus kafé. Omkring 250 barn deltog på Ordkrusidulls scener under festivalen. Successivt minskat skatteuttag Kommunal skattesats (öre per skattekrona) Huddinge kommun 19,95 19,95 19,85 19,85 Länssnitt 19,14 19,12 19,10 19,13 Södertörnssnitt 19,89 19,89 19,88 19,88 Ranking i länet 20/26 21/26 20/26 20/26 Genom att ständigt arbeta med att effektivisera organisationen möjliggör vi för framtida skattesänkningar. Strategiskt område: Vårby Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kommunens ledningsgrupp har inom ramen för det strategiska uppdraget att stärka Vårby tagit fram mål, mått och förslag till åtgärder samt en handlingsplan. En av åtgärderna under året var att inleda en dialog med landstingets trafikförvaltning om att rusta befintlig tunnelbaneuppgång i Vårby och bygga en ny uppgång i norra delen av plattformen. Kommunstyrelsen rapporterar att den planerade dialogen inte är påbörjad då landstinget för närvarande bedöms ha begränsade möjligheter att prioritera dessa investeringar. Åtgärden bedöms som viktig för Vårbys utveckling, men får senareläggas. Socialnämnden har under första kvartalet anordnat en Jobbmässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare där sex olika företag från flera branscher, till exempel städ, bemanning och bygg deltog. Jobbmässan besöktes av cirka 60 brukare. En motsvarande jobbmässa i Flemingsberg med särskild inriktning på ungdomar planeras till hösten. Strategiskt område: Flemingsberg Under 2015 genomförs följande insatser i Flemingsberg: slutföra provperioden för etableringsprojektet och ta ställning till eventuell fortsättning på för att locka fler företagare, ta fram strategier för centrala Flemingsbergs utveckling, etablera målbild och definiera funktioner för ett resecentrum samt ta fram utställningsförslag för fördjupad översiktsplan. Det pågår även en dialog med fastighetsägarna och exploatörerna i centrala Flemingsberg kring hur och var en kommersiell service ska utvecklas. Parallellt med detta pågår planering för ytterligare bostäder, service och nya verksamheter. Bland annat planeras för 700 nya bostäder och service utmed Hälsovägen, en utbyggnation av Engelska skolan, nya etapper av den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen, förtätning av nya bostäder i Visättra, en ny trafikplats samt ett nytt verksamhetsområde Flemingsbergs södra. Utvecklingen av seniorträffen i Flemingsberg fortgår enligt planering. En arabisk kulturcirkel, som vänder sig till seniorer som talar arabiska eller syrianska, startade i februari. Deltagarna träffas och samtalar om kulturen. Deltagarna ges också en möjlighet till social samvaro och en möjlighet till ökad känsla av delaktighet även i det svenska samhället. Ett arbete har påbörjats för att erbjuda deltagarna lättare undervisning i svenska språket, även det för att bryta isolering och för att stärka deltagarnas möjlighet till integrering i det svenska samhället. Strategiskt område: Utveckling av naturupplevelser En stor åtgärd som är slutförd under första kvartalet är att områdets eklandskap kring Sundby har restaurerats och gjort området mer attraktivt och ökat områdets biologiska värden. Entrén till Sundby har restaurerats där ett tidigare igenplanterat kulturlandskap har återskapats mellan Sundby och Gladö. Även ökad tillgänglighet samt iordningställande av grillplatser med vindskydd planeras. Planering och upphandling av ytterligare ökad tillgänglighet pågår och gäller till exempel anläggande av flytbryggor som ger access direkt från Sundby till Gladövik. 8 DELÅRSRAPPORT 2015

9 Utbildning med hög kvalitet Den samlade bedömningen för målet Bra att leva och bo, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då rapporteringen är svår att följa. Förskolenämnden rapporterar nya resultat utifrån den utvärdering som har gjorts, i enkätform, av den pedagogiska plattformen. Förskolecheferna bedömer att arbetet med matematik har utvecklats markant sedan förra året. Främst förklaras de höjda resultaten av att de som gjorde en genomsnittlig bedömning förra året nu gör en högre skattning. Mer än en tredjedel av cheferna gör en högre bedömning jämfört med förra året. De som gjorde en lägre skattning förra året ligger kvar i sin bedömning trots att de uppger sig ha arbetat med matematik, vilket talar för att det fortsatta stödet behöver riktas in på att öka likvärdigheten. Resultatet ser nästan likadant ut för området språkutveckling. Arbetet har utvecklats positivt men det är de som gjort lägre skattningar förra året som även i år gör lägre skattningar. Vad gäller skolchefernas bedömning av om all personal arbetat med IT i den pedagogiska verksamheten så har resultatet på totalen inte förändrasts men de lägsta resultaten har höjts, särskilt för Vårby och Visättra. Där har förskolecheferna gjort en betydligt högre bedömning. Andel personal med förskollärarutbildning har ökat med en procentenhet till 32 procent medan andel personal med pedagogisk högskoleutbildning har ökat med två procentenheter till 33 procent. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare med att försöka öka andelen förskollärare. De medarbetare som saknar barnskötarutbildning erbjuds lärlingsutbildning i samarbete med vuxenutbildningen i Huddinge. Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Totalt (medel) Flickor Pojkar Ranking i länet 14/26 14/26 11/26 10/26 Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år Totalt (%) Flickor Pojkar Andel godkända på SFI, D - kursen Totalt (%) Grundskolenämnden skriver att prognosen för vårterminen är god och visar, utgående från höstterminens kunskapsresultat i jämförelse mot tidigare år, att Huddinge kommun kommer ha generell positiv kunskapsresultatutveckling. Gymnasieskolorna arbetar för att fler elever ska uppnå gymnasieexamen. I detta arbete läggs särskilt fokus på att systematiskt arbeta för att förhindra F-betyg, säkerställa att eleverna blir godkända i matematik, engelska, svenska/svenska som andra språk i förhållande till examenskraven, säkerställa att alla klarar sitt examensarbete samt att alla lärare har en helhetssyn på elevernas studier så att en examen kan uppnås. Fler behöriga till gymnasium Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor* Totalt (%) 81,5 83,5 86,1 85,5 Flickor 82,8 81,5 86,5 85 Pojkar 80,2 85,2 85,7 86 Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor* Totalt (%) 77,4 79,8 83,1 82,5 Flickor 80,4 78, ,1 Pojkar 74,6 80,6 82,1 82,9 * Siffrorna är tagna från kommunala resultatsystemet (LIS) och gäller höstterminer för respektive år. Grundskolenämnden skriver att höstresultaten för årets läsår i årskurs 9 visar något lägre resultat gällande behörighet till ett yrkesprogram samt för behörighet till ett naturvetar- och teknikprogram. Flickorna har något lägre resultat och pojkarna något högre resultat hösten 2014 jämfört med hösten Det bör noteras att höstresultaten i regel brukar vara lägre än vårterminsresultaten i årskurs 9, speciellt för de indikatorer som mäter behörighet dessa brukar inte bara höjas utan brukar även jämnas ut mer mellan könen. HUDDINGE KOMMUN 9

10 Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg, åk 3 nationella program enligt GY11* (%) Totalt (%) ,8 Flickor Pojkar Ranking i länet /23 * Läsåret 2013/2014 var det första där eleverna lämnade gymnasieskolan enligt den nya läroplanen, GY11. Detta innebär att resultaten fr.o.m inte är jämförbara med tidigare års resultat. Nya resultat för 2015 redovisas i delårsrapporten per augusti. Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Totalt (%) ,2 Flickor ,4 Pojkar ,0 Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Totalt GrundVux (%) ,3 Kvinnor ,9 Män ,4 Totalt GyVux (%) ,0 Kvinnor ,1 Män ,2 Nya resultat finns tillgängliga för förskolan. Andel föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan är fortsatt hög, 94 procent. Andelen föräldrar som är nöjda med förskolan är 88 procent, en svag negativ utveckling kan anas från 2010 då andelen var 92 procent. Förskolenämnden rapporterar att lärandemiljöer är det område där det är störst skillnader mellan förskoleområdena utifrån resultatet från enkäten till vårdnadshavarna. Förskolechefernas bedömning av om andel barn i behov av särskilt stöd får det stöd han eller hon behöver har förbättrats. Föräldraenkäten visar att det fortfarande är stora skillnader i resultaten mellan förskoleområdena. Vårby får genomgående lägre resultat medan Flemingsberg och Segeltorp får högre resultat. Även sett till den självskattning som görs bland förskolecheferna så är det chefen för Vårby förskoleområde som värderar sin verksamhets kvalitet lägst. 10 DELÅRSRAPPORT 2015

11 Fler i jobb Den samlade bedömningen för målet Fler i jobb, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet löper enligt plan. Fler arbetstillfällen Förvärvsfrekvens invånare år Totalt (%) 76,7 77,2 77,1 Kvinnor 75,1 75,8 75,6 Män 78,2 78,5 78,6 Ranking i länet 24/26 24/26 24/26 Öppen arbetslöshet (oktober, mars för 2015) Totalt (%) 3,0 3,2 3,0 2,9 Kvinnor 2,9 3,0 2,9 2,8 Män 3,1 3,3 3,1 3,0 Stuvsta-Snättringe 1,6 1,9 1,6 1,6 Vårby 6,6 6,9 7,2 7,1 Ranking i länet 15/26 17/26 17/26 17/26 Gymnasienämnden redovisar att fler feriepraktikplatser än någonsin, drygt 500 platser, kan tilldelas Huddinges ungdomar. Detta är möjligt tack vare utökad budget och ett stort gensvar ifrån arbetsplatserna. Söktrycket från ungdomarna är stort vilket visar vilket behov som finns men kan också ses som ett resultat av att information och marknadsföring har fungerat väl. Fler och växande företag Nystartade företag per 1000 invånare Totalt (antal) 7,5 6,1 6,5 6,2 Ranking i länet 16/26 20/26 20/26 20/26 Antal konkurser Totalt (antal) Företagarnas betyg på kommunens service Totalt (index 1-100) Ranking i länet 4/26-22/26 Placering i Svensk Näringslivs mätning Totalt (plats) Ranking i länet 19/26 21/26 20/26 20/26 Dagbefolkningens procentuella tillväxt Totalt (%) 2,1 1,4 Ranking i länet 10/26 18/26 Efter utbildningen förenkla helt enkelt 2012 har kommunen implementerat en handlingsplan i syfte att förbättra näringslivsklimatet i Huddinge. Målbilden för handlingsplanen är att Huddinge ska placera sig i topp 50 i Svenskt näringslivs ranking, en nivå som är framtagen i ett analysarbete tillsammans med PwC. Huddinge ska ha ett samlat NKI i Stockholm Business Alliances (SBA:s) serviceundersökning på 75, vilket är det gemensamma målet för SBAs kommuner. Följande åtgärder ska genomföras under 2015: arrangera bemötandeutbildningar för kommunstyrelsens förvaltning, utbilda förtroendevalda om vikten av ett bra näringslivsklimat, genomföra informationskvällar om upphandling för näringslivet samt analysera kommunens rankingar djupare. Arbetet med att göra företagsbesök ska fortsätta, för att få en bättre insyn i företagens situation och villkor. Under året ska Ung företagsamhet (UF) erbjudas alla kommunens skolor. Färre försörjningsstödstagare Försörjningsstöd, hushåll med ekonomiskt bistånd per capita Totalt (%) 2,3 2,2 1,9 Ranking i länet 20/26 18/23 16/23 Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Totalt (%) 1,3 1,4 1,2 Ranking i länet 14/25 15/23 12/22 Socialnämnden rapporterar att andelen försörjningsstödstagare har minskat och att Huddinge har förbättrata sin ranking i länet. Det beror främst på ett minskat inflöde av individer som ansöker om försörjningsstöd samt att fler förssörjningsstödstagare får insatser som leder till självförsörjning, till exempel genom Huddingejobb och korta yrkesutbildningar. HUDDINGE KOMMUN 11

12 God omsorg för individen Den samlade bedömningen för målet God omsorg för individen, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet löper enligt plan. Fler upplever god hälsa Andel ungdomar i åk 9 som tränar/motionerar minst 1 gång per vecka. Totalt (%) - Flickor Pojkar - Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Totalt (%) Kvinnor Män Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin hälsa som bra Totalt (%) 61* 60* - Flickor 54* 53* - Pojkar 68* 68* - Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Totalt (%) Flickor Pojkar Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Totalt (%) Flickor Pojkar Kommunen arbetar på flera sätt för att främja hälsan. Bland annat genom en satsning på nyanlända tillsammans med hälsokommunikatörer i samarbete med landstinget. Inom individ- och familjeomsorgen har en kartläggning påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på ett behov av ett vräkningsförebyggande arbete för de aktuella personerna. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att implementeras. De nya föreskrifter, som gäller barn och unga som bevittnat våld i nära relationer, har inneburit en kraftig ökning av antalet utredningar. För att möta denna uppgång förstärks verksamheten med extra personalresurser. I arbetet med att upprusta parker och lekplatser ingår även att utföra olika aktivitetsytor som ger möjlighet till spontanidrott. Till exempel planeras ett utegym i Tranparken och en dansbana i Vårbyparken. Det senare är ett önskemål från tjejer i området. En handlingsplan för giftfri miljö i förskolan har färdigställts och implementering av planen påbörjas under våren och fortsätter under hösten Anhörigstödet inom äldreomsorgen är i en utvecklingsfas. Ett antal medarbetare från varje enhet kommer att utbildas i anhörigstöd för att i en förlängning kunna fungera som anhörigkonsulenternas förlängda arm på sin egen enhet. Fler upplever god vård och omsorg Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet - 10/26 19/25 12/25 Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet - 12/26 14/26 17/26 Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Totalt (index) Kvinnor Män Inom kostenheten pågår ett arbete med att vidareutveckla enhetens kvalitetsarbete utifrån resultat i kostenkäten Kvalitetsarbetet syftar till att motverka risk för näringsbrist genom registrering av behov och åtgärder i Senior Alert. Socialnämnden redovisar att nästa brukarundersökning genomförs Resultaten från 2014 års undersökning är sammanställd och analyseras av verksamheterna. Resultat för äldreomsorgen kommer att följas upp i verksamhetsberättelse för DELÅRSRAPPORT 2015

13 Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Samverkan inom Samkraft är en social investering i Huddinges barn och ungdomar. Samkraft utvecklas under året utifrån resultaten av den utvärdering som genomfördes Socialnämnden redovisar flera pågående aktiviteter. Till exempel utbildning för handläggare om samordnade individuella planer (SIP), som genomförs tillsammans med de andra huvudmännen, landstinget och skolan, inom samverkan för barn i behov av särskilt stöd (BUS). Uppstart av kommunens HVB-hem för ensamkommande barn pågår enligt plan. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen pågår planering för sommarskola för målgruppen ensamkommande och nyanlända ungdomar. HUDDINGE KOMMUN 13

14 Ekosystem i balans Den samlade bedömningen för målet Ekosystem i balans, sett till det som rapporterast från nämnderna, är att arbetet löper enligt plan. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Utsläpp av växthusgaser per invånare Totalt (ton CO2/inv) 2,2 - - Kommunens utsläpp av CO2 från arbets- och tjänsteresor Totalt (ton CO2) Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd Totalt (kwh/kvm)* Andel förnybar energi i den kommunala organisationens verksamhetslokaler i Huges bestånd och fordonsflottan Totalt (kwh/kvm)* *verklig förbrukning, ej normalårskorrigerat Trafikstrategins inriktning att en större andel ska cykla och åka kollektivt kommer att konkretiseras i cykelplanen och i kollektivtrafikplanen som beräknas bli färdiga under året. Kommunen har mål avseende energibesparing för fastigheter. Åtgärder för att spara energi kan delas in i tre huvudsakliga områden: Energibesparande investeringar, optimering av system och brukarbeteenden. De två förstnämnda arbetar Huge Fastigheter AB med. Under 2014 genomfördes ett pilotprojekt med syfte att påverka förskolelärarnas brukarbeteende av el, som bland annat skulle resultera i förslag till fortsatt arbete på området. Resultatet av piloten gav dock inte någon tydlig energibesparing. Ett nytt projekt med annat fokus, exempelvis kökspersonalens brukarbeteende i storkök, kommer att tas fram under kvartal 4/2015 för införande Samordnad varudistribution har nu inletts i Huddinge kommun och successivt styrs relevanta leveranser om till en södertörnsgemensam distributionscentral där omlastning sker. Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Totalt (%) 30,1 33,4 33,4 36,2 Ranking i länet 2/16 2/18 2/18 2/18 Insamlat förpackningsmaterial per capita Totalt (kg) 62,3 53,4 50,7 50,1 Inköpen av ekologiska livsmedel inom förskolan och grundskolan fortsätter att öka jämfört med 2014 års resultat. Däremot har inköp av ekologiska livsmedel minskat inom gymnasieskolan. Gymnasienämnden redoviar att orsakerna ska utredas så att årsmålet kan uppnås. God vattenstatus i sjöar och vattendrag Fosforhalt i sjöarna (µg/l) Långsjön Trehörningen Orlången (Vidja) Magelungen Drevviken Åtgärdsplaner för sjöarna Gömmaren, Trehörningen och Orlången har tagits fram. Förberedelser av åtgärderna har påbörjats under det första kvartalet. Ett omfattande planeringsarbete pågår med att försörja flera av kommunens större fritidshusområden med kommunalt vatten och avlopp. Under 2015 ska VAutbyggnadsprogrammet revideras genom att omfattning och behov av utredningar klarläggs. Uppföljning av gällande program ska göras. Ett samrådsförslag ska tas fram som ska beskriva aktuella områden och dess förutsättningar, investeringskostnader, konsekvenser och risker samt föreslå prioriteringsordning. Arbetet inleds under kvartal två och beräknas pågå till och med DELÅRSRAPPORT 2015

15 Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Totalt (%) Under 2015 genomförs omvärldsbevakning för att se hur andra organisationer tar sig an utmaningen kring ekosystemtjänster. Därefter tas ett förslag på hur kommunen kan arbeta med att synliggöra ekosystemtjänster fram. Ett arbete pågår med att utveckla metoder för att säkra ekologisk kompensation samt grönstruktur i detaljplanearbetet. HUDDINGE KOMMUN 15

16 Attraktiv arbetsgivare Den samlade bedömningen av arbetet med åtagandena under målet Attraktiv arbetsgivare är utifrån nämndernas delårsrapporter att de löper enligt plan. Samtliga mått har nya resultat. Måtten från medarbetarenkäten har goda resultat och värden över de validerade riktvärdena. I jämförelse med tre andra kommuner med samma mätmodell har Huddinge högst resultat. Resultaten i medarbetarenkäten, precis som för Hållbart medarbetarengagemang (HME), har dock minskat något jämfört med föregående år. Det tydligaste utvecklingsområdet är arbete med att bryta ner och tydliggöra målen. Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare är till och med mars 7,6 procent och har jämfört med motsvarande period föregående år ökat något, framför allt för kvinnorna. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är 2,5 procent och har minskat något jämfört med föregående år. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetares drivkraft och förmåga är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och utveckling. Medarbetarprofil (medarbetarskap, socialt klimat, delaktighet och lärande i arbetet) Totalt 76,3 77,3 77,7 77,8 Kvinnor 76,5 77,5 77,9 78,1 Män 75,8 76,5 77,3 76,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Totalt Kvinnor Män Medarbetarprofilen i medarbetarenkäten ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Kommunen har ett gott resultat och ett värde som överstiger mätmodellens riktvärde. Kvinnor har något högre resultat än män. HME Motivation mäter medarbetarnas engagemang och kommunens värde minskar något jämfört med föregående år. Även här har kvinnor ett något högre resultat än män. Ett presentationsmaterial kring gemensamma värden och etisk kod har skickats ut och ska tas upp för diskussion på arbetsplatsträffar på samtliga enheter under det första kvartalet. Värdegrundsarbetet fortsätter också på förvaltningarna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har under mars anordnat en kompetensmässa där medarbetare och förtroendevalda utbytte kompetens och erfarenheter. Engagerade och professionella chefer Genom ett välfungerande och engagerat ledarskap lägger kommunen grunden för ett gott verksamhetsresultat. Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Totalt 68,9 70,2 71,3 71,1 Kvinnor 69,3 70,8 71,8 71,7 Män 67,4 68,9 69,8 69 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt Kvinnor Män Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap. Kommunen har ett gott resultat som överstiger mätmodellens riktvärde. Kvinnor anger något högre värden än män. HME Ledarskap utvärderar den närmaste chefens förmåga att skapa förutsättningar för att tillvarata och öka medarbetarnas engagemang. Kvinnor har något högre resultat än män. Ett nytt ramavtal för ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och coachning är på plats. Utbildningar inom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering med flera för kommunens chefer pågår löpande. Dessutom pågår en flerårig satsning på Hållbart ledarskap på barn- och utbildningsförvaltningen där skolledare inom gymnasiet och vuxenutbildningen påbörjat utbildningsinsatsen under våren. Kultur- och fritidsnämnden samt natur- och byggnadsnämnden identifierar behov av att tydliggöra målen för medarbetarna och skapa realistiska mål som ett utvecklingsområde utifrån resultatet i medarbetarenkäten. 16 DELÅRSRAPPORT 2015

17 Goda förutsättningar För att medarbetare och chefer ska kunna bidra med sin drivkraft och förmåga behövs rätt förutsättningar. Prestationsnivå Totalt 70,9 72,0 72,8 72,6 Kvinnor 71,2 72,4 73,1 73,1 Män 69,8 70,9 71,7 70,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Totalt Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaron (total), rullande 12 Totalt (%) 6,5 7,0 7,5 Kvinnor (%) 7,0 7,5 8,2 Män (%) 4,3 4,9 4,9 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar), rullande 12 Totalt (%) 2,6 2,7 2,6 Kvinnor (%) 2,7 2,8 2,7 Män (%) 2,2 2,2 2,2 Prestationsnivån, det samlade måttet av hela medarbetarundersökningen, mäter ge generella förutsättningarna på arbetsplatsen. Kommunens värde är 72,6 vilket är över mätmodellens riktvärde. Kvinnor har något högre värde än män. HME Totalt mäter organisationens samlade förmåga att ge förutsättningar för att tillvara och öka medarbetarnas engagemang. Kommunen har ett värde på 76, vilket är något lägre jämfört med föregående år. Kvinnor har högre resultat än män. Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare är till och med mars 7,6 procent (8,3 procent för kvinnor och 4,9 procent för män). Jämfört med motsvarande period förra året har sjukfrånvaron ökat något (7,1 procent ) och det är sjukfallen som varar mellan dagar som ökat, framför allt för kvinnorna. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) minskar något och är till och med mars 2,5 procent. Utvecklingsåtaganden som pågår är bland annat arbete med rehabiliteringsprocessen och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rehabiliteringsprocessen är kartlagd och en rehabiliteringshandbok med tillämpningsanvisningar och förtydligade roller är framtagen. Ett årshjul och instruktioner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagna. En e- utbildningsleverantör är upphandlad och en handlingsplan för införandet framtagen. Goda förutsättningar i arbetet innefattar också möjlighet till utveckling i arbetet. Till exempel pågår på barn- och utbildningsförvaltningen ett arbete med att rekrytera till den statliga reformen för förstelärare. Ansökan om ytterligare ett par förstelärare till höstterminen 2015 har lämnats in till Skolverket. Övriga åtaganden Den strategiska plattformen för arbetsgivarvarumärket beslutades i februari 2015 och arbetsgruppen för arbetsgivarvarumärket har påbörjat arbetet med analys av målgrupper samt planering av införandet. HUDDINGE KOMMUN 17

18 Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 14,5 mnkr. Det budgeterade resultatet (+30,6 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Den främsta orsaken är att nämnderna prognostiserar ett större underskott (-26,1 mnkr). För närmare beskrivning, se budgethållning. Samhällsekonomi Den globala återhämtningen förbättras långsamt. Under mars 2015 uppgår BNP till 3,6 procent. I USA och Storbritannien dämpades tillväxten det fjärde kvartalet år 2014 efter en period med höga tillväxttal. I USA var det främst de fasta bruttoinvesteringarna som ökade långsammare. Även exporttillväxten minskade. Trots dämpningen var tillväxten i både USA och Storbritannien i linje med respektive lands potentiella tillväxttakt. Redan första kvartalet 2015 väntas tillväxten bli högre i båda länderna. USA kommer därmed att fortsätta agera draglok i den internationella konjunkturåterhämtningen. Mest nytta av amerikansk efterfrågetillväxt och försvagade valutor får Japan och euroområdet, vilkas exportindustrier gynnas. Trots att det har gått sex år sedan finanskrisens utbrott finns det ännu många obalanser kvar i världsekonomin och osäkerheten kring vart den globala konjunkturen är på väg är fortfarande stor, i synnerhet för euroområdet. En del av dessa osäkerheter skulle kunna komma att påverka det finansiella systemet i Sverige då det svenska banksystemet och många företag är starkt kopplade till de globala marknaderna. Sammantaget väntas den globala tillväxten öka med 3,6 procent år Återhämtningen i euroområdet ser nu ut att vara mer stabil. BNP växte med 0,3 procent det fjärde kvartalet 2014 och arbetslösheten har minskat sedan över ett år tillbaka. Under mars 2015 uppgår BNP till 1,5 procent. Den positiva utvecklingen beror bland annat på det lägre oljepriset och på den Europeiska centralbankens mera resoluta penningpolitiska åtgärder. Enligt den senaste tidens inkommande statistik fortsätter även återhämtningen i krisländerna. Exempelvis har Spaniens BNP stigit sex kvartal i rad och det fjärde kvartalet 2014 uppgick tillväxten till 0,7 procent, samma tillväxt som Tyskland hade motsvarande period. Orsaken är att den inhemska efterfrågan, i både Spanien och övriga krisländer, har ökat. Det kommer däremot att dröja länge innan dessa länder uppnår en konjunkturell balans. Sammantaget väntas BNP-tillväxten i euroområdet uppgå till 1,5 procent helåret Sverige har haft en överraskande god konjunkturutveckling med en BNP på över 1 procent sista kvartalet Under mars 2015 uppgår BNP-tillväxten preliminärt till 2,9 procent (kalenderkorrigerat). I synnerhet är det investeringarna och tjänsteexporten som ökat starkast. Utsikterna för den kommande tiden ser också ljusa ut och prognosen är att den svenska ekonomin når en konjunkturell balans år Den globala återhämtningen och den relativt svaga kronan stimulerar den svenska exporttillväxten som väntas öka från 3,3 procent år 2014 till omkring 5 procent helåret Stigande sysselsättning och reallöner samt skattesänkningar har ökat hushållens reala disponibla inkomster de senaste åren. Under 2015 beräknas de reala disponibla inkomsterna öka med cirka 3 procent, vilket ger ett förbättrat läge på arbetsmarknaden. Sammantaget väntas BNP stiga med omkring 2,9 procent (kalenderkorrigerat) helåret Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) uppgår sysselsättningsgraden i mars 2015 till 65,8 procent, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Arbetslösheten uppgår samma period till 8,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Sysselsättningen fortsätter att stiga. Både anställningsplaner och antalet nyanmälda lediga platser är på hög nivå. Sysselsättningen väntas därför öka med 1,4 procent under Samtidigt växer befolkningen i arbetsför ålder, vilket bidrar till att även arbetskraften ökar snabbt. Arbetslösheten väntas därför falla långsamt tillbaka. Lågkonjunkturen i omvärlden och i Sverige har medfört att inflationen legat på en väldigt låg nivå de senaste åren. Detta tillsammans med låga inflationsförväntningar, ledde till att Riksbanken i mars 2015 sänkte reporäntan till -0,25 procent. En svag växelkurs bidrar till att inflationen stiger. För att undvika att växelkursen stärks år 2015 bedömer Konjunkturinstitutet (KI) att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till -0,40 procent i april och sedan lämna den oförändrad fram till december KI bedömer att inflationsmålet om 2,0 procent inte uppnås förrän om cirka två år. 18 DELÅRSRAPPORT 2015

19 Befolkning och sysselsättning Folkmängden ökar men inte i samma takt Kommunens befolkning uppgår den sista mars preliminärt till personer, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 159 personer (0,15 procent). Under de tre första månaderna i fjol ökade befolkningen med 376 personer (0,4 procent), en ökning som var mer än dubbelt så stor som den som skett i år. Folkmängden Mars 2014 Dec 2014 Mars 2015 Antal invånare Jämfört med samma period i fjol så har födelsenettot minskat med ca 25 procent samtidigt som flyttningsnettot minskat med 95 procent. Den ökning som skett hittills i år förklaras således nästan uteslutande av ett positivet födelsenetto. Nivån på in- och utflyttning har ökat successivt. Den svagare befolkningstillväxten kan inte tillskrivas en minskad rörlighet. Befolkningstillväxten har varit markant lägre sedan oktober 2014, den låga befolkningstillväxten förklaras till stor del av ett lägre flyttningsnetto. Osäkerheten kring hur detta kommer att fortskrida har gjort att befolkningsprognosen för 2015 är på en lägre nivå än de senaste årens prognoser. Samtidigt ser bostadsbyggandet ut att sätta fart de närmaste åren, vilket tillsammans med fortsatt hög rörlighet borde generera en kraftigare befolkningstillväxt. Detta resulterar i att prognosen för hela den kommande tioårsperioden alltjämt är expansiv. Arbetslöshet och konjunktur Den öppna arbetslösheten i Huddinge uppgår i mars 2015 till 2,9 procent eller personer, vilket är något lägre än samma period i fjol. Huddinge har något lägre andel öppet arbetslösa än både länet och riket medan andelen i åtgärder är marginellt större i kommunen än i länet. Arbetslöshet Mars 2014 Dec 2014 Mars 2015 Andel öppet arbetslösa, Huddinge 3,0 2,9 2,9 Andel öppet arbetslösa, länet 3,3 3,1 3,0 Andel öppet arbetslösa, riket 3,4 3,4 3,2 Andel i åtgärder, Huddinge 2,0 2,0 2,1 Andel i åtgärder, länet 1,9 2,0 2,0 Andel i åtgärder, riket 3,1 3,0 3,1 Totalt Huddinge 5,0 4,9 5,0 Totalt länet 5,2 5,1 5,0 Totalt riket 6,5 6,4 6,3 Det så kallade obalanstalet, det vill säga antalet öppet arbetslösa plus arbetslösa i åtgärder, är oförändrat mellan åren. Riket och länet uppvisar dock något lägre obalanstal med 0,2 procentenheter under samma period. När det gäller ungdomar mellan år har den öppna arbetslösheten minskat från 2,5 procent i mars 2014 till 2,1 procent motsvarande period i år. Andelen öppet arbetslösa ungdomar är lägre i Huddinge än i såväl länet som riket. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har länge legat på en lägre nivå än länet men under förra året har skillnaden minskat och kommunen har uppvisat arbetslöshetssiffror i nivå med eller över länet under ett fåtal månader. Arbetsförmedlingen ser positivt på länets arbetsmarknad för Det prognostiseras både fler jobb och en minskad arbetslöshet i Stockholms län under Även Konjunkturinstitutet ser ljusare på konjunkturen för riket, vilket får effekter på arbetsmarknaden. Anställningsplaner, nyanmälda lediga platser och befolkningsökning som stärker arbetskraften antas bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet under de kommande tre åren. Långsiktig balans En långsiktig ekonomisk balans handlar om största möjliga nytta för invånarna genom att producera tjänsterna effektivast möjligt och på så sätt få ett balanserat resultat. För att uppnå en långsiktig balans behöver kommunen ha ett gott finansiellt resultat, en god konsolidering och ett rimligt investeringsutrymme som inte påverkar det finansiella utrymmet negativt. Samtliga tre mål har uppnåtts med goda marginaler de senaste åren. Finansiellt årligt mål (bokslut , prognos 2015) Positivt resultat exkl. exploateringsresultat (mnkr) Konsolidering Genomsnittligt resultat exkl. exploateringsresultat, senaste treårsperioden i förhållande till eget kapital (%) 4,9 4,2 3,7 - Investeringsutrymme Investeringar i förhållande till summan av avskrivningar och årets resultat senaste treårsperioden (bör inte överstiga 100 %) I en växande kommun växer behovet av infrastruktur som till exempel lokaler för förskolor, skolor och omsorg. Därtill kommer bland annat de behov som bolagens verksamheter har i form av investeringar. HUDDINGE KOMMUN 19