Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen
|
|
- Andreas Håkansson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015
2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND ANSVAR OCH ORGANISATION UPPDRAG Kommunstyrelsens uppdrag Löpande uppdrag/ansvar DRIFTBUDGET Förutsättningar Förslag driftbudget - verksamhetsområde Förslag driftbudget - avdelning EXPLOATERINGSBUDGET INVESTERINGSBUDGET... 7 BILAGOR... 7
3 (7) 1. BAKGRUND Kommunstyrelsens detaljbudget bygger på kommunfullmäktiges beslut om mål och budget , som fattades De övergripande förutsättningarna för budgetperioden är att kostnaderna och intäkterna räknas upp med en procent. För att drift- och investeringsbudgeten för år 2016 ska motsvara givna uppdrag och löpande ordinarie arbete föreslås att årets driftbudget fördelas enligt punkt 4 och bilaga 2, samt investeringsbudgeten enligt bilaga ANSVAR OCH ORGANISATION Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen ansvarar också för ledning och samordning inom den kommungemensamma informationsverksamheten, kommunövergripande informations- och kommunikationsteknologi, ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom, kommunens övergripande lokalförsörjning, upphandling, kommunens medelsförvaltning och arbetsgivarfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar även för övergripande fysisk planering och planfrågor enligt Plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen är dessutom arkivmyndighet och krisledningsnämnd i Järfälla. Från år 2016 träder en ny organisation i kraft då förvaltningen organiseras i fem avdelningar, se bilaga 1. Syftet med förändringen är att få en tydligare organisation med fokus på resultat och samarbete. Utöver detta övergår näringslivsfrågor till ett separat näringslivsbolag. 3. UPPDRAG 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag I beslutet om mål och budget ges kommunstyrelsen nedanstående uppdrag. Leda och samordna kommunens barnkonventionsarbete utreda vilka åtgärder som behöver vidtas inför kommande lagstiftning om Barnkonventionen samt påbörja anpassningen ta fram en modell och handledning för att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser i nämnder och styrelser Genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut Inventera behoven och samordna nämndernas uppdrag att anlita välfärdsjobbare Anlita välfärdsjobbare Samordna nämnders och förvaltningars arbete med att ta emot feriepraktikanter Anlita feriepraktikanter Justera nämndernas driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget
4 (7) Detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad tillgång till områdena Förbereda en revidering av upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling Samordna arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare med mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent Genomföra medarbetarenkäter varje år I samverkan med kompetensförvaltningen följa upp och utvärdera samtliga förvaltningars arbete med integrationsfrågor Ta fram förslag till en mer effektiv och kortare planprocess Revidera kommunens fastighets- och lokalpolicy Ta fram ett brottsförebyggande program 3.2. Löpande uppdrag/ansvar Kommunstyrelseförvaltningen samordnar kommunens övergripande lokalförsörjning kommunens ekonomiarbete kommunens kvalitetsarbete upphandling arbetsgivarfrågor såsom förhandling, personalutveckling, företagshälsovård den kommungemensamma informationsverksamheten och ger medborgarservice den kommunövergripande informations- och kommunikationsteknologin allmänna val arkivfrågor kommunens miljöarbete och hanterar miljödiplomering krisledning och kommunens säkerhetsarbete Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för övergripande fysisk planering och planfrågor förvaltar kommunens medel hanterar ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom gör uppföljningar av nämnderna och de kommunala bolagen håller i den nämndadministrativa processen bedriver tillsyn inom överförmynderiområdet ger kommungemensamt stöd inom IT hanterar kommunens löneadministration ger juridisk rådgivning utför post/vaktmästeriservice
5 (7) 4. DRIFTBUDGET 4.1. Förutsättningar Inför arbetet med kommunstyrelsens budget för angavs följande ramar fördelade på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden. Verksamhetsområde Tkr Intäkter Kostnader Netto Netto Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Räddningstjänst Fastighetsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Totalt I kommunfullmäktiges beslut om mål och budget preciserades nedanstående justering av budget: Välfärdsjobb tkr Miljödiplomering tkr Barnkonventionen tkr Volymökning överförmyndaren tkr Övrig volymökning och finansiering av informatör tkr Inhyrning Jakobsalen tkr Utredningar miljöområdet och uppdaterad miljöplan tkr Utökning brottsförebyggande åtgärder tkr Bidrag till Nyföretagarcentrum + 90 tkr Näringslivsbolaget tkr Effektiviseringar tkr Ingen återbesättning av vakanta tjänster tkr Bemanning överförs till näringslivsbolaget tkr I och med att förvaltningen genomför en ny organisation från år 2016, se bilaga 1, finns behov av att göra ytterligare förändringar. Inom det kommungemensamma verksamhetsområdet föreslås att tkr avseende kostnader för kommunens ITinfrastruktur flyttas till verksamhetsområdet kommunstyrelseförvaltningen. ITverksamheten kommer då att samlas i en enhet under den administrativa avdelningen. Enligt uppgift från Brandkåren Attunda blir kostnaden för räddningstjänst 105 tkr lägre än tidigare beräknad budget Utöver dessa justeringar är bruttointäkterna högre eftersom det interna timpriset höjts, två nya avtal med Bygg-och miljöförvaltningen har slutits samt debitering av accesspunkter kommer att göras. De personalrelaterade internpriserna för år 2016 har höjts totalt med 500 tkr, vilket främst beror på ökad kostnad för ansvarsförsäkring och företagshälsovård. Per anställd är höjningen +0,2 % jämfört med Dessa höjningar av bruttointäkter motsvaras av samma bruttokostnadsökning.
6 (7) 4.2. Förslag driftbudget - verksamhetsområde Nämnden kan enligt ekonomistyrreglerna öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettokostnadsramen inte ändras. Ovan nämnda justeringar medför att förvaltningen föreslår nedanstående driftbudget för respektive verksamhet. Verksamhetsområde Enligt KF-beslut Förslag Tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Politisk verksamhet Kommungemensamt Räddningstjänst Fastighetsförvaltning Kommunstyrelseförv Totalt Förslag driftbudget - avdelning Enligt den nya organisationen har budgeten, för år 2016, fördelats på respektive avdelning. I bilaga 2 jämförs budget år 2016 med år Budget år 2015 är dock inte helt jämförbara med budget för år 2016, eftersom nuvarande kontor/avdelningar /enheter har delats upp på flera olika avdelningar. Avdelning Förslag Tkr Intäkter Kostnader Netto Förvaltningsledning och stab Samhällsbyggnad Information och medborgarservice Ekonomi och upphandling Personal Administrativa Totalt EXPLOATERINGSBUDGET Kommunen upprättar från 2016 en särskild budget för exploateringsprojekt i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Exploateringsprojekten innehåller både driftredovisning (intäkter och kostnader) och investeringsredovisning (inkomster och utgifter). Det senare ingår som en del av investeringsbudgeten. Den av kommunfullmäktige beslutade exploateringsbudget, med ett positivt netto om tkr, är oförändrad, se bilaga 3. 1 Brutto intäkter och kostnader har inte angetts tidigare år, avser främst IT-intäkter/kostnader
7 (7) 6. INVESTERINGSBUDGET Kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens investeringar avseende kommunikation, IT och ett antal administrativa projekt sänktes från begärda tkr till tkr. Ett reviderat förslag på de olika projekten framgår i bilaga 3. Utöver dessa investeringsprojekt har kommunstyrelsen förfogandeanslag om totalt tkr. BILAGOR 1. Ny organisation Budget per avdelning 3. Investeringsbudget inkl. exploateringsprojekt
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Läs merMål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen
Mål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Robert Jägare Kjell Larsson Maj 2015 2015-05-20 2 (13) Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE... 3 2. MÅL OCH NYCKELTAL FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 3 2.1. Framtida
Läs mer2015-10-09 Reviderad
Kommunstyrelsens arbetsutskott er KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2015-10-09 Reviderad Kommunstyrelsen Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 18.30 Birgittasalen, Kommunalhuset, Jakobsberg Justering Fredagen
Läs mer2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Läs mer2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Läs merRiktlinje för IT-utveckling och digitalisering
Riktlinje för IT-utveckling och digitalisering nantagen av Kommunstyrelsen 8 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ORGANISATION OCH ANSVAR...1 EKONOMI...1 TJÄNSTELEVERANS...1 VERKSAMHETSUTVECKLING...2 KOMMUNGEMENSAMMA
Läs merStyrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29
Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07
Läs merSammanträde i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 18 mars 2019, kl. 17:45. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare
Läs merLennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare
1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merReglemente för kommunstyrelsen, tillika krisledningsnämnd, i Järfälla kommun 1
1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika krisledningsnämnd, i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill det sammanträde då
Läs merKALLELSE/UNDERRÄTTELSE
1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merKommunstyrelsen, Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merReglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1
1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merPlan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.
Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och
Läs merPolicy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun
Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn
Läs merDetaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning
1(4) KS-förvaltning Handläggare Maria Åhström Tel. 0142-85127 maria.ahstrom@mjolby.se 2015-11-26 KS/2015:412 Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget
Läs merMÅL OCH BUDGET 2016-2017 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN
2015-10-09 KOALITIONENS FÖRSLAG TILL SKATTESATS ÅR 2016 MÅL OCH BUDGET 2016-2017 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2017-2019 Dnr: kst 2015/296 2015-10-09 1 (86) Innehåll KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING... 3 FÖRSLAG
Läs mer5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 9 (30) 2014-02-10 Ks 5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans
Läs merDnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
Läs merKOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs
Läs merRiktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Läs merRedovisningsreglemente
Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad
Läs merDnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merReglemente. Kommunstyrelsens reglemente KS Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa
KS18-418 003 Kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Att gälla från och med xxx (dag) xxx (månad) 2018. Ledning, styrning
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merNyköpings kommuns VA-policy
POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2
Läs merKommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30
Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt
Läs merDnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,
Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central
Läs merÅrsrapport 2016 kommunfullmäktige
KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut
Läs merReglemente för Regionstyrelsen
1 Reglemente för Regionstyrelsen Sammansättning 1 Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Arbetsformer 2 Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
Läs merANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen
1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 12 september kl. 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette
Läs merPatrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)
Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga
Läs merOmbudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011
1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag
Läs merRiktlinjer för investeringar
Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB
ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta
Läs merDatum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun
KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering
Läs merMiljö- och bygglovsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2013-02-26 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl. 18.00-19.20 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C) Stig
Läs merJohanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)
1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)
Läs merFull pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta
Läs merKommunstyrelsens budgetdokument 2010
Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Produktionsnämnden
1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 14:00 15:15 Beslutande ledamöter Rainor Melander (S) ordf. Camilla Öhresten (V) Kurt Larsson (S) Kerstin Frånlund (S) John Lundström (C) Curt Svensson
Läs mersid 2(7) Innehåll
Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,
Läs merNämndplan Kommunstyrelsen. Verksamhetsområde Näringsliv och gemensam verksamhet
Nämndplan Kommunstyrelsen Verksamhetsområde 16-17 Näringsliv och gemensam verksamhet Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområde 16 - Näringsliv... 3 2 Årets prioriterade områden... 3 3 Resurser... 3 4 Målstyrning...
Läs merArbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014
Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Koncernstabens kansli Beslutad av kommunstyrelsen 2010-12-06 36 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Beredningsrutiner...3 2 Finans- och näringslivsutskottets
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar
Läs merGodkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer
Läs merErsättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare
1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin
Läs mer15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans
Läs merSäkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164
120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och
Läs merKommunstyrelsens konsekvensbeskrivning
DANDERYDS KOMMUN Konsekvensbeskrivning 1 (7) Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr. Utöver
Läs merRevidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun
Läs merHandlingsplan för Samhällsstörning
Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen
Läs merNr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga
Nr 12 Reviderade kommunbidrag 2012 26 Januari 2012 handlingar separat bilaga 2012-01-09 2011/KS0875 Kommunfullmäktige 1 (3) Reviderade kommunbidrag 2012 Budgetförutsättningar 2012 Kommunfullmäktiges budget
Läs merStyrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Läs merKommunstyrelsesalen, kl 09:00 11:00. Dag Segrell kommunchef och Carina Brofeldt. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson
Arbetsutskott 2016-02-29 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 11:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C Ersättare Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef
Läs merSammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merArk1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
Läs merIT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Läs merMål och budget april Kommunstyrelsen/KLF
Mål och budget 2019-2021 19 april 2018 Kommunstyrelsen/KLF Hur gick det 2017? Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2017 var 79,8 mnkr. Totalt förbrukades 75,5 mnkr vilket gav ett överskott på 4,3
Läs merReglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen Reviderat av kommunfullmäktige 2018-12-13, 33 Fastställt av kommunfullmäktige 2018-05-17, 72 Dnr: LKS 2018-000245 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax:
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST
1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130099 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför
Läs merDnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-02-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till trygghetsskapande
Läs merReglemente för kommunstyrelsen i Köpings kommun
Reglemente för kommunstyrelsen i Köpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17, 116 Giltigt från 2019-01-01 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merIntraprenad som driftsform i Orust kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING (8-6-3) Intraprenad som driftsform i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Organisation, styrning Ägare/ansvarig Kommunchefen Antagen av Kommunstyrelsen Revisions datum Förvaltning
Läs merOlle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare
Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,
Läs merÅrsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN
Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk
Läs merSÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN
1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar
Läs merSlutredovisning av investeringsprojekt Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS
kommunstyrelsen i Falkenberg 2018-01-16 26 Slutredovisning av investeringsprojekt Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS 2013-313 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets
Läs merDnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017,
Dnr 24/2017-041 Budget 2018 Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, 105 2017-10-11 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merRenodling av stadens fastighetsbestånd överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut
GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Handläggare: Barbro Johansson Fastighetsförvaltningen Affärsområde Barnstugor Tel: 508 269 35 Barbro.johansson@gfk.stockholm.se Dnr 04-770-3774
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Läs merOrganisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler
Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2018-03-08 Dnr KS 2017-1040 Kommunstyrelsen Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler Förslag till kommunstyrelsens
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)
Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa
Läs merKultur och Fritidsnämndens kontor
1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,
Läs merIT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05
IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och
Läs merKrisledningsplan för Hässleholms kommun
www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:
Läs merTrygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete
1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan
Läs merRIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten
Läs merÄgardirektiv. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige
Dnr: KS/2016:172 Ägardirektiv för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Tranemo
Läs merSenaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44
^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merKOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE
LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB
ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.
Läs mer