PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. Mars OMSLAGSFOTO: Maja Brand.

Transkript

1 Årsredovisning 2015

2 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2015 i form av en webbplats. Där finns filmer och sammanfattande texter. Se 2015.huddinge.se. PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. Mars OMSLAGSFOTO: Maja Brand.

3 Innehåll Förord kommunstyrelsens ordförande...5 Huddinges vision och mål...6 Huddinges styrmodell...6 Sammanvägd måluppfyllelse...7 Förbättringsområden...8 Kommundirektörens kommentar...9 Huddinges vision Fem år i sammandrag Måluppfyllelse och resultat Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Finansiell analys Personalanalys Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter till resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning, Mnkr Driftsredovisning

4 Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Nyckeltal Redovisningsprinciper Revisionsberättelse Kommunens organisation Källförteckning ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

5 Ett händelserikt 2015 Vi lämnar ett händelserikt år 2015 bakom oss - ett år som till stor del präglades av flyktingkrisen, de ekonomiska utmaningarna i kommunen och arbetet med Sverigeförhandlingen. Höstens flyktingskris påverkade alla kommuner. Huddinge var inget undantag. Antalet ensamkommande ungdomar nära 10-dubblades jämfört med vårt avtal och totalt översteg antalet flyktingar 1000 personer. Imponerande insatser av många medarbetare gjorde att vi, trots orimliga förutsättningar, klarade oss förhållandevis väl genom krisen. De första månaderna 2016 har gett oss en paus i mottagandet, men migrations- och framförallt integrationsutmaningarna kommer påverka mycket av kommunens arbete framöver var också ett år då vi fick tydliga kvitton på att vi är en attraktiv kommun med stor tillväxtpotential. Två av Huddinges tre objekt i den så kallade Sverigeförhandlingen gick vidare till budgivning, varav Spårväg syd har störst potential för ett utökat bostadsbyggande och nya arbetsplatser. Utgången av förhandlingarna kommer att prägla utvecklingen i Huddinge och övriga Södertörnskommuner i decennier framöver. Ett av huvudåtagandena i Sverigeförhandlingen är att se till att det byggs tusentals nya bostäder. Bostadsbyggandet under 2015 höll fortsatt hög takt, inte minst i Flemingsberg där utvecklingen är mycket stark. Under 2015 byggstartades i Flemingsberg bostäder av alla typer, nya lokaler för akademierna, forskningslokaler och en ny stadskärna börjar ta form i Flemingsbergsdalen. Det byggs också nya förskolor och skolor för fullt. 29 nya förskolor och skolor planeras under kommande 10-årsperiod. Efter en lång rad av mycket goda resultat blev det ekonomiska resultatet för året sämre än förväntat. Det slutar visserligen på ett överskott på 138 miljoner kronor, men om engångsintäkter främst i form av försäljningar av mark räknas bort blir det minus på sista raden. Nämnderna visade sammantaget ett underskott. Skatteintäkterna inför de kommande åren väntas inte öka som tidigare progoser visat och just nu genomförs många tunga investeringar i förskolor, skolor och idrottslokaler. Förutsättningarna de kommande åren kommer att bli tuffa. Det är ett nytt läge som kräver att vi blir effektivare i det vi gör och tydligare i att prioritera det som är viktigast. Trots tuffa förutsättningar lyckades vi hyggligt väl med att nå våra mål i kommunen. Skolresultaten nådde återigen all-time-high, bidragsberoendet i form av försörjningsstöd minskade och vi når framsteg på miljöområdet. Utmaningarna är många inför framtiden, men vi tog några steg i rätt riktning under året som gick. Daniel Dronjak Kommunstyrelsens ordförande (M) 5

6 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges styrmodell Styrmodellen är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, bedömer måluppfyllelsen för året och föreslås vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen Mycket god över den nivå som är planerad God i nivå med vad som är planerat Godtagbar under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån Ej godtagbar under den nivå som är planerad Som grund för bedömning används Resultat o Jämfört med etappmål o Förändring över tid o Jämfört med andra o Jämlikhetsperspektiv o Kön, ålder, geografiska områden Analyser i årsredovisningen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån 6 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

7 Sammanvägd måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för 2015 är att den är god för de övergripande målen (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans), samt för de strategiska målen Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kvalitetsutveckling. Årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål är ett minus och nämndernas samlade budgetavvikelse är negativ. Därför görs bedömningen att måluppfyllelsen för Sund ekonomi är godtagbar. Redovisade resultat och arbetet med mål och åtaganden bedöms sammantaget vara i nivå med vad som planerades för året. Det arbetet har uppnåtts samtidigt som kommunen hanterat en stor tillströmning av ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar under senare delen av året. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse är god. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Bra att leva och bo Kommunen har tagit stora steg för att möjliggöra ett bostadsbyggande i hög takt och för att få till stånd satsningar på regional och statlig transportinfrastruktur. Antal nytillkomna bostäder och antagna detaljplaner är däremot färre än planerat och bedömningen för delmålet Ökat bostadsbyggande har bedömts som godtagbart. Andelen som fått sitt förstahandsval till förskolan har ökat, överlag har planerade insatser för ökad jämlikhet genomförts med bra resultat och årets medborgarundersökning visade på en fortsatt positiv ökning i invånarnas bedömning av kulturutbudet och idrotts- och motionsutbudet. Måluppfyllelsen för delmålet Ökad trygghet och trivsel i Huddinges områden har bedömts som godtagbar då skillnader i upplevd trygghet fortfarande är stor mellan kvinnor och män, pojkar och flickor, samt mellan geografiska områden i kommunen. De ekonomiska förutsättningarna har inneburit att skatteuttaget är oförändrat för 2015 och även för Utbildning med hög kvalitet De samlade kunskapsresultaten läsåret 2014/2015 visar på något lägre resultat i årskurs 3, en positiv utveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 är resultaten stillastående avseende andel elever med minst betyg E i lästa ämnen. De genomsnittliga meritvärdena i årskurs 9 har under de senaste tre åren haft en positiv utveckling med högsta värden genom tiderna för vart och ett av åren. Samtidigt har andelen elever behöriga till gymnasiet sjunkit jämfört med förra året. Andelen elever med gymnasieexamen i kommunen är relativt hög och har ökat i jämförelse med förra året. Även den grundläggande högskolebehörigheten på de högskoleförberedande programmen i Huddinge har ökat. Fler i jobb De insatser som görs för att försörjningsstödstagare ska bli självförsörjande visar fortsatt mycket goda resultat. Andelen hushåll med försörjningsstöd liksom andelen barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar. Bidragstidens genomsnittliga längd visar däremot en motsatt utveckling. Företagarnas betyg på kommunens service ökade något, medan Huddinges placering i Svenskt Näringslivs mätning försämrades några placeringar. Handlingsplanen för ett förbättrat näringslivsklimat är uppdaterad och flera åtgärder utifrån planen har genomförts under året. God omsorg för individen Ett arbete för giftfria förskolor påbörjades under året. 96 procent av grundskolorna som gjorde SkolmatSveriges enkät under året hade ett bra lunchutbud, vilket är bättre än resultatet för riket. Andelen kunder vid äldreboendena i kommunen som har en positiv helhetsbild av verksamheten har ökat sedan 2013, medan andelen kunder inom hemtjänst som har en positiv helhetsbild av verksamheten har minskat under samma period. Ekosystem i balans Utsläpp av mängden växthusgaser minskar. Kommunen har gjort flera insatser under året för att minska klimatpåverkan och luftföroreningar, bland annat genom att införa samordnad varudistribution. Energianvändningen i kommunens lokaler minskar och andelen egologiska livsmedel fortsätter att öka i kommunens verksamheter. Huddinge blev dessutom rankad som sjätte bästa friluftskommun i riket och bäst i länet. Attraktiv arbetsgivare Huddinge kommun har ett bra resultat i den årliga medarbetarundersökningen och ett samlat värde (en prestationsnivå) som ligger över den rekommenderade nivån. I samband med medarbetarundersökningen mäts också Sveriges kommuners och landstings mått Hållbart medar- 7

8 betarengagemang (HME). Resultat blev något lägre än första mätningen Sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen, likt utvecklingen i riket i stort. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är dock oförändrad. Sjukfrånvaron ökar för samtliga nämnder. Sund ekonomi Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål (årets resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) har varit positivt de senaste tio åren men visar för 2015 ett minus på 12 mnkr och en negativ avvikelse mot budget med 42 mnkr. Det negativa resultatet för 2015 beror delvis på att nämnderna sammantaget redovisar underskott i förhållande till budget. Då avvikelserna är relativt små och resultaten för långsiktig balans fortsatt är på en bra nivå bedöms måluppfyllelsen för Sund ekonomi som godtagbar. Inklusive exploaterings- och realisationsvinster är årets resultat plus 138 mnkr. Systematisk kvalitetsutveckling Resultatet av den projektmognadsmätning som gjordes 2015 visar att projektmognaden i stort har ökat i kommunen i jämförelse med föregående mätning. Under året har en handbok för jämlikhetsanalyser tagits fram vilket stärker jämlik styrning. Arbetet med digitaliseringen har fortsatt. Bland annat är en e-tjänst för bygglov på väg, felanmälan har blivit förbättrad och e-tjänsten för förskoleval har förenklats. Förbättringsområden Den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen visar på goda resultat. Utifrån redovisade avvikelser lyfts några områden fram att prioritera och förbättra för att kommunen ska öka måluppfyllelsen ytterligare. Ett viktigt område att arbeta vidare med är bostadbyggandet (detaljplaner och bygglov) och samhällsbyggnadsprocessen (vårt interna arbete, arbetet för att ge aktörer goda förutsättningar att vilja verka i Huddinge, lokalplaneringen, ekonomi och så vidare). Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Redovisade resultat visar att insatser för ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden är viktigt, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv. Ökad likvärdighet vad gäller kunskaper och betyg mellan olika skolor i kommunen. Andel elever som når gymnasieexamen behöver öka än mer och fokus ska fortsatt vara på att få fler elever till en gymnasieexamen på tre år. Fortsätta arbetet med att ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper. Fortsätta det aktiva arbetet för att minska kommunens totala sjukfrånvaro. Personalhälsan har fått ett förtydligat uppdrag där bland annat riktat stöd ska ges till enheter som har hög sjukfrånvaro och andelen avrop av rehabiliterande tjänster ska öka. Det ekonomiska resultatet för 2015 och de ekonomiska förutsättningarna framöver visar ett fortsatt behov av att prioritera och effektivisera verksamheterna. Det är av stor vikt att samtliga nämnder klarar sig inom tilldelad budgetram. Under 2016 och de kommande åren kommer också ett framgångsrikt arbete med nyanlända att vara viktigt. Situationen påverkar många av kommunens verksamheter och kommunens ekonomiska förutsättningar. 8 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

9 Ett utmanande år för Huddinge Under 2015 upplevde vi den största flyktingströmmen någonsin till Sverige. Även Huddinge påverkades av detta. Jag vill därför passa på att tacka alla medarbetare som varit delaktiga i arbetet att hitta boenden och skolplatser eller på annat sätt hjälpt till. Jag är mycket imponerad över det engagemang och den kompetens som finns i organisationen. Vi har verkligen visat prov på kommunens kärnvärden, mod, driv, omtänksamhet och mångfald. Huddinge har under året visat framfötterna i Stockholmsregionen. Bostadsbyggandet har nu satt fart på flera platser i kommunen. Särskilt märks det i Flemingsberg där det byggs på flera håll. På universitetsområdet växer de nya byggnaderna upp framför sjukhuset och i dalen växer en hel stadsdel fram. Huddinge är på rätt väg och att allt fler inser fördelarna med att arbeta och bo i en kommun i stark utveckling, fantastiska grönområden och med bra kommunikationer. Varje år sker olika typer av undersökningar om hur invånarna upplever servicen och de enskilda verksamheterna. Visst finns det områden i verksamheterna som måste förbättras, men på det hela taget trivs människor och företag här och kommunen får ett gott betyg. Från våra verksamheter kommer många glädjande rapporter. Inom kultur- och fritidsområdet vill jag särskilt lyfta fram HBTQ-certifieringen av mötesplatserna för unga samt bra betyg i kundmätningar. En annan viktig del av kommunens verksamhet handlar om äldreomsorg och olika former av social verksamhet. Våra kundundersökningar visar på ett särskilt gott betyg inom äldreomsorgen. Gymnasieskolorna har stor attraktionskraft och mycket nöjda elever. Grundskolan har haft höga meritvärden och inom förskolan är föräldrarna över lag mycket nöjda. På minussidan är våra begränsade möjligheter att erbjuda platser i vissa områden, men det är något vi jobbar hårt med att lösa. Jag måste också passa på att nämna att vi återigen blivit bästa friluftskommun i Stockholms län. Det är hedrande och visar också på att det går att kombinera stark byggnation samtidigt som grönområden värnas. Ambitionerna att förbättra för invånare och företagare fortsätter givetvis under Håll dig uppdaterad på vår webbplats huddinge.se, som just nu görs om för att möta användarnas behov, eller på vår populära Facebook-sida som snart har följare! Vesna Jovic Kommundirektör 9

10 Huddinges vision Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Länsperspektivet i visionsformuleringen har börjat få stort genomslag i planeringen samt i kommunens ambitioner. Samtliga nämnder redovisar i sina verksamhetsberättelser åtgärder för att arbeta mot visionen och stärka bilden av Huddinge. Inom personalområdet arbetar man med arbetsgivarvarumärket och samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsen förstärker samhällsbyggnadsprocessen och fortsätter arbeta för ett positivt näringslivsklimat. Inom kommunikation fortsätter arbete med att bygga in budskap kring den önskade bilden av Huddinge i de tillgängliga kanalerna. Andra viktiga insatser som bidrar är satsningen på e-strategin, trygghetsfrågor och demokratifrågor. En ny mätning kring bilden av Huddinge har genomförts. Sammanfattningsvis kan sägas att Huddinge stärkt bilden gällande tillgänglig natur, medan associationerna till utveckling och företagande fortfarande är svaga. Gemensamma värden i Huddinge kommun består sedan 2014 av kärnvärden, värdegrund anpassad per förvaltning samt en etisk kod. Inom ramen för ett anpassat kommunikationsmaterial har dessa gemensamma värden diskuterats på arbetsplatsträffar i kommunen. De gemensamma värdena ska bidra till att visionen och målen uppnås. Fem år i sammandrag Antal invånare 31/ Utdebitering, kr 19,95 19,95 19,95 19,85 19,85 Egen skattekraft i relation till rikets Antal årsarbetare Personalkostnader, Mnkr Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Skatteintäkter och statsbidrag, Mnkr Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag 95,6 97,9 96,9 97,8 98,3 Resultat, Mnkr 245,3 172,7 183,7 185,0 138,2 Nettoinvesteringar, Mnkr 170,9 297,4 122,3 265,1 306,3 Nettoinvesteringar i % av verksamhetens nettokostnader 4,1 6,7 2,6 5,5 6,1 Anläggningstillgångar, Mnkr Soliditet inkl total pensionsskuld, % 16,8 17,6 17,9 19,7 21,3 Soliditet enligt blandad modell, pensionsskuld, % 33,4 33,7 34,3 35,3 36,6 Borgensåtaganden, kr/inv ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

11 Måluppfyllelse och resultat 2015 Bra att leva och bo Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Bra att leva och bo vara god. Sex nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan tre gjorde bedömningen att den var godtagbar. Kommunen har anmält sitt intresse att delta i Sverigeförhandlingen som del i att finansiera transportinfrastruktur för ökat bostadsbyggande. Första detaljplanen för omvanligen av Storängen har vunnit laga kraft. Under året har arbete utförts för att etablera en metod för att systematiskt styra och följa upp samplaneringen av bostäder och förskolor/skolor. Ett kommungemensamt servicecenter etablerades i juni i lokaler i Huddinge centrum. Det var stort deltagande på den kommungemensamma utbildningen om jämlikhet och alla mötesplatser för unga har HBTQ-certifierats. Tillgängligheten till Huddinges natur har ökat i och med genomförda satsningar på att synliggöra naturreservatens entréer och förbättrade leder. De stora skillnaderna inom kommunen i upplevelser av trygghet och sammanhållning kvarstår. Ökat bostadsbyggande Måluppfyllelsen för delmålet ökat bostadsbyggande bedöms sammantaget som godtagbar. Det beror på att antal nytillkomna bostäder är färre än planerat och att antal detaljplaner som har antagits under året är färre än förväntat. En nämnd har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Antal nytillkomna bostäder Totalt (antal) Varav (%) Småhus Flerbostadshus Av tabellen för antal nytillkomna bostäder syns ingen tydlig trend. Färre antal detaljplaner än förväntat har antagits under år Det har bland annat berott på komplicerade avtalsdiskussioner och resursbrist. Dessutom finns svårigheter med att ta fram detaljplan för fler bostäder om det inte finns förskolor i området som kan ta emot den ökade efterfrågan från fler boende. Då måste förskolefrågan lösas innan detaljplanen kan antas. Stora steg har tagits för att möjliggöra bostadsbyggnad i hög takt. Detta genom att se över arbetssätt och organisation för en effektivare samhällsbyggnadsprocess samt påbörjat arbetet med förvaltningsövergripande involvering. Merparten av utvecklingsåtagandena är genomförda. Kommunen har anmält sitt intresse att delta i Sverigeförhandlingen som del i att finansiera transportinfrastruktur för ökat bostadsbyggande. Reviderad policy för markanvisningar, utvecklade samarbetsformer med byggherrar och åtgärder för en höjd ambitionsnivå för att bygga ut den kommunala servicen är ytterligare några exempel på insatser som gjorts under året. Förbättrad infrastruktur Måluppfyllelsen för delmålet förbättrad infrastruktur bedöms sammantaget som god. En nämnd har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan en gjorde bedömningen att den var godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Totalt (%) Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer Totalt (Index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 8/17 7/20 8/21 Under året har avgörande steg tagits för att få till stånd satsningar på regional och statlig transportinfrastruktur. Bland annat genom att kommunen har anmält sitt intresse att delta i Sverigeförhandlingen. Detta bidrar även till att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Under vintern prioriterades gång- och cykelvägar högre vid snöröjning och halkbekämpning för att förbättra framkomlighet- 11

12 en för invånarna. Ett antal planer som ska konkretisera trafikstrategin har varit på remiss och bedömningen är att dessa planer ska kunna antas under år Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Måluppfyllelsen för delmålet att fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola bedöms sammantaget som god. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan en gjorde bedömningen att den var godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) Kommunala grundskolor Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) En metod för att systematiskt styra och följa upp samplaneringen av bostäder och förskolor/skolor har etablerats. Av måltabellen framgår att trenden är positiv för förskolor och att det för övriga är relativt oförändrat. Kultur- och fritidsnämnden har inte med delmålet fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola eftersom nämnden har ett snarligt mål kallat väldimensionerade verksamheter de bedömer sig där ha god måluppfyllelse. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Måluppfyllelsen för delmålet ökad trygghet och trivsel i Huddinges områden bedöms sammantaget som godtagbar. Bedömningen motiveras av få nya mätresultat finns tillgängliga och planerade insatser/åtaganden inte genomförts full ut. Till exempel har inte Ett klotter- och skadefritt östra Huddinge genomförts i planerad takt, inte heller arbetet med grönstrukturplanen del II har blivit klart. En nämnd har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde* Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid* Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) - 54 Flickor - 51 Pojkar - 60 Trångsund - 76 Vårby - 29 Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Totalt (%) Flickor Pojkar Ranking i länet - 12/18 Segeltorp - 88 Vårby - 66 * Befolkningsundersökningen kommer att genomföras 2018 nästa gång. 90 procent av de ungdomar som kommer till mötesplatserna för unga är trygga. Vad gäller trygghet och rädsla för att vara ute på kvällar är skillnaden stor mellan pojkar och flickor, där flickor i större utsträckning är rädda i sitt eget bostadområde. Även jämfört med länet är resultatet dåligt. Skillnaderna mellan områden vad gäller upplevd trygghet bland vuxna är fortfarande stora. Under våren togs en modell fram för hur kommunen bör fortsätta det våldsförebyggande arbetet och i en promemoria redovisas hur arbetet bäst kan utvecklas. Vid planering av parker och lekplatser tas skissförslag fram som invånarna får tycka till om. Även vid genomförande av trygghetsåtgärder samlas synpunkter in från medborgarna. Till exempel har flickor i området varit delaktiga vid utformningen av den nyinvigda ljussättningen av gångtunneln under järnvägen och Storvretsvägen vid Nytorps mosse. Bytet av upptändningssystem för gatubelysning har inneburit problem. I några områden har gatubelysningen varit ur funktion vid flera tillfällen under hösten vilket medfört störningar. Satsningarna Tillsammans för Vårby respektive Flemingsberg genomfördes som planerat under sommaren. Under hösten genomfördes en förstudie för att se om det finns förutsättningar att även genomföra satsningen i Skogås. 12 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

13 Förstudien visar på ett behov och ett intresse att utveckla arbetet även i denna del av kommunen. Ett samverkansavtal mellan kommunen, polisen och Södertörns Brandförsvarsförbund, har tecknats och insatser har påbörjats. Satsningen Ett klotter- och skadefritt östra Huddinge har inte kunnat genomföras i den takt som från början planerades men kommer att slutföras under Kommunen har under året fortsatt att utveckla grönstrukturplan del II. Planen är ett viktigt stöd i detaljplanearbetet för att bevara kommunens tätortsnära natur och förverkliga översiktsplanens intentioner. Arbetet med att färdigställa denna del samt fortsätta implementeringen av densamma har påbörjats. Planen ska tas fram i samarbete med naturoch byggnadsförvaltningen och ambitionen var att projektet skulle slutföras under året. Arbetet har dock visat sig vara mer omfattande än beräknat. Arbetet pågår och beräknas kunna slutföras under Kommunen har under året arbetat med sociala insatsgrupper för att förhindra kriminalitet bland ungdomar. Utöver detta har en rad insatser gjorts som har bäring på trygghetsarbetet, exempelvis drogförebyggande arbete och uppsökande förebyggande arbetet riktat mot ungdomar. Arbetet med att samordna hanteringen av olovliga bosättningar har påverkat kommunens förutsättningar att fullt ut uppnå ambitionerna inom andra delar av arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor. Ökad delaktighet och gott bemötande Måluppfyllelsen för delmålet ökad delaktighet och gott bemötande bedöms sammantaget som god. Fem nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god, medan tre nämnder gjorde bedömningen godtagbar. Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Totalt (%) Kvinnor Män Invånarnas förtroende för kommunen Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 10/17 6/20 9/21 Invånarnas möjlighet till påverkan Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 11/17 6/20 10/21 Invånarnas vilja att arbeta politiskt i kommunen ligger på samma nivå som föregående år. Förtroendet för kommunen minskar något samtidigt som invånarnas upplevda möjlighet att påverka kommunen ökar. Män anger i högre grad vilja att arbeta politiskt i kommunen medan kvinnorna i större utsträckning har förtroende för kommunen och tycker att det är möjligt att påverka kommunen. Huddinge ligger bland kommungenomsnittet i länet gällande mätningar kring invånarnas möjlighet att påverka. Demokratidagar genomfördes för fjärde gången i oktober med samverkan mellan politiska partier, kommunala verksamheter och civilsamhälle. Kommunen har utvecklat medborgardialogerna där invånarna ges möjlighet att vara delaktiga i den fysiska planeringen. Kommunen arbetar systematiskt med att öka delaktighet och tillgänglighet för brukare via digitala lösningar och social medier. Individ- och familjeomsorgen, inklusive försörjningsstödsverksamheten, har länets bästa webbplats enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förskoleverksamheten ökar barnens inflytande över verksamheten genom barnråd och demokratiska samtal. Gymnasienämnden lyfter fram att andel elever som upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt i skolan ökat från 44 till 50 procent. Ett flertal brukarmätningar i förvaltningarna visar på hög nöjdhet gällande bemötande i kommunala verksamheter. Ökad jämlikhet Måluppfyllelsen för delmålet ökad jämlikhet bedöms sammantaget som god. Åtta nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Överlag har planerade insatser för ökad jämlikhet genomförts och i de flesta fall har resultatet varit bra. Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Totalt (%) Funktionsnedsatta Ålder Kvinnor Män Vårby Segeltorp

14 Andel elever i grundskolan åk 6-9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna** Totalt (%) Flickor Pojkar *De områden som redovisas i tabellen är de områden där högst respektive lägst andel invånare upplever sig utsatta respektive år. **Resultat kommer till sommaren. Under året genomfördes en kommungemensam utbildningsinsats om jämlikhet. 250 personer med spridning från alla kommunens förvaltningar gick tillsammans 520 pass. Jämlik styrning har stärkts upp med Handbok för jämlikhetsanalys och har börjat användas i delar av organisationen. Flera av nämnderna behöver dock generellt stärka sitt arbete med att mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, barn- och områdesperspektiv för att tydligare och mer träffsäkert redovisa och åtgärda omotiverade skillnader. Exempel på brist i jämlik styrning är att områdesperspektivet ofta saknas. Samtliga mötesplatser för unga har HBTQ-certifierats under året. Även enheten Dahliahemmet på Tallgårdens äldreboende har certifierats. En hög andel föräldrar inom förskolan upplever att deras barn behandlas likvärdigt. Inom grundskolan har en internutbildning för likabehandling genomförts för rektorer och processledare. Samtliga flerbostadshus i Huge Fastigheter AB:s bestånd har inventerats. Med ganska små medel kan Huge bli ett av Sveriges mest framstående fastighetsbolag vad gäller fysisk tillgänglighet. Andel invånare som under de senaste 12 månaderna känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning ökade något vid den senaste mätningen från Skillnaden mellan upplevd diskriminering är stor mellan områdena men det varierar mellan åren vilket område där andel invånare upplever mest respektive minst utsatthet. Vid den senaste mätningen är andelen som upplever sig diskriminerade högst i Vårby samt lägst i Segeltorp. Ingen skillnad i upplevelse utifrån kön. Ökad valfrihet Måluppfyllelsen för delmålet ökad valfrihet bedöms som god. Två nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, och två gjorde bedömningen godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Andelen hos annan utförare Förskolebarn (%) Grundskoleelever (%) Gymnasieelever (%) Hemtjänsttimmar (%) Under 2015 har flera nya förskolor både i kommunal och privat regi öppnat vilket lett till flera förskoleplatser i kommunen. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kunderna har rätt att välja den utförare de önskar bland de som är godkända i Huddinge kommun. Utförarna ansöker om att få utföra verksamhet och de som uppfyller de krav som ställs godkänns. För att säkerställa att utförarnas verksamhet är av god kvalitet krävs en tydlig och säker upphandlingsprocess. Ett arbete med att se över upphandlingsprocessen har gjorts under året för att olika intressenter på ett enkelt sätt ska kunna förstå vad som ingår i processen och vad som krävs för att bli godkänd utförare. Processens omfattning har gjort att arbetet kommer fortsätta under I mars 2015 startade kundval enligt LOV för daglig verksamhet. Valfriheten har därmed ökat för brukare som är beviljade daglig verksamhet. För att underlätta elevernas val av gymnasieskola har en kommunikatör på barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med informatörerna på respektive gymnasieskola, genomfört ett arbete för att tydliggöra varje skolas profil. Fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet Måluppfyllelsen för delmålet fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet bedöms sammantaget som god. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Invånarnas bedömning av kulturutbudet Totalt (Index 1-100) 55* Kvinnor 57* Män 53* Ranking i länet 13/17 5/20 2/10 Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Totalt (Index 1-100) 64* Kvinnor 66* Män 62* Ranking i länet 9/17 7/20 2/10 Antal besök på biblioteken Totalt (tusental) ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

15 Andel ungdomar, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som deltar i ledarledda fritidsaktiviteter* Totalt (%) Flickor Pojkar *Ett flertal svarande har inte uppgett kön, dessa är överreppresenterade vad gäller deltagande i fritidsaktiviteter, därav den märkliga procentfördelningen. Huddinge blev ifjol utsedd till länets bästa friluftskommun. För att ta till vara och utveckla utbudet av naturoch kulturupplevelser i Huddinge har ett kommungemensamt arbete genomförts för att förbättra livskvalitén, öka Huddinges attraktivitet och därigenom stärka varumärket. Arbetet är slutfört och ansvaret för att ta fram en handlingsplan och säkerställa att påbörjade initiativ fullföljs överfördes i maj från kommunstyrelsens förvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen. Under de senaste två åren har kommunen gjort riktade satsningar för att öka kännedomen om naturreservaten och tillgängligheten till dessa. Medborgarundersökningen visar fortsatt positiv ökning i invånarnas bedömning av kulturutbudet samt idrotts- och motionsanläggningar. Jämfört med tidigare år är invånarna mer nöjd med öppettider, skötseln och utrustningen av anläggningarna. Däremot är de något mindre nöjda med belysning av elljusspår än tidigare. Det är inga större skillnader mellan kvinnor och män. Kommunen har klättrat i rankingen och ligger nu på en andraplats i länet. Antal besök i det digitala biblioteket har ökat under året. Antal utlån på biblioteken och antal aktiva låntagare har däremot minskat, men förklaras bland annat av förändringar i basutbud till grundskolan och kvalitetssäkring av statistiken genom tekniska förändringar i uppföljningen av biblioteksverksamheten. Brukarundersökningen som genomfördes under hösten på biblioteken visade att 97 procent av de svarande bedömde biblioteken som helhet som mycket eller ganska bra. 85 procent bedömde bibliotekspersonalens kunnande som mycket eller ganska bra. Projekteringen av sporthallar i Stuvsta, Glömsta och Flemingsberg intensifierades under året. Nya Skogås Racketcenter togs i drift i oktober och invigdes officiellt under november. Anläggningen driftas initialt av kommunen i samverkan med badmintonföreningen på grund av att inga anbud inkom under upphandlingen, som därmed inte kunde slutföras. När anläggningen överlämnades för drift tidigare än planerat fick kommunen en extraordinär kostnad under Successivt minskat skatteuttag Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Kommunal skattesats (öre per skattekrona) Huddinge kommun 19,95 19,95 19,85 19,85 Länssnitt 19,14 19,12 19,10 19,13 Södertörnssnitt 19,89 19,89 19,88 19,88 Ranking i länet 20/26 21/26 20/26 20/26 En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Den långsiktiga ambitionen är att skatten ska ligga i nivå med länssnittet. Detta ska dock ske i ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. De ekonomiska förutsättningarna med lägre ökningar av kommunens intäkter tillsammans med kraftiga satsningar för att möta ett växande behov av skollokaler, förskoleplatser och lokaler för föreningslivet, har inneburit beslut om oförändrad skattesats för 2015 och även för Det sämre resultatet i år, med ett underskott för nämnderna, gör att måluppfyllelsen för 2015 bedöms att inte nå upp till nivån god. Strategiskt område: Vårby Under året har kommunen genomfört en kartläggning av friytor i Vårby Gård och Masmo. Alla större friytor i området har kartlagts och värderats utifrån deras sociotopvärde, det vill säga människors möjlighet till platsers användande för till exempel lek och rekreation. Nästa steg är en medborgardialog. Kartläggningen har ingått som en del i den områdesstudie som upprättats för Vårby gård. Kommunen har haft dialog med olika fastighetsägare om åtgärder för att åstadkomma en mer varierad sammansättning av bostäder i Vårby. Dialogen behöver dock utvecklas för att kunna nå målet att få en gemensam syn på vad som behöver göras. En planerad åtgärd under året var att inleda dialog med landstingets trafikförvaltning om att rusta befintlig tunnelbaneuppgång och bygga en ny uppgång i norra delen av plattformen. Kommunen bedöms dock inte kunna nå framgång i denna fråga när landstinget nu genomför besparingar. Åtgärden bedöms viktig för Vårbys utveckling, men får senareläggas. Ett nytt ledsystem har färdigställts vid Korpbergets biotopskyddsområde. Detta möjliggör nu flera alternativa vandringar runt detta vackra skogsbevuxna berg med vidsträckt utsikt över Mälaren och Ekerö. Även en ny grillplats har anlagts. Arbetet med utredningen om naturreservat vid Vårbystranden avvaktar tills vidare. 15

16 Även 2015 har resultatet av satsningen Tillsammans för Vårby slagit väl ut och varit mycket uppskattat. Satsningen innebär en gemensam ledning av sommarjobbande ungdomar utifrån en åtgärdsplan för ett renare och tryggare Vårby gård mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter AB och övriga bostadsförvaltare. Inom området Vårby sker särskilda satsningar inom skolan som möjliggörs genom den socioekonomiska fördelningen av resurser. Dessa extra medel används för att förstärka kompetens- och personalresurser. Ett exempel är den särskilda matematikutvecklaren som stödjer arbetet att utveckla undervisningen i matematik i Vårby skolor. Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) har varit framgångsrikt under 2015, och kommer att fortsätta Kommunens sociala insatsgrupper ska också ingå i Socialstyrelsens nationella utvärdering av SIG som kommer att pågå under tre år. SIG har arbetat med ungdomar i hela Huddinge men har prioriterat ungdomar från Vårby och Flemingsberg. Kommunen har under 2015 anordnat två jobbmässor. Under våren anordnades en mässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare. Under hösten anordnades en jobbmässa för ungdomar i Flemingsberg i samverkan med Vux Huddinge och Arbetsförmedlingen. Ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och som är bosatta i Vårby eller Flemingsberg har erbjudits stöd och hjälp med att söka sommarjobb genom Arbete och försörjning. Av de 90 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb 2015 kommer 32 personer från Vårby och 17 personer från Flemingsberg. Det innebär att 56 procent av de så kallade huddingejobbarna kommer från Vårby eller Flemingsberg. Av de 36 personer som erbjudits insatsen Korta yrkesutbildningar kommer 13 personer från Vårby och 14 personer från Flemingsberg, vilket sammantaget motsvarar 75 procent. Kommunen har en gång i veckan ordnat seniorträffar med aktiviter i samverkan med Svenska kyrkan. Målsättningen med aktiviteterna har varit att bryta isolering och att bidra till seniorernas upplevelse av en meningsfull vardag. Antalet besökare har ökat under året. Den 28 mars återinvigdes Vårby bibliotek med nya lokaler och ny verksamhetsidé. Verksamhetsidén betonar bland annat den lokala förankringen. Den konstpedagogiska verksamheten har utökats i konstverkstan. Dessutom genomför verksamheten regelbundna familjelördagar med ett rikt och brett utbud som utvecklats i samarbete mellan ungdomsgård, mötesplatsen för unga och biblioteket. Vårby bibliotek erbjuder nu också en mycket efterfrågad advokatjour, som har öppet varannan tisdag. Vuxna daglediga har erbjudits dansworkshops. I augusti genomfördes Vårbyfestivalen av ungdomar med ledning av en fritidsledare/coach. Festivalen var välbesökt och uppskattad. En enklare läktare med plats för cirka 100 personer har placerats på Vårby IP. Läktaren är mobil och kan användas för olika arrangemang vid behov. Strategiskt område: Flemingsberg Under 2015 påbörjades byggnation av nya bostäder, lokaler för högskoleverksamhet, forskning och sjukvård, ett nytt plattformsspår samt de första etapperna av den nya stadskärnan i Flemingsbergsdalen. Arbetet med att ta en kommunikationsstrategi för kommunens utvecklingsområden är försenat på grund av resursbrist. Ett viktigt steg har dock tagits i och med lanseringen av konceptet Huddinge bygger. Genom detta grepp har kommunen fått en bra utgångspunkt för marknadsföring och kunnat koppla de kommersiella byggnadsprojekten till platsen Huddinge. Under 2015 har Tillsammans för-konceptet i Vårby även utökats till Flemingsberg där ungdomar har arbetet med att öka trivseln och tryggheten i området. Inom området Flemingsberg sker särskilda satsningar inom skolan som möjliggörs genom den socioekonomiska fördelningen av resurser. Dessa extra medel används för att förstärka kompetens- och personalresurser. Ett exempel är den särskilda matematikutvecklaren som stödjer arbetet att utveckla undervisningen i matematik i Annerstaskolan och Visättraskolan. Utvecklingen av seniorträffen i Flemingsberg fortgår enligt planering. En arabisk kulturcirkel, som vänder sig till seniorer som talar arabiska eller syrianska, startade i februari. Deltagarna träffas och samtalar om kulturen. Deltagarna ges också en möjlighet till social samvaro och en möjlighet till ökad känsla av delaktighet även i det svenska samhället. Ett arbete har påbörjats för att erbjuda deltagarna lättare undervisning i svenska språket, även det för att bryta isolering och för att stärka deltagarnas möjlighet till integrering i det svenska samhället. Visättra sportcenter är en välbesökt och viktig mötesplats i Flemingsberg. Under sommarhalvåret utövades flera olika spontanidrotter, bland annat streetbasket och frisbee samt friidrott. En stor internationell och omtalad frisbeegolftävling hade premiär på Visättra. I sommar har hundverksamheten fått bättre förutsättningar genom markförbättringar, el och ommålning av hundstugan. 16 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

17 Strategiskt område: utveckling av naturupplevelser Natur-, kultur- och frilufsliv är en viktig profilfråga som värnas av medborgarna. Under året övergick samordningsansvaret för utvecklingsområdet till kultur- och fritidsförvaltningen. En handlingsplan för det fortsatta arbetet ska tas fram och ett uppstartsmöte med övriga aktörer genomfördes under hösten. Arbetet med att skapa tydliga entréer till naturreservaten pågår enligt plan. Alla Huddinge kommuns huvudentréer till naturreservaten har fått vägvisning från större allmänna vägar i enlighet med fastställt program för Huddinge kommuns reservatsentréer. Särskilt stora satsningar görs i år vid Orlångens naturreservat (Gladövik) som följer programmet för Sundby- Björksättra (friluftsliv och biologisk mångfald). Här anläggs leder med hög tillgänglighet, grillplatser, vindskydd, utökade vandringsleder med mera. Hela området kommer att kopplas samman med den strandpromenad som görs iordning via Gladövik till Björksättra. En led från Flemingsberg till Sundby har förbättrats med nya spångar och ledmarkeringar. Längs sträckan har naturvårdsåtgärder gjorts för att höja upplevelsevärdet. Bland annat har ett helt kulturlandskap mellan Gladö och Sundby återställts. Sundbys ekmiljöer har även öppnats upp för att bli mer attraktiva för friluftslivet. En satsning på den utrotningshotade bergscikadan har gjorts genom skapande av en cikadapark och en kommande cikadapromenad. Inom programmet för Sundby-Björksättra från 2014 har nu alla delar gällande biologisk mångfald slutförts. Även delarna i programmet som rör friluftsliv är klara, förutom att de flytbryggor som köpts in för att läggas i Orlången vid Gladövik läggs i till våren, efter islossningen

18 Utbildning med hög kvalitet Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Utbildning med hög kvalitet som god. Fyra nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan en nämnd gjorde bedömningen att den var mycket god. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta. Kommunstyrelsen har dock det egna nämnmålet att stärka samarbetet med akademierna. Även kultur- och fritidsnämnden har ett eget nämndmål, långsiktigt lärande, under det övergripande målet. Under året har en högskolegrupp inom kommunen arbetat för att stärka samarbetet med akademierna. Högskolegruppen är ett samverkansforum mellan kommunens förtroendevalda och tjänstemän samt representanter från samtliga lärosäten i Flemingsberg. Kommunstyrelsens förvaltning har även tagit fram en strategi. Den skickades i oktober ut på remiss och beräknas bli behandlad i kommunfullmäktige i april 2016, vilket är något senare än planerat. Kulturskolan har via gruppundervisning haft möjlighet att erbjuda fler elever plats på kulturskolan. Biblioteksverksamheten har erbjudit barn och unga att delta i kostnadsfri och ledarledd undervisning i enklare scratchprogrammering och spelprogrammering, samtliga tillfällen har varit fullbokade. Biblioteken erbjuder även läxhjälp och/eller språkcaféer i samtliga kommunens geografiska områden med fri entré och utan föranmälan. Under året togs åtgärder fram för kommunens konstsamling och barnkonstens arkiv. För barnkonsten innebär åtgärderna bland annat att arkivet avslutas i Vårby men bevaras i befintligt skick och i sin helhet som del av kommunarkivet. All reproduktion av verk och föremål från arkivet upphör. Därmed avslutas den museala verksamheten och fokus läggs än tydligare på att möta barn och unga i kvalificerad och inspirerande utställnings- och konstpedagogisk verksamhet. För fjärde året i rad sätt nytt rekord för meritvärdet i årskurs 9. Skolinspektionen har granskat kommunen och bara gett ytterst få anmärkningar. Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola har minskat något de senaste åren men 2015 bröts den negativa utvecklingen och andelen nöjda är åter 90 procent. I augusti startade gymnasieingenjörsutbildningen T4 på Östra gymnasiet. Förbättrade kunskapsresultat Måluppfyllelsen för delmålet Förbättrade kunskapsresultat bedöms sammantaget som god. Två nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Meritvärde åk 9, kommunala skolor Totalt (medel) Flickor Pojkar Ranking i länet 14/26 11/26 10/26 - Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år (Slutbetyg är borttaget i och med GY11 reformen) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg Totalt (%) 80,8 83,1 Ranking i länet 19/23 16/23 Andel godkända på SFI, D-kursen kommunala skolor Period Period Period Totalt (%) De samlade kunskapsresultaten läsåret 2014/2015 visar på något lägre resultat i årskurs 3, en positiv utveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 är resultaten stillastående avseende andel elever med minst betyg E i lästa ämnen. De genomsnittliga meritvärdena i årskurs 9 har under de senaste fyra åren haft en positiv utveckling med högsta värden genom tiderna för vart och ett av åren 2012 till Även om ökningen inte är stor så är det genomsnittliga meritvärdet för 2015 ännu en gång det högsta genom tiderna. Både pojkar och flickor står tillsammans för ökningen. Trots att det genomsnittliga meritvärdet i Huddinge stigit till 222 poäng tappar Huddinge en plats i rankingen gentemot länets resterande kommuner. Huddinge ligger för närvarande på placering 11 bland länets 26 kommuner. Det är strax under länets medelvärde som är 225, men samtidigt högt över rikets total på 213. Andelen elever med gymnasieexamen i kommunen är relativt hög (83,1 procent) och har ökat i jämförelse med förra året (80,8 procent). Huddinge kommun har klättrat i länsrankingen från plats 19 till 16 av 23 kommuner. Arbete återstår dock för att uppnå samma nivåer som för länet (87,9 procent) och riket (89,7 procent). Andelen godkända på D-kursen inom Svenska för invandrare (SFI) ligger på samma nivå som under höstterminen Jämfört med period 1 år 2014 har andelen godkända 18 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

19 däremot ökat från 91 till 97 procent. Inom SFI är både resultaten och andelen avbrott desamma för män och kvinnor. De elever som inte når upp till godkänt vid nationella provet erbjuds förlängning av sin studietid. Det upprättas då en förenklad åtgärdsplan för att det ska bli tydligt för eleven var denne bör lägga fokus för att klara betyget godkänt. Därefter erbjuds eleven att göra ett nytt prov. Eleverna kan i dagsläget välja mellan sex olika utbildningsanordnare inom SFI, med undervisning på flera olika platser. I och med de upphandlade skolorna finns goda möjligheter för eleverna att söka en skola som ligger i närhet av hemmet eller arbetsplatsen. Hösten 2015 präglades av en kraftig tillströmning av nyanlända i gymnasieåldern. Det initiala mottagandet har skett hos Resurscentrum för nyanlända och därefter har de tilldelats en skolplats. Många har varit ensamkommande pojkar som fått bo på olika boenden. Nya språkintroduktionsgrupper har behövt starta på skolorna. Språkintroduktion finns nu på alla fyra gymnasieskolor eftersom även Sjödalsgymnasiet under hösten snabbt startade flera undervisningsgrupper. En tilltagande problematik har vuxit fram kring rekrytering av lärare i svenska som andraspråk. Lokalbristen på Östra gymnasiet har fått konsekvensen att skolan har planerat och förberett för språkintroduktionsundervisning i andra lokaler med start i januari Fler behöriga till gymnasium Måluppfyllelsen för delmålet Fler behöriga till gymnasium bedöms sammantaget som godtagbar. Bedömningen motiveras framförallt av att andelen elever behöriga till gymnasiet har sjunkit. Det är bara en nämnd som arbetar för målet. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor Totalt (%) 88,7 88,8 89,7 88,6 Flickor 89,9 87,7 89,3 88,4 Pojkar 88,1 89,5 90,1 88,8 Ranking i länet 12/25 12/26 12/26 12/26 Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor Totalt (%) 85,3 85,9 86,9 86,1 Flickor 86,4 84,8 87,3 86,8 Pojkar 84,2 86,8 86,5 85,5 Ranking i länet 9/25 10/26 9/25 13/25 Resultaten för behörighet har minskat läsåret 2014/2015. I de flesta fall är det pojkarna som står för de svagare resultaten. I jämförelse med länet beträffande behörighet till yrkesprogram är Huddinges placering densamma som föregående år (och tidigare år). Huddinge befinner sig dessutom över både länstotalen på 87,6 procent och rikstotalen på 85,6 procent. Däremot har Huddinge tappat mer i rankingen för behörigheten till naturvetar- och teknikprogram. Samtidigt är resultaten över länstotalen på 84,8 procent och rikstotalen på 82,3 procent. Fler behöriga till högskola Måluppfyllelsen för delmålet Fler behöriga till högskola bedöms sammantaget som god. Det är bara en nämnd som arbetar för målet. Andel elever (%) med grundläggande högskolebehörighet som andel av elever med avgångsbetyg*, nationella program enligt GY Högskoleförberedande 82,9 84,1 program Ranking i länet 19/26 16/26 Yrkesprogram 31,8 40,5 *Avgångsbetyg räknas som gymnasieexamen alternativt ett studiebevis omfattande minst 2500 poäng. Den grundläggande högskolebehörigheten på de högskoleförberedande programmen i Huddinge har ökat sedan föregående år. Huddinge har också ökat i kommunranking från plats 19 till plats 16 i länet. Dock har kommunen fortfarande en lägre andel elever som blir behöriga på de högskoleförberedande programmen i jämförelse med genomsnittet i länet (89 procent) och i riket (91 procent). När det gäller högskolebehörigheten på yrkesprogrammen sticker Huddinge kommun ut med ett väldigt bra resultat. Förutom att andelen högskolebehöriga yrkeselever ökat från 31,8 procent till 40,5 procent mellan 2014 och 2015 är årets resultat också betydligt högre än både genomsnittet i länet (30 procent) och genomsnittet i riket (32 procent). Högskolebehörighet är dock i första hand ett mål för utbildningen på de högskoleförberedande programmen. Skillnaden mellan könen är märkbar inom de högskoleförberedande programmen där flickor i högre utsträckning har erhållit högskolebehörighet. Däremot råder det nästan ingen skillnad mellan könen inom yrkesprogrammen, även om det är en något högre andel flickor som erhållit högskolebehörighet även inom yrkesprogrammen. Efter att ha beviljats statsbidrag startade hösten 2015 en gymnasieingenjörsutbildning (T4) på Östra gymnasiet med inriktning på informationsteknik. Sjödalsgymnasiet har gjort en tydlig handlingsplan så att skolan kan komma igång med sin gymnasieingenjörsutbildning till hösten 2016 med inriktning mot design- och produktutveckling. 19

20 Fler nöjda med förskola och skola Måluppfyllelsen för delmålet Fler nöjda med förskola och skola bedöms sammantaget som god. Det är tre nämnder som arbetar för målet, samtliga har gjort bedömningen god. Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Totalt (%) Flickor Pojkar Länet 72 Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Totalt GrundVux (%) ,3 75 Kvinnor ,9 Män ,4 Totalt GyVux (%) ,0 60 Kvinnor ,1 Män ,2 Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola har minskat något de senaste åren bröts dock den negativa utvecklingen och andelen nöjda är åter 90 procent som den var Inom förskolan är många föräldrar trygga med att lämna sina barn, vilket skulle kunna bero på ett aktivt arbete med normer och värden samt arbetet med att alla barn ska ha en vuxen att vända sig till när de behöver. En något negativ trend vad gäller andelen nöjda i grundskolans tidigaredel syns. Medan utvecklingen i grundskolans senaredel istället är något positiv vad gäller nöjdheten. Över 90 procent av eleverna i grundskolan känner sig trygga i skolan, och resultatet har förbättrats. Trots det så saknar 10 procent av eleverna i årskurs 3-5 och 29 procent av eleverna i årskurs 6-9 en förtroendefull vuxenrelation i skolan. Målet är att alla elever har en förtroendefull vuxenrelation i skolan och fortsatt arbete krävs. Även gymnasieskolan har höga siffor för trygghet. Hela 97 procent känns sig trygga på sin skola vilket är högre än i länet. Det är dock relativt stor skillnad mellan hur pojkar och flickor svarat. Flickor är mindre trygga än pojkarna. 70 procent av eleverna är nöjda med sin skolas arbete mot mobbning. Liksom förra året uppvisar Huddinge kommun genomgående goda resultat i årskurs 2-enkäten för gymnasieskola. Även i år följer kommunen samma svarsmönster som länet i helhet. Det finns inte något påstående där Huddinge kommun avviker markant positivt från länet och de negativa avvikelserna relativt länet är också små. När resultaten bryts ned på program och kön framkommer däremot påtagliga skillnader både mellan och inom skolorna i kommunen. Påståenden som berör inflytande och kontakt med arbetslivet utmärker sig negativt med mindre än 40 procent positiva svar. Andelen som tycker att det är arbetsro på lektionerna har minskat och är även lägre än i länet. En tydlig nedgång i nöjdheten märks hos eleverna i gymnasial vuxenutbildning. Dessa elever kommer framöver att ha större valfrihet vad gäller valet av enhet där de studerar vilket förhoppningsvis kommer att leda till ett bättre resultat vid nästa mätning. 20 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

21 Fler i jobb Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Fler i jobb vara god. Alla nämnder har arbetat med att bidra kring praktikplatser, feriearbeten och Huddingejobb. Andelen hushåll med försörjningsstöd liksom andelen barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar. Huddinge förbättrar sina positioner gällande rankingen i länet kring ekonomiskt bistånd. Under året har samtliga nämnder arbetat för ett förbättrat näringslivsklimat genom att integrera handlingsplanen för förbättrat näringslivsklimat i sina verksamheter. Sex nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan tre gjorde bedömningen att den var mycket god. Fler arbetstillfällen Den samlade måluppfyllelsen för delmålet Fler arbetstillfällen bedöms som god. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god och fyra nämnder har bedömt sin måluppfyllese som god. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Förvärvsfrekvens invånare år Totalt (%) 76,7 77,2 77,1 77,5* Kvinnor 75,1 75,8 75,6 76,2 Män 78,2 78,5 78,6 78,9 Ranking i länet 24/26 24/26 24/26 24/26 Öppen arbetslöshet (oktober) Totalt (%) 3,0 3,2 3,0 3,4 Kvinnor 2,9 3,0 2,9 3,4 Män 3,1 3,3 3,1 3,3 Stuvsta-Snättringe 1,6 1,9 1,6 1,8 Vårby 6,6 6,9 7,2 7,0 Ranking i länet 15/26 17/26 17/26 17/26 * En ökning med 0,4 procent jämfört med 2013 som förklaras av en högre förvärvsfrekvens framförallt bland kvinnor. Dock har kommunen alltjämt en av länets lägsta förvärvsfrekvenser. **Arbetslösheten varierar under året, jämfört med samma period (sista oktober) har skillnaderna varit små mellan åren. Det som varit konstant och tydligt är skillnaden mellan områden i kommunen. Socialnämndens arbete för att försörjningsstödstagare ska bli självförsörjande visar fortsatt mycket goda resultat. Från 2013 till 2015 har för varje år en högre andel av försörjningsstödstagare fått ta del av arbetsförberedande insatser. Korta yrkesutbildningar är en insats i samarbete med näringsliv och Vux Huddinge som erbjudits främst långtidsarbetslösa. Under 2015 har 36 personer deltagit i insatsen, av dessa har 33 personer fått anställning och blivit självförsörjande. Vuxenutbildningen har ansökt om att få fortsätta att utbilda medicinska sekreterare, samt om två nya utbildningar: webbdesign och fastighetsteknik. Äldreomsorgen i egen regi har erbjudit praktikplatser till ett stort antal studerande för att visa att det inom äldreomsorgen finns många stimulerande och betydelsefulla arbetsuppgifter. För att ge fler ungdomar en möjlighet till arbetslivserfarenhet fick 508 ungdomar feriepraktikplats under sommaren. Det är fler än någonsin. Samtliga förvaltningar i kommunen har tagit emot feriepraktikanter. Kultur- och fritidsnämnden har sedan en längre tid tillbaka ett flertal medarbetare anställda med särskilt anställningsstöd från arbetsförmedlingen. I de verksamheter där det bedöms möjligt prövas detta löpande. Fler och växande företag Måluppfyllelsen för delmålet Fler och växande företag bedöms sammantaget som god. Två nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, en har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Nystartade företag per 1000 invånare Totalt (antal) 7,5 6,1 6,5 6,2 Ranking i länet 16/26 20/26 20/26 20/26 Antal konkurser Totalt (antal) Företagarnas betyg på kommunens service Totalt (index 1-100) Ranking i länet 4/26-22/26 - Placering i Svensk Näringslivs mätning Totalt (plats) Ranking i länet 21/26 20/26 20/26 - Dagbefolkningens procentuella tillväxt Totalt (%) 1,4 0,84 0,84 Ranking i länet 18/26 18/26 - Under hösten har handlingsplanen för ett förbättrat näringslivsklimat uppdaterats. Flera åtgärder utifrån handlingsplanen har genomförts under året. Samtliga förvalt- 21

22 ningar har integrerat handlingsplanen i sina verksamheter. Företagsbesök har genomförts där tjänstemän och politiker besökt lokala företag för att få en ökad dialog. Bemötandeutbildningar har arrangerats för kommunstyrelsens förvaltning och förtroendevalda har utbildats om vikten av ett bra näringslivsklimat. Det har också genomförts informationskvällar för näringslivet om upphandling. Under året har flera frukostmöten hållits i samarbete med Arena Huddinge. Där möter tjänstemän och politiker från kommunen lokala företag. Genom Arena Huddinge tar kommunen ett särskilt ansvar för att förbättra kommunens näringslivsklimat samt stödja och initiera lokala projekt som gör Huddinge mer attraktivt som verksamhets-, bostads-, besöks- och studieort. Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat mycket med att förbättra bemötande och handläggningsrutiner under såväl 2014 som Arbetet fortsätter under 2016 och är kopplat till kommunens handlingsplan för förbättrat näringslivsklimat. Under 2016 kommer möjligheten att inrätta en företagsgrupp för komplexa företagsärenden att utredas. I den senaste bygglovenkäten, där företagare svarar på hur de uppfattar kommunens handläggning och service gällande bygglovärenden, är resultatet ett nöjdkundindex på 54. Det är en förbättring och det stora tappet som skedde mellan 2011 och 2013 har därmed börjat hämtas upp. Resultatet i den senaste bygglovenkäten visar att 70 procent av alla företag som ansökt om bygglov uppgett att de fick bra information om sitt ärende. 80 procent av företagarna känner att kommunen hade förståelse för deras ärenden. Av mätningen framgår att bygglov har blivit bättre på bemötande, kompetens och rättsäkerhet. Den senaste mätningen av hur företagare uppfattar kommunens handläggning och service gällande ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel visade ett nöjdkundindex på 73. Förskolenämnden har godkänt fem verksamheter som ansökt om att bedriva fristående pedagogisk omsorg. Färre försörjningsstödstagare Måluppfyllelsen för delmålet Färre försörjningsstödstagare bedöms sammantaget som god. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, två nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Försörjningsstöd, hushåll med ekonomiskt bistånd per capita Totalt (%) 2,3 2,2 1,9 Ranking i länet 20/26 18/23 16/23 Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Totalt (%) 1,3 1,4 1,2 Ranking i länet 14/25 15/23 12/22 Andelen hushåll med försörjningsstöd liksom andelen barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar. Huddinge förbättrar sina positioner gällande rankingen i länet kring ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har blivit färre under 2015 och kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att minska. Att färre hushåll är aktuella för försörjningsstöd i Huddinge är en positiv trend sedan 2013 som innebär att fler Huddingebor blir självförsörjande. Bidragstidens genomsnittliga längd visar en motsatt utveckling. Den genomsnittliga bidragstiden ökar för hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Kostnaderna per hushåll visar en ökning för 2015 i jämförelse med tidigare år. Det finns stora skillnader gällande försörjningsstöd mellan olika geografiska områden inom kommunen. De strategiska geografiska områdena Vårby och Flemingsberg har hög representation i arbetsförberedande insatser. Alla nämnder arbetar med att bidra kring praktikplatser, feriearbeten och Huddingejobb. Barn- och utbildningsförvaltningen står för majoriteten av de platser som erbjuds inom projektet 100 Huddingejobb. 22 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

23 God omsorg för individen Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet God omsorg för individen vara god. Ett arbete för giftfria förskolor påbörjades under året. 96 procent av grundskolorna som gjorde SkolmatSveriges enkät under året hade ett bra lunchutbud, vilket är bättre än resultatet för riket. I mars 2015 startade kundval enligt LOV för daglig verksamhet. Valfriheten har därmed ökat för brukare som är beviljade daglig verksamhet. Kommunen har delat ut cirka broddar till kommuninvånare som fyllt 65 år. Åtta nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan en gjorde bedömningen att den var godtagbar. Fler upplever god hälsa Måluppfyllelsen för delmålet Fler upplever god hälsa bedöms sammantaget som god. Två nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, medan sex gjorde bedömningen att den var god och en gjorde bedömningen ej godtagbar. Andel ungdomar i åk 7-9 som tränar/motionerar minst 2 gånger per vecka Flickor (%) Pojkar (%) Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Totalt (%) Kvinnor Män Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin hälsa som bra * 2016 Totalt (%) Flickor Pojkar Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Totalt (%) ** Flickor Pojkar Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Totalt (%) Flickor Pojkar * Ny mätmetod ** Frågan omformulerad, en högre andel av flickorna anger att de inte dricker alkohol jämfört med de senaste mätningarna. Huddinge kommun ska erbjuda god och näringsriktig kost inom alla de verksamheter där måltider serveras. Under året har kostenheten tillsammans med representanter från förskoleköken och skolköken arbetat fram en ny meny. Den uppfyller kraven på god och näringsriktig kost utifrån livsmedelsverkets rekommendationer, aktuell forskning samt ambitionen att nå en andel om 50 procent ekologisk mat till Våren 2015 fattade förskolenämnden beslut om handlingsplan för giftfria förskolor. Handlingsplanen har väckt intresse hos kommunens leverantörer samt hos Huge Fastigheter AB. Spridningen av handlingsplanen har bidragit till ett ökat intresse och en medvetenhet om vad Huddinge kommun eftersträvar gällande giftfri miljö i förskolan. SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som används för att utvärdera måltidsverksamheten i skolorna. 96 procent av grundskolorna som gjorde enkäten under året har ett bra lunchutbud vilket är högt över målsättningen (75 procent) för 2015 och bättre än resultatet för riket (91 procent). 46 procent av skolorna bedöms servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan, vilket inte når upp till målsättningen (75 procent) för 2015, det är dock bättre än resultatet för riket (27 procent). Efter beslut av äldreomsorgsnämnden har förvaltningen under hösten och vintern 2015, tillsammans med kommunens servicecenter och PRO, delat ut broddar till kommuninvånare som fyllt 65 år. Syftet var att bidra till färre fallolyckor under vintern. Intresset var mycket stort och uppmärksammades även i rikstäckande media. Responsen från de äldre i kommunen har varit övervägande positiv. Vid projektets avslut vid nyåret, hade totalt cirka par broddar delats ut. Nya föreskrifter från 2014 gällande barn och unga som har bevittnat eller utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer har resulterat i ökat inflöde av både anmälningar och öppnade utredningar. Fler har även sökt stöd vid kvinnofridsteamet. Det har medfört att extra personalresurser har behövts. Fler upplever god vård och omsorg Måluppfyllelsen för delmålet Fler upplever god vård och omsorg bedöms sammantaget som god. En nämnd har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan en gjorde bedömningen att den var godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. 23

24 Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet 10/26 19/25 12/25 11/25 Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet 12/26 14/26 17/26 17/26 Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Totalt (index) Kvinnor Män Andelen kunder vid äldreboendena i kommunen som har en positiv helhetsbild av verksamheten har ökat med fem procentenheter mellan 2013 och Resultatet för året ligger en procentenhet över etappmålet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat har minskat kraftigt jämfört med tidigare år och är nu nere på två procentenheter. Resultatet ligger på samma nivå som länsgenomsnittet. Huddinge har sen 2013 förbättrat sin ranking i länet med åtta placeringar. Det innebär att kommunen snart har återhämtat det fall i rankingen som gjordes mellan 2012 och 2013 när kommunen tappade nio placeringar. Andelen kunder inom hemtjänst som har en positiv helhetsbild av verksamheten har försämrats med två procentenheter mellan 2013 och 2015, och ligger kvar på samma nivå som förra året. I förhållande till etappmålet (89) ligger resultatet (86) tre procentenheter lägre. Huddinge försämrar sin ranking i länet med tre placeringar mellan 2013 och Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat har varit relativt liten under hela mätperioden. Resultatet ligger på samma nivå som genomsnittsvärdet för Stockholms län, och kommunen behåller sin 17:e plats i rankingen. Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Måluppfyllelsen för delmålet Bättre samverkan kring individer i behov av stöd bedöms sammantaget som god. Sex nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan en gjorde bedömningen att den var mycket god. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta. Under årets sista månader ställdes stora krav på verksamheterna inom socialtjänsten att snabbt ställa om för att kunna hantera de oväntat stora volymerna av ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Utifrån ett kund- och brukarperspektiv har en förändring gällande kommunens egen öppenvård för barn och unga utarbetats under året. Förändringen genomförs den första januari 2016 och innebär att biståndsbedömda insatser (0-20 år) samlas till en enhet. Frivilliga och öppna verksamheter för barn och unga (0-20 år) och deras föräldrar, samlas likaså i en enhet. Öppenvårdsinsatser speciellt riktade till ungdomar, exempelvis ungdomsmottagningen, samlas under en enhet. Syftet är att öka möjligheten till sammanhållna insatser för familjer med barn i olika åldrar. Huvuduppdraget för enheten som arbetar med frivilliga och öppna verksamheter till barn och unga (0-20 år), blir att samverka med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, landstinget och civilsamhället för att i tid upptäcka och förebygga sociala problem hos barn och unga. Under sommaren har projektet Sommarskola för nyanlända genomförts. Sommarskolan pågick i tre veckor och totalt deltog 30 elever i åldrarna år. Syftet har varit att ge eleverna ett försprång i det svenska språket inför skolstarten, vilket förhoppningsvis kan bidra till snabbare avancemang i studierna. Utöver studier i svenska har eleverna även deltagit i fritidsaktiviteter som anordnats av kulturoch fritidsförvaltningen. Aktiviteterna har syftat till att ge eleverna en insyn i det svenska samhället och att lära känna Huddinge med dess närområde. Arbetet med att utöka antalet boendeplatser har pågått och pågår kontinuerligt. Kommunens HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande ungdomar och kommunens PUT-boende (permanent uppehållstillstånd) startade april Trots detta finns fortsatt behov av fler boendeplatser. Planering för uppstart av ytterligare HVB-hem för ungdomar med permanent uppehållstillstånd pågår. En trend under året är att de ungdomar som kommer till Huddinge är under 15 år vilket innebär stora behov av rekrytering av fler familjehem för att möta ungdomarnas behov av stöd. Social- och äldreomsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har samverkat genom Samkraft under året. Flera projekt har genomförts som haft stora positiva resultat och uppmärksammats på olika sätt i media. Ett exempel är 142 Familjen som är en insats där äldre ungdomar engagerar sig för att motverka stökigheter i Skogås. Ungdomarna har fått utbildning i hjärt- och lungräddning, socialtjänstens roll, lag och rätt samt etik och moral. 142 Familjen har bidragit till ett lugnare klimat i Skogås. Till exempel har de 24 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

25 nattvandrat, ordnat spontanlekar för yngre ungdomar, arrangerat fotbollsturnering, varit med på niornas avslutningsbaler, skolavslutningsfestival och valborgsfirande. 142 Familjens framgångsrika arbete har lyfts i tidningar, radioinslag och sociala medier. Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter framgångsrikt enligt plan och finansierades genom Samkraft under Socialförvaltningen har genomfört flera utbildnings- och informationssatsningar under året i samordnad individuell plan (SIP). Inom äldreomsorgen har arbete skett för att stärka samarbetet med föreningar och frivilligorganisationer. Vid olika aktiviteter, såsom anhörigvecka och seniorvecka, har det samarbetats med både näringsliv och föreningar. Det har gjort att utbudet av aktiviteter och evenemang varit större än tidigare år. En arbetsgrupp med representanter för socialtjänst och grundskola har tillsatts för att främja, kartlägga och utveckla samverkan mellan förvaltningarna. Arbetet med att kartlägga processen kring placerade barn och unga och kontakten med skolan har påbörjats. Samarbete inom SI- SAM (Samverkan för obruten skolgång) en modell för placerade barn enligt LVU (Lagen om vård av unga) på Statens institutionsstyrelse har framgångsrikt tillämpats under året. 25

26 Ekosystem i balans Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllnande för målet Ekosystem i balans som god. Utsläpp av mängden växthusgaser minskar. Kommunen har gjort flera insatser under året för att minska klimatpåverkan och luftföroreningar, bland annat genom samordnad varudistribution. Energianvändningen i kommunens lokaler minskar och andelen egologiska livsmedel fortsätter att öka i kommunens verksamheter. Huddinge blev dessutom rankad som sjätte bästa friluftskommun i riket och bäst i länet. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, två nämnder som god, tre nämnder som godtagbar och en nämnd som ej godtagbar. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Måluppfyllelsen för delmålet Minska klimatpåverkan och luftföroreningar bedöms sammantaget som god. Fyra nämnder har med delmålet i sina verksamhetsberättelser. Två av dessa har bedömt måluppfyllelsen som god och en har bedömt den som godtagbar och en som ej godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Utsläpp av växthusgaser per invånare Totalt (ton CO2/inv) 2,0 1,7 Kommunens utsläpp av CO2 från arbets- och tjänsteresor Totalt (ton CO2) Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd Totalt (kwh/kvm)* Andel förnybar energi i den kommunala organisationens verksamhetslokaler i Huges bestånd och fordonsflottan Totalt (kwh/kvm)* *verklig förbrukning, ej normalårskorrigerat Måluppfyllelsen anses i huvudsak som god med anledning av den minskade mängden utsläpp av växthusgaser, trenden kring den minskade energianvändningen i verksamhetslokaler och det påbörjade arbetet med att byta ut äldre fordon i kommunens fordonsflotta mot fordon med förnyelsebara bränslen och miljöbilar. Det som gör att måluppfyllnaden inte kan anses som mycket god beror på de ökade utsläppen från tjänste- och arbetspendlingsresor. Ökad andel miljöanpassade inköp Sju nämnder har med delmålet i sina verksamhetsplaner. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, två nämnder som god, en nämnd som godtagbar och en nämnd som ej godtagbar. Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Totalt (%) 33,4 33,4 36,2 40,1 Ranking i länet 2/16 2/18 2/18 2/18 Insamlat förpackningsmaterial per capita Totalt (kg) 53,4 50,7 50,1 Under året har andelen ekologiska livsmedel fortsatt att öka, vilket bidrar till bedömningen om god måluppfyllelse. Endast gymnasienämnden har sett en minskning. Förskolenämnden har nu nästan uppnått målet om 50 procent, vilket är målet för Insamlade förpackningar per capita förväntas minska eller bibehållas. Till stor del beror detta på minskad tidningsförsäljning, men även att insamlingen av plast- och pappersförpackningar minskar. God vattenstatus i sjöar och vattendrag Måluppfyllelsen för delmålet God vattenstatus i sjöar och vattendrag bedöms sammataget som god. Tre nämnder arbetar med delmålet. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. De nämnder som arbetar med delmålet har samtliga bedömt måluppfyllelsen som godtagbar. Detta eftersom etappmålen för sjöarna ej nås. Den samlade bedömningen blir trots att etappmålen inte nås god eftersom det har vidtagits många bra åtgärder för sjöarna under året och arbetet har varit prioriterat. De åtgärder som vidtagits nu får genomslag om några år på grund av den naturliga trögheten i systemen. Fosforhalt i sjöarna (µg/l) Långsjön Trehörningen Orlången (Vidja) Magelungen Drevviken Under året har en rad åtgärder vidtagits. Bland annat genom kommunens vattengrupp. Åtgärdsplaner för sjöarna 26 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

27 har beslutats och kommunen har börjat arbeta efter dem. Även Stockholm Vatten har under året genomfört ett antal åtgärder som leder till förbättrad vattenkvalitet i sjöarna. Arbetet med Huddinges sjöar löper på bra men det kommer trots det dröja några år innan det går att se resultatet av vidtagna åtgärder. Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Måluppfyllelsen för delmålet Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur bedöms sammantaget som god. Två nämnder arbetar med målet. En nämnd bedömer måluppfyllnaden som god medan en nämnd gjorde bedömningen att den var godtagbar. Övriga nämnder har inte formulerat egna mål för detta delmål. Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Totalt (%) Kommunen har under året arbetat både med att bevara viktiga gröna samband och för ökad tillgänglighet till grönområdena för kommunens invånare. Huddinge kom på sjätte plats i rankingen årets friluftskommun. Kommunen klarar etappmålen om att behålla viktiga ytor som är förutsättningar för biologisk mångfald. Utvecklingsåtagandet om naturguidningar för barn har genomförts enligt plan. En särskild satsning gjordes under 2015 på naturupplevelser och guidningar i Flemingsberg. Några av åtgärderna har inte blivit genomförda eller har blivit fördröjda vilket gör att bedömningen inte kan anses som mycket god. Bland annat har inte uppföljning av ekologiskt kompensation gjorts. 27

28 Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare som god. Huddinge kommun har ett bra resultat i den årliga medarbetarundersökningen och ett samlat värde (en prestationsnivå) som ligger över den rekommenderade nivån. I samband med medarbetarundersökningen mäts också Sveriges kommuners och landstings mått Hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultat blev något lägre än första mätningen Sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen, likt utvecklingen i riket i stort. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är dock oförändrad. Sjukfrånvaron ökar för samtliga nämnder. Sex nämnder bedömer måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare som god, en gör bedömningen mycket god och en gör bedömningen godtagbar. En nämnd har inte formulerat egna mål inom Attraktiv arbetsgivare. Införande av arbetsgivarvarumärke Arbetsgivarvarumärket ska förtydliga och synliggöra Huddinge kommuns erbjudande som arbetsgivare och bidra till att säkerställa personalförsörjningen, bland annat av bristyrkesgrupper. Kommunikationen om arbetsgivarerbjudandet har under året bland annat byggt på att lyfta medarbetares berättelser om sitt arbete. Sociala medier har använts för att synliggöra aktiviteter, initiativ och yrkesgrupper, däribland på LinkedIn och Instagram. Även kultur- och fritidsförvaltningens nya webbplats unghuddinge.se är en viktig kanal för att kommunicera med målgruppen unga personer som står inför att göra sina yrkesval. Arbete med att formulera konkreta budskap har pågått under året, en bildbank har skapats och platsannonsmallar har uppdaterats. Även kortare filmer som beskriver medarbetarnas upplevelse av sitt arbete har tagits fram. Social- och äldreomsorgen har tagit fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, såsom socionomer med myndighetutövning. Engagerade och professionella medarbetare Måluppfyllelse för delmålet Engagerade och professionella medarbetare bedöms sammantaget som god. Tre nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, tre som god och två som godtagbar. En nämnd har inte formulerat egna mål inom Attraktiv arbetsgivare. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Totalt 76,3 77,3 77,7 77,8 Kvinnor 76,5 77,5 77,9 78,1 Män 75,8 76,5 77,3 76,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Totalt Kvinnor Män Medarbetares drivkraft, förmåga och vilja att utvecklas är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och utveckling. Medarbetarprofilen (se tabell ovan) i medarbetarenkäten ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Kommunen har ett gott resultat som överstiger den rekommenderade nivån. HME Motivation (se tabell ovan) mäter medarbetarnas engagemang. Kommunens värde har minskat något jämfört med första mätningen 2014 och är något under riks och länsgenomsnittet för de senaste åren. Alla arbetsplatser i kommunen har diskuterat den etiska koden och kommunens gemensamma värden på sina arbetsplatsträffar. Förvaltningarna har också på olika sätt arbetet med sina respektive värdegrunder. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har arbetat med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som medarbetare, till exempel genom diskussioner på planeringsdagar och arbetsplatsträffar. Engagerade och professionella chefer Måluppfyllelse för delmålet Engagerade och professionella chefer bedöms sammantaget som god. Fyra nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, tre som god och en som icke godtagbar. En nämnd har inte formulerat egna mål inom Attraktiv arbetsgivare. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Totalt 68,9 70,2 71,3 71,1 Kvinnor 69,3 70,8 71,8 71,7 Män 67,4 68,9 69,8 69 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt Kvinnor Män ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

29 Ett tydligt och professionellt ledarskap är en viktig förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ledarskap handlar om att nå resultat genom att leda, utveckla och ta tillvara medarbetares drivkraft och yrkeskunnande. Det lägger grunden för ett gott verksamhetsresultat. Ledarskapsprofilen (se tabell ovan) ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap. Kommunens chefer får ett gott resultat som överstiger den rekommenderade nivån. HME Ledarskap (se tabell ovan) utvärderar den närmaste chefens förmåga att tillvarata och öka medarbetarengagemanget. Med ett värde på 77 har kommunens chefer ett bra resultat jämfört med riks- och länsgenomsnittet för de senaste åren. Ett nytt ramavtal har implementerats för ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och handledning för chefer. Under året har också utveckling av kommunens centrala chefsutvecklingsprogram påbörjats, inklusive chefsintroduktion. Detta för att ge både nya och befintliga chefer bättre förutsättningar. Flera förvaltningar har arbetat med ledningsgruppsutveckling och chefsutvecklingsinsatser exempelvis rektorsutbildning. Genom olika chefsforum har förvaltningarna skapat möjligheter för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap. Social- och äldreomsorgen har sett över arbetsförhållanden för chefer och fler gruppledare och ökat administrativt stöd har tillkommit inom delar av verksamheten. Goda förutsättningar Måluppfyllelse för delmålet Goda förutsättningar bedöms sammantaget som godtagbar. Sjukfrånvaron fortsätter att öka och är hög i jämförelse med andra kommuner i länet. En nämnd har bedömt sin måluppfyllelse som mycket god, fem som god och två som godtagbar. En nämnd har inte formulerat egna mål inom Attraktiv arbetsgivare. Prestationsnivå Totalt 70, ,8 72,6 Kvinnor 71,2 72,4 73,1 73,1 Män 69,8 70,9 71,7 70,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaron (totalt), rullande 12 Totalt (%) 6,5 7 7,5 8,4 Kvinnor 7 7,5 8,2 9,2 Män 4,3 4,9 4,9 5,5 Korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar), rullande 12 Totalt (%) 2,6 2,7 2,6 2,6 Kvinnor 2,7 2,8 2,7 2,7 Män 2,2 2,2 2,2 2,3 För att medarbetare och chefer ska kunna bidra med sin drivkraft och förmåga behövs rätt förutsättningar. Kommunen ska erbjuda en bra arbetsmiljö och jämlika villkor samt bedriva ett långsiktigt arbete med insatser för kompetensutveckling, karriärmöjligheter och en aktiv lönepolitik. Prestationsnivån, det samlade måttet av hela medarbetarundersökningen, mäter de generella förutsättningarna på arbetsplatsen. Kommunen har ett värde över den rekommenderade nivån och har högst värde i jämförelse med tre andra liknande kommuner med samma mätmodell. HME Totalt (se tabell ovan) mäter organisationens förmåga att ta tillvara och främja medarbetarnas engagemang. Kommunens värde har minskat jämfört med första mätningen. Värdet är något lägre än riks- och länsgenomsnittet de senaste åren. Under året har en ny jämställdhets- och mångfaldsplan för åren beslutats. I planen tydliggörs Huddinge kommuns mål och åtgärder för jämställdhets- och mångfaldsarbete inom områdena: arbetsförhållande, föräldraskap, trakasserier, rekrytering samt lönefrågor. Lönekartläggning har genomförts under året och en handlingsplan har tagits fram för att åtgärda de löneskillnader som inte har kunnat förklaras. Arbetet med att tydliggöra karriärvägar fortgår. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt tjänster med extra ansvar att bidra till verksamheternas utveckling av språkarbetet. Den statliga reformen med förstelärare och särskilt skickliga lärare med forskningsanknytning fortsätter, men kommunen har även egna satsningar, exempelvis förstelärare i matematik. Sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen, likt utvecklingen i riket i stort. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar mer än männens och ökningen finns i sjukfrånvarointervallen från 15 dagar och uppåt. Sjukfrånvaron ökar för samtliga nämnder. I jämförelse med andra kommuner i Stockholms län har kommunen en hög sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är oförändrad. För att aktivt arbeta för att minska kommunens totala sjukfrånvaro har rehabiliteringsprocessen kartlagts och en rehabiliteringshandbok med förtydligade anvisningar och roller har tagits fram och beslutats. Information och utbildningar har skett under hösten. Personalhälsan har fått ett förtydligat uppdrag där bland annat riktat stöd ska ges till enheter som har hög sjukfrånvaro. För att främja goda förutsättningar har det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen utvecklas. Samtliga delar i ett nytt sammanhängande systematiskt arbetsmiljöarbete har tillgängliggjorts och ersatt de tidigare anvisningarna. En e-utbildning med tillhörande seminarium för chefer och skyddsombud har implementerats där chefer certifieras via kunskapstest. 29

30 Sund ekonomi Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål (årets resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) har varit positivt de senaste tio åren men visar för 2015 ett minus på 12 mnkr och en negativ avvikelse mot budget med 42 mnkr. Det negativa resultatet för 2015 beror delvis på att nämnderna sammantaget redovisar underskott i förhållande till budget. Då avvikelserna är relativt små och resultaten för långsiktig balans fortsatt är på en bra nivå bedöms måluppfyllelsen för Sund ekonomi som godtagbar. Inklusive exploaterings- och realisationsvinster är resultatet plus 138 mnkr. Av nämndernas totala utvecklingsåtaganden, som lyfts i respektive nämnds verksamhetsberättelse, är cirka 30 procent helt avklarade. Sex av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse för målet Sund ekonomi som god, två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som godtagbar och en nämnd bedömer sin måluppfyllelse som ej godtagbar. Finansiellt årligt mål Positivt resultat exkl. exploateringsresultat (mnkr) Konsolidering Genomsnittligt resultat exkl. exploateringsresultat, senaste treårsperioden i förhållande till eget kapital (%) Investeringsutrymme Investeringar i förhållande till summan av avskrivningar och årets resultat senaste treårsperioden (bör inte överstiga 100 %) ,5 3,9 3,5 2, Budgethållning Den samlade måluppfyllelsen för nämndernas budgethållning är under den planerade nivån och bedöms därför som ej godtagbar. Budgethållning Nämndernas resultat (mnkr) 5,0 2,4 56,4-30,6 En förutsättning för en sund ekonomi är god budgetföljsamhet. Både nämnderna och kommunen i sin helhet har under ett antal år haft en ekonomi i balans. Etappmålet för budgethållning är att nämndernas utfall i förhållande till budget ska vara i balans. År 2015 har nämnderna totalt sett inte uppnått etappmålet och redovisar ett negativt utfall i förhållande till budget med 31 mnkr eller 0,6 procent. Endast tre av nio nämnder klarar etappmålet om en ekonomi i balans. Långsiktig balans För att uppnå en långsiktig balans behöver kommunen ha ett gott finansiellt resultat, en god konsolidering och ett rimligt investeringsutrymme som inte påverkar det finansiella utrymmet negativt. Den samlade bedömningen av kommunens långsiktiga balans bedöms sammantaget som god. Måluppfyllelsen för måttet positivt finansiellt resultat (exklusive exploateringsvinster) bedöms sammantaget som godtagbar. Resultatet (exklusive exploateringsvinster) för 2015 blev 41 mnkr lägre än det ekonomiska målet (30,0 mnkr). Kommunen har haft en negativ trend med i snitt 32 procent de senaste fem åren. Kommunens resultat per invånare för 2014 uppgick till kronor, vilket gjorde att Huddinge hamnade på plats 10 av 27 i länet. Måluppfyllelsen för måttet konsolidering bedöms som god. Konsolideringen för de senaste tre åren uppgår till 2,0 procent och är i enlighet med tumregeln för god ekonomisk hushållning på 2 procent. Kommunen har haft en mycket god konsolidering de senaste fem åren med i snitt 3,6 procent. Trenden är dock negativ där konsolideringen minskat från 4,0 procent år 2014 till 2,0 procent innevarande år. Jämfört med länet hamnar Huddinge på plats 16 av 27 (år 2014). Måluppfyllelsen för måttet investeringsutrymme bedöms som god. Från år 2012 värderas investeringarnas storlek i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat för den senaste treårsperioden. Måttet bör helst inte överstiga 100 procent för att vara optimalt. År 2015 uppgår investeringsutrymmet till 88 procent, vilket är i enlighet med etappmålet. Investeringsutrymmet har i snitt legat på 76 procent de senaste fem åren. Trenden är att investeringarnas andel av avskrivningar och årets resultat ökar. Kommunen har genomfört en analys av det långsiktiga kapital- och finansieringsbehovet för kommunen och koncernen. Under 2014 genomfördes en workshop med bland 30 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

31 annat förvaltningarnas ekonomichefer för att identifiera idéer kring hur kommunen skulle kunna reducera finansieringsbehovet. Under 2015 har ett antal seminarier (workshops) på samma tema genomförts med kommunstyrelsen, Huges styrelse och ledande tjänstemän från kommunen och Huge. Seminarierna har lagt grunden för ett fortsatt arbete kring det långsiktiga finansieringsbehovet. Processen för att fastställa vilka tänkbara åtgärder som kan bli aktuella för att reducera behovet kommer att fortsätta under Under året genomfördes en uppföljning av kommunens kreditvärdering, genom Standard & Poor s, varvid kommunen behöll näst högsta kreditbetyg, AA+. 31

32 Systematisk kvalitetsutveckling Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för Systematisk kvalitetsutveckling som god. Resultatet av den projektmognadsmätning som gjordes 2015 visar att projektmognaden i stort har ökat i kommunen i jämförelse med föregående mätning. Under året har en handbok för jämlikhetsanalyser tagits fram vilket stärker jämlik styrning. Arbetet med digitaliseringen har fortsatt. Bland annat är en e-tjänst för bygglov på väg, felanmälan har blivit förbättrad och e-tjänsten för förskoleval har förenklats. Sju nämnder bedömer måluppfyllelsen för målet systematisk kvalitetsutveckling som god, två gör bedömningen godtagbar. Systematiskt planera, följa upp och förbättra För att underlätta och strukturera kommunens utredningsarbete, samt göra det mer enhetligt, pågår ett arbete för att utveckla kommunens utredningsmodell. Den beräknas bli färdigställd under första kvartalet Förskole- och grundskolenämnderna beskriver hur man planerar, utför, följer upp och förbättrar verksamheten i en årlig process ända ut på enhetsnivå. Som underlag för analys används bland annat kunskapsresultat och annan statistik gällande elevernas prestationer, underlag från elevenkäter samt personalstatistik gällande behörighet. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå utgör basen för förskolornas och skolornas eget utvecklingsarbete och är viktig information för huvudmannens planerings-, uppföljnings- och förbättringsarbete. Ett kontinuerligt arbete med att ta fram och utveckla lättillgänglig statistik i kommunens lednings- och informationssystem (LIS) pågår. Det ska underlätta skolverksamheternas arbete med att följa upp resultat och därmed fullfölja skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med att få in gymnasiesärskolans resultat i LIS är på god väg och preliminära rapporter har byggts i LIS. Dessa kommer att färdigställas och kvalitetssäkras under Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en gemensam mall för arbetsplaner. Detta har sannolikt påverkat den ökade positiva bedömningen av målkvalitet i medarbetarenkäten. Regelmässig eftersläpning i inrapporteringen av bostadsstatistik har orsakat missuppfattningar om hur mycket som byggs i kommunen. Processen ses över, men på grund av omorganisationen inom samhällsbyggnadsprocessen är arbetet något försenat. Processutveckling Under hösten har ett förvaltningsövergripande projekt slutförts för att ta fram en kravbild på ett verktyg för processkartläggning. Slutgiltigt val av verktyg samt införande kommer att ske under Under 2015 har en andra omgång av processutvecklingsprogrammet genomförts. Inom ramen för utvecklingsprogrammet utbildades processledare i sin roll genom att teori varvades med skarpt praktiskt arbete inom de utvalda processerna. På så sätt skapades direkt konkreta resultat och framgångsexempel för fortsatt processorientering av kommunen. De processer som ingick i programmet var: från Procapita till LIS, e-tjänstutveckling, processen kring skolskjutsar och arbetsflöde vid social oro i samhället. Utöver det rapporterar kultur- och fritidsförvaltningen att evenemangsprocessen har setts över och kompletterats. Processer för stöd gällande nationella minoriteter och synpunktshantering har också tagits fram. För att säkerställa att utförarnas verksamhet är av god kvalitet arbetar äldreomsorgsnämnden med att se över sin upphandlingsprocess. Målet för året var att se över och stärka upphandlingsprocessen så att olika intressenter på ett enkelt sätt ska kunna förstå vad som ingår i processen och vad som krävs för att bli godkänd som utförare. På grund av processens omfattning och komplexitet kommer arbetet att fortsätta under Social- och äldreomsorgsförvaltningen signalerar att de i nuläget avstår ifrån att införskaffa ett eget systemstöd för nämndens ledningssystem. Förvaltningen kommer istället att delta i och följa kommunstyrelsens förvaltnings arbete med anskaffning av ett processverktyg och på sikt även ett system för att hantera planering och uppföljning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen rapporterar också att processindex har höjts något under året. Förankring av ledningsprocesser har skett både på verksamhetsledningsnivå och i staber. Arbetet med översynen av kommunens lokalförsörjningsprocess är omfattande och kommer fortgå under Utvecklingsarbete i projektform Resultatet av en ny projektmognadsmätning som genomfördes i kommunen under 2015 visade att de två områden som är fortsatt viktigast att utveckla är resurshantering och 32 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

33 nyttorealiering. Samtidigt visar resultatet att projektmognaden i stort har ökat i kommunen i jämförelse med föregående mätning. Under 2015 har en rad insatser genomförts i syfte att höja projektmognaden, till exempel utbildning, nätverk för projektledare, samarbete med respektive förvaltning kring projektstyrning via projektportfölj och inte minst projektet att införa ett projektstyrningsverktyg. Projektet beräknas vara klart under det första kvartalet Social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp gick under året en utbildning om projektmodellen med särskilt fokus på projektbeställning för att öka sin kompetens. Sedan dess har en inventering av pågående projekt i förvaltningen genomförts. Förvaltningen har börjat arbeta enligt rutin för att säkerställa att effektmål följs upp samt att resultat från genomförda projekt tas tillvara. Mallen för projektinventeringen har kompletterats med frågor rörande nyttorealisering och resurshantering, för att svara upp mot kommunens ambition med projektarbete. Viktigt att samarbeta med och lära av andra Under 2015 har strategin för internationellt arbete varit ute på remiss hos nämnderna och därefter reviderats. Målet är att kunna behandla strategin i kommunfullmäktige i början av Därefter kommer arbete med att presentera den internationella strategin i förvaltningarna påbörjas. Pedagog Huddinge är barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma webbaserade resurs. En utvärdering av hur Pedagog Huddinge används skulle genomföras under året men har på grund av resursbrist inte blivit av. Under hösten gjordes en mindre omstrukturering och redaktionsansvaret breddades från att endast ha legat på kommunikationsenheten till att delas med utvecklingsenheten. Även en viss breddning av innehållet har diskuterats och kommer att konkretiseras under Under året genomfördes Huddinge Visar för pedagoger i förskola och skola. Huddinge Visar är barn- och utbildningsförvaltningens sätt att ge möjlighet att lära av varandra. Utvärderingen som genomfördes efteråt visade att den dela-kultur som har skapats tillsammans i Huddinges förskolor och skolor är mycket uppskattad. Kultur- och fritididsförvaltningen är samordnare gällande södertörnsnyckeltal (ett sammarbetet mellan Södertörnskommunerna där nyckeltal för olika verksamheter jämförs) för kultur- och fritidsområdet. Under året har en lyckad kvalitetssäkring och översyn av samtliga utvalda nyckeltal i samarbetet genomförts. Strategiskt område: E-förvaltning Kommunfullmäktige och nämnderna har stegvis övergått till digital möteshantering och använder numera mötesportalen Meetings. Alla ledamöterna har fått tillgång till surfplatta. Under året har en utvecklingsprocess, och tillhörande riktlinjer, för framtagandet av nya e-tjänster samt förbättringen av befintliga e-tjänster utvecklats inom ramen för kommunens processutvecklingsprogram. Social- och äldreomsorgsförvaltningen rapporterar att en struktur för styrning av e-förvaltning färdigställdes under året. En process med tillhörande beskrivning har tagits fram och beslutats. Implementeringen kommer att fortsätta under Under 2015 har arbetet med att digitalisera naturvårdsavdelningens verksamhet pågått. Detta säkerställer att verksamheten inte är lika nyckelpersonsberoende samt underlättar vid planering av åtgärder. Digitaliseringen utgör en grund för att beräkna avdelningens driftbudget och hur den förändras från år till år när nya anläggningar, skötselområden och dylikt läggs till verksamheten. Under 2015 har bygglovsavdelningen i samarbete med lantmäteriavdelningen och IT-avdelningen på kommunstyrelens förvaltning genomfört en förstudie av en e-tjänst för bygglov. Förstudien visar på flera fördelar med en e-tjänst framförallt på längre sikt. Under första halvåret 2016 kommer projektet att gå över i en genomförandefas med upphandling och installation av e-tjänsten. Arbete med en e-tjänst för radonmätningar har genomförts under 2015 och kommer att lanseras under E- tjänsten gör det möjligt att söka information om radonmätningar som har gjorts i bostäder, vilket tillgängliggör information till allmänheten samtidigt som det innebär en effektivisering av verksamheten. Natur- och byggnadsnämnden rapporterade redan i den första delårsrapporten per mars att projektet med informationsmodellering avviker mot tidplan. Projektet gör en omstart under Flera e-tjänster inom skolan har förbättrats under året. E- tjänsten Förskoleval har utvecklats så att användarna kan se kön till respektive förskola på webben innan man gör sitt val i ansökan om plats. Det har även blivit tydligare hur en vårdnadshavare tackar ja till ett platserbjudande. E- tjänsten för skolval har förbättrats genom att instruktionen har blivit tydligare. E-tjänsten Ansökan om konto till skola 24 har rationaliserats genom att ansökan via blankett ersatts med ansökan via e-legitimation. Den 1 oktober 2015 startade det fyraåriga projektet Stockholm digital care, där Huddinge är en av fyra deltagande kommuner. Projektet leds av Stockholms stad och syftar 33

34 till att skapa tillväxt bland de små och medelstora företag i länet som utvecklar digitala produkter och tjänster för äldreomsorg. Under hösten har flera seminarier med organisationer inom området hållits. Förberedelser har också gjorts inför arbetet med testmiljöer i Huddinge, som är tänkt att inledas under slutet av Intern kontroll Intern kontroll är en process där kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal samverkar och som är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå målen inom följande områden: Effektiv och ändamålsenlig verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler Kortfattat kan man säga att det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för kommunen relevanta mål, uppfylls. God intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, att veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En väl uppbyggd och fungerande intern kontroll är därför en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Nämnderna ska i samband med planerings- och uppföljningsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter beslutar nämnden vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Nämndernas planer för intern kontroll tas fram och beslutas som särskilda ärenden i samband med att verksamhetsplanerna fastställs. De risker nämnden har prioriterat för åtgärder under verksamhetsåret ska dessutom redovisas i verksamhetsplanen och följs därefter upp i delårsrapporteringen och i verksamhetsberättelsen. Redovisningen ska fokusera på uppnådda resultat, men också beskriva kortfattat om arbetet i övrigt följer beslutad plan. I verksamhetsberättelsen ska nämnden även göra en bedömning av om arbetet har gett önskat resultat och om den interna kontrollen fungerar. Sammanfattning Samtliga nämnder redovisar i sina verksamhetsberättelser för 2015 de åtgärder som planerades för att minska identifierade risker och redovisar genomförda åtgärder under Nämnderna har kommit olika långt när det gäller struktur, innehåll och uppföljning av arbetet, och det är i vissa delar svårt att av rapporteringen bedöma hur arbetet med olika risker går. Alla nämnder utom kultur- och fritidsnämnden har bedömt hur årets internkontrollarbete har gått. Socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, natur- och byggnadsnämnden samt tillsynsnämnden bedömer sin interna kontroll som betryggande. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden har istället fokuserat på det genomförda arbetet under året och lämnar bedömningen att måluppfyllelsen är god. Utifrån nämndernas omdömen och rapportering blir den sammanvägda bedömningen att kommunens arbete med intern kontroll löper på ett sammantaget godtagbart sätt. Detta mot bakgrund av att många relevanta risker har identifierats, att många riskreducerande åtgärder har genomförts samt att nämnderna överlag har tagit ytterligare ett eller flera kliv framåt när det gäller internkontrollarbetet. Prioriterade risker och åtgärder Med undantag för tillsynsnämnden, som har genomfört samtliga planerade riskreducerande åtgärder, så redovisar alla nämnder att de har kvarvarande åtgärder som kommer att slutföras under 2016, men i flera fall saknas redovisning av när olika åtgärder ska utföras samt om arbetet löper enligt plan. Processer och rutiner Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden är de nämnder som har kommit längst med att stärka den interna kontrollen genom ordning och reda i processer och rutiner. Sedan flera år har de samlat sina processer i processregister med processägare, processledare och arbetsgrupper utsedda. Även natur- och byggnadsnämnden samt tillsynsnämnden har kommit en bra bit på väg och är, tillsammans med kommunstyrelsen, de nämnder som på ett konkret sätt 34 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

35 redovisar planerade och genomförda åtgärder för att minska risker i processerna och stärka deras ändamålsenlighet. Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Nämnderna redovisar genomfört arbete utifrån rekommendationer från extern granskning i varierande detaljeringsgrad, där kommunstyrelsen, natur- och byggnadsnämnden samt tillsynsnämnden redovisar konkreta åtgärder som genomförts. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har fokuserat på de granskningar som har genomförts av kommunens revisorer och arbetsmiljöverket under året. Systematiska kontroller Flera nämnder har kommit långt när det gäller systematiska kontroller. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden arbetar mycket med egenkontroll intern granskning av att verksamheten uppnår ställda krav och mål. I samband med verksamhetsuppföljning genomför nämnderna stickprovskontroller av bland annat social dokumentation. Natur- och byggnadsnämnden samt tillsynsnämnden har en mycket tydlig och bra planering och redovisning av systematiska kontroller. 35

36 Finansiell analys Sammanfattning I tio år har Huddinge kommun haft en god resultatnivå. År 2015 skedde ett trendbrott och kommunen redovisar ett årsresultat på 138,2 mnkr (+185,0 mnkr) som understiger det budgeterade resultatet (+200,0 mnkr). Exkluderas exploaterings- och realisationsvinster blir utfallet ett minusresultat med 12,1 mnkr. I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 136,7 mnkr. Den främsta orsaken till att resultatet understiger det ekonomiska målet är att nämnderna redovisar ett underskott med 30,6 mnkr jämfört med vad som budgeterats. Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploatering) ökar med 6,3 procent jämfört med 2014 och skatteintäkter och utjämning med 4,1 procent. God ekonomisk hushållning Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Huddinge kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av de mål och delmål som finns för sund ekonomi. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är de mål och delmål som finns för Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Attraktiv arbetsgivare, samt Systematisk kvalitetsutveckling. En samlad bedömning av de finansiella målen och verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen anses vara god och att kommunen därmed uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Omvärldsanalys En nedtonad tillväxt i världsekonomin En dämpad världshandel har lett till att tillväxten i omvärlden gått trögt under Både i tillväxtekonomierna och i stora länder som Ryssland och Brasilien minskade tillväxten under året. Situationen har varit något bättre i OECDländerna. Låga räntor, låga råvarupriser och mindre åtstramad finanspolitik har gett positiva effekter på konjunkturåterhämtningen. I USA har tillväxten varit relativt stark till följd av ökade investeringar och den amerikanska centralbanken bestämde därför i december 2015 att höja räntan för första gången sedan finanskrisen. Sammantaget ligger den globala BNP-tillväxten, enligt Konjunkturinstitutet, på 3,2 procent år Förväntningarna om den globala ekonomin på kort sikt är att tillväxten förstärks något och väntas öka med 3,5 procent år Variationerna är dock fortsatt stora mellan länderna. Svensk ekonomi mot högkonjunktur Den svenska ekonomin har sedan finanskrisen befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur. BNP växte ändå relativt starkt under andra kvartalet 2015 och ökningen blev högre än vad många prognosmakare räknat med. Delar av det som låg bakom den starka tillväxten var dock av tillfällig karaktär. Den svenska ekonomin väntas nu övergå i en högkonjunktur. Finanspolitiken är expansiv och gynnar konjunkturen. Samtidigt leder det låga ränteläget till att den inhemska efterfrågan ökar och att den svenska kronans värde minskar. Detta ihop med investeringsbehoven i Europa har en positiv effekt på den svenska exporten. Fjärde kvartalet 2015 hade svensk ekonomi en BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad) med 4,5 procent, enligt SCB. I snitt blev BNPtillväxten 4,1 procent för helåret Förbättrad arbetsmarknad Läget på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats. Enligt SCB uppgår sysselsättningsgraden i december 2015 till 66,2 procent och arbetslösheten till 6,7 procent. Sysselsättningen väntas fortsätta öka framöver och arbetslösheten väntas minska. Sysselsättningen har under en tid utvecklats väldigt bra jämfört med hur sambandet mellan sysselsättning och BNP historiskt brukar se ut. Enligt SCB minskade antalet varsel och uppsägningar under 2015 till en låg nivå. Låg inflation och sänkt reporänta Lågkonjunkturen i omvärlden och i Sverige har medfört att inflationen legat på en väldigt låg nivå de senaste åren. Under 2015 har inflationen mätt med KPIF (KPI med fast bostadsränta) legat på 0,9 procent, vilket understiger målet om 2 procent. Detta tillsammans med fortsatt låga inflationsförväntningar även framöver ledde till att Riksbanken sänkte reporäntan till -0,50 procent i december Riksbanken väntas låta reporäntan ligga kvar under nollstrecket fram till slutet av 2016 och därefter gradvis höja den. 36 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

37 Årlig procentuell förändring BNP till marknadspris 2,7-0,3 1,2 2,3 4,1 BNP kalenderkorrigerad (fjärde kvartalet) -0,6 0,6 2,4 2,6 4,5 Antal sysselsatta 2,3 0,7 1,0 1,4 1,3 Arbetslöshet (december) 7,8 8,0 8,0 7,0 6,7 Arbetade timmar totalt 2,0 0,7 0,4 1,8 1,0 Timlöner hela ekonomin 3,1 2,8 2,1 1,7 3,0 Timlön kommuner 2,0 2,5 3,0 1,7 3,1 Skatteunderlag (december) 3,0 4,0 3,4 3,2 4,9 KPI 3,0 0,9-0,1-0,2 0,0 KPIF (med fast bostadsränta) 1,4 1,0 0,9 0,5 0,9 Reporänta (vid årets slut) 1,75 1,00 0,75 0,00-0,50 Tioårig statsobligationsränta (vid årets slut) 2,6 1,6 2,1 1,7 1,0 Procent avser arbetslöshet, reporänta samt tioårig statsobligation. Övriga nyckeltal visar årlig procentuell förändring. (Källa: Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån). Starkare arbetsmarknad i Huddinge Enligt Arbetsförmedlingen uppgår den öppna arbetslösheten i Huddinge i december 2015 till 2,9 procent eller personer. Det är nästan oförändrat jämfört med hur det såg ut i december 2014 när arbetslösheten även då var 2,9 procent och antalet arbetslösa uppgick till personer. Sett över året har arbetslösheten pendlat från som lägst 2,7 procent i maj till 3,1 procent i augusti och september. Under hela året har den öppna arbetslösheten i Huddinge varit lägre än eller i nivå med länet. Denna trend har hållit i sig sen januari Ungdomsarbetslösheten (andelen arbetslösa år) har minskat något. I december 2015 är ungdomsarbetslösheten 2,2 procent jämfört med 2,5 procent samma period förra året. Förklaringen är att arbetslösheten bland unga män har minskat med en halv procentenhet från december Andel öppet arbetslösa (16-64 år) dec- 13 mar jun sep dec- 14 Länet Andel öppet arbetslösa unga vuxna (18-24 år) dec- 13 mar jun sep dec- 14 Riket Huddinge mar jun sep dec- 15 Huddinge Länet Riket mar jun sep dec- 15 Huddinge fortsätter växa År 2012 passerade Huddinge invånare och kommunen fortsätter att växa. Med invånare vid årsskiftet 2015/2016 är Huddinge den näst största kommunen i länet. Folkmängden vid årsskiftet motsvarar en befolkningsökning med personer eller 1,1 procent, vilket är den lägsta utvecklingstakten på över 10 år. Att befolkningstillväxten skulle bli lite lägre i år var väntat, trots detta var ökningen nära 270 personer lägre än prognostiserat. Inflyttningen blev något större än väntat men utflyttningen blev nära 10 procent större än prognostiserat. Nettoökningen uppgår till cirka 420 personer och förklaras helt av inflyttning från utlandet. 3% 2% 1% 0% Befolkningsutveckling Huddinge Riket Länet Under 2015 har antalet barn i förskoleåldern (1-5 år) ökat med 97 barn. För åldersgrupperna 6-9 år och år skedde en ökning med 94 respektive 272 barn. För ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) skedde en minskning med 6 personer. Gruppen ålderspensionärer över 65 år blev 225 personer fler, varav 83 av dessa var 80 år och äldre. Under den kommande femårsperioden väntas befolkningen öka för alla åldersgrupper, utom för 6 åringarna där ingen markant förändring förväntas. De grupper som väntas öka mest är barn i åldern år samt ålderspensionärer över 80 år. Dock är detta baserat på en prognos som inte har tagit höjd för den migrationssituation som var under hösten Bland de nyanlända är en stor andel i åldersgruppen 15-18, vilket gör att antagandet om att gruppen ökar endast svagt kommer att revideras i nästa prognos. Resultat och kapacitet Det totala resultatet för år 2015 uppgår till 138,2 mnkr, vilket understiger det budgeterade resultatet för året som var 200 mnkr och fjolårets resultat som var 185,0 mnkr. Exklusive exploaterings- och realisationsvinster är resultatet -12,1 mnkr. Det är flera orsaker som bidragit till underskottet. Nämnderna redovisar sammanlagt ett negativt resultat (-30,6 mnkr). Pensionskostnaderna ökade mer än beräknat och en lägre utveckling av skatteunderlaget i riket resulterade i att kommunens skatte- och bidragsintäkter blev 30,3 mnkr lägre än budgeterat. Dessutom gav det låga ränteläget en lägre avkastning på placering av kommunens likviditet, 37

38 vilket ledde till underskott i finansnettot med 11,5 mnkr. Den sista återbetalningen av AFA-premier förbättrade resultatet med 29,1 mnkr och för avskrivningskostnaderna redovisas ett plus för året. Därutöver redovisar exploateringsverksamheten ett underskott med 21,2 mnkr, bland annat på grund av tidsförskjutning av intäkter för en del projekt. Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploateringsvinster) uppvisar en ökning med 6,3 procent jämfört med För skatter och utjämning är motsvarande siffra 4,1 procent. I snitt har nettokostnaderna (4,8 procent) ökat mer än skatter och utjämning (3,9 procent) de senaste fem åren. Resultatutveckling Kommunens positiva resultatutveckling har avstannat. I tio år har kommunen redovisat ett stabilt positivt resultat. Den resultatnivå som bör följas över tiden är resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster, vilket motsvarar kommunens ekonomiska mål. År 2015 är resultatet enligt det ekonomiska målet -12,1 mnkr. Inklusive exploateringsoch realisationsvinster uppgår resultatet till 138,2 mnkr. Analysen visar att det sammanlagda resultatet för femårsperioden uppgår till 536,4 mnkr Årets resultat Årets resultat Resultat exkl. expl och reavinster Resultatmarginalen (årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning) har de senaste åren legat på eller över nivån för god ekonomisk hushållning (2 procent av skatt och utjämning) utom i år där resultatmarginalen sjunkit till -0,2 procent. Resultatmarginal Mnkr Resultat före extraordinära poster 245,3 172,7 183,7 185,0 138,2 Resultat enligt balanskravsjustering 244,5 171,7 183,7 184,9 136,7 Resultat enligt ekonomiskt mål 133,7 154,4 159,1 99,9-12,1 Resultatmarginal 3,1% 3,4% 3,3% 2,0% -0,2% Några förklaringar till utvecklingen tidigare år är bra budgethållning genom att nämnderna successivt effektiviserat sin verksamhet. En omvärldsfaktor är att den ekonomiska tillväxten i landet, trots omständigheterna i världsekonomin, inneburit god tillväxt av skatteunderlaget och därmed ökade skatteintäkter. Enligt kommunens senast tagna ekonomiplan för de kommande tre åren, väntar dock tuffare tider. Det återbetalda statliga konjunkturstödet (+120 mnkr) förstärkte resultatet för 2011 och de återbetalda försäkringspremierna från AFA Försäkring förbättrade resultatet för åren 2012, 2013 och 2015 (med +66 mnkr, +61 mnkr och +29 mnkr). En större negativ effekt under femårsperioden har varit pensionsskuldsförändringen (förändrad diskonteringsränta) åren 2011 och 2013 som försämrade resultatet (med -32 mnkr respektive -22 mnkr). Balanskravet Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 136,7 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet elimineras eventuella realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar från resultatet. År 2015 uppgår realisationsvinsterna till 1,5 mnkr. Åren avsattes totalt 250 mnkr som omstruktureringskostnad för framtida ökade pensionskostnader. Även om dessa öronmärkningar inte är resultatpåverkande har de räknats bort i balanskravsutredningen eftersom de i en framtida utredning kommer att kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet. Det ackumulerade balanserade resultatet efter reservering till resultatutjämningsreserv, RUR, (se nästa avsnitt) uppgår till 1 547,2 mnkr. Balanskravsutredning Mnkr Årets resultat 245,3 172,7 183,7 185,0 138,2 Reavinst förs. mat. anl. tillg. 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0 Reavinst förs. fin. anl. tillg. -0,8-0,8 0,0 0,0-1,5 Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat efter balanskravsjustering 244,5 171,7 183,7 184,9 136,7 Reservering till RUR -89,8-109,0-111,1-27,8 0,0 Disponering från RUR ,0 0,0 Årets balanskravsresultat 154,7 62,7 72,6 157,1 136,7 Ack. balanskravsresultat 1 118, , , , ,2 Omstruktureringskostnad pensioner -250,0 Ack balanskravsresultat inkl omstruktureringskostnad pensioner 868,2 930, , , ,3 Resultatutjämningsreserv, RUR Från och med januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 38 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

39 Reserven ska kunna användas för att utjämna intäkter över tid i syfte att kunna täcka underskott vid ekonomiskt tuffa tider. Resultatutjämningsreserv Ingående värde, mnkr -153,7-243,5-352,5-463,6-491,4 Reservering, mnkr -89,8-109,0-111,1-27,8 0,0 Disponering, mnkr ,0 0,0 Utgående värde, mnkr -243,5-352,5-463,6-491,4-491,4 Utgående värde av skatter och bidrag, % -5,6% -7,8% -9,7% -10,0% -9,6% År 2013 fattade Huddinge beslut om att reservera totalt 463,6 mnkr till RUR för åren År 2014 reserverades ytterligare 27,8 mnkr. Ett negativt resultat 2015 enligt kommunens ekonomiska mål innebär att ingen ytterligare avsättning är aktuell för I tabellen redovisas reserveringen specificerat för respektive år. Den maximala nivån för avsättning till RUR är 10 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Nettokostnadsökning i procent åren Arbetsmarknadsåtgärder Funktionshinder Äldreomsorg Vård och behandling Psykiatri Förskola och familjedaghem Grundskola, Fritidshem Nämnd, ledning och övergripande Genomsnitt samtliga Skatt o utjämning Samhällsbyggnad Bibliotek-/kulturverksamhet samt Vuxenutbildning Gymnasiesärskola och Särvux Sport- o friluftsanläggningar samt Ungdomsgymnasiet Miljö- o hälsoskydd Särskola Ekonomiskt bistånd Nettokostnader Tillväxten i kommunens olika verksamheter för perioden visas i diagrammet nedan. Nettokostnadsökningarna ställs i relation till skatteintäkter och utjämningsbidrag under samma period. Som diagrammet visar har nettokostnaden för flera verksamheter ökat mer än skatteintäkterna. Framförallt har kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder, funktionshinder, äldreomsorg och vård och behandling ökat relativt mycket medan ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan ökat mindre än genomsnittet. Sedan år 2013 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat och legat under snittet. Skatter och utjämning har växt i en något mindre takt än snittet för verksamheternas nettokostnad. Det kan förklaras av att skatteunderlagets tillväxt har varit något svagare än kostnadsökningen under femårsperioden och negativa effekter för Huddinge kommunen av förändringar i det kommunala utjämningsystemet som infördes från och med Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Balans mellan intäkter och kostnader är en avgörande förutsättning för en sund ekonomi. En tumregel för god ekonomisk hushållning är att resultatet långsiktigt ska utgöra minst två procent av skatter och bidrag. Andelen nettokostnad av skatter och bidrag ska således inte överskrida 98 procent. De löpande kostnaderna, inklusive exploateringar, tog i anspråk 98,3 procent av skatteintäkter och bidrag år Det betyder att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. Relationen mellan kostnader och intäkter har försämrats något mot förra året. Även skillnaden i nettoeffekten, det vill säga relationen exklusive finansnettot, har försämrats något. Sett över senaste femårsperioden är det en försämring med 3,1 procentenheter. Nettokostnadsandelen de senaste fem åren har i snitt legat på 97,3 procent (inklusive avskrivningar och exklusive finansnetto), vilket är en mycket bra nivå. Snittet för riket uppgår år 2014 till 98,7 procent och för Stockholms län till 96,5 procent. Andel nettokostnad av skatter och bidrag Verksamhetens nettokostnad 94,1% 96,3% 95,1% 95,9% 96,3% Avskrivning 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% Summa löpande kostnader 95,6% 97,9% 96,9% 97,8% 98,3% Finansnetto -1,2% -1,8% -0,7% -1,6% -1,0% Total nettokostnad 94,4% 96,2% 96,2% 96,2% 97,3% Intäkts- och kostnadsslag Verksamhetens intäkter (exklusive skatter, bidrag och finansiella intäkter) är 179,8 mnkr och därmed 18,5 procent högre än förra året. Bidragsintäkterna visar en större ökning med 114,7 mnkr. Då ingår en återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring med 29,4 mnkr och högre bidrag från Migrationsverket med 46,7 mnkr. Räknas engångsintäkterna bort uppvisar bidragsintäkter en ökning med 38,6 mnkr. Försäljning av verksamhet har minskat med 13,7 mnkr och övriga intäkter har ökat med 73,4 mnkr jämfört med Inom övriga intäkter finns försäljning av exploateringsfastigheter, vilket är den främsta orsaken till ökningen. Intäkterna (exklusive engångsintäkter men inklusive försäljning av exploateringsfastigheter) har i snitt ökat med 2,8 procent den senaste femårsperioden. 39

40 Verksamhetens kostnader (exklusive utjämning, avskrivningar och finansiella kostnader) är 392,3 mnkr eller 6,9 procent högre än förra året. De poster som ökat mest är kostnaderna för personal (+168,6 mnkr), köp av verksamhet (+131,4 mnkr), lokaler (+38,4 mnkr) samt varor och tjänster (+32,2 mnkr). Kostnaderna för utbetalda bidrag har minskat med 1,5 mnkr. Sett från ett femårsperspektiv har verksamhetens kostnader i snitt ökat med 5,1 procent. Personalkostnader Personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten för kommunen. År 2015 uppgår kostnaderna (exklusive inhyrd personal) till mnkr, en ökning med 5,7 procent jämfört med året innan. Under de senaste fem åren har kostnaderna för personal ökat med i snitt 4,4 procent. Personalkostnaderna ökar som en kombination av högre löneökningar och ökade volymer i verksamheten som innebär fler anställda ,1% 4,5% 3,4% 5,3% 5,7% Köp av verksamhet Kostnaderna för köp av verksamhet (exklusive konsulter och stödverksamhet), som är den näst största kostnadsposten för kommunen, fortsätter att öka. Under 2015 uppgår kostnaderna till mnkr, vilket är en ökning mot förra året med 9,8 procent Personalkostnader Personalkostnader, exkl inhyrd personal Köp av verksamhet 12,4% 7,6% ,4% ,4% Ökningen avser främst köp inom verksamheterna vård och behandling, grundskola och fritidshem, ungdomsgymnasiet, funktionshinder samt vuxenutbildning. Ökningstakten har under de senaste fem åren legat på i snitt 8,7 procent. Andelen kärnverksamhet som utförs i extern regi ökar över 6% 4% 2% 0% Förändring 9,8% Köp av verksamhet Förändring 15% 10% 5% 0% tid. Det är en följd av utökad möjlighet för brukarna att välja olika alternativ plus att LOV, lagen om valfrihetssystem, öppnat för andra producenter. Lokaler Lokalkostnaderna utgör den tredje största kostnadsposten för kommunen och avser verksamhetslokaler, bostadsrätter och exploateringshus. Den totala lokalytan för verksamhetslokalerna uppgår till kvadratmeter. I lokalkostnaderna ingår extern hyra, husbyggnadsentreprenader, fastighetsservice, material, larm, brandskydd samt energikostnader. År 2015 uppgår lokalkostnaderna till 576,1 mnkr och utgör 11,5 procent av verksamhetens nettokostnader. Det är i nivå med snittet för den senaste femårsperioden. Den totala kostnaden för lokaler (exklusive hyresintäkter) uppgår år 2015 till 666,0 mnkr och utgör 13,2 procent av verksamhetens nettokostnader. Lokalkostnad Andel av verksamhetens nettokostnad, % 11,9% 11,4% 11,3% 11,2% 11,5% Lokalkostnaderna (inklusive hyresintäkter) för kommunens samtliga lokaler visar en uppgång med i snitt 2,8 procent per år under perioden Ökningen för 2015 uppgår till 6,7 procent. Hyreskostnaden (inklusive hyresintäkter) utgör år 2015 ungefär 96,3 procent av lokalkostnaderna och uppgår i slutet av året till 554,9 mnkr. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med Sammantaget har hyreskostnaderna under de senaste fem åren ökat med 3,0 procent i genomsnitt. Sedan år 2011 betalas inte längre hyrorna för fristående förskolor och skolor av kommunen då alla fristående enheter som vistats i kommunens lokaler har tecknat egna hyresavtal med Huge Fastigheter AB Hyreskostnader 0,0% 479 2,2% 489 4,1% 509 3,3% 526 5,5% Hyreskostnader Förändring Andra kostnader Varor och tjänster uppgår till 514,6 mnkr och är den fjärde största kostnadsposten för kommunen. Jämfört med fjolåret ökar alla kostnader i diagrammet nedan, förutom bidrag som minskar med 1,5 mnkr. Jämfört med 2014 ökar kost- 6% 4% 2% 0% 40 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

41 naderna med sammantaget 63,0 mnkr, där 32,2 mnkr avser varor och tjänster. Sett från ett femårsperspektiv har kostnaderna ökat med 5,0 procent Finansnetto Finansnettot visar ett lägre utfall än både budget (-11,5 mnkr) och utfallet för förra året. Den främsta orsaken är att det låga ränteläget inneburit en lägre avkastning på placeringen av kommunens egen likviditet. I snitt har finansnettot legat på 58,1 mnkr sett ur ett femårsperspektiv Andra kostnader Varor och tjänster Finansnetto 51-32,1% Bidrag 80 57,7% Konsulter och inhyrd personal 34-57,8% Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 306,3 mnkr, vilket är 234,9 mnkr lägre än budget och 41,2 mnkr högre än förra året. Inklusive lokalinvesteringarna har kommunen investerat för 774,4 mnkr. Nettoinvesteringar Mnkr Nämnder Samhällsbyggnadsprojekt Summa Budget Avvikelse Lokaler Summa inkl. lokaler Kommunens största investeringar avser samhällsbyggnadsprojekt, vilka blev lägre än budgeterat med 143,1 mnkr och förklaras av tidsförskjutningar i projekt. Nämnderna redovisar sammanlagt ett överskott med 91,8 mnkr. 77 Avskrivningar 129,6% 49-36,1% Övriga kostnader 150% 100% 50% 0% -50% -100% Kommunstyrelsens och natur- och byggnadsnämndens överskott avser investeringar i gator, vägar, parker, lekplatser med mera som är påbörjade och kommer att genomföras de kommande åren. Äldreomsorgsnämndens avvikelse mot budget avser planerade investeringar i datasystem för verksamheten och passersystem inom särskilt boende som inte hann genomföras under året. Övriga nämnder uppvisar mindre avvikelser. Investeringarnas andel av de totala nettokostnaderna uppgår till 6,1 procent. Nettoinvesteringar av verksamhetens nettokostnad Andel inkl. lokaler, % 12,1 11,6 9,4 13,0 15,4 Andel exkl. lokaler, % 4,1 6,7 2,6 5,5 6,1 Byggnation av verksamhetslokaler görs av Huge Fastigheter AB. Inkluderas dessa lokalinvesteringar uppgår andelen investeringar till 15,4 procent av verksamhetens nettokostnad. Investeringstakten har stigit för varje år sedan 2008 och minskade för första gången år Sammantaget har investeringstakten för de senaste fem åren legat på 12,3 procent inklusive lokalinvesteringar och på 5,0 procent exklusive lokalinvesteringar. Kommunen har år 2015 ett investeringsutrymme som uppgår till 128 procent. Investeringsutrymmet anger investeringarnas storlek i förhållande till summan av årets avskrivningar och resultat. Om måttet överstiger 100 procent bedöms den påverka kommunens finansiella utrymme negativt. I snitt har investeringsutrymmet de senaste fem åren legat på 89 procent. Utrymme för investeringar, Mnkr Avskrivningar Årets resultat Summa Investeringar Investeringsutrymme 55% 121% 46% 96% 128% Exploateringar Exploateringsresultatet för 2015 blev 148,8 mnkr, vilket är 21,2 mnkr lägre än budgeterat men 63,7 mnkr högre än fjolårets resultat. Avvikelsen mot budget beror främst på tidsförskjutning i projekt och där intäkterna kommer senare än planerat. Till skillnad från tidigare år (se tabell nedan) grundar sig årets exploateringsresultat främst på markförsäljning som avser arbetsplatser. Bland annat har en markförsäljning skett till SRV återvinning AB som inbringat 69,7 mnkr. Inom övriga ändamål redovisas exploateringar avseende förskolor och skolor, gator och vägar, markreserv, etcetera. 41

42 Exploateringar Mnkr Bostäder 63,0 5,3 1,8 58,5 34,9 Arbetsplatser 21,1 1,3 1,2 9,5 86,8 Övriga ändamål 26,7 10,8 21,6 17,1 27,1 Totalt 110,8 17,4 24,6 85,1 148,8 Risk och flöde Internbanken Huvuddelen av all extern skuldförvaltning för kommunkoncernen är sedan år 2011 samordnad till kommunens internbank med vidareutlåning till Huge Fastigheter AB och Söderenergi AB. Internbankens upplåning, Mnkr Långfristig upplåning Kortfristig upplåning Totalt Internbankens utlåning Mnkr Huge fastigheter AB Söderenergi AB Refinansiering leasing för Söderenergi AB Totalt Skillnaden mellan internbankens upplåning och utlåning utgör kommunens egen likviditet. Enligt kommunens regelverk ska denna i första hand användas till att minska koncernens låneskuld. Likviditeten kommer därför att variera över tid. All finansiering medför ett visst mått av risktagande. En finanspolicy och en finansinstruktion finns därför som reglerar hur riskerna ska hanteras och rapporteras. Låneskuld Låneskulden uppgår till mnkr och utlåningen till kommunens bolag till mnkr. Det betyder att kommunen lånar ut mnkr av egen likviditet. Enligt redovisningsrekommendationer klassificeras lånen utifrån löptiden. För en korrekt bild av låneskulden ska därför både kortfristiga och långfristiga lån summeras. Fakta skuldportfölj Tillåtet enligt per finansinstruktion Genomsnittlig ränta - 1,18 % (upplåning för Huge) Räntebindning - 2,2 år (upplåning för Huge) min 2 år - max 4 år Kapitalbindning - 3,5 år (total upplåning) min 2 år - max 5 år Låneförfall 0-1 år - 37% min 20% - max 40% Låneförfall 1-2 år - 28% - Låneförfall 2-3 år - 5% - Låneförfall 3-4 år - 2% - Betalningskapacitet inklusive kontokredit och lånelöften Mnkr God betalningsberedskap Internbanken tillgodoser kommunkoncernens behov av kapital på såväl kort som lång sikt, det vill säga både lån och likvida medel. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är negativt från år 2011 till 2015 på grund av att all medelsförvaltning hanteras genom internbanken. Rörelsekapitalet har sjunkit med ytterligare 257,0 mnkr sedan förra året. De likvida medlen i balansräkningen minskar också och uppgår till 275,9 mnkr, en minskning mot förra året med 566,0 mnkr. Kassalikviditeten uppgår i december 2015 till 28,2 procent. Snittet för den senaste femårsperioden är 29,8 procent (år 2014 var femårssnittet 51,5 procent). Nivån innebär dock ingen försämring av betalningsberedskapen som är fortsatt god eftersom att kommunen har olika krediter att ta i anspråk. Genom dessa kreditavtal tillgodoses kommunkoncernens kapitalbehov. Upplåningsrisken begränsas genom att aktivt sprida upplåningen på olika finansieringskällor och löptider. Kassalikviditet Kassalikviditet % Rörelsekapital, Mnkr Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har ökat kraftigt sedan Ökningen mellan år 2010 och 2011 (131,7 procent) berodde dels på införandet av interbanken, dels på en ny redovisningsrekommendation som trädde i kraft. Rekommendationen innebar omklassificeringar från kortfristiga fordringar till finansiella anläggningstillgångar samt från finansiella anläggningstillgångar till kortfristiga placeringar. Åren har anläggningarna i snitt ökat med 1,9 procent per år. År 2015 uppgår de totala anläggningstillgångarna till mnkr, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

43 Anläggningar Mnkr Immateriella Materiella Mark, byggnader och tekniska Maskiner och inventarier Finansiella Värdepapper, andelar och aktier Långfristiga fordringar Summa Av anläggningstillgångarna är det främst mark och byggnader som ökar mest (+16,5 procent) jämfört med förra året. Maskiner och inventarier ökar med 4,5 procent och finansiella anläggningstillgångar ökar med 1,0 procent. Soliditet Soliditetsutvecklingen är beroende av förändringen av det egna kapitalet, men även av tillgångsförändringen. År 2015 uppgår kommunens soliditet till 36,6 procent och kan jämföras med 2010 då den var 56,6 procent. Den stora förändringen från 2010 beror på att all upplåning inom kommunkoncernen sker genom internbanken sedan 2011, som i sin tur vidareutlånar till kommunens bolag. Det betyder att alla lån redovisas i kommunens egen balansräkning som får en nästan fördubblad omslutning. Den genomsnittliga soliditeten för riket är 47,6 procent år 2014 och för länet 47,0 procent. Exklusive vidareutlåning har Huddinge en soliditet som legat stabilt runt 75,0 procent de senaste fem åren. Soliditet % Soliditet 33,4 33,7 34,3 35,3 36,6 Inkl. pensionsskuld före ,8 17,6 17,9 19,7 21,3 Tillgångsförändring 81,5 4,0 2,8 1,7-0,9 Förändring av eget kapital 7,3 4,8 4,8 4,7 2,7 Borgensåtaganden Det totala borgensåtagandet (inklusive pensionsåtagandet) uppgick vid årsskiftet till mnkr, vilket ligger i nivå med förra året. Under perioden har inga garantier infriats. Borgensåtaganden Mnkr Helägda bolag Huge Fastigheter AB Delägda bolag/förbund Övriga Bostadsrättsföreningar Övriga Föreningar Förlustansvar för egna hem Summa Pensionsskuld Den totala pensionsskulden inklusive löneskatt år 2015 uppgår till mnkr. I snitt har pensionsskulden ökat med i snitt 3,3 procent de senaste fem åren. Då har diskonteringsräntan sänkts vid två tillfällen. Avsättningen till nya pensioner ökar andelsmässigt varje år medan den så kallade ansvarsförbindelsen minskar i motsvarande grad. Detta förhållande kommer att accelerera för varje kommande år. Pensioner Mnkr Avsättning Äldre än Total skuld Pensionsportfölj Kommunen beslutade år 2013 att pensionsmedelsförvaltningen i huvudsak ska ske inom ramen för internbankens ordinarie skuldförvaltning. Detta i syfte att minska administrativa kostnader och externa kreditrisker. Det innebär att pensionsportföljen placerar huvuddelen av kapitalet i internbanken till marknadsmässiga villkor. Marknadsvärden pensionsportfölj, Mnkr Realränteobligationer svenska staten Realränteobligationer övriga Nominella ränteobligationer Obligationsfonder Aktiefonder Aktieindexobligationer Placering internbanken Likvida medel Totalt Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska läge påverkas av olika händelser i omvärlden och inom den egna organisationen. För att ha beredskap och kunna hantera sådana händelser behövs därför marginaler i ekonomin. För att beskriva behovet av marginaler redovisas nedan en känslighetsanalys som visar hur förändringar av några viktiga faktorer påverkar kommunens ekonomi. Känslighetsanalys, Mnkr 10 öre förändring av kommunalskatten 21,7 1 procents löneförändring 31,6 1 procents prisförändring 23,2 1 procents förändring försörjningsstöd 0,8 1 procents hyresförändring 6,3 1 procents avgiftsförändring 2,2 10 heltidstjänster 5,9 43

44 Kontroll och styrning Prognossäkerhet En viktig del i styrning och kontroll av ekonomin är de uppföljningar som görs under året. Två helårsprognoser görs, en per mars och en per augusti. Helårsprognosen i augusti uppvisade ett utfall med 142,9 mnkr (+2,9 mnkr exklusive exploateringsvinster). Det är en avvikelse mot det verkliga utfallet för 2015 med 4,7 mnkr. Den största avvikelsen återfinns inom de centrala posterna som blev 12,3 mnkr lägre än väntat. Nämnderna fick ett högre utfall mot prognos med 3,9 mnkr och exploateringarna med 3,8 mnkr. Övriga poster hade smärre avvikelser mot prognos. Bortsett från de oförutsedda händelser som skett under året är prognossäkerheten sammantaget god inom såväl nämnder som på övergripande nivå. Trenden är vidare att prognoserna är försiktiga i början av året och mer säkra i augusti. Helårsprognoser 2015 Mnkr Mars Augusti Bokslut Nämnder Centrala poster Exploateringar Skatter och utjämning Finansnetto Årets resultat Resultat ekonomiskt mål Budgetavvikelser En förutsättning för en sund ekonomi är god budgetföljsamhet. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ avvikelse mot budget med 30,6 mnkr. Skatte- och bidragsintäkterna blir 30,3 mnkr lägre än budgeterat på grund av lägre utveckling av skatteunderlaget i riket. Exploateringsverksamheten redovisar ett underskott med 21,2 mnkr till följd av bland annat tidsförskjutning av intäkter för vissa projekt. Finansnettot visar ett underskott med 11,5 mnkr orsakat av det låga ränteläget som innebär en lägre avkastning på placeringen av kommunens egen likviditet. Övriga avvikelser uppvisar överskott till följd av återbetalning av AFA-premier. Budgetavvikelser Mnkr Budgeterat resultat 110,8 128,1 133,5 140,3 200,0 Nämnderna -0,2 5,0 2,4 56,4-30,6 Reserverade medel 5,6 5,8 13,5 16,0 6,1 Pensioner och försäkringar 4,5-8,5 7,1-21,1-12,5 Avskrivningar 16,6 5,7 5,3 7,9 14,0 Exploateringsvinst 40,8-72,6-50,4-15,0-21,2 Skatteintäkter och generella statsbidrag 75,9 18,3 18,8-16,5-30,3 Finansnetto -12,7 26,4-8,3 16,6-11,5 Övriga avvikelser 4,0 64,5 61,8 0,3 24,2 Årets resultat 245,3 172,7 183,7 185,0 138,2 Nämnderna redovisar sammantaget en negativ avvikelse mot budget med 0,6 procent. Socialnämnden, äldreomsorgsnämnden samt natur- och byggnadsnämnden har de beloppsmässigt största underskotten. Även gymnasienämnden och förskolenämnden redovisar underskott. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott. Övriga nämnder har mindre avvikelser. Sju av nio nämnder har ett försämrat resultat jämfört med år Nämndernas nettokostnader visar en genomsnittlig ökning med 6,8 procent mellan åren 2015 och 2014, vilket kan jämföras med ökningen mellan 2014 och 2013 som var 2,8 procent. Procentuellt ökar nettokostnaderna för kommunstyrelsen (+35,9 procent), förskolenämnden (+7,7 procent) och äldreomsorgsnämnden (+7,0 procent) mest. Nettokostnaderna för natur- och byggnadsnämnden (-29,9 procent) samt tillsynsnämnden (-12,3 procent) minskar jämfört med förra året. Ökningen för kommunstyrelsen och minskningen för natur- och byggnadsnämnden avser en omorganisation där verksamheter flyttades från natur- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Budgetavvikelser nämnderna, Mnkr Kommunstyrelse 2,2 12,4 4,1 3,8 6,9 Förskolenämnd -7,3 12,7 5,1 6,9-3,8 Grundskolenämnd 3,8-0,1-4,4 2,8 0,9 Gymnasienämnd 6,2 7,9 8,9 12,1-5,5 Socialnämnd -2,0-23,7-3,3 2,5-12,8 Äldreomsorgsnämnd 2,6-5,7 5,9 9,3-9,3 Kultur- och fritidsnämnd 0,5 0,9 0,3 1,0-1,6 Natur- och byggnadsnämnd ,2 Tillsynsnämnd ,4 Samhällsbyggnadsnämnd -6,1-1,2-15,9 17,6 - Miljönämnd -0,5 1,2 0,6-0,3 - Revision 0,4 0,6 1,1 0,6 1,4 Summa nämnder -0,2 5,0 2,4 56,4-30,6 Kommunstyrelsens överskott beror bland annat på lägre kostnader för personal (orsakat av vakanser) och på lägre kapitaltjänstkostnader. Förskolenämndens främsta orsak till underskott är att förskoleområdena redovisar en negativ avvikelse mot budget. Utöver det har nämnden ökade lokalkostnader avseende förskolorna Korpen och Segelbåten som öppnades för att tillgodose efterfrågan på förskoleplatser i kommunen. Nämnden beredde plats åt 200 barn som stod kö. Att det funnits 76 färre barn än planerat har bidragit till att minska underskottet något. Grundskolenämnden har i stort sett ett resultat i enlighet med budget. Däremot redovisar enheterna ett negativt utfall, där 11 av 23 enheter redovisar underskott. Det som hjälpt nämnden att balansera det samlade underskottet är 44 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

45 att antalet elever varit färre än vad nämnden fått budget för. Gymnasienämndens minusresultat beror i huvudsak på att fler elever studerar på ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Därutöver uppvisar Huddinges gymnasieskolor sammantaget ett underskott, främst för Sjödalsgymnasiet och Huddingegymnasiet. Socialnämnden redovisar ett större underskott som beror på flera faktorer inom verksamheterna. Funktionshinder har haft en lägre beläggning än planerat avseende bostad med särskilt stöd för vuxna. Individ- och familjeomsorg har köpt mer institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård för barn och ungdomar. Samtidigt minskade försörjningsstödet, vilket resulterade i att verksamheten för ekonomiskt bistånd fick en positiv avvikelse från budget. Äldreomsorgsnämndens underskott återfinns främst inom verksamheten ordinärt boende där antalet hemtjänsttimmar och placeringar på korttidsboende har varit större än det planerades för. Nämndens underskott balanseras något med hjälp av en positiv avvikelse som bland annat orsakats av vakanser. Kultur- och fritidsnämndens underskott beror på kostnader för Skogås Racketcenter som blev färdigställt i slutet av året, två månader före plan, och som därför inte fanns med i budgeten för året. Natur- och byggnadsnämndens redovisade underskott beror främst på högre kostnader för vinterservice och entreprenader. Tillsynsnämnden uppvisar ett resultat i enlighet med budget. Av kommunens totala verksamhetsområden redovisar fem verksamheter överskott, sju verksamheter underskott och sex verksamheter mindre eller inga avvikelser alls. De beloppsmässigt största överskotten redovisar ekonomiskt bistånd (+13,2 mnkr) samt nämnd och ledning (+9,1 mnkr). De största underskotten redovisar funktionshinder (-22,5 mnkr), äldreomsorg (-11,2 mnkr), ungdomsgymnasiet (-9,4 mnkr) samt vård och behandling (-9,1 mnkr). Övriga verksamheter har mindre avvikelser jämfört med budget. Kommunens fem största verksamhetsområden (grundskola, förskola, gymnasiet, funktionshinder och äldreomsorg) som omsluter mnkr av budgeten, visar sammantaget ett underskott med 46 mnkr eller 0,9 procent. Framtidsutsikter Huddinge är en tillväxtkommun med en befolkning som ökat varje år och som väntas fortsätta öka framöver. De senaste åren har barn i förskoleåldern varit den grupp som ökat mest. Befolkningsprognosen för den kommande perioden ( ) visar att gruppen barn i grundskoleåldern (6-15 år) kommer att öka mest. Ökningen kommer att innebära ett ökat behov av att fler förskolor och grundskolor byggs. Antalet gymnasieungdomar som minskat de senaste åren väntas återigen börja öka från år Ålderspensionärerna (65 år och äldre) fortsätter att öka. Om ytterligare några år kommer därför behovet av omsorg att bli större och resultera i utbyggnad av fler nya boenden. Under hösten 2015 ökade även antalet asylsökande vuxna, familjer och ensamkommande barn och ungdomar i kommunen. När de asylsökande får uppehållstillstånd de närmaste åren kommer åldersgruppen år att växa kraftigt. De demografiska förändringarna kommer att vara en stor utmaning för hela kommunsektorn framöver. Under de senaste tio åren har de demografiska förändringarna inneburit ökade resursbehov för kommunerna med 0,5 procent per år. Under 2015 bedöms kostnaderna öka snabbast inom institutionsplaceringar av barn och inom stora verksamheter som förskola, grundskola och hemtjänst. Mellan år 2016 och 2019 beräknas de demografiska behoven uppgå till omkring 1,7 procent per år det är en stor förändring ur ett historiskt perspektiv. Samtidigt som volymerna ökar minskar den produktiva delen av befolkningen och färre behöver försörja fler. Det gör utmaningen att finansiera de kommunala verksamheterna desto större. Den långsiktiga planeringen blir därför en allt viktigare faktor och behöver vara inriktad på hur eventuella omprioriteringar ska genomföras mellan olika verksamhetsområden. Detta behövs för att kunna möta ökningen av de äldsta grupperna och för att kunna hantera ekonomiskt kärvare tider. Med bokslutet för 2015 och ekonomiplanen för 2016 som utgångspunkt är Huddinge kommun i ett läge motsvarande de utmaningar som SKL redovisar i Ekonomirapporten (från oktober 2015) för kommunsektorn som helhet. En ökad konkurrens om personal inom flera verksamhetsområden ställer också höga krav på en effektiv egen verksamhet. Återhållsamhet och långsiktighet i ekonomiska beslut är av stor vikt för en långsiktigt sund ekonomi. 45

46 Personalanalys Huddinge kommun som arbetsgivare Antalet medarbetare ökar Antal anställda Tillsvidare 79% 80% 80% 81% 79% Visstid 13% 12% 13% 11% 12% Timavlönad 8% 8% 7% 8% 9% I slutet av 2015 var nästan medarbetare anställda i Huddinge kommun. Det är en ökning jämfört med föregående år med fem procent. Fler förskolor, grundskolor och äldreboende har bidragit till ökningen. Kommunen är den näst största arbetsgivaren i Huddinge. Nästan 80 procent av de anställda är tillsvidareanställda och övriga har en visstids- eller timanställning. Medelåldern för de anställda är 45 år. Merparten av de anställda är kvinnor, 79 procent. Andelen kvinnliga chefer har ökat och är 76 procent. 60 procent av medarbetarna arbetar inom skolan och förskolan och 30 procent inom social- och äldreomsorgen. Bland de största yrkesgrupper finns yrken såsom lärare, förskollärare, barnskötare samt omsorgspersonal såsom vårdare eller undersköterskor (se diagram nedan). Drygt en av tre medarbetare (35 procent) har utländsk bakgrund och andelen har ökat något jämfört med föregående år. Störst är andelen med utländsk bakgrund inom äldreomsorgen. Andelen invånare i Huddinge kommun med utländsk bakgrund var 38 procent Goda resultat i årets medarbetarenkät Den årliga medarbetarenkäten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen. Enkäten är vetenskapligt baserad och mäter de viktigaste områdena som påverkar arbetsgruppens arbetssituation och arbetsmiljö. Varje område har ett vetenskapligt framtaget riktvärde att uppnå. Resultat medarbetarenkäten ,6 77,8 71, Riktvärde Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,6 (73,1 för kvinnor och 70,9 för män). Det är ett gott resultat både i jämförelse med riktvärdet på 70 och i jämförelse med andra kommuner som använder samma mätmodell. Anställda per de största yrkeskategorierna - Huddinge kommun Lärare Barnskötare Vårdare, vårdbiträde, skötare Undersköterska Förskolelärare Handläggare 350 Chef, ledning 327 Kock, måltidspersonal 265 Administratör 203 Socialsekreterare 197 Fritidspedagog, fritidsledare 177 Lokalvårdare 142 Elevassistent 141 Personlig assistent 98 Vaktmästare 70 Sjuksköterska 59 Lärar-, förskollärararbete, annat 48 Biståndsbedömare 46 Kurator 41 Ingenjör ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN Fysisk samhällsplanerare Antal anställda

47 En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen, som mäter det närmaste ledarskapet, och medarbetarprofilen, som mäter hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar och inflytande, har värden över sina riktvärden. Hållbart medarbetarengagemang (HME) Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett mått för att mäta medarbetarnas engagemang och organisationens och chefernas förmåga att ta tillvara på och utveckla detta engagemang. Detta mått kallas Hållbart medarbetarengagemang (HME). Huddinge kommun mätte HME för andra gången 2015 och fick ett totalt värde på 76. Av 290 kommuner i riket har ungefär ett 60-tal kommuner inrapporterat sina uppmätta HME-värden för Huddinge kommuns samlade HME-värde är relativt sett lågt jämfört med inrapporterade värden och även jämfört med nio andra kommuner i Stockholms län. Genomsnittet i riket för HME 2015 var 78. Kommunens gemensamma värden Under året har diskussioner hållits på samtliga arbetsplatser kring kommunens gemensamma värden som består av en värdegrund som anpassad efter verksamheten, en etisk kod samt kommunens kärnvärden; driv, omtanke, mod och mångfald. Tillsammans ska de gemensamma värdena beskriva hur kommunen ska arbeta mot kommunens mål och vision. taget Stockholms läns bästa förmånserbjudande i kommunsektorn. I förmånsmenyn finns information om kommunens förmåner såsom friskvård, information om kommunens personalförening Humpe, tjänstepension, försäkringar och möjlighet till växling av semesterdagstillägg. Personalförsörjningen är en utmaning Arbetsförmedlingens prognoser visar att rekryteringssvårigheter i mycket stor utsträckning finns inom yrkesgrupper med krav på eftergymnasial utbildning. Detta speglar även Huddinge kommuns verklighet. Under 2015 tillsattes 665 tillsvidaretjänster i kommunen. Personalomsättningen ökar Personalomsättningen, andelen tillsvidareanställda som 2015 lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller gått i pension, var 11,4 procent. Detta motsvarar drygt 700 avgångar under året, varav cirka 100 är pensionsavgångar. Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år, 2014 var den 8,8 procent. Den interna rörligheten bland tillsvidareanställda är för ,6 procent, vilket också är högre än föregående år. Personalomsättningen varierar mellan olika yrkeskategorier. Av kommunens större personalkategorier har biståndshandläggare och socialsekreterare en förhållandevis hög personalomsättning tillsammans med sjuksköterskor, skolsköteskor, vissa lärarkategorier och förskolelärare. Störst är personalomsättningen i åldersgruppen yngre medarbetare (upp till 34 år). Generationsväxlingen pågår 11 procent av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre, vilket är något lägre än vid motsvarande mätning föregående år. För gymnasieskolorna är andelen 17 procent. Pensionsprognosen är att cirka 550 medarbetare i kommunen, varav cirka 50 chefer, beräknas gå i pension inom en femårsperiod (se diagram nedan). Pensionsprognos Attraktivt förmånserbjudande Sedan starten av förmånsmenyn 2014 har ungefär 90 procent av medarbetarna loggat in och tagit del av innehållet. Medarbetarna kan här nyttja en rad valbara förmåner, såväl via brutto- som nettolöneavdrag, däribland köp av SLårskort och träningskort. Huddinge kommun har samman

48 Huddinge kommuns arbetsgivarvarumärke Arbetsgivarvarumärket ska förtydliga och synliggöra Huddinge kommuns erbjudande som arbetsgivare och bidra till att underlätta personalförsörjningen, bland annat av bristyrkesgrupper. Under 2015 har arbetet att kommunicera arbetsgivarvarumärket internt och externt utifrån en fastställd strategisk plattform påbörjats. Mätningar har visat att Huddinge kommun är relativt okänd som arbetsgivare. Därför har fokus under 2015 varit att skapa förutsättningar för att synas kontinuerligt och på ett effektivt sätt. Arbetsgivarvarumärket bygger bland annat på att lyfta medarbetares berättelser om sitt arbete. Både berättelser i form av goda exempel på verksamhetsutveckling och personliga berättelser om händelser som berört. Detta uttrycks bland annat i sociala medier, så som medarbetare på Instagram och aktiviteter på LinkedIn. Huddinge kommuns platsannonsmallar har under året uppdaterats för att öka synligheten. En bildbank med bilder på medarbetare från kommunens olika verksamheter har också tagits fram. Chefsförsörjningen Personalomsättningen för kommunens chefer var ,7 procent och utöver det ungefär lika stor intern rörlighet. Kommunens chefer erbjuds årligen ett antal obligatoriska utbildningar och fördjupningsutbildningar inom bland annat arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering, lönesamtalet, arbetsrätt och ledarskap. Chefsprogrammet revideras årligen. Nyheter under 2015 var att tidigare grundkurs för nya chefer ersattes med en tredagars chefsintroduktion med två kursstarter per år. En ny utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud togs fram. Utbildningen består av tre delar, e-utbildning, seminarier och certifiering (endast för chefer). Under våren 2015 tecknades ett ramavtal inom ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och coachning. Ett hållbart arbetsliv Arbete och föräldraskap Över 85 procent av medarbetarna med barn under 12 år är nöjda med hur arbetsplatsen underlättar för dem att förena arbete med föräldraskap. Medarbetarna anser att de kan påverka sin arbetstid i hög utsträckning och att möten normalt förläggs så att de blir möjligt att förena arbete med föräldraskap. Sjukfrånvaron ökar Den totala sjukfrånvaron fortsätter att öka och är 2015 för Huddinge kommun totalt 8,4 procent. I de nationella mätningarna av sjukpenningtalet från Försäkringskassan syns under året en generell ökning av sjukfrånvaron i riket. Sjukfrånvaron ökar främst bland de längre sjukskrivningarna (över 15 dagar). De korta sjukskrivningarna (0-14 dagar) är i princip oförändrade jämfört med föregående år (se diagram nedan). Sjukfrånvaro senaste 5 åren per intervall 0 2 4Procent Sjukfrånvarodagar - intervall Total 1 1,5 2,7 3, Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män, 9,2 procent respektive 5,5 procent, men både kvinnors och mäns sjukfrånvaro ökar. Sjukfrånvaron ökar också med stigande ålder. Sjukfrånvaron ökar för samtliga nämnder. Förskolan och social- och äldreomsorgen är de verksamheter som har högst sjukfrånvaro. Se även tabell Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning sidan 75. Bättre systematik i arbetsmiljöarbetet Under 2015 har kommunens sytematiska arbetsmiljöarbete utvecklats. Resultatet av utvecklingsarbetet är en tydliggjord process som ger kommunens chefer stöd för att planera, kartlägga, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt. En årsplan har också tagits fram för att stödja systematiken. Rutiner och checklistor för arbetsmiljöarbetet har uppdaterats utifrån gällande lagar och föreskrifter. För att säkerställa uppföljningen av arbetsmiljöarbetet har en arbetsmiljöarapport tagits fram där en handlingsplan som beskriver åtgärder på lång och medellång sikt för verksamheten ingår. En rapporteringsväg för detta har beslutats för att säkerställa att uppföljning av arbetsmiljöarbetet på respektive ansvarsnivå sker. Samtliga chefsgrupper har erbjudits information om processbeskrivningen och möjlighet till frågor och diskussioner. En broschyr som beskriver arbetsordningen har också delats ut. I samband med ovanstående utvecklingsarbete har även den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud setts över. Syftet har varit att effektivisera, modernisera och anpassa utbildningen utifrån den nya 8,4 48 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN

49 processbeskrivningen och rapporteringsstrukturen. Resultatet blev en utbildning som omfattas av tre delar. Den första delen består av en e-utbildning, den andra av två halvdagsseminarier som är kopplade till e-utbildningen och den tredje delen består av ett certifieringstest. Alla chefer i Huddinge kommun ska vara certifierade i arbetsmiljö inom tre år. Personalhälsans insatser under året Personalhälsan har under året ökat antalet riktade insatser till arbetsplatser med hög sjukfrånvaro med målet att minska sjukskrivningarna. Detta arbete sker i samverkan med förvaltningarnas personalavdelningar samt Försäkringskassan, och vid behov med Landstinget. Rehabiliteringsinsatser sker i form av arbetsförmågebedömningar, arbetsplatsnära stöd och rehabcoachning vid återgång i arbetet. Hälsodagen 2015 var den mest uppskattade hittills med mycket välbesökta föreläsningar och aktiviteter. Personalhälsan har fortsatt insatserna för att minska stress och utmattning genom bland annat stressföreläsningar och stresshanteringsgrupper. Övriga utbildningar som genomförts är bland annat hot och våld, arbetsglädje och kontorarbetsmiljö. Personalhälsan bidrar också vid akuta situationer i verksamheterna samt med stöttning på mottagningen. Personalkostnadsredovisning Personalkostnad, total* Sjuklönekostnad Inhyrd personal Övertid Fyllnadstid * Redovisning av personalkostnader är förändrad och uppgifterna bakåt i tid är justerade för ökad jämförelse. Inkluderar lönekostnader och kostnader för inhyrd personal. De totala personalkostnaderna har ökat med 6 procent med anledning av lönekostnadsökningen efter årets löneöversyn samt att antalet anställda ökat. Dessa faktorer påverkar i sin tur även sjuklönekostnaden. Löneöversynen resulterade i en löneökning på 3 procent för tillsvidareanställda. Att sjukfrånvaron ökat är en av förklaringarna till att kostnaderna för inhyrd personal och övertid stigit. 49

50 Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Koncernen finansiell analys Koncernen fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Årets resultat, mnkr Balansomslutning, mnkr Soliditet, % Kortfristiga och långfristiga lån, mnkr Pensionsförpliktelser Intj. före 1998, mnkr Huddinge kommunkoncern består av ett helägt bolag och två delägda bolag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernredovisningen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande i eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetens ekonomi och åtaganden, oavsett i vilken juridisk form den bedrivs. Huddinge kommun är även medlem (andelstal 18,97 procent) i Södertörns brandförsvarsförbund, vilket dock inte ingår inte i den sammanställda redovisningen. För presentation av respektive bolag, se nedan. Resultat Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 437 mnkr (284 mnkr). Resultatet hänför sig framför allt till kommunens och Huges utfall som blev 138 respektive 284 mnkr. Alla bolag i koncernen, Huge Fastigheter AB (284 mnkr), Södertörns Energi AB (71 mnkr) och SRV återvinning AB (15 mnkr) redovisar positiva resultat efter finansnetto och före skatt och bokslutsdispositioner. Den senaste femårsperioden har koncernens balansomslutning ökat med totalt mnkr eller 18 procent. Under samma period har de långa- och kortfristiga lånen ökat med 402 mnkr eller 6 procent. Till följd av ändrade redovisningsrekommendationer klassificeras lånen utifrån löpt- 50 ÅRSREDOVISNING 2015 HUDDINGE KOMMUN