Internbudget Sammandrag 3 Ramunderlag 6 Kommunfullmäktige 8 Jävsnämnd, valnämnd 9 Överförmyndare 10 Kommunrevision 11 Kommunstyrelse

Transkript

1 Internbudget Sammandrag 3 Ramunderlag 6 Kommunfullmäktige 8 Jävsnämnd, valnämnd 9 Överförmyndare 10 Kommunrevision 11 Kommunstyrelse Kommunstyrelsens verksamhetsområden: 13 Kommunledningskontor 20 Teknik & service 28 Samhällsbyggnad 31 Samhällsskydd 34 Barn & skola 39 Bildning & arbete 44 Vård & omsorg 49 Investeringar 54 Politiska justeringar

2

3 Sammandrag Sammandrag Kommunfullmäktige fastställde budget och plan den 27 juni Beslutet omfattar kommunens vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt, prioriterade mål mm. För verksamhetsområdena finns angivet ansvarsområden, servicedeklarationer, resultatmål och nyckeltal. Kommunfullmäktige angav ekonomiska ramar för kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd, överförmyndare, revision samt kommunstyrelse. Kommunstyrelsen fastställer sin internbudget utifrån erhållen ram, mål mm. I detta dokument framgår hur kommunstyrelsen fördelat sin ram för verksamhetsområdena. I materialet finns en ekonomisk översikt, ansvarsområden, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsförändringar, servicedeklarationer, resultatmål och nyckeltal. För att få en helhetsbild av kommunens hela budget ingår även kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd, överförmyndare och revision. 1

4 Sammandrag Driftbudget Belopp i tkr Budget Verksamhetsområde 2013 Kommunfullmäktige Jävsnämnd 50 Valnämnd 100 Överförmyndare 639 Revision 775 Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Kommunstyrelse: kommunstyrelse kommunledningskontor teknik & service samhällsbyggnad samhällsskydd barn & skola bildning & arbete vård & omsorg Summa kommunstyrelse SUMMA NETTOKOSTNADER Finansförvaltning, nettointäkt TOTALT, ÖVERSKOTT Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2013 Kommunstyrelse varav skattefinansierade varav va investeringar varav exploatering

5 Ramunderlag 2013 Ramunderlag internbudget 2013 Kostnader Intäkter Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Budget Löneökning 2012 (helår) Justering interners renhållning 14 Summa Skolpeng, bo, grundskola Löneökning 2012 (helår) Besparing 1% 269 Just 2012 (kapitalkostnad) 412 Justering antal barn/elever justering (ramväxl. Ram B&S) justering skolpeng (intern) Summa Skolpeng, gymnasieskola Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (kapitalkostnad) 268 Justering antal elever 851 Summa JÄVSNÄMND Budget Summa VALNÄMND Budget Summa ÖVERFÖRMYNDARE Budget Pol beslut, tillskott 150 Summa REVISION Budget Löneökning 2012 (helår) Pol beslut, tillskott 70 Summa KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETS OMRÅDEN kommunstyrelse Budget Löneökning 2012 (helår) Justering interners renhållning 75 Summa

6 Ramunderlag internbudget 2013 Kostnader Intäkter Netto kommunledningskontor Budget Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (intäkt NSVA) 120 Just 2012 (fast.förv) 354 Just 2012 (kapitalkostnad) 638 Justering interners renhållning Justering 2012 (25 % tj fr barn & skola) 102 Justering 2013 (miljöstrateg) 300 Justering 2013 (kommunekolog) 240 Justering 2013 (Ängelholmsförbindelsen) 54 Besparing 1% 485 Pol beslut (information) 50 Summa teknik & service (skattefinansierad) Budget Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (hyra Plommonet) 681 Just 2012 (omf underhåll) Just 2012 (kapitalkostnad) 265 Justering 2012 (kommunekolog) 240 Besparing 1% 353 Pol beslut (skötsel handelsområde) 100 Summa samhällsbyggnad Budget Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (kapitalkostnad) 307 Justering 2012 (Ängelholmsförbindelsen) 54 Besparing 1% 30 Pol beslut (ökad avgiftsfinansiering) 500 Summa samhällsskydd Budget Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (omf underhåll) 30 Justering 2012 (miljöstrateg) 300 Justering 2012 (fixartjänst) 248 Besparing 1% 113 Justering 2013 (minskat bidrag) 345 Just 2012 (kapitalkostnad) 432 Summa

7 Ramunderlag internbudget 2013 Kostnader Intäkter Netto barn & skola, rambudget Budget Löneökning 2012 (helår) Justering 2012 (25 % tj till klednkontoret) 102 Just 2012 (omf underhåll) 795 Just 2012 (kapitalkostnad) 338 justering (ramväxl. Ram B&S) Justering 2012 (ramväxl. bibliotikarie) 200 Justering 2012 (fördeln. adm) 61 Besparing 1% Pol beslut (studiehandledning) 500 Pol beslut (avveckl dbv Båstad, Ö Karup) Pol beslut (tillfälligt anslag 2012 tas bort) 170 Summa bildning & arbete, rambudget Budget Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (omf underhåll) 196 Just 2012 (kapitalkostnad) 791 Justering 2012 (ramväxl. bibliotikarie) 200 Justering 2012 (fördeln. adm) 61 Besparing 1% 516 Pol beslut (försörjningsstöd) Pol beslut (tillfälligt anslag 2012 tas bort) 165 Summa vård & omsorg Budget Löneökning 2012 (helår) Just 2012 (hyra Plommonet) 176 Just 2012 (omf underhåll) 5 Just 2012 (kapitalkostnad) 636 Justering 2012 (fixartjänst) 248 Besparing 1% Pol beslut (kompetensutveckling) Pol beslut (demensplatser) 800 Pol beslut (LSS beslut) Pol beslut (ökat antal psyk ärenden) 700 Pol beslut (äldrelots) 309 Pol beslut (peng) Summa Totalt för kommunstyrelsen (exkl. avgiftsfinansierad verksamhet) TOTALT

8 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige internbudget 2013 Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunfullmäktige Kostnader Intäkter Nettokostnader Ansvarsområden Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utövar kommunens maktbefogenheter enligt följande: instruktionsmakten förordningsmakten (lokala föreskrifter) vetorätt (mot kommunens avstyrkan får tillstånd ej beviljas) beskattningsmakten (kommunalskatten) avgiftsmakten (kommunala taxor och avgifter) Skolpeng Kommunfullmäktige anslår peng som destineras direkt till rektorer för barnomsorg, grundskola och gymnasium. Anslagen för finansiering av dessa pengbelopp ser ut enligt följande: Barnomsorg och grundskola justering kapitalkostnad 412 justerat för ökat antal barn/elever besparing 269 justering intern skolpeng ramväxling B&S ram Budget Gymnasieskola justering kapitalkostnad 268 justerat för minskat antal elever 851 Budget Storleken på pengens storlek tas fram under hösten i arbetet med internbudgeten. 6

9 Kommunfullmäktige internbudget 2013 Beräkningen av fullmäktiges ram för barnomsorg och grundskolepeng baseras på följande prognos för antal barn/elever under 2013: Egen verksamhet Fristående verksamhet Annan kommun BARNOMSORG (Förskola) FÖRSKOLEKLASS FRITIDSHEM GRUNDSKOLA GRUNDSKOLA Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige har 41 ledamöter fördelade på partier enligt följande: Moderaterna (13), Bjärepartiet (7), Folkpartiet (3), Socialdemokraterna (6), Centerpartiet (6), Kristdemokraterna (1), Miljöpartiet (3) och Sverigedemokraterna (2). Ersättning för ledamot i kommunfullmäktige utgår med 330 kr per sammanträde. Genomsnittliga kostnaderna för arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resor uppgår till ca kronor/sammanträde. Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar; beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, beredningen för välfärd och kultur samt demokratiberedningen. Fullmäktigeberedningarna ansvarar för långsiktiga frågor såsom utarbetande och utveckling av övergripande mål och inriktningar inom sina respektive uppgiftsområden samt vad som skall uppnås utifrån ett medborgarperspektiv. Härutöver kan fullmäktige besluta om att tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för visst sakområde. Verksamhetsförändring Beredningarna får ett tillskott med 300 tkr. 7

10 Jävsnämnd, valnämnd internbudget 2013 Jävsnämnd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Jävsnämnd Kostnader Ansvarsområden Jävsnämnden fattar myndighetsbeslut gentemot kommunens egna verksamheter. Valnämnd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Valnämnd Kostnader Intäkter Nettokostnader Ansvarsområden Valnämnden har hand om de allmänna valen. Valnämnden har att upprätta förslag till kommunfullmäktige om valdistrikten inom kommunen skall ändras. Dessutom åligger det nämnden särskilt att: 1. upprätta förslag till planer inom verksamhetsområdet 2. ansvara för att informera om nämndens verksamhet 3. lämna allmänna råd om och upplysningar inom nämndens ansvarsområden 4. övervaka efterlevnaden av de lagar och föreskrifter som ligger inom nämndens ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Valnämnden har hand om de allmänna valen och har fem (5) ledamöter. Kommunkansliet ansvarar för nämndens administration. Kommunen är indelad i 9 valdistrikt. 8

11 Överförmyndare Överförmyndare internbudget 2013 Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Överförmyndare Intäkter Nettokostnader Kostnader Ansvarsområden Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god man är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. Båstads kommun har valt att inte utse en överförmyndarnämnd utan utser istället en överförmyndare med ersättare. Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Verksamheten köper för sin löpande administration 0,25 assistenttjänst av kommunkansliet. 9

12 Kommunrevision Kommunrevision internbudget 2013 Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Revision Kostnader Intäkter Nettokostnader Ansvarsområden Kommunrevisionen ska årligen granska all verksamhet som bedrivs i KS, beredningar, utskott, bolagsstyrelser och stiftelser. För varje del skall revisionen granska och bedöma ändamålsenligheten, ekonomin, räkenskaper och den interna kontrollen. 10

13 Kommunstyrelse internbudget 2013 Kommunstyrelse övergripande Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunstyrelsens verksamhetsområden, nettokostnader: Kommunledningskontor Teknik & service Skattefinans Teknik & service Avgiftsfinans Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skola Bildning & arbete Vård & omsorg Ansvarsområden Kommunstyrelsen har ansvar för all kommunal verksamhet samt har all myndighetsutövning som inte riktat sig mot kommunens egen verksamhet. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd med tjänstgöringsgrad om 100% av heltid. Vice ordförande och andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, har tjänstgöringsgrad om 40 % av heltid. Dessa tre utgör kommunstyrelsens presidium. Styrelsen har tre utskott med fem ledamöter och fem ersättare vardera; ekonomiutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt välfärdsutskottet. Pensionärsråd Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer inom kommunen å ena och kommunens beredningar och styrelse å andra sidan i frågor som rör de äldre i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. Rådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Handikappråd Handikapprådet är en viktig kanal till funktionshindrade i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget att dess synpunkter beaktas. Handikapprådet har som referensorgan dock inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Resultatmål Allmänna mål Antalet invånare i kommunen ska öka med i genomsnitt 100 personer per år Fler än genomsnittligt i kommunnätverket ska uppleva att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen 11

14 Kommunstyrelse internbudget 2013 Fler kommuninvånare än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att kommunen gör det möjligt för dem att delta i kommunens utveckling Fler kommuninvånare än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet Båstads kommunorganisation ska ha en större andel miljöbilar än genomsnittligt i kommunnätverket Fler kommuninvånare än genomsnittligt i kommunnätverket ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i Kollektivtrafikresandet ska öka såväl inom kommunen som mellan Båstad och andra kommuner Det ska finnas trygghetsboende i alla tre kommundelarna 12

15 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget 2013 Kommunstyrelse Kommunledningskontor Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunstyrelse 1002 Kommunstyrelse Kostnader Intäkter Nettokostnader Pensionärsråd Kostnader Handikappråd Kostnader Tillfälliga kommittéer Kostnader Kommunchef 2016 Infrastruktur o exploatering Kostnader Intäkter Nettokostnader Bredband Kostnader Näringslivsinsatser Kostnader Vinterbadsfestival EU pr Kostnader Intäkter Nettokostnader EU projekt Kostnader

16 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget 2013 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kommunledningsstab Kostnader Intäkter Nettokostnader Trainee Kostnader Upphandling / Inköp Kostnader Intäkter Nettokostnader Informationsavdelning 9306 Webb / Marknsadsföring Kostnader Intäkter Nettokostnader Informationsinsatser Kostnader Intäkter Nettokostnader Kansliavdelning 1308 Informationsinsatser Kostnader Intäkter Nettokostnader Samhällsskydd Kostnader Kommunkansli Kostnader Intäkter Nettokostnader Kundtjänst Kostnader Intäkter Nettokostnader

17 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget 2013 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kontorsservice Kostnader Intäkter Nettokostnader Ekonomiavdelning 1101 Kommunalt partistöd Kostnader Avgift Kommunförbund Kostnader Ersättning till turistorg Kostnader Bidrag samhällsskydd Kostnader Bidrag Sv Tennismuseum Kostnader Färdtjänst Kostnader Bidrag för sjöräddning Kostnader Ekonomiavdelning Kostnader Intäkter Nettokostnader HR avdelning 9201 Personalutbildning Kostnader Personalbefrämjande åtg. Kostnader Intäkter Nettokostnader Fackliga företrädare Kostnader

18 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget 2013 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Anpassningsverksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnader Företagshälsovård Kostnader Intäkter Nettokostnader Platsannonser Kostnader HR avdelning Kostnader Intäkter Nettokostnader IT avdelning 9314 Gemensam IT verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnader Ansvarsområden Styr och ledningssystem Övergripande utvecklingsfrågor Exploateringsverksamhet Markförsörjning Nämndsservice Informationsinsatser Näringslivsfrågor Viss bidragsgivning Övergripande personal ekonomi och IT verksamhet Verksamhetsbeskrivning Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret består av kommunchef med tillhörande stab, kommunkansli, ekonomiavdelning, HR avdelning, IT avdelning samt kommunikationsavdelning. Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, samordning och samverkan. 16

19 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget 2013 Kommunledningsstab Kommunledningsstaben består av verksamhetsutvecklare, kommunjurist, inköpare, miljöstrateg och exploateringsingenjör. Staben arbetar operativt med och ansvarar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, juridiska frågor, infrastrukturfrågor, bredbandsutbyggnad, upphandling, exploateringsverksamhet och markförsörjning. Inköparen biträder verksamheterna med upphandlingar och har samordningsansvar för inköpsgruppen, bestående av representanter för de olika verksamhetsområdena. Kommunkansli Kansliet ansvarar bland annat för nämndsadministration för samtliga politiska organ i kommunen, inklusive post, ärende och dokumenthantering samt arkiv. Kansliet ansvarar också för kontorsvaktmästeri, reception och televäxel, överförmynderi samt sekreterarservice åt chefer och politiker. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och kravverksamhet samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. HR avdelning HR avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR området såsom lönehantering och förhandlingsstöd, personal och friskvårdsfrågor, personalsociala frågor, företagshälsovård, arbetsmiljö och samordnad kompetensutveckling samt för policydokument och handlingsprogram inom kompetensområdet. Avdelningen understödjer även förverkligandet av kommunens personalpolitiska program. IT avdelning IT avdelningen har det övergripande ansvaret för IT frågor i kommunen såsom IT drift, ITsupport, helpdesk, IT projektledning, systemstöd samt samordning och utveckling av kommunens IT system. Kommunikationsavdelning Avdelningen ansvarar för kommunens interna och externa kommunikation inklusive marknadsföring. Här ligger också ansvaret för WEB och intranätet. Verksamhetsförändring Miljöstrategen överförs organisatoriskt från VO Samhällsskydd till kommunledningskontorets stab. Åtgärder med anledning av justerad ram för 2013 Näringslivsanslaget (bidraget till BNAB) minskas med 100 tkr till 200 tkr. Kommunchefens anslag minskas med 30 tkr. Informationsavdelningens budget minskas med 50 tkr med hänvisning till omförhandling av samarbetsavtal med Svenska Tennisförbundet. Bemanningen inom kansliet ses över i syfte att spara 230 tkr. Anslagen för annonsering och chefsutveckling minskas med sammanlagt 75 tkr. 17

20 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget 2013 Servicedeklarationer Kommunens kundtjänst erbjuder service i enkla ärenden Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e tjänster Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt Företagslotsen ger företag service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder, i mer komplexa ärenden, ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar Resultatmål Minst 50 kommunala byggklara tomter färdigställs varje år Fler kommuninvånare än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att de får bra webbinformation från kommunen Sysselsättningsgraden i kommunen ska vara högre än genomsnittet i kommunnätverket Det ska startas fler företag per 1000 invånare i kommunen än genomsnittligt i kommunnätverket Antalet förvärvsarbetande ska öka mer i kommunen än genomsnittligt i kommunnätverket Kommunen ska ha ett bättre företagsklimat än genomsnittskommunen i kommunnätverket Minst fem LOV företag inom hemtjänst/hemsjukvård skall anmäla sig för auktorisation under Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen ska vara lägre än 5 % Användandet av elektroniska tjänster ska öka med 25 % per år Kommunens markinnehav för bostäder och verksamheter ska öka. Långtidssjukskrivningarna ska minska. Beslut om detaljplanläggning för ytterligare områden med kommunala tomter under Bredband byggs ut till 500 hushåll i tätort. Noll fel inom ärendehantering och nämndservice avvikelserapportering införs. IT helpdesk löser 70 % av samtliga ärenden inom 24 timmar. Antalet felanmälningar till IT helpdesk ska minska med 15 % Mobiltäckningen ska bli bättre i hela kommunen. Nyckeltal 1. Antal anställda/1000 inv År 2. Informationsindex för kommunens web plats År 3. Personal, antal/chef i genomsnitt i kommunen År 4. Antal återremitterade ärenden i KF År 5. Antal bordlagda ärenden i KF År 6. Antal pågående överförmyndarärenden År 7. Antal överförmyndarärenden som bekostas av kommunen År 8. Antal gode män och förvaltare År 9. Antal kopior i kommunhuset, exklusive försäljning År 10. Antal sålda kopior i kommunhuset År 11. Sammanlagd portokostnad År 12. Antal inkomna leverantörsfakturor År 13. Antal utskickade fakturor År 14. Antal utskickade inkassokrav År 15. Antal aktiva leverantörer under året År 18

21 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor internbudget Antal lönespecifikationer År 17. Antal övriga registrerade ärenden i IT helpdesk (ej felanmälan) År 18. Antal ledamöter År 19. Antal sammanträden År 20. Antal ärenden ( ) År 21. Sammanträdestid i timmar År 22. Sammanträdestid per, minuter År Punkterna avser kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, jävsnämnden, kommunstyrelsens ekonomiutskott, kommunstyrelsens välfärdsutskott samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 19

22 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 Kommunstyrelse Teknik och service Ekonomisk översikt Belopp i tkr Skattefinansierad verks. Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Administration, produktion, hamn 2011 Tekniskt kontor Kostnader Intäkter Nettokostnader Exploateringsmark Kostnader Intäkter Nettokostnader Hamnförvaltning Kostnader Intäkter Nettointäkter Gata Park Natur 2012 Centralförråd Kostnader Intäkter Nettointäkt GS bilar maskiner personer Kostnader Intäkter Nettokostnad Väghållning Kostnader Intäkter Nettokostnader

23 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Park o naturvårdsenh. adm Kostnader Intäkter Nettointäkt Parker och lekplatser Kostnader Intäkter Nettokostnader Strand och bryggor Kostnader Utemiljö skolor mfl Kostnader Intäkter Nettokostnader Naturvård Kostnader Intäkter Nettokostnader Offentlig toa/ strandservice Kostnader Torg/evenemang Kostnader Intäkter Nettointäkter Fritidsverksamhet 3001 Park och fritidsavd Kostnader Stöd till föreningar Kostnader Fritidsarrangemang Kostnader Idrottshallar Kostnader Intäkter Nettokostnader

24 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Badanläggningar Kostnader Intäkter Nettokostnader Vandringsleder Kostnader Intäkter Nettokostnader Elljusspår Kostnader Simundervisning Kostnader Intäkter Nettointäkter Ungdomens Hus Kostnader Intäkter Nettokostnader Fastighetsservice 2014 Regl o saneringsfastighet Kostnader Intäkter Nettokostnader Tillhandahållande av lokaler Kostnader Intäkter Nettointäkter Bidrag till samlingslokaler Kostnader Tillhandahåll. av bostäder Kostnader Intäkter Nettointäkter Lokaler, drift Kostnader Intäkter Nettointäkter

25 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Fastighetsskötare Kostnader Intäkter Nettokostnader Lokalvård Kostnader Intäkter Nettointäkter Underhåll Kostnader Administration Kostnader Intäkter Nettointäkter Kommunhus o plommonet Kostnader Restauranger Kostnader Intäkter Nettokostnader

26 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 Avgiftsfinansierad verksamhet Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Va verksamhet 865 VA verksamhet Kostnader Intäkter Nettointäkter Återställn. Va regleringsfond Resultat Renhållningsverksamhet 870 Renhållning Kostnader Intäkter Nettointäkter Ansvarsområden Teknisk verksamhet för vägar, parker, badstränder, naturvård och hamn Kommunens fastigheter och lokalvård Måltidsverksamhet Vatten, avlopps och renhållningsverksamhet Bad och fritidsanläggningar Fritidsarrangemang Bidrag till föreningar och samlingslokaler Vandringsleder Ungdomens Hus Verksamhetsbeskrivning Organisatoriskt utgörs Teknik och service av en stab samt de tre avdelningarna Mark och Fritid, Båstads kommunrestauranger samt Lokalvård. Staben ansvarar för projektledning, mark och arrendefrågor samt exploateringsprojekt och tomtförsäljning, men även för beställarkontakt gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar, VA, Renhållning och fastigheter: NSVA: drift av kommunens VA anläggningar NSR: ansvarar för renhållningsverksamheten. Båstad Hamn AB respektive Torekovs Båt och segelsällskap: drift av Båstads och Torekovs hamn Båstad Hem: drift och underhåll av kommunens fastigheter 24

27 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 Mark och fritid Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplatser och yttre miljö vid skolor och förskolor. Avdelningen ansvarar också för fritidsgårdar, simbassänger och föreningsbidrag. Båstads kommunrestauranger Avdelningen arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg. Lokalvård Inom Båstad tätort bedrivs lokalvården av den externa aktören Sodexo. Detta utgör ca 50 % av verksamheten. Resterande del utförs i egen regi. Lokalvården bedrivs i huvudsak inom fastigheter ägda av Båstads kommun. Verksamhetsförändring Teknik och service har för 2013 tillförts 100 kkr för skötsel av gator mm vid nytt handelsområde i anslutning till väg % tjänst för kommunekolog överfört till kommunledningskontoret. Budget för restaurangverksamheten avseende barn o skola utgår från den service och kvalitetsnivå som kunden önskar samt att mål om andel ekologisk mat skall uppnås. Nuvarande måltidsersättning från barn o skola understiger de budgeterade kostnaderna. Om ersättningen kvarstår på för låg nivå krävs verksamhetsförändringar som är kostnadssänkande för att få en budget i balans. Åtgärder med anledning av justerad ram för 2013 Med anledning av minskade ramanslag för Teknik och service motsvarande 353 kkr föreslås följande besparingar: 200 kkr lokalvård Kommunens egna regi beräknas kunna bedrivas ca 200 kkr billigare Besparingen är en konsekvens av att den egna regin bedrivs effektivare och har blivit billigare. Konsekvenser: Denna besparing innebär inga ytterligare personalnedragningar utan är snarare en anpassning av budget i linje med det utfall som förväntas för verksamheten. Kvaliteten på utförd service bedöms ej minska. 53 kkr ungdomsgårdar Inom ungdomsgårdarna bedöms en besparing på 53 kkr kunna genomföras. För respektive ungdomsgårdar innebär detta en minskning med 26,5 tkr i verksamhetspengar. Konsekvenser: Besparingen kommer sannolikt inte kommer ha några större konsekvenser då antalet besökare följer det demografiska underlaget. På sikt när ungdomskullarna blir större kan det bli aktuellt att återställa budgeten. Personaltätheten och öppethållanden påverkas inte av denna besparing. 100 kkr investeringsbidrag idrottsföreningar En besparing på investeringsbidragen till idrottsföreningarna från 300 tkr till 200 tkr per år innebär 100 tkr mindre att fördela till föreningarna. Konsekvenser: I dagens bidragsnormer står det att idrottsföreningar kan söka bidrag för investeringar. Det är inget bidrag en förening kan kräva. Utöver bidragskriterierna och investeringskostnaden påverkas bidragets storlek på antalet föreningar som ansöker om bidrag aktuellt år. Desto fler bidragsberättigade ansökningar desto lägre enskilt bidrag. En besparing här innebär att kommunen måste göra en striktare prioritering enligt normer i första hand och i andra 25

28 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget 2013 hand lägre bidrag till föreningarna. Skulle en förening behöva göra en stor investering för summor som överskrider budget kommer det i så fall skrivas fram som ett eget ärende, vilket även görs idag. Servicedeklarationer Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. Vattnet i det kommunala nätet är fritt från föroreningar, luktfritt och välsmakande samt uppfyller livsmedelsverkets normer för kommunalt dricksvatten Sophämtning sker på utsatt dag och läckage från sopbilarna elimineras Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner På kommunens WEB plats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö Vandringsleder och motionsslingor i kommunen är markerade och framkomliga. Badvattenprover tas enligt kontrollplan för kommunens badplatser. Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. Resultatmål Båstads kommun ska köpa större andel ekologiska livsmedel än snittkommunen i kommunnätverket Antalet trafikolyckor ska minska årligen. Energiförbrukningen i kommunägda fastigheter ska årligen minska, och ha minskat med 5 % till 2014 och 25 % till 2020 med år 2009 som referensår. Andelen godkända renvattenprov ska uppgå till100 %. Antal nödutsläpp av avloppsvatten ska vara mindre än 10 per år. Andelen godkända utsläppsvärden av spillvatten ska vara 100 %. Missade sophämtningar ska vara mindre än 200 per år. Andelen kunder som är nöjda med Båstadhems förvaltning av kommunens fastigheter ska vara minst 75 % (enkät) Nyckeltal 1. Andel inköpta ekologiska livsmedel, (% av livsmedelsbudgeten) Q 2. Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kwh/kvm Q 3. Antal sålda småhustomter Q 4. Antal trafikolyckor med dödlig utgång Q 5. Antal trafikolyckor med allvarliga personskador Q 6. Antal trafikolyckor med lindriga personskador Q 7. Vattenförbrukning i hushåll, antal liter vatten per person och dygn Q 8. Vattenförbrukning, inkl företag, antal liter vatten per person och dygn Q 9. Antal producerade kwh solel på Strandängsskolan Q 10. Nyttjandegrad i gymnastiksalar i procent Q 26

29 Kommunstyrelse, Teknik och service internbudget Nyttjandegrad i idrottshallar i procent Q 12. Antal besökare/vecka, Musteriet Q 13. Antal besökare/vecka, Ungdomens Hus i Förslöv Q 14. Antal besökare/öppettimme, Musteriet Q 15. Antal besökare/öppettimme, Ungdomens Hus i Förslöv Q 16. Antal kilo restavfall/invånare Q 17. Antal kilo matavfall/invånare Q 18. Antal kilo orent matavfall/invånare Q 19. Antal kilo förpackningar (FNI)/invånare Q 20. Antal kilo förpackningar/invånare i restavfallet År 21. Antal kilo matavfall/invånare i restavfallet År 22. Antal kilo farligt avfall/invånare i restavfallet År 23. Antal kilo övrigt avfall (rätt sorterat) /invånare/år i restavfallet År 24. Antal kilo felsorterat/invånare i matavfallet År 25. Antal kilo rätt sorterat/invånare i matavfallet År 26. Antal kilo förpackningar/invånare totalt (FNI, ÅVC och ÅVS) År 27. Antal kilo farligt avfall/invånare År 28. Anta kilo elektronikavfall/invånare År 29. Antal utbildningar genomförda av idrottsförbundet Skåne i kommunens idrottsföreningar År 30. Antal kvm kommunala gator och vägar, inklusive GC vägar År 31. Kostnad per kvm kommunal gata/väg År 32. Antal m enskilda vägar (vägföreningar) År 33. Kommunens kostnad per m enskild väg År 34. Driftskostnad per kvm/parkmark År 35. Kostnad per producerad och serverad portion för grundskolan År 36. Kostnad Idrotts och fritidsanläggningar, kr/invånare År 37. Antal aktivitetstillfällen för 7 20 åringar i barn och ungdomsföreningar År 38. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år År 39. Andel flickor respektive pojkar, 7 20 år, i aktivitet i idrottsföreningar (jmfr andel flickor/pojkar i befolkningen) År 40. Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar År 41. NKI värde för idrottshallar (Skala 1 4) År 42. NKI värde för gymnastiksalar (Skala 1 4) År 43. NKI värde för Malenbadet (Skala 1 4) År 44. Vattentemperatur Malenbadet, genomsnitt År 45. Antal simskoleelever, Båstad År 46. Antal simskoleelever, Torekov År 47. Antal simskoleelever, Segelstorp År 48. Antal vandrare, Dagshög År 49. Antal vandrare, Sinarpsdalen År 50. Antal vandrare, Pershögsskogen År Konkurrensutsättning Måltidsverksamheten är konkurrensutsatt fr om 2013 genom att kommunens verksamheter har möjlighet att upphandla tjänsten i extern regi. 27

30 Kommunstyrelse, Samhällsbyggnad internbudget 2013 Kommunstyrelse Samhällsbyggnad Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kart o mätningsverksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnader Bygglov Kostnader Intäkter Nettokostnader Planarbete Kostnader Intäkter Nettokostnader Samhällsbyggnad ofördelat Kostnader Intäkter Nettokostnader Bostadsanpassning Kostnader Intäkter Nettokostnader Ansvarsområden Planfrågor Bygglovsverksamhet Kart och GIS verksamhet Bostadsanpassning Infrastruktur och kommunikationer Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad omfattar kommunens plan, bygglov och kart/gisverksamhet samt bostadsanpassning. Planavdelningen arbetar med handläggningen av detaljplaner men också med framtagandet av strategiska och översiktliga planer. 28

31 Kommunstyrelse, Samhällsbyggnad internbudget 2013 Bygglovsavdelningen ansvarar för handläggningen av förhandsbesked, bygglov, bygganmälan samt ärenden som rör olovlig byggnation. Vidare ansvarar man för genomförande av de tekniska samråden. Kart/GIS avdelningen arbetar med framtagande av grundkartor och bygglovskartor. Vidare ansvarar avdelningen för uppdatering av kommunens primärkarta samt bostads, adress och lägenhetsregister. Bostadsanpassning omfattar handläggning av bidrag för att personer med funktionsnedsättning skall kunna använda bostaden på ett ändamålsenligt sätt. Verksamhetsförändring Den nya finansieringsmodellen för kommunens planarbete som infördes sommaren 2011 förväntas slå igenom fullt ut under Genom den löpande debiteringen för planproduktionen, både internt och externt, förväntas plansidan klara det ökade intäktskravet. Annika Jern har from 1/ fått ett samordningsansvar för verksamhetsgrenen kart/gis. Den nya rollen förväntas leda till bättre prioritering av enhetens arbetsuppgifter och därmed leda till en förbättrad effektivitet. Åtgärder med anledning av justerad ram för Planavdelningen har tidigare haft kostnader för kartmaterial vi planläggning av kommunal mark som from 2013 istället direkt belastar aktuella exploateringskonton. Utebliven kostnad för kartmaterialet gör att sparbeting om kr uppnås. Servicedeklarationer Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. Resultatmål 75 % av kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med service och bemötande 2013 ska minst 10 detaljplaner antas. Detaljplaner för minst 100 nya året runt bostäder ska antas varje år Minst en ny e tjänst skall införas 2013 Arbetet med att digitalisera detaljplaner ska slutföras senast under ska minst 40% av alla bygglovsansökningar komma in digitalt via Mitt Bygge (och 90% år 2017) 29

32 Kommunstyrelse, Samhällsbyggnad internbudget 2013 Nyckeltal 1. Antal beslutade nya planuppdrag totalt under året Q 2. Antal väntande beslutade planuppdrag Q 3. Antal pågående planprocesser Q 4. Antal planer som förts upp till antagande Q 5. Andel överklagade planärenden Q 6. Antal överklagade och ej avgjorda planärenden Q 7. Antal bygglovsansökningar Q 8. Antal bygglovsbeslut Q 9. Andel överklagade bygglovsbeslut Q 10. Antal producerade bygglovskartor Q 11. Antal bostadsbidragsansökningar Q 12. Antal beviljade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag Q 13. Antal avslagna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag Q 14. Andel av överklagade planärenden där kommunen får rätt i högre instans År 15. Avgiftsfinansieringsgrad inom planområdet År 16. Andel av överklagade bygglovsärenden där kommunen får rätt i högre instans År 17. Avgiftsfinansieringsgrad inom bygglovsområdet 18. Avgiftsfinansieringsgrad inom kartområdet År 19. Genomsnittskostnad per bostadsbidragsärende, exklusive administration År 20. Antal inkomna och diarieförda ärenden totalt År 21. Ärenden i utskott eller nämnd (KS) År 22. Fördelning av beslutade bygglov, nämnd respektive delegation År 30

33 Kommunstyrelse, Samhällsskydd internbudget 2013 Kommunstyrelse Samhällsskydd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Samhällsskyddskontor Kostnader Intäkter Nettokostnader Tunneltillsyn Kostnader Intäkter Nettokostnader Miljö Kostnader Intäkter Nettokostnader Energi & Klimat Kostnader Intäkter Nettokostnader Räddningstjänst Kostnader Intäkter Nettokostnader Krisberedskap Kostnader Intäkter Nettokostnader Folkhälsa och trygghet Kostnader Intäkter Nettokostnader Ansvarsområden Miljö, hälsa, livsmedel Räddningstjänst Beredskap och säkerhet Folkhälsa 31

34 Kommunstyrelse, Samhällsskydd internbudget 2013 Tunneltillsyn Energi och klimat rådgivning Verksamhetsbeskrivning Samhällsskydd arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas i Båstads kommun. Här finns kommunens verksamheter inom miljö och räddningstjänst samt funktioner som har beröring med samhällsskydd, såsom beredskap och säkerhet, folkhälsa, brottsprevention, energi och klimat rådgivning samt tillsyn över tunnelprojektet. Miljöverksamheten utövar kontroll av livsmedelsverksamheter samt tillsyn av miljö och hälsoskydd Räddningstjänstverksamhet utövar förebyggande och operativ verksamhet Verksamhetsförändring Miljöstrateg överförs till Kommunledningskontoret. Trygghetstjänsten ( fixartjänsten ) överförs från Vård och omsorg till Samhällsskydd. Tjänsten som folkhälsosamordnare upphör Tjänsten är beroende av extern finansiering under 2013 för att kunna bibehållas. Konsekvenserna är att kommunen inte kan erbjuda stöd eller medverkan i operativa folkhälsoprojekt till verksamhetsområdena, föreningar, organisationer med flera. Räddningstjänsten får ansvaret för planering och genomförande av brandutbildning för alla kommunanställda enligt fastställd brandskyddspolicy. Riskbaserad taxa införs inom miljöavdelningens miljö och hälsoskyddsområde. Åtgärder med anledning av justerad ram för 2013 Minskade kostnader genom att avveckla havslivräddare (samverkan med Ängelholms kommun) och kommunvakter. Konsekvenserna av detta är en minskad närvaro för trygghetsskapande åtgärder i Båstad under tennisveckorna. Ökade intäkter för Räddningstjänsten, bland annat från Region Skåne på grund av fler sjukvårdsuppdrag samt från Trafikverket för sanering av vägbanor i samband med trafikolyckor. Servicedeklarationer Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom 10 veckor, förutsatt att ansökan är komplett Inom tio dagar efter en insats skall räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. Resultatmål 75 % av kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med service och bemötande Antalet personer som skadas eller omkommer i samband med olycka ska årligen minska Den enskildes förmåga att ingripa i samband med olyckstillbud ska öka Ohälsotalet i kommunen ska vara lägre än genomsnittligt i kommunnätverket (mätetalet avser hela kommunen, inte kommunen som arbetsgivare) 32

35 Kommunstyrelse, Samhällsskydd internbudget 2013 Kommunen ska tillsammans med andra kommuner genomföra minst ett gemensamt projekt inom miljöområdet för att fördjupa miljösamarbetet. Nyckeltal 1. Andel utförda tillsyner inom miljö och hälsoskydd enligt tillsynsplanen a. Samtliga inspektionsområden Q b. Miljöfarlig verksamhet Q c. Hälsoskydd Q d. Livsmedel Q 2. Andel utförda tillsyner inom lag om skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor enligt tillsynsplan Q 3. Antal utryckningar inom räddningstjänsten Q 4. Andel onödiga utryckningar av totala antalet utryckningar Q 5. Antal brandskyddsutbildade personer Q 6. Antal HLR utbildade personer Q 7. Antal defibrilatorutbildade personer Q 8. Bruttokostnad miljöavdelning, kr/invånare År 9. Avgiftsfinansieringsgrad miljöavdelningen År 10. Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare År 11. Antal inkomna och diarieförda ärenden År 12. Antal ärenden i utskott eller nämnd (KS) År 13. Antal delegationsbeslut, miljö, livsmedel, hälsoskydd År 33

36 Kommunstyrelse, Barn & skola internbudget 2013 Kommunstyrelse Barn & skola Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kulturskola Kostnader (inkl lokaler) Intäkter Nettokostnader Öppen förskola (familjecentral) Kostnader Intäkter Nettokostnader Myndighet barnomsorg Kostnader Intäkter Nettokostnader Myndighet skola Kostnader Intäkter Nettokostnader Stöd och utvecklingsenhet Kostnader Intäkter Nettokostnader Förvaltningsledning, uppföljning kval.säkr Kostnader Intäkter Nettokostnader Individ och familjeomsorg för barn, unga och familjer Kostnader Intäkter Nettokostnader Utanför peng i ram Internhyra (inkl idrottshall) Avgifter, statsbidrag Särskilt statsbidrag (6% moms) Av peng finansieras i ram

37 Kommunstyrelse, Barn & skola internbudget 2013 Skolpengsbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Egen verksamhet Annan huvudman Nettokostnader Förskola Egen verksamhet Annan huvudman Nettokostnad Förskoleklass Egen verksamhet * * Annan huvudman 818 Nettokostnad Fritidshem Egen verksamhet Annan huvudman Nettokostnad Grundskola 1 6 Egen verksamhet Annan huvudman Nettokostnad Grundskola 7 9 Egen verksamhet Annan huvudman Nettokostnad * I bokslut 2011 och budget 2012 ingår förskoleklass i grundskola 1 6. Ansvarsområden Individ och familjeomsorg för barn, unga och familjer Kulturskola Dagbarnvårdare/Pedagogisk omsorg Förskola Öppen förskola/familjecentral Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasiesärskola tillhör Bildning & arbete Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområdet barn och skola ansvarar för verksamhet inom förskola, grundskola och fritidshem, och har ansvaret för kulturskola, obligatorisk särskola, individ och familjeomsorg, elevhälsa samt skolskjuts. Samverkansavtal inom Skåne finns för förskola, grundskola och fritidshem samt med Ängelholms kommun vad avser särskola. Nya skollagen och nya läroplaner tillämpas nu fullt ut. Se under respektive rubrik. 35