En budget med ansvar för Västerås framtid

Transkript

1 En budget med ansvar för Västerås framtid Västeråsmoderaternas budget för 2016 handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för Västerås framtid. Stadens ekonomi är ansträngd. Under 2015 kommer tre nämnder att tillsammans ha över 100 i underskott. Det är oroväckande att nämnderna inte klarar av att hålla budgeten och går med stora underskott. Det ställer krav på politiken att ta ansvar, att inte påbörja nya stora projekt utan tydligt prioritera omsorg och utbildning. Vi moderater oroar oss för utvecklingen i Sverige när regeringen nu får lägga fram sin vårändringsbudget. Redan har regeringens egna tjänstemän skrivit: De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något. Detta kommer självklart också att drabba Västerås. För att väga upp regeringens skadliga politik behöver vi arbeta ännu hårdare för en ordnad ekonomi och för att stärka Västerås. Västerås har en tradition av att ha ordning i ekonomin. Den är nu bruten. Sedan förra mandatperioden dras många nämnder med underskott på tillsammans över 100 miljoner kronor, trots kompensationer i tidigare budgetar. Detta trots att den styrande majoriteten både lägger fast ramarna för budgeten och styr i nämnderna där dessa ska hållas. Det är ett ovarsamt hanterande av skattebetalarnas pengar. Vi moderater beklagar dessa underskott. Västerås behöver någon som kan ta ansvar för hela stadens ekonomi. Det kräver att man vågar prioritera och att man inte tar lånevägen ut ur underskotten. Moderaterna vill prioritera en väl fungerande skola i Västerås och arbeta långsiktigt för att bryta skolsegregationen. Det innebär en effektivare användning av skollokaler och skolans resurser. Vi behöver satsa på de skolor som fungerar bäst och se över och lägga ner skolor som inte efterfrågas eller har sämre resultat. Vi behöver arbeta med att minska lärarnas administrationsbörda, bland annat genom att använda externa examinatorer för nationella prov på försök i några skolor. City är i behov av upprustning. Västerås stadskärna ska även fortsatt vara västeråsarnas vardagsrum. Vi ser allvarligt på den utarmning som sker och vill därför satsa på ett vackrare, tryggare och mer välskött city. Ljusfestivalen är en satsning som gör city trevligare under vinterhalvåret, på sommaren vill vi satsa på mer blomsterprakt. Människor måste också kunna ta sig till City. Därför vill vi arbeta för att det ska vara fortsätt enkelt och billigt att parkera. Till exempel genom att införa gratis parkering på tomma skolgårdar under kvällar och helger. Västeråsarna ska känna sig trygga i sin stad. Vi vill åtgärda platser som identifierats som otrygga. Med hjälp av ljussättning, beskärning av träd och buskar, sociala insatser och åtgärder mot skadegörelse vill vi göra staden tryggare och trevligare. Så gör vi staden bättre för alla. Andra trygghetsåtgärder är att veta att det finns ett äldreboende, hemtjänst när man behöver det och att fler lyckas i skolan. Bostadsfrågan är fortsatt viktig. Här är det avgörande att få in fler byggherrar på marknaden i Västerås. Andra städer har lyckats öka antalet entreprenörer kraftigt på bara några år, vi behöver lära oss av deras exempel. Västerås är en attraktiv marknad och ju fler som kan verka på den, desto fler bostäder kan vi bygga och uppnå målet med att bygga 1000 nya bostäder per år.

2 Västeråsmoderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att: Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2016 till 20,36 procent. Att fastställa resultatbudgeten för 2016 enligt bilagt förslag med ett ekonomiskt resultat på 111 miljoner kronor. Att godkänna följande finansiella mål för planeringsperioden: Stadens soliditet ska vara oförändrad eller öka utifrån 2014 års nivå. Stadens resultatmål i driftbudgeten över tiden, exklusive realisationsvinster, ska uppgå till 2,5 procent. Fastställa nettokostnadsramar, resultatkrav och nettoinvesteringsramar för 2016 för respektive nämnd enligt följande och uppdrag: Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 902,5 Grundskolenämnden 1624,5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 711,5 Äldrenämnden 1341,4 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 704,4 Individ- och familjenämnden 753,6 Kulturnämnden 188,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 166,2 Tekniska nämnden 400,3 Skultuna kommundelsnämnd 103,4 Byggnadsnämnden 24 Miljö- och konsumentnämnden 19,6 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 197,1 Kommunrevision 3,5 Överförmyndarnämnden 12,0 Valnämnden 1,5 Fastighetsnämnden budgetanslag 1,1 Mälardalens Brand- och räddningsförbund 71,6 Delsumma 7 226,5 Resultatkrav Tekniska nämnden, avfall och återvinning 0 Styrelsen för proaros 1 Styrelsen för Konsult och Service 2 Fastighetsnämnden 6,2 Teknisk produktionsstyrelse 2 Delsumma 11,2 SUMMA 7 215,3 2

3 Att fastställa investeringsram för perioden till 2887 miljoner kronor. Att fastställa investeringsramar för år 2016 samt investeringsplan för för respektive styrelse och nämnd enligt följande: Investeringsram 2016 Investeringsplan Fastighetsnämnden (inkl 3B) 492, ,9 Tekniska nämnden 98,3 593,6 Kulturnämnden 0,8 1,9 Nämnden för idrott och friluftsliv 14,5 34 Styrelsen för Konsult och service 50,4 183,5 Styrelsen för proaros 4,5 18 Teknisk produktionsstyrelse 2,25 9 Skultuna kommundelsnämnd 0,9 3,6 Förskolenämnden 1,8 7,7 Grundskolenämnden 6,21 26 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 3,6 12,6 Kommunstyrelsen 6,3 6,3 Miljö- och konsumentnämnden 0,9 0,9 Ge följande uppdrag: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag till att utarbeta fyra strategiska utvecklingsområden med följande rubriker: - Bygg bort bostadsbristen - En skola med kunskapsutmaning för alla elever - En tryggare stad för alla - Snyggt och tryggt i city I uppdraget ingår att konkritisera mål och arbetsformer. 2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med nämndens/styrelsens beslutade styrkort och där visa hur de bidrar till att de övergripande målen nås. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att för genomförande av kommunstyrelsens strukturella besparingsåtgärder till höstens budgetavstämning konkretisera vilka åtgärder som kommer att vidtas samt arbeta fram en plan för det fortsatta arbetet. 4. Samtliga styrelser och nämnder får i uppdrag i höstens budgetavstämning redovisa vilka strukturella besparingsåtgärder som man jobbar vidare med för att uppfylla besparingskraven. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till höstens budgetavstämning, i samarbete med fastighetsnämnden, reglera internhyrorna utifrån den effekt som sänkt internränta får på räntekostnaderna och föreslå motsvarande sänkningar av nämndernas budgetramar och se till att olika utförare behandlas lika. Regleringen bör ske med syfte att hålla nere kommunens lokalkostnader och för att lokalerna används på ett effektivt sätt. Den nya 3

4 funktionshyran blir i princip marknadshyra för skollokaler i Västerås. Det gör att Västerås behandlar alla utförare på samma sätt. 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till nämndernas budgetramar fördela det generella statsbidrag som erhållits i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter för unga medarbetare. 7. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningar under perioden i syfte att underlätta finansieringen av stadens investeringsplan. Nivån på försäljningar ska uppgå till lägst 800 Mnkr för perioden Försäljningar av fastigheter där kommunen inte bedriver egen verksamhet ska prioriteras. 8. Fastighetsnämnden får i uppdrag att belysa status och framtida behov av fastighetsunderhållet. Utredningen ska redovisa vilket underhåll som genomförts under senaste 5-årsperioden, hur det finansierats samt en bedömning av aktuell status och framtida behov. Rapporten ska också redovisa förslag till finansiering. 9. Kommunstyrelsen i samarbete med fastighetsnämnden, får i uppdrag att se över kostnadsfördelningen (hyresvillkor) mellan staden och Mälarhamnar utifrån planerade investeringar i hamnanläggningen. I uppdraget ingår även se över tidplanen med syfte att säkra tidplanen utifrån Trafikverkets planering. Hamnen ska ges möjlighet att gå fram med vidare investeringar om de kan hitta en egen finansiering för detta. Översynen ska bedrivas i nära samarbete med Köpings kommun. Ytterligare förslag till uppdrag: 10. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en extern utförare för Expectrums kontors- och konferensdel. 11. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med aktörer i city att under 2016 göra en särskild satsning på city för att öka attraktionskraften. 12. Ge byggnadsnämnden i uppdrag att se över övriga uppdrag som kan skjutas upp eller avstå ifrån för att kunna fokusera på att få fram detaljplaner och bygglov för nya bostäder. 13. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram förslag på hur bostäder kan byggas på Arosvallen samtidigt som exploateringsintäkterna finansierar ny arena för friidrotten. 14. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder att i budgetprocessen för 2016 ta fram förslag som ser till en långsiktig helhetslösning som är ekonomiskt rimlig för idrott, mässor och skolidrott. 15. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv för Bostad AB Mimer som ger det kommunala bostadsbolaget i uppdrag att bygga trygghetsboenden. 4

5 Budget 2016 Västerås ska växa varje år och på sikt kommer vi att vara invånare. En tillväxt som innebär möjligheter, men också utmaningar. Hållbar utveckling är viktigt så att kommande generationer kan leva ett bra och rikt liv. Västerås ska ha bra och funktionella kommunikationer till Västerås och inom staden för både varor och människor. Det är viktigt med ett levande centrum med stark handel och ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. Staden ska kännas trygg för västeråsare i alla åldrar. Genom att bättre ta till vara stadens strategiska möjligheter med tåg, flyg, båt och vägtransporter har Västerås stora förutsättningar att utvecklas som kommunikationsnav. På så sätt kan Västerås locka till sig nya invånare, studenter, företag och turister. Det är utbildning och omsorg samt investeringar som ger förutsättningar för fler jobb som vi Västeråsmoderater prioriterar. Stadens höga kreditvärdering och goda ekonomi får inte riskeras genom osunda investeringar eller satsningar. Med goda finansiella förutsättningar och stark ekonomi ökar Västerås attraktionskraft som etableringsstad. Att sköta kommunens ekonomi innebär ett stort ansvar. Det handlar om skattebetalarnas pengar och förtroende. Därför måste politiker prioritera. Det finns problem och funktioner som behöver lösas gemensamt. Samtidigt finns det verksamheter som kan vara trevligt att ha, men som inte innebär att staden ska driva eller finansiera dem. Vi moderater prioriterar de viktiga kärnverksamheterna såsom utbildning och omsorg. Genom att hela tiden prioritera kan vi säkra att pengarna räcker till för det som individen inte kan lösa själv. Investeringar Investeringar innebär stora framtida kostnader, därför måste alla investeringar göras med omtanke om framtida generationer. Därför vill vi moderater inte starta någon ny lånekarusell utan investeringar ska finansieras inom budgetramarna genom prioriteringar, ökad försäljning och förbättrat resultat. Lånefinansiering får endast användas när det direkt ökar intäkterna till staden. Skollokaler i Västerås måste vara funktionella och effektiva. Västerås stad kan inte tillåta att lokalkostnaderna ökar kraftigt eftersom det innebär att det blir mindre resurser till lärare, som är viktigast för att eleverna ska klara skolan. För kortsiktiga toppar av elevantalet ska lokaler hyras in. Skollokaler som byggs ska vara flexibla så att de kan användas för olika utbildningsverksamheter. Västerås stad ska inte långsiktigt låsa fast sig i dyra lokallösningar. Vi moderater vill behålla attraktiva och efterfrågade skolor som har bra resultat. Prioriteras rätt skolor kan vi aktivt öka integrationen i Västerås. Investeringar som stärker Västerås som etableringsort för företag ska prioriteras. Vi måste fortsätta att arbeta för att Västerås ska vara ett infrastrukturnav. Genom god infrastruktur underlättas för företagsetableringar och att företag expanderar vilket ger fler jobb i Västerås. Det handlar om att till exempel bygga Västerleden. Investeringar i City ska prioriteras. Det är västeråsarnas vardagsrum och vårt ansikte utåt. Genom ett attraktivt city utvecklas Västerås. 5

6 Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet. Hur det går i skolan har stor betydelse för unga människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, bli entreprenör eller företagare för att bygga ett självständigt liv. Framtiden startar i förskolan och i klassrummet, där kompetenta och engagerade lärare är grunden för en framgångsrik skola. Det är därför viktigt att höja läraryrkets attraktivitet och status, bland annat genom förstelärare. Viktiga frågor för lärarna är möjlighet till löneutveckling och bra arbetsmiljö. Vi moderater vill ha synliga rektorer och förskolechefer, med ansvar och befogenheter att utveckla sin skola. Gott ledarskap är en viktig förutsättning för att lärarna ska kunna göra ett bra arbete. Satsningen på de skickligaste lärarna måste fortsätta och prioriteras i löneöversynen. Detta måste dock ske inom nämndernas egen budget. Skolnämnderna måste också tydligt prioritera kunskap och kvalité i skola och förskola. Under de senaste fem åren har gruppstorlekarna i förskolan ökat kraftigt. Små barn kräver små grupper. Därför vill vi minska barngruppernas storlek och prioriterar det i vår budget. Det räcker inte att bara ropa på statlig finansiering, utan det kräver ett lokalt ansvar. Barngrupperna ska minska, något som inte minst är viktigt för det pedagogiska arbetet. Bristen på förskoleplatser gör oss oroliga. Förskoleplatser är ett måste för att västeråsare ska kunna arbeta och att barnen ska kunna få en bra pedagogisk verksamhet, därför måste det finnas planering för en utbyggnad. Självklart behöver inte staden själv investera eller driva verksamheten men det är ett ansvar för Västerås stad att se till att det finns platser i förskolan. De som efterfrågar en barnomsorgsplats ska ges möjlighet att välja den form av barnomsorg som passar familjen bäst. Fri etableringsrätt för alla former av barnomsorg som uppfyller kvalitetskraven är viktigt. Vi vill uppmuntra nya och olika former av barnomsorg vid sidan av förskola, till exempel familjedaghem, flerfamiljslösningar och andra initiativ med pedagogiska inslag. Vi ser också gärna fler mobila förskolor. Fritidshemmen har i likhet med förskolan ett tudelat uppdrag. Det handlar om att fritidshemmen är en förutsättning för att föräldrarna till yngre elever ska kunna arbeta. Samtidigt fyller fritidshemmen en viktig pedagogisk funktion. För att pedagogerna ska kunna utföra det uppdraget är storleken på barngrupperna central. För stora barngrupper leder till en ohållbar arbetssituation. Vi vet också att det idag förekommer en överföring av medel mellan fritids och skolverksamheterna. Det är därför viktigt att grundskolenämnden följer upp och utvärderar verksamheten i Västerås fritidshem. Vi har i arbetet med omstrukturering av stadens grundskolor lagt fram ett förslag som innebär att grundskolorna får bättre ekonomi. Det handlar om att minska på lokaler till förmån för verksamhet samtidigt som Västerås elever får närhet till sin skola. Vi vet att idag får tomma högstadieskolor finansieras av överfulla låg och mellanstadieskolor. S-styret i Västerås har inte gjort någon effektivisering av lokaler trots att till exempel St Illiansskolan har plats för 600 elever och antalet idag är under 200. Här krävs åtgärder och det måste ske på de skolor som inte efterfrågas. Tomma skollokaler kan erbjudas till andra aktörer i Västerås, framför allt friskolor bör vara intresserade av dem. Alla gymnasieutbildningar måste fokusera på kvalitet och efterfrågad kompetens för att säkra framtida kompetensbehov. Eleverna måste uppmuntras att engagera sig för sin framtid och göra 6

7 individuella utvecklingsplaner för fortsatta studier och arbete. Målet ska vara tydligt. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med slutbetyg och fler ungdomar än tidigare år ska fortsätta till högre studier. Gymnasieskolans lokaler behöver fortsätta att ses över. Nya samarbeten med närliggande kommuner och näringslivet behöver utarbetas för att höja kvalitén och minska lokalbehoven. Det är dock oansvarigt att lägga så stora sparbeting på en nämnd (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) för att majoriteten inte orkar göra den omstrukturering som krävs för de äldre eleverna i grundskolan. Det är inte lätt att som 15-åring välja rätt gymnasieprogram. Här gör studie- och yrkesvägledare ett viktigt arbete. Att göra klart sina gymnasiestudier ska alltid gynnas. Det gör det inte idag när elever med färdiga teoretiska gymnasieprogram endast får komma in på ett kompletterande praktiskt program om det finns lediga platser, andra har förtur framför de med avklarat gymnasium. För de elever i gymnasieskolan som väljer praktiska program ska det finnas god tillgång på praktikplatser, både via samarbete med näringslivet och genom praktikkrav i större kommunala upphandlingar. Vi har gått till val på att minska administrationen för lärare och att införa externa examinatorer för nationella prov. Det är ett sätt att kunna minska administrationen för lärarna samtidigt som likvärdigheten vid bedömning kan stärkas. Vi vill därför genomföra ett försök på ett antal skolor i Västerås som sedan utvärderas. Intresserade skolor får anmäla sig för att delta i försöket. För att möjliggöra detta avsätts projektmedel för genomförande och utvärdering. Arbetsmarknadsåtgärder behövs för att hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, därför är det viktigt att prioritera utsatta grupper. I grunden handlar fungerande åtgärder om ett väl fungerande företagsklimat i Västerås. Några viktiga delar i moderaternas budget: Minska barngrupperna i förskolan Avveckla St Illianskolan. Skollokalerna bör erbjudas andra aktörer. Att hyra lokaler minskar kostnaden för grundskolenämnden som har nästan tomma lokaler för 600 elever. Försök med externa examinatorer för nationella proven. Öka samarbetet med näringslivet och närliggande kommuner för att utveckla gymnasieskolan. Inför skolpeng för yrkesvux på gymnasiet, så även de som läst teoretiskt program kan bygga på med gymnasial yrkesutbildning. Förskolenämnden Förskolenämnden Ingående ram ,8 Uppräkning för pris- och löneökningar ,4 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av skolnämnder tot (jmf stadsledning +6) -5,1 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Satsning på att minska barngrupperna 18 Ökat barnantal i förskolan 17,4 Budgetram ,5 7

8 Grundskolenämnden Grundskolenämnden Ingående ram ,2 Uppräkning för pris- och löneökningar ,7 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av skolnämnder tot -9,6 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Ökat elevantal i grundskola och fritidshem 52,2 Nya lokaler (80 %) ökad skolpeng 5 Projekt försök med externa examinatorer för rättning nationella prov 1 Budgetram ,5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildning och arbetsmarknadsnämnden Ingående ram ,4 Uppräkning för pris- och löneökningar ,4 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av skolnämnder totalt -16,3 Förändring i budgetramen 2016 Minskat elevantal i gymnasieskolan -1 Påbörja införande av skolpeng för kompletterande praktisk vuxenutbildning på gymnasiet 3 Budgetram ,5 8

9 Äldrenämnden, Nämnden för personer med funktionsnedsättning och proaros Vi moderater vill fortsätta att stärka inflytandet för alla äldre och personer med funktionsnedsättning. För äldre och personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilda boenden eller till exempel servicehus vill vi införa ett boendeval som ger rätt att välja vilket boende man ska flytta till. Det ska finnas boenden med olika inriktning, t ex boenden med djur- och naturinriktning, olika kultur- och språkinriktningar. För oss moderater är det en självklarhet att det är boendet som ska anpassas efter den äldre eller personen med funktionsnedsättning. Det ska alltid finnas en parboendegaranti. Nämnden för personer med funktionsnedsättning behöver se över utformningen av framtidens bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om ordinärt boende med stöd, trapphusboenden, satellitlägenheter, gruppbostäder och så vidare. Tillsammans med individer, organisationer, anhöriga och personal. Ett särskilt fokus ska vara på teknik, funktion och innovation. Fler verksamheter inom Nämnden för personer med funktionsnedsättning kan upphandlas för att få en mångfald av olika utförare samtidigt som det också är kostnadseffektivt. Fler verksamheter behöver upphandlas för att klara både kvalitet och ekonomi. Vi vill införa boendegarantier för de som har många timmar hemtjänst. Dvs om man har ett visst antal timmar hemtjänst i veckan ska det utan ny behovsprövning erbjudas och en äldre garanteras plats i särskilt boende eller i servicehus beroende på omfattning av behovet. I äldreboenden som föreslås avvecklas (av S-styret) vill vi istället bygga om till moderana servicelägenheter. Det handlar till exempel om Södergården (18 platser) och Gude (25 lägenheter). Det är idag stor brist på servicelägenheter. Eventuella statliga resurser för ökad bemanning i äldreomsorgen bör i första hand gå till att finansiera bemanning i nya servicehus. Det är anmärkningsvärt att äldrenämnden idag betalar för dyra platser för särskilt boende som inte utnyttjas. Det är ineffektivt att inte erbjuda platser på det nya särskilda boendet Hälleborg till de som har många timmar hemtjänst. Behovet av ytterligare platser för särskilt boende kan också mötas genom en överenskommelse med Attendos nya boende på Gryta. Moderaterna vill införa karriärtjänster i flera verksamheter. Det måste vara möjligt att växa som anställd i Västerås stad både löne- och ansvarsmässigt. I stället för att personal lämnar organisationen och sedan hyrs in ska de se möjligheter att växa inom den befintliga organisationen. För oss moderater är det inte viktigt vem som bedriver hemtjänsten utan att de finns flera olika utförare att välja mellan och att hemtjänsten har hög och god kvalité. Det är däremot självklart att kommunal verksamhet måste drivas med en budget i balans och att det finns lösningar som är bra ur ett helhetsperspektiv. Därför vill vi se ett rullande icke-valsalternativ som skiftar mellan privata aktörer och proaros i stället för att dessa tjänster automatiskt går till proaros. Vi vill se en diversifierad ersättningsmodell beroende på vilken typ av service som erbjuds av hemtjänsten där omsorgstjänster som undersköterskor utför får en högre ersättning än servicetjänster. Vi vill pröva modellen för de som enbart har servicetjänster. Det ger en effektivare betalningsmodell och ger nämnderna möjlighet att klarar budget. Modellen finns och fungerar i andra kommuner. Några viktiga delar i moderaternas budget: 9 Hälleborgs platser beläggs till 100 procent och Attendos boende på Gryta tas i anspråk.

10 Boendegaranti för den med över 45 timmars hemtjänst i månaden. Inför karriärtjänster för anställda i verksamheter hos Äldrenämnden, Nämnden för personer med funktionsnedsättning, Skultuna kommundelsnämnd och proaros. Fortsätta att ta tillvara teknik och teknikutveckling till exempel genom nya larm som ökar tryggheten. Äldrenämnden Äldrenämnden Ingående ram ,2 Uppräkning för pris- och löneökningar ,4 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -13,1 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Demografisk ökning 12,2 Teknik/trygghetslarm inom äldreomsorgen 1,7 Karriärstjänster 2 Budgetram ,4 Nämnden för funktionshindrade Nämnden för personer med funktionsnedsättning Ingående ram ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,9 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -6,8 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 boende demografi, LSS, Skillsta helår 11,8 Möta obalansen 2,5 Karriärstjänster 0,5 Budgetram ,4 Skultuna kommundelsnämnd Skultuna kommundelsnämnd Ingående ram Uppräkning för pris- och löneökningar ,2 Rationaliseringskrav motsvarande1 % av budgetramen -1 Tillskott och förändringar 2016 Ökat barnantal i förskolan ökade lokalkostnader 2,7 Karriärstjänster 0,5 Budgetram ,4 10

11 Individ- och familjenämnden Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Moderat politik syftar till att ge den hjälpen och samtidigt skapa trygghetssystem som uppmuntrar och stöttar människor att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna klara sig själva och återgå i arbete. Målet är livskvalitet för alla. Det är viktigt att västeråsare har ett arbete och genom att ställa krav på aktivitet för att få försörjningsstöd. Struktur i vardagen ökar också möjligheten att få ett arbete. Krav på heldagsverksamhet har tidigare visat ge minskad efterfrågan på försörjningsstöd. Individ- och familjenämndens arbete med förebyggande åtgärder för utsatta barn är av största vikt. Vårdkostnaderna måste minska och enda sättet är att minska antalet som behöver vård och då krävs det förebyggande arbete. För att undvika fortsatt kraftig personalomsättning vill vi ha fler utvecklings- och karriärmöjligheter för socialsekreterare i Västerås. Det måste implementeras fullt ut på ett sätt som ger faktisk effekt. Vi vill därför fortsätta satsningen på karriärstjänster för de som jobbar inom verksamheten. En åtgärd är att istället för att använda stafettsocialsekreterare kan Västerås stad anställa ytterligare socialsekretrare för att klara den ökade belastningen. Detta har bland annat gjorts i Gävle där effekterna blev en besparing. När socialtjänsten inte fungerar på ett önskvärt sätt ökar riskerna med droger och drogberoende. Lättillgängliga droger som rör sig i gränslandet mellan lagligt och olagligt, till exempel spice, hotar våra unga i Västerås. Då finns inte tid att ha en icke fungerande organisation som inte fungerar. Vi måste bli bättre på att använda befintliga öppenvårdsresurser. I arbetet med att skapa ett tryggare Västerås spelar socialtjänsten en avgörande roll. Trassliga hemförhållanden är vanliga bland dem som går vidare till kriminalitet och/eller skadegörelse. Moderaterna vill motverka problemen innan de blir för stora. Där är Individ- och familjenämnden avgörande. Nämnden har ett stort och svårt ansvar när det gäller stöd till de som står längst ifrån samhället. Bostad först och tak överhuvudetgaranti måste fungera i Västerås. En viktig åtgärd för att skapa trygghet för medborgarna är att ett ärende i exempelvis socialtjänsten ska följas av en handläggare från början till slut. Den som är i kontakt med nämnden befinner sig ofta i ett känsligt läge och behöver tryggheten i en ansvarig handläggare. Vi moderater vill även särskilt undersöka förutsättningarna för att rekrytera fler familjehem. Det är också viktigt att hålla nere investeringskostnaderna för till exempel behandlingsboenden som idag till exempel byggs med dubbla kök. Några viktiga delar i moderaternas budget: 11 Förbättra samordningen mellan de sociala nämnderna för att effektivisera verksamheten Se över ersättningar till olika verksamheter så att de följer regelverket och minimera undantagen. Anställ socialsekreterare istället för konsulter (stafettsocialsekreterare). Införa en modell med en handläggare som följer sitt ärende från början till slut

12 Individ- och familjenämnden Individ och familjenämnden Ingående ram ,1 Uppräkning för pris- och löneökningar ,7 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % budgetram (exklusive försörjningsstöd och vårdkostnader) -3,1 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Skillsta helårseffekt 2,4 Karriärstjänster fortsättning 0,5 Krav på aktivitet för försörjningsstöd -2 Budgetram ,6 Kulturnämnden och Nämnden för Idrott och friluftsliv Föreningslivet och idrottsrörelsen engagerar tusentals västeråsare. Föreningslivet har stor betydelse för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, som bidrar till samhällsengagemang och ansvarstagande. Idrotten har också stor betydelse för att främja folkhälsan och goda aktiva vanor hos barn och unga. För oss moderater är det viktigt att betona att kultur är ett vidare begrepp än kulturpolitiken. Vi vill att Västerås ska ha ett mångsidigt kulturutbud. Vissa verksamheter behöver mycket offentligt stöd, medan andra delar klarar sig väl med lite eller inget offentligt stöd alls. En viktig uppgift för det offentliga kulturstödet är att medverka till att det finns arenor för kulturella aktiviteter. Det finns många önskemål inom kulturens och idrottens områden. För oss moderater är det viktigt att prioritera den verksamhet som riktar sig till ungdomar och vill under mandatperioden öka stödet till föreningar med ungdomsverksamhet som till exempel idrott. Detta är en viktig förebyggande åtgärd för att barn och unga ska må bättre i Västerås. Vi påbörjar ökningen redan i 2016 års budget. Kulturskolan är viktig för att fler ungdomar ska kunna vara aktiva. Vi vill därför påbörja genomförandet av en valfrihetsmodell för kulturskolans musikundervisning. Fler aktörer ska kunna erbjuda musikundervisning och det är barn och ungdomar som tillsammans med sina föräldrar väljer hos vem de vill spela. Vi vill utveckla en Mälardalens symfoniorkester och det är därför viktigt att påbörja arbetet med att bilda en Mälardalens symfoniorkester. Det ger förutsättningar för en heltidsorkester utan ökade kostnader för Västerås stad. Vi vill också se också över möjligheten för en ekonomisk och administrativ samverkan mellan Västmanlandsmusik och Teater Västmanland för att minska kostnaderna. Låt Västmanlandsmusiken stå som modell för denna. Det behövs ett helhetsgrepp för idrottslokaler i Västerås. Till exempel ser vi gärna att det blir en mässhall på Hälla så att Bombardier Arena frigörs för handbollen. Innebandyn som är ett elitlag behöver ny arena och en möjlig bra lösning är att bygga en innebandyarena i anslutning till den planerade nya skolan på Öster Mälarstrand. Gör en översyn av om Arosvallen kan flytta genom 12

13 att exploateringsintäkterna finansierar nybyggnation av en friidrottsanläggning. Samtidigt bör också en översyn göras om inomhusarenan för friidrott kan samordnas med utomhusarenan och då frigöra ytor för nybyggnation vid stationsområdet. Några viktiga delar i moderaternas budget: Gör ett helhetsgrepp för idrottens framtida behov av lokaler Öka stödet till ungdomsföreningarna Inför valfrihetsmodell för kulturskolans musikundervisning KULTURNÄMNDEN Kulturnämnden Ingående ram ,9 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -1,8 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Vallby Friluftsmuseum, arkiv, Anundshög 3,3 Påbörja införandet av LOVEN för kulturskolans musikundervisning 1 Stöd till barn- och ungdomsföreningar 0,3 Budgetram ,3 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Nämnden för idrott och friluftsliv Ingående ram ,6 Uppräkning för pris- och löneökningar ,9 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -1,6 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Lövuddens båthamn, Rocklundastallet 1,1 Ökat bidrag till barn och ungdomsföreningar 1,2 Budgetram ,2 Miljö- och konsumentnämnden En stabil kommunal ekonomi, ekonomisk tillväxt och kunskap är grunden för att kunna satsa på miljöfrågor. Teknisk utveckling skapar möjligheter att förbättra miljön. Västerås ska ha stabila finanser för att kunna ta ett betydande ansvar i arbetet för en bättre miljö. Moderaternas utgångspunkt är att underlätta och belöna de som agerar miljövänligt. Västerås ska vara en ren stad fri från skräp och gifter. En växande stad behöver också ha en långsiktig och hållbar utveckling. 13

14 Miljö- och konsumentnämnden har ett stort och viktigt uppdrag och det är att hjälpa Västeråsarna att göra rätt ur miljö och hållbarhetssynpunkt. Det är lätt att fokus blir på myndighetsperspektivet men istället bör fokus vara på service. Den övervägande majoriteten i Västerås vill göra rätt och vill agera miljövänligt. Det är ur alla aspekter en framtidsfråga för både företag och människor. Miljöavgifter ska spegla just detta. De som har gjort rätt ska också framåt kunna få en lägre avgift och färre tillfällen med tillsyn samtidigt för den som har gjort fel ska få betala för en tätare tillsyn. Det är också viktigt att nämnden prioriterar tillsyn av till exempel skolor där många barn vistas. Västerås stad måste bli bättre på att stödja med hushållsekonomisk rådgivning och det är viktigt att Miljö- och konsumentnämnden också prioriterar detta område. Några viktiga delar i moderaternas budget: Prioritera barns miljöer vid tillsyn Fokus på hushållsekonomisk rådgivning Miljö- och konsumentnämnden Miljö och konsumentnämnden Ingående ram ,2 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -0,2 Budgetram ,6 Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden Det har under de senaste fyra åren skapats en bostadsbrist i Västerås, samtidigt som planreserven har minskat. Västerås växer med mellan och personer per år och ska staden fortsätta att växa måste bostadsbyggandet öka kraftigt. Bostadbristen har gjort att många unga västeråsare inte kan flytta hemifrån. Många barnfamiljer bor kvar i lägenhet för att de inte kan hitta ett hus eller en styckebyggartomt. Det ska byggas minst 1000 bostäder per år och 1200 detaljplaner ska tas fram. Nödvändigt underhåll av stadens gator får inte sättas på undantag. Därför vill vi öka gatuunderhållet med 60 miljoner kronor under 2016 och 200 miljoner över hela perioden. Det krävs en rejäl satsning för att få bukt med stadens underhållsskuld. Under den gångna mandatperioden har det tyvärr inte tagits fram tillräckligt med nya detaljplaner. Ska det byggas i Västerås krävs det en stor planberedskap för alla typer av bostäder och på alla olika områden. Västerås har många försvårande krav som gör att det tar längre tid och blir svårare för bostadsbyggandet att komma igång. Det krävs också att andra nämnder som påverkar byggnationen i Västerås aktivt arbetar för att underlätta för fler bostäder. Vi behöver locka fler byggherrar till Västerås, idag är de bara sju till antalet. Det måste finnas möjlighet för fler som vill bygga. Vi behöver se över hur vi genom fler och flexiblare detaljplaner kan underlätta för mer byggnation i Västerås. 14

15 Vi vill se ett system med bygglotsar, en väg in för byggherrar som vill etablera sig i Västerås. Det behövs en ökad samordning så att olika nämnders hantering av bygglovsärenden kan ske parallellt. Enklare och tydligare markanvisning är ytterligare en sak som förenklar för den som vill etablera sig i Västerås. Vi vill stoppa prishöjningen på tomträtter som S-styret föreslår. Det finns ingen anledning att göra det dyrare att köpa loss sin tomt eftersom det i Västerås inte finns några nya tomträtter för småhus. Tomterna har vårdats och betalats för under många år, både skatt och tomträttsavgälden. Det är också ägarna (eller tidigare ägare) som en gång i tiden betalade för iordningställande av tomten och anslutningsavgifter för till exempel VA som är en stor del av taxeringsvärdet. Därför föreslår vi ett bibehållet tomträttspris på 65 procent av 2006 års taxeringsvärde. Vi har under de senaste åren gjort en kraftig satsning på kollektivtrafiken. En nödvändig förutsättning för att fler ska välja att åka kollektivt och det har inneburit en kraftig kostnadsökning. Eventuella nya linjer måste därför avvakta tills ekonomin tillåter eller ske genom omprioriteringar inom kollektivtrafikens ram. Det behövs därför också en ökning av avgifterna för kollektivtrafiken. Taxan för kollektivtrafiken bör vara indexreglerad. Detta index bör motsvara kostnadsökningen för befintlig kollektivtrafik så att inte självfinansieringsgraden sänks ytterligare. Väginvesteringar krävs för att klara stadens attraktionskraft och ökning av antalet invånare. Det är anmärkningsvärt att beslut som Västerleden inte har förverkligats trots löften och beslut i kommunfullmäktige. Vi vill också behålla tillgängligheten i city för alla fyra trafikslag. Därför vill vi behålla bussarna på Vasagatan, ha fler parkeringsmöjligheter och möjligheter för gång- och cykeltrafik. Det är en självklarhet för en ren och trygg stad att upprätthålla nolltolerans mot klotter så att det faktiskt städas bort efter ett dygn. För att minska kostnaderna och skapa bättre förutsättningar för öka företagande i Västerås ska tekniska nämnden och fastighetsnämnden se över sin verksamhet för att kunna upphandla mer. Vi ställer också avkastningskrav på dessa verksamheter. Några viktiga delar i moderaternas budget: Utred möjligheter för försäljning av fastigheter som kommunen äger men inte använder. Öka gatuunderhållet med 200 miljoner kronor (dvs vägar och gång och cykelbanor) för att lösa underhållsskulden Inför helg- och kvällsparkering på skolgårdar och inför P-skiva i villaområden Fokus på detaljplaner som ger flest bostäder Inför bygglots Bibehållet tomträttspris 15

16 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Ingående ram ,8 Uppräkning för pris- och löneökningar ,9 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -0,2 Inför en Bygglots i Västerås 0,5 Budgetram Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ingående ram ,3 Uppräkning för pris- och löneökningar Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -2,3 Tillskott och förändringar i budgetramen 2016 Kompensation för kapitalkostnader för tidigare investeringar, kollektivtrafik och ökad parkyta 10,3 Indexreglering av taxor kollektivtrafiken -1 Budgetram ,3 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Vi ska ha ett Västerås som växer, utvecklas och där fler människor har ett arbete att gå till. Fler jobb minskar utanförskapet och ökar vår gemensamma välfärd. Västerås växer stadigt och det innebär en förändrad arbetsmarknad, både inom staden och i länet. Ökad samverkan med Mälardalens högskola och Yrkeshögskolan är central om stadens kompetens ska stärkas. Vi behöver fortsätta satsa på forskning och innovation för att öka Västerås konkurrenskraft. Genom forskning och utveckling skapar vi också förutsättningar för ett hållbart Västerås. Det är företag som skapar jobb, inte politiker. Utgångspunkten ska vara att om ett företag vill etablera sig i Västerås, så ska det vara enkelt och gå snabbt. God service ska genomsyra hela processen. Staden behöver vara på offensiven i den hårdnande konkurrensen som vi befinner oss i, när det gäller nyetableringar av företag. Oavsett storlek på företaget ska Västerås vara ett givet alternativ. Det är viktigt att våga se över vilka verksamheter som staden bör och inte bör driva i egen regi. Utmaningsrätt är ytterligare ett sätt som kan underlätta för företag att etablera sig i Västerås. Finns det någon som kan utföra en uppgift, med samma eller bättre kvalitet och till ett lägre pris än Västerås stad, ska den självklart få uppdraget. Vi måste bli bättre på att genomföra och samordna upphandlingar. Vi vill att Västerås stad ska genomföra och samordna fler upphandlingar där det ger bättre kvalité och lägre kostnader. Genom att dela upp stadens upphandlingar i större och mindre delar kan vi ge fler företag möjlighet att delta. Stadens upphandlingar behöver samordnas bättre och synliggöras när budgetramar inte hålls därför krävs att kommunstyrelsen får regelbundna åtterrapporter och vidtar åtgärder. 16

17 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är stadens beslutsnav. I dessa församlingar tas strategiska beslut utan att för den skull överta kompetens som finns i facknämnderna. Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för helheten i stadens budget. Det krävs ett långsiktigt arbete för att alla nämnder i Västerås stad också ska se helheten i de beslut som fattas. Beslut i en nämnd får konsekvenser i andra. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver också vara förebilder och se över sin verksamhet. Vi moderater är därför tydliga det krävs ytterligare rationaliseringar för att klara budget i balans. Här måste antalet projekt minska och administrationen ses över. Vi säger nej till ett stadshusbolag i Västerås. Det riskerar att äventyra välskötta kommunala bolag och öppnar upp för att flytta pengar mellan bolagen på ett sätt som inte är transparent. En väg in för företag vill vi fortsätta att utveckla. Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att underlätta för nya företag i kommunen, eftersom som det är tack vare företagen, inte politiken, som vi får tillväxt och arbetstillfällen. Expectrum som är en ny verksamhet med allt ifrån samverkan med lokala näringslivsaktörer till konferensrum, skola och KomTek. Kommunstyrelsen har i dagsläget ansvar för verksamheten. Kostnaderna måste minskas. Redan idag finansieras det av staden i flera led. Konferens och kontorsverksamheten bör drivas och gärna ägas av andra än Västerås stad. City är ett särskilt ansvar för kommunstyrelsen och vi moderater prioriterar city både med investeringar men också att tillsammans med aktörerna i city och ta fram förslag som gör city mer attraktivt. Vi vill också göra city tryggare genom att införa till exempel trygga stråk med kameraövervakning, förbättrad belysning och fler blommor i city. Några viktiga delar i moderaternas budget: Extern drift eller försäljning av Expectrums kontor och konferensdel Utveckla city tillsammans med handlare och andra aktörer Se över upphandlingarna för bättre samordning Fokusera på förbättrat företagsklimat och företagsetableringar Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ingående ram Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -1,9 Tillskott och förändringar i budgetramen 2015 Expektrum, extern utförare -1 Minskad administration och projekt -2,3 Citysatsning ettårig 5 Budgetram ,1 Övriga nämnder 17

18 Det är viktigt att stadens utförarnämnder inte binder sig för långsiktiga kostnader som att köpa in specialmaskiner och bilar eller lämnar in anbud som inte är fullt ut finansierade. De kommunala utförarna är viktiga för att kunna ha en jämförelse en värdemätare men i branscher som vägunderhåll och ombyggnation behöver inte staden ha verksamhet. Det är därför viktigt att se över den verksamhet som bedrivs av teknisk produktionsstyrelse och av Servicepartner. Vi ser också gärna att kommunalt anställd personal tar över, startar företag och bedriver verksamhet. Det är rimligt att nämnder som bedriver en verksamhet som konkurrerar på marknaden klarar av en effektivisering samtidigt med att också har ett avkastningskrav. Vårt förslag är att införa ett avkastningskrav som ska finansieras genom effektiviseringar och inte genom ökade avgifter för verksamheterna som köper tjänsterna. Avkastningskrav Styrelsen för konsult och service (Servicepartner) Styrelsen för proaros Teknisk produktionsstyrelse Fastighetsnämnden ,2 18

19 Mälardalens Brand- och räddningsförbund Huvudmannabidrag ,2 Uppräkning för pris- och löneökningar ,7 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av huvudmannabidraget -0,7 Ny fördelning av huvudmannabidraget stegvis ,4 Huvudmannabidrag 2016 (Västerås andel) 71,6 Kommunrevisionen Budgetram ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 Budgetram ,5 Överförmyndarnämnden Budgetram ,3 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetramen -0,1 Ökad ram för att kala ökat antal i behov av överförmyndare 0,2 Ökad ram 0,3 Budgetram ,0 Valnämnden Budgetram ,8 Ökad ram 0,7 Budgetram ,5 Investeringsbudget för 2016 Det krävs krafttag för att klara framtidens investeringar. Behoven är många och därför krävs tydliga prioriteringar. Vår prioritering är investeringar i utbildning och omsorg samt investeringar som ökar Västerås konkurrenskraft och som utvecklar city. Energibesparande åtgärder måste genomföras för att klara omställningen till ett miljövänligt Västerås. Särskilda äldreboende som inte kommer att användas ska byggas om till nya servicehus för äldre. För särskilda boenden finns redan idag outnyttjade platser på Hälleborg som staden betalar för utan att någon bor där, och i Attendos nya boende på Gryta. Det gör att investeringsbehovet inte är akut just nu. Istället måste vi öka på antalet platser i servicehus genom att bygga om till exempel tidigare särskilda boendeplatser på till exempel Södergården och gör dessa till nya boenden i servicehus. 19

20 Vi moderater vill inte belasta kommande generationer genom att låna till investeringar. Istället måste investeringsbudgeten ses över och vara i balans. För att klara detta har vi moderater gått igenom förslagen till investeringar och prioriterat. Några investeringar får vänta till vi har ekonomisk möjlighet att finansiera dessa. Dessutom ökar vi försäljningen under 2016 med 60 miljoner kronor och för hela perioden med 250 miljoner kronor. Följande investeringar prioriterar Moderaterna i första hand i budget för : Investeringsbudget FN Förskola Skallberget 4 avdelningar Skiljebo/Malmaberg 2 avdelningar Ängen 8 avdelningar Hammarby 4 avdelningar 0 30 Övriga årligt 3 12 FN Grundskola Modernisering Irstaskolan Tortuna anpassning 6 6 Hökåsenskolan Utbyggnad Öster Övrigt årligt 3 12 Rönnbyskolan 40 FN idrott Nybyggt Lögarängsbad Kanothus 4 4 Övriga idrottsinvesteringar FN Energi Effektiviseringar Klimatprogram 0 59 FN Hamnen Utveckla hamnanläggningen Underhåll av hamnen (avkastningskrav) 5 20 Fastighetsnämnden bostäder Grupp/servicebostad årlig Bostad ungdomar Sociala ändamål Flyktingbostäder Ombyggnad av befintliga äldreboenden till servicelägenheter 5 5 FN Övriga investeringar Stadshus lokalanpassning

21 Underhåll stadshuset 21,3 21,3 Underhåll ej hyra stadshus 0 30 Datanät IT anpassning årligt FN Underhåll investeringar Skollokaler årligt 9 9 Övrigt motsvarar resultatkrav 4,6 19,6 Totalt fastighetskontoret 468,9 1667,9 TN ordinarie investeringar Stadsparken upprustning 4 4 Vinterbelysning 0,5 1 Ökad blomning city 0,2 0,5 Skolgatan Västra kyrkogatan 8 16 Fiskartorget 0 0,6 Svartåns murar 0,5 8,5 GC årligt 3 12 Tillgänglighetanpassning 1 4 Parkeringsverksamhet 0 2 Bullerskydd 0,5 3,5 Dagvattenrening 0,5 2 Hållplatser årligt 0 1 Korsningar ombygg 0 10 Vattenskyddsåtgärder 1 4 Trafiksäkerhetsåtgärder 2,5 10 Trygghetsprojekt 0,5 2 Belysning byte kablage mm 2,5 8 Belysning årligt 6 20 Tekniska system 1 6 Lekplatser 4 15 Dammar upprustning 0 1 Stängsel vid järnväg 0,4 0,8 Lögarängens parkområde 1 9 Naturvård årligt 0,5 4,5 Väg och brounderhåll Extra underhåll väg + GC Bjurhovda badet 4 4 Totalt TN ordinarie investeringar 91,6 349,4 TN strategiska investeringar Barkarövägen 0 20 Följdinvestering exploatering 1 4 Gideonsberg GC 1,2 1,2 Gideonsberg korsning 0,5 4,5 Kopparbergsvägen, ringvägen

22 Kopparbergsvägen till E ,5 Parkeringshus Öster Mälarstrand 0 32 Pilgatan 0 25 Pilgatan 0 25 Vattenpark 0 5 Välljärnsgatan 0 18 Västerleden etapp Västerleden etapp TN strategisk totalt 6,7 244,2 Kulturnämnden Nytt LED-system 0,2 0,8 Stadsbiblioteket 0,6 1,1 Kulturnämnden totalt 0,8 1,9 Idrott och Friluftsliv Utbyte bevattningsanläggningar 0,5 1 Byte av konstgräsplaner Hamre 0 3,5 Diverse mindre investeringar 0,5 2 Björnön allmänt 0 2 Diverse handlingsplan friluftsliv 0,5 1 Friluftsbad 0 0,5 Lövuddens båthamn Öster Mälarstrand vågholme Resterande vågholmar 0 9 Nya bryggor vågholmar 0 2 Idrott och fritid totalt 14,5 34 Övriga nämnder Konsult och service (Servicepartner) 50,4 183,5 proaros 4,5 18 Förskolenämnden 1,8 7,7 Grundskolenämnden 6,21 26 UAN 3,6 12,6 Skultuna 0,9 3,6 Teknisk produktion 2,25 9 Stadsledningskontoret 6,3 6,3 Miljö- och konsument 0,9 0,9 Övrigt totalt 76,86 267,6 Övriga projekt 3 B stationen 23, Totalt övrigt 23, Totalt investeringar Stationen 23,

23 Nämnder 76,86 267,57 Idrott och fritid 14,5 34 Kulturnämnden 0,8 1,9 Tekniska nämnden strategiska 6,7 244,2 Tekniska nämnden ordinarie 91,6 349,4 Fastighetsnämnd 468,9 1667,9 Summa Det innebär att med Moderaternas förslag till investeringsbudget kommer Västerås stad inte att behöva låna 500 miljoner kronor. Vårt förslag innebär att Västerås stad måste öka försäljningen av fastigheter i storleksordningen Här har vi bland annat identifierat fastigheter som idag inte används som Skultunagården, Viksängsgården och tidigare Sjöscouternas lokal. Dessa kan säljas och kan vara lämpliga för bostäder. 23

24 NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR 2016 Skattefinansierad verksamhet Ingående budgetram 2015 Förändrad budgetram Löne- och priskompensation -1% Besparingskrav SK budget 2016 M budget Förskolenämnden 852,8 17,4 19,4-5,1 884,5 902,5 Grundskolenämnden 1 543,2 52,2 32,7 0, , ,5-1% Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 708,4-1,0 17,4-26,3 698,5 711,5 Äldrenämnden 1 307,2 12,2 31,4-13, , ,4 Nämnden för personer m funktionsnedsättning 680,5 11,8 15,9-6,8 701,4 704,4 Individ- och familjenämnden 740,1 2,4 15,7-3,1 755,1 753,6 Kulturnämnden 178,9 3,3 6,6-1,8 187,0 188,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 164,6 1,1 0,9-1,6 165,0 166,2 Tekniska nämnden 386,3 10,3 7,0-2,3 401,3 400,3 Skultuna kommundelsnämnd 99,0 2,7 2,2-1,0 102,9 103,4 Byggnadsnämnden 22,8 0,9-0,2 23,5 24 Miljö- och konsumentnämnden 19,2 0,6-0,2 19,6 19,6 Kommunfullm, kommunstyrelsen 194,0 3,3-1,9 195,4 197,1 Kommunrevision 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 Överförmyndarnämnden 11,3 0,3 0,3-0,1 11,8 12,0 Valnämnden 0,8 0,9 0,0 1,7 1,5 Fastighetsnämnden budgetanslag 6,0-4,9 1,1 1,1 Mälardalens Brand o Räddningsförb 70,2 0,4 1,7-0,7 71,6 71,6 Delsumma 6 988,8 109,1 156,0-64, , ,5 Intäktsfinansierad verksamhet Tekniska nämnden, avfall o återvinning 0,0 0,0 0 Styrelsen för proaros 0,0 0,0 1 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 2 Fastighetsnämnden 0,0 4,6 4,6 6,2 Teknisk produktionsstyrelse 0,0 0,0 2 Delsumma 1,0 4,6 0,0 0,0 5,6 11,2 SUMMA 6 987,8 104,5 156,0-64, , ,3 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) -29,2-29,2-29,2 Driftbidrag Västerås Flygplats AB 15,0 15,0 15,0 Löne- och priskompensation 0,0 0,0 Central lönepott 0,0 8,0 8,0 8,0 Ökad arbetsgivaravgift unga 2016 mm 0,0 35,0 35,0 35,0 Ettårssatsningar ,9-14,9 0,0 0,0 KS gemensamma reserv 25,3 41,1 66,4 35,4 TOTALT STADEN 7 013,8 165,7 164,0-64, ,5 7279,5 24