Utöver detta budgeterar vi för särskild reserv på 73 miljoner kronor för riktade insatser främst inom skola, förskola och förebyggande verksamhet.

Transkript

1 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås vilket innebär att vi måste bygga kommunen för det. Det behövs bland annat fler bostäder, nya förskolor och skolor, äldreboenden och andra boenden för personer som av olika anledningar behöver samhällets stöd. Under hösten 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om en inriktning som ska vara vägledande för stadens arbete med fyra utpekade strategiska utvecklingsområden. Dessa områden definierar vad vi i Samarbete för Västerås ser som den sammanhållande politiska riktningen som ska genomsyra besluten i våra nämnder och styrelser under mandatperioden. Med utgångspunkt i dessa lägger vi fram vårt förslag till budget som del av årsplanen för De strategiska utvecklingsområdena är: kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten, sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö, höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås samt kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Huvudfokus i vårt arbete med budget för 2017 har varit att stärka den sociala hållbarheten. Med det menar vi ett Västerås som ger alla invånare förutsättningar och möjligheter att inkluderas i välfärdssamhället. Nyckelfaktorer är en god tillgång till utbildning, bostad, arbete och förutsättningar för ett tryggt liv och hälsa. Arbetet för att säkerställa detta behöver ske i bred samverkan och över tid tillsammans med civilsamhället, näringslivet och andra viktiga aktörer. Västerås stads ansvar är självklart stort och i årsplan för 2017 gör vi därför förstärkningar på social hållbarhet med bland annat satsningar på elevhälsan och fritidshemmen, vi gör riktade satsningar på ökad kompetens inom mat och hälsa för omsorgspersonal. Vi lägger även en reserv för riktade insatser främst inom skola, förskola och förebyggande verksamhet att fördelas under året. Vi intensifierar arbetet med ortsanalyser samt utvecklar staden i dialog med västeråsarna genom medborgarbudget för delar av utvecklingen av Lögarängsparken, dessutom fortsätter satsningen på innerstaden med fokus på cykelparkering och grönska. Under 2017 påbörjas även omdaningen av Stora torget samt byggandet av en lekplats i Vasaparken. I en växande kommun behöver vi ta hand om våra gemensamma ytor, vi höjer därför medlen för underhåll av parker och gator i både drift- och investeringsbudget rejält års resultat landar på 192 miljoner kronor vilket motsvarar 2,5 procent av stadens totala omslutning. I årets budget förbereder vi för de stora investeringar som vi under mandatperioden kommer att genomföra. För att nå resultatmål och en budget i balans så lägger majoriteten ett rationaliseringskrav motsvarande 0,5 procent på samtliga styrelser och nämnder, med undantag för Äldrenämnden. I första hand ska dessa rationaliseringar vara riktade mot överbyggnad och administration. Detta ger ett utrymme för nya satsningar på totalt 21 miljoner kronor. 1

2 För att ta höjd för oförutsedda utgifter ökar vi kommunens ordinarie budgetreserv med 25 miljoner kronor. Budgetreserven för årsplan 2017 blir totalt 50 miljoner kronor. Utöver detta budgeterar vi för särskild reserv på 73 miljoner kronor för riktade insatser främst inom skola, förskola och förebyggande verksamhet. Till nämndernas budgetramar tillförs löne- och priskompensation motsvarande 188 miljoner kronor, varav 153 miljoner kronor är lönekompensation och 35 miljoner kronor är priskompensation. Av lönekompensationen behålls 10 miljoner kronor i en central reserv för individuella lönesatsningar för prioriterade grupper. Arbetsgivaredelegationen får i uppdrag att se över och komma med förslag på riktade lönesatsningar inom denna ram. mnkr Förskolan ökat barnantal 14 Grundskolan ökat elevantal 43 Gymnasieskolan ökat elevantal 2 Äldreomsorgen fler äldre. 19 Övriga verksamheter Personer med funktionsnedsättning 15,0 Individ och familj demografi försörjningsstöd o vårdkostnader 3,6 Tekniska nämnden gator och parker ökad yta 1,0 Överförmyndarnämnden volymökning gode män 0,4 Totalt: ,0 2

3 mnkr Grundskolenämnden. Elevhälsa och förebyggande insatser i de tidiga åldrarna. 4,0 Fritidshemslyft. 3,0 Äldrenämnden Digitala trygghetslarm i ordinärt boende. 4,7 Individ- och Tillnyktringsenhet tillskapas i samarbete med Landstinget 2,4 familjenämnden Västmanland. Kulturnämnden Årligt underhållsanslag till Vallby Friluftmuseum. 0,7 Tekniska nämnden Kollektivtrafiken, minskad nettokostnad. - 6,0 Strategiska investeringar, kapitalkostnader. 5,5 Ökat gatuunderhåll och gatudrift. 3,0 Grönska och cykelparkering i city (ettårssatsnig). 1,0 Kommunstyrelsen Insatser västra stadsdelarna (satsning under två år). 4,0 Ortsanalys, medborgarbudget, utveckling Lögarängsområdet 1,0 Mälardalens brand- och räddningsförbund Nämnden för personer med funktionsnedsättning. (ettårssatsning). Utjämning av huvudmannabidraget till samma ersättning per invånare. Utbildning gällande mat och hälsa riktat till personal inom omsorgen som arbetar med personer med funktionsnedsättning, ettårssatsning (ettårssatsning). Gemensamt budgeterat Ökade pensionskostnader. 9,5 Fastighetsnämnden Budgeterat överskott till följd av att underhåll redovisas som - 3,9 investering (komponentavskrivning). Ökning från 4,6 mnkr till 8,5 mnkr. Budgeterat överskott exploateringsverksamhet. - 2,5 Totalt 28,4 1,0 1,0 Vi vill under 2017 fortsätta att utveckla elevhälsan i Västerås skolor. Elevhälsan bör bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Man ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling osv. Vi riktar därför en satsning till elevhälsan med fokus på de tidiga åldrarna då forskningen visar att det är just tidiga insatser som gör allra mest nytta. En bra elevhälsa är också viktig för goda resultat i skolan. Grundskolenämnden tilldelas 4 miljoner kronor för att genomföra denna kvalitetssatsning, med fokus på förebyggande arbete och tätare samarbete med pedagogerna i skolan. Vi vill utveckla fritidshemmen i Västerås, det vill vi göra genom att minska barngrupperna och höja kvaliteten i verksamheten. Fritidshemmens uppdrag handlar bland annat om att stödja 3

4 elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Vi ser också att fritidshemmen kompletterar skolan på två sätt: Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, samt innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas utveckling och lärande. Detta är med andra ord en satsning på förebyggande verksamhet men också en satsning för ökat lärande och trivsel för eleverna. Satsningen omfattar 3 miljoner kronor och tilldelas Grundskolenämnden, som stöd i det fritidshemslyft de påbörjat under Individ och familjenämnden har årligen haft höga kostnader för tillnyktring och abstinensvård. Genom att en tillnyktringsenhet skapas och landstinget utökar antalet abstinensvårdsplatser skapas bättre förutsättningar för vård och behandling och en sammanhållen vårdkedja. Med en väl fungerande vårdkedja som inkluderar tillnyktring och abstinensvård skapas förutsättningar för att under ytterligare dämpa vårdkostnaderna inklusive kostnaderna för LVM-vården. Detta innebär en ramhöjande satsning på Individ och familjenämnden med 2,4 miljoner kronor. Kollektivtrafiken har under 2016 minskat sina driftskostnader vilket innebär att Tekniska nämndens utgifter för kollektivtrafik har minskat med totalt 11 miljoner kronor. Av dessa 11miljoner kronor får nämnden behålla fem miljoner och därmed behöver man inte göra de föreslagna taxehöjningarna som annars hade varit nödvändiga. Med start 2018 ska kollektivtrafiktaxan indexuppräknas enligt modell föreslagen från Tekniska nämnden. Tekniska nämnden får även ett anslag för gatu- och parkunderhåll omfattande 4 miljoner kronor. Att bygga ett Västerås som håller ihop är ett av våra viktigaste mål för att bygga framtidens Västerås. Den 4 maj 2016 beslutade kommunstyrelsen om insatser för en levande och trygg stadsdel på Bäckby. Totalt omfattar denna satsning 6 miljoner kronor under 2 år. Under 2017 innebär detta en satsning på 4 miljoner kronor. Vi har ett stort tryck på att leva och bo i hela kommunen. Därför intensifierar vi arbetet med ortsanalyser i hela kommunen under denna mandatperiod. I en växande och allt tätare stad ser vi 4

5 att Lögarängen är och kan utvecklas till en attraktiv park där staden möter Mälaren. Ett gemensamt förslag från berörda förvaltningar är att under hösten 2016 påbörja en utredning om Lögarängsområdet för att finna bästa möjliga helhetslösning för området i framtiden. Förslaget är att göra detta i en öppen och bred process som även involverar allmänheten. Vi föreslår att processen kopplas till något som kallas medborgarbudget. Det är en metod där man bjuder in invånarna att ge sin syn och komma med egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Redan i år färdigställs Löga skatepark och i investeringsbudgeten för perioden finns 5 miljoner kronor per år för ytterligare utveckling. Mer information om vad medborgarbudget är finns att läsa på SKLs webplats. Kommunstyrelsen tilldelas extra medel om 1 miljon kronor för att utveckla formerna för invånardialog med fokus på ortsanalys och medborgarbudget. Av redan tilldelade investeringsmedel till Tekniska nämnden ska en del avsättas för medborgarbudget kopplat till Lögarängsparken. Vi vill göra en riktad ettårssatsning för personal inom omsorgen som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning med syfte till att höja och stärka kompetensen kring kost och hälsa hos personalen ute i verksamheterna. Vi vill stärka personalens kunskap om matens betydelse för en god hälsa och möjligheten att få en större kunskap och verktyg i hur man tillagar god och näringsrik kost. För detta tilldelas Nämnden för personer med funktionsnedsättning en ettårssatsning omfattande 1 miljon kronor. Innerstadens utveckling är en angelägenhet för oss alla, vi ser med glädje på de gemensamma insatser som görs mellan citys näringsidkare, fastighetsägare och företrädare för Västerås stad. Det sker förbättringar och nya, kreativa idéer lyfts fram och prövas. För att det goda arbetet ska få extra skjuts och utvecklas framåt sköt vi från stadens sida till ett tillfälligt anslag i budgeten för 2016 destinerat till Tekniska nämnden. Denna satsning vill vi fortsätta med även under Fokus ska ligga på ökad grönska, förbättrade cykelparkeringar vilket även inkluderar regelbunden rensning av övergivna cyklar. Tekniska nämnden tilldelas därför ett extra anslag för 2017 på 1 miljoner kronor för detta ändamål. 5

6 Vi står inför stora utmaningar i och med att fler vill bli västeråsare, det är vi glada över men det ställer krav på att vi har en investeringsbudget som möter upp de kommande behoven. Med ett resultatmål på 2,5 procent gör vi det och kan därmed fortsätta göra de investeringar som behövs. Det totala utrymmet för investeringar för perioden uppgår till 4387 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att nivån ökat med runt 1000 miljoner kronor jämfört med planeringen för perioden Det finns förstås mycket i den stora investeringsbudgeten, vi lyfter här fram några av satsningarna: Det nya Lögarängsbadet håller på att ta form och planeras stå färdigt under Vi har flyttat fram ombyggnationen av Stora torget så att arbetet med detta kan starta redan Ny lekplats i Vasaparken projekteras under 2016 med planerad byggstart En fortsatt utveckling av Lögarängsparken planeras för perioden. Under perioden ser vi ett väsentligt behov av att öka investeringarna i skolor och förskolor med anledning av den stora ökningen av antalet skolbarn och förskolebarn. Totala investeringsbehovet är på 1166 miljoner kronor. Bland förskolorna planeras en helt ny förskola på Gryta samt om- och tillbyggnader på Malmaberg, Brandthovda och Blåsbo under Under perioden planeras en helt ny skola på Öster Mälarstrand och Gäddeholm samt tillbyggnader på Blåsboskolan och Norra Vallby förutom ombyggnationer på Irsta, Rönnby, Nybygge och Hökåsen. Under hela perioden planeras för fler korttidsboenden, gruppbostäder, bostäder för ungdomar i samarbete mellan Nämnden för personer med funktionsnedsättning och Individ och familjenämnden och bostäder för sociala ändamål och flyktingbostäder. En om- och tillbyggnad av Gryta äldreboende planeras att genomföras under och under perioden finns också inlagt en ny/tillbyggnad av demensvård på Gryta. Bland övriga infrastrukturprojekt planeras ombyggnad av Kopparbergsvägen, förlängning av Svarvargatan till Björskogsgatan, ombyggnad av Pilgatan samt förlängning av Järnbruksgatan mot Västerledsdelen. För att möta det ökade behovet av underhåll till våra vägar och broar höjs investeringsbudgeten från dagens 35 Mkr till 50 Mkr. 6

7 Inhyrningar Övrigt Infrastruktur Idrott Bostäder Skolor Utfall (70%) 0 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017Plan 2018Plan 2019Plan 2020 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att arbeta med tvåårsbudgetering. Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att till höstens Komplettering årsplan göra en fördjupad analys avseende tillkommande insatser och kostnader inom skolverksamheterna kopplade till flyktingmottagningen. Äldrenämnden får i uppdrag till höstens Komplettering årsplan göra en fördjupad analys av behovet av särskilda boenden så att planeringen matchar de verkliga behoven både volymmässigt och tidsmässigt. Anders Teljebäck (S) Lars Kallsäby (C) Anna Thunell och Magnus Edström (MP) Amanda Agestav (KD) 7

8 Löne- Förslag Ingående och -0,5 % budgetbudgetram Förändrad pris- Besparings ramar från 2016 budgetram komp krav 2017 Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 873,7 11,5 20,7-4,4 901,5 Grundskolenämnden 1 606,4 51,6 34,9-6, ,9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 694,8 1,7 20,3 0,0 716,8 Äldrenämnden 1 344,6 24,2 36,7 0, ,5 Nämnden för personer m funktionsnedsättning 718,7 16,0 17,2-3,6 748,3 Individ- och familjenämnden 757,4 6,0 14,8-1,5 776,7 Kulturnämnden 184,1 0,7 4,4-0,9 188,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 167,1 2,1-0,8 168,4 Tekniska nämnden 398,9 4,5 6,9-2,0 408,3 Skultuna kommundelsnämnd 101,1 3,7 2,4-0,5 106,7 Byggnadsnämnden 23,8 1,1-0,1 24,8 Miljö- och konsumentnämnden 19,7 0,6-0,1 20,2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 178,8 5,0 3,6-0,9 186,5 Kommunrevision 3,5 0,1 0,0 3,6 Överförmyndarnämnden 11,8 0,4 0,3-0,1 12,4 Valnämnden 1,7 1,7 Fastighetsnämnden budgetanslag 1,1 1,1 Mälardalens Brand o Räddningsförbund 71,6 1,0 2,4 75,0 Delsumma 7 158,8 126,3 168,5-21, ,6 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 Fastighetsnämnden 4,6 3,9 8,5 Fastighetsnämnden exploateringsverksamhet 3,8-1,3 2,5 Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 0,0 0,0 Delsumma 9,4 2,6 0,0 0,0 12,0 SUMMA 7 149,4 122,7 168,5-21, ,6 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) 51,0 5,7 9,5 66,2 Löne- och priskompensation 0,0 0,0 Central lönepott 8,0 10,0 18,0 Fördelning generellt statsbidrag 3,9-3,6 0,3 Ettårssatsningar ,2-11,2 0,0 KS kommungemensamma reserv 24,7 25,3 50,0 Reserv för riktade insatser inom skola, förskola och förebyggande verksamhet 0,0 73,4 73,4 TOTALT STADEN 7 248,2 213,3 188,0-21, ,5 8

9 Årsplan Årsplan Intäkter Kostnader Avskrivningar -239 S:a verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statligt utjämningssystem, generella statsbidrag Finansnetto Årets resultat Resultatmål 1,4% 2,5% 9