Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Hovskär Stefan Swenson

2 Verksamhetsbeskrivning... 3 Ansvarsområde... 3 Ledning... 3 Administration... 3 Räddningstjänstavdelning... 3 Förebyggandeavdelning... 4 Enhet Stöd /Utv Kommunsamordningscentral... 4 Säkerhetsservice för äldre... 4 Nyckeltal för vissa utvalda områden... 4 Fördelning av nettokostnader... 5 Organisation... 5 Mål Ett socialt hållbart Samhälle Kvalitén inom verksamheten ska öka... 6 Utveckling inom ansvarsområdet... 6 Omvärldsförändringar... 7 Volymförändringar... 7 Verksamhets- och ambitionsförändringar... 7 Resursbehov drift och investeringar... 8 Drift... 8 Investeringar (9)

3 Verksamhetsbeskrivning Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har ansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Uppgifterna följer av Förordningen och Lagen om Skydd mot Olyckor. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Sotnings-verksamheten och dess tillsyn för de båda kommunerna svarar ligger i nämndens ansvar. Nämnden utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar. För uppgifterna finns heltids och deltidsanställd personal vid räddningskårerna i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstads-funktion. Räddningstjänsten utför även uppgifter såsom Medicinsk räddningsinsats och uppdrag föranledda av kommunala inbrottslarm. Samhällsskyddsnämnden har den samordnande rollen avseende krisledning och säkerhetsarbetet i Falköping och Tidaholms kommuner. Från 2016 har en kommunsamordningscentral inrättats för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheters behov av stöd under framför allt icke kontorstid för samtliga orter i organisationen Ansvarsområde Ledning Administration Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner. Skydd och Säkerhet Upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhantering och försäkringsfrågor genom en gemensam säkerhetssamordnare med Tidaholms kommun. Verkstad För de kommuner inom organisationen som önskar och om så är möjligt på uppdrag ombesörja reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning. Räddningstjänstavdelning Operativ verksamhet I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö Enhet Drift och Teknik Under enheten ligger driftansvaret för fastigheter, fordon och IT frågor samt inventarier, driftoch serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad, verksamhets och kommunikationssystem. 3 (9)

4 Förebyggandeavdelning Enhet Myndighetsenhetsutövning För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder utan att andras ansvar inskränks. I ansvaret ligger att informera och utbilda allmänheten samt att verka för skydd mot andra olyckor än bränder. Enhet Stöd /Utv. Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av det breda uppdrag samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom ex utbildning, breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer Kommunsamordningscentral Skall leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd för sitt trygghets och säkerhetsarbete. Ha ansvar för In- och ut alarmering och för kommunernas räkning ha löpande omvärldsbevakning. Säkerhetsservice för äldre Att förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisning om hur risker kan begränsas och undvikas i hemmiljön Nyckeltal för vissa utvalda områden Ansvarsområde År 2016 Ska-Göt År 2016 Fkp-Tid År År 2018 År 2019 Räddningstjänstuppdrag tot Tillsyn enl LSO (antal) Säkerhetsservice för äldre(besök) Utbildade brandkunskap (antal) Verkstad omsättning (9)

5 Tusental Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig Diagram: Fördelning av nettokostnader Organisation Förvaltningens organisation. Bild Organisationsschema 5 (9)

6 Mål 1. Ett socialt hållbart Samhälle Mål Indikator Uppföljning Bedriva ett effektivt arbete för att minska risker att ungdomar hamnar i utanförskap. Erbjuda plats för minst 40 ungdomar i ungdomsbrandkåren backdraft. Årligen Bedriva verksamhet som förhindrar olycksfall hos äldre. Räddningstjänsten skall bedriva ett brett proaktivt förebyggande arbete genom att ge stöd för att stärka den enskildes förmåga.. Indikatorn är för tillfället oklar. Antal besök hos äldre Antal individer som genomgått information eller utbildningsinsatser Uppföljning vid tre tillfällen under fem år. Halvårsvis 4. Kvalitén inom verksamheten ska öka Mål Indikator Uppföljning Ha en effektiv räddningstjänst med utvecklade metoder och korta insatstider och inom 15 min kunna ge hjälp i 90% av uppdragen. Tid mellan utalarmering och framkomst Halvårsvis Ha hög kompetens och bedriva en effektiv verksamhet i kommunens verkstad och att 70 % av arbetstiden är mot kund. Arbetstiden mot kund. Månadsvis Utveckling inom ansvarsområdet Våra kommuner har en stor utmaning hur man skall betrakta och nyttja räddningstjänstens möjligheter i rollen som integrerad kommunal verksamhet. Samhällsutvecklingen i Sverige är och har från trygghetssynpunkt varit negativ under flera år med beteenden och utryck som visar sig anlagda bränder, skadegörelse och våldshandlingar mot personal som arbetar för samhällets trygghet. Även för våra kommuner känns dessa yttringar av. Med denna utvecklingen måste samtliga verksamma inom samhällets skydd och säkerhetsområde motverka den negativa spiralen. Den väg och förändring som räddningstjänsten stakat ut, att genom samverkan inom och mellan kommuner för ett bredare uppdrag ges stora möjligheter. Samhällsskyddsförvaltningen och räddningstjänsten bör få en allt tydligare roll i arbetet att återskapa och styra mot ett tryggare och socialt hållbarare samhälle blir allt viktigare. 6 (9)

7 Att dela in och analysera varje verksamhetsdel för sig är svårt. Målsättningen är densamma att avhjälpa, stödja och stärka den enskildes förmåga att hantera uppkomna situationer. Det fodras en del strukturella justeringar i de traditionella arbetssätten. Det behövs tydlig styrning mot hur räddningstjänsten kompetenser kan användas i inom oprövade områden. Arbetet inom räddningstjänsten har i flera år strävat mot en större breddning av sitt uppdrag och att få en tydligare roll inom övriga kommunala uppdrag. Samtidigt och snabbare går utvecklingen för samverkan mellan andra kommuners räddningstjänster. Där vi gemensamt kan bli effektivare och kraftfullare genom bredare samverkan. Under 2016 skapades möjligheter till en gemensam inre ledning för räddningstjänstuppdragen. En bemannad samordningscentral som betjänar våra egna behov men också de behov som förekommer i de övriga kommunala verksamheterna. En resurs som ger möjlighet för medborgare att komma i kontakt med kommunen 24 timmar per dygn. Centralen kan följa händelser som sker från början och vidta åtgärder omedelbart. En trygghetsskapande resurs för medborgare och anställda. Omvärlden gör sig påmind i allt snabbare takt. Från bildas en helt ny gemensam nämnd vars namn är Samhällsskydd mellersta Skaraborg och skall spegla det bredare uppdraget med att vara en samlad resurs för att skapa trygghet i våra fyra kommuner. Omvärldsförändringar Samhällsförändringarna är mera omfattande och snabbare än vad våra normala system på ett effektivt sätt kan hantera och ställa om till. Att vara steget före är en fördel och är tanken med ovan nämnda utveckling till att vara förberedd. En stark hypotes är att SOS alarmering inte kommer att finnas kvar med dagens modell. Troligen kommer antalet centraler vara betydligt färre (6-7st) och betjäna 112 trafiken och inget annat. Den lokala förankringen och det stöd som akuta händelser kräver får lösas genom egen hantering. En statlig utredning på för andra gången på kort tid med tydlig inriktning där tanken med egen myndighet och färre centraler och begränsad uppgift. Varför vår utveckling med kommunsamordningscentralen har gett förutsättning för en smärtfri övergång och en ökad förmåga att hantera uppkomna händelser för ett lokalt tryggare samhälle. Volymförändringar Genom sammanslagningen har verksamhetens volym ökat väsentligt. Totalt består från förvaltningen av 172 anställda en ökning med nästan 70 personer. Verksamheten har materialmässigt också fått en betydande storleksökning i huvudsak fordon och räddningsmaterial. Förvaltningen förhyr två ytterligare fastigheter (brandstationer) till verksamheten. Att räkna till volymökning är även om det inte ligger i nämndens ansvarområde är ambulansorganisationen som förhyr i fastigheten. Ambulansverksamheten har under den tid som huvudmannaskapet flyttades till Skaraborgs sjukhus 1997 ökat från 16 personer till att i dag vara 33 personer. Under kommande år sker en arbetstidsförkortning i den verksamheten vilket ger ytterligare personalökning. Enligt uppgift kommer ungefär 40 personer finnas under ambulansorganisationen från. Verksamhets- och ambitionsförändringar De aktuella förändringar är den organisations uppbyggnad som sker i Skara och under senare delen av året i Götene. Där styrkeledare kommer finnas dygnet runt i båda orterna och heltidsstyrka på 4 brandmän i Skara och 2 brandmän i Götene. Den gemensamma kommunsamordningscentralen startade 1/ och har utvecklats enligt vår önskan. Samtliga larmsystem i de fyra kommunerna är numera kopplade mot centralen. 7 (9)

8 Särskilt stöd till socialtjänstens nattpatruller i Tidaholm har visat sig ge ömsesidig effekt där organisationerna hjälper varandra. Här finns en stor potential för de övriga kommunerna att samverka om kommunernas trygghetslarmsystem. Där dessa också borde kunna hanteras från centralen. Ett behov som uppkommit med stor tydlighet är att lokalerna som byggdes 1995 har inte idag den omfång som behövs för alla personer som har sin arbetsplats förlagd i Falköping. Verksamheten har haft den utveckling som eftersträvats under tidigare och nu uppnått och passerat den övre gränsen för acceptabel arbetsmiljö. En lokalöversyn är nödvändig för att uppnå drägliga och funktionella arbetsförhållanden. Resursbehov drift och investeringar Drift Vid uppstart 2107 kommer organisationen kommer det i Skara och Götene att bli en ändrad organisation. Där Styrkeledare kommer att finnas dygnet runt i Skara från årsskiftet och samma i Götene från andra hälften av. En dagstyrka bestående av 4 brandmän i Skara och 2 i Götene personer kommer samtidigt att verkställas. De ökade kostnaderna för nya tjänster täcks av tillkommande kommuner med 1600 tkr första året och 1200 tkr från Första året finns ett ökat rambehov med uppskattningsvis 200 tkr för att täcka omställningskostnader som uppstår. Tabell: Resursförändringar förvaltningen 2018 Omvärlds- regel- lagförändringar Volymförändringar En nystartad organisation medför vanligtvis en något högre kostnad i dess inledning Verksamhets och ambitionsförändringar Ökade bemanning Skara och Götene Samordningsvinster övriga förvaltningar Effektivare verksamhet Betydande Betydande (omfördelning) (omfördelning) SUMMA Investeringar 2019 Betydande (omfördelning) Investeringsplanen för räddningstjänsten har utgjort ett fast belopp årligen motsvarande 1500 tkr. för Falköping och Tidaholms räddningstjänst. I huvudsak omfattar det planerade reinvesteringar. Från ingår kommunerna Skara och Götene i organisationen. Detta medför att det generella beloppet behöver ökas för att täcka de investeringsbehov som tillkommer. Sammanslagningen till fyra kommuner skall på sikt visa en effektivisering. Förslagsvis med en tänkt investeringsplan där effektivisering medtagits skulle en rimlig investeringsnivå för de fyra kommunerna bli ca tkr per år Tabell: Investeringsplan inventarier räddningstjänsten 8 (9)

9 Investeringsplan Räddningsnämnden IT Tele/Larmutrustning Kommunikationsutrustning Räddningsmateriel Larmkläder Rökskyddsutrustning Brandmateriel Kemskyddsmateriel Fordon Summa Fastigheter och anläggningar Sedan vi blivit en stor organisation med över 170 anställda samt personer från ambulansorganisationen. Har våra arbetsplatser i form av kontor gemensamma utrymmen etc blivit allt ansträngande för verksamheten. Då brandstationen byggdes 1995 fanns 7 kontor och 6 anställda som behövde en kontorsplats. Allt eftersom organisationen förändrats på grund av sammanslagning med Tidaholm och ambulansens delning från räddningstjänsten genom omflyttning av funktioner. Så har det tillskapats 11 kontorsplatser via ianspråktagande av andra viktiga utrymmen. Vid sammanslagning till SMS har vi fortfarande 11 kontor och 21 personer som behöver en kontorsarbetsplats. För ambulansorganisationen kommer en arbetstidsförkortning att innebära en utökning av personalstyrkan. Från att ha varit 16 personer 1997 så består En genomlysning av behov för såväl ambulansorganisation och SMS behov behöver göras för att därefter ta farm funktionell lösning. Någon kostnad har inte beräknats i verksamhetsplanen utan får redovisas behovsanalysen är gjord. Det finns fortfarande ett stort behov av att kunna parkera besiktningsfordon under tak och med möjlighet till motorvärmare under vinterhalvåret. Därför har tagits upp 344 tkr i investeringskostnader. Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar räddningstjänsten Investeringsobjekt Räddningsnämnden 2018 Carportslösning för små tjänstebilar Komplettering administrationsbyggnad NN Kapitalkostnad NN (9)