Budget med överskott och reserv. Pris och lönekompensation:

Transkript

1

2 Vi är fyra partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som nu formar en stabil majoritet för att Västerås ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vi gör det för att vi känner ett ansvar och en samhörighet i den politik vi vill föra för att utveckla Västerås. Vårt ledarskap kommer att innebära en tydlighet i vad vi vill åstadkomma och en stark styrning och ledning för att nå dit, men också transparens och lyhördhet gentemot medarbetare, andra partier och västeråsarna. Vi har enats om ett program om 130 punkter, de utgör grunden för oss och är utgångspunkt för den politik vi vill driva under de kommande fyra åren. Vi lägger nu vår första budget där vi sätter barns rätt och uppväxtvillkor och en värdig äldreomsorg i fokus, vi satsar på folkbildning, integration och kollektivtrafik samt på att införa rätten till önskad tjänstgöringsgrad för alla som jobbar i Västerås stad. Nya satsningar från riksdag och regering gör gällande att vi kan satsa på att minska barngrupperna i förskolan, på fritids och klasstorlekarna i de lägre årskurserna. Prioriterat under året är också att lösa de it-problem som finns i skolan så att elever och lärare kan använda sig av de moderna verktygen fullt ut. Vi kommer under året ta initiativ till att ta fram en ny markanvisningspolicy. Vi vill se en mångfald av stora och små aktörer på bostadsmarknaden. Byggbolag som lovar att bygga billiga hyresrätter ska prioriteras. Tiden det tar från tilldelning av mark till färdiga bostäder måste kortas och hyresrätter bör speciellt prioriteras. Ett arbete har under föregående mandatperiod dragits igång för att se över stadens styr- och ledningssystem i syfte att öka effektiviteten och minska administrationen. Detta arbete kommer under året att intensifieras. Nya uppdrag till styrelser och nämnder läggs i och med budget (se sista sidorna) därutöver kommer vi att lyfta ytterligare satsningar direkt i nämnder och styrelser. Till exempel kommer vi att se över möjligheten till medfinansiering av bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Vi kommer även ta initiativ till en översyn av de lokala värdighetsgarantierna, de ska utvecklas så att de tydliggör de äldres rättigheter. Vi tar också ett bredare grepp för att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling och handledning för de anställda inom vård- och omsorgsyrken i Västerås stad. Under mandatperioden kommer vi fortsättningsvis att ta ett stort ansvar när det gäller miljö och vattenfrågor. Speciellt gäller detta Mälaren och dess avrinningsområden. Målet är att förbättra Mälarens kvalité och biologiska mångfald och vi kommer aktivt att medverka till att säkerställa finansiering för projekt som går i denna riktning, tex anläggandet av faunapassager i Svartån. Budget med överskott och reserv. För att klara framtida investeringar lägger vi en budget med ett resultatmål på 1,0 procent. Det är nödvändigt för att klara de stora investeringarna vi står inför i infrastruktur, boenden, klimatarbete, förskolor och skolor. Dessutom läggs 24,2 miljoner kronor i en budgetreserv för kostnader som kan uppkomma under året. Pris och lönekompensation: Av lönekompensationen behålls 9 miljoner kronor i en central reserv för individuella lönesatsningar för prioriterade grupper. Till nämndernas budgetramar tillförs lönekompensation motsvarande löneökningar på 2,8 procent. Sammanlagt ligger lönekompensationen på 3 procent. Priskompensationen läggs på 1,6 procent.

3 Satsning på vård och omsorg. I budgeten läggs 38 miljoner på Individ- och familjenämnden i ökade ramar samt 68,7 miljoner till Äldrenämnden i ökade ramar i en satsning för att säkerställa god vård och omsorg för de mest utsatta och våra äldre. Sammanlagt höjs budgetramarna för alla styrelser och nämnder med 178 miljoner kronor exklusive löne- och priskompensation. Nya satsningar i budgeten. Med riktade statsbidrag kan vi påbörja en satsning på mindre klasser i åk 1-3 samt på mindre barngrupper i förskolan och på fritids dessutom möjliggörs en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. Vi har också för avsikt att söka de statliga medel som regeringen avsatt för bättre kollektivtrafik. Hur stora resurser detta handlar om kommer att klargöras i och med budgetbeslut i riksdagen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas medel för fortsatt satsning på arbetsmarknadsåtgärder för unga vuxna, personer med funktionsnedsättning och vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden i ett paket om 5 miljoner kronor 2015, och 5 miljoner kronor Kommunstyrelsen tilldelas medel för att fortsätta projektet med önskad tjänstgöringsgrad. Inom projektet ska man också arbeta för att ta bort delade turer. Detta innebär en satsning om ca 4 miljoner kronor. Tekniska nämnden tilldelas medel för att fortsätta satsa på en smart kollektivtrafik. Servicelinjerna ska prioriteras och gå fram till 20:00 på kvällen med högre turtäthet. Detta innebär en satsning om 5 miljoner kronor. I enlighet med den handlingsplan som tagits fram skall giftiga och hormonstörande kemikalier bort tilldelas Miljö- och konsumentnämnden medel för att anställa en samordnare för dessa frågor. Det innebär en satsning på ca 0,5 miljoner kronor. Kulturnämnden tilldelas medel för att med anledning av jubileumsåret 2015 i en engångssatsning stötta Västmanlands Teater. Detta innebär en satsning på 0,3 miljoner kronor. Kulturnämnden tilldelas medel för att säkerställa stödet till folkbildningen samt utreda stöd till samlingslokaler i hela kommunen. Detta innebär en satsning på ca 1,5 miljoner kronor. Förskolenämnden tilldelas medel för att uppmärksamma och stärka barns rättigheter i samband med barnkonventionens 25-årsjubileum. Detta innebär en satsning på 0,2 miljoner kronor. Fastighetsnämnden får utökad investeringsram på 5 miljoner kronor på för att kunna genomföra fortsatta satsningar på modernisering av skolköken. Anders Teljebäck (S) Amanda Agestav (KD) Lars Kallsäby (C) Marléne Tamlin och Magnus Edström (MP)

4 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statligt utjämningssystem, generella statsbidrag 904 Finansnetto 93 Årets resultat 70 Resultatmål 1,0 %

5 0,7 % Ingående Förändrad Löne- och Rationa- Förslag budgetram budgetram pris- liserings- budgetramar från komp krav 2015 Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 830,6 9,8 18,3-5,8 852,9 Grundskolenämnden 1 488,0 31,6 32,6-10, ,8 Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 697,9-2,6 17,6-4,9 708,0 Äldrenämnden 1 171,2 122,0 28,3-8, ,0 Nämnden för funktionshindrade 713,7-44,8 15,5-4,7 679,7 Individ- och familjenämnden 683,5 39,1 15,0-1,6 736,0 Kultur- idrotts- och fritidsnämnden 328,6 15,1 4,9-2,3 346,3 Kulturnämnden Nämnden för idrott och friluftsliv Tekniska nämnden 378,6 3,7 6,7-2,7 386,3 Skultuna kommundelsnämnd 97,8-0,4 2,2-0,7 98,9 Byggnadsnämnden 22,2 0,8-0,2 22,8 Miljö- och konsumentnämnden 18,3 0,5 0,5-0,1 19,2 Kommunfullm, kommunstyrelsen 179,7 12,1 3,5-1,3 194,0 Kommunrevision 3,4 0,1 0,0 3,5 Överförmyndarnämnden 11,0 0 0,3-0,1 11,3 Valnämnden 9,1-8,3 0,8 Fastighetsnämnden budgetanslag 6,0 6,0 Mälardalens Brand o Räddningsförb 68,5 0,4 1,8-0,5 70,2 Delsumma 6 708,1 178,1 148,1-43, ,7 Intäktsfinansierad verksamhet Tekniska nämnden, avfall o återvinning -5,0-5,0 Styrelsen för proaros 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 Fastighetsnämnd 0,0 0,0 Teknisk produktionsstyrelse 0,0 0,0 Delsumma -4,0-4,0 SUMMA 6 712,1 178,1 148,1-43, ,7 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) -37,6 2,5-35,1 Driftbidrag Västerås Flygplats AB 15,0 15,0 Central lönepott 9,0 9,0 Ökad arbetsgivaravgift under 26 år 19,0 19,0 Ändring generella statsbidrag -0,3-0,3 KS kommungemensamma reserv 24,2 0,0 24,2 TOTALT STADEN 6 713,9 180,3 176,1-43, ,7

6 Budgetramar styrelser och nämnder FÖRSKOLENÄMNDEN Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram ,9 Avgår tillfällig satsning ,3 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen -5,8 Ökat barnantal i förskolan Ettårssatsning barnkonventionen Budgetram ,9 9,6 0,2 Investeringsram ,0 GRUNDSKOLENÄMNDEN Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram ,7 Avgår tillfällig satsning ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen -10,4 Ökat elevantal i grundskola och fritidshem 38,4 Minskat elevantal i särskolan - 6,5 Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BaUN och KIFN - 0,3 Budgetram ,8 Investeringsram ,0 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Budgetram ,9 Avgår tillfälliga satsningar ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 4,9 Förändring i budgetramen 2015 Minskat elevantal i gymnasieskolan - 7,4 Tvåårssatsning arbetsmarknadsåtgärder 5,0 Minskat generellt statsbidrag - aktivitetskrav i Komvux genomförs ej - 0,2 Budgetram ,0 Investeringsram ,6

7 ÄLDRENÄMNDEN Budgetram ,2 Avgår tilläggsbudget 2014 prestationsersättning äldreomsorgen - 24,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 8,5 Nytt äldreboende Bäckby helårseffekt 22,7 Volymökning hemtjänsten 46,0 Nyttjande av prestationsersättningsmedel från 2012 (tillfälliga medel) 6,9 Minskning av generella statsbidraget - Höjt takbelopp för högkostnadsskydd i äldreomsorgen - 1,1 Förändring reglemente omfördelning från Nämnden för funktionshindrade 47,5 Budgetram ,0 NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE Budgetram ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 4,7 Helårseffekt gruppbostäder LSS som öppnade lägenheter. 2,1 i budget 2, Förändring reglemente omfördelning till Äldrenämnden - 47,5 Budgetram ,7 INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN Budgetram ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,0 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % budgetram (exklusive försörjningsstöd och vårdkostnader) -1,6 Vårdkostnader anpassning till aktuellt kostnadsläge 38,0 Ökat generellt statsbidrag - Höjning av riksnormen för försörjningsstöd 1,1 Budgetram ,0

8 TEKNISKA NÄMNDEN Budgetram ,6 Uppräkning för pris- och löneökningar ,7 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 2,7 Kollektivtrafik kostnadsökningar utöver priskompensation 2,0 Gilltuna Truckstop 0,4 Ränta och avskrivningar strategiska investeringar 3,3 Smartkoll, servicelinjer 5,0 Budgeten för planerat gatu- och brounderhåll överförs till investeringsbudgeten - 7,0 Budgetram ,3 Resultatkrav 2015, Avfall och återvinning - 5,0 Investeringsram 2015 Ordinarie investeringsram 39,6 Strategiska investeringar i infrastruktur 49,7 BYGGNADSNÄMNDEN Budgetram ,2 Avgår resultatöveröring från ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,8 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,2 Budgetram ,8 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Huvudmannabidrag ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,8 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av huvudmannabidraget - 0,5 Ny fördelning av huvudmannabidraget stegvis ,4 Huvudmannabidrag 2015 (Västerås andel) 70,2

9 MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN Budgetram ,0 Avgår resultatöveröring från ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,1 Kemikaliesamordnare 0,5 Budgetram ,2 Investeringsram ,0 FASTIGHETSNÄMNDEN Avkastningskrav för tomträtter Avkastningskrav lokalförvaltning, intern och extern Avkastningskrav markförvaltning och övrigt Totalt Budgetanslag för underhåll hamnen 51,4 60,3 1,5 113,2 6,0 Investeringsram 2015 Upprioritering av budgetposten Modernisering av skolköken 5 462,3 KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Budgetram ,6 Uppräkning för pris- och löneökningar ,9 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 2,3 Kokpunkten helårseffekt Totalt driftbidrag 17,5 per år inkl index 11,5 Nämndorganisation 1,0 Avskrivningar och ränta strategiska investeringar 0,5 Underhåll byggnader Vallby Friluftsmuseum (engångsatsning) 2,5 Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BaUN och KIFN 0,3 Ökat folkbildningsanslag och samlingslokaler i hela kommunen 1,5 Engångssatsning Västmanlands teater jubileumsåret ,3 Teknisk justering budgetramen för kulturfonden överförs till finansnettot - 2,5 Budgetram ,3 Investeringsram ,9

10 SKA FÖRDELAS PÅ KULTURNÄMNDEN OCH NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV UNDERLAG EJ KLART KOMMUNSTYRELSEN Budgetram ,5 Avgår tillfälliga satsningar ,8 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 1,3 Expectrum 2,8 Höjda avgifter Västmanlands Kommuner och Landsting 0,8 Citysamverkan ökat bidrag. Nytt totalt årligt bidrag blir 1,1 0,6 Drift nytt system för verksamhetsuppföljning 3,0 Önskad tjänstgöringsgrad 3,9 Projekt Samordnad distribution 1,0 Budgetram ,0 Investeringsram 2015 KOMMUNREVISIONEN Budgetram ,4 Uppräkning för pris- och löneökningar ,1 Budgetram ,5 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Budgetram ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,1 Ökat generellt statsbidrag - ökade arbetsuppgifter gode män och förvaltare 0,1 Budgetram ,3 VALNÄMNDEN Budgetram ,1 Minskad budget - 8,3 Budgetram 2015 (mellanvalsår) 0,8

11 SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND Budgetram 2014 anslagsfinansierad del 99,0 Avgår tilläggsbudget för resultatöverföring från ,2 Uppräkning för pris- och löneökningar ,2 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,7 Tillskott och förändringar 2015 Ökat barnantal i förskolan 1,3 Minskat elevantal i grundskolan - 1,7 Budgetram ,9 Investeringsram ,0 STYRELSEN FÖR PROAROS Styrelsen för proaros resultatkrav för 2015 blir att nå minst nollresultat. Investeringsram ,0 TEKNISK PRODUKTIONSSTYRELSE Tekniska Produktionsstyrelsens resultatkrav för 2015 blir att nå minst nollresultat. Investeringsram ,5 STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE Resultatkrav Enligt Konsult och Serivice särskilda direktiv är kommunfullmäktiges resultatkrav på styrelsen 0,5 % av omsättningen = 1,0. Stadsledningskontoret föreslår att Styrelsen för Konsult och Service resultatkrav för 2015 sätts till 1,0. Investeringsram ,3

12 I samband med budget finns möjlighet att lägga utredningsuppdrag till stadens styrelser och nämnder. Nu i början av mandatperioden har vi identifierat några frågor som är viktiga att komma igång med snabbt, därför ger vi: Äldrenämnden och Grundskolenämnden och i uppdrag att utreda vilket resursbehov som finns för att göra ordentliga kvalitetsförbättringar inom framförallt grundskolan och våra äldreboenden samt beräkna vilka resurstillskott eller effektiviseringar som kan vara nödvändiga. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se över hur vi kan förbättra integrationen på arbetsmarknaden och mottagandet till nyanlända. Nämnden ska ta fram en handlingsplan för hur man kan utveckla och förbättra svenskundervisningen för invandrare, inriktningen ska vara att komma i arbete så fort som möjligt. Planen ska även beskriva hur staden avser samverka med och stimulera samverkan mellan offentliga organ, civilsamhället och näringslivet på detta område. Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna så att det byggs tillgängligt från början till exempel enligt principerna för Universell Design. Detta baserat på tanken om att bygga tillgängligt när man utformar den fysiska miljön utifrån alla medborgares behov redan från planstart istället för att rätta till i efterhand. Det ger en tryggare och mer inkluderande miljö för alla i Västerås. Fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie av Energy Performance Contracting (EPC), som ett sätt att storskaligt göra energieffektiviseringar. Västerås Stad ska vara ett föredöme när det gäller miljöanpassade material och energisnåla hus när det gäller de egna fastigheterna. Tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur Vasagatan mellan Vasaplan och Engelbrektsplan skulle kunna utvecklas till en gågata med plats för både kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser och ett sjudande folkliv. Samt att i samråd med intressenterna i city ta fram ett paket för bil- och cykelparkering och kollektivtrafik för att stimulera fler att besöka city. Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser öka HBTQ-kunskaperna i verksamheterna. All personal som möter äldre, unga, personer med funktionsnedsättning och alla andra i våra välfärdsverksamheter ska ha kunskaper om hbtq-personers villkor och rättigheter. Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder stärkta HBTQkunskapen bland stadens föreningar. Kommunen ska erbjuda kunskapshöjande utbildning i dessa frågor med inriktningen att alla föreningar som vänder sig till ungdomar och unga vuxna ska ha kunskap i hbtq-frågor och verka för ett bra bemötande oavsett vad man har för sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kommunstyrelsen i uppdrag att säkra jämställd finansiering från stadens förvaltningar och bolag. De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen, det gäller även de kommunala bolagens sponsring.

13 Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder genomföra en översyn av föreningsstödet så att föreningar som idag inte har en självklar hemvist i stadens organisationsstruktur ej faller mellan stolarna. Se också över möjlighet att ge vissa föreningar, till exempel kvinnojouren, fleråriga bidrag. Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa hur stadens förvaltningar kan arbeta med att landsbygdssäkra alla beslut. Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att spetsa stadens näringslivsarbete i syfte att förbättra företagsklimatet i Västerås. Ett näringslivsutskott eller näringslivsberedning skapas under Kommunstyrelsen. Dessutom ska möjligheterna att inrätta en lokal utvecklingsfond och en väg in för företagare i deras kontakter med staden ses över. Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda åtgärder för att säkerställa en mångfald bland Västerås stads anställda, på alla nivåer. De anställda i samtliga förvaltningar ska spegla Västerås befolkning. Beakta olika kompetenser, till exempel kan språkkunskaper och annan kulturell bakgrund ses som fördel vid rekrytering. Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda aktiva insatser för en utjämning av de strukturella löneskillnaderna som finns mellan kvinnodominerade respektive mansdominerade arbetsplatser och branscher, för en mer jämställd arbetsmarknad. Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera finanspolicyn ur ett hållbarhetsperspektiv och se över möjligheterna till fossilfria placeringar Kommunstyrelsen i uppdrag att se över och ta fram förslag på hur staden kan stärka sitt arbete med att söka nya vägar för att finansiera kommunal verksamhet. Det gäller både hur staden kan bli bättre på att få tillgång till EUs strukturfondsmedel samt möjligheter för staden att ge ut så kallade gröna obligationer. Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om infrastrukturbolag för transporter ur ett Mälardalsperspektiv. Hamnen och flygplatsen skulle kunna rymmas i ett sådant bolag. Målet ska vara att bolaget ska kunna drivas på affärsmässiga grunder. Kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med faunapassager i Svartån i enlighet med Vattenplanen samt att säkerställa möjligheter till extern samt intern finansiering för detta projekt.