För att underlätta för styrelser och nämnder i deras arbete har vi lagt ett blygsamt rationaliseringskrav om 0,3 procent på styrelser och nämnder.

Transkript

1 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Västerås är staden där framtiden börjar. Under 2017 firar Västerås reformationen 500 år och att reformationsriksdagen genomfördes här 10 år senare 1527, ett oerhört viktigt steg i utvecklingen av vårt land. För 100 år sedan började det gamla ångkraftverket leverera el till västeråsarna, för 100 sedan skapades ICA på Stadshotellet som hade invigts 10 år tidigare, 30 år senare 1947 slog H&M upp sina portar för allra första gången här i Västerås. Det var även här som Sveriges första pizza landade på tallriken för 70 år sedan. Västerås är en kommun där det händer, en plats för människor av människor. Västerås har ett angenämt problem: vi växer. Detta innebär att vi behöver göra plats för inflyttade och nyfödda invånare, men också att vi behöver bygga för ökande behov och viljor hos oss som redan bor här. Framför allt saknas bostäder för äldre som vill minska sin boyta och har lättare behov av stöd och hjälp i vardagen, samt för unga på väg ut i livet. Vi har genom flera budgetar satsat extra medel för ökad byggnation och förbättrat underhåll. Vi använder den statliga byggbonusen under de kommande åren för konkreta insatser för att stärka byggandet av bostäder och verksamhetslokaler. Under hösten 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om fyra strategiska utvecklingsområden: kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten, sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö, höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås samt kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Dessa områden definierar vad vi i vårt samarbete ser som den sammanhållande politiska riktningen som ska genomsyra besluten i våra nämnder och styrelser under mandatperioden. Med utgångspunkt i dessa lägger vi fram vårt förslag till budget som del av årsplanen för Huvudfokus i vårt arbete med budget för 2018 har varit att stärka målområdet höjd kunskaps- och kompetensnivå. Vi riktar de stora satsningarna mot förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Västerås. I satsningar på hållbart ledarskap och löneökningar läggs 9,5 miljoner kronor till skolnämnderna, varav 4,5 miljoner kronor läggs på ett lokalt lärarlönelyft i grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom lägger vi 6 miljoner kronor i en extrasatsning gentemot vuxenutbildningen för att möta det ökade behov vi ser inom yrkesutbildningarna. Livet består inte enbart av arbete eller studier. Vi ser kultur, idrott och friluftsliv som viktiga aspekter för ett socialt hållbart liv. Därför tilldelas Kulturnämnden samt Nämnden för idrott och friluftsliv ökade medel omfattande 5,1 miljoner kronor. Arbetet med att erbjuda heltid för stadens anställda fortsätter därför avsätts 1 miljon kronor till Västmanlandsmusiken för arbetet med att utveckla individuella lösningar för musikerna i Sinfoniettan. Skulpturen Vindarnas grotta behöver renoveras och konserveras Kulturnämnden får för det syftet 1,4 miljoner kronor. Nämnden för idrott och friluftsliv får också 0,35 miljoner kronor för underhåll av badet på södra Björnön samt 0,5 miljoner kronor för förstärkt ekonomiskt stöd inom förvaltningen.

2 2018 års resultat landar på 149,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,9 procent av stadens totala omslutning. Vi fortsätter därmed ta ansvar för fortsatta investeringar i en stad som växer. För att underlätta för styrelser och nämnder i deras arbete har vi lagt ett blygsamt rationaliseringskrav om 0,3 procent på styrelser och nämnder. Budgetreserv för årsplan 2018 blir totalt 47 miljoner kronor, för att ta höjd gentemot ökade kostnader inom äldreomsorg samt extra satsningar inom fritidsverksamheten. Till nämndernas budgetramar tillförs löne- och priskompensation omdafattande 148 miljoner kronor. mnkr Förskolenämnden Fler barn 17,4 Grundskolenämnden Ökat elevantal i grundskolan 41,9 Skultuna kommundelsnämnd Ökat elevantal i grundskolan 1,3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnen Ökat elevantal i gymnasieskolan 9,8 Äldrenämnden Fler äldre i befolkningen 27,0 Summa demografi 97,4

3 mnkr Äldrenämnden Utbyggnad av särskilda boenden eftersläpande behov. 13,0 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Individ och familjenämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnen Tekniska nämnden Nya gruppbostäder, ökade volymer personlig assistsans och daglig verksamhet. Ökade behov av försörjningsstöd och vårdkostnader till följd av den ökade befolkningen samt försörjningsstöd för den grupp flyktingar som mottogs 2014 (schablonstatsbidraget räcker fyra år). Ökade volymer i vuxenutbildningen rättighetsstyrda kurser. Ränta och avskrivning strategiska investeringar och investeringar i gatuunderhåll. 22,0 12,0 7,2 6,5 Ökad turtäthet linje 21 Skultuna, helårseffekt. 1,6 Drift gator och parker, ökade ytor 0,7 Skultuna kommundelsnämnd Nya paviljonger Romfartuna skola, helårseffekt. 0,9 Miljö- och konsumentnämnen Ränta och avskrivningar investeringar. 0,1 Valnämnden Valet september Det kommunala anslaget ökar från 1,7mnkr till 5,0 mnkr. 3,3 Fastighetsnämnden Resultatkravet ändras från 8,5 mnkr till 6,4 mnkr (teknisk justeringar till följd av underhållsinvesteringar.) 2,1 Summa ökade volymer och effekter av tidigare beslut 69,4

4 Förskolenämnden Satsning på hållbart ledarskap och lönesatsning. 5,0 mnkr Grundskolenämnden och Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden att fördela. Kulturnämnden Lokal lärarlönesatsning för att ta rygg på det nationella lärarlönelyftet. Skulpturen Vindarnas grotta: underhåll och konservering (extra uttag ur kulturfonden ettårsanslag). 4,5 1,4 Kulturnämnden och Nämnden för idrott och friluftsliv Stöd till föreningar och studieförbund, 1,85 miljoner, ekonomi och stöd NIF 0,5 miljoner, skötsel av bad 0,35 miljoner, individuella lösningar heltid Västmanlandsmusiken 1 miljon. 3,7 Kommunstyrelsen Fortsatta medel för bredbandsutbyggnad landsbygden (förlängning tillfällig satsning). 2,5 Ökade bidrag för gemensamma projekt (Stockholm/Oslo, Energy Center, museiverksamhet, Robotdalen). 3,0 Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Fortsatta medel för ortsanalys, samt satsning på ökad trivsel i city (förlängning tillfällig satsning). Återställning rationaliseringskrav enlig överenskommelse på ägarmöte. 2,0 1,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden För utökning av vuxenutbildningen när de rättighetsstyrda utbildningarna blir allt fler och behovet av yrkesvux ökar. 6,0 Summa övriga ramhöjningar 29,1

5 En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för att barn och unga ska utvecklas. Under 2017 har Grundskolenämnden fått ett tillskott på nästan 40 miljoner kronor i olika satsningar för att utveckla skolorna i Västerås. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning. Livet är fyllt av ett livslångt lärande men det är i förskolan som det pedagogiska lärandet börjar. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och pedagogik. Forskningen visar att barn som gått i förskolan också klarar sig bättre längre upp i åldrarna och i arbetslivet. För att barnens ska lyckas i skolan krävs gott ledarskap. Lärare och rektorer är skolans viktigaste resurs. Rektorns ledarskap avgör hur framgångsrik en skola är och en duktig lärare är avgörande för eleverna att skaffa sig ny kunskap. Därför genomför vi nu en lokal lärarlönesatsning till lärare inom grund- och gymnasieskolan. Därutöver kommer förskolan också arbeta med något som kallas för hållbart ledarskap. Då vi värnar om det livslånga lärandet kommer vi i denna budget att lägga extra medel på att stärka upp vuxenutbildningen. Alla som vill vuxenstudera ska kunna göra det. Västerås ska ha ett rikt utbud av gymnasial vuxenutbildning, såväl teoretisk som yrkesvux. För att stärka upp arbetet med ledarskap inom förskolan samt en riktad lönesatsning tilldelas Förskolenämnden: 5 miljoner kronor. Komplettering till den stora statliga lönesatsningen 2016 gör vi en lokal lönesatsning riktad mot grundskole- och gymnasielärare. Därmed tilldelas Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 4,5 miljoner kronor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas extra medel för att stärka upp vuxenutbildningen när de rättighetsstyrda utbildningarna blir allt fler och behovet av yrkesvux ökar: 6 miljoner kronor. Vi har ett rikt kultur- och idrottsliv i Västerås. Både kulturen och idrotten spelar en viktig roll för attraktionskraften i en stad och är en tydlig del av vardagen och skapar livskvalitet. Då livet inte enbart består av arbete anser vi att detta är ett viktigt område att stärka. Västerås är rikt på kulturföreningar och det är många som sjunger i kör, idrottar, dansar eller deltar i annan folkbildning. Vi anser att det kreativa skapandet har stor betydelse för den egna utvecklingen, för förståelse mellan människor och ger även möjligheten för nya näringar att växa fram. Erfarenheterna visar också att många människor som är aktiva i förenings- och kulturlivet bidrar till en mer livskraftig demokrati samt en ekonomisk utveckling.

6 För att våra föreningar och studieförbund ska kunna göra mer av sin fina verksamhet tilldelas Kulturnämnden och Nämnden för idrott och friluftsliv 1,85 miljoner kronor för höjning av föreningsbidragen och av ersättningarna till studieförbunden. Skulpturen Vindarnas grotta har behov av underhåll och konservering, extra uttag ur kulturfonden ettårsanslag, Kulturnämnden tilldelas därmed 1,4 miljoner kronor. Arbetet med att erbjuda heltidstjänster inom stadens verksamheter fortsätter. Kulturnämnden tilldelas därför 1 miljon kronor till Västmanlandsmusiken för arbetet att utveckla individuella lösningar för musikerna i Sinfoniettan. Nämnden för idrott och friluftsliv tilldelas 0,5 miljoner kronor för förstärkt ekonomiskt stöd inom förvaltningen. Då staden förvärvat mark på södra Björnön tillkommer en offentligägd badplats. Därför tilldelas Nämnden för idrott och friluftsliv 0,35 miljoner kronor för drift av denna. Under 2017 till och med 2019 fördelar Västerås stad den statliga Byggbonusen enligt följanden: Totalt (mnkr) 25,7 27,1 1,4 54,2 Utökningarna i budgeten för 2018 innebär: 458 fler elever i grundskolan. 108 fler elever i gymnasieskolan. 116 fler barn i förskolan. Lokal lärarlönesatsning. Satsning på förstärkt ledarskap i förskolan. Ökat elevantal i vuxenutbildningen. 59 fler platser i särskilda boenden för äldre. Fler äldre i befolkningen innebär ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård. Hemrehabiliteringsteam. 24 fler lägenheter för personer med funktionsnedsättning. 40 fler deltagare i daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ökade behov av personlig assistans. Ökad turtäthet i kollektivtrafiken. Reparation och konservering av skulpturens vindarnas grotta. Höjt stöd till föreningar och studieförbund.

7 Skötsel och drift av fler gator och parkytor. Finansiering av strategiska investeringar. Fortsatt utbyggnad av bredband på landbygden. Ökade bidrag för gemensamma projekt. (Stockholm/Oslo, Energy Center, museiverksamhet, Robotdalen) Ortsanalyser. Medel för genomförande av valet 9 september Vi står inför stora utmaningar i och med att fler vill bli västeråsare. Det gläder oss. Men det ställer krav på att vi har en investeringsbudget som möter upp de kommande behoven. Med ett resultatmål på 1,9 procent gör vi det och kan därmed fortsätta göra de investeringar som behövs. Det totala utrymmet för investeringar för perioden uppgår till 4 780,7 miljoner kronor. Under perioden ser vi ett väsentligt behov av att öka investeringarna i skolor och förskolor med anledning av den stora ökningen av antalet skolbarn och förskolebarn. Totala investeringsbehovet för skolor och förskolor ligger på 1 284,4 miljoner kronor, där infattas även många moderniseringar och renoveringar av lokaler. Under 2018 planeras till exempel för ny förskola i Barkarö, på Branthovda, Malmaberg och Blåsbo. Gällande grundskolan planeras det för att bygga bland annat i Irsta, på Norra Vallby, på Nybyggeskolan och på Rönnby. Under hela perioden planeras för fler korttidsboenden, gruppbostäder, bostäder för ungdomar i samarbete mellan Nämnden för personer med funktionsnedsättning och Individ och familjenämnden samt för fler bostäder för sociala ändamål och flyktingbostäder. Sammantaget omfattar de särskilda bostäderna en investering om 559,1 miljoner kronor under planeringsperioden. Under 2018 fortsätter färdigställandet av ett demenscentrum på Gryta, ett nytt äldreboende på Öster Mälarstrand planeras och en gruppbostad samt ett korttidsboende för personer med funktionsnedsättning byggs. Bland övriga infrastrukturprojekt kan vi nämna att Svartåns murar renoveras och en faunapassage planeras. Vi fortsätter såklart arbetet med energieffektivisering av belysning samt satsningen på gång- och cykelvägar, bland annat till Tidö-Lindö och planerar för en cykelväg till Tortuna. En ny bro ut till Björnön byggs, planeringen för söderleden fortgår, projekteringen av vägen till södra kärrbolandet startas och dessutom blir en ny lekplats i eller i anslutning till Vasaparken verklighet. För att möta behovet av underhåll till våra vägar och broar ligger underhållsnivån på 50 miljoner kronor per år fram till Inom denna ram så planeras nästa år till exempel åtgärder centralt på Vasagatan för ökad tillgänglighet, främst inriktat mot bättre trottoarer.

8 Grundskolenämnden ges i uppdrag att återkomma till avstämningen av årsplan och budget 2018 med kostnadsberäkning och genomförandeplan för att genomföra en utökad vistelsetid på fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning se över finansieringen av och möjligheten till att starta arbetet med vägen till Södra Kärrbolandet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur man kan införliva tjänstecyklar i den gemensamma fordonspoolen för att uppmuntra till klimatsmarta resor inom stadens förvaltningar. Tekniska nämnden får i uppdrag att plocka fram underlag för en satsning på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal. Anders Teljebäck (S) Lars Kallsäby (C) Markus Lindgren och Magnus Edström (MP) Amanda Agestav (KD)

9 Skattefinansierad verksamhet Ingående budgetram Från 2017 Förändrad budgetram Löneoch pris komp. -0,3 % Rationaliseringskrav Förslag budgetramar 2018 Förskolenämnden 904,5 22,4 18,0-2,7 942,2 Grundskolenämnden 1 709,8 44,9 31,4-5, ,0 Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 732,4 24,5 18,6-2,2 773,3 Äldrenämnden 1 400,7 40,0 29,5-4, ,0 Nämnden för personer m 752,2 22,0 15,1-2,3 787,0 funktionsnedsättning Individ- och familjenämnden 778,1 15,2 13,9-1,7 805,5 Kulturnämnden 187,7 3,3 3,7-0,6 194,2 Nämnden för idrott och friluftsliv 167,7 1,8 2,6-0,5 171,6 Tekniska nämnden 403,0 9,0 6,0-1,2 416,8 Skultuna kommundelsnämnd 108,6 2,2 2,0-0,3 112,5 Byggnadsnämnden 24,9 0,8-0,1 25,6 Miljö- och konsumentnämnden 19,8 0,1 0,5-0,1 20,3 Kommunstyrelsen 213,3 4,1 3,8-0,6 220,6 Kommunrevision 3,6 0,1 3,7 Överförmyndarnämnden 12,2 0,3 12,5 Valnämnden 1,7 3,3 5,0 Delsumma 7 420,2 192,8 146,3-21, ,7 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelsen för Västerås stad Vård och 0,0 0,0 Omsorg Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 Fastighetsnämnden 8,5-2,1 6,4 Fastighetsnämnden exploateringsverksamhet 4,3 4,3 Stryelsen för Stöd, fritid och entreprenad 0,0 0,0 13,8 11,7 SUMMA 7 406, ,0 Mälardalens Brand o Räddningsförb 75,0 1,0 2,2 78,2 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) 65,4 65,4 Central lönepott 2,0 2,0 Underhåll hamnen 3,3 3,3 Ettårssatsningar ,7-11,7 0,0 KS kommungemensamma reserv 12,0 35,0 47,0 Insatser för välfärden 42,2-25,0 17,2 (statsbidragsfinansierat) Statsbidrag byggbonus ej fördelade medel 0,0-33,0-33,0 Löne- och priskompensation ej födelat 0,0 0,0 TOTALT STADEN 7 618,0 148,5-21, ,1

10 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Statsbidrag välfärden (kommek utjämning) Finansnetto Årets resultat Resultatmål 1,9 % 1,9 %